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I. DATOS GENERALES
Código único de inversiones 2526665 Código de la UP
Nombre de la inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO CON COBERTURA EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"
Unidad Ejecutora de Inversiones SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Modalidad de ejecución Adm. Directa
Costo actualizado S/ 972,782.71 Estado1/ Inversion en Ejecucion
Avance físico global (soles),(%) 45,821.07 6.05% Resumen de Valorización/Informe de avance (Adjuntar documento) Fotos (Adjuntar)
Avance financiero de la inversión total (soles),(%) 271,886.31 27.95% Devengado acumulado al 2023 -
V. ESTADO SITUACIONAL
Descripción breve de la situacion mensual del proyecto
Infraestructura :A la fecha se presenta un avance de 6.05% de costo directo en trabajos provisionales, seguridad y salud y prevencion covid-19 , trabajos preliminares y ensayos ( Diseño de mezclas de concreto).
Otros ** : No Aplica
Explicación sobre la problemática identificada: Se tiene problemas en la ejecucion de obra, se paralizaron las actividades por retrazo por observaciones en la expedicion del plan Acciones a seguir:
de monitoreo arqueologico : con OFICIO N° 00183-2023-CC/MC.
VI. CULMINACIÓN
Fecha Programada Final a
Culminación de la ejecución 14/06/23 14/06/23
Recepción de la obra / activo
Nota:
Seleccionar de la lista de opciones el que corresponde:
1/
ET/DE en actuaciones preparatorias, ET/DE en procedimiento de selección, ET/DE en elaboración, Inversión en actuaciones preparatorias, Inversión en procedimiento de selección, Inversión en ejecución, Ejecución de saldo de inversión, Inversión culminada, o Recepción de la inversión.
2/
Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y/o Estudios Definitivos de Ingeniería.
3/
Modificaciones en calendario de procedimiento de selección, Atrasos y/o paralizaciones, Resolución de contrato, Resolución de Convenio, Falta de disponibilidad de terreno, Permisos y licencias, Otras autorizaciones, Interferencias, Arbitraje, Falta de recursos financieros, Supervisor/Inspector, Riesgo no identificado, Discrepancias (Valorización observada, etc.), Recepción observada u Otro.
* Información será extraída del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); excepto cuando la ejecución de proyectos de inversión se realiza mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), Asociación Público Privado (APP).
En el caso la inversión se ejecute por Administración directa, la UEI no registrará información sobre el procedimiento de selección de la ejecución física.
* * Otros: Mobiliario, Intangibles, Vehículos, Terreno e Infraestructura natural.
*** Información será extraída del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas.
Las UEI registrarán información dependiendo del estado en que se encuentre la inversión.
- FORMATO - 07- 01
EJECUCION FISICA
MES DE JUNIO DEL 2020
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO CON COBERTURA EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"
7.1 RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA POR COMPONENTES (PARTIDAS PROGRAMADAS Y ADICIONALES DE OBRA APROBADOS)
PRESUPUESTO AVANCES
SALDO
COSTO DIRECTO ANTERIOR ACUM ACTUAL ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
S/. % % % %
S/. S/. S/. S/.
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO DEPORTIVO 872,729.16 5,478.58 0.62% 53,485.33 6.05% 58,963.91 6.67% 813,765.25 92.11%
INFRAESTRUCTURA BASICA 872,729.16 5,478.58 0.62% 53,485.33 6.05% 58,963.91 6.67% 813,765.25 92.11%
MAYORES METRADOS (APROBADOS) 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
PARTIDAS NUEVAS (APROBADOS) 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 ADECUADA EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO. 4,583.73 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,583.73 0.52%
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 4,583.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 4,583.73 0.52%
MAYORES METRADOS (APROBADOS) 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
PARTIDAS NUEVAS (APROBADOS) 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3 ADECUADO CONOCIMIENTO LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL 6,169.81 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6,169.81 0.70%
EQUIPO Y MOBILIARIO 6,169.81 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6,169.81 0.70%
MAYORES METRADOS (APROBADOS) 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
PARTIDAS NUEVAS (APROBADOS) 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 883,482.71 5,478.58 0.62% 53,485.33 6.05% 58,963.91 6.67% 824,518.80 93.33%
GASTOS DE SUPERVISION (6.70%) 50,700.00 314.40 0.62% 3,069.34 6.05% 3,383.74 6.67% 47,316.26 93.33%
COSTO ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO (3.04 %) 23,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 23,000.00 100.00%
GASTOS DE LIQUIDACION (2.06 %) 15,600.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 15,600.00 100.00%
TOTAL 972,782.71 5,792.98 0.60% 56,554.67 5.81% 62,347.65 6.41% 910,435.06 93.59%
Nota: Se toma como ejecucion fisica valorizada el calculo a Costo directo, dado que la aplicacion del % del pie de presupuesto es netamente teorico para fines de compracion entre Ejecucion Fisica y Financiera.
- FORMATO - 07- 01
EJECUCION FISICA
MES DE JUNIO DEL 2020
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO CON COBERTURA EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"
En el Presente
7.3.3 Dificultades mes se dicto
, ocurrencias una paralizacion parcial
y recomendaciones de obra mediante
en la ejecucion de obra memorandun N° … y asiento de cuaderno de obra N°… por u nespacio de 16 dias, lo que ah generado un atraso en el avance
programado mensual, por lo que se ah tenido que aperturar nuevos frentes de trabajo.
7.3.1 Descripcion de actividades por Bloques
En el presente mes se tuvo: Demolición de estructura existente donde se construirá Nivel Inicial para dar paso a la excavación de cimientos y posteriormente al colocado de concreto en falsa zapata y el vaciado de zapata corrida. Se realizó el
vaciado de zapatas de la Escalera 1 del Nivel Secundario. Se realizó el vaciado de losa de techo de la Escalera 3 del Nivel Primario. Se concluyó con el asentado de muro de cabeza y soga en el Bloque 1 Nivel Primaria. Se realizó la verificación
de capacidad portante del Nivel Inicial Bloque 1 para dar paso a las partidas de estructuras. Se realizó el vaciado de sobrecimientos en el Bloque 1 del Nivel Primaria asi como también el vaciado de columnetas y viguetas.
7.3.3 Dificultades , ocurrencias y recomendaciones en la ejecucion de obra
La principal dificultad que se tiene es el des abastecimiento de materiales, (procesos de Cemento, procesos de barras de acero, proceso de Concreto Premezclado, y ladrillos) procesos que fueron lanzados en el mes de frebrero y no son
imputables al residente ni Inspector, el mismo que causas avances no acordes a la programacion realziada. Recomendar al Area de Logistica la premura en otorgar la buena Pro y firmas de contrato con los proovedores. optar por un nuevo
mecanismo que permita adquirir bienes de manera directa (menores a 8 UITS) para no tener des abastecimiento de materiales.)
AVANCE PROGRAMADO
PRESUPUESTO CD : 872,729.16
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO CON COBERTURA EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA,
OBRA:
DEPARTAMENTO DE CUSCO"
UBICACIÓN: Distrito: Lares, Provincia: Calca, departamento: Cusco Fecha de Inicio 11/1/2019
Ing. RESIDENTE: Ing. Carlos B. Moscoso Orcon Fecha de termino: 4/28/2020
Plazo de Ejecución: 180.00
30.00 31.00 31.00 29.00 31.00 28.00
MES 1 MES 2 MES 2 MES 3 MES 4 MES 4
ITEM DESCRIPCION TOTAL acumulado Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20
al 2018 1 AL 30 1 AL 31 1 AL31 1 AL 29 1 AL 24 1 AL 28
1 COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA BASICA 872,729.16 71,552.06 89,197.39 99,825.82 80,953.71 98,301.85 75,280.86
COSTO DIRECTO 872,729.16 71,552.06 89,197.39 99,825.82 80,953.71 98,301.85 75,280.86
GASTOS GENERALES (26.28 %) 158,469.76 22,012.39 27,440.82 30,710.57 24,904.73 30,241.73 23,159.52
GASTOS DE SUPERVISION (6.53%) 49,710.33 6,905.06 8,607.90 9,633.59 7,812.36 9,486.52 7,264.90
COSTO ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO (3.96 %) 23,892.21 - - - - - 17,514.34
GASTOS DE LIQUIDACION (2.90 %) 17,514.34 23,892.21 - - - - -
PRESUPUESTO SOCIAL (3.82 %) 23,028.12 - - 5,757.03 5,757.03 5,757.03 5,757.03
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1,145,343.92 - 124,361.71 125,246.12 145,927.01 119,427.82 143,787.13 128,976.65
PORCENTAJE PARCIAL ( % ) 10.86% 10.94% 12.74% 10.43% 12.55% 11.26%
PORCENTAJE ACUMULADO ( % ) 1.00 10.86% 21.79% 34.53% 44.96% 57.52% 68.78%
FORMATO - 08.01
EJECUCION FINANCIERA
OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA C.C. DE CCOCHAYOC DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
MONTO DE INVERSION
DESCRIPCION MONTO DE INVERSION TOTAL
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03 AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04 AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 05
GASTOS GENERALES 158,469.76 19,722.00 19,722.00 0.00 19,722.00 12.45% 138,747.76 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 49,710.33 11,000.00 11,000.00 0.00 11,000.00 22.13% 38,710.33 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 23,892.21 23,600.00 23,600.00 0.00 23,600.00 98.78% 292.21 0.00
TOTAL 875,531.29 284,321.94 0.00 0.00 284,321.94 420,662.00 34,142.31 318,464.25 557,067.04 386,519.69
8.12%
PORCENTAJE (RESPECTO AL PRESUPUESTO EXP. TECN.) 100.00% 32.47% 0.00% 0.00% 32.47% 48.05% 3.90% 36.37% 63.63% 44.15%
ENERO 0.00 0.00% 284,321.94 32.47% 0.00% - 0.00% 284,321.94 32.47% 591,209.35 67.53%
FEBRERO 0.00 0.00% 284,321.94 32.47% 0.00% - 0.00% 284,321.94 32.47% 591,209.35 67.53%
MARZO 35,000.00 4.00% 319,321.94 36.47% 8.32% 34,142.31 3.90% 318,464.25 36.37% 557,067.04 63.63%
META: 014 '”MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO CON COBERTURA EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"
PROGRAMA 0101
PRODUCTO/PROYECTO 2526665
ACTIVIDAD/OBRA 4000166
EJECUCION PROGRAMACION 2 0 23
SUB TOTAL TOTAL EJECUCIÓN
ESPECIF. PRESUPUESTO FINANCIERA SALDO POR
DENOMINACION P.I.M. 2023 PROGRAMACION ACUMULADO
GASTO TOTAL PROYECTO ACUMULADA AL ASIGNAR
2020 (Proyecto)
2023 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM 2018) 972,782.72 0.00 490,000.00 45,000.00 180,000.00 170,000.00 95,000.00 - - - 420,000.00 420,000.00 275,489.95
PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2018) 100.00% 9.18% 36.73% 34.69% 19.39% 0.00% 0.00% 0.00% 85.71% 85.71% 56.22%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 972,782.72 45,000.00 180,000.00 170,000.00 95,000.00 - - - 420,000.00 420,000.00 275,489.95
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 4.63% 18.50% 17.48% 9.77% 0.00% 0.00% 0.00% 43.18% 43.18% 28.32%
FORMATO - 08-06
RESUMEN GENERAL
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA
(EJERCICIO FISCAL 2023)
26.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 662.00 662.00 662.00
D
FOTOGRAFIA N°01 Y FOTOGRAFIA N°02 FOTOGRAFIA N°09 YE FOTOGRAFIA N°10
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ARMADO DE FIERRO CORRUGADO EN RESERVORIO CUMPLIENDO DISTANCIAMIENTOS SEGÚN
ARMADO DE ACERO SEGÚN DISTANCIAMIENTOS DE ACUERDO A PLANOS, EN RESERVORIO N
PLANOS
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FOTOGRAFIA N°03 Y FOTOGRAFIA N°04 FOTOGRAFIA N°11 Y FOTOGRAFIA N°12
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EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES EN UNIDADES BASICAS DE CONCRETO EN COLUMNETAS VACEADO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 U
1
SANEAMIENTO
B
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FOTOGRAFIA N°05 Y FOTOGRAFIA N°06 FOTOGRAFIA N°13 YP FOTOGRAFIA N°14
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Excavacion de plataforma para soporte de reservorio de 20 m3, asi mismo colocacion de piedras
TRAZO Y REPLANTEO CON TIRALINEA EN PISO DE RESERVORIO PARA ENCOFRADOS O
regulares para un concreto ciclopeo en una base firme. N
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114514.52
114,514.52
Items
Ene
Infraestructura #REF! #REF!
Avance físico programado 202,963.82
Avance físico actualizado 78,622.14
Avance físico real 78,622.14
Equipamiento
Avance físico programado 7,664.08
Avance físico actualizado 7,664.08
Avance físico real 7,664.08
Mobiliario
Avance físico programado
Avance físico actualizado
Avance físico real
Intangibles (Capacitacion)
Avance físico programado 30,000.00
Avance físico actualizado 28,228.30
Avance físico real 28,228.30
138,904.92 186,435.09
do …..
Ago Sep Oct Nov Dic …..
…..
…..
515,111.69 …..
…..
…..
…..
8,952.24 …..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
78,852.60 …..
…..
Año 2019
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Sep Oct Nov Dic
NOV DIC ENER FEBRERO MARZO
15.60% 16.04% 18.61% 15.22% 18.34%
50.25% 65.47% 83.80%
18.99% 0% 19% 4.05% 7.88%
19% 23.04% 30.92%
0 0 186435.09 186435.09
0.15597195287
420662
24390.4 47530.17
138904.92 186435.09 186435.09 186435.09
505262.787775 602916.53 0 0
420662
0.18993428
0.04045402
0.07883375
0.1872262
0.28722556
0.21632618