2012

MANUAL
PARA
USUARIOS
PHARAOH

Cecilia Sandez
APSA
 INDICE

ALTAS DE PERSONAL EN SISTEMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PÁG. 3

BAJAS Y MODIFICACIONES DE PERSONAL EN SISTEMA - - - - - - PÁG. 13

INFORMES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PÁG. 17

CONFIGURACIÓN - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - PÁG. 24

CONFIGURACIÓN DEL PERFIL DE USUARIOS - - - - - - - - - - PÁG. 30

ALTA DE USUARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PÁG. 31

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 ALTAS DE PERSONAL EN SISTEMA
Para dar de alta al personal en el sistema se debe ingresar al menú OPERACIONES

PERSONAL
AGREGAR (El dibujo de la hoja en blanco).

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Una vez que ingresamos nos trae una ventana como la que figura a continuación
continuación:

Los campos a completar son:

 Legajo (Número de DNI).

 Apellido y Nombre.
 Empresa.
 Liquidación.
 Control y procesos.
 Horarios
 Acceso.
 Capturadores.

Los campos a completar en cada solapa son los que ya se definieron en la configuración que
realizamos inicialmente.

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Situándose en la lupa de los campos señalados nos despliega las listas que ya hemos
configurado previamente, seleccionar el dato correspondiente.

Es importante colocar la fecha de ingreso para tener un control desde cuando esta la persona
trabajando con APSA.

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La regla de control de terceros se encuentra param
paramétrizada
trizada en el sistema y nos permite contar
las horas que realizó cada operario cuando se realiza la bajada de la información en Excel.

Para el tipo de asignación de horario se debe colocar Alternativa según fichada.

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Cuando se realiza clic en Agregar nos abre la segunda ventana que situándose en la lupa nos
trae la lista predeterminada de horarios, donde podemos seleccionar varios horarios. Lo ideal
en no tomar más de 2 horarios ya que el sistema puede desordenar las fichadas.

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En la solapa Acceso se debe colocar el número de ID que es el DNI del operario con el que va a
fichar en el equipo de Control Biométrico. Es muy importante completar este dato ya que es la
conexión para que podamos ver las fichadas realizadas en el sistema.

En la última solapa que completamos Capturadores debemos colocar el grupo de capturadores

que ya predeterminamos antes y que encontramos las opciones haciendo clic en la imagen de
la lupa.

Una vezz que terminamos de completar los campos que se detallaron hacer clic en Aceptar, de
esta manera quedo el operario cargado en el sistema.

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IMPORTANTE: Tener en cuenta que si la persona es dada de alta con posterioridad al alta que
se realiza en el Equipo de Control Biométrico se debe realizar el siguiente procedimiento para
recuperar las fichadas que hubiera realizado el operario;

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Completar los datos que se resaltan en la imagen, para que el sistema pueda asociar las
fichadas que el operario realizo antes del alta en el sistema.

Para finalizar el alta de estos operarios se debe realizar por último;

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Cuando se da de alta a un operario en el equipo y no en el sistema, lo que hace el equipo es
almacenar dichas fichadas en un paquete de fichadas sin asignar. Para poder recuperarlas
recuperarla
debemos ingresar al menú OPERACIONES
FICHADAS
REASIGNAR FICHADAS
(Imagen que se detalla en el cuadro). Se coloca desde cuando se desea recuperar las fichadas y
se deja correr el proceso.

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Luego de correr el proceso no cerrar la ventana hacer clic en acepta nuevamente. Como se
puede observar en las imágenes se ve que se recuperaron 15 fichadas, ahora si esta terminada
el alta del operario en el sistema.

INCONVENIENTES QUE PUEDEN SURGIR AL DAR EL ALTA DEL PERSONAL:

Puede suceder que al intentar dar de alta a una persona el sistema nos arroje un cartel
identificando que la persona ya existe. Esto se da cuando la persona esta de baja en el sistema
(ver baja y modificación de personal en sistema) o cuando esta asignado a otro Centro.

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 BAJAS Y MODIFICACIONES DE PERSONAL EN
SISTEMA
Para realizar la baja del personal se debe ingresar al menú OPERACIONE S

PERSONAL.
Buscar la persona que se desea eliminar, situarse en sobre la persona y hacer doble clic,
abriendo
briendo la ventana que utilizamos para dar de alta.

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Para realizar cualquier modificación se debe simplemente buscar en las listas desplegables lo
que se desea modificar, una vez realizado hacer clic en Aceptar.

Para realizar las bajas del personal en el sistema se debe colocar en la solapa Liquidación en el
ítem Egreso la fecha en la que se esta dando la baja. Hacer clic en el ítem Aceptar, el sistema
nos arrojará un cartel para confirmar si estamos seguros de realizar
realizar la baja, hacemos clic en
Yes y nuevamente aceptar. La baja en Pharaoh significa que no vamos a poder ver más a la
persona cuando realicemos algún reporte.

El sistema no elimina de forma definitiva a la persona ya que cada legajo guarda el historial de
las fichadas que realizó.

Posteriormente de realizada la baja de la persona en el sistema se la puede dar nuevamente de

alta, para esto se debe:

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En la solapa de Liquidación borrar la fecha de Egreso (ítem que queda en blanco) y colocar la
fecha de ingreso donde corresponde.

En la solapa Acceso colocar el ID que se borro al dar la baja.

Si la persona Se encuentra en otro Centro o esta de baja pero estuvo en otro Centro, se debe
realizar algunos pasos adicionales.

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En la ventana donde se realiza en alta del personal se debe modificar la planta (que en la
configuración que se realizó anteriormente determinamos que las plantas son los distintos
centros comerciales).

Luego se debe realizar el proceso de la información que se modifico, de no realizar este paso las
fichadas que realice el personal se seguirán viendo en el centro de origen.

Se ingresa al menú OPERRACIONES
PROCESAR y nos abre la siguiente ventana:

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Colocar los datos que correspondan en los ítems marcados, es muy importan
importante no olvidarse de
colocar el tilde en donde dice reconfigurar asignaciones,
asignaciones, ya que de no hacerlo no cambia las
fichadas al nuevo centro.

Importante a tener en cuanta cuando se realizan las bajas en el sistema deben realizarlo también
en los equipos, ya que estos almacenan solo 500 Templates – Registros.

INFORMES
El sistema tiene algunos informes predeterminados, de los cuales podemos llegar a utilizar dos
que nos pueden servir al control diarios del personal presente en cada centro.

Para ingresar debemos ir al menú INFORMES
FICHADAS ó INFORMES
HORAS

TRABAJADAS

Para fichadas nos genera este reporte que se lo puede imprimir o guardar como un documento
Word.

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Por otro lado se pueden configurar otros informes que se ajusten más a las necesidades de
cada usuario (estos los configuro el proveedor con los lineamientos que se le dieron desde
Servicios para poder realizar los reportes de liquidación).
li

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El informe es en EXPODOT en el que nos realiza la baja a un Excel de las fichadas realizadas.

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Este tipo de informes nos permite poder trabajar los reportes de otra manera con las
herramientas que nos brinda el Excel (ej. Tablas dinámicas).
dinámica

Algunos ejemplos de trabajos realizados en base a la información obtenida desde Pharaoh:

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Otro reporte que fue configurado a pedido de Servicios es una consulta para saber el personal
que esta fichando en los equipos pero no esta de alta en el sistema. Ingresar a Menú INFORME

CONSULTAS
ENROLADOS
ENROLADOS SIN ALTA

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Lo que se detalla a continuación es solo a modo informativo, ya que por el perfil de usuarios no
poseen las habilidades.

CONFIGURACIÓN
Para poder comenzar a trabajar el sistema Pharaoh se debe realizar la configuración de los
siguientes parámetros:

PLANTA:
Esta descripción es utilizada para identificar a los diferentes centros comerciales en los que
contamos con el equipo Biométrico de control de acceso, se utilizo el número de centro usado
en SAP al momento de la carga inicial, los mismos son:

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 Código Descripción
3001 Abasto
3002 Patio Bullrich
3003 Paseo Alcorta
3004 Alto Avellaneda
3005 Alto Noa
3006 Alto Rosario
3010 Soleil
3100 Alto Palermo
3200 Mendoza Plaza Shopping
3300 Buenos Aires Design
3500 Dot Baires
3600 Córdoba Shopping

SECTORES:
En sectores vamos a utilizarlo para identificar los sectores de APSA y las empresas tercerizadas
que van a fichar en el equipo Biométrico.

Serie Descripción
2 Clean Baires
3 Lessiver
4 SML
5 Eurolimp
7 IGSA
8 Argentina Comercial
9 Ron Bronces
10 APSA
12 Beta
16 Serza
17 Pertenecer
18 SAC
19 Operaciones
24 COPE

Si bien en sistema se encuentran cargadas más empresas momentáneamente no están siendo

utilizadas.

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GRUPOS DE TRABAJO:
Este ítem se establece para identificar al personal que es propio de la empresa APSA y toda
aquella persona que es contratada a través de una empresa como ser las empresas de limpieza
o seguridad.

Código Descripción
1 Propios
2 Terceros

HORARIOS:
Este punto nos identifica básicamente los turnos que realiza el personal y a su vez nos permite
acomodar las fichadas para los informes de fichadas por ejemplo.

En la etapa inicial de implementación del sistema se realizo una carga muy minuciosa de los
horarios, detallando cada persona con el horario que realmente hace. Es por ellos que een el
sistema encontraran una gran variedad de opciones.

En la segunda etapa de implementación se determino que no es necesario tanto detalle de

horarios de cada persona sino que se utilizaran horarios 3 horarios estándar para el personal
de cada empresa, yaa que el objetivo nuestro con el sistema es que nos cuente horas en cada
turno. Los horarios son:

Código Descripción
1 Lunes a Domingo 22 a 6
3 Lunes a Domingo 6 a 14
4 Lunes a Domingo 8 a 16
5 Lunes a Domingo 12 a 20
6 Lunes a Domingo 16 a 00
10 Lunes a Domingo 14 a 22
11 Lunes a Domingo 00 a 08
34 Lunes a Domingo 7 a 15
37 Lunes a Domingo 9 a 17
40 Lunes a Domingo 15 a 23
41 Lunes a Domingo 23 a 07
59 Lunes a Domingo 10 a 22

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Una vez que se crea el horario se debe detallar en el cuadro como el que se indica arriba cual es
el margen horario y la cantidad de horas.

CAPTURADORES:
Dentro de capturadores se encuentran relacionados los equipos con el sistema mediante un
número de IP. Para identificarlos utilizamos el centro Comercial en el que
que se encuentran
ubicados cada equipo.

Serie Descripción
1 Bs As Design
2 Patio Bullrich
3 Alto Palermo
4 Abasto
5 Paseo Alcorta
6 Alto Avellaneda
7 Alto Rosario
8 Dot Baires
9 Mendoza
10 Córdoba

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 11 Noa
12 Soleil

GRUPOS DE CAPTURADORES:
En este parámetro nos permite identificar en que centro comercial tienen autorización de
ingresar las diferentes empresas tercerizadas, así como el personal de APSA. Se identifican
igual que los sectores.

Serie Descripción
2 Clean Baires
3 Lessiver
4 SML
5 Eurolimp
7 IGSA
8 Argentina Comercial
9 Ron Bronces
10 APSA
12 Beta
16 Serza
17 Pertenecer
18 SAC
19 Operaciones
24 COPE

Una vez que creamos el grupo de capturador debemos tildar en que capturadores está
habilitado para fichar, se realizó de esta manera para cuando se cargue la mano en un equipo
el sistema al estar conectado en red distribuya la misma en todos los capturadores que tiene
habilitados para ingresar.

Luego de algunas pruebas se saco la posibilidad

posibilidad de que el sistema pueda realizar esta función
ya que presento algunos inconvenientes de duplicación de manos.

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 CONFIGURACIÓN DEL PERFIL DE USUARIOS
Ingresar menú MANTENIMIENTO
ROLES

Completar los campos seleccionados.

Donde dice menú se configuran los campos que se habilitan o no para cada perfil, por ejemplo
en nuestro sistema están configurados los siguientes perfiles:

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El Supervisor no tiene restricciones en las funciones del sistema, dicho perfil es utilizado para
la gente de Servicios.

Adm. Sistemas tienen acceso solamente a la configuración y dentro de esta ven los
capturadores y grupos de capturadores.

Adm. Operaciones tiene acceso

so al menú de Operaciones e informes conciertas restricciones
dentro de cada menú por una cuestión de que solo vean el centro en el que trabajan y no
puedan realizar ciertas modificaciones que no permite Auditoria Interna.

ALTA DE USUARIOS
Ingresar el menú Mantenimiento
usuarios

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Para dar el alta de los usuarios completar los campos señalados en la imagen.

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