Factura N°: 001-046-5935032

Timbrado N°: 12757348

Válido Hasta Jun-2019
R.U.C. 80030572-8
1/2 Condición de Venta: Contado Crédito x

BAZAN RODRIGUEZ NOELIA BEATRIZ VENCIMIENTO ACTUAL: 07/05/2019

CLIENTE: 277568 CUENTA: 1/0120497425
FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2019
DIRECCIÓN: EMILIO CACERES KM 22 RUTA 1 803
A 3 CUADRAS DE LA MUEBLERIA MOISES
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/03/2019 al 15/04/2019

R.U.C.: C.I.: 3037881

CAPIATA-CENTRAL BARRIO: BELLA VISTA TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000

Número Claro: 981216938

Límite de crédito: Gs. 164.700

FACTURA Nro: 001-046-5935032

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL

CARGOS DEL PERÍODO 0 0 111.083 111.083
(Ver detalle de cargos del Período)

SUBTOTALES 111.083

TOTAL FACTURA GS.: CIENTO ONCE MIL OCHENTA Y TRES 111.083

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 10.098 Total IVA: 10.098

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.

Resumen de Cuenta al 15/04/2019

Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
15/03/2019 Saldo Anterior 75.663
15/04/2019 Factura 001-046-5935032 111.083
15/04/2019 Recibo Banco E 28781516 -75.000
15/04/2019 Recibo Banco E 28787632 -1.000
TOTAL A PAGAR Gs. 110.746

Fecha Detalle de imputación de pagos realizados en el período 16/03/2019 al 15/04/2019: Importe Gs.
15/04/2019 Recibo Banco E 28781516 aplicado a los siguientes documentos: -75.000
Documento Nro. Descripción Fecha Aplicado
001-046-5398717 Factura 15/04/2019 75.000
15/04/2019 Recibo Banco E 28787632 aplicado a los siguientes documentos: -1.000
Documento Nro. Descripción Fecha Aplicado
001-046-5935032 Factura 16/04/2019 337
001-046-5398717 Factura 15/04/2019 663

PARA RECORDARTE!
TOTAL A PAGAR Gs.: 110.746
Señor cliente el atraso en el pago de su factura le ocasionará
costos adicionales por línea FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2019 CUENTA: 1/0120497425
VENCIMIENTO ACTUAL: 07/05/2019 PERÍODO: 16/03/2019 al 15/04/2019

0016501012049742502019050700001107460008
ORIGINAL: COMPRADOR / COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
 DETALLE DE FACTURACIÓN

2/2

BAZAN RODRIGUEZ NOELIA BEATRIZ FACTURA NRO: 001-046-5935032 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/03/2019 al 15/04/2019

CLIENTE: 277568 CUENTA: 1/0120497425 FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2019 TIPO DE MONEDA: Guaraníes

DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono 1,00 20.000,0000 20.000
Bonificación Abono 50% x 12 meses 1,00 -75.000,0000 -75.000
5 GB Internet 1,00 102.000,0000 102.000
SMS ilimitados a todo destino 1,00 3.000,0000 3.000
Llamadas ilimitadas a otras telefonías 1,00 25.000,0000 25.000
Videollamada 1,00 0,0000 0

Cargos Variables
Carga saldo contra factura 30.000

Otros Cargos
Cargo por gestión de cobranzas 5.500
Interés por mora 583
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 111.083