UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO

MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA

Curso : TALLER DE GRANDES PROYECTOS DE INGENIERIA

Profesora : BRIGITTE ROSE MARIE VARGAS PISCES

Alumnos : MORENO PAREDES GISELLA FABIOLA

PUMACAYO ROJAS CESAR AUGUSTO (NO TRABAJO)
SAUCEDO LAREDO JAVIER ANTONIO
SIGUAYRO URURI FELIPE
ZARAZU TAPIA LUIS ENRIQUE

Octubre 2021
 EJERCICIO 03

Instrucciones
Mediante sus grupos de trabajo ya formados, desarrollar en Word un Proyecto que aplique la metodología
PMBOK en los siguientes procesos:
 
Preparar el:
1. Presupuesto del proyecto por Fase y por Entregable.
2. Presupuesto del proyecto por Fase y por Tipo de recurso.
3. Presupuesto por semana.
4. Presupuesto en el tiempo (Curva S)

Proyecto:
AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL
HOGAR CENTER -TRUJILLO
 1. Presupuesto del proyecto por Fase y por Entregable.

ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL % TOTAL

$ 36,609,950

1 DISEÑO 3.8% $ 1,406,554

1.1 Anteproyecto de Arquitectura $ 29,437.74
1.2 Expediente Técnico $ 1,374,562.26
1.3 Control de Calidad y $ 2,553.50
Transferencia del Diseño (T1)

2 CONSTRUCCIÓN 94% $ 34,457,883

2.1 Sector 1 $ 16,797,839.85
2.2 Sector 2 $ 17,660,043.44

3 CIERRE DEL PROYECTO $ 40,709.74 0.1% $ 40,710

4 GESTIÓN DEL PROYECTO $ 704,803.70 1.9% $ 704,804

5 COSTO DE LAS ACTIVIDADES ( (1) + (2) + (3) + (4) ) $ 36,609,950

GASTOS FINANCIEROS 4.3% $ 1,573,909
GASTOS GENERALES 10.0% $ 3,660,995

COSTO DEL PROYECTO $ 41,844,854

MARGEN DE CONTINGENCIA 4.5% $ 1,650,000
LINEA BASE DEL COSTO $ 43,494,854
MARGEN DE GESTIÓN 1.0% $ 366,100
PRESUPUESTO FINAL $ 43,860,954

PRESUPUESTO FINAL $ 43,860,954

UTILIDAD 10.0% $ 4,386,095
PRECIO VENTA AL CLIENTE SIN I.G.V. $ 48,247,049

2. Presupuesto del proyecto por Fase y por Tipo de recurso.

% COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN MONTO DIRECTO

1 DISEÑO $ 1,406,553.50 3.92%

2 INSTALACIONES SANITARIAS $ 715,626.98 1.99%
3 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 7,913,134.98 22.04%
4 INSTALACIONES MECANICAS $ 3,873,144.47 10.79%
5 COMUNICACIONES $ 1,013,778.35 2.82%
6 MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO Y MAMPARAS $ 4,567,086.76 12.72%
7 REVESTIMIENTO DE COLUMNAS CON ESTARON $ 353,250.00 0.98%
8 TABIQUERIA DE DRYWALL $ 2,060,600.00 5.74%
COSTO TOTAL DE PAQUETES DE TRABAJO A SUBCONTRATAR $ 21,903,175.04
 COSTO DEL PERSONAL DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Factor 1.487

T.C. 3.397

Costo al 15/12/2016

Actividades Costo Costo Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Personal
Gestión Neto Em presa Dic'16 Ene'17 Feb'17 Mar'17 Abr'17 May'17 Jun'17 Jul'17 Ago'17 Set'17 Oct'17 Nov'17
Gestión del Proyecto Project Manager 25,000.00 10,943.48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestor de los Costos Ing. Costos 7,500.00 3,283.04 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestor del Tiempo Ing. Planeamiento 9,000.00 3,939.65 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestor de la Calidad Jefe de Calidad 8,000.00 3,501.91 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestor de la Calidad Supervisor de Calidad 5,000.00 2,188.70 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestor de las Compras Comprador 5,000.00 2,188.70 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestion del Alcance y los Cambios Especialista BIM 9,000.00 3,939.65 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestor de Riesgos Administrador de Contratos 7,500.00 3,283.04 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

COSTO DEL PERSONAL DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Factor 1.487

T.C. 3.397

Costo al 15/12/2016

Actividades Costo Costo Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Total Costo
Personal
Gestión Neto Em presa Dic'17 Ene'18 Feb'18 Mar'18 Abr'18 May'18 Jun'18 Jul'18 Ago'18 Set'18 Oct'18 Nov'18 (meses) Gestión ($)
Gestión del Proyecto Project Manager 25,000.00 10,943.48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4 23.4 256,077.43
Gestor de los Costos Ing. Costos 7,500.00 3,283.04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 0 0 20.1 65,989.10
Gestor del Tiempo Ing. Planeamiento 9,000.00 3,939.65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 0 0 20.1 79,186.97
Gestor de la Calidad Jefe de Calidad 8,000.00 3,501.91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 0 0 20.1 70,388.39
Gestor de la Calidad Supervisor de Calidad 5,000.00 2,188.70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 0 0 20.1 43,992.87
Gestor de las Compras Comprador 5,000.00 2,188.70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 0 0 20.1 43,992.87
Gestion del Alcance y los Cambios Especialista BIM 9,000.00 3,939.65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 0 0 20.1 79,186.97
Gestor de Riesgos Administrador de Contratos 7,500.00 3,283.04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 0 0 20.1 65,989.10
Costo Personal Gestión $ 704,803.70
 3. Presupuesto por semana.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DEL PROYECTO

Presupuesto AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL HOGAR CENTER FASE 2

Cliente CENTRO COMERCIAL HOGAR CENTER
Lugar TRUJILLO-LA LIBERTAD
4. Presupuesto en el tiempo (Curva S)
Curva “S” de costos del Proyecto