Presupuesto de Ingresos y Gastos 2023

1
PROYECTO DE PRESUPUESTO
INGRESOS Y GASTOS 2023
RPM, BEPS Y FONDOS ADMINISTRADOS
2
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................... 6
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO .............................................................................................. 9
1.1 Marco estratégico vigente (PEI 2019-2022) ................................................................................................................ 9
1.2 Relación entre el contexto estratégico y los proyectos y planes de trabajo con asignaciones presupuestales para la
vigencia 2023 ...................................................................................................................................................................... 10
1.3 Componentes del Plan Estratégico Institucional Priorizados para el Año 2023 y su impacto en metas e indicadores. 14
2. PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PETI ................................................................. 16

2.1 Ejecución PETI Actual ................................................................................................................................................ 16
2.2 Estructuración Hoja de Ruta Actualización PETI 2022 - 2026 .................................................................................... 20
2.3 Programación Presupuestal para 2023 ..................................................................................................................... 20
3. MEDIDAS DE AUSTERIDAD ................................................................................................................................ 28

3.1 Seguimiento medidas de austeridad a septiembre de 2022 ..................................................................................... 28
3.2 Medidas de austeridad 2023 (incluye lineamientos Directiva Presidencia No 8 de 2022) ........................................ 39
4. PRESUPUESTO DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS............................................................................................. 47

4.1 Lineamientos de programación presupuestal ........................................................................................................... 47
4.2 Estructura del presupuesto de los Fondos ................................................................................................................ 48
5. PRESUPUESTO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA - RPM ...................................................................................... 63

5.1 Lineamientos de programación presupuestal ............................................................................................................ 63
5.2 Presupuesto de Ingresos Administradora RPM 2023 ................................................................................................ 64
5.3 Presupuesto de Gastos Administradora RPM 2023 .................................................................................................. 66
6. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRADORA DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS

– BEPS ........................................................................................................................................................................ 80
6.1 Lineamientos de Programación Presupuestal BEPS .................................................................................................. 80
6.2 Presupuesto de Ingresos Administradora BEPS 2023................................................................................................ 81
6.3 Presupuesto de Gastos Administradora BEPS 2023 .................................................................................................. 82
3
JUNTA DIRECTIVA
• FLOR ESTHER SALAZAR GUATIBONZA JOSE ORLANDO RODRIGUEZ GUERRERO

Designado como Representante Designado como Representante
del Señor Presidente de la República ante la Junta Directiva del Señor Presidente de la República ante la Junta Directiva
DANIEL ESTEBAN OSORIO RODRÍGUEZ GUILLERMO ANDRÉS ROJAS FORERO

Delegado Delegado
Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Ministerio de Trabajo
EQUIPO DIRECTIVO
JAIME DUSSÁN CALDERÓN
Presidente
RAIZA ISABEL DE LUQUE CURIEL JAVIER EDUARDO GUZMÁN SILVA

Vicepresidente Comercial y de Servicio al
Vicepresidente de Operaciones del RPM
Ciudadano
ANY ANDREA BENITEZ DUARTE HERBERTO ELISEO ORTÍZ ROSA

Vicepresidente de Beneficios Económicos Vicepresidente de Planeación y Tecnologías de la
Periódicos Información
ANTONIO JOSE CORAL

MARIA ELISA MORON BAUTE
Vicepresidente de Seguridad y Riesgos
Vicepresidente de Gestión Corporativa
Empresariales (a)
IVETH CARMEN ARISTIZABAL JUDITH ALEJANDRA VARGAS LÓPEZ

Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones Jefe Oficina de Control Interno
DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR YINA PAOLA SAAVEDRA ESPINOSA

Jefe Oficina Asesora de Asuntos Legales (a) Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno
4
EQUIPO PLANEACIÓN
DORA ELISA LAVERDE MONCADA

Gerente de Planeación Institucional
MIGUEL ANGEL MODESTO CASTELLANOS JULIO CÉSAR JIMÉNEZ GARZÓN

Director de Planeación y Proyectos Director de Prospectiva y Estudios
ARELIX DEL PILAR IBAÑEZ JUAN KENNEDY SIERRA

Profesional Profesional
ANA MARIA CAMARGO JAVIER MORENO JIMÉNEZ

JENNY CRISTINA ROA CÉSAR AUGUSTO CONDE Z.

DIANA CONTRERAS DELGADO HENRY RODRÍGUEZ HURTADO

WILMAR E. ARANDA ROJAS LUIS C. MORENO CASTEBLANCO Profesional

Profesional
LAURA DEL PILAR PRADA PAVA CLAUDIA YINETH PEÑA VARGAS

JUAN CARLOS MARQUEZ BRAVO ROBERTO ALFONSO SICUA GUARUMO

5
INTRODUCCIÓN
El Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en cumplimiento de lo

establecido en el Artículo 8 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
presenta el presupuesto de ingresos y gastos de los Fondos Administrados, de la Administradora del
Régimen de Prima Media -RPM y de los Beneficios Económicos Periódicos -BEPS, para la vigencia 2023.
Se señala que, dentro del marco del sistema de planeación institucional, el actual Plan Estratégico
Institucional (PEI) - 2019-2022 estará vigente hasta diciembre de 2022 y para el siguiente cuatrienio se
formulará un nuevo PEI en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, los lineamientos de
gobierno que sean impartidos en temas de competencia de Colpensiones y las directrices de la nueva
administración de la entidad.
De acuerdo con lo anterior, 2023 será un año de transición entre el cierre del PEI 2019-2022 y la
formulación e inicio del PEI 2022-2026. Por ello, desde el punto de vista estratégico, para esta vigencia
el presupuesto se enfoca en proyectos y planes que ya se vienen ejecutando y requieren ser finalizados,
otros que se desarrollan por mandato normativo y los gastos requeridos para sostener la operación.
El presupuesto de la administradora se programó partiendo de la proyección de gastos para 2022 y

siguiendo los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la política de austeridad del
Gobierno Nacional, los supuestos macroeconómicos a septiembre de 2022 y la encuesta de expectativas
económicas del Banco de la República. En resumen, el monto del presupuesto de gastos asciende a
$1.428.231 millones para la Administradora RPM y $136.831 millones para la administración y operación
del programa de Beneficios Económicos Periódicos.
Dentro de los ingresos previstos para financiar los gastos del presupuesto de RPM, se destacan ingresos
operacionales por $1.233.081 millones, de los cuales el 95,1% corresponde a la comisión de
administración, que cubren $952.442 millones programados para gastos operacionales (sin
prescripciones ni eventos de riesgo por $149.713 millones financiados por el saldo inicial) e inversión
por $100.102 millones.
El presente presupuesto garantiza que los ingresos operacionales de la empresa son suficientes para
financiar los gastos operacionales e inversión. A continuación, se presenta el resumen de la
programación de ingresos y gastos para la Administradora RPM:
Presupuesto Administradora RPM Ingresos y Gastos 2023 (Cifras $ millones)

Variación 2023 Vs 2022
Variación % Ejecución Variación %
Ejecución Presupuesto Presupuesto
Ppto 2023 Vs Proyectada Ppto 2023 Vs
2021 2022 2023
Ppto 2022 2022 Proy. 2022
INGRESOS + SALDO INICIAL 1.673.888 1.815.404 2.106.071 16,0% 1.912.273 10,1%
Saldo Inicial 659.705 712.257 783.339 10,0% 755.594 3,7%
INGRESOS 1.014.182 1.103.147 1.322.732 19,9% 1.156.679 14,4%
Ingresos operacionales 973.686 1.057.127 1.233.081 16,6% 1.092.830 12,8%
Ingresos no operacionales 40.496 46.020 89.651 94,8% 63.848 40,4%
6
2021 2022 2023
Ppto 2022 2022 Proy. 2022
GASTOS 948.712 1.128.934 1.428.231 26,5% 1.128.934 26,5%
Gastos operacionales 679.625 991.204 1.102.155 11,2% 1.006.386 9,5%
Gastos no operacionales 242.213 79.400 225.974 185% 97.599 132%
Gastos de Inversión 26.874 58.330 100.102 71,6% 24.950 301,2%
Tabla 1: Presupuesto de Ingresos y Gastos RPM. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información
A continuación, se presenta un resumen de la programación de ingresos y gastos para BEPS:
Presupuesto BEPS Ingresos y Gastos 2023 (Cifras $ millones)

2021 2022 2023
Ppto 2022 2022 Proy. 2022
INGRESOS + SALDO INICIAL 90.659 157.928 167.223 5,9% 138.065 21,1%
Saldo Inicial 29.348 30.392 30.392 0,0% 30.392
INGRESOS 61.311 127.536 136.831 7,3% 107.673 27,1%
Ingresos operacionales 57.158 114.423 128.514 12,3% 102.731 25,1%
Ingresos no operacionales 4.153 13.113 8.317 -36,6% 4.942 68,3%

2021 2022 2023
Ppto 2022 2022 Proy. 2022
GASTOS 69.819 125.872 136.831 8,7% 107.673 27,1%
Gastos operacionales 63.120 115.149 118.881 3,2% 96.951 22,6%
Gastos no operacionales 4.821 10.080 6.050 -40,0% 10.080 -40,0%
Gastos de Inversión 1.879 643 11.900 1.751% 642 1.754%
Tabla 2: Presupuesto de Ingresos y Gastos BEPS. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información
A continuación, se presenta el presupuesto de ingresos y gastos de los fondos administrados por

Colpensiones para 2023. Para 2023, se ajustará el Presupuesto de Ingresos y Gastos de los Fondos
Administrados, con base en los resultados definitivos de IPC de 2022 y del salario mínimo para 2023.
Fondos Administrados por Colpensiones (Cifras $ millones)

Comparativo Ingresos y Gastos 2023
Variación %
Presupuesto 2023 Proyección 2022
FONDOS ADMINISTRADOS Ppto 23 vs Proy. 22
(2) (1) (3=2/1)
INGRESOS 48.274.082 40.704.093 18,6%
Saldo inicial 137.500 3.259.572 -95,8%
Ley Ppto 2022 Traslado Régimen Subsidiado 1.282.706
Aporte de la Nación 18.440.400 6.813.120 171%
Aportes por cotización 16.059.876 14.179.134 13,3%
Devolución de aportes 11.390.397 12.889.594 -11,6%
Transferencia de Excedente RPM 225.974 97.599 131,5%
Contribuciones pensionales 1.258.880 1.201.047 4,8%
Régimen Subsidiado 290.900 306.046 -4,9%
Otros (Prescripción/riesgo operativo, rendimientos, reciprocidad, Empos) 470.155 675.276 -30,4%
7
Variación %
Presupuesto 2023 Proyección 2022
FONDOS ADMINISTRADOS Ppto 23 vs Proy. 22
(2) (1) (3=2/1)
GASTOS 48.136.579 40.536.285 18,7%
Pensiones y Jubilaciones 46.186.088 38.861.964 18,8%
Indemnizaciones 950.986 809.615 17,5%
Otros gastos 999.505 864.706 15,6%
Auxilios Funerarios 157.333 147.433 6,7%
Incapacidades 28.884 24.063 20,0%
Contribuciones pensionales (Bonos, Cuotas, devolución aportes) 522.388 422.710 23,6%
Régimen Subsidiado 290.900 270.500 7,5%
Tabla 3: Comparativo Ingresos y Gastos Fondos Administrados. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información
El presupuesto 2023 de los ingresos de los Fondos administrados se incrementa el 18,6% y el 18,7% en
los gastos frente al cierre del 2022. Con respecto a los ingresos de los Fondos, el 38,2% corresponde a
aportes de la Nación; 33,1% a aportes por cotizaciones y el 23,6% es dado por devolución de aportes,
representando estos tres conceptos el 95,4 % de los ingresos totales de los fondos.
Se incluye en ingresos la transferencia de la Nación para financiar el faltante del RPM consagrada en el
artículo 138 de la Ley 100 de 1993, de modo tal que el ingreso previsto por este concepto asciende a la
suma de $18,4 billones de los cuales se incluyen en la Ley de General de Presupuesto 2023.
En cuanto a los gastos, el rubro de pensiones y jubilaciones representa el 95,9% de los fondos el cual
crece en 18,8% para 2023, variación que se da principalmente por el incremento en el número de
pensionados (3,9%), en el incremento anual de las mesadas y del SMMLV. Por su parte, el crecimiento
de los otros gastos (15,6%) responde principalmente al crecimiento normal por inflación y SMMLV.
8
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO
1.1 Marco estratégico vigente (PEI 2019-2022)
El presupuesto guarda concordancia con nuestro marco de planeación institucional y determina las
principales asignaciones. El Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2022 estará vigente hasta diciembre
de 2022 y para el siguiente cuatrienio se formulará un nuevo direccionamiento estratégico en alineación
con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y demás lineamientos que sean impartidos en los temas
de competencia de Colpensiones.
Así las cosas, la vigencia 2023 será una etapa transitoria en la cual, una vez formulada la nueva
planeación estratégica, se buscará alineación con el presupuesto proyectado. A continuación, se
exponen los principales elementos del direccionamiento estratégico vigente, los cuales seguirán siendo
guía hasta la expedición del nuevo plan estratégico:
1.1.1 Misión y Visión
La misión y la visión representan en su orden, la “razón de ser” y la aspiración de “llegar a ser” de una
organización. A continuación, se expone la misión y visión de Colpensiones para el cuatrienio 2019-2022:
Ilustración 1: Misión y Visión Colpensiones. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información
1.1.2 Objetivos Estratégicos
El mapa estratégico de Colpensiones 2019-20221 contiene las perspectivas estratégicas definidas y

representa la estrategia de la organización en su más alto nivel. Así mismo, muestra los objetivos
clasificados en dichas perspectivas, guardando una relación causal entre ellos. A continuación, se
presenta el mapa estratégico vigente con la medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos a
corte de octubre de 2022, para lo cual se tiene en cuenta el resultado de los indicadores estratégicos,
1Los nombres de los objetivos estratégicos se articulan con la propuesta presentada y aprobada en el Comité de Gobierno Corporativo el 28 de septiembre de
2021.
9
tácticos y operativos asociados a cada uno de ellos, con pesos ponderados de 25%, 35% y 40%
respectivamente.
Ilustración 2: Mapa estratégico con porcentajes de cumplimiento a septiembre 2022. Fuente: Gerencia de Planeación Institucional
Se evidencia que para octubre de 2022 se logra un cumplimiento general del Plan Estratégico de 93,98%
y se puede observar que de los nueve (09) objetivos estratégicos, ocho (08) presentan cumplimiento al
tener un desempeño superior al 90%. Se presenta en estado de ALERTA el objetivo 6. Consolidar la
transformación digital principalmente por el desempeño de los indicadores “Cumplimiento de estrategia
PETI” y “Evolución de las tecnologías implementadas para el desarrollo de la transformación digital en
la gestión institucional” que presentaron incumplimiento teniendo en cuenta que el nivel de ejecución
de los proyectos del programa PETI estuvo por debajo de lo planeado. A esto se suma el bajo desempeño
del indicador táctico Tiempo de atención de solicitudes de reconocimiento de prestaciones procesadas
por la línea de decisión automática el cual se encuentra en incumplimiento reiterativo dado el rezago de
solicitudes generado por el Decreto 558 de 2020, las afectaciones derivadas del incidente tecnológico
presentado en el CHL masivo y otras circunstancias particulares. Los demás objetivos estratégicos
presentan un desempeño satisfactorio.
1.2 Relación entre el contexto estratégico y los proyectos y planes de trabajo con asignaciones
presupuestales para la vigencia 2023
Teniendo en cuenta que el plan estratégico institucional - PEI se materializa en un entorno cambiante,
es fundamental para la organización analizar continuamente su contexto interno y externo y así mismo,
identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que encara (análisis DOFA).
Anualmente se actualizan estos documentos y se presentan ante el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño CIGD, su última actualización se realizó en agosto de 2022. Es importante aclarar, que la
siguiente actualización del análisis DOFA deberá contemplar los lineamientos del nuevo Plan Nacional
de Desarrollo y al Plan Estratégico Institucional 2022-2026.
10
A continuación, se presentan los proyectos y planes de trabajo del PEI en operación y que cuentan con
asignaciones presupuestales para 2023, para los cuales se relacionan las fortalezas que se están
potenciando, las debilidades que se contrarrestan, las amenazas que se mitigan y las oportunidades que
se aprovechan a través de estas acciones en desarrollo. Esta información se clasifica en los ámbitos
político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal y asuntos internos de la organización.
● Contexto Externo
OPORTUNIDADES
DESCRIPCIÓN PROYECTOS Y PLANES – Cifras $ millones
ECONÓMICO Y SOCIAL
● PIB en Colombia. Según el FMI, el PIB crecería 5,8 % durante 2022.
● Repunte en el mercado laboral: Para mayo de 2022, la tasa de PT-16 Plan de Trabajo Movilización del Ahorro - $2.414
desempleo fue de 10,6%; 4,6% puntos menos comparada con el mismo PY-25 Sistema de gestión de cartera / Cartera fase II cobro
mes de 2021 (15,2%). La tasa de ocupación fue de 57,0%, incrementó en persuasivo- disuasivo - $5.511
4,9 puntos comparada con mayo de 2021 (52,1%).
LEGAL
● Decreto 681 de 2022 - Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022 -
2031. Establece la protección económica de la población mayor como un
interés del Estado. Acciones intersectoriales para atender tendencia
hacia el envejecimiento de la población. PT-16 Plan de Trabajo Movilización del Ahorro - $2.414
● Decreto 801 de 2022 - Política Pública de Vendedores Informales.
Ampliación de cobertura del sistema general de pensiones en este
segmento.
TECNOLÓGICO
● Flexibilidad laboral y trabajo remoto. Según el Índice de Tendencia
Laboral de Microsoft WorkLab, 43% de la fuerza laboral en el mundo (31
PT-73 Plan de continuidad del negocio - $558
países incluido Colombia) está pensando en cambiar de empleo en 2022
PY Proyecto teletrabajo - $9.239
buscando un estilo de trabajo más flexible que les permita trabajar
remotamente y tener un equilibrio entre su parte laboral y personal.
11
OPORTUNIDADES
PY-45 Estrategia digital - $5.810
PT -37 Actualización Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información - PETI - $171
PY-58 Implementación política de Gobierno Digital (Gobernanza
PETI) - $1.834
PY Transformación y unificación digital Historia Laboral - $2.224
PY Arquitectura Empresarial Fase I (Arquitectura TI "10 sistemas
críticos") - $1.391
PY-57 Optimización de los ambientes No Productivos de
Colpensiones - $911
PY-30 Robustecimiento de la Gestión del Gobierno de Datos,
arquitectura y datos Maestros - $5.669
PY Bodega de Datos - $2.348
PY-26 Implementación del Modelo de Gobierno de TI y
● Transformación digital: Las tendencias mundiales en tecnología están fortalecimiento de la gestión de TI - $617
dictando un curso empresarial dirigido a los datos y su aprovechamiento, PY-54 Automatización en la actualización y unificación de los datos
así como a la evolución en la automatización de procesos. de contactabilidad de Aportantes, terceros y empleadores - $942
● Implementación de nuevas tecnologías. Los avances tecnológicos en los PY-53 Proyecto PETI SNP Fase II - $2.943
sistemas de información del tipo "inteligentes" PY-40 Desarrollo de capacidades organizacionales para la gestión
del Soporte Documental - Fase 2 - $3.730
PY-24 Automatización integral del control disciplinario interno y el
macro proceso de gestión de defensa judicial - $5.296
(robotización e IA)
PY-20 Optimización de la gestión de solicitudes a través del gestor
de casos (Actualización BPM) - $6.862
PY-25 Sistema de gestión de cartera / Cartera fase II cobro
persuasivo- disuasivo - $5.511
PY Sistema de Gestión de Cobro Coactivo - $4.166
PY-51 Sistema de Financiación de Pensiones Fase II - $1.880
PY-55 Conformación de archivos producidos durante la
emergencia sanitaria 2020-2021 - $2.339
PY- Implementación Nuevo sistema de Gestión Core para el
Programa BEPS - $4.244
AMENAZAS
SOCIAL
● Envejecimiento población mundial. Menor crecimiento de población que a
su vez se hace más longeva. En el futuro una menor proporción de
trabajadores deberá asumir la carga de una población que envejece. En 2050,
el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y
PT-16 Plan de Trabajo Movilización del Ahorro - $2.414
medianos.
PT-63 Plan de emergencias y simulacros - $123
● Desafíos globales. Persisten varios desafíos como la crisis humanitaria,
fragmentación económica, situaciones críticas de sobreendeudamiento,
cambio climático, nuevos brotes de COVID 19 u otros brotes de
enfermedades contagiosas que amenazan la estabilidad global
TECNOLÓGICO
● Incremento de ataques informáticos en el mundo que pueden afectar la PY-45 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Entidad. de Información bajo el marco de la norma ISO 27001:2014 -
$245
Tabla 4: Análisis de Oportunidades y Amenazas. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información
● Contexto Interno
DEBILIDADES
12
DEBILIDADES
PY Obsolescencia Tecnológica - $491
PY-53 Proyecto PETI SNP Fase II - $2.943
PY Implementación del nuevo sistema de información de
nómina de pensionados SNP - $1.671
PY - Proyecto Desarrollo de software - $30.131
PY Bodega de Datos - $2.356
PY Transformación y unificación digital de la Historia Laboral -
$2.224
● Existe un volumen considerable de operaciones manuales en los procesos
PY-54 Automatización en la actualización y unificación de los
y el manejo de información en hojas de cálculo de Excel
datos de contactabilidad de Aportantes, terceros y
● Tecnologías heredadas del ISS. Mayor exposición a riesgos y costos. Baja
empleadores - $942
flexibilidad.
PY-24 Automatización integral del control disciplinario
● Tecnologías obsoletas. Obsolescencia en sistemas de información claves
interno y el macro proceso de gestión de defensa judicial -
para la operación: bases de datos, sistema liquidador de pensiones,
$5.296
sistema Bizagi, firewall y bus de datos. Esto dificulta la atención de
PY-20 Optimización de la gestión de solicitudes a través del
incidentes y el acceso a soporte técnico, dado que los proveedores no
gestor de casos (Actualización BPM) - $6.862
prestan estos servicios para versiones obsoletas.
PY-25 Sistema de gestión de cartera / Cartera fase II Cobro
persuasivo- disuasivo - $5.511
PY - Sistema de Gestión de Cobro Coactivo - $4.166
PY-51 Sistema de Financiación de Pensiones Fase II - $1.880
PY-55 Conformación de archivos producidos durante la
emergencia sanitaria 2020-2021 - $2.339
PY- Implementación Nuevo sistema de Gestión Core para el
Programa BEPS - $4.244
● Tercerización de operaciones. Aumento de la dependencia de terceros que PY-56 Apropiación de Terceros Críticos en la operación del
apoyan la operación Servicio al Ciudadano - $474
● Calidad del ahorro en BEPS. El 85% de los ahorradores tiene menos de
$500.000 de ahorro acumulado en su cuenta individual. El 30,38% (262.307
ahorradores) cuenta con un ahorro acumulado entre los $5.000 y $10.000.
PT-16 Plan de Trabajo Movilización del Ahorro - $2.414
Solo el 0,36% (3.133) tienen más de $5.000.000 ahorrados.
● Incumplimiento meta ahorradores del cuatrienio: Baja probabilidad de
cumplimiento de la meta de 1.200.000 ahorradores BEPS en 2022.
● Pruebas de continuidad del negocio. Se presenta incertidumbre con
relación a la operación del Centro de Datos Alterno - CDA dada las fallas y
PT-73 Plan de continuidad del negocio - $558
baja efectividad presentadas en la prueba integral de continuidad del
negocio de noviembre del 2021.
● Hallazgos de la SFC derivados de la evaluación in situ de “Administración
de afiliados” relacionados con el proceso de cobro de los aportes históricos
(antes 1994 y entre 1995-2017), la gestión y depuración permanente de los
PY - Plan de mejoramiento visita In Situ SFC administración de
recaudos y cotizaciones en proceso de acreditación históricas (2012-2020)
afiliados - $2.590
y el riesgo de pérdida económica por los fallos en contra, producto de las
demandas presentadas por los afiliados, por la omisión y cobro tardío de
los aportes pensionales a los empleadores en mora.
● Oportunidades de mejora en clima organizacional: Flexibilidad y la
PT-62 Plan anual de medición e intervención del clima laboral
percepción de: entrenamiento para ascender, libertad para opinar sobre
- $287
los problemas de la entidad y el respeto a los descansos y horarios en la
jornada laboral. Este último podría indicar una tendencia hacia la
PT-61 Plan anual de medición e intervención de riesgo
sobrecarga laboral.
psicosocial - $213
● Debilidades en Clima resaltadas por la CGR Hallazgo derivado de la
Actuación Especial de Fiscalización de la CGR al contrato 159 de 2020, en el
PT-57 Medición e intervención de la cultura organizacional -
cual manifiesta que se evidencia un clima laboral negativo y tenso al
$255
interior de la Entidad generando entorpecimiento en los procesos,
desgaste administrativo y riesgo de incumplimiento de las obligaciones
PT-64 Programa de bienestar y alianzas - $669
contractuales
FORTALEZAS
DESCRIPCIÓN PROYECTOS Y PLANES - Millones de $
PT-02 Modelo de atención Incluyente - $10
● Nivel de satisfacción. Colpensiones es percibido como buen aliado
para sus grupos de interés, al alcanzar un nivel general de satisfacción
PY-01 Estudio de posicionamiento, medición de reputación y
en la calidad del servicio del 80% acciones para la generación de confianza - $409
13
DEBILIDADES
PT-62 Plan de medición e intervención del clima laboral -
$288
PT-57 Medición e intervención cultura organizacional - $255
● Mejoría de clima y cultura organizacional – Resultados encuesta: En PT-61 Plan de medición e intervención riesgo psicosocial -
cuanto a clima se obtiene un resultado de 87,81, mostrando un incremento $214
de 4,91 puntos frente al 2019 (82,90). En cuanto a cultura organizacional, PT-64 Programa de bienestar y alianzas - $671
el resultado fue de 78,29 lo cual es 2,89 puntos frente a la medición del PT-59 Equipares - $61
2019. PT-06 Programa Onda Cero - $23
PT-69 Vinculación laboral de personas con discapacidad - $23
PY-48 Estrategia de educación formal - $1.702
PT-77 Gestión del Conocimiento - $831
Tabla 5: Análisis de Debilidades y Fortalezas. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información
1.3 Componentes del Plan Estratégico Institucional Priorizados para el Año 2023 y su impacto en metas
e indicadores
El Plan Estratégico Institucional - PEI se materializa mediante fases anuales y para ello es necesario
realizar una priorización de los proyectos y planes definidos para su cumplimiento. El objetivo de la
priorización es distribuir los esfuerzos en el tiempo y lograr una ejecución anualizada.
Como se mencionó, a nivel estratégico el presupuesto de 2023 estará enfocado en finalizar los esfuerzos
en curso del PEI vigente y sostener la operación. Dichos esfuerzos traducidos en planes y proyectos con
asignaciones presupuestales, tienen impactos en brechas del cuatrienio 2019-2022 que aún no han sido
cerradas o metas logradas que requieren ser mantenidas. A continuación, se relacionan dichos impactos
a nivel de indicadores, logrando un enfoque de presupuesto basado en resultados, así:
PROYECTOS Y PLANES PRIORIZADOS INDICADOR META RESULTADO CUMPLIMIENTO

CONTRIBUCIÓN
Presupuesto Asignado 2023 Millones de $ IMPACTADO Oct/2022 Oct / 2022 Oct / 2022
PT-02 Modelo de atención Incluyente - $10
Mantener los niveles
Nivel de satisfacción de satisfacción del
PY-01 Estudio de posicionamiento, medición de 73.9% 80.6% 109%
del ciudadano ciudadano y demás
reputación y acciones para la generación de
grupos de interés
confianza - $409
Mantener los
PY-25 Sistema de gestión de cartera / Cartera fase
niveles de
II cobro persuasivo- disuasivo - $5.511 Cartera total 13,04% 21,1% 161,8%
recuperación de
cartera
Nivel de Mitigación Mantener riesgos
de Riesgos de de continuidad con
PT-73 Plan de continuidad del negocio - $558 90% 100% 111%
continuidad del tratamiento
Negocio aceptado
Mantener riesgos
Nivel de Mitigación
PY-45 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de de seguridad de la
de Riesgo Seguridad
Seguridad de la Información bajo el marco de la 90% 100% 111% información con
de la Información y
norma ISO 27001:2014 - $245 tratamiento
Ciberseguridad
aceptado
Nivel de Riesgo
Mantener riesgos
operacional con
PY-56 Apropiación de Terceros Críticos en la operacionales con
tratamiento 90% 98,3% 109%
operación del Servicio al Ciudadano - $474 tratamiento
aceptado por la
aceptado
entidad
Investigaciones
Contribuir al cierre
PY Proyecto para atención de reportes de administrativas
de la represa en
verificaciones e investigaciones en represa de la especiales 40% 22,5% 56,3%
investigaciones de
GPF - $3.681 gestionadas en el
la Gerencia de
término establecido
14
CONTRIBUCIÓN
Prevención del
Fraude
Promedio ahorro en Contribuir al cierre

cuenta individual 208.341 118.958 57% de la brecha en
PT-16 Plan de Trabajo Movilización del Ahorro - BEPS ($) calidad del ahorro
$2.414 Contribuir al cierre
Ahorradores BEPS
1.114.818 1.023.298 92% de la brecha en
Acumulados
ahorradores
PT -37 Actualización del Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información - PETI - $171
PY-58 Implementación política de Gobierno Digital
(Gobernanza PETI) - $1.834
PY Transformación y unificación digital de la
Historia Laboral - $2.224
PY Arquitectura Empresarial Fase I (Arquitectura TI
"10 sistemas críticos") - $1.391
PY-57 Optimización de los ambientes No
Productivos de Colpensiones - $911
PY-30 Robustecimiento de la Gestión del Gobierno
de Datos, arquitectura y datos Maestros - $5.669
PY-26 Implementación del Modelo de Gobierno de
TI y fortalecimiento de la gestión de TI - $617
PY-54 Automatización en la actualización y
unificación de los datos de contactabilidad de
Aportantes, terceros y empleadores - $942
PY-53 Proyecto PETI SNP Fase II - $2.943 Contribuir al cierre
PY Implementación del nuevo sistema de de la brecha en el
información de nómina de pensionados SNP - cumplimiento del
$1.671 PETI. Finalización
PY - Proyecto Desarrollo de software - $30.131 de proyectos para
Cumplimiento de la
PY Bodega de Datos - $2.356 100% 84,2% 84,2% entrega de
estrategia PETI
PY Fortalecimiento ERP SAP (Procesos soluciones y
Financieros) – $1.466 automatizaciones
PY-40 Desarrollo de capacidades organizacionales que harán más
para la gestión del Soporte Documental - Fase 2 - eficiente la
$3.730 operación.
PY-24 Automatización integral del control
disciplinario interno y el macro proceso de gestión
de defensa judicial - $5.296
PY-20 Optimización de la gestión de solicitudes a
través del gestor de casos (Actualización BPM) -
$6.862
PY-25 Sistema de gestión de cartera / Cartera fase
II cobro persuasivo- disuasivo - $5.511
PY-51 Sistema de Financiación de Pensiones Fase II
- $1.880
PY-55 Conformación de archivos producidos
durante la emergencia sanitaria 2020-2021 -
$2.339
PY- Implementación Nuevo sistema de Gestión
Core para el Programa BEPS - $4.244
PY - Herramienta de tecnología para la gestión de
Sistemas integrados y del MGRC - $449
15
CONTRIBUCIÓN
PT-62 Plan anual de medición e intervención del
clima laboral - $288
PT-61 Plan anual de medición e intervención de Continuar con el
riesgo psicosocial - $214 cierre de las
PT-64 Programa de bienestar y alianzas - $671 Clima organizacional brechas
2 83,9 87,8 104%
PT-59 Equipares - $61 identificadas en la
PT-06 Programa Onda Cero - $23 última medición de
PT-69 Vinculación laboral de personas con clima
discapacidad - $23
PT-77 Gestión del Conocimiento - $831
Continuar con el
Progreso en la
cierre de las
PT-57 Medición e intervención de la cultura transformación de la
76,5 78,3 102% brechas
organizacional - $255 cultura
identificadas en la
organizacional
última medición.
Mantener
Desempeño de los actualizadas las
PY-48 Estrategia de educación formal - $1.702 trabajadores de 4,75 4,84 101% competencias y
Colpensiones 3 habilidades de los
colaboradores.
Tabla 6: Proyectos y Planes Priorizados. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información
Es preciso aclarar que esta priorización tiene como objetivo identificar los proyectos y planes de trabajo
del Plan Estratégico Institucional que deben ser materializados año a año según los criterios definidos.
No obstante, pueden presentarse modificaciones durante su ejecución por restricciones presupuestales
y/o contractuales, o por ajustes en las prioridades como consecuencia de cambios en el entorno.
Finalmente se aclara que, en 2023 se podrán ejecutar planes de trabajo adicionales a los relacionados
aquí, los cuales se desarrollan con recursos y esfuerzos directos desde la operación de cada área y no
requieren asignaciones presupuestales adicionales. Tanto los planes de trabajo con presupuesto como
los adelantados con recursos propios de las áreas serán consignados en el Plan de Acción Anual.
2. PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PETI
La Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información lidera la transformación digital de

Colpensiones a través del uso e implementación de las mejores prácticas y tecnologías. Esta labor, se
fundamenta mediante la ejecución de los recursos de inversión otorgados por la Alta Dirección para el
desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
2.1 Ejecución PETI Actual
En el 2017 Colpensiones estableció un mapa de ruta para la ejecución del PETI, que actualmente está
conformado por 29 proyectos y su estado es el siguiente:
2 Los indicadores de clima y cultura se miden cada 2 años. Se presentan datos de la última medición correspondiente al 2021.
3 Indicador con periodicidad anual: medición con corte a diciembre/2021
16
Ilustración 3: Estado de ejecución de proyectos PETI a 31/10/2022. Fuente: Dirección de Relacionamiento del Negocio con TI
Se presenta el porcentaje de avance de los proyectos en ejecución a octubre de 2022:
Nombre del Proyecto Fecha Inicio Fecha fin % Avance Real
Implementación nuevo sistema de información de nómina de pensionados SNP 12/02/2018 30/12/2022 90%
Desarrollo de capacidades organizacionales para la gestión del Soporte 19/03/2018 20/09/2022 99%
Documental
Optimización herramienta de Gestión de Recursos Empresariales SAP e 23/03/2018 31/05/2022 99%

integraciones con otros sistemas
Implementación del Modelo de Gobierno de TI y fortalecimiento de la gestión de 3/07/2019 30/06/2023 79%

TI
Automatización integral del control disciplinario interno y el macro proceso de 1/04/2019 12/09/2023 50%
gestión de defensa judicial
17
Nombre del Proyecto Fecha Inicio Fecha fin % Avance Real
Implementación de la Estrategia Digital 2/01/2019 30/12/2022 85%
Desarrollo de capacidades organizacionales para la gestión del Soporte 04/01/2022 25/07/2023 23%
Documental-Fase 2
Sistema de Financiación Pensiones Fase 1 4/01/2021 31/01/2023 73%
Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI. 28/12/2020 29/12/2023 73%
Tabla 7: Avance real proyectos PETI en ejecución a 31/10/2022. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos
Se estima que, para finales de 2022 se culmine el proyecto Desarrollo de capacidades organizacionales
para la gestión del Soporte Documental Fase1. La Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la
información indica los siguientes logros de 2018-2022:
18
Ilustración 4: Victorias de proyectos PETI. Fuente: Dirección de Relacionamiento TI con el Negocio
19
2.2 Estructuración Hoja de Ruta Actualización PETI 2022 - 2026
La Entidad se encuentra un proceso de transformación institucional para generar mayor valor a los
ciudadanos y empleadores y atender así la modernización del Estado Colombiano. Lo anterior conlleva
un análisis e identificación de necesidades que se transforman en retos tecnológicos para modernización
de la Entidad y su articulación con la estrategia de Colpensiones (PEI), los lineamientos del marco de
Referencia de Arquitectura Empresarial de MINTIC y la Política de Gobierno Digital.
Se propone un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI en dos fases, así:

• Fase 1: en 2023, continúan los proyectos en ejecución y aquellos priorizados por la alta dirección
para iniciar el próximo año que solucionen necesidades de alto impacto para la Entidad,
fortaleciendo procesos, trámites y servicios a través de la transformación tecnológica y digital.
• Fase 2: Corresponde a los proyectos para el mediano y largo plazo, que se revisarán con la nueva
administración en pro del cumplimiento de las nuevas metas y estrategias de la Entidad para el
cuatrienio alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo.
2.3 Programación Presupuestal para 2023
Para la elaboración del presupuesto PETI 2023, se toma como referencia los proyectos de la Fase 1 del
PETI actual. Se estiman $57.336 millones para ejecutar 20 proyectos en 2023:
Ilustración 5: Presupuesto proyectos PETI 2023. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos
Adicionalmente, se consideran cupos futuros para 2024 a 2026 requeridos para algunos proyectos. A
continuación, se detallan los valores por vigencia para los 20 proyectos PETI con solicitud de recursos
2023 (recursos de inversión tanto por RPM como por BEPS):
Cifras $ millones
20
Proyecto Ppto 2023 Ppto 2024 Ppto 2025 Ppto 2026
Actualización de BPM - Optimización de la gestión de

1 6.862 8.958 13.434 20.143
solicitudes a través del Gestor de Casos *
2 Implementación de la Estrategia Digital 5.810 0 0 0
Robustecimiento de la Gestión del Gobierno de Datos,

3 5.669 4.045 0 0
arquitectura y datos Maestros*
4 Cartera fase II Cobro Persuasivo/Disuasivo 5.511 0 0 0
Automatización integral del control disciplinario interno y el

5 5.296 4.292 0 0
macro proceso de gestión de defensa judicial
Implementación Nuevo sistema de Gestión Core para el
6 4.244 5.647 5.912 0
Programa BEPS*
7 Sistema de Gestión de Cobro Coactivo 4.166 5.942 0 0
Desarrollo de capacidades organizacionales para la gestión

8 3.730 1.772 0 0
del Soporte Documental - Fase 2
9 Proyecto PETI SNP Fase II - Pago de Obligaciones 2.943 1.274 0 0
10 Transformación y unificación digital de la Historia Laboral 2.224 10.371 15.554 0
11 Sistema de Financiación de Pensiones Fase II 1.880 0 0 0
Implementación política de Gobierno Digital (Gobernanza

12 1.834 0 0 0
PETI - Actualización Digital 2.0)*
Implementación del nuevo sistema de información de
13 1.671 0 0 0
nómina de pensionados SNP
14 Fortalecimiento ERP SAP (Procesos Financieros) 1.466 7.023 3.065 0
Arquitectura Empresarial Fase I (Arquitectura TI "10

15 1.391 0 0 0
sistemas Críticos")
Optimización de los ambientes No Productivos de
16 911 3.185 1.046 0
Colpensiones*
Implementación del Modelo de Gobierno de TI y
17 617 0 0 0
fortalecimiento de la gestión de TI
18 Obsolescencia Tecnológica 491 0 0 0
Herramienta de tecnología para la gestión de Sistemas

19 449 9.364 0 0
integrados y del MGRC
Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la
20 171 0 0 0
Información - PETI.
Total 57.336 61.873 39.011 20.143

Tabla 8: Proyectos PETI con solicitud de recursos por vigencia. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información
*Proyecto con recursos de negocio BEPS.
A continuación, se describe el objetivo de cada proyecto con recursos para la próxima vigencia y las
consideraciones a tener en cuenta sobre el presupuesto solicitado.
Proyecto 1: Actualización de BPM - Optimización gestión de solicitudes a través del Gestor de Casos
21
• Objeto: Implementar la última versión de Bizagi en la nube, realizando la implementación y
reingeniería de procesos de los 37 trámites (que abarcan 302 sub trámites) activos en Bizagi, e
implementar el gestor de casos para los procesos de Defensa Judicial, el proceso de Control
Disciplinario y el subproceso de Gestión de Relacionamiento con Entes Externos de Control.
• Justificación: Se estiman costos en consultorías para el plan de proyecto y el diseño de la
solución, servicio de implementación por productos de software, automatización de
subprocesos, integraciones de servicios expuestos al bus empresarial, recursos misionales
requeridos para el desarrollo del proyecto, transferencia de conocimiento especializado.
Proyecto 2: Implementación de la Estrategia Digital

• Objeto: Conducir a la entidad a través de una estrategia definida para el aprovechamiento de
las plataformas digitales que pueda disponer para la prestación de sus servicios, incorporando
de una manera sistémica y organizada componentes de innovación que constituyan una mejora
a los servicios digitales para los ciudadanos y optimicen la operación de la entidad.
• Justificación: Se presupuestan pagos pendientes de contrataciones:
i. Sede electrónica para implementación de los trámites afiliación al RPM y vinculación al
programa BEPS, en esta plataforma, debido a barreras técnicas presentadas con las fábricas
y controles de cambios funcionales, este contrato ha presentado suspensiones y
ampliaciones en tiempo.
ii. Implementación requerimientos del proyecto en lo referente a sede electrónica y portal web.
iii. Servicios de confianza digital
iv. Bus de datos para implementación de requerimientos de servicios web. Adicionalmente, a la
implementación fase II Confianza Digital, en las integraciones con diferentes sistemas
estimado por 978 horas y el trámite de Corrección de Historia Laboral.
v. Desarrollo de los flujos en el BPM Bizagi. Adicional, a la implementación fase II Confianza
Digital, en los flujos del BPM y el trámite de Corrección de Historia Laboral.
vi. Desarrollo en el liquidador. Adicional, a la implementación fase II Confianza Digital.
Adicionalmente, se incluyen recursos para desarrollos de mejoras y nuevos requerimientos en

la App móvil, con el fin de mejorar interacciones con el usuario, solicitudes funcionales y
normativas.
Proyecto 3: Robustecimiento de la Gestión del Gobierno de Datos, arquitectura y datos Maestros

• Objeto: 1) Centralizar en tablas maestras los datos más representativos de Colpensiones, para
que todas las aplicaciones que hagan uso de estos datos se sincronicen, 2) Mejorar las
búsquedas en las tablas maestras a través de los metadatos y 3) Gestionar el ciclo de vida en la
operación y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el MinTic.
• Justificación: Implementar habilitadores y soluciones tecnológicas para gobierno y arquitectura
de datos, gestión de metadatos y activos de datos, y gestión de datos maestros y referenciales
en Colpensiones para dar valor al negocio a través de datos de calidad, disponibilidad,
integridad, confiabilidad y seguridad, permitiendo mejorar la eficiencia operacional y
capacidades para gestión y toma de decisiones empresariales basadas en datos, por medio de
la puesta en marcha de los modelos, diseños, procesos de gobierno de datos y el desarrollo de
22
capacidades relacionadas, y actividades relacionadas con pruebas de concepto, adquisición,
integración, entrenamiento, despliegue, seguimiento y control de resultados en 24 meses.
Proyecto 4: Cartera fase II Cobro Persuasivo/Disuasivo

• Objeto: Implementar los ajustes tecnológicos en el aplicativo Sistema de Cobro, dando solución
a las necesidades funcionales, con el fin de mejorar los procesos para determinación de la
deuda, gestión del cobro disuasivo y persuasivo.
• Justificación: Es pertinente mencionar que la proyección del presupuesto fue efectuada por la
Dirección de Relacionamiento TI con el Negocio debido a que su objetivo está enfocado a
desarrollos tecnológicos. Incluye implementación de ajustes y mejoras para el Sistema de Cobro
y los recursos misionales para el desarrollo de las actividades del proyecto.
Proyecto 5: Automatización integral control disciplinario interno y gestión de defensa judicial.

• Objeto: Fortalecer la gestión del control disciplinario interno y defensa judicial a través del
desarrollo de una herramienta que consolide las diversas fuentes de información permitiendo
así la trazabilidad de los subprocesos de las áreas involucradas, minimizando reprocesos,
suprimiendo procedimientos manuales y facilitando la actualización de datos y mejora de la
calidad de la defensa de la Entidad, de igual manera integrándose con el gestor documental
• Justificación: Alistar y preparar las bases de datos de los diferentes procesos, para su
normalización y posterior consulta y/o migración de la información, a la solución tecnológica
definida. Se actualiza el valor del estudio de mercado. Se busca: desplegar el uso de DATACAP
para la radicación de las notificaciones judiciales, implementar la nueva estructura documental
en el Gestor Documental (FileNet) con la finalidad de crear en Colpensiones los expedientes
judiciales electrónicos y configurar e implementar la nueva estructura documental en el Gestor
Documental para los procesos disciplinarios a fin de crear el expediente disciplinario electrónico.
Proyecto 6: Implementación Nuevo sistema de Gestión Core para el Programa BEPS

• Objeto: Diseñar, desarrollar, implementar un nuevo sistema core para el programa BEPS, que
integre todos los procesos críticos requeridos por la operación, asegurando la flexibilidad,
eficiencia, trazabilidad, agilidad, movilidad, interoperabilidad y seguridad requerida para
atender y soportar las necesidades de la población objetivo y vinculada al programa BEPS
tradicional y al piso de protección social.
• Justificación: La consultoría no cuenta aún con estudio de mercado, se estima un valor, con una
duración estimada de 36 meses. También se incluye trabajadores en misión para apoyar la
formulación, estructuración y gestión necesarias para el desarrollo del proyecto.
Proyecto 7: Sistema de Gestión de Cobro Coactivo

• Objeto: Implementar una solución que permita generar la integralidad de las gestiones de las
áreas involucradas, mejorando oportunidad en el proceso del cobro coactivo, facilitando su
control y supervisión, minimizando reproceso, suprimiendo procedimientos manuales,
facilitando la actualización de datos y mejorando la calidad de gestión de cobro y de la
información que permita la toma de decisiones en forma oportuna y un aumento en el recaudo.
23
• Justificación: Se presupuestan servicios de implementación de la herramienta y adquisición de
licenciamiento (pendiente definir si se va a comprar un nuevo Software o si se va a realizar
desarrollos internos) y personal asignado al proyecto.
Proyecto 8: Desarrollo capacidades organizacionales para la gestión del Soporte Documental-Fase 2

• Objeto: Implementar capacidades organizacionales para la gestión de contenido empresarial,
dotando a la entidad con los mecanismos para reforzar los procesos de gestión documental
abarcando todos los documentos que Colpensiones genere, reciba y gestione en sus flujos de
trabajo documentales.
• Justificación: Se presupuesta implementación de soluciones integrales especializadas en la
gestión del contenido empresarial (ECM) para defensa judicial y la implementación de la
automatización del modelo documental.
Proyecto 9: PETI SNP Fase II - Pago de Obligaciones

• Objeto: Dar continuidad al desarrollo de las funcionalidades del sistema de Nómina de
Pensionados (SNP), implementando novedades de nómina, sede electrónica y bancarización,
con el objeto de contar con información actualizada en el momento en que es requerida para
tomar decisiones.
• Justificación: Se requiere contratar fábrica de desarrollo para el SNP distribuido para las
vigencias 2023 y 2024, con el fin de atender las necesidades de la Dirección de Nómina de
Pensionados. Para la estimación de este ítem se toma como antecedente el valor promedio
facturado de los últimos 3 años con la fábrica Cromasoft. Asimismo, se requiere contratar fábrica
de desarrollo para la plataforma Bizagi de acuerdo con las siguientes necesidades:
i. Novedades: Actualización novedades de nómina y necesidades identificadas del grupo 1 al 4.
(1881 horas).
ii. Bancarización: Se estiman horas de soporte para este segmento (248 horas)
iii. Grupo Sede Electrónica y PAT: Se da alcance a la implementación de la estrategia de
racionalización de trámites y nuevas funcionalidades identificadas a la fecha. (1709 horas)
Se incluyen recursos para las fábricas de: a. Desarrollo web para los ajustes identificados en el
formulario del PAT frente al requerimiento de Continuidad de la libranza Art. 7 Ley 1527. b.
Bus de datos para las vigencias 2023 y 2024. Realizar acompañamiento en los Puntos de
Atención de RPM con el fin de capacitar sobre el Modelo de Atención y Servicio, de acuerdo
con las mejoras a implementar con el proceso de Bancarización.
Finalmente se incluye contratación de personal técnico y funcional para ejecutar el proyecto.
Proyecto 10: Transformación y unificación digital de la Historia Laboral

• Objeto: Implementación de una herramienta que soporte la ejecución de procesos de recaudo
RPM, así como la gestión de la historia laboral y creación de las cuentas individuales, que les
permitan aumentar la eficiencia en el desarrollo de sus actividades, mejorando la oportunidad
y calidad en la respuesta a las solicitudes efectuadas por los afiliados RPM.
• Justificación: contempla la evaluación, adopción y consolidación para la toma de decisiones
respecto al gobierno de los datos de la entidad, tomando en consideración la estrategia y
24
estructura organizacional actual, y cuyo foco es utilizar los instrumentos de gobierno definidos
desde el dominio de datos para conducir a la entidad hacia una cultura de control y visibilidad
de la gestión de datos e información, favoreciendo su alineación con la orientación estratégica.
Proyecto 11: Sistema de Financiación de Pensiones Fase II

• Objeto: Dar continuidad a las optimizaciones en el Sistema de Financiamiento de Pensiones en
lo correspondiente a los módulos de egresos y mejoras y dar solución a los flujos de información
de forma integral tanto de ingresos como egresos, mejorando las consultas y componentes de
fuentes de información con las cuales interactúa el Sistema de Financiación de Pensiones.
• Justificación: Completar funcionalidades requeridas e incluir los módulos para el proceso de
otros egresos. Se van a adelantar otrosí a los contratos de las fábricas: Cromasoft, Aria, Gattaca,
Epiuse, Latino BI e Indra. A partir del análisis de arquitectura y con requerimientos a alto nivel
se estiman horas para desarrollos de fase 2 y actualización del sistema operativo del servidor
del Sistema de Financiamiento de Pensiones.
Proyecto 12: Implementación política de Gobierno Digital (Gobernanza PETI - Actualización Digital 2.0)
• Objeto: Equipo al interior de la entidad destinado a planificar el cumplimiento de las nuevas
normativas (Actualización Política digital, mayo 2022) las cuales incluyen lineamientos sobre la
definición del PETI. Definir y ejecutar el proceso de apropiación interno para la definición de la
Estrategia de TI. Apropiación de los lineamientos asociados a los dominios del Marco de
Referencia de Arquitectura Empresarial. Apoyar el análisis y cumplimiento del Decreto 620.
• Justificación: Trabajadores en Misión para apoyar la formulación y gestión para el desarrollo del
proyecto. Se define: 1) Actualización de PETI Diagnóstico 620 Horas, 25% corresponde al alcance
de BEPS y 2) Gobierno de PETI con Innovación.
Proyecto 13: Implementación del nuevo sistema de información de nómina de pensionados SNP
• Objeto: Finalizar implementación del sistema de nómina de pensionados SNP para mejorar el
proceso de gestión de nómina.
• Justificación: Como parte de la finalización de este proyecto se incluyen recursos para los pagos
pendientes de desarrollos de software del SNP y el BPM Bizagi y los recursos humanos en misión
de apoyo al proyecto para finalizar las actividades planeadas.
Proyecto 14: Fortalecimiento ERP SAP Procesos Financieros

• Objeto: Transformación digital de los procesos financieros, planeación, gestión de pagos y de
bienes y servicios en el ERP SAP.
• Justificación: Llevar a cabo consultoría para identificar y analizar el estado actual de
implementación del servicio SAP OnPremise implementado, análisis de impacto para migración
a la nube, así como los recursos humanos en misión para la estructuración del proyecto. Con el
diagnóstico, se incluyen cupos futuros para la implementación, incluyendo diseño técnico
detallado y plan de implementación, habilitación de ambientes, licenciamiento de la solución,
implementación de SAP en la nube, migración de los procesos administrativos y financieros y
transferencia de conocimiento, uso y apropiación de la solución implementada.
25
Proyecto 15: Arquitectura Empresarial Fase I (Arquitectura TI "10 sistemas Críticos")
• Objeto: Conocer los componentes de software y hardware que hacen parte de las aplicaciones
empleadas por los procesos misionales, en ambiente productivo, las cuales quedarán
documentadas en la herramienta Microfocus, para consulta de toda la GTI, dado que a la fecha
no se cuenta con documentación centralizada y actualizada.
• Justificación: Como parte del proyecto de Arquitectura empresarial se dará inicio a la
Arquitectura TI de 10 sistemas críticos (SABASS, SFP, Cobro disuasivo, SNP, Liquidador, PAO,
Bodega de datos, Tera data, Sede electrónico Nexura, App Colpensiones, Go Anywhere y
Orquestados), haciendo uso de la herramienta Microfocus Ucmdb para el levantamiento de la
arquitectura TI. Se busca obtener la visión y situación actual de arquitectura y ejercicios de
arquitectura empresarial descritos y modelados en una herramienta de arquitectura
empresarial, para los siguientes dominios del modelo de arquitectura empresarial de los
procesos: Dominio Misional, Dominio Información, Dominio Sistemas de Información, Dominio
Infraestructura Tecnológica, Dominio Uso y Apropiación y Dominio Seguridad de la Información.
Proyecto 16: Optimización de los ambientes No Productivos de Colpensiones

• Objeto: Implementar, gestionar y gobernar en la nube los ambientes pre productivos para
ejecutar pruebas de aplicativos RPM y BEPS.
• Justificación: Piloto y diagnóstico e implementación de ambientes pre-productivos en la nube
para ejecutar las pruebas en Colpensiones. (Bizagi, Sistema de nómina de pensionados,
Liquidador y Sistema de Gestión BEPS). Se incluyen para 2023 el piloto y diagnóstico y primer
pago de la implementación. Para 2024 y 2025 los cupos futuros son para la implementación.
Proyecto 17: Implementación del Modelo de Gobierno de TI y fortalecimiento de la gestión de TI

• Objeto: Continuar con la implementar del modelo de Gobierno de TI a través de las
herramientas tecnológicas para la gestión del ciclo de vida del software y gestión de proyectos,
así como la aplicación de mejoras y optimización de las herramientas de la gestión de servicios
de TI en busca de la generación de valor y respuesta oportuna a las necesidades del negocio.
• Justificación: Finalizar implementación de herramientas para la gestión del ciclo de vida del
software, gestión de proyectos y aplicación de mejoras y optimización de las herramientas de la
gestión de servicios de TI. Se incluye los recursos para la gestión del cambio con el fin de:
i. Promover al interior del equipo de TI una cultura de trabajo y servicio que tenga como pilar
el Modelo de Gobierno TI, sus habilitadores tecnológicos y metodología de trabajo (Agile).
ii. Contribuir y mejorar la disposición y adaptación de los colaboradores de la Gerencia de TI a
los tres grandes cambios que implica el nuevo Modelo de Gobierno: procesos y subprocesos,
adopción de habilitadores y cultura de trabajo ágil.
Proyecto 18: Obsolescencia Tecnológica

• Objeto: Determinar el alcance, para la actualización de software base, base de datos, y el
impacto en hardware. Con el objeto de establecer un plan de ejecución de actualización, que
mitigue las vulnerabilidades de seguridad de TI, identificar, establecer la ruta de ejecución de
actualización, alineado con lo propuesto por la consultoría de la PWC.
26
• Justificación: Trabajadores en Misión para apoyar la formulación y gestión necesarias para el
desarrollo del proyecto.
Proyecto 19: Herramienta de tecnología para la gestión de Sistemas integrados y del MGRC.
• Objeto: Identificar y analizar el estado actual de requerimientos de la gestión de los sistemas
integrados y el Modelo de gobierno riesgo y Cumplimiento (MGRC).
• Justificación: La oficina de control Interno ha solicitado sea atendido el requerimiento
relacionado con la obsolescencia del sistema AutoAudit, por lo tanto, dentro del proyecto se
tiene previsto dar inicio al mismo con el cambio de la solución.
Proyecto 20: Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.

• Objeto: Actualizar el PETI) y su Mapa de Ruta con enfoque de Arquitectura Empresarial y
generación de valor público para orientar las inversiones de proyectos o iniciativas que
incorporan el uso de TI en Colpensiones.
• Justificación: Diseñar e implementar el modelo de gestión de cambio organizacional para la
transformación digital en la entidad. Se incluyen trabajadores en Misión de apoyo al proyecto.
27
3. MEDIDAS DE AUSTERIDAD
3.1 Seguimiento medidas de austeridad a septiembre de 2022
Se plantearon acciones para la austeridad del gasto, tomando como referencia el Decreto 397 de 2022.
Criterios Generales
• La entidad contempla medidas de austeridad dentro de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19

y que se visualiza para 2022 un posible modelo de operación mixta (virtualidad y presencialidad)
donde se mantendrán las políticas de uso de aplicación de las TICS.
• El Decreto 397 de 2022, que se tomó como referencia, prestación de servicios profesionales y
apoyo a la gestión, horas extras, vacaciones, cambio de sedes, suministro de tiquetes, viáticos,
autorización previa al trámite de comisiones al exterior, eventos, papelería, telefonía y
sostenibilidad ambiental.
• Directiva Presidencia No. 05 de 17 de junio de 2021 que imparte instrucciones en el marco del
Plan de Austeridad 2021, en relación con arrendamiento de bienes inmuebles.
• Medida adicional al Decreto del Gobierno Nacional corresponde a los ahorros generados por
COLPENSIONES frente a los precios Acuerdos Marco Colombia Compra Eficiente.
• Adicional a lo anterior, para la vigencia 2023 se planteó un escenario de acciones encaminadas
a la austeridad del gasto teniendo como marco de referencia la Directiva Presidencial No 08 de
2022.
Las medidas de Austeridad se presentan en tres frentes, para fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público:
Para la optimización de recursos Austeridad en gastos Para promover la

en la contratación pública de funcionamiento transparencia en la gestión
• Contratos prestación de servicios de apoyo a • Prohibición de indemnización de • Habilitación de canales de denuncia

la gestión. vacaciones • Automatización de los trámites de las
• Racionalización contratación de estudios • Comisiones y viáticos entidades públicas
• Contratos interadministrativos • Vehículos • Procesos judiciales
• Comités fiduciarios Patrimonios Autónomos • Arrendamiento de sedes
• Conflictos de intereses • Combustibles
• Uso plataforma SECOP ejecución contractual • Publicidad y publicaciones
• Revisión mecanismos de adquisición • Servicios públicos
consolidada de bienes y servicios y del • Esquemas de seguridad
esquema de Acuerdo Marco • Vigilancia
• Competencia de los procesos contractuales
• Reportes mensuales de la Agencia Nacional
de Contratación Se debe disminuir el gasto en los rubros de
• Liquidación oportuna de contratos adquisición de bienes y servicios de todas las
entidades respecto a la vigencia anterior, y en lo
que respecta a contratación de prestación de
servicios la disminución será de un 30%
Ilustración 6: Resumen Directiva Presidencial No. 08 de 2022. Fuente: Vicepresidencia de Gestión Corporativa
Acciones específicas
A continuación, se presentan el avance a septiembre de las acciones trazadas, con el objetivo de

incentivar el manejo austero de los recursos sin poner en riesgo el cumplimiento de las funciones:
28
a) Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
La entidad continuará realizando una revisión de la justificación de la contratación de personal para la

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por cada área, cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
Artículo 1. Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
El Decreto 1068 de 2015 establece
“… ARTÍCULO 2.8.4.4.5. Condiciones para contratar la prestación de servicios. Los contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de
planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán.
Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona
jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales
específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la
prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que
implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente,
la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo.
Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto
igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano,
ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales
características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar.”
Conforme a lo señalado, la Gerencia de Talento Humano por solicitud de la dependencia verifica que el
objeto del contrato al igual que las obligaciones específicas no se encuentren en el manual de funciones.
Así mismo, se analiza la información de cargos provistos frente a los aprobados por normativa para
validar la suficiencia de personal en el área para contratos de prestación de servicios de Apoyo a la
Gestión (No profesionales). En caso afirmativo, la Dirección Contractual se abstendrá de continuar con
el trámite.
✓ Medidas vigencia 2023
Adicional de continuar con las medidas que se han venido desarrollando, se incluirá en adelante en los
estudios previos lo siguiente:
El formato de Estudio Previo contiene la descripción de cómo el Equipo Estructurador debe diligenciar
cada capítulo que lo compone.
1. En el Capítulo I - DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE BUSCA SATISFACER CON LA FUTURA

CONTRATACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONVENIENCIA DEL OBJETO A CONTRATAR PARA
COLPENSIONES se complementará la instrucción con el siguiente texto:
“En tratándose de Contratos de Prestación de Servicios que se suscriban con personal no profesional, la
necesidad deberá justificarse detalladamente, caso a caso, entre otros, con las cifras de procesos, el
29
número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo
durante el cual se requerirá ese apoyo, que en ningún caso tendrá vocación de permanencia.”
2. En el Capítulo V - DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

DEL CONTRATISTA (modalidad de Invitación a un Proponente), se incluirá el siguiente texto en la
descripción:
“En tratándose de Contratos de Prestación de Servicios que se suscriban con persona natural no
profesional, por motivos de insuficiencia de personal de planta, se verificará en el SECOP que la persona
seleccionada no tenga contratos de prestación de servicios con otras entidades públicas.” De esta
verificación se dejará constancia en este capítulo.
Adicional a lo anterior, se solicitará a la Gerencia de Talento Humano y Relaciones Laborales que en los
certificados de inexistencia e insuficiencia en planta que expida en cumplimiento de los Decretos de
Austeridad y Restricción del Gasto, incluyan la mención si en la planta de personal hay cargos en vacancia
definitiva por más de 6 meses para el objeto a contratar. En tratándose de Contratos de Prestación de
Servicios que se suscriban con personal no profesional y en caso afirmativo, la Dirección Contractual se
abstendrá de continuar con el trámite.
✓ Responsables: (DGT emitir las certificaciones cuando haya lugar) / (DCN verifica la presentación
previa, por parte del área solicitante de la contratación, de la certificación expedida por la
Gerencia de Talento Humano respecto a la insuficiencia o inexistencia en la planta de personal
que pueda realizar las actividades a contratar, cuando haya lugar)
b) Horas extras
COLPENSIONES atiende el llamado a racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras a través:
• Reglamento Interno de Trabajo: Solo se contempla el reconocimiento de horas extras a los

niveles técnico y asistencial previo cumplimiento de requisitos. Este personal es el relacionado
con el apoyo tecnológico que por su naturaleza de continuidad en el servicio se le deben
reconocer horas extras. Esta medida restringida solo para el personal estrictamente necesario
permite que las horas extras reconocidas sean sólo las necesarias.
• Análisis histórico de las horas extras: Este rubro programado para 2022, bajo las medidas de
austeridad, presentó, un crecimiento frente a 2021, el cual correspondió a un año atípico; así
como un decrecimiento frente a 2019, último año de referencia en condiciones de normalidad.
Así mismo, los gastos programados en 2021 ya tenían considerados reducción de recursos por
austeridad e hicieron base para la programación del presupuesto de la vigencia 2022.
Cifras $ millones
Variación Variación
2019 2020 2021 2022 Sep-22 % Proy % Proy
2022
Tipo de Gasto Ejecución Ejecución Ejecución Apropiación Ejecución 2022 2022 2022
Programación
(pagos) (pagos) (pagos) septiembre (RP) Proyección Vs Eje Vs Ejec.
2021 2019
Total rubro 1.932 752 625 447 1.347 931 1.326 112% -31%
30
2019 2020 2021 2022 Sep-22 % Proy % Proy
2022
Programación
2021 2019
Horas extras
y dominicales 1.157 425 190 463
y festivos
Indemnización de
775 327 435 468
vacaciones
Tabla 9: Horas Extras, Dominicales, Indemnizaciones. Fuente: Dirección de Gestión de Talento Humano
Es necesario señalar que, en programación y apropiación por concepto de indemnización de vacaciones,

no se genera un valor independiente, puesto que para cada vigencia no es posible proyectar cuantos
servidores públicos y de que cargos y grados se desvincularan de la entidad.
El esfuerzo de racionalización para 2022 es del 71%, teniendo en cuenta que la apropiación para 2021
fue de $1.593 millones mientras que la programación del presupuesto para 2022 es de $ 447 millones,
lo anterior con un ahorro de $ 1.146 Millones4. No obstante, a agosto se realizó un incremento en la
apropiación pasando de $ 447 millones a $ 1.347 millones por:
i. Horas extras dominicales y festivos contempla adicional al pago de recargos nocturnos y horas
extras, el pago por indemnización de vacaciones que corresponden al pago de las no disfrutadas
en el momento del retiro de la entidad.
ii. Entre enero y octubre, se han presentado 102 desvinculaciones, representando pagos por
indemnización de vacaciones por $504 millones que sumados a los $520 millones por horas
extras y recargos nocturnos, representa una ejecución de $1.024 millones.
iii. Teniendo en cuenta que en el 1er semestre de 2022 se consumieron $606 millones para el rubro,
se hizo necesario un traslado presupuestal por $900 millones con el fin de cumplir con la
obligación en el 2do semestre, basada en la proyección del promedio mensual del 1er semestre
de $100 millones, y el crecimiento previsible para diciembre por cumplir metas de cierre de año.
iv. El consumo de horas extras corresponde a las áreas de Historia Laboral e infraestructura, para
atender requerimientos de bases de datos en ambientes no productivos y productivos,
solicitudes de la junta directiva para poner al día los trámites de reconocimiento y la atención
de casos recibidos; así como los impactos en la radicación ocasionados por la implementación
de campañas de cobro a los aportantes iniciada desde 2020 por la entidad.
Se continuarán con la aplicación de la política que se ha venido desarrollando. Responsable: DGT
c) Vacaciones
COLPENSIONES atiende el llamado del manejo racional de las vacaciones a través de:
4 Presupuesto de la Administradora RPM
31
● Se cuenta con el plan anual de vacaciones que permite de manera programada y anticipada que
las áreas organicen las vacaciones de sus servidores. Dicha planeación permite hacer
seguimiento y controlar que las vacaciones no sean acumuladas, salvo por necesidades del
servicio.
● Las vacaciones se conceden de conformidad con la Ley y el plan anual de vacaciones y se
propende para que estas sean disfrutadas según lo registrado allí.
● Las anteriores medidas buscan evitar pagar vacaciones o acumular pagos de vacaciones que
impacten la planeación presupuestal.
En diciembre de 2021, la Gerencia de Talento Humano, envió a las dependencias el Plan anual de
vacaciones para que cada jefe junto con el trabajador programara el disfrute de vacaciones en 2022.
Entre enero y octubre de 2022 se han presentado 102 desvinculaciones de servidores públicos, lo cual
ha representado pagos por concepto de indemnización (compensación en dinero) de vacaciones por
$504 millones. A 31 de octubre no se han compensado vacaciones en dinero a servidores activos.
Desde la Gerencia de Talento Humano se recomienda a todos los servidores públicos y a sus jefes
inmediatos, planear y programar con detenimiento sus vacaciones, con el fin de evitar al máximo,
modificar el Plan Anual de Vacaciones. Cabe precisar que se presentan modificaciones debido a las
necesidades del servicio, incapacidades, licencias, entre otros.
d) Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de

bienes inmuebles.
Análisis histórico de los arriendos sedes administrativas
• Este rubro programado para la vigencia 2022, bajo las medidas de austeridad, presentó, por un
lado, un crecimiento frente a la ejecución de 2021, el cual correspondió a un año atípico; así
como un decrecimiento frente a la ejecución del 2019, el cual es el último año de referencia en
condiciones de normalidad. Así mismo, los gastos programados en 2021 ya tenían considerados
reducción de recursos por austeridad e hicieron base del presupuesto de 2022.
Cifras $ millones
2019 2020 2021 2022 Sep-22 % Proy % Proy
2022
Programación
2021 2019
Arriendos sedes
7.708 7.021 6.571 8.540 7.964 7.383 7.698 17% -1%
Administrativas
Tabla 10: Horas Extras, Dominicales, Indemnizaciones. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos
El incremento en el rubro en 2022 respecto a 2019 y 2021, se da teniendo en cuenta que, una vez se
cumple la anualidad de cada contrato se genera el incremento por IPC del cierre de la vigencia anterior
32
para el canon de arrendamiento y para la administración el incremento se realiza de acuerdo con el
incremento del SMMLV de cada vigencia o lo que determine la asamblea de copropietarios.
Es importante resaltar lo siguiente:
• Incremento máximo IPC en arrendamientos. Con el objeto de contribuir a la eficiencia del gasto
público y teniendo en cuenta que estos inmuebles son indispensables para el funcionamiento
de la entidad y la realización de las actividades, se precisa la suscripción de nuevos contratos o
las prórrogas en los mismos inmuebles donde opera actualmente la Entidad, por lo cual se
adelantarán negociaciones con sus propietarios, con el ánimo de lograr el incremento del IPC en
el canon de arrendamiento para el nuevo plazo de ejecución.
• Mantenimiento Locativo. Se desarrolló el proceso para contratar el mantenimiento locativo
preventivo y correctivo, para garantizar el correcto funcionamiento de las sedes de la entidad.
• Flexibilidad en terminación de contratos de arrendamiento Sede Centrales: la Emergencia
Sanitaria, ha llevado a que los colaboradores desarrollen sus actividades mediante la modalidad
de trabajo en casa, buscando la mitigación del riesgo de contagio por esta enfermedad y
propendiendo por el bienestar de los colaboradores y sus familias; aunado a ello, el Ministerio
de Trabajo reglamentó nuevas modalidades de trabajo tales como: Trabajo en casa, Teletrabajo
y Trabajo remoto. Es así como COLPENSIONES, se encuentra evaluando nuevas propuestas que
le permitan implementar un nuevo modelo de trabajo con el fin de adaptar la forma de trabajo
de la Entidad a la nueva normalidad generada por la Pandemia. Acorde al resultado que se tenga
de dicho análisis, se ajustará de ser necesario, la infraestructura de sedes administrativas, es por
esto que, en los contratos a suscribir para las sedes centrales, se acuerda con el propietario que
los inmuebles podrán ser entregados, total o parcialmente.
• Gestiones con CISA: Se han realizado consultas con CISA, para conocer si cuentan con inmuebles
que permitan garantizar el funcionamiento de los Puntos de Atención a nivel nacional, en
inmuebles que cumplan con las necesidades de infraestructura requeridas por COLPENSIONES
para la adecuada operación y que no implique realizar inversiones de acondicionamiento en
aras de reducir los gastos de operación.
• Cambio de sede: Podrán adelantarse si la edificación ocupada pone en riesgo la seguridad del
personal o no brinda condiciones adecuadas de conformidad con las normas establecidas en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, para 2022 se requiere trasladar:
Tumaco, Quibdó, San Andrés, Santa Martha, PAC Rotonda Jurídica y PAC Unificación Cali.
A continuación, se presentan los ahorros ocasionados por las anteriores medidas:

Cifras $ millones
AHORRO OBTENIDO
ESTRATEGIA IMPLEMENTADA
(Ene.-Sep de 2022)
Negociación canon de arrendamiento Sedes Centrales con ocasión de la modalidad de trabajo en casa.
76
(Descuento por COVID)
Negociación como medida de austeridad para los contratos que serían renovados.
516
(Renovación Contratos)
TOTAL 592
Tabla 11: Fuente: Dirección de Bienes y Servicios
33
Ahorro por Regional DESCUENTO POR COVID RENOVACIÓN CONTRATO TOTAL
Sede administrativa 76 429 505
Antioquia 13 13
Bogotá 17 17
Caribe 17 17
Centro 7 7
Eje cafetero 0 0
Occidente 4 4
Santander 21 21
Sur 6 6
TOTAL 76 516 592
Tabla 12: Fuente: Dirección de Bienes y Servicios
En cuanto a los cambios de sedes a continuación se presenta el seguimiento:

Cifras $ millones
Ejecutado RP
Código Programación Apropiación Ejecutado pagos
Rubro septiembre % pagos
rubro 2022 septiembre 2022 septiembre 2022
2022
Adecuación y Traslado PAC Santa
409 1.270 0 0 0
21202 Marta
Tabla 13: Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos
A septiembre se encuentra en curso el proceso de contratación para adelantar el diseño y adecuación

de la oficina Santa Marta y el proceso de estudios y diseños para adecuación de sedes a nivel nacional
para posteriormente contratar las obras de adecuación de los puntos de atención identificados para la
siguiente vigencia. Se evidencia que aún no se ha iniciado la ejecución de las adecuaciones debido a que
se encuentran en proceso de consecución de inmuebles y elaboración de estudios previos.
Se continuarán con la aplicación de las políticas que se han venido desarrollando. Adicional a lo anterior:
a) La Dirección de Bienes y Servicios verificará si existen inmuebles para tomar en comodato con otras
entidades públicas, informando en la Ficha Técnica este análisis, b) el formato de Estudio Previo contiene
la descripción de cómo el Equipo Estructurador debe diligenciar cada capítulo que lo compone y c) en el
Capítulo DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL FUTURO CONTRATO Y LOS RESULTADOS DEL
ESTUDIO DE MERCADO, se complementará la instrucción con el siguiente texto:
“En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 8 del 17 de septiembre de 2022 y en caso de

Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Colpensiones deberá verificar si existen inmuebles de otras
entidades que pueda ser viables para su funcionamiento a fin de celebrar un contrato de comodato, o un
contrato de arrendamiento, con otra entidad pública. De dicho análisis se dejará constancia en este
capítulo.”
Igualmente se complementará el texto del Formato Solicitud Modificación Contrato /Aceptación de

Oferta – Otrosí, incluyendo el mencionado texto instructivo en el acápite Justificación
Frente a los cambios de sede los cuales podrán adelantarse en el evento que la edificación ocupada
ponga en riesgo la seguridad del personal o no brinde las condiciones laborales adecuadas de
conformidad con las normas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –
SGSST, para la vigencia 2023 se requiere el traslado de las siguientes sedes: Tumaco, Quibdó, San Andrés,
y Unificación PAC Rotonda Jurídica y PAC Cali Norte. Responsable: DBS.
34
e) Gastos de Transporte y viáticos
COLPENSIONES atiende el llamado a racionalizar este tipo de gastos a través de las siguientes acciones:
• Política de viajes en clase económica, medida que contribuye con la aplicación de los criterios
de racionalización del gasto emitidas por el Gobierno Nacional.
• Las comisiones de servicios de los servidores públicos al interior y exterior, del país, así como los
desplazamientos de los contratistas de prestación de servicios, se otorgarán o autorizarán por
el competente, y deberán estar debidamente justificadas para su trámite; por tanto, se prohíbe
realizar cualquier desplazamiento, sin el otorgamiento de la comisión, sin la autorización previa
de desplazamiento, sin el pago de viáticos, gastos de desplazamiento o de los gastos de
transporte antes del viaje.
• El trámite para realizar el desplazamiento de los colaboradores que deban pernoctar, dentro del
territorio nacional, deberá efectuarse con 5 días de anticipación y para destinos internacionales
con 10 días, esto con el fin de poder lograr acceder a tarifas preferenciales a menores costos.
• No habrá lugar a pago de viáticos cuando en el caso de otorgamiento de comisiones de servicio
para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internaciones, de entidades
privadas, aquellos sean sufragados por el respectivo gobierno, organismo, o entidad. Sin
embargo, podrá autorizarse el pago de viáticos proporcional y teniendo en cuenta lo que sea
sufragado por quién cursa la invitación y con base en la remuneración básica mensual del
trabajador oficial comisionado, en caso de no ser cubiertos los gastos en su totalidad por quien
extiende la invitación.
• Si la comisión de servicios, por estrictas necesidades del servicio requiere pernoctada, por el día
de regreso a la sede, se reconocerán unos viáticos equivalentes al treinta por ciento (30%) del
valor diario establecido en la escala prevista para comisiones al interior. Con esta medida se
obra con mayor austeridad, teniendo en cuenta que según el Decreto de Austeridad para estos
casos la regla general es el 50% y que esta debe convertirse en una excepción. Así las cosas, la
regla general para COLPENSIONES está por debajo del 50%.
• Fortalecer y priorizar el uso de las TIC, en la realización de reuniones, teleconferencias, con el
fin de reducir los costos de desplazamiento de los colaboradores.
• Prelación de encuentros virtuales: Las entidades deberán promover y dar prelación a encuentros
virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento de los servidores
públicos, de manera que estos sean mínimos y plenamente justificados.
Análisis histórico del rubro de gastos de transporte y viáticos
• Si bien el rubro programado para 2022, bajo las medidas de austeridad, presentan un
crecimiento frente a la ejecución de 2021, el cual correspondió a un año atípico; se observa
también un decrecimiento frente a la ejecución de 2019, el cual es el último año de referencia
en condiciones de normalidad. Los gastos programados en 2021 ya tenían la reducción de
recursos por austeridad e hicieron base para la programación presupuestal de 2022.
35
Cifras $ Millones
Variación % Variación %
2019 2020 2021 2022 2022 Sep-22 Dic-22 Proy cierre Proy cierre
Tipo de Gasto 2022 2022
Ejecución Ejecución Ejecución Apropiación Ejecución Proyección Vs Ejecución
Programación Vs cierre 2021
(pagos) (pagos) (pagos) septiembre (RP) cierre 2019
Gastos de
transporte y 973 173 243 543 720 483 595 109% -47%
viáticos
Viáticos Diálogos
regionales PND 33
Fortalecimiento
estrategia
comercial 144
Tabla 14: Análisis histórico del rubro de gastos de transporte y viáticos. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos
El esfuerzo de racionalización de estos conceptos se presenta para 2021 es del 37%, teniendo en cuenta
que la apropiación para 2021 fue de $862 millones mientras que la programación del presupuesto para
la 2022 es de $543 millones, lo anterior con un ahorro de $ 319 millones.
En septiembre, se aumentó la apropiación por $177 millones, de los cuales $33 millones se destinaron
para asistir a los diálogos regionales vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo
(2022-2026), lideradas por el Gobierno Nacional y $144 millones para el modelo de atención de servicio,
el despliegue de la estrategia comercial y dos ferias internacionales en España y Chile, entre otros.
Se continuarán con la aplicación de la política que se ha venido desarrollando. Responsable: DBS
f) Autorización previa al trámite de comisiones al exterior.
Toda comisión de servicios y de estudios al exterior de servidores públicos de entidades que pertenecen
a la Rama Ejecutiva del orden nacional, deberá contar con la autorización previa del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República. COLPENSIONES hace parte de la Rama Ejecutiva del
nivel nacional, por lo que el Presidente como servidor público está sujeto a esta autorización. Durante
julio, agosto y septiembre de 2022, no se gestionó ninguna Comisión de Servicios al Exterior.
g) Eventos
COLPENSIONES en la organización de los eventos, en general, aplica las recomendaciones de política del
Decreto de Austeridad en relación con la prelación de encuentros virtuales, la cual señala que las
entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros virtuales y no presenciales sobre las
36
actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos, de manera que estos sean
mínimos y plenamente justificados.
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentan las acciones encaminas al cumplimiento de la

política anteriormente señalada, así:
Durante las tres últimas vigencias desde el procedimiento de bienestar hemos dado prioridad a las
actividades virtuales como directriz de protección de nuestros servidores y sus familias, acatando temas
de aislamiento, cumplimiento de protocolos de bioseguridad y otros lineamientos institucionales y del
Estado colombiano.
✓ Realizar únicamente los eventos que sean estrictamente necesarios para la entidad y privilegiar,
en su organización y desarrollo, el uso de auditorios o espacios institucionales. (Edificio de OXXO
ubicado en la calle 69 con carrera 7 cuenta con un salón destinado para eventos y conferencias).
✓ Coordinar su realización y logística, en la medida de lo posible, con otras entidades del Estado
que tengan necesidades de capacitaciones análogas o similares.
✓ Racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos a los estrictamente necesarios, cuando los
eventos sean presenciales.
✓ Racionalizar la papelería y demás elementos de apoyo de las capacitaciones, privilegiando el uso
de las tecnologías de información y las comunicaciones.
Se continuarán con la aplicación de la política que se ha venido desarrollando. Responsable: DDT
h) Papelería y Telefonía
✓ COLPENSIONES cuenta con el “Programa para el Uso Racional y Eficiente del Papel - Onda Cero"
con el cual se busca afianzar la cultura del ahorro y trabajo en la gestión del cambio de sus
colaboradores, desde la reducción, reutilización y el reciclaje gradual del consumo de papel,
permitiendo que se minimice el impacto ambiental que se pueda presentar en el desarrollo de
las diferentes actividades de la Entidad.
✓ Con la finalidad de continuar con la reducción en el volumen de impresiones y fotocopias en la

Entidad, que se le logró a partir de la declaratoria de Emergencia Sanitaria, se continuará con la
restricción de acceso al servicio de impresión y solamente se habilitarán los usuarios que por
necesidades del servicio o atendiendo a directrices normativas, requieran indispensablemente
hacer uso de la cuota de impresión, las cuales deben ser justificadas por cada área.
✓ Dar continuidad con las campañas de sensibilización orientadas a reforzar los conocimientos en
el uso adecuado y eficiente de la información alojada en los espacios de almacenamiento de la
Entidad; así como promover el uso de tecnologías de información disponibles por la Entidad
para la producción documental electrónica.
37
✓ Se dará continuidad con la publicación de la factura ecológica trimestral en la Comunidad Onda
Cero de Soy COLPENSIONES, con el objetivo de concientizar a las áreas sobre el consumo del
papel y número de impresiones efectuadas.
✓ Se continuará con la estrategia planteada como proyecto con el nombre CONFORMACIÓN DE

ARCHIVOS PRODUCIDOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 2020 - 2021, que tiene como
objetivo: Centralizar los documentos físicos y electrónicos de archivo de cuarenta (40) áreas de
la Entidad, atendiendo los lineamientos de Gestión Documental, mediante el despliegue del
almacenamiento, creación de expedientes para el archivo de documentos y su consulta en el
gestor documental (Filenet), teniendo en cuenta las parametrizaciones requeridas en el gestor
documental y el recurso humano para su ejecución.
✓ En útiles y papelería se estima el suministro de los insumos en las cantidades estrictamente

necesarias en todos los puntos de atención a nivel nacional.
Se continuarán con la aplicación de la política que se ha venido desarrollando. Responsable: DBS- DDG
i) Sostenibilidad ambiental
✓ Crear programas intermedios de fomento al uso de vehículos y medios de transporte

ambientalmente sostenibles, como bicicletas, transporte público entre otros, para lo cual se han
realizado talleres que promueven el uso de medios alternativos de transporte y se ha
promocionado la cultura de cuidado del medio ambiente con el uso de alternativas ecológicas de
locomoción. Actualmente se está implementando la estrategia de carro compartido para los
servidores de Nivel Central y la Regional Bogotá con un total de 668 servidores inscritos e inicio
de plan piloto con 179 servidores de las localidades de Suba y Usaquén.
✓ Se ejecutó la Semana del Cuidado del Medio Ambiente con actividades educativas de capacitación
con expertos externos a la entidad, sobre el cuidado ambiental en cinco (5) ejes temáticos: 1)
Basura Cero - Manejo de Residuos Sólidos, 2) Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos -
R.A.E.E., y cómo se reciclan, 3) Ahorra papel y salva un árbol: ¡Cuidemos nuestro planeta!, 4)
¿Cómo atacar el cambio climático desde la cotidianidad?, 5) ¿Qué podemos hacer para recuperar
los ecosistemas de nuestro país?
✓ Se realizó el diseño y plan para el desarrollo de la Semana del Cuidado del medio Ambiente
definiéndose actividades educativas de capacitación sobre el cuidado ambiental en cinco (5) ejes
temáticos: 1) Basura Cero - Manejo de Residuos Sólidos, 2) Residuos de aparatos electrónicos y
eléctricos - R.A.E.E., y cómo se reciclan, 3) Ahorra papel y salva un árbol: ¡Cuidemos nuestro
planeta!, 4) ¿Cómo atacar el cambio climático desde la cotidianidad?, 5) ¿Qué podemos hacer
para recuperar los ecosistemas de nuestro país? Desarrollados con capacitadores externos
expertos en dichas temáticas.
✓ Se continuará con la verificación de los sistemas ahorradores de agua en las baterías de baños,
cafeterías instalados en las oficinas y puntos de atención, además con el seguimiento al
38
mantenimiento y funcionamiento del sistema de recirculación de agua instalada en una de las
sedes administrativas.
✓ Se tiene instalado en un 70% aproximado en las oficinas sistemas de iluminación led lo que
permite la reducción de consumo de energía, además se contempla que, en la apertura de nuevas
oficinas y/o puntos de atención, se continúe con la instalación de este tipo de iluminación.
Se continuarán con la aplicación de la política que se ha venido desarrollando. Responsable: DBS- DDG-
DBS.
3.2 Medidas de austeridad 2023 (incluye lineamientos Directiva Presidencia No 8 de 2022)
Ítems medidas de
austeridad y Medidas de austeridad Acciones
responsable
Antes de contratar estudios y/o diseños, Se incluirá en los estudios previos lo siguiente:
verificar si cuentan con estudios con el Formato de Estudio Previo con la descripción de cómo el Equipo
mismo o similar objeto. Estructurador debe diligenciar cada capítulo:
Revisar si es posible utilizar total o En el Capítulo I - DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE BUSCA
parcialmente estudios que ya se tienen, SATISFACER CON LA FUTURA CONTRATACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA
para obtener el fin que se propone o si es CONVENIENCIA DEL OBJETO A CONTRATAR PARA COLPENSIONES:
Racionalización en la necesario actualizar/complementar, y “En tratándose de contratos cuyo objeto sea la realización de estudios
contratación de solo se contratarán los trabajos y/o diseños, deberá verificará si existen en la Entidad otros estudios con
estudios5 adicionales. el mismo o similar objeto (esto se podrá determinar considerando el
(DCN) alcance y los entregables de los estudios). En caso afirmativo, deberá
revisar si es posible utilizar, total o parcialmente, los estudios que ya se
tienen, para obtener el fin que se propone, o si es necesario actualizar,
complementar, el estudio o el diseño que ya se tiene, en cuyo caso se
solo podrá contratar los trabajos adicionales que sean necesarios para
actualizar o complementar dichos estudios. De dicho análisis se dejará
constancia en este capítulo.”
Deberán especificar las razones de orden En el INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO FICHA TÉCNICA
jurídico, técnico y económico que SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS – INVITACIÓN
justifican la decisión de acudir a la A UN PROPONENTE, se incluirá:
modalidad de selección de contratación “Se recuerda que Colpensiones no puede celebrar Contratos
directa y no a un mecanismo de selección Interadministrativos para eludir los procedimientos de selección
de carácter competitivo. establecidos en el Manual de Contratación. El área deberá especificar,
Contratos No se deberán celebrar contratos o tanto en la Ficha Técnica como posteriormente en el Estudio Previo, las
interadministrativos6 convenios a través de los cuales se eluda razones de orden jurídico, técnico y económico que justifiquen la
(DCN) la aplicación de los instrumentos de decisión de acudir a la modalidad de selección de Invitación a un
transparencia contractual Proponente para la suscripción de dichos contratos y no a un mecanismo
de selección de carácter competitivo. La suscripción de este tipo de
contratos, se justificará en la misionalidad y objeto de la entidad pública
con la que se pretende celebrar dicho contrato y en la experiencia
acreditada para ejecutar el objeto contractual que se pretenda con el
respectivo contrato.”
Un funcionario del nivel directivo de la Colpensiones, tiene encargos fiduciarios de inversión para la gestión de
entidad pública hará parte del Comité los portafolios administrados, a través de la contratación de un tercero
Comités fiduciarios
Fiduciario con capacidad técnica y conocimiento especializado en la gestión de
de los patrimonios
Cada mes: reporte de rendimientos que portafolios, y en la definición de estrategias de inversión (administrador
autónomos que
generan los recursos fiduciario), que cuente con la infraestructura técnica, humana,
manejan recursos
Los rendimientos permanecerán en la operativa y de sistemas requerida desarrolle tal función. Colpensiones
públicos.
entidad o acrecentarán el patrimonio, está dando cumplimiento a lo señalado por la Directiva Presidencial:
Responsable DIN
salvo que se pacte la entrega a título de i) Un funcionario del nivel directivo hará parte del comité fiduciario: Así
pago del contratista. lo tiene considerado Colpensiones en sus contratos; el quorum de
5 Ídem.
6 Ídem.
39
Ítems medidas de
responsable
Las autorizaciones para uso de anticipos Comité Fiduciario se compone de 5 miembros, al menos 3 de ellos serán
deben contar con un plan de inversión de Colpensiones. 3 vicepresidentes, (Régimen de Prima Media,
aprobado por la interventoría. Corporativa y BEPS), el gerente de financiamiento e inversiones y el
director de inversiones y miembros del administrador fiduciario
ii) que se hará, al menos cada mes, un reporte de los intereses o
rendimientos que generen esos recursos: Mensualmente se presenta en
el comité el valor de los rendimientos de cada portafolio;
adicionalmente la Fiduciaria remite para cada contrato su Informe de
Gestión, donde se detallan los rendimientos ganados en cuentas
bancarias con sus respectivas tasas de interés; los rendimientos
recibidos por pago de cupones de títulos; así como el resultado de la
valoración del portafolio a precios de mercado; los datos son
corroborados Colpensiones como parte del sistema de control
iii) que los intereses o rendimientos que produzcan esos recursos
pertenecerán a la respectiva entidad o acrecentarán el recurso público
en dicho patrimonio, salvo los que se pacte entregar a título de pago en
las subcuentas del Contratista. Contractualmente se tiene establecido
que, los encargos fiduciarios de los portafolios de inversión se
conformarán por las sumas de dinero, los títulos y demás valores que
hagan parte de los recursos del programa, además de los rendimientos
financieros que se produzcan y los que se adicionen. Los portafolios de
inversión administrados incluyen los rendimientos financieros que se
generen.
Las autorizaciones que se impartan para uso de dineros de anticipos
deberán contar con un plan de inversión previamente aprobado por la
interventoría, en el que se verificará que estos dineros solo podrán ser
invertidos en los ítems o rubros previstos en ese plan. Sobre los encargos
fiduciarios, no se generan solicitudes de anticipos. Las solicitudes de
recursos a la Fiduciaria se hacen para atender necesidades de liquidez
generadas en los compromisos que tienen los portafolios, Régimen
Subsidiado, Ley 715 y BEPS, así como la Administradora Colpensiones
Incluir en los Pliegos de Condiciones de los En las Reglas de Participación para Convocatoria Pública y para
concursos de méritos para seleccionar Invitación a una Pluralidad Determinada de Proponentes, así como en
interventores, la obligación de revelar la Invitación a presentar Propuesta o Solicitud de Cotización, se incluirá
relaciones que tengan con los ejecutores el siguiente texto en el Capítulo - DE LOS PROPONENTES, numeral 3.3.
de los proyectos. CALIDADES PARTICULARES EXIGIDAS – DOCUMENTOS:
“3.X.X. DECLARACIÓN SOBRE NO EXISTENCIA DE CONFLICTO DE
INTERÉS (Solo para Contratos de Interventoría):
En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 8 del 17 de septiembre
de 2022, deberá presentar una certificación suscrita por la persona
Conflictos de natural proponente o representante legal de la persona jurídica o
intereses7 representante del Consorcio o Unión Temporal, en donde declare si
(DCN) tiene o ha tenido relación de algún tipo con las empresas ejecutoras de
los proyectos sobre los cuales recaerá la respectiva interventoría, o con
los distintos integrantes del Consorcio o la Unión Temporal ejecutora,
si ese fuera el caso, en los últimos 3 años, contados a partir del cierre
de la convocatoria o de la fecha límite para presentar propuesta o
cotización. De la misma manera deberá declarar si el proponente
participó en la elaboración de los estudios, diseños y estructuración del
proyecto respecto del cual se ejercerá la correspondiente interventoría.
En caso de responder de manera afirmativa, existirá un conflicto de
interés y estará la propuesta incursa en causal de rechazo.”
Obligación de publicar en SECOP los Colpensiones está dando cumplimiento a lo señalado por la Directiva
Utilización
contratos y sus modificaciones, y toda la Presidencial, publicando en el Secop I y Secop II, según corresponda, los
plataforma SECOP
información de la ejecución contractual contratos que se celebran, sus modificaciones y toda la información de
para la ejecución
(informes periódicos de interventorías y la ejecución contractual.
contractual
supervisión que incluyan avances físicos y
(DCN)
financieros).
7 Esta medida se implementará a partir del cuarto trimestre del 2022 y se continuará durante la vigencia 2023
40
Ítems medidas de
responsable
Mecanismos Entidades sometidas al Estatuto General Se está dando cumplimiento a lo señalado por la Directiva Presidencial
adquisición de Contratación Pública – adquirir bienes desde la expedición del Acuerdo No. 5 del 30 de julio de 2020 “Por el
consolidada de y servicios de características técnicas cual se aprueba el Manual de Contratación de la Administradora
bienes y servicios y uniformes a través de la Tienda Virtual del Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES”.
esquema de los Estado Colombiano, para aprovechar las
Acuerdos Marco economías de escala.
(DCN)
En los pliegos de condiciones las entidades En las Reglas de Participación de Convocatorias Públicas, Subastas e
exigirán que los oferentes a quienes se les Invitaciones a una Pluralidad Determinada de Proponentes, así como en
requiera y no subsanen sus ofertas, Invitaciones a presentar propuesta, se agregará el siguiente párrafo al
justifiquen la razón por la cual no numeral - VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS
Medidas contra la subsanaron. PROPUESTAS – ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD:
afectación de la “En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 8 del 17 de
competencia de los Las entidades deben dar traslado a la septiembre de 2022 y una vez termine el proceso de contratación,
procesos SuperIndustria y Comercio para que Colpensiones solicitará a los proponentes a quienes habiendo
contractuales8 adelante investigaciones en los casos que requerido para que subsanen, no lo hagan, para que justifiquen la razón
(DCN) se identifiquen patrones sospechosos por por la cual no subsanaron.
la preservación de la competencia real en Es obligación por parte de Colpensiones dar traslado a la
la contratación pública. Superintendencia de Industria y Comercio a fin de que se adelanten las
investigaciones a que haya lugar en los casos en que se identifiquen
patrones sospechosos a efectos de propender por la preservación de la
competencia real en la contratación pública.”
Implementar medidas para liquidar Colpensiones está dando cumplimiento a lo señalado por la Directiva
contratos en los términos establecidos, Presidencial. Es así como la Resolución No. 99 de 2018 “Por la cual se
implementar planes de choque para establecen pautas para desarrollar actividades de supervisión e
Liquidación eliminar rezago en liquidaciones. Las interventoría…” establece como obligación y función del supervisor: la
oportuna de Oficinas de Control Interno efectuarán elaboración y remisión a la Dirección Contractual del Informe de
contratos estatales seguimiento a esta directriz Supervisión para Terminación, dentro de los dos (2) meses siguientes a
(DCN) la terminación del contrato. Como un indicador de gestión, la Dirección
Contractual hace seguimiento mensual a los contratos terminados y a
los informes de supervisión para terminación recibidos, con el fin de
recordarle a los supervisores el cumplimiento de su obligación.
Se podrán asignar vehículos oficiales a El contrato actual, contempla la prestación de servicios únicamente
funcionarios del nivel directivo y para funcionarios de nivel Directivo. Se ajustó necesidad de vehículos
Vehículos excepcionalmente con previa justificación, teniendo en cuenta modalidad de trabajo en casa.
(DBS) al nivel asesor. El Manual Específico de Funciones de Competencias Laborales Nivel
Ajustar Manuales de Funciones para que Asistencial – Conductor, contempla funciones de organización,
conductores, puedan cumplir labores de conservación, uso, manejo y custodia de documentos.
apoyo a la gestión administrativa.
Contar con mecanismos de control de Contrato vigente en las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco
consumo en tiempo real y con seguridad, de Precios CCE-715-1-AMP-2018, los carros cuentan con el Chip para la
Combustibles
por ejemplo, Stickers. identificación de cada uno de los vehículos, adicionalmente el
(DBS)
contratista debe expedir el recibo de suministro, con el fin de verificar
los consumos realizados en EDS.
Implementar medidas medioambientales Implementado el sistema de iluminación led en un 70% de las oficinas,
y de ahorro, tales como grifos para la reducción de consumo de energía. Se contempla que en la
ahorradores, bombillos ahorradores y adecuación de oficinas se continúa con la instalación de este tipo de
temporizadores, paneles solares. iluminación.
Servicios públicos Implementar actualización en los sistemas Se incluyó en la programación presupuestal vigencia 2023, la necesidad
(DBS) de aires acondicionados, sistemas contra de recursos para la adquisición progresiva de equipos UTO para mejorar
incendios, entre otros, por sistemas calidad del aire y generar ahorros de energía y no requieren
amigables con el medio ambiente, y que mantenimiento.
contribuyan también a hacer eficientes
energéticamente las entidades del sector
Utilización de recursos públicos para la La contratación de esquemas de seguridad con la UNP, se justifica en
Esquemas de
implementación de los esquemas de los estudios de exposición emitidos por autoridad competente. A la
seguridad
seguridad deberá estar siempre justificada fecha no se cuenta con esta necesidad.
(DBS)
en estudios de exposición y de nivel de
8 Esta medida se implementará a partir del cuarto trimestre del 2022 y se continuará durante la vigencia 2023
41
Ítems medidas de
responsable
riesgo emitidos por las autoridades
competentes.
Evaluar la viabilidad de implementar El contrato suscrito hasta 2023 contempla la prestación de servicios del
Vigilancia dispositivos tecnológicos como cámaras, CCTV.
(DBS) alarmas u otros dispositivos, con el fin de
reducir el gasto con este tipo de contratos
Habilitar y promover utilización de canales Colpensiones cuenta desde el año 2015 con la Línea de integridad y
especiales y amigables para la denuncia de Transparencia para la recepción de reportes de posibles hechos de
temas relacionados con presuntos hechos fraude y corrupción. Las políticas y lineamientos de la Línea de
de corrupción y de otros asuntos dirigidos Integridad y transparencia están contenidas en el Código de Ética y sus
a optimizar la gestión pública, y contar con resultados son informados periódicamente a la alta dirección, comités
la posibilidad de remitir la denuncia corporativos y entes de control respectivos.
directamente a las autoridades
competentes. Se realizará un plan de trabajo para el cumplimiento de las encuestas
Las entidades mantendrán la anónimas entre los proponentes de procesos de contratación, para
confidencialidad de estas denuncias verificar la percepción de participantes sobre la transparencia y la
Rendición de Cuentas anual: informar el objetividad de estos procesos contractual.
número de denuncias recibidas sobre
presunta corrupción, falta de objetividad, Se incluirá en la próxima Audiencia de Rendición de Cuentas el punto
transparencia, o dificultades participar en relacionado con las denuncias de este ítem y se coordinará lo respectivo
Habilitación canales
procesos de contratación, temas con la Gerencia de Prevención de Fraude y la Oficina de Control Interno
de denuncia
denunciados, la gestión y resultados Disciplinario para definir este espacio.
(GPF – GPI)
obtenidos para solucionar problemas
puestos de presente en las denuncias.
Administrar encuestas anónimas entre los
proponentes de procesos de contratación,
para verificar la percepción de
participantes sobre la transparencia y la
objetividad de estos procesos.
En la audiencia pública o en las actividades
de Rendición de Cuentas, las Oficinas de
Control Interno Disciplinario presentarán
el informe detallado de resultados de su
gestión. Presentarán avances y ejecución
en la implementación de programas de
transparencia y ética pública.
Procurar digitalizar todos sus trámites, y Digitalización de todos sus trámites.
actualizarán sus páginas web para permitir Colpensiones en el marco de la transformación digital ha puesto a
que ciudadanos conozcan en línea, el área, disposición mecanismos digitales que permitan la radicación de
el funcionario, y el estado de cada trámite. trámites a ciudadanos, empleadores, afiliados y pensionados,
Desarrollar alertas automáticas para considerando los nuevos hábitos y expectativas en la utilización de los
visibilizar y controlar tiempos de atención. servicios digitales acorde con el Decreto 088 de 2022 y el plan de
trabajo definido para la vigencia 2023. En este sentido se cuenta con 6
portales digitales con 77 servicios que permiten a nuestros grupos de
interés gestionar en línea sus solicitudes.
Actualizarán sus páginas web para permitir que los ciudadanos
conozcan en línea, el área encargada de atender cada trámite, el
Digitalización de funcionario encargado, y el estado actual del trámite y la actualización
trámites de las hojas de vida de los tramites en el SUIT y en gov.co
(VCS y GSI) La sede electrónica cuenta con la consulta de estado de solicitud.
Ingresando el documento de identidad y su número de radicado podrá
ver:
- Avance y/o estado de la solicitud.
- Fecha de última actualización de la información.
- Si la solicitud se encuentra fuera de términos o no.
- Si la solicitud fue enviada al correo electrónico o dirección de
correspondencia registrada.
- Líneas telefónicas donde se puede ampliar información.
Las entidades desarrollarán alertas automáticas para visibilizar y
controlar los tiempos de atención.
En los puntos de atención se cuenta con un sistema de turnos Que
42
Ítems medidas de
responsable
permite controlar los tiempos de espera y de atención. El BPM incluye
timers que permiten controlar cada actividad del flujo.
Adicionalmente, se han desarrollado reportes y tableros de control en
herramientas como data studio y microstrategy, que permiten
monitorear la trazabilidad de los procesos al interior.
Evaluar conveniencia jurídica y económica Aplicación de demandas de reconvención
de presentar demandas de reconvención. De acuerdo con la naturaleza del litigio y dependiendo de las
En contratos con apoderados, se circunstancias particulares de cada caso, los abogados de la
especificará que estos deben declarar Administradora, pueden ejercitar el mecanismo jurídico de demanda de
todos sus conflictos de interés, incluyendo reconvención, cuando resulte pertinente aplicar.
que tengan en virtud de su participación, Mantener y continuar con el ejercicio de defensa judicial para la
como beneficiarios reales, en empresas y protección de los recursos de la seguridad social, mejorar los resultados
en negocios particulares. en el proceso de defensa de manera cualitativa, y disminución de
riesgos operativos y legales.
Declaración de conflicto de interés
Mantener como requisito de participación en el proceso de selección y
recordar en la obligación prevista en los contratos con apoderados del
Estado que estos deben declarar todos sus conflictos de interés,
incluyendo los que tengan en virtud de su participación, como
Procesos Judiciales beneficiarios reales, en empresas y en negocios particulares.
(OAL –GDJ) En relación con la identificación y control frente a posibles conflictos de
interés de los apoderados que ejercen la defensa judicial de la entidad,
en la actualidad como medida preventiva, de manera previa a la
suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales
respectivo, “El representante legal mediante certificación acredita que
la persona jurídica, su representante legal y el equipo de trabajo,
durante la ejecución del contrato no serán apoderados en procesos
donde Colpensiones o del extinto ISS sea parte”; y como obligación
establecida en el respectivo contrato está pactada la de: “Informar al
Supervisor del contrato cuando el interés general de Colpensiones entre
en conflicto con el interés particular y directo del Contratista, a fin de
evitar la configuración de un conflicto de interés en los términos
definidos en la ley aplicable. Así mismo, tomar las medidas pertinentes
frente a sus miembros o el equipo de trabajo cuando tal situación se
presente. ”Mantener la probidad en desarrollo de actividades de
defensa judicial de la entidad.
Tabla 15: Medidas Austeridad cumplimiento Directiva Presidencial 08/2022: Fuente: Vicepresidencia de Gestión Corporativa y Gerencia de
Planeación Institucional
A través de la implementación de estas medidas se busca disminuir el gasto en los rubros de gastos
administrativos para 2023, a través de los cuales se adquieren bienes y servicios, con una disminución
general del 0,2%, respecto al presupuesto de 2022 actualizado al IPC esperado al cierre. También se
evidencia una disminución del 4,5%, en comparación con 2019, actualizado al IPC, último año de
referencia en condiciones de normalidad, antes de la emergencia sanitaria.
Respecto a los gastos relacionados con la contratación de prestación de servicios, la austeridad se

focaliza en los rubros de honorarios y remuneración servicios técnicos de los gastos administrativos de
RPM, es importante señalar que estos disminuyen en 13,9% respecto a 2019, actualizado al IPC, el cual
es el último año de referencia en condiciones de normalidad, antes de la emergencia sanitaria.
Para 2023 se disminuyen la mayoría de los gastos de la contratación de prestación de servicios en los
rubros señalados en comparación con el presupuesto 2022 actualizado al IPC los cuales, corresponden
a: asesorías jurídicas, tributarias, revisoría fiscal, sesiones de comités ajustadas a lo señalado para su
funcionamiento, así como el seleccionador externo y generadores de contenido, entre otros.
43
Es importante señalar que el rubro de honorarios decrece el 8,3%, en comparación con el año anterior
y que el factor del crecimiento en ese ítem lo constituye el valor de la contratación del tercero que apoya
la ejecución de las actividades de la Oficina de Control Interno, con un incremento sólo del 4,2%.
Los gastos relacionados con aprendices SENA corresponden a un tema de cumplimiento normativo, la
cuota de aprendices SENA conforme a lo establecido en el decreto 2585 de 2003 compilado por el
Decreto 1072 de 2015, se estima será de 125 aprendices de los cuales 119 tienen origen de gasto RPM.
Cifras $ millones
1 2 3 2/3 1/3
Gastos Administrativos Var Prog Var Prog
2019 2022 (Actualización
(Actualización IPC 2023 2023 Vs 2023 Vs
Conceptos Ppto Ppto Ppto Sep IPC
Rubro Detalle 2019 a 2022) Prog Ppto Sep. Ppto Final
Directiva No.8 Final (Sep.) 2022)
2022 2019
21103 Compra de Equipo 194 243 8 9 9 0,0% -96,3%
Compra y reposición
21103 - 1 8 9 9 0,0% 800,0%
celulares
21103 Suministro de Equipos 193 241 - 0 0 - -100,0%
21103 Otros - 1 - 0 0 - -100,0%
21104 Material y Suministros 473 592 593 665 408 -38,6% -31,1%
21104 Papelería 391 489 466 523 293 -44,0% -40,1%
21104 Fotocopiado 21 26 25 28 25 -10,7% -3,8%
2.5 Combustibles
(Mecanismos
21104 Combustible 7 9 10 11 9 -18,2% 12,5%
control de
consumo)
21104 Caja Menor y otros 54 68 92 103 81 -21,4% 19,1%
21105 Mantenimiento 9.082 11.359 11.690 13.124 13.026 -0,7% 14,7%
Servicio integral de aseo y
21105 3.869 4.839 4.705 5.282 5.324 0,8% 10,0%
cafetería
2.9 Vigilancia
(Viabilidad
implementar 21105 Servicio de Vigilancia 3.288 4.112 4.301 4.828 5.042 4,4% 22,6%
medios
tecnológicos)
Mantenimientos Equipos
21105 1.512 1.892 1.956 2.196 2.434 10,8% 28,6%
y Locativo
2.3 Vehículos
(Asignar
vehículos
Mantenimiento
directivos y 21105 14 18 14 16 14 -12,5% -22,2%
Vehículos
alquiler de
vehículos para
misionalidad)
2.8 Esquema de
Seguridad
(Justificado en Esquema de Protección
21105 212 265 518 582 0 -100,0% -100,0%
estudios de UNP
exposición y nivel
de riesgo)
21105 Caja Menor y otros 186 233 196 220 212 -3,6% -9,0%
2.7 Servicios 21106 Servicio Públicos 3.107 3.886 2.800 3.144 3.049 -3,0% -21,5%
Públicos 21106 Energía 1.848 2.311 1.819 2.042 2.233 9,4% -3,4%
(Implementar 21106 Acueducto 192 241 185 208 160 -23,1% -33,6%
medidas 21106 Telefonía 401 501 272 306 312 2,0% -37,7%
ambientales de 21106 Líneas 018000 580 725 420 471 302 -35,9% -58,3%
ahorro y
actualización de
21106 Líneas Móviles 86 108 104 117 42 -64,1% -61,1%
sistemas de aires
acondicionados)
Alquiler y
21107 8.736 10.926 8.353 9.378 9.683 3,3% -11,4%
Arrendamientos
2.4
Arrendamientos
de Sedes Arrendamientos
21107 8.020 10.031 7.964 8.941 8.832 -1,2% -12,0%
(Contratos de Administrativos
comodato o
arrendamiento
44
1 2 3 2/3 1/3
Gastos Administrativos Var Prog Var Prog
Conceptos Ppto Ppto Ppto Sep IPC
Rubro Detalle 2019 a 2022) Prog Ppto Sep. Ppto Final
Directiva No.8 Final (Sep.) 2022)
2022 2019
con entidades
públicas e
implementación
trabajo remoto)
2.3 Vehículos
(Asignar
vehículos
directivos y 21107 Transporte Directivos 716 895 389 437 851 94,7% -4,9%
alquiler de
vehículos para
misionalidad)
21116 Viáticos 454 568 323 362 430 18,8% -24,3%
2.2 Comisiones y 21116 PRE 77 96 30 33 33 0,0% -65,6%
Viáticos 21116 OAL 20 25 2 2 2 0,0% -92,0%
(Justificar viajes y 21116 OCI 6 7 2 3 21 600,0% 200,0%
razón de no 21116 OCD 9 11 2 3 10 233,3% -9,1%
utilización 21116 ORC 29 36 8 9 31 244,4% -13,9%
medios virtuales, 21116 VCS 214 267 255 286 251 -12,2% -6,0%
planeación 21116 VGC 20 25 10 11 20 81,8% -20,0%
trimestral, viajes 21116 VOP 51 64 8 9 26 188,9% -59,4%
en clase 21116 VPT 8 11 2 2 31 1.450,0% 181,8%
económica.) 21116 VSR 21 26 4 4 5 25,0% -80,8%
21117 Gastos De Transporte 621 777 396 446 475 6,5% -38,9%
2.2 Comisiones y 21117 Gastos de Transportes 56 70 17 19 14 -26,3% -80,0%
Viáticos
(Justificar viajes y
razón de no
utilización
medios virtuales, 21117 Suministro de Tiquetes 565 707 380 427 461 8,0% -34,8%
planeación
trimestral, viajes
en clase
económica.)
TOTAL AUSTERIDAD BIENES Y SERVICIOS 22.667 28.351 24.163 27.128 27.080 -0,2% -4,5%
Tabla 16: Austeridad en bienes y servicios: Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos
Cifras $ millones
1 2 3 2/3 1/3
Var Prog Var Prog
Gastos Administrativos Ppto Ppto Ppto Sep. IPC a
2019 a 2023) Prog Ppto Sep. Ppto Final
Final (Sep.) 2023)
2022 2019
Rubro Detalle
21101 Honorarios 4.055 5.073 4.245 4.765 4.371 -8,3% -13,8%
21101 Asesorías Jurídicas 405 507 7 8 - -100,0% -100,0%
21101 Asesoría Contractual 120 150 272 305 305 - 103,3%
21101 Asesoría Presidencia 394 493 48 53 88 66,0% -82,2%
21101 Asesoría Tributaria 69 86 134 150 - -100,0% -100,0%
21101 Relacionamiento y Comunicaciones 331 414 - - - - -100,0%
21101 Comités y Junta Directiva 391 490 540 606 450 -25,7% -8,1%
21101 Auditoría 54 68 125 140 111 -20,7% 63,3%
21101 Junta Directiva 244 305 233 262 185 -29,4% -39,3%
21101 Inversiones y Riesgos Financieros 56 70 93 104 103 -1,0% 47,1%
21101 Gobierno Corporativo 37 47 89 100 51 -48,7% 9,1%
Apoyo a la ejecución de actividades de la Oficina
21101 1.323 1.655 1.819 2.042 2.127 4,2% 28,5%
de Control Interno
21101 Revisoría Fiscal 837 1.047 980 1.100 1.010 -8,2% -3,5%
21101 Relaciones colectivas de trabajo 184 231 446 501 391 -22,0% 69,3%
21102 Remuneración Servicios Técnicos 4.376 5.472 3.582 4.020 4.708 17,1% -14,0%
21102 Remuneración servicios Técnicos aprendices SENA 903 1.129 1.077 1.209 1.420 17,5% 25,8%
21102 Seleccionador Externo 1.439 1.800 1.252 1.406 1.341 -4,6% -25,5%
Servicios logísticos para la realización de eventos y
21102 1.111 1.390 240 269 1.235 359,1% -11,2%
programas
21102 Generadores de contenido - - 528 593 50 -91,6% -
21102 Otros 922 1.153 484 543 662 21,9% -42,6%
45
1 2 3 2/3 1/3
Var Prog Var Prog
Gastos Administrativos Ppto Ppto Ppto Sep. IPC a
2019 a 2023) Prog Ppto Sep. Ppto Final
Final (Sep.) 2023)
2022 2019
Rubro Detalle
TOTAL AUSTERIDAD CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE
8.431 10.545 7.827 8.785 9.079 3,4% -13,9%
SERVICIOS
Tabla 17: Austeridad contratación prestación de servicios: Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos
46
4. PRESUPUESTO DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS
4.1 Lineamientos de programación presupuestal
Para 2023 se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos para la programación del presupuesto de los
Fondos vejez, invalidez y sobrevivencia y se definieron las siguientes variables:
Cifras $ millones
Concepto/año 2021 2022 2023
Datos Económicos
Salario mínimo ($) 908.526 1.000.000 1.150.000
Inflación Cierre de año (%) 5,62% 12,27% 7,47%
Ajuste SMMLV sobre IPC (%) 1,89% 4,45% 2,73%
Incremento salario mínimo (%) 3,50% 10,07% 15,00%
Datos Demográficos
Afiliados cotizantes (Número) 2.564.272 2.610.725 2.619.209
Variación Afiliados Activos (%) 1,23% 1,81% 0,32%
Salario medio cotización (en SMMLV) 3,1 3,0 3,0
Pensionados inicio año (cantidad) 1.433.966 1.496.468 1.556.934
Pensionados final año (cantidad) 1.496.468 1.556.934 1.617.070
Variación Pensionados (%) 4,36% 4,04% 3,86%
Indemnizados final del año (cantidad) 104.599 108.150 112.908
Variación Indemnizados (%) 19,94% 3,39% 4,40%
Traslados final del año (cantidad) 83.236 103.937 93.669
Variación Traslados (%) 29,29% 24,87% -9,88%
Mesada promedio 1.667.722 1.818.254 2.067.516
Mesada promedio en SMMLV 1,836 1,818 1,815
Tabla 18: Criterios y variables de programación presupuestal
• Incremento del IPC para 2022: Definido conforme a los supuestos macroeconómicos de la
encuesta Mensual de Expectativas Económicas – noviembre de 2022 Banco de la República.
• Salario Mínimo Legal Vigente: $1.150.000 asumiendo un incremento del 15,00%. 2,73% por
productividad más inflación 2022 proyectado de 12,27%)
• Porcentaje de contribuciones: 16% del Ingreso base de cotización, que se distribuyen: 13% para
vejez, 0,8% para invalidez, 1,11% para sobrevivencia y 1,09% para Administración
• Pensionados: Se proyecta terminar 2023 con 1.617.070, con pensión media de 1,81 SMMLV y
en traslados del RAIS al RPM se estiman 103.937 afiliados trasladados para 2022 y para 2023 se
proyectan 93.669 afiliados trasladados (7.805 afiliados mensuales).
• Cotizantes: Se estima cerrar 2022 con 2.610.725 cotizantes y se proyecta para 2023 una
cantidad de 2.619.209 cotizantes en promedio, para un crecimiento del 0.32%.
• Proyecciones demográficas (pensionados y afiliados) y económicas: aplican técnicas
actuariales teniendo en cuenta los grupos etarios y las tablas de mortalidad de rentistas,
inválidos, tablas de invalidez y tasas propias de los grupos de riesgo; así como, técnicas de
regresión y series de tiempo, según la experiencia de Colpensiones durante su operación.
47
4.2 Estructura del presupuesto de los Fondos
El artículo 4 parágrafo 1° del Decreto 4121 de 2011 establece que para la protección de afiliados,
pensionados, ahorradores y beneficiarios de Colpensiones y el adecuado control y seguimiento de la
gestión, se separen el presupuesto de los fondos y el de la administradora. Se recoge la operación
asociada con el pago de las prestaciones del RPM, el manejo de los recursos provenientes del Régimen
Subsidiado, en cuentas separadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 100 de
1993, y el pago de pensiones y jubilaciones de terceros (Empos y Metales Preciosos del Chocó):
Ilustración 7: Consolidado estructura presupuestal Fondos administrados por Colpensiones
Se presenta el presupuesto de ingresos y gastos de los fondos administrados para 2023:
Comparativo Ingresos y Gastos 2022 – 2023

Fondos Administrados por Colpensiones
Cifras $ millones
Ejecución Presupuesto Presupuesto Var. % Proyección Var. %
2021 2022 2023 Ppto 23 vs 2022 Ppto 23 vs
Ppto 22 Proy. 22
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6=3/5)
INGRESOS 39.288.413 40.694.590 48.274.082 18,60% 40.704.093 18,60%
Saldo inicial 226.967 3.259.572 137.500 -95,80% 3.259.572 -95,80%
Ley Ppto 2022 Traslado Rég. Subsidiado 1.282.706 1.282.706
Aporte de la Nación 14.812.840 11.272.654 18.440.400 63,60% 6.813.120 170,70%
Aportes por cotización 12.762.794 13.659.024 16.059.876 17,60% 14.179.134 13,30%
Devolución de aportes 9.448.501 9.525.180 11.390.397 19,60% 12.889.594 -11,60%
Transferencia de Excedente RPM 243.415 97.599 225.974 131,50% 97.599 131,50%
Contribuciones pensionales 864.960 876.038 1.258.880 43,70% 1.201.047 4,80%
Régimen Subsidiado 372.330 291.594 290.900 -0,20% 306.046 -4,90%
Otros (Prescripción/riesgo operativo,
556.606 430.223 470.155 9,30% 675.276 -30,40%
rendimientos, reciprocidad, Empos)
GASTOS 35.921.235 40.572.629 48.136.579 18,60% 40.536.285 18,70%
Pensiones y Jubilaciones 34.290.666 38.792.096 46.186.088 19,10% 38.861.964 18,80%
Indemnizaciones 746.656 875.226 950.986 8,70% 809.615 17,50%
Otros gastos 883.913 905.307 999.505 10,40% 864.706 15,60%
Auxilios Funerarios 139.711 139.642 157.333 12,70% 147.433 6,70%
Incapacidades 22.819 36.983 28.884 -21,90% 24.063 20,00%
Contribuciones pensionales 360.518 437.088 522.388 19,50% 422.710 23,60%
Régimen Subsidiado 360.865 291.594 290.900 -0,20% 270.500 7,50%
Tabla 19: Comparativo Ingresos y Gastos Fondos Administrados. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información
48
El presupuesto de ingresos de los fondos administrados por Colpensiones permite atender:
• Prestaciones originadas por los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia (pensiones,

jubilaciones, auxilios funerarios, incapacidades, devoluciones, cuotas partes y bonos).
• Constitución de reservas y desinversión del régimen subsidiado en pensión.
• Pagos de pensiones y jubilaciones que realiza Colpensiones a nombre de terceros (Empos y
Metales Preciosos del Chocó).
La estimación de ingresos y gastos para 2023 se presenta puede visualizar en el siguiente cuadro:
Cifras $ millones
Concepto Vejez Invalidez Sobrevivencia Subsidiado Terceros Total
I. INGRESOS 42.284.637 2.156.759 3.492.002 290.900 49.784 48.274.082
Saldo inicial 96.900 15.500 25.100 137.500
Ingresos operacionales 26.702.225 883.520 1.226.884 163.868 49.784 29.026.281
Ingresos no operacionales 15.485.513 1.257.739 2.240.018 127.032 19.110.302
ll. GASTOS 42.187.734 2.141.259 3.466.902 290.900 49.784 48.136.579
Tabla 20: Consolidado presupuesto Fondos - enero a diciembre 2023-. Fuente: Modelo Financiero Colpensiones
4.2.1 Ingresos
➢ Metodología de cálculo ingresos
Para 2023, los ingresos se estiman así:
• Que el 95.4% de los ingresos de los fondos administrados corresponden a Aportes del RPM,
devolución de aportes y aporte Nación.
• En la programación presupuestal de ingresos para el año 2023, se espera recaudar $16,0 billones
por cotizaciones en el Régimen de Prima Media (RPM).
• Dentro de los ingresos operacionales se contempla la transferencia originada por el traslado de
90.669 afiliados provenientes de los fondos Privados por $11,39 billones.
• La transferencia de la Nación para financiar el faltante del RPM consagrada en el artículo 138 de
la Ley 100 de 1993, asciende $18,4 billones incluidos en la Ley de Presupuesto.
Los ingresos de los Fondos, régimen subsidiado y terceros se visualizan en el siguiente cuadro:
Cifras $ millones
Vejez Invalidez Sobrevivencia Subsidiado Terceros
I. INGRESOS 42.284.637 2.156.759 3.492.002 290.900 49.784 48.274.082
Saldo inicial 96.900 15.500 25.100 137.500
INGRESOS OPERACIONALES 26.702.225 883.520 1.226.884 163.868 49.784 29.026.281
Aportes Régimen de Prima
13.931.767 857.339 1.189.559 15.978.665
Media
Aportes Régimen de
49.816 13.150 18.245 163.868 245.079
Subsidiado
Devolución de Aportes 11.390.397
-
- 11.390.397
Cuotas partes Pensionales 97.184 783 1.090 99.057
Bonos Pensionales 1.020.081 8.214 11.437 1.039.732
49
Vejez Invalidez Sobrevivencia Subsidiado Terceros
Convalidación Pensional 120.092
-
- 120.092
Reintegros 80.175 4.034 6.553 90.762
Empos y Metales 49.784 49.784
Otros ingresos
12.713 - 12.713
operacionales -
INGRESOS NO
15.485.513 1.257.739 2.240.018 127.032 - 19.110.302
OPERACIONALES
Aportes Nación 14.960.305 1.245.747 2.234.348 18.440.400
Rendimientos Financieros 95.324 1.987 2.730 100.167 200.208
Redención reservas
- 26.865 26.865
Subsidiado - -
Otros ingresos no
429.884 10.005 2.940 442.829
operacionales
ll. GASTOS 42.187.734 2.141.259 3.466.902 290.900 49.784 48.136.579
GASTOS OPERACIONALES 42.187.734 2.141.259 3.466.902 290.900 49.784 48.136.579
Pagos a Terceros sin
42.187.734 2.141.259 3.466.902 290.900 49.784 48.136.579
Contraprestación
Pensiones y Jubilaciones 40.687.431 2.067.914 3.380.959 49.784 46.186.088
Indemnizaciones
896.097 3.495 51.394 950.986
Pensionales
Auxilios Funerarios 141.267 16.066 - 157.333
Incapacidades 28.884 28.884
Contribuciones pensionales 462.939 24.900 34.549 522.388
Régimen subsidiado 195.900 195.900
Desinversión de reservas 95.000 95.000
Tabla 21: Presupuesto de ingresos Fondos-. Fuente: Modelo Financiero Colpensiones
➢ Ingresos Operacionales
Para 2023 se proyectan ingresos operacionales por $29.026.281 millones, los cuales se distribuyen por
vejez por $26.702.225 millones, invalidez por $883.520 millones, sobrevivencia por $1.226.884 millones,
Régimen Subsidiado por $163.868 millones y terceros EMPOS y Metales Preciosos por $ 49.784 millones.
Cotizaciones RPM
Para el cálculo de los $16.059.876 millones de cotizaciones, se observó el comportamiento de los

cotizantes en el tiempo y el ingreso base de cotización IBC. Se tuvo en cuenta para la estimación un
Modelo ARIMA (1,2,1) estacional de 12 meses y 2 diferencias ordinarias, realizado por la Dirección de
Prospectiva y Estudios. Los aportes se estimaron con base en el proyectado mensual de cotizantes para
2023, alcanzando a diciembre 2.619.209, incremento del 0.32% en el promedio para 2023.
2022 2023
Periodo
Afiliados Cotizantes Ingresos Aporte $ millones Afiliados Cotizantes Ingresos Aporte $ millones
Enero 2.198.909 $ 1.131.115 2.240.350 $ 1.144.739
Febrero 2.547.515 $ 1.161.988 2.535.123 $ 1.295.358
Marzo 2.703.288 $ 1.267.948 2.666.702 $ 1.362.590
Abril 2.579.813 $ 1.191.949 2.572.284 $ 1.314.346
Mayo 2.816.957 $ 1.251.927 2.696.321 $ 1.377.724
Junio 2.671.694 $ 1.136.525 2.663.191 $ 1.360.796
Julio 2.598.618 $ 1.103.294 2.632.991 $ 1.345.365
Agosto 2.660.832 $ 1.328.398 2.670.464 $ 1.364.512
Septiembre 2.718.899 $ 1.216.120 2.735.618 $ 1.397.804
50
2022 2023
Periodo
Afiliados Cotizantes Ingresos Aporte $ millones Afiliados Cotizantes Ingresos Aporte $ millones
Octubre 2.540.302 $ 1.099.476 2.600.400 $ 1.328.712
Noviembre 2.651.683 $ 1.147.684 2.714.416 $ 1.386.970
Diciembre 2.640.190 $ 1.142.710 2.702.651 $ 1.380.959
Valor final 2.610.725 $ 14.179.134 2.619.209 $ 16.059.876
Tabla 22: Proyección de cotizaciones. Dirección de cotizaciones
La siguiente gráfica presenta una serie de tiempo donde se muestra la tendencia de los cotizantes:
Afiliados cotizantes
3.500.000
Número de cotizantes
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
1/01/2017
1/04/2017
1/07/2017
1/10/2017
1/01/2018
1/04/2018
1/07/2018
1/10/2018
1/01/2019
1/04/2019
1/07/2019
1/10/2019
1/01/2020
1/04/2020
1/07/2020
1/10/2020
1/01/2021
1/04/2021
1/07/2021
1/10/2021
1/01/2022
1/04/2022
1/07/2022
1/10/2022
1/01/2023
1/04/2023
1/07/2023
1/10/2023
Período
Afililiados Cotizantes Proyección Afiliados Cotizantes
Gráfica 1: Afiliados Activos. Fuente: Dirección de Prospectiva y Estudios
Entre 2022 y 2023 el promedio mensual de los afiliados crece el 0,32%, el crecimiento con respecto al
final de año es del 2,4% de los afiliados, conservando la tendencia estimada para los últimos años y
cotización promedio 3,0 SMMLV
Devolución de Aportes (traslados RAIS al RPM)
Se contempla la transferencia originada por el traslado de afiliados provenientes del Régimen de Ahorro
Individual, estimándose un recaudo por valor de $11,39 billones para 2023. Para su proyección se
observó en el tiempo la tendencia del valor de los traslados en el siguiente gráfico:
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Gráfica 2: Valor Traslados: Dirección de Prospectiva y Estudios
51
Nulidad Multivinculados y otros Trasladados
Total
Año #
# Traslados Millones $ Promedio $ # Traslados Millones $ Promedio $ Millones $ Promedio $ $ millones
Traslados
2017 172.612 150.519 0,9 133.829 6.147.701 45,9 6.298.220
2018 138.727 118.331 0,9 155.649 9.181.313 59 9.299.644
2019 4 540 135 138.692 333.127 2,4 116.306 8.912.905 76,6 9.246.572
2020 2.567 500.234 194,9 436.292 637.332 1,5 64.381 5.454.452 84,7 6.592.019
2021 4.908 1.097.313 223,6 80.054 258.869 3,2 83.236 8.092.319 97,2 9.448.501
2022 13.162 3.186.792 242,1 111.710 535.377 4,8 103.937 9.167.426 88,2 12.889.594
2023 11.839 2.876.421 243,0 80.393 354.079 4,4 93.669 8.159.897 87,1 11.390.397
Tabla 23: Traslados y Valor. Fuente: Dirección de Prospectiva y Estudios
Se estima que el valor a transferir durante el año 2023 sea de $11,4 billones de pesos, donde el 71,6%
corresponde a traslado de régimen y el 25,3% por concepto de nulidad de traslado.
Contribuciones Pensionales: Bonos Pensionales, Cuotas Partes Pensionales, Cálculos Actuariales

Entidades Públicas y Devolución de Aportes Ley 549 de 1999.
a. Bonos Pensionales
Etapa de Liquidación
Se estima un aumento en el presupuesto de Bonos Pensionales en etapa de liquidación para 2023, de

$19.791 millones, que equivale al 5,3% frente al resultado esperado para el 2022 de $376.245 millones.
Ppto 2022 Ppto 2023 Variación

Bonos pensionales
$ millones $ millones $ millones
Etapa liquidación 215.628 396.036 19.791
Se mantienen las estimaciones de mediano plazo para 2023, las cuales se construyeron de acuerdo con
el comportamiento histórico de casos instanciados a la Dirección de Contribuciones Pensionales desde
Prestaciones Económicas. Se calculó el valor del recaudo con relación al promedio de cobro actual.
Etapa de cobro
Para 2023, se estima un incremento en el presupuesto de Bonos Pensionales por $126.765 millones

Bonos pensionales
Etapa de Cobro 516.931 643.696 126.765
La proyección para 2023, se realiza con base en los promedios de traslados de la DCP en 2022,
comparados contra el recaudo efectuado en el mismo año; igualmente atendiendo las mesas de trabajo
que se prevé tener con deudores medianos y pequeños a intervenir en 2023, debido a la falta de
capacidad económica de los mismos, no permitiría un mayor crecimiento en el recaudo.
b. Cuotas Partes Pensionales
52
Se proyecta un incremento en el presupuesto de Cuotas Partes Pensionales en etapa de liquidación
correspondiente por $1.716 millones, que equivale al 5,3% frente a la ejecución esperada para 2022 de
$32.613 millones.
Cuotas partes pensionales
Etapa liquidación 20.642 34.329 1.716
Como resultado del proceso de depuración de deuda de cuotas partes pensionales, se han modificado
resoluciones de reconocimientos pensionales en cuanto a porcentajes de concurrencia, aclarando
cobros y resolviendo objeciones.
Etapa de cobro
Se estima un incremento en el presupuesto de Cuotas partes Pensionales en cobro coactivo
correspondiente a 2023, por $8.583 millones.
Cuotas Partes Pensionales
Etapa cobro 56.144 64.727 8.583
c. Convalidación Pensional
● Títulos Pensionales
Los valores proyectados para 2023 se registran conforme a la redención de los títulos pensionales que
se presentarán anualmente.
Títulos Pensionales 6.267 3.138 -3.129
● Cálculo Actuarial Privado por Omisión de Afiliación

Los valores presupuestados para 2023 se determinaron de acuerdo con los valores históricos. De
acuerdo con el decreto de Omisos 1296 de 2022, los cálculos actuariales privados ingresaran por Pila, se
está pendiente la definición de la estructura por el Ministerio de Salud; se proyectan $108.010 millones.
Cálculo Actuarial Privado 50.974 $ 108.010 57.036
● Cálculos Actuariales Públicos

Se presenta un aumento en el presupuesto de Cálculos Actuariales Públicos en etapa de liquidación
correspondiente a la vigencia 2023, por valor de $286 millones.
Cálculo Actuarial Público
Cobro Administrativo 6.504 6.790 286
53
Se mantienen las estimaciones de mediano plazo para 2023, las cuales se levantaron de acuerdo con el
comportamiento histórico de casos instanciados por Prestaciones Económicas a Contribuciones
Pensionales, así mismo, se calculó el recaudo con relación al promedio de cobro actual, en razón a ello
el incremento esperado en cobros y por tanto en recaudo se verá reflejado en 2023.
Etapa de cobro
Se estima una disminución en el presupuesto de Cálculos Actuariales Públicos en etapa de cobro
coactivo correspondiente a la vigencia 2023, por $791 millones.

Cálculos actuariales Públicos
Etapa de Cobro 2.945 2.154 -791
d. Otros Ingresos Operacionales
● Devolución de Aporte de Ley 549
Se presenta un aumento en el presupuesto de Devolución de Aportes de Ley 549 de 1999 en etapa de
liquidación para 2023, por $1.129 millones.
Devolución de Aportes Ley 549
Cobro Administrativo 5.670 6.799 1.129
Se mantienen las estimaciones de mediano plazo para 2023, realizadas de acuerdo al comportamiento
histórico de casos instanciados por Prestaciones Económicas a Contribuciones Pensionales, así mismo,
se calculó el recaudo con relación al promedio de cobro actual, por lo que se refleja el incremento en
cobros y recaudo.
Etapa de cobro
Se estima una disminución en el presupuesto de Devolución de Aportes Ley 549 en etapa de cobro
coactivo correspondiente a 2023, por $672 millones.

Devolución de Aportes
Etapa de Cobro 3.440 2.768 -672
● Sentencias Judiciales
Para 2023, los valores presupuestados se determinaron de acuerdo con los valores históricos de recaudo
presentado en años anteriores.
Sentencias Judiciales $ 2.522 $ 3.145 623
● Recuperación de Semanas
54
Por este concepto no se ha recaudado en 2022, por lo tanto, no se realizarán proyecciones para 2023.
Rendimientos financieros
Durante 2022, se han observado 2 características en el comportamiento de los rendimientos:
(i) Aumento en el saldo de la liquidez disponible, por el traslado puntual realizado por el
Ministerio de Trabajo, que permitió acumular recursos propios de Colpensiones.
(ii) Incremento sostenido de las tasas de intervención del Banco de la República que impacta la
remuneración de los bancos que pasó del 3.0% EA en enero al 10% EA en septiembre 2022.
Para 2023 se espera una reducción de los rendimientos en la medida que ya se consideran
nuevos excedentes de liquidez, y adicionalmente se espera una reducción de las tasas de
interés, que según supuestos, alcanzaría niveles del 5.0% EA a cierre 2023.
Para el portafolio Régimen Subsidiado en 2023 se espera una reducción de los rendimientos respecto a
2022. Con la ejecución del traslado al fondo de vejez por $1,3 billones se reduce el portafolio y, por
tanto, el ingreso por cupones. Para las cuentas un doble impacto en la reducción del saldo y las tasas de
interés como fue explicado anteriormente.
Empos y metales preciosos de Chocó
Para el pago de las nóminas de Empos y metales preciosos de Chocó se estimó un valor de $49.784
millones los cuales fueron estimados teniendo en cuenta la tendencia de crecimiento de está nómina
en los años anteriores.
Cifras $ millones
EMPOS Metales Preciosos EMPOS Y Metales Preciosos
Año
Vr. Nómina Var. % Vr. Nómina Var. % Total Var. %
2015 28.476 -2,8 4.957 1,2 33.433 -2,2
2016 28.941 1,6 5.086 2,6 34.027 1,8
2017 31.018 7,2 5.270 3,6 36.288 6,6
2018 32.778 5,7 6.084 15,4 38.862 7,1
2019 35.514 8,3 5.825 -4,3 41.339 6,4
2020 36.034 1,5 5.861 0,6 41.895 1,3
2021 35.901 -0,4 5.559 -5,2 41.460 -1,0
2022 37.872 5,5 6.600 18,7 44.472 7,3
2023 42.227 11,5 7.557 14,5 49.784 11,9
Tabla 24: Empos y Metales. Fuente: Dirección de Prospectiva y Estudios
En el siguiente gráfico se puede observar la tendencia, teniendo en cuenta el histórico de los pagos por
EMPOS y Metales Preciosos del Chocó, para lo cual se construyó una serie suavizada con el promedio de
6 meses, estimando un crecimiento para 2023 de 11.5% para EMPOS y 14,5% para Metales Preciosos
del Chocó.
55
Gráfica 3: Empos y Metales. Fuente: Dirección de Prospectiva y Estudios
Reintegros
Para 2023, los reintegros se proyectan de acuerdo con el comportamiento histórico, y al impacto de la
entrada del nuevo sistema de nómina de pensionados, que implicó que los reintegros que
históricamente ingresaban al presupuesto de los fondos contarán con un manejo solo de tesorería, es
decir, una vez el pensionado reclama el reintegro de nóminas no cobradas se giran desde la tesorería
de, sin pasar por ingresos y gastos presupuestales (operación que hasta hoy se realiza), haciendo que se
disminuya entre 2020 y 2021. El valor estimado para 2023 es $90.762 millones:
Valor Reintegros
Año Var. %
$ millones
2018 70.228 -41,79%
2019 198.673 182,90%
2020 120.644 -39,28%
2021 75.026 -37,81%
2022 83.567 11,39%
2023 90.762 8,61%
Tabla 25: Reintegros. Fuente: Gerencia de Planeación Institucional Colpensiones
4.2.2 Ingresos No Operacionales
Aportes de la Nación
Para 2023, se programan ingresos no operacionales por $19.110.302 millones que incluyen el faltante a
cargo de la Nación ($18.440.400 millones), en los términos del Artículo 138 de la Ley 100 de 1993, con
destino exclusivo al pago de las prestaciones y beneficios de los Fondos IVM del RPM. Este cálculo se
determina de la siguiente manera:
Concepto Valor Millones de $

I. INGRESOS PROPIOS 29.492.998,5
Saldo Inicial 137.500,0
Aportes Régimen de Prima Media 15.978.665,0
Aportes Régimen de Subsidiado 81.211,0
Devolución de Aportes 11.390.397,0
Otros ingresos 1.905.225,5
ll. GASTOS FONDOS 47.795.895,0
Pensiones y Jubilaciones 46.136.304,0
Otros gastos 1.659.591,0
Aportes de la Nación 18.440.400,0
% Financiación con recursos Propios 62%
% Financiación con recursos Nación 38%
56
Saldo final 137.500,0
Tabla 26: Faltante a cargo de la Nación. Fuente: Gerencia de Planeación Institucional Colpensiones
Rendimientos financieros
En Ingresos no Operacionales se incluyen los rendimientos estimados en $200.208 millones,

corresponden al régimen subsidiado $100.167 millones, y a los fondos administrados $95.324 millones
para vejez, $ 1.987 millones para Invalidez y $2.730 millones para sobrevivientes.
Otros ingresos no operacionales
Los ingresos no operacionales se estimaron en $442.829 millones, $149.713 millones para prescripción
de cartera y riesgo operativo, $225.974 de excedentes y $67.142 millones de reciprocidad y otros.
- Ingreso excedente financiero administradora RPM
El excedente Financiero proveniente de Administradora RPM se estima en $225.974 millones los cuales
fueron estimados de acuerdo con el cierre de 2022 de la Administradora RPM, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 2141 de 2011 – Artículo 4) parágrafo 3°:
“Parágrafo 3°. Los excedentes financieros anuales que genere Colpensiones en su operación se destinarán a
los fondos para el pago de las pensiones de vejez, sin perjuicio de lo dispuesto en este decreto.
Para constituir y mantener el capital que determine el Gobierno Nacional, la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones dispondrá como mínimo de un treinta por ciento (30%) de los excedentes financieros
anuales que genere en su operación. Una vez se alcance el capital, la totalidad de los excedentes se destinarán
conforme lo dispone este parágrafo.”
4.2.2 Gastos
Para 2023, la proyección de gastos para 2023 se estima en $48.136.579 millones, que corresponde al
pago de los beneficios y prestaciones económicas del Régimen de Prima Media.
Cifras $ millones
Vejez Invalidez Sobrevivencia Subsidiado Terceros Total
ll. GASTOS 42.187.734 2.141.259 3.466.902 290.900 49.784 48.136.579
GASTOS OPERACIONALES 42.187.734 2.141.259 3.466.902 290.900 49.784 48.136.579
Pagos a Terceros sin Contraprestación 42.187.734 2.141.259 3.466.902 290.900 49.784 48.136.579
Pensiones y Jubilaciones 40.687.431 2.067.914 3.380.959 290.900 49.784 46.186.088
Indemnizaciones Pensionales 896.097 3.495 51.394 49.784 950.986
Auxilios Funerarios 141.267 16.066 - 157.333
Incapacidades 28.884 28.884
Contribuciones pensionales 462.939 24.900 34.549 522.388
Gastos Régimen subsidiado 195.900 195.900
Desinversión de reservas 95.000 95.000
Tabla 27: Presupuesto Gastos Fondos. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y TI
• Dentro de estas estimaciones, se incluye como el mayor gasto las pensiones y jubilaciones, pago
de indemnizaciones y auxilios funerarios.
57
• Para el Fondo de Régimen Subsidiado, los gastos corresponden a las transferencias al fondo de
vejez que se realiza del portafolio del Régimen subsidiado y a la devolución de las cotizaciones
de los afiliados del programa PSAP.
• El subsidio otorgado a los beneficiarios al Régimen Subsidiado en lo correspondiente a vejez y
los rendimientos financieros de este portafolio, se utilizará para constitución de reservas en los
términos del artículo 29 de la Ley 100 de 1993.
• Por último, se incluyen los gastos por concepto de pagos a terceros de las nóminas de EMPOS y
Metales Preciosos del Chocó, ingresos provenientes del Gobierno Nacional.
Pensiones y Jubilaciones
Los gastos previstos para 2023 incluyen los giros por mesadas de los pensionados, los cuales pasarán de
1.556.934 pensionados en 2022 a 1.617.070 en 2023.
Riesgo 2022 2023 Var. %

Vejez 1.113.033 1.157.593 4,0%
Invalidez 79.830 83.374 4,4%
Sustitución (Vejez Invalidez) 157.076 163.092 3,8%
Sobrevivencia 206.995 213.011 2,9%
Total 1.556.934 1.617.070 3,9%
Tabla 28: Pensionados. Fuente: Dirección Prospectiva y Estudios
Teniendo este incremento del 3,9%, el incremento esperado del IPC y el salario mínimo se estima para
2023 un incremento del 19.1% con respecto al 2022. En la estimación de este rubro se aplicó el modelo
pensional actuarial de Colpensiones, que incluye el histórico de los grupos pensionales por riesgo, tanto
en personas como en montos pensionales, las tasas de mortalidad de afiliados y pensionados y posibles
beneficiarios de pensiones; y se ajustó con la nómina de pensionados a septiembre de 2022.
Indemnización Sustitutiva
Se analizó el comportamiento mensual de las indemnizaciones, evidenciando una estacionalidad en

enero debido al cambio de SMMLV. Para 2023 se presenta un crecimiento del 17.5%. Lo anterior se
explica teniendo en cuenta las políticas de fortalecimiento del Programa BEPS, donde se considera la
indemnización sustitutiva como un motor que apalanque el traslado al programa BEPS.
Año Valor Indemnización Sustitutiva $ millones Var. %

2017 487.256 25,40%
2018 519.546 6,63%
2019 655.839 26,23%
2020 645.727 -1,54%
2021 746.656 15,63%
2022 809.615 8,43%
2023 950.986 17,46%
Tabla 29: Indemnizaciones Sustitutivas. Fuente: Dirección Prospectiva y Estudios
La siguiente gráfica muestra el crecimiento de indemnizaciones desde 2018. En 2020 disminuye por la
cuarentena. Para 2021 y 2022 vuelve la tendencia de crecimiento y se estima esa tendencia para 2023.
58
Gráfica 4: Indemnización Sustitutiva. Fuente: Dirección de Prospectiva y Estudios
Auxilios funerarios
Para 2023, se proyectan $157.333 millones para atender a beneficiarios de afiliados o pensionados
fallecidos, se tomó la serie de tiempo desde 2017.
Año Valor Auxilios $ millones Var. %

2017 75.552 -1,6%
2018 76.609 1,4%
2019 78.426 2,4%
2020 96.639 23,2%
2021 139.711 44,6%
2022 147.433 5,5%
2023 157.333 6,7%
Tabla 30: Auxilios Funerarios. Fuente: Dirección Prospectiva y Estudios
Para 2023, se estima que el crecimiento sea de 6,7%, en 2022 el incremento se proyecta en 5,5%.
Incapacidades mayores de 180 días
Para 2023, se proyectan $28.884 millones retomando los valores y la tendencia previa la emergencia:
Año Valor Incapacidades $ millones Var. %

2015 10.915 -29,4%
2016 28.097 157,4%
2017 26.327 -6,3%
2018 27.990 6,3%
2019 33.103 18,3%
2020 26.020 -21,4%
2021 22.819 -12,3%
2022 24.063 5,5%
2023 28.884 20,0%
Tabla 31: Incapacidades. Fuente: Dirección Prospectiva y Estudios
a. Devolución de Aportes, Traslado de reserva actuarial y Bonos Pensionales
59
Se estima un aumento del 20% en los egresos a las AFPs (devolución de aportes, bonos pensionales y
traslado de reserva) frente al presupuesto de 2022, de acuerdo con los siguientes supuestos:
● Devolución de Aportes AFP:
Se estima un incremento del 21% para 2023, frente al presupuesto de 2022, teniendo en cuenta la
proyección estimada de las AFPs de cobros remitida por Asofondos, con un porcentaje de casos que no
superan validaciones para pago al aplicar las reglas de validación (35% aprox).
Se resalta que para la tipología de No Vinculados, se han instanciado casos a otras áreas que no han
superado validaciones para pago, y se estima que los ajustes, correcciones, sincronizaciones en las bases
de datos a que haya lugar, resultado de las diferentes gestiones de las áreas, se puedan ver reflejados
en 2023 (inconsistencias en nombres/inconsistencias en bases de datos de afiliación), y adicionalmente
se espera recibir un insumo de la Dirección de Historia Laboral de registros para los cuales
eventualmente, procede la devolución por no vinculados (segunda extracción masiva de información),
para procesamiento y pago en 2023, por lo que se estima un incremento del 60%.
● Bonos Pensionales por Pagar:
Se estima un incremento del 18% frente al presupuesto de 2022, teniendo en cuenta el reporte
generado en el Sistema de Financiación Pensiones en agosto de 2022, con el número y valor de bonos
pensionales tipo A modalidad 1 (emisor Colpensiones) con redención a partir del 2do semestre de 2022
y hasta diciembre de 2023.
Este valor puede variar respecto a la estimación, por novedades reportadas en las solicitudes de
liquidación de las AFPs, cambios de régimen (afiliados que regresen a Colpensiones), redenciones
anticipadas (invalidez, muerte y devolución) y cambios normativos en la liquidación de los bonos
pensionales.
● Traslado de reserva actuarial:
Se estima un incremento del 20% frente al presupuesto de 2022, toda vez que de acuerdo con las
gestiones que adelantan las Administradoras Privadas para los ciudadanos próximos a pensionarse. Se
estima que al igual que en otras vigencias, se pueden volver a presentar solicitudes masivas adicionales
a las individuales.
b. Cuotas Partes Pensionales por Pagar
La estimación de este rubro se encuentra ligada al reconocimiento de pensiones en otras entidades de

derecho público, que en su mayoría corresponden a entidades del Orden Nacional, y por esto, no
generan obligación de pago (Artículo 78 Ley 1753 de 2015), Se tuvo en cuenta el 75% de valor
provisionado de las cuotas partes aceptadas ($6.184 millones para 345 cuotas partes aceptadas). Este
rubro presenta estabilidad, considerando un estimado de 40 nuevos casos aceptados/año, que
representa un incremento del 4% frente al presupuesto 2022.
c. Devolución de Aportes Ley 549 de 1999 por Pagar
60
La estimación de este rubro se encuentra ligada a los reconocimientos de pensiones en otras entidades
de derecho público, en su mayoría entidades del Orden Nacional que no generan obligación de pago.
(Artículo 41 del Decreto 2106 de 2019) y que representan el 90%. Por esta razón el rubro presenta
estabilidad respecto a la proyección.
d. Devolución de Aportes a Terceros DAT
Para 2023, se proyectó con base en el promedio histórico de devoluciones aprobadas entre 2019 y 2022,
teniendo en cuenta el incremento en cotizaciones, así como un aumento de solicitudes de devolución
de aportes. Este rubro se puede afectar por devoluciones al administrador del FSP por subsidios
asignados por error, específicamente por riesgos previsionales, por lo tanto, el estimado incluye una
parte de los previsionales y administradora (18,75%) por devoluciones de subsidios asignados por error.
Traslados Régimen Subsidiado
✓ Traslados al Fondo de Solidaridad - Pagos Errados e Indemnizados
La Devolución Subsidios asignados por error se estimó considerando que en 2022 se trasladarán
subsidios identificados en la depuración de las bases del portafolio a 31/dic. 2020 y que en el 2023 se
procesarán y trasladarán los del periodo corriente, calculados en 93.617 subsidios/año.
Adicionalmente, en las consultas y validaciones de las Bases de Datos, se identificaron 2,4 millones de
registros viables de devolución por Traslado al Fondo de solidaridad (Indemnizados) por $143.000
millones, sin incluir rendimientos. Se descuentan subsidios ya presupuestados por ejecutar en 2022 y
una eventual compensación en 2023 estimada en $43.000 millones.
Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
● El valor a devolver se estima en un 100% más 50% adicional por rendimientos.

● De la información a procesar, se excluye un 30% de subsidios por Indemnizados
● La Ley de Presupuesto para 2023 permitirá la compensación de cuentas recíprocas entre
Ministerio de Trabajo - Fiduagraria y Colpensiones.
Se estima saldos a favor del Administrador del Fondo de Solidaridad Pensional por Pagos Errados por
$95.000 Millones y por Indemnizados por $5.000 Millones.
✓ Traslados al Fondo de Vejez (Pensionados)
El valor presupuestado se incrementa en $67.788 millones, 62% frente al resultado esperado para 2022
($109.312 millones), por efecto de eventuales rezagos identificados en la depuración de la Base de Datos
de régimen subsidiado. No obstante, en la medida en que se efectúe el traslado anticipado de subsidios
en virtud del artículo 115 Ley 2159 de 2021 - Traslado de Recursos del Fondo de Solidaridad al Fondo
Común de Colpensiones, la ejecución del rubro puede disminuir significativamente.
61
62
5. PRESUPUESTO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA - RPM
5.1 Lineamientos de programación presupuestal
En concordancia con los lineamientos de programación presupuestal definidos para los Fondos de vejez,
invalidez y sobrevivencia administrados por Colpensiones, para la formulación del presupuesto RPM se
tuvieron en cuenta los mismos supuestos macroeconómicos y adicionalmente se tuvieron en cuenta las
variables de:
Concepto 2021 2022 2023

Datos Económicos
Salario mínimo ($) 908.526 1.000.000 1.150.000
1
% IPC (cierre vigencia) 5,62% 12,27% 7,47%
% Ajuste por encima del IPC 1,89% 4,45% 2,73%
% Incremento del salario mínimo 3,50% 10,07% 15,00%
Datos Demográficos
· Afiliados cotizantes (Cantidad) Promedio año 2.564.272 2.610.725 2.619.209
· Variación % Afiliados Activos 1,23% 1,81% 0,32%
· Salario medio de cotización (en SMMLV) 3,1 3,0 3,0
Tasa total de cotización a pensiones 16% 16% 16%
Tasa de cotización para Comisiones en Administración 1,09 1,09 1,09
Planta Administradora RPM 2.397 2.397 2.397
Incremento Salarial Trabajadores 2,61% 6,62% 13,27%
· % Comisión de administración EMPOS y Metales Preciosos del Chocó 3,50% 3,50% 3,50%
· % Comisión de administración para Libranzas 1%-1,50% 1%-1,50% 1%-1,50%
Tabla 32: Criterios y variables de programación presupuestal
1 Fuente Encuesta Mensual de expectativas económicas BanRep
• Tasa total de cotización a pensiones: Se calcula a partir del 16% con respecto al IBC (ingreso
base de cotización) establecida en el artículo 20 de la ley 100 de 1993. Este porcentaje se
distribuye 13% para vejez, 0,8% para invalidez, 1,11% para sobrevivencia y 1,09% para la
Administradora de Colpensiones.
• La tasa de cotización para comisiones en administración del 1,09% corresponde a la tasa

aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia para este concepto.
• Planta Administradora RPM proyectada en 2.397 cargos (no incluye BEPS).
• Incremento Salarial Trabajadores: para el 2023 se calculó tomando como referencia el IPC
proyectado para el cierre de la vigencia 2022 más el 1% estipulado en el literal B del Artículo 10
de la Convención Colectiva de Trabajo.
• La Comisión de administración EMPOS y Metales Preciosos del Chocó corresponde al 3,5%

sobre el valor de la nómina pagada sobre estas entidades.
• La comisión por la administración de libranzas varía entre el 1,0% y el 1,5% sobre el valor del
monto de los pagos de libranzas realizados a los diferentes operadores de libranzas.
63
5.2 Presupuesto de Ingresos Administradora RPM 2023
Cifras $ millones
Presupuesto Presupuesto
Administradora RPM Ejecución 2021 Ppto 2023 Vs Proyectada Ppto 2023 Vs
2022 2023
Ppto 2022 2022 3 Proy. 2022
INGRESOS + SALDO INICIAL 1.673.888 1.815.404 2.106.071 16,0% 1.912.273 10,1%
Saldo Inicial 1 659.705 712.257 783.339 10,0% 755.594 3,7%
INGRESOS 1.014.182 1.103.147 1.322.732 19,9% 1.156.679 14,4%
Ingresos Operacionales 973.686 1.057.127 1.233.081 16,6% 1.092.830 12,8%
Comisiones en Administración 2 921.673 998.547 1.174.062 17,6% 1.036.570 13,3%
Comisiones por prestación de servicios 50.612 57.064 57.276 0,4% 54.704 4,7%
Pago de nómina EMPOS y Metales
1.401 1.516 1.742 14,9% 1.557 11,9%
Preciosos del Chocó
Ingresos No Operacionales 40.496 46.020 89.651 94,8% 63.848 40,4%
Rendimientos Financieros 35.563 43.078 83.309 93,4% 58.199 43,1%
Otros ingresos no operacionales 4.933 2.942 6.343 115,6% 5.649 12,3%
Tabla 33: Presupuesto de ingresos de la Administradora
1. Recursos disponibles en bancos e inversiones estimados al cierre para financiar costas judiciales, eventos de riesgo y provisiones.
2. Proyección presupuesto vigencia 2023 - 2.619.209 afiliados activos promedio año.
3. Se estima una ejecución de ingresos incluido el saldo inicial en 105,3% para la vigencia 2022 respecto al presupuesto actual.
5.2.1 Saldo inicial
El inicial hace referencia al saldo en caja, bancos e inversiones temporales a 31 de diciembre de la

vigencia en curso, de acuerdo con las proyecciones de ingresos y gastos. Se estima incluir en el
presupuesto 2023 un saldo inicial de $783.339 millones que corresponde a la proyección realizada para
el saldo al final del cierre vigencia 2022 para ingresos por RPM.
5.2.2 Ingresos Operacionales
Los ingresos operacionales se estiman en $1.233.081 millones, los cuales están conformados por los
ingresos de las comisiones de administración, comisiones por prestaciones de servicios y paga de
nómina de Empos y Metales preciosos del Chocó. Para 2023, los ingresos operacionales tienen un
incremento del 16,6% respecto del valor del presupuesto 2022.
Comisiones en Administración: El cálculo de los ingresos de la Administradora para el año 2023 se

estima en un escenario de 2.619.209 afiliados activos a pensión en promedio con salario medio de los
cotizantes estimado en 3,0 SMMLV, lo cual arroja unos ingresos por valor de $1.174.062 millones.
Para la vigencia 2023, las comisiones en administración tienen un incremento del 17,6% respecto del
valor del presupuesto 2022.
La evolución de los afiliados activos se muestra en la gráfica 1 en el numeral 4.2.1 ingresos operacionales
del capítulo 4 - Presupuesto de los Fondos Administrados, en la cual se evidencia que entre los años
2022 y 2023 el promedio de los afiliados crece el 0,32%, sin embargo, el crecimiento con respecto al
final de año es del 2,4% de los afiliados, conservando la tendencia estimada para los últimos años y con
cotización promedio 3,0 SMLV.
64
Comisiones por prestación de servicios: Se estiman unos ingresos por valor de $57.276 millones, que
corresponden a la comisión de libranzas, las cuales presentan el siguiente comportamiento creciente en
la serie de tiempo analizada del 2017—2023:
Gráfica 5: Valor Comisión Libranzas. Fuente: Dirección de Prospectiva y Estudios
Se estimó el ingreso para este rubro en $57.276 millones, incremento de 4,70% para 2023, así:
Cifras $ millones
Año Comisión Libranzas Var. %
2016 23.025 9,6
2017 28.221 22,6
2018 37.707 33,6
2019 42.462 12,6
2020 44.641 5,1
2021 50.612 13,4
2022 54.704 8,1
2023 57.276 4,7
Tabla 34: Valor Comisión Libranzas. Fuente: Dirección de Prospectiva y Estudios
Pago de Nómina Empos y Metales Preciosos: sobre estos pagos se generan comisiones por $1.742
millones, Empos por $1.478 millones y Metales Preciosos por $264 millones. Para el cálculo se analizó la
serie de tiempo que se muestra a continuación:
Gráfica 6: Empos y Metales. Fuente: Dirección de Prospectiva y Estudios
Cifras $ millones
EMPOS Metales Preciosos EMPOS Y Metales Preciosos Comisión
Año
Vr. Nómina Var. % Vr. Nómina Var. % Total Var. % Admón.
2015 28.476 -2,8 4.957 1,2 33.433 -2,2 1.170
2016 28.941 1,6 5.086 2,6 34.027 1,8 1.191
2017 31.018 7,2 5.270 3,6 36.288 6,6 1.270
2018 32.778 5,7 6.084 15,4 38.862 7,1 1.360
2019 35.514 8,3 5.825 -4,3 41.339 6,4 1.396
2020 36.034 1,5 5.861 0,6 41.895 1,3 1.545
2021 35.901 -0,4 5.559 -5,2 41.459 -1,0 1.443
65
EMPOS Metales Preciosos EMPOS Y Metales Preciosos Comisión
Año
Vr. Nómina Var. % Vr. Nómina Var. % Total Var. % Admón.
2022 37.872 5,5 6.600 18,7 44.472 7,3 1.557
2023 42.227 11,5 7.557 14,5 49.784 11,9 1.742
Tabla 35: Valor Empos y Metales. Fuente: Dirección de Prospectiva y Estudios
5.2.3. Ingresos no operacionales
En los ingresos no operacionales se estiman $ 89.651 millones; de los cuales se presupuestaron $83.309
millones por rendimientos financieros, incremento del 93,4% frente al 2022. En otros ingresos no
operacionales (costas, licencias y otros ingresos por cuentas de cobros a personas o terceros) se espera
recaudar $6.343 millones, estimando un aumento del 115,6% frente al presupuesto 2022.
5.3 Presupuesto de Gastos Administradora RPM 2023
El presupuesto de gastos de la administradora RPM programado para el año 2023 asciende a la suma de
$1.428.231 millones, el presupuesto de gastos operacionales corresponde al valor de $1.102.155
millones, gastos no operacionales por $225.974 millones y gastos de inversión por $100.102 millones.
Cifras $ millones
2021 2022 2023
Ppto 2022 2022 Proy2022
GASTOS 948.712 1.128.934 1.428.231 26,5% 1.128.934 26,5%
Gastos Operacionales 679.625 991.204 1.102.155 11,2% 1.006.386 9,5%
Gastos Personal Nómina 255.771 282.020 324.477 15,1% 277.020 17,1%
Gastos Administrativos 37.886 46.643 52.597 12,8% 43.524 20,8%
Gastos Operativos 344.849 619.000 676.078 9,2% 642.901 5,2%
Sin eventos de riesgo 313.187 423.477 526.365 24,3% 398.904 32,0%
Eventos de riesgo 31.662 195.523 149.713 -23,4% 243.997 -38,6%
Impuestos, Tasas y Multas 8 221 237 7,2% 8 2997,1%
Pagos Terceros Sin Contraprestación 41.111 43.321 48.766 12,6% 42.933 13,6%
Gastos No Operacionales 242.213 79.400 225.974 184,6% 97.599 131,5%
Transferencias excedentes a Vejez 242.213 79.400 225.974 184,6% 97.599 131,5%
Gastos de Inversión 26.874 58.330 100.102 71,6% 24.950 301,2%
Tabla 36: Resumen Gastos Administradora RPM. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y TI
Gráfica 7: Financiación Gastos: Dirección de Planeación y Proyectos.
Los gastos relacionados en este capítulo buscan soportar la operación de Colpensiones en términos de
logística, mantenimiento de los servicios asociados a las adecuaciones físicas menores, la provisión de
66
puestos de trabajo con las condiciones adecuadas de seguridad y bioseguridad, generar acciones que
propendan por ofrecer herramientas que permitan mejorar el nivel de vida de nuestros servidores, así
como elevar la satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con
Colpensiones, integrando a su familia.
Estos esfuerzos, mayormente enmarcados en los diferentes proyectos y planes de trabajo que apalancan
el Plan Estratégico Institucional, han sido ampliados previamente en este documento.
A continuación, se presentan en detalle los gastos programados para la vigencia 2023 incluyendo los
cupos futuros, las cuentas por pagar y el valor disponible para la vigencia en cada uno de los grupos de
presupuesto: Gastos operacionales, Gastos no operacionales y Gastos de inversión.
5.3.1 Gastos Operacionales = $1.102.155 millones
Los gastos operacionales tienen un crecimiento del 11,2% frente al presupuesto aprobado para 2022 por
valor de $991.204 millones. A continuación, se discriminan los conceptos que conforman este gasto.
5.3.1.1 Gastos de Personal de Nómina = $324.477 millones
Los gastos de personal de nómina tienen un crecimiento del 15,1% frente al presupuesto aprobado para
el 2022 de $282.020 millones, $7.853 millones por encima de IPC representados por la planta completa
de 2397 cargos producto del fortalecimiento institucional realizado y decretado por el Gobierno Nacional
en 2017 para RPM y 40 cargos con bonificación. Se consideran 148 cargos vacantes en promedio.
Adicionalmente, se tomó como base los salarios actuales y se les aplicó un IPC proyectado del 12,27%
para el 2022, más el 1% estipulado en el literal B del Artículo 10 de la Convención Colectiva de Trabajo,
más el costo por la causación completa de las prestaciones y beneficios salariales. A continuación, se
presenta la proyección de la planta de acuerdo con el costo de salarios, prestaciones sociales, legales y
beneficios extralegales (unilaterales y plan de beneficios), seguridad social y parafiscal:
Cifras $ millones
Denominación Grado No. Cargos Total Anual 2023
Nivel Directivo
Presidente 3 1 944
Vicepresidente 9 5 2.876
Gerente 8 13 7.465
Jefe de oficina de control interno 2 1 604
Jefe de oficina 7 3 1.538
Director de cartera 1 1 439
Director 6 27 10.373
Director regional 5 8 2.860
Subdirector 4 10 3.403
Jefe punto de atención a 3 26 6.865
Jefe punto de atención b 2 21 5.127
Jefe punto de atención c 1 14 3.008
Nivel Asesor
Asesor 2 4 1.549
Asesor 1 19 5.916
Nivel Profesional
Profesional máster 8 84 21.526
Profesional sénior 4 97 14.096
67
Denominación Grado No. Cargos Total Anual 2023
Profesional junior 1 606 70.349
Nivel Técnico
Tecnólogo 7 1 113
Tecnólogo 6 51 5.621
Analista 5 46 5.225
Analista 4 315 31.138
Gestor de servicio al ciudadano 3 27 2.377
Agente de servicio al ciudadano 2 281 21.685
Nivel Asistencial
Asistente administrativo 5 16 1.094
Asistente administrativo 4 15 866
Auxiliar operativo 2 143 7.404
Conductor 2 1 64
Total 2.397 324.477
Tabla 37: Estructura costos asociados al personal RPM 2022, Detalle Planta de Personal. Fuente: Vicepresidencia de Gestión Corporativa
Los gastos administrativos tienen un crecimiento del 12,8% frente al presupuesto aprobado para el 2022
$46.643 millones, $231 millones por encima de IPC, representados principalmente por:
● $687 millones del rubro Remuneración Servicios Técnicos, con un incremento del 31,4%
respecto al presupuesto del 2022 que corresponden especialmente a los servicios logísticos para
la realización de eventos y programas, por la estimación de la mayoría de actividades en la
modalidad presencial considerando condiciones de normalidad, los servicios de seleccionador
externo en donde se proyectó la ejecución por 12 meses dado que en el 2022 por Ley de
Garantías no se realizaron procesos de selección y provisión de cargos durante el primer
semestre y la remuneración de servicios técnicos de aprendices SENA en la que se proyectaron
119 aprendices.
● $544 millones para el rubro de Seguros, con un incremento del 17,2% respecto al presupuesto
del 2022, que corresponde a la estimación del Corredor de Seguros conforme a las tasas índices
del mercado de seguros para las primas de las pólizas de Manejo Global, Transporte Valores,
Todo Riesgo Daño Material, Responsabilidad Civil Extracontractual, Automóviles, Infidelidad y
Riesgos Financieros, RC Servidores Públicos, Póliza Exequial, Seguro de Vida y SOAT y la póliza
para Riesgos Cibernéticos y protección de datos.
● $277 millones para el rubro de Viáticos, con un incremento del 216,2% frente al presupuesto del
2022, estimados en condiciones de normalidad de acuerdo con la ejecución de la vigencia 2019
con el fin de retomar actividades presenciales, jornadas institucionales, inspecciones
disciplinarias, capacitaciones presenciales, ferias internacionales de servicio, visitas de
inspección, desplazamientos de profesionales para lograr un mayor acercamiento con jueces y
magistrados, visitas a las sedes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, entre otros.
● $95 millones para el rubro de Alquiler y Arrendamientos, con un incremento del 13,4% frente al
presupuesto del 2022 que corresponde a 5 contratos de las sedes administrativas más 2
aceptaciones de ofertas correspondientes a las zonas comunes donde se ubican las
condensadoras de los aires acondicionados de la sede de la Calle 72 Torre A y B. La estimación
para el 2023 se realizó de acuerdo con el actual canon de arrendamiento más el incremento
estimado del IPC y para los conceptos de administración con el incremento del SMMLV. El
68
servicio de transporte especial directivos cuyo incremento corresponde al SMMLV, así mismo
para el 2023 la ejecución se proyecta por 12 meses y 9 vehículos mensuales dado que en 2022
la ejecución fue por 10 meses así: 8 meses con 9 vehículos y 2 meses con 3 vehículos.
● $30 millones para el rubro de Gastos de Transporte, con un incremento del 19,8% respecto al
presupuesto del 2022, que corresponde a los servicios de agencia de viajes en donde el
suministro de tiquetes se estimó en condiciones de normalidad para garantizar la prestación del
servicio de expedición de reservas y suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales
para los desplazamientos de los servidores públicos, personal en misión y contratistas.
● Un menor valor por debajo de IPC de $395 millones para el rubro de Honorarios, con un
incremento del 3% frente al presupuesto del 2022, que corresponden a la programación de
recursos para la contratación de 5 recursos adicionales para fortalecer las auditorías de gestión
e implementar auditorías de análisis de datos en la Oficina de Control Interno. Adicionalmente,
la Gerencia de Talento Humano asociada a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa
programaron servicios de acompañamiento de un asesor externo para las relaciones colectivas
de trabajo por cuanto existen cuatro organizaciones sindicales.
● Un menor valor por debajo de IPC de $344 millones del rubro de Bienestar Social, con una
reducción del 2,6% frente al presupuesto del 2022, los cuales corresponden al Programa de
bienestar laboral institucional estimando que la mayoría de las actividades se realizarán en la
modalidad presencial y los servicios de exámenes médicos ocupacionales, que incluyen los
exámenes médicos periódicos que por ley deben hacerse cada dos años más los exámenes
médicos generales de ingreso y egreso.
● Un menor valor por debajo de IPC de $257 millones del rubro de Materiales y Suministro con
una reducción del 31,1% respecto al presupuesto del 2022, que corresponden al suministro de
papelería, insumos de escritorio y de oficina, suministro de combustible y servicios de
fotocopiado e impresión.
● Un menor valor por debajo de IPC de $114 millones del rubro Capacitación con una reducción
del 1,4% respecto al presupuesto del 2022, que corresponde al Programa de Gestión del
Conocimiento, cuyo objetivo es desarrollar y fortalecer las competencias adecuadas para el
mejoramiento de los procesos y servicios, por medio de planes y programas de capacitación,
formación y certificación, en modalidad virtual y presencial, impartidos tanto por formadores
internos como externos.
● Un menor valor por debajo de IPC de $98 millones del rubro de Mantenimiento con un
incremento del 11,4% respecto al presupuesto del 2022, que corresponden a los servicios de
mantenimiento locativo, equipos de aires acondicionado, plantas eléctricas, UPS, entre otros de
acuerdo con las necesidades de mantenimiento evidenciadas conforme a los programas
preventivos para los equipos y los insumos y repuestos para atender actividades correctivas, el
servicio integral de aseo y cafetería que se incrementa para los operarios con el SMMLV y para
los insumos y la fumigación con el IPC, contemplando el suministro de los insumos en
condiciones de normalidad y en la modalidad presencial, el servicio de vigilancia y seguridad
privada en donde se contempla 1 servicio adicional para atender requerimientos que se puedan
69
presentar durante la ejecución del contrato y cuyas tarifas están reguladas por la
Superintendencia vigilancia con incremento del SMMLV.
● Por último, se tiene una reducción por debajo de IPC de $194 millones correspondiente a otros
gastos administrativos.
5.3.1.3 Gastos Operativos = $676.078 millones
Los gastos operativos tienen un crecimiento del 9,2% frente al presupuesto aprobado para 2022 por
$619.000 millones, con un menor valor por debajo de IPC de $18.873 millones representados así:
• $26.540 millones para el rubro de Servicios y Gastos Financieros, con un incremento del 49,8%
respecto al presupuesto aprobado para 2022, que corresponden al costo de reciprocidad donde
la variación se da por el incremento de tasa de cálculo de reciprocidad en enero 2022 inició en
4% y en el último cuatrimestre la tasa es del 10%, el servicio de Operador Financiero por el
incremento del 7,57% de las transacciones con base en información histórica, el operador de la
información con un crecimiento del 8,71% con estimación de cantidades de registros para 2022
de 44.547.843 y para 2023 de 48.428.271 y el servicio de Pago nómina pensionados Banco
Agrario de Colombia por aumento de la tarifa de $2.200 a $ 3.200 para 2023 por 92.000
pensionados mensuales.
• $22.677 millones para el rubro de Servicios de operación contratados con terceros, con un
incremento del 22,1% respecto al presupuesto de 2022, que corresponde a:
✓ $12.314 millones para trabajadores en misión con un incremento del 62% frente al
presupuesto 2022. Se proyecta continuar con los trabajadores en misión para ejecutar el
Plan de acción RPM, Plan de Cartera y Procesos Disciplinarios aprobados por la Junta
Directiva en 2022. De igual manera, se incluyen nuevas necesidades para implementar el
Plan de ingresos por aportes, Plan Comunicación Regionales y se continúa con el apoyo en
la gestión para la: Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano, la Oficina de
Relacionamiento y Comunicaciones, Vicepresidencia de Planeación y TI, Vic Vicepresidencia
Gestión Corporativa, Oficina Asesora de asuntos Legales y Oficina de Control Interno.
Por último, el presupuesto solicitado incluye la programación de enero a diciembre para

suplir las situaciones administrativas como vacaciones, licencias o incapacidades
prolongadas, entre otras, afectan la operación normal de la Empresa, calculada
mensualmente en el 7% de la planta.
✓ $4.232 millones para contratar la prestación de servicios especializados para realizar el

reporte en los canales establecidos (Línea de Integridad y Transparencia-ÉTICO), su objetivo
es adelantar las acciones necesarias para realizar el reporte en la Línea de Integridad y
Transparencia-ÉTICO de Colpensiones de las mesadas pensionales giradas con posterioridad
al fallecimiento de los causantes y/o beneficiarios prestacionales frente a las cuales no se
registran reintegros pensionales en el módulo de devoluciones en el sistema de nómina de
pensionados conforme corresponda, así como la generación del insumo para el reporte de
las mismas a las distintas entidades pagadoras para hacer efectivo el cumplimiento de
70
obligaciones contractuales con Colpensiones, durante 9 meses. Para el primer año se
realizará la entrega de 7130 casos mensuales por represamiento desde noviembre de 2020
y posteriormente un promedio de 2000 casos mensuales.
✓ $4.002 millones para los servicios de front, back office y gestión de recaudo no pila con un
crecimiento del 22% respecto al 2022 y cuya estimación para el 2023 corresponde a los
volúmenes promedio de la ejecución del 2022.
✓ $3.222 millones para Medicina laboral: análisis técnico, médico, administrativo, jurídico y
financiero con un crecimiento del 31,2% respecto al 2022 que corresponde a la estimación
con el promedio de la cantidad de casos facturados por el valor de cada servicio incluyendo
modificaciones en las especificaciones PCL e IT y el incremento del IPC.
✓ $2.982 millones para apoyar el desarrollo de las actividades correspondientes a la

Determinación de la Deuda con incremento del 157% respecto al 2022, su objetivo es
adelantar las acciones necesarias que propendan por la recuperación de los mayores dineros
pagados a pensionados, beneficiarios prestacionales y/o terceros que no cumplieron con los
requisitos legales. Así mismo, se requiere decidir las solicitudes de Pago Único a Herederos,
aplicar las novedades relacionadas con la verificación del derecho de incrementos por
personas a cargo, realizar el análisis, aplicación de novedad cuando sea procedente,
validación y demás actividades inherentes para la atención de la solicitud de respuesta de
los trámites de PQRSD, AGS y la atención de acciones de tutelas en sus diferentes instancias,
asociadas al proceso de Gestión de Nomina de Pensionados de Colpensiones. Para el 2023
se estiman para Atención Genérica de Solicitudes: Costo mensual 2023 de $128 millones con
promedio de 1.988 casos mensuales, PQRS: Costo mensual 2023 de $165 millones con
promedio de 2.550 casos mensuales y Tutelas: Costo mensual 2023 de $28 millones con un
promedio de 271 casos mensuales. Determinación Deuda: Costo mensual 2023 de $77
millones con 406 casos y Pago único a herederos: Costo mensual 2023 de $114 millones con
636 casos.
✓ $2.792 millones para bodega de datos con un incremento del 4305% frente al presupuesto
aprobado para 2022 en donde es necesario adelantar la renovación de la suscripción de los
componentes de la bodega de datos TERADATA que soporta procesos críticos del negocio
(afiliación, recaudo, deuda, reportes). Proveedor exclusivo.
✓ $2.666 millones para los servicios de correo electrónico con un incremento del 140%
respecto al 2022, dado que los precios están definidos por el fabricante, considerando el
impacto de la TRM y dado que las tarifas actuales corresponden a las del contrato actual
suscrito en el 2017.
✓ $2.508 millones para Red Comercial RPM que corresponde a una nueva estrategia para
promover afiliación y traslado, gestión de 62.000 empleadores de medianas y pequeñas
empresas, equipo de Ejecutivos Comerciales de 155 personas para atender 400 empresas.
El costo promedio por ejecutivo corresponde a $11 millones.
✓ $2230 millones para la Intervención y digitalización libros rollos y legajos para la consulta de
forma permanente de la información de los aportes realizados para efectos de corrección
71
de historia laboral y reconocimiento de pensión, por tanto, se hace necesaria su intervención
técnica para garantizar la disponibilidad y conservación en cumplimiento de la normatividad
archivística, dado que actualmente los legajos presentan deterioro físico y contaminación
biológica.
✓ $2.043 millones para contar con una Herramienta de Monitoreo de terceros que permita
realizar un monitoreo de los sistemas y no depender del monitoreo que actualmente se
realiza con terceros.
✓ $1.405 millones para los servicios de cobro temprano con incremento del 32% respecto al
presupuesto del 2022 para los servicios de Situado Fiscal, Nulidad de traslados y Planes
Superintendencia Financiera.
✓ Por último, se tiene una reducción por debajo de IPC de $17.719 millones correspondiente
a otros gastos relacionados con el rubro servicios de operación contratados con terceros.
• $2.975 millones para el rubro de Servicios de comunicaciones y transporte, con un incremento del
49,3% respecto al presupuesto 2022, que corresponden principalmente al Servicio de Mensajería
cuya estimación se realizó con las cantidades promedio de los últimos 3 años, incluyendo el proceso
de generación y envío de Extractos de Historia Laboral.
• $1.155 millones para el rubro de Mantenimiento de bienes inmuebles, con un incremento del 54,4%
respecto al presupuesto 2022, que corresponden a las adecuaciones y traslados de oficinas para los
Puntos de Atención Quibdó, Tumaco, San Andrés y la unificación del PAC Rotonda Jurídica y Cali
Norte dadas las condiciones actuales en las que se encuentran dichos inmuebles, en donde los
valores por adecuación y mobiliario corresponden a 760m2 con un valor promedio de adecuación
de $2,7 millones, $0,82 millones para mobiliario y un 10% para interventoría.
• $674 millones para el rubro de Imagen corporativa y gestión de mercadeo, con un incremento del
24,7% frente al presupuesto 2022 que corresponde a los servicios de Operación logística en el que
se contempla para el 2023 la inclusión de jornadas de Silver Expo en Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga y Pereira y nuevos retos en materia del fortalecimiento de la gestión comercial para
la vinculación y traslado y la Central de medios en donde el incremento se da para el cumplimiento
de meta RPM en afiliación y traslado, expectativas por transformación de la seguridad social para
la vejez, incluye estrategia digital de contenidos y leads.
• $412 millones para el rubro de Gastos asociados a daciones en pago, con un incremento del 59%
frente al presupuesto 2022 en donde se contempla el avalúo de bienes inmuebles en cumplimiento
de lo dispuesto en el Decreto 352, en donde se debe definir el precio base de venta de los bienes
recibidos en dación en pago, así como adelantar las actualizaciones contables de cada periodo
contable. Por lo tanto, se presenta la necesidad de realizar avalúos a 189 bienes inmuebles de
acuerdo con lo priorizado por la Dirección de Cartera. Así mismo, se incluyen gastos por concepto
de administración de dichos bienes, tramites de administración y servicios de operación logística,
entre otros. Adicionalmente se contempla unas cuentas de cobro del PARISS pendientes por
conciliar.
72
• $272 millones para el rubro de Alquiler y arrendamientos, con un incremento del 13,4% frente al
presupuesto 2022 que corresponde a 1 contrato de la sede administrativa del Edificio Oxo y 70
contratos de arrendamiento de los Puntos de Atención a nivel nacional. La estimación para el 2023
se realizó de acuerdo con el actual canon de arrendamiento más el incremento estimado del IPC y
para los conceptos de administración con el incremento del SMMLV y el servicio de Alquiler de
equipos de cómputo en el que se proyecta la renovación con equipos nuevos.
• Un menor valor de $69.801 millones para el rubro de Obligaciones a favor de los fondos, con una
reducción del 23,4% frente al presupuesto 2022, dado que se presupuesta basados en la dinámica
de eventos de riesgo operativo, durante el 2022 el valor de los eventos de riesgo disminuyó de
manera sustancial considerando una mejor gestión de los controles de los riesgos operativos a los
que se ve expuesta la organización y una disminución significativa de los eventos de fraude externo.
El presupuesto 2023 corresponde a $149.713 millones para atender el requerimiento de riesgo por
prescripción de cartera; este valor está conformado por prescripción del ISS $117.944 millones y
Colpensiones $31.769 millones.
• Un menor valor por debajo de IPC de $3.672 millones del rubro Servicios de Asesoría Especializada,
con un incremento del 7,6% respecto al presupuesto aprobado para 2022, que corresponden
principalmente a:
✓ $1.466 millones para comisión de venta en el martillo, justificado por crecimiento en las
cantidades pasando de 61 bienes en 2022 a 457 bienes para 2023.
✓ $794 millones para un nuevo proceso con de fin de ejecutar plan de Recursos extraordinarios
de revisión, este mecanismo judicial permite apelar y modificar el contenido de una
sentencia de reconocimiento de pensión; algunos casos presentados en la entidad son:
reconocimiento de pensión de sobrevivientes a dos o más personas y en diferente fallo con
montos que suman más del 100%, se condena a la Entidad a reconocer una prestación y no
es competente, casos en los que existe violación al debido proceso y posterior a ello se
evidencia fraude.
✓ $180 millones para el seguimiento y representación judicial de procesos concursales con un

incremento del 21% respecto al 2022 dado que el número de empresas en proceso concursal
en el 2022 fueron 33.078 empresas y para 2023 se proyectan 36.270 empresas,
incrementando el 10%.
✓ $77 millones para procesos judiciales por activa, al pronóstico inicial realizado con base en
la facturación histórica, se agrega un estimado de 1000 casos relacionados con la gestión de
defensa judicial por pagos no debidos o dobles pagos.
✓ Por último, se tiene un menor valor por debajo de IPC de $6.189 millones correspondiente
a otros gastos relacionados con el rubro servicios de asesoría especializada.
• Por último, se tiene un menor valor por debajo de IPC de $116 millones correspondiente a otros
gastos operativos.
73
5.3.1.4 Impuestos, Tasas y Multas = $237 millones
El rubro de impuestos, tasas y multas tiene un crecimiento del 7,2% frente al presupuesto 2022 por valor
de $221 millones, con un menor valor por debajo del IPC de $11 millones, representados principalmente
por:
Para el 2023 se presupuesta cubrir los Impuestos estimados para los bienes recibidos en daciones de
pago, los impuestos de vehículos de Presidencia e Impuesto predial de la Regional Eje Cafetero que se
debe asumir por comodato.
De igual manera se realiza proyección para pago de impuestos asociados a los bienes recibidos en dación
en pago: Se establece una provisión de gastos para impuestos por valor de $228 millones que dependen
de las gestiones que se adelanten con las Secretarías de Hacienda y de las directrices institucionales para
la ejecución y pago. Este valor corresponde a un porcentaje del 50% del valor estimado para impuesto
en una vigencia, el cual se determinó con los valores del 2021 más la actualización con el incremento del
IPC para 2022 y 2023.
Actualmente, en promedio se adeuda $2.060 millones con corte a los valores revisados al 31 de
diciembre de 2021 más el incremento del IPC para la vigencia 2022 y el IPC estimado para la vigencia
2023, considerando que actualmente se está adelantando el levantamiento de la información del
impuesto predial de la vigencia 2022 para actualizar las cifras de la totalidad de los inmuebles.
5.3.1.5 Pagos a Terceros sin Contraprestación = $48.766 millones
Los pagos a terceros tienen un crecimiento del 12,6% frente al presupuesto aprobado para 2022 por
valor de $43.321 millones, con un mayor valor por encima del IPC de $130 millones, representados
principalmente por:
● $129 millones del rubro de Cuotas partes, devolución de aportes y bonos pensionales. Para 2023 se
estima que un 3% del total de las devoluciones programadas, corresponda al rubro de
Administradora, teniendo en cuenta un posible aumento de solicitudes de devolución de aportes.
De igual manera, este rubro se puede ver afectado por las devoluciones al administrador del Fondo
de Solidaridad Pensional por concepto de subsidios asignados por error, por lo tanto, el valor
estimado incluye una proporción por dicho concepto de aproximadamente 4% del valor a devolver.
● $32 millones del rubro de Sentencias, con los cuales se proyecta cubrir el aumento en el número de
procesos que se encuentran en casación y que en segunda instancia pueden condenar a la Entidad.
Este proceso no misional está a cargo de la Oficina Asesora de Asuntos Legales.
● Un menor valor por debajo de IPC de $16 millones del rubro de Contribución a la superintendencia
financiera, con un incremento del 6,3% frente al presupuesto del 2022, para la programación de
74
este gasto, se consideró el factor aplicado por la Superintendencia Financiera de Colombia según
Circulares Externas 01 y 016 de 2022 y la Resolución 0918 de 2021, sobre el valor de los activos y el
patrimonio de la entidad al 30 de junio y 31 de julio de 2022, representando un mayor valor.
● Un menor valor por debajo de IPC de $15,7 millones del rubro de Aportes al Sindicato, una reducción
del 4,2% frente al 2022, presupuesto que se estima teniendo en cuenta que la Convención Colectiva
de Trabajo tiene vigencia hasta el mes de noviembre de 2022, y se estaría en proceso de negociación
con las organizaciones sindicales del pliego de peticiones en el último trimestre de la vigencia 2022.
5.3.2 Gastos no operacionales = $ 225.974 millones
Los gastos no operacionales tienen un crecimiento del 185% frente al presupuesto de 2022 por $79.400
millones, $136.832 millones por encima de IPC. Estos gastos corresponden al excedente de la operación
de 2022 que se Traslada al Fondo de Vejez en 2023.
5.3.3 Gastos de Inversión= $ 100.102 millones
Los gastos de inversión tienen un crecimiento del 72% frente al presupuesto 2022 por valor de $58.330
millones. Estos gastos son destinados al logro de los objetivos estratégicos los cuales están apalancados
a través de proyectos.
A continuación, se presenta el presupuesto discriminado de los gastos de inversión el cual incluye

proyectos asociados a Plan de Acción y los proyectos PETI, estos últimos presentados a detalle en el
numeral 2 PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN – PETI.
Cifras $ millones
Ppto Ppto
Gastos de Inversión Estado Ppto 2022 Ppto 2023 %Var Ppto 2024 Descripción del proyecto
2025 2026
TOTAL INVERSIÓN 58.330 100.102 72% 75.025 40.202 19.122
PROYECTOS PETI 41.266 50.727 23% 53.378 31.390 18.147
APOYO PROCESOS - Fortalecen plataforma tecnológica
MISIONALES 20.452 28.416 39% 25.115 15.554 que soporta procesos misionales
Cartera fase II Cobro En Contratación desarrollos fábrica y
5.511
Persuasivo/Disuasivo formulación personal asignado al proyecto.
Automatización Servicios creación bases de datos
integral control defensa judicial, configuración
En
disciplinario interno 5.936 5.296 -11% 4.292 subprocesos de defensa en Filenet y
ejecución
y gestión de defensa Datacap y personal asignado al
judicial proyecto.
Suspendido.
Robustecimiento de Se estima licenciamiento e
Debe
la Gestión del implementación herramienta y
realizar CC
Gobierno de Datos, 167 4.725 2726% 3.236 personal en misión
para
arquitectura y datos *Proyecto con recursos adicionales por
reactivar
Maestros* inversión BEPS
Se estima licenciamiento e
Sistema de Gestión En
9.771 4.166 -57% 5.942 implementación herramienta y
de Cobro Coactivo formulación
personal en misión
Proyecto PETI SNP
En Recursos desarrollos de fábrica y
Fase II - Pago de 2.943 1.274
formulación personal asignado al proyecto
Obligaciones
75
Ppto Ppto
2025 2026
Plan de proyecto que señale alcance,
cronograma, costos, calidad, recursos
Transformación y
Por humanos, comunicaciones, riesgos,
unificación digital de 2.224 10.371 15.554
formular interesados, y la estructuración para la
la Historia Laboral
adquisición de una herramienta y
personal asignado al proyecto.
Sistema de
Por Se presupuestan recursos para
Financiación de 1.880
formular desarrollos de fábricas y personal.
Pensiones Fase II
Implementación del
nuevo sistema de
Cuentas por pagar de desarrollos de
información de En ejecución 3.086 1.671 -46%
software del SNP y Bizagi.
nómina de
pensionados SNP
Financiación
En ejecución 1.491 No solicita presupuesto en 2023
Pensiones Fase 1
Fortalecen plataforma tecnológica que
APOYO PROCESOS
20.652 13.664 -34% 18.159 3.065 soporta procesos de apoyo y/o
TRANSVERSALES
estratégicos
Se incluyen desarrollos con fábricas
(BIZAGI, Bus, sede electrónica y
Implementación de En Cromasoft) para iniciativas en curso,
4.651 5.810 25%
la Estrategia Digital ejecución mejoras, nuevos requerimientos en la
APP, servicios de confianza digital y
personal
Desarrollo de
Se presupuesta Implementación de
capacidades
soluciones integrales especializadas en
organizacionales
En ejecución 6.064 3.730 -38% 1.772 la gestión del contenido empresarial
para la gestión del
(ECM)Defensa Judicial, automatización
Soporte Documental
modelo documental.
- Fase 2
Fortalecimiento ERP
SAP Procesos Por formular 1.466 7.023 3.065 Recursos para consultoría y personal.
Financieros
Implementación Para 2023 se presupuesta personal en
política de Gobierno misión.
Por *Proyecto con recursos adicionales por
Digital (Gobernanza 1.421
formular inversión BEPS
PETI - Actualización
Digital 2.0)*
Implementación del Se presupuestan cuentas por pagar
Modelo de Gobierno implementación de Microfocus y se
En
de TI y 1.129 617 -45% incluye recursos para gestión del
ejecución
fortalecimiento de la cambio y personal para finalizar
gestión de TI actividades
Herramienta de
tecnología para la Se presupuesta personal y
Por
gestión de Sistemas 449 9.364 licenciamiento para cambio
formular
integrados y del plataforma - Autoaudit.
MGRC
Se presupuestan cuentas por pagar de
Actualización del la consultoría para el diseño e
Plan Estratégico de En implementación del modelo de gestión
829 171 -79%
Tecnologías de la ejecución de cambio organizacional para la
Información - PETI. transformación digital y personal para
finalizar el proyecto.
Proyectos finalizados
en 2022 y
suspendidos: IPV6, Finalizado/ Proyectos suspendidos que no
7.979
Documental fase1, Suspendido necesitan presupuesto 2023 (BIA)
gestor de casos, SAP,
BIA
Fortalecen las plataformas
FORTALECIMIENTO
tecnológicas que apoyan los
CORE TI
162 8.647 5242% 10.104 12.771 18.147 principales servicios de TI
76
Ppto Ppto
2025 2026
Actualización del Se presupuestan consultorías para
BPM - Optimización plan de proyecto y diseño solución,
de la gestión de implementación por productos de
Por formular 6.004 8.070 12.103 18.147
solicitudes a través software y personal en misión
del Gestor de Casos *Proyecto con recursos adicionales por
* inversión BEPS
Arquitectura
Empresarial Fase I Por Se prevé servicios para levantamiento
1.391
(Arquitectura TI "10 formular arquitectura TI y recursos en misión.
sistemas Críticos")
Se presupuesta la realización de un
Optimización de los diagnóstico e implementación de un
ambientes No En piloto de los ambientes pre
162 761 370% 2.034 668
Productivos de formulación productivos en la nube y personal.
Colpensiones* *Proyecto con recursos adicionales por
inversión BEPS
Personal para estructuración del
Obsolescencia Por proyecto y contratación de servicios y
491
Tecnológica formular suscripciones para actualizar base de
datos e impacto en hardware.
PROYECTOS PLAN
ACCIÓN 14.267 49.375 246% 21.647 8.812 975
Implementar mejoras en los sistemas
tecnológicos según requerimientos
funcionales y normativos.
Recursos para fábricas de desarrollo
Proyecto Desarrollo Por
4.099 25.156 514% 8.059
de Software* Formular
*En 2022 se presupuestaron $ 19.278
millones para este concepto, $2.399
por inversión y $16.879 por operación.
El incremento total es de 31%
Implementar estrategia de teletrabajo,
incrementando la capacidad del
servicio de terminales de acceso Citrix
Por
Proyecto Teletrabajo 8.923 8.670 8.812 975 (1700 licencias adicionales 1.200 línea
Formular
base + 500 bolsa y la migración de los
usuarios de VPN a Citrix) y la inspección
de 1.979 puestos de trabajo.
Atender reportes línea de integridad y
transparencia en gestión en
Proyecto para
prevención del Fraude finalizar
atención de reportes
Por reportes en tiempos de Resolución 016
de verificaciones e 3.681
Formular de 2020 (6 meses para la verificación
investigaciones en
preliminar y 6 meses para las
represa de la GPF
Investigaciones).
Recursos humanos en misión
Ejecutar plan de trabajo para superar
las observaciones a los procesos de
Plan de
depuración de cotizaciones
mejoramiento visita
Por “pendientes por identificar”, gestión
In Situ SFC 2.590
Formular de cobro de aportes y acreditación de
administración de
aportes de los afiliados
afiliados
independientes.
Recursos humanos en misión
Soportar los procesos críticos del
negocio en la bodega de datos
Teradata.
Renovación suscripción de la
Por plataforma y gestión de incidencias en
Bodega de Datos** 2.133 2.356 10% 2.485 la operación y administración de la
Formular
misma
**En 2022 se presupuestaron $2.198
millones para este concepto ($2.133
por inversión y $ 65 millones por
operación). En 2023 se presupuestan
77
Ppto Ppto
2025 2026
en total $5.221 ($2.356 por inversión y
2.865 por operación) El incremento
total es del 1389
Centralizar documentos de archivo

producidos en emergencia sanitaria de
40 áreas de la Entidad, atendiendo
lineamientos de gestión documental,
Conformación de mediante almacenamiento, creación
archivos producidos expedientes para archivo y posterior
durante la En ejecución 3.850 2.339 -39% 1.260 consulta.
emergencia sanitaria Se presupuesta levantamiento
2020 - 2021 información y formulación planes de
mejoramiento de áreas con relación a
lineamientos en materia de archivo e
implementación modelo centralizado
de archivos y recurso misional.
Fomentar y facilitar participación de
servidores en programas de Pregrado y
Posgrado con el fin de fortalecer su
desempeño y contribuir a retención
Estrategia de talento humano incluyendo plan
Educación Formal Formulado 1.000 1.702 70% semilla enfocado a pasantes y
2023 judicantes
Se presupuesta pagos matrículas
universitarias de los beneficiarios del
programa y costos pasantes y
judicantes.
Establecer esquema de gobierno para
gestión de datos aportantes, terceros y
empleadores, definiendo e
implementando la arquitectura
tecnológica adecuada para su gestión y
Automatización en la
depurando y migrando información de
actualización y
aportantes, terceros y empleadores de
unificación de los
las bases de datos misionales a nuevo
datos de En ejecución 1.343 942 -30% 1.173
modelo.
contactabilidad de
Aportantes, terceros Se incluye contratación arquitectura
y empleadores tecnológica, depuración y migración
información de bases hacia el nuevo
modelo de datos y sincronización
habilitadores tecnológicos con nueva
arquitectura, así como recursos
humanos.
Fortalecer continuidad del negocio,
asegurando cumplimiento normativo y
efectividad para gestionar eventos
críticos, determinando estado actual
del SGCN y nivel implementación con
respecto al ISO 22301:2019, Guías
MinTIC, Regulación Gobierno y SFC e
Plan de continuidad
En ejecución 558 implementando acciones para cierre
del negocio
brechas
Se presupuestan recursos humanos en
misión y la consultoría para revisión y
fortalecimiento del Plan Recuperación
Desastres (DRP) y planes de
contingencia tecnológica asociados a
los servicios tecnológicos críticos
Minimizar dependencia de terceros en
actividades de digitalización, captura,
En
Apropiación terceros 273 474 74% validación, radicación y transmisión
formulación
información a bases de datos mediante
apropiación software que soporta
78
Ppto Ppto
2025 2026
estas actividades en trámites de la
Entidad.
Se presupuesta personal en misión
para documentar la arquitectura
tecnológica y el flujo de operación de
las actividades a apropiar, definir
estrategia de apropiación y realizar
estudios de mercado.
Estudio de
posicionamiento, Incrementar conocimiento entre
medición de públicos objetivo del RPM y BEPS,
reputación y Por formular 1.000 409 -59% Recursos para estudio de
acciones para la posicionamiento, diseño plan cierre
generación de brechas.
confianza
Incrementar ambiente de control en
Colpensiones a través del
fortalecimiento del SGSI frente a
Fortalecimiento del confidencialidad, integridad y
Sistema de Gestión disponibilidad de información que
de Seguridad de la genera valor, cumpliendo
En ejecución 570 245 -57%
Información bajo el normatividad, obtener certificación
marco de la norma ISO 27001:2014.
ISO 27001:2014 Se incluye el presupuesto para los
recursos humanos en misión, la
auditoría externa tercerizada y la
auditoría de certificación.
OTROS INVERSIÓN 2.797 -100%
Tabla 38: Fuente: Vicepresidencia de Planeación y TI
79
6. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRADORA DE LOS BENEFICIOS
ECONÓMICOS PERIÓDICOS – BEPS
6.1 Lineamientos de Programación Presupuestal BEPS
El presupuesto para la vigencia 2023 se realizó conforme a las políticas establecidas por el Gobierno
Nacional, buscando coherencia con las metas macroeconómicas establecidas por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo y con el Plan Estratégico de la
empresa.
En la formulación del presupuesto se tuvieron en cuenta los supuestos macroeconómicos establecidos

para la programación y se definieron las principales variables paramétricas:
Concepto 2021 2022 2023

Datos Económicos
Salario mínimo ($) 908.526 1.000.000 1.150.000
1
% IPC (cierre vigencia) 5,62% 12,27% 7,47%
% Ajuste por Productividad 1,89% 4,45% 2,73%
% Incremento del salario mínimo 3,50% 10,07% 15,00%
Datos Demográficos
Vinculados 1.645.633 1.900.000 1.970.000
Ahorradores 824.675 1.070.000 1.140.000
Micro seguros (Asegurados) 165.292 215.309 244.670
Transacciones de recaudo 1.912.952 2.303.242 2.404.679
Anualidades vitalicias 37.850 44.311 52.611
Planta Administradora BEPS 97 97 97
Redención títulos BEPS (millones de $) 3.619 10.080 6.050
Tabla 39: 1 Encuesta Mensual de Expectativas Económicas. Fuente: BanRep – noviembre de 2022
• De acuerdo con los resultados del programa BEPS, presentados en diciembre de 2018 ante la
Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos Periódicos, esta instancia determinó
que las metas del programa ya no se enfocarían en vinculaciones sino en los ahorradores BEPS.
• Sin embargo, la proyección de vinculados anuales responde a la misma dinámica de la proyección

de ahorradores bajo el supuesto de que todas las vinculaciones nuevas serán con ahorro.
• La proyección de beneficiarios de micro seguros para la vigencia 2022 tiene en cuenta el buen
resultado presentado para el cierre de 2021, año para el cual se logró el número más alto de
beneficiarios del Seguro BEPS alcanzando los 165.292 asegurados. De acuerdo con lo anterior y
teniendo en cuenta la recuperación del número de ahorradores se espera lograr un total de 215.309
vinculados que cumplan los requisitos para contar con el Seguro en el año 2023. Se estima que el
crecimiento esperado en ahorradores acumulados se traduzca en un incremento de beneficiarios
del seguro logrando alcanzar un total de 244.670 asegurados.
80
• Las transacciones de recaudo tienen en cuenta el crecimiento natural del programa, basado en las
estadísticas de años anteriores. Esta proyección tiene en cuenta la ampliación de los puntos de
recaudo disponibles, así como las consideraciones de una mayor divulgación del mecanismo.
• La proyección de las anualidades vitalicias BEPS se realizó de acuerdo con las metas proyectadas.
Adicionalmente se da cumplimiento con lo establecido en el Decreto 475 de 2020 que establece un
plazo para la apropiación y giro de los recursos que los entes territoriales recaudan por concepto
de la estampilla pro cultura para beneficiar a Creadores y Gestores Culturales de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 2012 de 2017. Dado lo anterior se espera cerrar el 2022 con un acumulado
de 44.311 anualidades vitalicias. Para la vigencia 2023 se tiene contemplado el crecimiento en la
expedición de anualidades vitalicias 8.300 anualidades vitalicias adicionales, con lo cual se espera
cerrar la vigencia con 52.611 anualidades vitalicias acumuladas.
6.2 Presupuesto de Ingresos Administradora BEPS 2023
La proyección de ingresos del presupuesto de BEPS para 2023 asciende a $167.223 millones:
Cifras $ millones
BEPS Ppto 2023 Vs Proyectada Ppto 2023 Vs
2021 2022 2023
Ppto 2022 2022 Proy. 2022
INGRESOS + SALDO INICIAL 90.659 157.928 167.223 5,9% 138.065 21,1%
Saldo Inicial 29.348 30.392 30.392 0,0% 30.392
INGRESOS 61.311 127.536 136.831 7,3% 107.673 27,1%
Ingresos Operacionales 57.158 114.423 128.514 12,3% 102.731 25,1%
Servicio de admón. BEPS Nación (Deuda,
57.158 114.423 128.514 12,3% 102.731 25,1%
Garantía e Incentivo, funcionamiento y PND)
Ingresos No Operacionales 4.153 13.113 8.317 -36,6% 4.942 68,3%
Aportes Fondo Riesgos Laborales (Micro seguros) 3.131 6.654 5.404 -18,8% 2.750 96,5%
Rendimientos Financieros 856 1.665 2.574 54,6% 1.665 54,6%
Seguro Inclusivo 166 4.794 339 -92,9% 527 -35,7%
Tabla 40: Presupuesto de Ingresos BEPS. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnología-Vicepresidencia BEPS
Los ingresos proyectados de BEPS para 2023 por $167.223 millones, están conformados por $30.392
millones de saldo inicial, $128.514 millones de ingresos operacionales y $8.317 millones de ingresos no
operacionales. Los ingresos operacionales de BEPS tienen un crecimiento del 12,3% por $14.091
millones frente al presupuesto 2022, este ingreso corresponde a la financiación con aportes de la Nación
para el funcionamiento del programa BEPS para 2023.
6.2.1 Saldo Inicial
El saldo inicial hace referencia al saldo en caja, bancos e inversiones temporales a 31 de diciembre de la
vigencia en curso. Para la vigencia 2023 se estima un saldo inicial de $30.392 millones de acuerdo con la
proyección realizada para el cierre de la vigencia 2022.
6.2.2 Ingresos Operacionales
81
Los ingresos operacionales se estiman en $128.514 millones los cuales corresponden a servicios de
administración BEPS Nación derivados de: Deuda, Garantía e Incentivo y Funcionamiento.
6.2.3 Ingresos No Operacionales
Los ingresos no operacionales se proyectan en $8.317 millones conformados por $5.404 millones de
recursos del Fondo de Riesgos Laborales, $2.574 millones provenientes de los rendimientos financieros
generados durante la vigencia y $339 millones correspondientes al seguro inclusivo definido en la ley.
6.3 Presupuesto de Gastos Administradora BEPS 2023
El presupuesto de gastos de la administradora BEPS programado para la vigencia 2023 asciende a la

suma de $136.831 millones y corresponde al presupuesto de gastos operacionales por valor de $118.881
millones, gastos no operacionales por $6.050 millones y gastos de inversión por $11.900 millones. A
continuación, se presenta el resumen de gastos de BEPS:
Presupuesto BEPS Gastos 2023

Cifras $ millones
BEPS Ppto 2023 Vs Proyectada Ppto 2023 Vs
2021 2022 2023
Ppto 2022 2022 Proyectado 2022
GASTOS 69.819 125.872 136.831 8,7% 107.673 27,1%
Gastos Operacionales 63.120 115.149 118.881 3,2% 96.951 22,6%
Gastos Personal Nómina 13.096 14.386 16.733 16,3% 14.386 16,3%
Gastos Administrativos 1.907 2.558 3.066 19,9% 2.537 20,8%
Gastos Operativos 45.462 92.883 91.994 -1,0% 75.003 22,7%
Impuestos, Tasas y Multas 5 5
Pagos Terceros Sin Contraprestación 2.656 5.317 7.083 33,2% 5.024 41,0%
Gastos No Operacionales 4.821 10.080 6.050 -40,0% 10.080 -40,0%
Servicio de deuda 3.619 10.080 6.050 -40,0% 10.080 -40,0%
Transferencia excedentes a Vejez 1.202
Gastos de Inversión 1.879 643 11.900 1750,7% 642 1753,6%
Tabla 41: Presupuesto Gastos BEPS. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información
A continuación, se presentan las fuentes de financiación de los gastos de BEPS de la vigencia 2023, donde
se evidencia que el PGN financia gastos operacionales y no operacionales por valor de $136.831
millones:
82
Gráfica 8: Financiación Gastos BEPS: Dirección de Planeación y Proyectos.
➢ Gastos de Personal de Nómina = $16.733 millones
Los gastos de personal de nómina crecen el 16,3% frente a la proyección de 2022 por $2.347 millones.
Para 2023, la planta directa de 97 funcionarios tendrá un costo estimado de $16.733 millones. Dicho
costo se proyectó bajo el supuesto de un incremento salarial del 13,27%, correspondiente a una inflación
de 12,27%, más 1% de acuerdo con lo establecido en el literal B del Artículo 10 de la Convención
Colectiva de Trabajo. Es preciso anotar que dicho incremento tiene afectación prestacional y en los
pagos a seguridad social y parafiscales. La financiación 2023 cubre la totalidad de la planta, incluido los
costos de la actual convención colectiva de trabajo de Colpensiones.
El detalle de la planta de personal en BEPS, es el siguiente:
Para la vigencia 2023 se tiene en cuenta en la programación presupuestal, una planta de 97 cargos con
un crecimiento de IPC más un punto.
El incremento del presupuesto 2023 del 13.27% frente al valor proyectado para la presente vigencia,
más un 2.9% por rotación de cargos vacantes de la planta de personal.
Cifras $ millones
Denominación Grado No. Cargos Costo total anual para 2023
Nivel Directivo
Vicepresidente 9 1 552
Gerente 8 2 1.111
Nivel Asesor
Asesor 2 1 407
Asesor 1 2 633
Nivel Profesional
Profesional Máster 8 12 3.065
Profesional Máster 7 3 588
Profesional Sénior 4 18 2.659
Profesional Sénior 2 9 1.095
Profesional Junior 1 7 862
Nivel Técnico
Tecnólogo 6 3 332
Analista 5 11 1.163
Nivel Asistencial
Asistente Administrativo 5 1 69
Asistente Administrativo 4 2 114
Total 97 16.734
Tabla 42: Cargos Vacantes. Fuente: Vicepresidencia de Gestión Corporativa
6.3.1 Gastos Operacionales = $91.994 millones
Los gastos operacionales tienen una disminución del 1,0% frente al presupuesto de 2022 por $889
millones, con una disminución respecto al valor de presupuesto 2022 ajustado con el IPC de $12.286
millones, representados principalmente por:
• $7.110 millones del rubro de Seguros Operativos, con una disminución del 62,1% frente al
presupuesto 2022 ajustado con IPC, los cuales corresponden al seguro de vida grupo BEPS.
83
• $2.868 millones del rubro de Servicios de operación contratados con terceros, con una disminución
del 4,0% frente al presupuesto 2022 ajustado con IPC, los cuales corresponden a operador
Financiero; centro de Atención Multicanal (Contact center); operación de un Back Office para el
sistema y gestión documental; red integral Fija de atención y servicios; validación de identidad;
administración archivo central.
• $1.871 millones del rubro de Imagen corporativa y gestión de mercadeo, con una disminución del
23,3% frente al presupuesto 2022 con ajuste del IPC, los cuales corresponden al diseño de
contenidos y producción de herramientas educativas y pedagógicas; material educativo segmentos
niños, jóvenes, afiliados, pre pensionados, pensionados y empresas; material Institucional de apoyo
a las campañas; planificación, creación, diseño y producción de las campañas creativas.
• $165 millones del rubro de Servicios de asesoría especializada, con una disminución del 27,4%
frente al presupuesto 2022 con ajuste del IPC, los cuales corresponden a estudio de preferencias
Inter temporales y de riesgo de los vinculados al programa BEPS; representación judicial acción de
repetición BEPS; estudio de preferencias Inter temporales y de riesgo de los vinculados al programa
BEPS; monitoreo y Análisis del Sistema de protección para la vejez BEPS.
• $81 millones del rubro de Alquiler y arrendamientos, con una disminución del 58,0% frente al
presupuesto 2022 con ajuste del IPC, el cual corresponde al servicio adicionales Teletrabajo -
alquiler de equipos de cómputo; licenciamiento y soporte técnico; infraestructura tecnológica
Jornadas Educativas.
• $21 millones del rubro de Servicios y gastos financieros, con una disminución del 24,8% frente al
presupuesto 2022 con ajuste del IPC.
• $170 millones que corresponden a otros gastos de menor valor necesarios para la operación y que
se encuentran por debajo del presupuesto 2022 ajustado con el IPC.
6.3.2 Gastos Administrativos = $3.066 millones
Los gastos administrativos tienen un crecimiento del 19,9% frente al presupuesto a diciembre de 2022
por valor de $508 millones, con un mayor valor por encima del IPC de $194 millones respecto al
presupuesto 2022 ajustado con IPC, representados principalmente por:
• $152 millones del rubro de Servicios públicos, con un incremento del 38,3% frente al presupuesto
2022 ajustado con IPC, los cuales corresponden a energía, acueducto y alcantarillado, telefonía
Línea 018000.
• $39 millones del rubro de Mantenimiento, con un incremento del 17,0% frente al presupuesto 2022
ajustado con IPC, los cuales corresponden a mantenimiento aires acondicionados, mantenimiento
plantas eléctricas y ups, mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles e
infraestructura física, mantenimiento integral de equipos, Mantenimiento extintores.
• $3 millones que corresponden a otros gastos de menor valor necesarios para la operación.
6.3.3 Impuestos tasas y multas = $5 millones
84
Con cargo a este rubro se atenderá el pago de impuestos y contribuciones de carácter nacional y
territorial de las cuales, por mandato legal, la Empresa sea sujeto pasivo. No presenta variaciones con
respecto al presupuesto de la vigencia 2022.
6.3.4 Pagos a Terceros sin Contraprestación = $7.083 millones
Los gastos de pagos a terceros sin contraprestación tienen un crecimiento del 33,2% frente al
presupuesto a diciembre de 2022 por valor de $1.766 millones, con un mayor valor por encima del IPC
de $1.114 millones respecto al presupuesto 2022 ajustado con IPC, representados principalmente por:
• $1.242 millones del rubro de Incentivos Beps – Aportes Nación, con un incremento del 59,2% frente
al presupuesto 2022 ajustado con IPC, los cuales corresponden a la proyección del número de
Destinaciones de Recursos BEPS con este incentivo, a emitir durante la vigencia 2023.
• $355 millones del rubro Garantía de Poder Adquisitivo, con una disminución de 68,4% frente al
presupuesto 2022 ajustado con IPC, los cuales hacen referencia a a la proyección del número de
Destinaciones de Recursos BEPS con este incentivo, a emitir durante la vigencia 2023
• $221 millones del rubro de Incentivo Puntuales Beps, con un incremento del 8,2% frente al
presupuesto 2022 ajustado con IPC, los cuales corresponden al programa de incentivos y sorteos.
• $6 millones que corresponden a contribución a la Superintendencia Financiera.
6.3.5 Gastos No Operacionales (servicio de la deuda) = $6.050 millones
Los gastos no operacionales tienen una reducción del 40,0% frente al presupuesto 2022 por valor de
$4.030 millones y una disminución de $5.267 con respecto al presupuesto 2022 ajustado con IPC.
Corresponde a la amortización de los títulos BEPS de la vigencia 2020 que se pagan en la vigencia 2023
(los títulos respaldan el 20% del incentivo al ahorro por traslados de recursos del Sistema General de
Pensiones y se redimen cada tres años) así como el reconocimiento de los intereses generados a partir
del momento de su expedición hasta su pago final.
El valor para la amortización de títulos BEPS estimado para el 2023 asciende a $4.755 millones y $512
millones corresponden al reconocimiento de intereses y comisiones de dichos títulos.
6.3.6 Gastos de Inversión = $11.900 millones
A continuación, se detallan las inversiones que se tienen programadas ejecutar en 2023.

Cifras $ millones
Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto
Nombre proyecto Estado %Var Observaciones
2022 2023 2024 2025 2026
PROYECTOS PETI 6.609 8.495 7.621 1.996
APOYO PROCESOS Fortalecen la plataforma tecnológica que soporta los
5.188 6.456 5.912
MISIONALES procesos misionales de la entidad
Implementación
Nuevo sistema de Por Recursos humanos para estructurar el proyecto y
4.244 5.647 5.912
Gestión Core para el formular realizar estudios de mercado.
Programa BEPS
85
2022 2023 2024 2025 2026
Centralizar en tablas maestras los datos más
representativos de Colpensiones, para que todas las
aplicaciones que hagan uso de estos datos se
sincronicen
Robustecimiento de la
Mejorar las búsquedas en las tablas maestras a través
Gestión del Gobierno Suspendid
944 809 de los metadatos
de Datos, arquitectura o
Gestionar ciclo de vida en operación y cumplir
y datos Maestros*
lineamientos del MinTic.
Se estima licenciamiento e implementación
herramienta y personal en misión
*Proyecto con recursos adicionales por inversión RPM.
FORTALECIMIENTO Fortalecen las plataformas tecnológicas que apoyan los
1.008 2.039 1.709 1.996
DEL CORE TI principales servicios de TI
Actualización de BPM -
Se presupuestan consultorías para el plan de proyecto
Optimización de la
Por y el Diseño de la Solución, Servicio de Implementación
gestión de solicitudes 858 888 1.331 1.996
formular por productos de software y personal en misión.
a través del Gestor de
Casos *
Optimización de los
En Para 2023 se presupuesta personal en misión para
ambientes No
formulaci 150 1.151 378 abordar ambientes de BEPS.
Productivos de
ón *Proyecto con recursos adicionales por inversión RPM.
Colpensiones*
Tabla 43: Presupuesto Gastos de Inversión
Cifras $ millones
2022 2023 2024 2025 2026
APOYO PROCESOS Fortalecen plataforma tecnológica que soporta los
413
TRANSVERSALES procesos de apoyo y/o estratégicos de la Entidad
Implementación política
- Para 2023 se presupuesta personal en misión.
de Gobierno Digital Por
413
(Gobernanza PETI - formular
Actualización Digital 2.0)*
PROYECTOS PLAN ACCIÓN 643 5.291 723% 5.922 2.486 41
- - Implementar mejoras en los sistemas tecnológicos
según requerimientos funcionales. Recursos para
fábricas de desarrollo.
- **En 2022 se presupuestaron $4.416 millones para
Proyecto Desarrollo de Por
643 4.975 674% 5.561 2.119 este concepto ($643 por inversión y $3.773 millones
Software** Formular
por operación). En 2023 se presupuestan en total
$5.641 ($ 4.958 por inversión y $683 millones por
operación). La variación total es del 28%.
- Implementar teletrabajo, incrementando la

Por capacidad del servicio de terminales de acceso Citrix y
Proyecto Teletrabajo 316 361 367 41
Formular la migración de los usuarios de VPN a Citrix.
TOTAL INVERSIÓN BEPS 643 11.900 1.751% 14.417 10.107 2.037

Tabla 44: Proyectos Presupuesto Gastos de Inversión
86

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2023

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2023

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1

2. PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PETI ................................................................. 16

3. MEDIDAS DE AUSTERIDAD ................................................................................................................................ 28

4. PRESUPUESTO DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS............................................................................................. 47

5. PRESUPUESTO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA - RPM ...................................................................................... 63

6. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRADORA DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS

• FLOR ESTHER SALAZAR GUATIBONZA JOSE ORLANDO RODRIGUEZ GUERRERO

DANIEL ESTEBAN OSORIO RODRÍGUEZ GUILLERMO ANDRÉS ROJAS FORERO

RAIZA ISABEL DE LUQUE CURIEL JAVIER EDUARDO GUZMÁN SILVA

ANY ANDREA BENITEZ DUARTE HERBERTO ELISEO ORTÍZ ROSA

ANTONIO JOSE CORAL

IVETH CARMEN ARISTIZABAL JUDITH ALEJANDRA VARGAS LÓPEZ

DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR YINA PAOLA SAAVEDRA ESPINOSA

DORA ELISA LAVERDE MONCADA

MIGUEL ANGEL MODESTO CASTELLANOS JULIO CÉSAR JIMÉNEZ GARZÓN

ARELIX DEL PILAR IBAÑEZ JUAN KENNEDY SIERRA

ANA MARIA CAMARGO JAVIER MORENO JIMÉNEZ

JENNY CRISTINA ROA CÉSAR AUGUSTO CONDE Z.

DIANA CONTRERAS DELGADO HENRY RODRÍGUEZ HURTADO

WILMAR E. ARANDA ROJAS LUIS C. MORENO CASTEBLANCO Profesional

LAURA DEL PILAR PRADA PAVA CLAUDIA YINETH PEÑA VARGAS

JUAN CARLOS MARQUEZ BRAVO ROBERTO ALFONSO SICUA GUARUMO

El Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en cumplimiento de lo

El presupuesto de la administradora se programó partiendo de la proyección de gastos para 2022 y

Presupuesto Administradora RPM Ingresos y Gastos 2023 (Cifras $ millones)

A continuación, se presenta un resumen de la programación de ingresos y gastos para BEPS:

Presupuesto BEPS Ingresos y Gastos 2023 (Cifras $ millones)

Variación % Ejecución Variación %

A continuación, se presenta el presupuesto de ingresos y gastos de los fondos administrados por

Fondos Administrados por Colpensiones (Cifras $ millones)

1.1 Marco estratégico vigente (PEI 2019-2022)

1.1.1 Misión y Visión

Ilustración 1: Misión y Visión Colpensiones. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información

1.1.2 Objetivos Estratégicos

El mapa estratégico de Colpensiones 2019-20221 contiene las perspectivas estratégicas definidas y

PROYECTOS Y PLANES PRIORIZADOS INDICADOR META RESULTADO CUMPLIMIENTO

Promedio ahorro en Contribuir al cierre

2. PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PETI

La Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información lidera la transformación digital de

2.1 Ejecución PETI Actual

Se presenta el porcentaje de avance de los proyectos en ejecución a octubre de 2022:

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Fecha fin % Avance Real

Optimización herramienta de Gestión de Recursos Empresariales SAP e 23/03/2018 31/05/2022 99%

Implementación del Modelo de Gobierno de TI y fortalecimiento de la gestión de 3/07/2019 30/06/2023 79%

Implementación de la Estrategia Digital 2/01/2019 30/12/2022 85%

Sistema de Financiación Pensiones Fase 1 4/01/2021 31/01/2023 73%

Se propone un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI en dos fases, así:

2.3 Programación Presupuestal para 2023

Ilustración 5: Presupuesto proyectos PETI 2023. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos

Actualización de BPM - Optimización de la gestión de

2 Implementación de la Estrategia Digital 5.810 0 0 0

Robustecimiento de la Gestión del Gobierno de Datos,

4 Cartera fase II Cobro Persuasivo/Disuasivo 5.511 0 0 0

Automatización integral del control disciplinario interno y el

7 Sistema de Gestión de Cobro Coactivo 4.166 5.942 0 0

Desarrollo de capacidades organizacionales para la gestión

9 Proyecto PETI SNP Fase II - Pago de Obligaciones 2.943 1.274 0 0

10 Transformación y unificación digital de la Historia Laboral 2.224 10.371 15.554 0

11 Sistema de Financiación de Pensiones Fase II 1.880 0 0 0

Implementación política de Gobierno Digital (Gobernanza

14 Fortalecimiento ERP SAP (Procesos Financieros) 1.466 7.023 3.065 0

Arquitectura Empresarial Fase I (Arquitectura TI "10

18 Obsolescencia Tecnológica 491 0 0 0