Factura Electrónica N°: 001-001-4715896

Timbrado N°: 14342472

Fecha de Inicio de Vigencia: 18/09/2020
R.U.C. 80030572-8
1/3 Condición de Venta: Contado Crédito x

SEVILA FLEITAS DENISSE ALEJAND VENCIMIENTO ACTUAL: 08/05/2023

CLIENTE: 4212366 CUENTA: 1/0178266177 FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2023 23:59:59
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/03/2023 al 15/04/2023
R.U.C.:
Documento de Identidad No: 4596825
TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000
TIPO DE TRANSACCIÓN: Prestación de servicios

Límite de crédito: Gs. 810.000

FACTURA ELECTRÓNICA Nro: 001-001-4715896

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL

CARGOS DEL PERÍODO 0 0 131.989 131.989
(Ver detalle de cargos del Período)

SUBTOTALES 131.989
Descuento redondeo Resolución 347/2014 -39
TOTAL FACTURA GS.: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 131.950
CINCUENTA

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 11.995 Total IVA: 11.995

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.

Resumen de Cuenta al 15/04/2023

Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
15/03/2023 Saldo Anterior 44.000
15/04/2023 e-Factura 001-001-4715896 131.950
TOTAL A PAGAR Gs. 175.950

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC en: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0180 0305 7280 0100 1471 5896 2202 3041 5172 6699 6811
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguiente de
la emisión de este comprobante.

TE INFORMAMOS:
TOTAL A PAGAR Gs.: 175.950
Claro no te contactará para realizar verificaciones técnicas
que impliquen el envío de códigos o contraseñas a través de FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2023 CUENTA: 1/0178266177
aplicaciones bancarias o WhatsApp. VENCIMIENTO ACTUAL: 08/05/2023 PERÍODO: 16/03/2023 al 15/04/2023

0016501017826617702023050800001759500005
 DETALLE DE FACTURACIÓN

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SEVILA FLEITAS DENISSE ALEJAND FACTURA ELECTRÓNICA NRO: 001-001-4715896 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/03/2023 al 15/04/2023

CLIENTE: 4212366 CUENTA: 1/0178266177 FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2023 TIPO DE MONEDA: Guaraníes

DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono 2,00 10.000,0000 20.000
Bonificación Abono 50% x 12 meses -5.000
Bonificación Abono 63,33% x 12 meses -6.333
7 GB Internet 1,00 98.000,0000 98.000
12 GB Internet 1,00 153.000,0000 153.000
Bonificación Internet 50% x 12 meses -76.500
Bonificación Internet 63,33% x 12 meses -62.063
SMS ilimitados a todo destino 2,00 2.000,0000 4.000
Bonificación SMS 50% x 12 meses -1.000
Bonificación SMS 63,33% x 12 meses -1.266
Llamadas ilimitadas a Claro 2,00 0,0000 0
Llamadas ilimitadas a otras telefonías 2,00 10.000,0000 20.000
Bonificación llamadas 50% x 12 meses -5.000
Bonificación llamadas 63,33% x 12 meses -6.333

Otros Cargos
Interés por mora 484
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 131.989
 DETALLE DE ÍTEMS POR LÍNEA

SEVILA FLEITAS DENISSE ALEJAND

Cliente Nro: 4212366
Cuenta Nro: 1/0178266177
Fecha de Factura: 15/04/2023
Hoja Nro: 1/1

3/3
Abonos y Servicios Mensuales Cargos por Consumos Otros TOTAL
Aire Aire Excedentes Terminación de Terminación DDI Datos POR
Número Usuario Plan Abonos Servicios Cargos y Incluido Llamadas Roaming Varios LÍNEA
Reintegros Unid Inc + Exced.
de Línea Gs. Gs. Gs.
Gs. Gs. Gs.
Minutos Minutos Gs. Minutos Gs. Minutos Gs. Exced. Gs.
992432980 FLEITAS, MARGARITA CX12G 10.000 165.000 -82.500 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 -5.000 87.500
992924567 SEVILA FLEITAS, DENISSE ALEJAN CG7GB 10.000 110.000 -69.662 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 -6.333 44.005

TOTAL por conceptos 20.000 275.000 −152.162 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 −11.333 131.505