Variables P1 P2 P3 P4 P5

P1 PODUCTOS PERECEDEROS 1 0 3 2
P2 EXCESO DE COMPETENCIA 1 0 1 1
P3 PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES 3 0 3 0
P4 NO GENERAR CONFIANZA 2 2 3 1
P5 DESPERDICIO DE TIEMPO PRODUCTIVO 3 1 0 1
P6 INESTABILIDAD DEL PERSONAL 3 1 0 2 1
P7 CAMBIO DE PRECIO EN LOS PROVEEDORES 0 1 0 2 0
P8 POCA GARANTÍA DE LOS PROVEEDORES 3 1 0 0 0
P9 ESCACEZ DE MATERIA PRIMA 2 1 0 0 2
P10 EXPANSIÓN LENTA 0 1 2 0 1
P11 UBICACIÓN A DISTANCIA 0 2 0 3 0
P12 DEMANDA CRECIENTE. COMPETIDORES NUEVOS 1 1 0 0 0
Total
18 12 5 15 8
Dependencia

Influencia Alta 3
Influencia Media 2
Influencia Baja 1
Influencia Nula 0

Influencia (X) Dependencia (Y)

P1 18 18
P2 11 12
P3 8 5
P4 12 15
P5 9 8
P6 9 5
P7 9 11
P8 9 9
P9 10 10
P10 13 15
P11 9 8
P12 11 12
 Total
P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Influencia
0 3 3 2 2 0 2 18
1 1 1 1 1 2 1 11
0 0 0 0 2 0 0 8
1 1 0 0 0 2 0 12
1 0 0 2 1 0 0 9
0 0 0 1 1 0 9
0 1 1 2 0 2 9
0 1 2 1 0 1 9
0 1 2 0 0 2 10
1 2 1 0 2 3 13
1 0 0 0 2 1 9
0 2 1 2 3 1 11

5 11 9 10 15 8 12

ependencia (Y) (Vr. Máx – Vr. Mín)/2 + Vr. Mín TANTO PARA X COMO PARA Y
ESTAS SERAN NUESTRAS LINEAS QUE DIVIDIRAN NUESTRO GRAFICO

X 14
(22-6)/2+6
 20

18 P1

16

P4 P10

14

P1
12 P2 P2
P3
P7
DEPENDENCIA

P4
10 P9 P5
P6
P8 P7
8 P11
P5 P8
P9
P10
P11
6 P12
P3 P6

0
6 8 10 12 14 16 18 20

INFLUENCIA
 RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS

FIN productos con mayor durabilidad

PROPOSITO ofrecer una mayor garantia en nuestros productos

aplicar conservantes

COMPONENTE mantener los productos en una temperatura adecuada

proveedores con mayor garantía

añadir conservantes con gran durabilidad

capacitarnos sobre la cantidad de aditivo a emplear

contar con la tecnologia adecuada para la conservacion

ACTIVIDAD de los productos

capacitar el personal para el manejo del producto

buscar proveedores que ofrezcan garantia al comprar

materia prima
 INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
productos menor caducidad
*100 registro de inventario
total productos
devoluciones de productos
*100 registro contable
productos vendidos

productos con los aditivos correspondientes

*100 insepencion de lo productos
total productos

productos en optima refrigeracion

*100 registro de invetario
productos que requieren refrigeracion

compras a provedores variantes

registro de compras, factura
*100
compras a provedores fijos de compras

productos con mayor fecha de caducidad

*100 insepencion de lo productos
total productos

empleados que asisten a la capacitacion

*100
total empleados fotografias, videos

produtos con buena forma y aspecto

*100 insepencion de lo productos
total produccion

empleados que asisten a la capacitacion

*100
total empleados de producción
fotografias, videos

proveedores encontrados con garantía

*100 base de datos
total proveedores buscados
 SUPUESTOS

mal procesamiento de

desinformacion por parte del cliente

daños en maquinaria, apagones

electricos

productos con poca rotacion, no se

mantienen los provedores

falta de compromiso por parte del

personal

daños en la maquinaria

falta de compromiso por parte del

personal

dificultad de ubicar proveedores

 CARTA GANTT (CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PROYECTO SERVICIO)
NOMBRE DEL EQUIPO: HUELLITAS
DEIBER, CONY, ALEJANDRA Y JOSE AÑO 2023
ACTIVIDADES FEBRERO
N°
MESES- SEMANAS 1 2 3 4
ESTABLECER EQUIPOS DE TRABAJOS Y TEMA DE PROYECTO A
1 DESARROLLAR

2 IDENTIFICAR PROBLEMAS "METAPLAN" Y APLICAR MATRIZ DE VESTER

3
CONSTRUIR ARBOL DE PROBELAS Y OBJETIVOS

4
CREAR EDT "PROBLEMÁTICA ARROJADA"

5
IMPLEMENTAR MML
6
PRESENTAR AVANCES DEL PROYECTO
7
ELABORAR DIGRAMA DE GANT
8 IDENTIFICAR HERRAMIENTAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE
GESTION

9 CUANTIFICACION DE COSTOS

10 VALIDAR VIABILIDAD DE LOS COSTOS

11 APLICAR FLUJO DE EFECTIVO

12 ELABORAR INFORME FINAL

13 SUSTENTACION FINAL
AÑO 2023
MARZO ABRIL MAYO PLANEADO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

<
EJECUTADO
 RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS

añadir conservantes con gran durabilidad

capacitarnos sobre la cantidad de aditivo a emplear

ACTIVIDAD
contar con la tecnologia adecuada para la
conservacion de los productos

capacitar a el personal para el manejo de productos

buscar proveedores que ofrezcan garantia al comprar

materia prima
 INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

productos con mayor fecha de caducidad

*100 insepencion de lo productos

total productos
empleados que asisten a la capacitacion
*100
total empleados
fotografias, videos
produtos con buena forma y aspecto
*100 insepencion de lo productos
total produccion

empleados que asisten a la capacitacion

*100
total empleados de producción
fotografias, videos
proveedores encontrados con garantía
*100 base de datos
total proveedores buscados
 SUPUESTOS costos descripcion

poca disponibilidad del conservante $ 140,000 se cotizó un conservante en mercado libre, el gas

falta de compromiso por parte del curso de manejo de adictivos, sesion

$ 1,200,000 individual a 30.000. serán 10 sesiones
personal durante los 4 meses, para 4 personas

según el plan de negocio, haremos la

daños en la maquinaria $ 3,000,000 inversion de un refrigerador industrial del
costo de 3 millones entre los 4 meses

curso de manipulacion de alimentos,

falta de compromiso por parte del
personal $ 960,000 sesion individual a 24.000. serán 10
sesiones durante el mes 2, para 4 personas

300000 seria gasto de la busqueda de

dificultad de ubicar proveedores $ 300,000 proveedores con todo y biaticos esto se
debe dividir en los 3 primeros meses
 descripcion

nservante en mercado libre, el gasto será mensual https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-595766613-acido-ascorbico-x-50

nejo de adictivos, sesion

0.000. serán 10 sesiones
4 meses, para 4 personas

n de negocio, haremos la
n refrigerador industrial del
illones entre los 4 meses

nipulacion de alimentos,
idual a 24.000. serán 10
e el mes 2, para 4 personas

gasto de la busqueda de
on todo y biaticos esto se
en los 3 primeros meses
 COSTOS DE PROYECTO/N MESES
CONCEPTO MES1 MES 2 MES 3
añadir conservantes con gran durabilidad 140,000 140,000 140,000
capacitarnos
contar con la sobre la cantidad
tecnologia de aditivo
adecuada para laa emplear 300,000 300,000 300,000
conservacion de los productos 250,000 1,000,000 1,500,000
capacitar a el personal para el manejo de productos 960,000
buscar proveedores que ofrezcan garantia al
comprar materia prima 100,000 100,000 100,000
TOTAL COSTOS 790,000 2,500,000 2,040,000

HOJA DE CALCULO GENERAL/FLUJO MES 1 MES 2 MES 3

INGRESOS POR VENTAS 12,450,000 15,230,000 17,150,000
GASTOS + COSTOS 10,234,224 10,482,966 10,783,066
GASTOS FINANCIEROS 1,031,469 1,281,697 1,261,261
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 914,289 3,645,337 5,105,733

HOJA DE CALCULO GENERAL/FLUJO MES 1 MES 2 MES 3

INGRESOS POR VENTAS 12,450,000 15,230,000 17,150,000
GASTOS + COSTOS 11,874,224 10,482,966 10,783,066
GASTOS FINANCIEROS 1,031,469 1,281,697 1,261,261
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 914,289 3,645,337 5,105,733

INVERSION PROYECTO 790,000 2,500,000 2,040,000

UTIDAD DESPUES DEL PROYECTO 124,289 1,145,337 3,065,733

ESTRATEGIAS: 1. La producción de nuestros productos con una mayor durabilidad, nos permitirá que los clientes puedan re
del mes 5
 Mes 4
140,000
300,000
250,000

total 1055000 1000000 1145000 1252500

690,000 6,020,000 21,100,000 20,000,000 22,900,000 25,050,000
22155000 21000000 24,045,000 26,302,500

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

19,000,000 21,100,000 20,000,000 22,900,000 25,050,000 32,110,000 35,550,000
11,058,465 11,440,068 11,130,717 11,534,795 11,902,777 12,195,160 13,447,058
1,240,173 1,218,425 1,195,857 1,172,736 1,148,849 1,124,399 1,099,021
6,701,362 8,440,887 7,673,427 10,213,069 11,998,374 18,190,441 21,003,921

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

19,000,000 22,155,000 21,000,000 24,045,000 26,302,500 33,715,500 37,327,500
11,058,465 11,440,068 11,130,717 11,534,795 11,902,777 12,195,160 13,447,058
1,240,173 1,218,425 1,195,857 1,172,736 1,148,849 1,124,399 1,099,021
6,701,362 8,440,887 7,673,427 10,213,069 11,998,374 18,190,441 21,003,921

690,000

6,011,362 8,440,887 7,673,427 10,213,069 11,998,374 18,190,441 21,003,921

e los clientes puedan recomendar nuestros productos, (aumentar nuestra publicidad voz a voz) gracias a esto nuestras ventas increment
 1,605,500 1777500 1862500 1805000
32,110,000 35,550,000 37,250,000 36,100,000
33,715,500 37,327,500 39,112,500 37,905,000

MES 11 MES 12 TOTAL

37,250,000 36,100,000 293,890,000
13,785,902 13,725,055 141,720,253
1,072,766 1,045,563 13,892,216
22,391,332 21,329,381 138,277,531

MES 11 MES 12 TOTAL

39,112,500 37,905,000 305,393,000
13,785,902 13,725,055 143,360,253
1,072,766 1,045,563 13,892,216
22,391,332 21,329,381 148,140,531

22,391,332 21,329,381 148,140,531

a esto nuestras ventas incrementaran un 5% a partir