KPI de Mantenimiento 11 May

1 Datos Generales 720 672
May Jun Jul Ago

Dias del Mes 31 30 31 31
Dias MPP 4 4 2 4
Dias Feriados 1 2 2 1
Total Dias de
26 24 27 26
Produccion
2 Paradas por líneas de produccion atribuibles a Planificación, Calibración, M
780
May Jun Jul Ago
Linea 1 3147 4689 4660 4294
MANTENMIENTO CALIBRACION PLANIFICACION
Linea 2 2286 3903 3535 4327

Linea 3 2912 4285 4303 4291
Linea 4 2580 4090 3966 4204
TOTAL 10925 16967 16464 17116
Linea 1 2631 2994 3258 2996
Linea 2 3253 4061 3835 3721
Linea 3 2534 3283 2865 2414
Linea 4 2910 3226 3350 2843
TOTAL 11328 13564 13308 11974
Linea 1 2005 2553 3080 2931
Linea 2 1166 1484 1792 1703
Linea 3 1516 1929 2329 2216
Linea 4 1563 2030 2500 2281
TOTAL 6250 7996 9701 9131
Linea 1 72 290 727 450
Linea 2 72 290 727 450
OTROS
Linea 3 72 290 727 450

Linea 4 72 290 727 450
TOTAL 288 1160 2908 1800
Linea 1 7855 10526 11725 10671
Linea 2 6777 9738 9889 10201
TOTAL
Linea 3 7034 9787 10224 9371

Linea 4 7125 9636 10543 9778
TOTAL 28791 39687 42381 40021
3 Paradas de Produccion atribuibles a Planificación, Calibración, Mantenimie
May Jun Jul Ago

Cambio de formato 3972 5686 5069 5558
PLANIFICACION
Preparacion de Equipo 2034 3872 4301 4254

Falta Materiales 2425 3655 3440 3860
Falta MP e Insumos 1635 2228 2243 2130
Rerigerios 859 1526 1411 1314
ODUCCION
PLANIFICACI
PARADAS DE PRODUCCION
TOTAL 10925 16967 16464 17116
Nivel de Llenado 3717 4352 4627 3423
OTROS MANTENIMIENTO CALIBRACION

carbonatacion 2860 3478 3635 3218
Grado Brix 2289 2667 2381 2496
Torque 1381 1819 1620 1793
Cuerpo Extraño 1081 1248 1045 1044
TOTAL 11328 13564 13308 11974
Lineas de embotellado 4277 5304 6502 6410
Equipos Auxiliares 1190 1654 1612 1483
Sala de Jarebe 623 795 1179 911
CO2 160 243 408 327
TOTAL 6250 7996 9701 9131
Falta EEEE 193 701 1618 1490
Gerencia de Planta 40 389 1200 230
Charla 5 Minutos 55 70 90 80
TOTAL 288 1160 2908 1800
TOTAL 28791 39687 42381 40021
4 Paradas Por Averias por linea y subsistema o area (minutos)
May Jun Jul Ago

LINEA 1
Sala de Jarebe 200 255 378 292

CO2 51 78 131 105
TOTAL 2005 2553 3080 2931
MANTENIMIENTO

LINEA 2

CO2 30 45 76 61
TOTAL 1166 1484 1792 1703
LINEA 3

CO2 39 59 99 79
TOTAL 1516 1929 2329 2216
LINEA 4

CO2 40 61 102 82
TOTAL 1563 2030 2500 2281
LINEA 1,2,3,4

Sala de Jarebe 623 795 1179 911
CO2 160 243 408 327
TOTAL 6250 7996 9701 9131
5 Numeros de Paradas por Averias
May Jun Jul Ago

N° Averias Linea 1 25 37 50 42
Linea 2 33 15 22 33
Linea 3 43 50 17 21
Linea 4 40 48 15 34
TOTAL 141 150 104 130
720 672 696 720
Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
30 31 30 31 31 28 30 30
3 4 4 4 4 3 4 4
0 2 0 1 1 0 1 0
27 25 26 26 26 25 25 26
ficación, Calibración, Mantenimiento y otros AÑO 2021 -2022 (min)

3670 5111 5107 3935 3680 3022 3247 3411
3355 3562 3890 2533 2608 2694 2867 2196
4071 3875 3326 3010 2955 2664 2434 2652
3498 3683 4107 3359 2821 2593 2899 2953
14594 16231 16430 12837 12064 10973 11447 11212
2774 3076 3525 2731 1873 2114 1415 2025
3718 4005 3508 3294 2611 2626 2540 2888
2461 2161 3789 3134 1978 1501 1496 2236
3204 3202 3408 3353 1954 1890 1617 2583
12157 12444 14230 12512 8416 8131 7068 9732
2704 2796 2603 2256 2256 1864 1803 1843
1572 1425 1515 1311 1312 1082 1048 1072
2046 2314 1968 1708 1706 1409 1363 1393
2108 2088 2028 1748 1760 1452 1405 1435
8430 8623 8114 7023 7034 5807 5619 5743
217 856 200 580 322 395 493 93
217 856 200 580 322 395 493 93
217 856 200 580 322 395 493 93
217 856 200 580 322 395 493 93
868 3424 800 2320 1288 1580 1972 372
9365 11839 11435 9502 8131 7395 6958 7372
8862 9848 9113 7718 6853 6797 6948 6249
8795 9206 9283 8432 6961 5969 5786 6374
9027 9829 9743 9040 6857 6330 6414 7064
36049 40722 39574 34692 28802 26491 26106 27059
libración, Mantenimiento y Otros - 2021-2022 (min)

5143 5540 5160 4288 3999 3470 3608 3483
3204 3747 4113 3096 2715 2860 3021 2854
3296 2910 3427 2642 2308 2151 2540 2397
1787 2647 2195 1739 1729 1501 1323 1353
1164 1387 1535 1072 1313 991 955 1125
14594 16231 16430 12837 12064 10973 11447 11212
3499 4516 4893 4130 2770 2898 1979 2795
2807 3271 3824 3219 2127 2238 2006 2611
2685 2220 2677 2720 1770 1557 1591 1919
1765 1454 1531 1516 955 883 860 1386
1401 983 1305 927 794 555 632 1021
12157 12444 14230 12512 8416 8131 7068 9732
5965 6084 5645 4838 5173 3995 3829 3697
1329 1471 1304 1272 1051 897 783 1200
865 949 976 816 747 623 680 669
271 119 189 97 63 292 327 177
8430 8623 8114 7023 7034 5807 5619 5743
668 2444 460 1500 1191 1385 832 240
120 890 260 760 42 140 1080 64
80 90 80 60 55 55 60 68
868 3424 800 2320 1288 1580 1972 372
36049 40722 39574 34692 28802 26491 26106 27059

1913 1981 1811 1552 1659 1282 1229 1186
426 472 418 407 337 288 251 385
278 305 313 262 240 200 218 215
87 38 61 35 20 94 105 57
2704 2796 2603 2256 2256 1864 1803 1843
1113 952 1054 902 965 745 714 690
248 274 244 237 196 167 146 224
161 177 182 152 139 116 127 125
50 22 35 20 12 54 61 33
1572 1425 1515 1311 1312 1082 1048 1072
1447 1698 1369 1174 1255 969 929 897
323 357 316 310 255 218 190 291
210 230 237 198 181 151 165 162
66 29 46 26 15 71 79 43
2046 2314 1968 1708 1706 1409 1363 1393
1492 1453 1411 1210 1294 999 957 924
332 368 326 318 263 224 196 300
216 237 244 204 187 156 170 167
68 30 47 16 16 73 82 44
2108 2088 2028 1748 1760 1452 1405 1435
5965 6084 5645 4838 5173 3995 3829 3697
1329 1471 1304 1272 1051 897 783 1200
865 949 976 816 747 623 680 669
271 119 189 97 63 292 327 177
8430 8623 8114 7023 7034 5807 5619 5743
33 39 31 30 23 45 16 18
25 29 22 26 24 32 31 19
32 23 33 27 36 50 47 34
34 48 39 46 20 44 45 30
124 139 125 129 103 171 139 101
TOTAL HORAS
240 3048
May Acumulado
11 375
2 46
1 12
8 317
May Total Año

366 48339
178 37934
230 41008
270 41023
1044 168304
132 31544
240 40300
120 29972
195 33735
687 135551
169 28863
253 16735
225 22122
240 22638
887 90358
10 4705
10 4705
10 4705
10 4705
40 18820
677 113451
681 99674
585 97807
715 102101
2658 413033
May Total Año

142 55118
808 40879
58 35109
23 22533
13 14665
1044 168304
247 43846
262 35556
99 27071
54 17017
25 12061
687 135551
518 62237
231 15477
100 9933
38 2711
887 90358
36 12758
2 5217
2 845
40 18820
2658 413033
May Total Año

103 19902
54 4931
10 3166
2 864
169 28863
190 11504
52 2888
10 1843
1 500
253 16735
130 15300
65 3756
20 2405
10 661
225 22122
95 15531
60 3902
60 2519
25 686
240 22638
518 62237
231 15477
100 9933
38 2711
887 90358
May Total Año
5 394
8 319
4 417
7 450
24 1580
Evaluación anual del indicador de Disponibilidad (D) por Linea
Mes de Abril
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

89%
Objetivo 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Linea 1 81% 85% 82% 82% 79% #DIV/0!
84%
Linea 2 84% 87% 84% 84% 78% #DIV/0!
Linea 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
79%
TOTAL Lineas 83% 86% 83% 83% 79% #DIV/0!
74%
69%
64%
Enero Febrero Marzo
Objetivo Abril
Linea 1 Mayo2
Linea LineaJunio
3 Lin
Que sucedió
Que debemos hacer ahora
Acciones Preventivas
Horas Totales de
Produccion 720 672 696 720 240
Horas paradas por

Mantenimiento 134 103 126 127 51
LINEA 1
Disponibilidad 81% 85% 82% 82% 79% #DIV/0!
Meta (%) 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Desvio (%) -4.18% -0.40% -3.66% -3.06% -7.26% #DIV/0!

Horas Totales de
Produccion 720 672 696 720 240
Horas paradas por

LINEA 2
Mantenimiento 118 90 113 114 52

Meta (%) 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Desvio (%) -1.61% 1.88% -1.53% -0.96% -7.95% #DIV/0!
Horas Totales de
Produccion
Horas paradas por
LINEA 3
Mantenimiento
Disponibilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta (%) 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Desvio (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Horas Totales de
Produccion
Horas paradas por
LINEA 4
Mantenimiento
Meta (%) 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Horas Totales de
Produccion 1440 1344 1392 1440 480 0
Horas paradas por 251 193 240 241 103 0

TOTAL
Mantenimiento
Meta (%) 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Desvio (%) -2.90% 0.74% -2.60% -2.01% -7.61% #DIV/0!
lidad (D) por Linea Linea 1
85%
Objetivo 85%
TOTAL Lineas Linea 2
80%
Linea 4 Linea 3
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

85% 85% 85% 85% 85%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 82% Linea 1
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 84% Linea 2
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Linea 3
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Linea 4
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 83% TOTAL Lineas
o2 LineaJunio
3 Linea 4 Julio Agosto
TOTAL Lineas Setiembre Octubre
3048
540
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 82%
85% 85% 85% 85% 85%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -3.21%

3048
487
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 84%
85% 85% 85% 85% 85%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -1.17%
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
85% 85% 85% 85% 85%
0
0
85% 85% 85% 85% 85%
0 0 0 0 6096
0 0 0 0 1028
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 83%
85% 85% 85% 85% 85%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -2.19%
82% 85%
84% 85%
#DIV/0! 85%
#DIV/0! 85%
83% 85%
Evaluación anual del indicador de Disponibilidad por Averia (D) por Li
Mes de Abril
100%
98% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Objetivo 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Linea 1
96% 95% 95% 96% 96% 99% #DIV/0!
Linea 3
94% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TT Linea
92%
95% 95% 96% 96% 99% #DIV/0!
90%
88%
Objetivo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4
Que sucedió
Horas Totales de
Produccion 720 672 696 720 240
Horas paradas por

Averia 38 31 30 31 3
LINEA 1
Meta (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Desvio (%) -0.23% 0.40% 0.72% 0.77% 4.03% #DIV/0!

Horas Totales de
Produccion
Horas paradas por
LINEA 2
Averia
Meta (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Horas Totales de
Produccion
Horas paradas por
LINEA 3
Averia
Meta (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Horas Totales de
Produccion
Horas paradas por
LINEA 4
Averia
Meta (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Horas Totales de
Produccion 720 672 696 720 240 0
Horas paradas por 38 31 30 31 3 0

TOTAL
Averia
Meta (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Desvio (%) -0.23% 0.40% 0.72% 0.77% 4.03% #DIV/0!
por Averia (D) por Linea
Objetivo 95%

95% 95% 95% 95%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96%
o Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
nea 2 Linea 3 Linea 4 TT Linea

3048
132
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96%
95% 95% 95% 95% 95%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.70%

0
0
95% 95% 95% 95% 95%
0
0
95% 95% 95% 95% 95%
0
0
95% 95% 95% 95% 95%
0 0 0 0 3048
0 0 0 0 132
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96%
95% 95% 95% 95% 95%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.70%
Evaluación anual del indicador MTBF (Mid Time Between Fai
de Disponibilidad por Averia (D) po
Mes de Abril
3300% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Objetivo 3500% 3500% 3500% 3500% 3500% 3500%
Linea
2800%1 31.30 14.93 43.50 40.00 48.00 #DIV/0!
Linea
2300%3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total
1800%
Linea 31.30 14.93 43.50 40.00 48.00 #DIV/0!
1300%
800%
Objetivo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4
Que sucedió
Horas Totales 720 672 696 720 240
Numero de Averia 23 45 16 18 5
LINEA 1
MTBF 31.30 14.93 43.50 40.00 48.00 #DIV/0!
Meta 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Desvio (%) -10.56% -57.33% 24.29% 14.29% 37.14% #DIV/0!

Horas Totales
Numero de Averia
LINEA 2
MTBF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Meta 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Horas Totales
Numero de Averia
LINEA 3

Meta 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Horas Totales
Numero de Averia
LINEA 4

Meta 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Horas Totales 720 672 696 720 240 0
Numero de Averia 23 45 16 18 5 0
TOTAL
MTBF 31.30 14.93 43.50 40.00 48.00 #DIV/0!

Meta 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Desvio (%) -10.56% -57.33% 24.29% 14.29% 37.14% #DIV/0!
Time Between Failure, tiempo medio entre fallos)
d por Averia (D) por Linea
Objetivo 35.00
Comentarios

3500% 3500% 3500% 3500%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 28.49
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 28.49
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
nea 2 Linea 3 Linea 4 Total Linea

3048
107
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 28.49
35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -19%

0
0
35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
0
0
35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
0
0
35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
0 0 0 0 3048
0 0 0 0 107
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 28.49
35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -18.61%
Evaluación anual del indicador MTTR (Mid Time To Repair,
de Disponibilidad por Averia (D) po

Mes de Abril
220%
200%
180%
Objetivo 200% 200% 200% 200% 200% 200%
160% 1
Linea 163% 69% 188% 171% 56% #DIV/0!
Linea
140% 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
120%
100% Linea
Total 163% 69% 188% 171% 56% #DIV/0!
80%
60%
40%
20%
Objetivo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Line
Que sucedió
Horas de Averias 38 31 30 31 3
Numero de Averia 23 45 16 18 5
LINEA 1
MTTR 1.63 0.69 1.88 1.71 0.56 #DIV/0!
Meta 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Desvio (%) -18.26% -65.48% -6.09% -14.68% -71.83% #DIV/0!

Horas de Averias
Numero de Averia
LINEA 2
MTTR #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Meta 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Horas de Averias
Numero de Averia
LINEA 3

Meta 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Horas de Averias
Numero de Averia
LINEA 4

Meta 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Horas de Averias 38 31 30 31 3 0
Numero de Averia 23 45 16 18 5 0
TOTAL
MTTR 1.63 0.69 1.88 1.71 0.56 #DIV/0!

Meta 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Desvio (%) -18.26% -65.48% -6.09% -14.68% -71.83% #DIV/0!
id Time To Repair, tiempo medio de reparación)
d por Averia (D) por Linea

Objetivo 2.00

200% 200% 200% 200% 200%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 124%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 124%
ayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
ea 2 Linea 3 Linea 4 Total Linea

132
107
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.24
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -38%

0
0
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
0
0
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
0
0
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
0 0 0 0 132
0 0 0 0 107
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.24
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -38.20%
Evaluación anual del indicador de Disponibilidad po
Mes de Abril
97%
Objetivo 95% 95% 95% 95% 95% 95%
95%
Linea 1 95% 95% 96% 96% 99% #DIV/0!
Linea
93% 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total
91%
Linea #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
89%
87%
Objetivo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea
Que sucedió
MTBF 31 15 44 40 48 #DIV/0!
MTTR 1.63 0.69 1.88 1.71 0.56 #DIV/0!

LINEA 1
Meta (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Desvio (%) -0.23% 0.40% 0.72% 0.77% 4.03% #DIV/0!

LINEA 2

Meta (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95%
LINEA 3

Meta (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95%
LINEA 4

Meta (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95%
TOTAL

Meta (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95%
e Disponibilidad por Averia (D) por Linea
Objetivo 95%

95% 95% 95% 95% 95%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
Linea 2 Linea 3 Linea 4 Total Linea

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
95% 95% 95% 95% 95%

95% 95% 95% 95% 95%
95% 95% 95% 95% 95%
95% 95% 95% 95% 95%
95% 95% 95% 95% 95%
Estructura de costos de Abastecimiento
Subproceso Actividades Tarea

I Total Costo de Mano deObra en Abastecimiento
Recepcion de Materiales Verificacion en el SAP de la O/C
Recepcion Verificacion con O/C Ingreso de Mercaderia SAP
Ingresar SAP Asignacion de ubicación
Ubicación Fisica Ingreso al cùbito correspondiente
Almacèn Orden y Limpieza
Operaciones de almacen
Preparacion de mercaderia a despacho
Niveles de Stock Verificar en el sistema los niveles de stock
Control Informar cualquier variacion
Control de Sistema FIFO
Mantener el sistema FIFO
SUB TOTAL I
II.- Materiales y Servicios
Economatos
Teléfono fijo y celular
Licencia Software (Office / SAP)
Materiales de empaque
Combustible de montacargas (gas)
Mantenimiento de Equipos y Montacargas
Movilidad
SUB TOTAL II
III.- Costos Indirectos
Energía eléctrica
Agua
Limpieza y mantenimiento de oficina
Servicios de Seguridad
Depreciación de muebles y equipos
Gastos administrativos
SUB TOTAL III
COSTOS TOTALES
VOLUMEN DE ACTIVIDADES
Litros de bebida
Promedio mensual
COSTOS UNITARIOS
Mano de obra
Materiales y Servicios
Costos Indirectos
COSTO UNITARIO TOTAL (soles/lt)
bastecimiento Estructura de costos de Almacen de PT y D
Responsable Tipo de Costo Costo (Soles) Subproceso Actividades

I Total Costo de Mano deObra de Almacen de PT y Distribuccion Prima
Recepcion de PT
Jefaturas Fijos S/7,840.00 APTE Verificacion por Linea
Ingresar SAP
Cubicacion Correcta
Operarios Fijos S/12,880.00 Control Control del sistema FIFO
Mermas operativas
Requerimiento del CD
Asistente Fijos S/4,780.00 Despacho
Actualizar el SAP
S/25,500.00 SUB TOTAL I

Variable S/3,860.00 Economatos
Variable S/810.00 Teléfono fijo y celular
Fijo S/3,650.00 Licencia Software (Office / SAP)
Variable S/3,560.00 Materiales de Empaque
Variable S/3,700.00 Combustible de montacarga (Gas)
Variable S/2,540.00 Mantenimiento de Equipos y Montacargas
Variable S/560.00 Movilidad
S/18,680.00 SUB TOTAL II
Variable S/1,750.00 Energía eléctrica
Variable S/380.00 Agua
Fijo S/720.00 Limpieza y mantenimiento de oficina
Fijo S/860.00 Servicios de Seguridad
Fijo S/2,740.00 Depreciación de muebles y equipos
Fijo S/4,750.00 Gastos administrativos
S/11,200.00 SUB TOTAL III
S/55,380.00 COSTOS TOTALES
DADES VOLUMEN DE ACTIVIDADE
Produccion Litros de bebida
19,106,341 Promedio mensual
OS COSTOS UNITARIOS
0.00133 Mano de obra
0.00098 Materiales y Servicios
0.00059 Costos Indirectos
0.00290 COSTO UNITARIO TOTAL (soles/lt)
tos de Almacen de PT y Distribuccion Primaria
Tarea Responsable Tipo de CostoCosto (Soles) Subproceso

cen de PT y Distribuccion Primaria I Total Costo de Mano deObra en Produccion
Verificacion en el SAP
Ingreso de Mercaderi Jefaturas Fijos S/8,840.00 Administracion
Asignacion de Cubicac
Vericar los consumos
Informar cualquier va Asistente Fijos S/12,340.00 Consumo
Mantener el sistema
Entregar mercaderia
Confirmar en el SAP Operarios Fijo S/15,880.00 Control
Actualizacion cubicac
S/37,060.00
Operaciones
Variable S/2,760.00
celular Variable S/860.00 SUB TOTAL I
are (Office / SAP) Fijo S/3,650.00 II.- Materiales y Servicios
Empaque Variable S/5,680.00
e montacarga (Gas) Variable S/5,400.00
o de Equipos y Montacargas Variable S/4,580.00
Variable S/860.00
S/23,790.00
ca Variable S/1,950.00
Variable S/380.00
ntenimiento de oficina Fijo S/420.00
eguridad Fijo S/1,560.00
de muebles y equipos Fijo S/3,570.00
strativos Fijo S/4,750.00 SUB TOTAL II
S/12,630.00 III.- Costos Indirectos
S/73,480.00
Produccion
19,106,341
COSTOS UNITARIOS
0.00194
0.00125
0.00066 SUB TOTAL III
RIO TOTAL (soles/lt) 0.00385 COSTOS TOTALES
COSTOS UNITARIOS
Estructura de costos de Produccion
Actividades Tarea Responsable

Costo de Mano deObra en Produccion
Recepcion de Materiales Gestion de Procesos
Verificacion con O/C Ingreso de Mercaderia SAP Jefaturas
Ingresar SAP Verificacion del consumo en el SAP
Por área de Requerimiento Buen uso de los insumos y respuestos
Supervisores/
Reportar incidentes Operaivos
Control del uso del material
Verificacion del normal desarrollo
Ingreso al Sistema de Consumo Vericar los consumos vs los estandares
Informar cualquier variacion Asistente Adm
Reporte de Resultados
Elaborar reportes de gestion
Tratamiento de Agua y Jarabe Transforman la Materia Prima
Embotellado Elaboran los productos Operarios
Auxiliares Mantenimiento de equipos
eriales y Servicios
Economatos
Materia Prima e Insumos
Materiales de Respuestos y Consumibles
Capacitacion del Personal
Materiales de Empaque
Combustible de montacarga (Gas)
Servicios de Terceros
Movilidad
tos Indirectos
Energía eléctrica
Agua
Consecionario
DE ACTIVIDADES
Litros de bebida Produccion
Promedio mensual 19,106,341
UNITARIOS
Mano de obra 0.03893
Materiales y Servicios 0.11016
Costos Indirectos 0.01090
COSTO UNITARIO TOTAL (soles/lt) 0.15999
Estructura de costos de Mantenim
Tipo de Cost Costo (Soles) Subproceso Actividades

I Total Costo de Mano deObra en Produccion
Recepcion de Materiales
Fijos S/44,452.00 Administraci Verificacion con O/C
Ingresar SAP
Por área de Requerimiento
Fijos S/190,074.99 Consumo
Ingreso al Sistema de Consumo

Fijos S/14,620.00 Control
Tratamiento de Agua y Jarabe

Fijos S/494,668.00 Operaciones Embotellado
Variable Auxiliares
S/743,814.99 SUB TOTAL I
Variable S/7,650.00 Economatos
Variable S/3,215.00 Teléfono fijo y celular
Fijo S/9,250.00 Licencia Software (Office / SAP)
Variable S/1,905,310.00 Materia Prima e Insumos
Variable S/42,000.00 Materiales de Respuestos y Consumibles
Variable S/5,400.00 Capacitacion del Personal
Variable S/12,650.00 Materiales de Empaque
Variable S/12,800.00 Combustible de montacarga (Gas)
Variable S/32,650.00 Mantenimiento de Equipos y Montacargas
Variable S/68,450.00 Servicios de Terceros
Variable S/5,400.00 Movilidad
S/2,104,775.00 SUB TOTAL II
Variable S/42,750.00 Energía eléctrica
Variable S/5,680.00 Agua
Variable S/45,570.00 Consecionario
Fijo S/6,500.00 Limpieza y mantenimiento de oficina
Fijo S/11,580.00 Servicios de Seguridad
Fijo S/78,590.00 Depreciación de muebles y equipos
Fijo S/17,580.00 Gastos administrativos
S/208,250.00 SUB TOTAL III
S/3,056,839.99 COSTOS TOTALES
Litros de bebida
Promedio mensual
COSTOS UNITARIOS
Mano de obra
Costos Indirectos
Estructura de costos de Mantenimiento
Tipo de
Tarea Responsable Costo Costo (Soles)
Produccion
Gestion de Procesos
Ingreso de Mercaderia SAP Jefaturas Fijos S/9,840.00
Verificacion del consumo en el SAP
Buen uso de los insumos y respuestos
Supervisores
Reportar incidentes Fijos S/105,600.00
/Operaivos
Vericar los consumos vs los estandares
Asistente
Informar cualquier variacion Fijos S/3,580.00
Adm
Transforman la Materia Prima
Elaboran los productos Operarios Fijos S/124,100.00
Mantenimiento de equipos Variable
S/243,120.00
Variable S/2,550.00
ar Variable S/1,071.67
ffice / SAP) Fijo S/3,083.33
umos Variable S/0.00
estos y Consumibles Variable S/42,000.00
sonal Variable S/2,400.00
que Variable S/5,400.00
ntacarga (Gas) Variable S/0.00
Equipos y Montacargas Variable S/32,650.00
Variable S/48,500.00
Variable S/810.00
S/138,465.00
Variable S/8,550.00
Variable S/1,136.00
Variable S/5,670.00
miento de oficina Fijo S/1,300.00
Fijo S/2,316.00
ebles y equipos Fijo S/7,859.00
Fijo S/3,516.00
S/30,347.00
S/411,932.00
Produccion
19,106,341
COSTOS UNITARIOS
0.01272
0.00725
0.00159
OTAL (soles/lt) 0.02156
Estructura de costos de Mantenimiento por Linea
Subproceso Actividades Tarea

I Total Costo de Mano deObra en Produccion
Recepcion de Materiales Gestion de Procesos
Administracion Verificacion con O/C Ingreso de Mercaderia SAP
Ingresar SAP Verificacion del consumo en el SAP
Por área de Requerimiento Buen uso de los insumos y respuestos
Consumo Reportar incidentes
Ingreso al Sistema de Consumo Vericar los consumos vs los estandares
Control Informar cualquier variacion
Tratamiento de Agua y Jarabe Transforman la Materia Prima
Operaciones Embotellado Elaboran los productos
Auxiliares Mantenimiento de equipos
SUB TOTAL I
Economatos
Materia Prima e Insumos
Materiales de Respuestos y Consumibles
Capacitacion del Personal
Materiales de Empaque
Combustible de montacarga (Gas)
Servicios de Terceros
Movilidad
SUB TOTAL II
Energía eléctrica
Agua
Consecionario
SUB TOTAL III
COSTOS TOTALES
Litros de bebida
Promedio mensual
COSTOS UNITARIOS
Mano de obra
Costos Indirectos
ento por Linea
Responsable Tipo de Cost Costo (Soles)
Jefaturas Fijos S/2,460.00
Supervisores/
Fijos S/26,400.00
Operaivos
Asistente Adm Fijos S/895.00
Operarios Fijos S/31,025.00

Variable
S/60,780.00
Variable S/637.50
Variable S/267.92
Fijo S/770.83
Variable S/0.00
Variable S/600.00
Variable S/1,350.00
Variable S/0.00
Variable S/8,162.50
Variable S/202.50
S/34,616.25
Variable S/2,137.50
Variable S/284.00
Variable S/1,417.50
Fijo S/325.00
Fijo S/579.00
Fijo S/1,964.75
Fijo S/879.00
S/7,586.75
###
Produccion
19,106,341
0.00318
0.00181
0.00040
0.00539

KPI de Mantenimiento 11 May

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

KPI de Mantenimiento 11 May

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1 Datos Generales 720 672

May Jun Jul Ago

Linea 2 2286 3903 3535 4327

Linea 3 72 290 727 450

Linea 3 7034 9787 10224 9371

3 Paradas de Produccion atribuibles a Planificación, Calibración, Mantenimie

May Jun Jul Ago

Preparacion de Equipo 2034 3872 4301 4254

OTROS MANTENIMIENTO CALIBRACION

4 Paradas Por Averias por linea y subsistema o area (minutos)

May Jun Jul Ago

Sala de Jarebe 200 255 378 292

Equipos Auxiliares 222 301 301 276

Sala de Jarebe 116 148 220 170

Sala de Jarebe 151 193 286 221

Sala de Jarebe 156 199 295 228

Equipos Auxiliares 1190 1654 1612 1483

May Jun Jul Ago

ficación, Calibración, Mantenimiento y otros AÑO 2021 -2022 (min)

Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

libración, Mantenimiento y Otros - 2021-2022 (min)

Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

May Total Año

May Total Año

May Total Año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Que debemos hacer ahora

Horas paradas por

Disponibilidad 81% 85% 82% 82% 79% #DIV/0!

Meta (%) 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Desvio (%) -4.18% -0.40% -3.66% -3.06% -7.26% #DIV/0!

Horas paradas por

Mantenimiento 118 90 113 114 52

Horas paradas por 251 193 240 241 103 0

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 82%

85% 85% 85% 85% 85%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -3.21%

98% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Objetivo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4

Que debemos hacer ahora

Horas paradas por

Disponibilidad 95% 95% 96% 96% 99% #DIV/0!

Meta (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Desvio (%) -0.23% 0.40% 0.72% 0.77% 4.03% #DIV/0!

Horas paradas por 38 31 30 31 3 0

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

o Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

nea 2 Linea 3 Linea 4 TT Linea

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96%

95% 95% 95% 95% 95%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.70%

3300% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Objetivo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4

Que debemos hacer ahora

MTBF 31.30 14.93 43.50 40.00 48.00 #DIV/0!

Meta 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Desvio (%) -10.56% -57.33% 24.29% 14.29% 37.14% #DIV/0!

MTBF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

MTBF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

MTBF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

MTBF 31.30 14.93 43.50 40.00 48.00 #DIV/0!