MMGO-407 Pedido

MANUAL DE USUARIO SAP
PROCESO:
PEDIDO
DOCUMENTO OFICIAL
EN VIGOR A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2007.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION DE ESTE DOCUMENTO POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO
MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

MM-PUR MMGO-407
PROCESO: PEDIDO CLAVE HOJA
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AREA: COMPRAS CLAVE EMISION
30/04/2007
TRANSACCIÓN: Creación de Pedido de Compras ME21N CLAVE REVISIÓN No.
Modificación de Pedido de Compras ME22N 1
Visualizar Pedido de Compras ME23N
Liberar Pedido de Compras ME29N
1. OBJETIVO:
Elaborar mediante el sistema SAP el Pedido de Compras para la adquisición de bienes o servicios
requeridos por las distintas áreas de la empresa.
2. ALCANCE:
El documento comprende la gestión de pedidos de compras.
3. DEFINICIONES:
Solicitud de Pedido.- Documento para solicitar al área de compras, los materiales y/o servicios que se
requieren.
Pedido.- Documento con el cual se establece un compromiso de compra con un proveedor para el
suministro de materiales y/o servicios requeridos por las distintas áreas de la empresa
Organización de Compras: Clave que identifica el lugar desde donde se esta realizando la compra.
Indicador de impuestos: Impuesto al valor agregado (IVA).
Número de posición de la solicitud de pedido: Indica el número que identifica unívocamente una
posición.
Código de transacción: Clave que identifica el proceso SAP que se desea llevar a cabo
Número de material: Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.
Centro: Centro en el cual produce o el que comprara el material y/o servicio
Grupo de compras: Clave de un comprador o grupos de compradores responsable(s) para determinadas

actividades de compras.
4. POLÍTICAS:
El único formato autorizado para realizar pedidos de materiales y servicios será el “Pedido” emitido vía
sistema SAP.
5. DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS Y CAMPOS:

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CREAR SOLICITUD DE PEDIDO
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Logística Gestión de Materiales Compras

Pedido Crear ME21N – Proveedor/centro
suministrador conocido
Código de transacción ME21N
Haga doble clic en

Se desplegara la siguiente pantalla:

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De un clic en

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Para seleccionar la Solicitud de Pedido que se desea trabajar de un click en para desplegar los
siguientes datos

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Seleccione “Solicitudes de pedido” y se deplegara la siguiente pantalla:
En esta pantalla usted podra seleccionar los campos que requiera para acotar su busqueda de la
Solicitud de Pedido. Si conoce el numero de solicitud de pedido que quiere trabajar anotela en el
campo correspondiente. Recuerde que mientras mas datos alimente al sistema, su busqueda sera
mas certera.
Presione F8 o de click en el siguiente icono para ejecutar su busqueda

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Una vez ejecutada, se deplegara la siguiente pantalla.
Para elegir la solicitud de pedido que requiere trabajar seleccionala y oprima el icono . Se
desplegara la siguiente informacion:

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Ingrese la Organizacion de Compras; indistintamente siempre sera MX01

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Seleccione el proveedor a quien adjudicara el pedido
Para desplegar la lista de proveedores de un click en el icono . Se desplegara la siguiente

pantalla:
Para seleccionar el proveedor que se ha elegido se deberan llenar los campos correspondientes. En
caso de que se desconozcan los datos correspondientes podra accesar a la lista completa de
proveedores haciendo click en con lo que se desplegara la siguiente pantalla:

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Selecione el proveedor de la lista haciendo click en su nombre

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Indique precio y moneda
Indique en la casilla “Ind. Impuestos” el valor de IVA con el que se pagara al proveedor seleccionado
V0 = 0% de impuesto
V1 = 10% de impuesto
V2 = 15% de impuesto
Verifique que las casillas: “Recep Factura”, “Factura Final” y “ Ver Fact EM” esten seleccionadas
Indique la fecha de entrega del material en cuestion. Para hacerlo de un click en el icono
con lo que se desplegara la siguiente informacion, en la cual podra seleccionar la fecha de entrega:

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Indique la direccion de entrega del bien o producto requerido en la siguiente casilla:

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Si desea adicionar notas a su Pedido, de tal forma que el proveedor pueda conocer requerimientos
especiales del bien o servicio solicitado, estas deberan ser incluidas en la parte superior de su
pantalla (Cabecera)
Si desea incluir notas a su Pedido por partida individual, selecciones la partida y escriba las
anotaciones en el siguiente campo:
Estas notas solo aplican para la partida seleccionada, para colocar notas a las otras partidas de un
click sobre las flechas para elegir la partida deseada.
Una vez finalizado de un click en el siguiente icono . Si aparece el mensaje
podra salvar su documento
Si por el contrario aparece la siguiente pantalla:

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Significa que su documento tiene errores y que no podra proceder a salvarlo
Para que el sistema lo posicione en el campo erróneo active la casilla del que se encuentra al costado del
error y presione el botón . Corrija cada uno
de los errores y verifique nuevamente su documento .
Una vez que su documento este correcto de un clic en para guardarlo. El sistema de manera
automática generara un numero de Pedido el cual será la referencia para operaciones subsecuentes. Si
usted lo desea podrá anotar este numero.
Si la Solicitud de Pedido contiene mas de una posicion debera seleccionar cada partida activando el
comando de posicion con lo que los detalles por posicion seran desplegados
Para cada partida debera de llevar a cabo las operaciones descritas en este manual. En el caso de
que el aprovisionamiento de la Solicitud de Pedido se realize con mas de un proveedor, debera en

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primera instancia, y una vez seleccionada la Solicitud de Pedido en cuestion, borrar aquellas partidas
que no vayan a ser adjudicadas a un cierto proveedor, dejando solo aquellas que si le seran
solicitadas. Para ello seleccione las partidas de la pantalla de posiciones:
y despues de estar marcadas de un click en el icono con lo que la (s) partida (s) en cuestion
seran borradas
Realize esta operacion tantas veces como sea necesario.

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Para imprimir su documento presione el icono con lo que se desplegara la siguiente

pantalla:
Una vez que su documento no contiene errores podrá proceder a salvarlo oprimiendo el icono
Oprima el icono con lo que obtendra la siguiente informacion:

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Seleccione “NEU Pedido de Compras” y a continuacion en la columna “Medio” seleccione “Salida en

Impresora”
Oprima el icono y la siguiente pantalla se desplegara:

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De un click en “Modalidad de envio” y seleecione “Enviar inmediatamente (al grabar la aplicacion)
de un click en el icono de retorno a la pantalla anterior

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Oprima el icono y la siguiente pantalla se desplegara:

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Seleccione en “Destino logico” el icono con lo que se desplegara la siguiente pantalla:

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De un click sobre el icono “Iniciar busqueda” para desplegar todas las impresoras disponibles
donde puede enviar su documento
Seleccione el nombre de la impresora que desea utilizar haciendo click sobre ella

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de un click en el icono de retorno a la pantalla anterior

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Oprima el icono y regresara a la pantalla inicial

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MODIFICAR PEDIDO
Logística Gestión de Materiales Compras

Menú Pedido ME22N – Modificar
Haga doble click en y la siguiente pantalla se desplegara:

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Para poder seleccionar el pedido a modificar de un click en el icono

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De un click sobre el icono y seleccione “Pedidos”. Una vez seleccionado se desplegara la

siguiente pantalla

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En esta pantalla usted podra seleccionar los campos que requiera para acotar su busqueda del
Pedido. Si conoce el numero de pedido que quiere trabajar anotelo en el campo correspondiente.
Recuerde que mientras mas datos alimente al sistema, su busqueda sera mas certera.
Presione F8 o de click en el siguiente icono para ejecutar su busqueda. La siguiente pantalla se

desplegara:

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Seleccione el pedido a modificar y de un click sobre el icono para tomarlo y poder proceder a su
modificacion. La informacion del pedido se desplegara en la pantalla como se muestra a
continuacion

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Realize las modificaciones requeridas (borrar, cambio de precio, cambio de cantidades, etc). Una vez
que su documento ha sido modificado presione el icono para verificar que no existen errores.
Si aparece el mensaje podra salvar su documento
Si por el contrario aparece la siguiente pantalla:

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Significa que su documento tiene errores y que no podra proceder a salvarlo
Para que el sistema lo posicione en el campo erróneo active la casilla del que se encuentra al costado del
error y presione el botón . Corrija cada uno de
los errores y verifique nuevamente su documento .
Una vez que su documento este correcto de un clic en para salvar las modificaciones.

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VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO

Menú Pedido ME23N – Visualizar

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Para poder seleccionar el pedido a visualizar de un click en el icono

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siguiente pantalla:

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desplegara:

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Seleccione el pedido a visualizar y de un click sobre el icono para tomarlo y poder visualizarlo.
La informacion del pedido se desplegara en la pantalla como se muestra a continuacion:

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Usted podra navergar por todos los campos del pedido y, de asi desearlo, obtener informacion del
mismo. Recuerde que esta transaccion es EXCLUSIVAMENTE para visualizacion.

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LIBERAR PEDIDO

Menú Pedido Liberar ME29N – Liberación
Individual

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Para poder liberar el pedido de un click en el icono

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siguiente pantalla:

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desplegara:

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Seleccione el pedido a liberar y de un click sobre el icono para tomarlo y poder proceder a su
liberacion. La informacion del pedido se desplegara en la pantalla como se muestra a continuacion

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Para proceder a la liberacion del pedido de un click sobre el icono para liberarlo. Una vez
liberado aparacera el siguiente mensaje .
Proceda a guardar su documento oprimiendo el icono .

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6. ANEXOS:
No aplica
7. CONTROL DE REVISIONES/REGISTRO
REVISIÓN No. FECHA MOTIVO DEL CAMBIO
0 06/02/2007 Primera edición del manual, por implementación de SAP
1 30/04/2007 Segunda edición del manual, por implementación de SAP
8. AUTORIZACIÓN
FUNCION USUARIO EXPERTO DUEÑO DEL PROCESO GERENCIA DE SAP
FRANCISCO BARRIOS FRANCISCO BARRIOS DANIEL FLORES

NOMBRE: ANDRE
PUESTO: PLANEACION DE PLANEACION DE GERENTE SAP

MATERIALES MATERIALES

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MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Indicador de impuestos: Impuesto al valor agregado (IVA).

Número de material: Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.

Centro: Centro en el cual produce o el que comprara el material y/o servicio

Grupo de compras: Clave de un comprador o grupos de compradores responsable(s) para determinadas

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

CREAR SOLICITUD DE PEDIDO

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Logística Gestión de Materiales Compras

Haga doble clic en

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Seleccione “Solicitudes de pedido” y se deplegara la siguiente pantalla:

Presione F8 o de click en el siguiente icono para ejecutar su busqueda

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Una vez ejecutada, se deplegara la siguiente pantalla.

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Ingrese la Organizacion de Compras; indistintamente siempre sera MX01

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Seleccione el proveedor a quien adjudicara el pedido

Para desplegar la lista de proveedores de un click en el icono . Se desplegara la siguiente

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Selecione el proveedor de la lista haciendo click en su nombre

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Indique precio y moneda

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Indique la direccion de entrega del bien o producto requerido en la siguiente casilla:

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Una vez finalizado de un click en el siguiente icono . Si aparece el mensaje

podra salvar su documento

Si por el contrario aparece la siguiente pantalla:

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Significa que su documento tiene errores y que no podra proceder a salvarlo

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Realize esta operacion tantas veces como sea necesario.

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Para imprimir su documento presione el icono con lo que se desplegara la siguiente

Oprima el icono con lo que obtendra la siguiente informacion:

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Seleccione “NEU Pedido de Compras” y a continuacion en la columna “Medio” seleccione “Salida en

Oprima el icono y la siguiente pantalla se desplegara:

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

De un click en “Modalidad de envio” y seleecione “Enviar inmediatamente (al grabar la aplicacion)

de un click en el icono de retorno a la pantalla anterior

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Oprima el icono y la siguiente pantalla se desplegara:

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Seleccione en “Destino logico” el icono con lo que se desplegara la siguiente pantalla:

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

de un click en el icono de retorno a la pantalla anterior

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Oprima el icono y regresara a la pantalla inicial

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Logística Gestión de Materiales Compras

Código de transacción ME22N

Haga doble click en y la siguiente pantalla se desplegara:

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO

Para poder seleccionar el pedido a modificar de un click en el icono

MODULO: GESTION DE MATERIALES (COMPRAS) CLAVE CODIGO