VA01

CREAR PEDIDO DEVOLUCION ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE PRODUCTO, PARA SOLICITUD NOTA DE CREDITO.
INGRESAR A VA01, DAR ENTER.
INGRESAR EN "CLASE DE PEDIDO" CR10 : PEDIDO DEVOLUCION ELECTRONICA, DEMAS CASILLAS DEJAR SIEMPRE EN BLANCO, LUEGTO DAR ENTER.

INGRESAR CLASE DE
CR10 PEDIDO CR10

DEJAR CASILLAS EN BLANCO

SE DESPLIEGA VENTANA CREAR CON REFERENCIA, INGRESAR EL N° DE LA FACTURA O BILLING, PARA ESTE EJEMPLO USAREMOS LA 91852523, LA CUAL RESCATO DEL DTE EMITIDO COMO MUESTRA
LA IMAGEN, LUEGO DAR CLICK EN TOMAR.
SEGUIR COMO SE INDICA

CLICK EN TOMAR
SE DESPLIEGA LA SGTE VENTANA CON LOS DATOS DE LA FACTURA A ANULAR O CORREGIR SEGÚN SEA LA DEVOLUCION, PROCEDER COMO SIGUE.
1.- MOVER VENTANA CON LA FLECHA Y CAMBIAR TODAS LAS FECHAS A LA FECHA DE LA FACTURA.

CAMBIAR TODAS LAS FECHAS A LA FECHA

DE LA FACTURA.

1.- MOVER LA VENTA CON LA FLECHA Y CAMBIAR TODAS

LAS FECHAS QUE AHÍ APARESCAN A LA FECHA DE LA
FACTURA EN ESTE CASO AL 10.10.2014
EN CASILLA MOTIVO PEDIDO SELECCIONAR Z34 SI LA DEVOLUCION REALIZADA POR CLIENTE ES POR EL TOTAL DE LA FACTURA Y Z36 SI LA DEVOLUCION ES POR UN PARCIAL DEL TOTAL FACTURADO

SI LA DEVOLUCION ES POR EL TOTAL DEL PRODUCTO

DESPACHADO SELECCIONAR Z34 .- SI ANULA
DOCUMENTO DE REFERENCIA.

SI LA DEVOLUCION ES POR UN PARCIAL DE LA CANTIDAD

DESPACHADA SELECCIONAR Z36 .- SI CORRIGE MONTOS.
 SEGUIR CAMBIANDO LAS FECHAS A LA
FECHA DE LA FACTURA A ANULAR O
CORREGIR.

MOVER LA VENTA CON LA FLECHA

PARA VISUALIZAR TODAS LAS FECHAS
DE LA PESTAÑA VENTAS Y
CAMBIARLAS A LA FECHA DE LA
DEVOLUCION.
LUEGO DE CAMBIAR TODAS LAS FECHAS A
LA FECHA DE LA FACTURA, INGRESAR LA
CANTIDAD DE PRODUCTO DEVUELTO POR
CLIENTE, QUE DEBE SER EL MISMO
REPORTADO EN EL INFORME REDESTINO
DEVOLUCION
FINALMENTE DAR GRABAR PARA CREAR EL
NUMERO DE PEDIDO DE DEVOLUCION QUE
COMIENZA CON 600XXXXX., Y PASAR A VL01N
VL01N CREAR ENTREGA CON NUMERO DE PEDIDO DEVOLUCION PARA SOLICITUD NOTA DE CREDITO, ENTRAR A LA VL01N.
Completar como se indica.

PUESTO DE
EXPEDICION CL37

INGRESAR EL NUMERO DE
PEDIDO DEVOLUCION
ELECTRONICA 600XXXXX

INGRESAR EN CLASE DE ENTREGA

CE01 ENTREGA DEVOL ELECT
EN PESTAÑA RESUMEN DE POCICIONES COMPLETAR COMO SE INDICA, PARA ESTE EJEMPLO USAREMOS A CLIENTE CODELCO.

INGRESAR LA FECHA DE LA
DEVOLUCION QUE DEBE
SER LA MISMA DE LA
FACTURA

INGRESAR LA CANTIDAD
DE LA DEVOLUCION , INGRESAR LOTE DE DONDE
VIENE POR DEFECTO SE DESPACHO EL PRODUCTO
DEVUELTO
UNIDAD DE MEDIDA
SIEMPRE EN M3

DESCRIPCION DEL
PRODUCTO, VIENE POR
DEFECTO

LUEGO PASAR A PESTAÑA PICKING

EN PESTAÑA PICKING COMPLETRA COO SE INDICA

 VERIFICAR/CORREGIR
FECHAS

INGRESAR ALMACEN DEL

DESPACHO

DAR ENTER PARA QUE EL SISTEMA ACEPTE

LOS COMBIOS, MENSAJES EN AMARILLO O
VERDE SE PUEDE CONTINUAR, MENSAJE EN
ROJO VERIFICAR LOS DATOS INGRESADOS

LUEGO PASAR A CANTIDADES

ADICIONALES
EN CANTIDADES ADICIONALES COMPLETAR COMO SE INDICA.

INGRESAR LA T° CON LA CUAL SE

DOCUMENTO EL DESPACHO CON
DEVOLUCION

INGRESAR API DEL TK ASOCIADO AL

DESPACHO

T° SIEMPRE A 60

AQUÍ PODEMOS VERFICAR SI LA

CANTIDAD CALCULADA POR EL
SISTEMA ES IGUAL A LA QUE SE
CONSIDERO AL REALIZAR CIERRE
DIARIO
FINALMENTE PAR CREAR LA ENTREGA DAR CLICK EN CONTABILIZAR

DAR CLICK EN CONTABILIZAR, SE

CREARA NUMERO DE ENTREGA EN
SAP, VERIFICAR EL MOVIMIENTO
EN MB5B

LUEGO PASAR A LLENAR LA SOLICITUD DE NOTA

DE CREDITO COMO SE INDICA MAS ABAJO
SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO, COMPLETAR COMO SE SEÑALADA
INGRESAR LA FECHA DE CUANDO SE
ESTA REALIZANDO LA SOLICITUD

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA,

ADMINISTRATIVO QUE EMITE LA NOTA

DE CREDITO

CLIENTE SEGÚN FACTURA EMITIDA

DIRECCION DEL CLIENTE SEGÚN FACTURA EMITIDA

CIUDAD SEGÚN FACTURA EMITIDA

RUT DE CLIENTE SEGÚN FACTURA

NUMERO DE PEDIDO DEVOLUCION ELECTRONICA

OBTENIDO DE LA VA01
NUMERO DE ENTREGA DEVOLUCION ELECTRONICA
OBTENIDO DE LA VL01N

MOTIVO DE LA SOLICITUS DE NOTA DE CREDITO,

EN ESTE EJEMPLO POR FALTA DE CAPACIDAD,
INDICAR REDESTINO SI LO HAY, Y SI FACTURA ES
ANULADA O CORREGIDA

HANDLING ISI PREOCEDE

CANTIDAD DE
PRODUCTO DEVUELTO

ESTAS CELDAS ESTAN

FORMULADAS POR LO CUAL NO SE
PRECIO UNITARIO SEGÚN DEBE CAMBIAR
FACTURA

IMPUESTO ESPECIFICO
SEGÚN FACTURA