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LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Mes Doc. Expediente Girado Docum. Compromiso Docum. Devengado Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Observación (i)

01 ENERO 3,075,793.96
000037 GG 0003
0001
N 1,920.00 1/10/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV 001-FUENTES 1/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-001 FUENTES TO 1/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
656 1/11/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100002 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.1.2.2

000038 GG 0003
0001
N 1,156.90 1/10/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV-VILLANUEVA J 1/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-002 VILLANUEVA S 1/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
657 1/11/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100003 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.1.2.2

000039 GG 0003
0001
N 2,117.61 1/10/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV-PANTA MIGUE 1/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-003 PANTA VILLEG 1/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
658 1/11/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100004 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.1.2.99

000065 GG 0003
0001
N 320.00 1/12/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 01 1/13/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-001 QUISPE PERE 1/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
728 1/14/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100005 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

000077 GG 0003
0001
N 26,234.20 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 07-2022 1/14/2022 RECIBO SERVICIOS P S002-19629548 1/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
730 1/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000684 LUZ DEL SUR S.A.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
000076 GG 0003
0001
N 14,142.30 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 06-2022 1/14/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-958473 1/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
745 1/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000685 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.2.1.2

000098 GG 0004
0001
N 4,278.00 1/13/2022 PLANILLA DE DIETA 0002 1/14/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 1/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
746 1/17/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100006 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000098 GG 0005
0001
N 2,852.00 1/13/2022 PLANILLA DE DIETA 0002 1/14/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 1/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
747 1/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000043 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000098 GG 0006
0001
N 1,426.00 1/13/2022 PLANILLA DE DIETA 0002 1/14/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 1/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
748 1/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000044 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000035 GG 0003
0001
N 993.50 1/14/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-001 CAYCHO UGA 1/14/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-001 CAYCHO UGA 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
758 1/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000048 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.2

000096 GG 0003
0001
N 3,343.60 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-01 1/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-24120922 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
772 1/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000690 ELECTRONOROESTE S.A 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.2.1.1

000097 GG 0003
0001
N 877.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-02 1/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-04607891-01 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
771 1/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000689 ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.2.1.2

000147 GG 0022
0001
N 134,259.61 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
792 1/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000049 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0023
0001
N 141,641.93 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
793 1/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000050 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0024
0001
N 237,107.77 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
794 1/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000051 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0025
0001
N 41,971.49 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
795 1/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000052 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0026
0001
N 1,444.68 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
796 1/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000053 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0027
0001
N 9,623.09 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
797 1/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000054 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0028
0001
N 10,107.89 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
799 1/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100010 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0029
0001
N 301,308.67 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
798 1/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100011 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0030
0001
N 714.96 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE DSCTO JUDICIAL 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
800 1/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100012 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

000148 GG 0003
0001
N 1,370.00 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD003-2022 1/18/2022 PLANILLA UNICA DE NRTO A PAGAR 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
757 1/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000047 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.1.1.1.2.1

000159 GG 0006
0001
N 7,982.90 1/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 1/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
774 1/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100007 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.2.1

000159 GG 0007
0001
N 2,217.09 1/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 1/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
775 1/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100008 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.2.1

000159 GG 0008
0001
N 397.08 1/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 1/18/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 1/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
776 1/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100009 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

000147 GG 0031
0001
N 22,087.00 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
805 1/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000697 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 ONP PLANILLA CAS ADMIN ENERO 2022
000147 GG 0032
0001
N 19,293.25 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
806 1/20/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000698 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP PROFUTURO - PLANILLA CAS ADMIN ENERO 2022

000147 GG 0033
0001
N 44,572.37 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
807 1/20/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000699 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP INTEGRA - PLANILLA CAS ADMIN ENERO 2022
000147 GG 0034
0001
N 30,431.18 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PRIMA 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
808 1/20/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000700 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP PRIMA - PLANILLA CAS ADMIN ENERO 2022
000147 GG 0035
0001
N 12,185.99 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
809 1/20/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000701 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.8.1.1 AFP HABITAT - PLANILLA CAS ADMIN ENERO 2022
000147 GG 0036
0001
N 45,674.00 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE 4TA CATEGORIA 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
810 1/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000702 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 RETENCION 8% PLANILLA CAS ADMIN ENERO 2022
000147 GG 0037
0001
N 5.00 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE ESSSALUD VIDA 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
811 1/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000703 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.8.1.1 ESSALUD VIDA PLANILLA CAS ADMIN ENERO 2022
000147 GG 0038
0001
N 2,028.06 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE COOP LA PORTUARIA 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
812 1/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000057 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0039
0001
N 1,010.00 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
813 1/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000058 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1 SUTSENCICO - PLANILLA CAS ADMIN ENERO 2022
000147 GG 0040
0001
N 4,493.24 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE ASIST MED COL RIMA 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
814 1/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000059 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0041
0001
N 240.00 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
815 1/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000060 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0042
0001
N 1,283.71 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE SEG VIDA PROT FAM 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
816 1/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000061 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0043
0001
N 4,185.60 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
817 1/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000062 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0044
0001
N 743.84 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE COOP SERFINCO 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
818 1/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000063 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0045
0001
N 45,264.00 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD CAS 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
819 1/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000704 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS ADMIN ENERO 2022
000159 GG 0009
0001
N 210.58 1/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 1/18/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
803 1/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000696 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

000159 GG 0010
0001
N 380.00 1/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 1/18/2022 PLANILLA UNICA DE AUXILIO MUTUO 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
804 1/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000056 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

000161 GG 0003
0001
N 2,526.50 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 012-2022 1/20/2022 RECIBO SERVICIOS P S220-158095 1/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
820 1/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000693 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.1

000064 GG 0003
0001
N 1,547.36 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-004-2022-GZIQT 1/21/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-2885618 1/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
836 1/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000708 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRIC 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.2.1.1

000075 GG 0003
0001
N 365.10 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 003-TAC 1/20/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-39919543 1/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
837 1/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000709 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.2.2

000147 GG 0046
0001
N 522.89 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE DSCTO JUDICIAL 1/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
831 1/21/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925920 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

000147 GG 0047
0001
N 233.33 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE OTROS DSCTOS 1 1/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
832 1/21/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925921 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.8.1.1

000106 GG 0003
0001
N 924.50 1/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV00001-NUÑEZ TIN 1/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV00001-NUÑEZ TIN 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
862 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000079 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.1.2.2

000107 GG 0003
0001
N 960.00 1/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV00002-RUIDIAS OJ 1/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV00002-RUIDIAS OJ 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
863 1/22/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100016 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.1.2.2

000114 GG 0003
0001
N 1,470.00 1/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV00003 LOZANO RE 1/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-00003 LOZANO R 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
864 1/22/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100017 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.1.2.2

000274 GG 0006
0001
N 6,510.48 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
856 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000074 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.1

000274 GG 0007
0001
N 7,089.63 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
857 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000075 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.8.1.1

000280 GG 0003
0001
N 728.00 1/19/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-004 BUSTAMANTE 1/19/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-004 BUSTAMANTE 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
846 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000066 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.2

000292 GG 0003
0001
N 930.00 1/20/2022 PLANILLA DE PROPIN 00006 1/21/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
859 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000076 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

000292 GG 0004
0001
N 8,116.67 1/20/2022 PLANILLA DE PROPIN 00006 1/21/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
860 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000077 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

000292 GG 0005
0001
N 3,860.00 1/20/2022 PLANILLA DE PROPIN 00006 1/21/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
861 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000078 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

000299 GG 0020
0001
N 4,276.67 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
849 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000069 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0021
0001
N 5,081.07 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
850 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000070 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0022
0001
N 32,387.22 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
851 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000071 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0023
0001
N 1,797.01 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
852 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000072 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0024
0001
N 1,630.41 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
853 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000073 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0025
0001
N 261,305.78 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
854 1/22/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100013 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0026
0001
N 617.17 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUD 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
855 1/22/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100014 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.1.1.1.1.4

000342 GG 0005
0001
N 1,734.16 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD0005 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
858 1/22/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100015 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.9.1.3

000360 GG 0003
0001
N 960.00 1/21/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-0002 VASQUEZ ESP 1/21/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-0002 VASQUEZ ESP 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
847 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000067 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.1.2.2

000361 GG 0003
0001
N 942.72 1/21/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-0003 YACTAYO A 1/21/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-0003 YACTAYO A 1/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
848 1/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000068 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.1.2.2

000244 GG 0004
0001
N 2,991.90 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 016-2022 1/21/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-958439 1/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
866 1/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000713 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.2

000047 GG 0003
0001
N 3,500.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-001-2022-GZIQT 1/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-106 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
922 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000739 GALISSES CARDENAS JESUS 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

000048 GG 0003
0001
N 3,000.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-002-2022-GZIQT 1/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
923 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000740 WAGNER PEREZ ANDRY 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

000050 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-003-2022-GZIQT 1/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
919 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000738 RIOS CALAMPA ROSA AYDE 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

000098 GG 0007
0001
N 744.00 1/13/2022 PLANILLA DE DIETA 0002 1/14/2022 PLANILLA DE DIETA 4TA CATEGORIA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
892 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000729 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000153 GG 0003
0001
N 656.00 1/17/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 01 1/24/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 01 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
917 1/25/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100021 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.1.2.2

000154 GG 0003
0001
N 668.00 1/17/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 02 1/24/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 02 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
918 1/25/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100022 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.1.2.2

000230 GG 0013
0001
N 81,519.21 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
900 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000094 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1

000230 GG 0014
0001
N 49,679.95 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
901 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000095 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

000230 GG 0015
0001
N 160,953.67 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
902 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000096 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

000230 GG 0016
0001
N 4,446.79 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
903 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000097 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.8.1.1

000230 GG 0017
0001
N 17,170.54 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
904 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000098 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.8.1.1

000230 GG 0018
0001
N 83,881.01 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
905 1/25/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100020 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1

000230 GG 0019
0001
N 11,499.41 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
906 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000730 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1 ONP PLANILLA CAS DOCENTES ENERO 2022
000230 GG 0020
0001
N 10,346.57 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
907 1/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000731 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

000230 GG 0021
0001
N 19,910.99 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
908 1/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000732 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1 AFP INTEGRA - PLANILLA CAS DOCENTES ENERO 2022

000230 GG 0022
0001
N 12,516.01 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PRIMA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
909 1/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000733 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1 AFP PRIMA - PLANILLA CAS DOCENTES ENERO 2022

000230 GG 0023
0001
N 6,342.97 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
910 1/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000734 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1 AFP HABITAT - PLANILLA CAS DOCENTES ENERO 2022

000230 GG 0024
0001
N 34,957.77 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE 4TA CATEGORIA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
911 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000735 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1

000230 GG 0025
0001
N 200.00 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE SUTSENCICO 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
912 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000099 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1 SUTSENCICO - PLANILLA CAS DOCENTES ENERO 2022

000230 GG 0026
0001
N 45.00 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE SINESENCICO 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
913 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000100 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.8.1.1

000230 GG 0027
0001
N 21,403.80 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD CAS 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
914 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000736 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS DOCENTES ENERO 2022
000244 GG 0005
0001
N 3,773.10 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 016-2022 1/24/2022 RECIBO SERVICIOS P S102-19329786 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
921 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000741 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.2

000274 GG 0008
0001
N 2,034.88 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
884 1/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000723 AFP/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.1

000274 GG 0009
0001
N 706.67 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE 4TA CATGORIA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
885 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000724 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.8.1.1

000274 GG 0010
0001
N 455.40 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD CAS 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
886 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000725 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.2

000299 GG 0027
0001
N 976.11 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
868 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000080 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0028
0001
N 10,354.87 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE LA PORTUARIA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
869 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000081 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0029
0001
N 960.00 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE SINESENCICO 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
870 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000082 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0030
0001
N 185.77 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE COOP SERFINCO 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
871 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000083 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0031
0001
N 4,307.45 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
872 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000715 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4 ONP PLANILLA 728 ENERO 2022
000299 GG 0032
0001
N 12,703.04 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
873 1/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000716 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 AFP PROFUTURO - PLANILLA 728 ENERO 2022
000299 GG 0033
0001
N 19,904.02 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
874 1/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000717 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 AFP INTEGRA - PLANILLA 728 ENERO 2022
000299 GG 0034
0001
N 6,586.90 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PRIMA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
875 1/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000718 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.1.1.1.1.4 AFP PRIMA - PLANILLA 728 ENERO 2022
000299 GG 0035
0001
N 1,733.95 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
876 1/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000719 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.1.1.1.1.4 AFP HABITAT - PLANILLA 728 ENERO 2022
000299 GG 0036
0001
N 21,796.90 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEGORIA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
877 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000720 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 5TA CATEG PLANILLA 728 ENERO 2022
000299 GG 0037
0001
N 85.00 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD + VIDA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
878 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000721 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 ESSALUD VIDA PLANILLA 728 ENERO 2022
000299 GG 0038
0001
N 211.50 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE MAPFRE PERU VIDA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
879 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000084 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0039
0001
N 859.71 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE SEG PROT FAM 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
880 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000085 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0040
0001
N 584.55 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE INASISTENCIA CAFAE 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
881 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000086 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.1.1.4

000299 GG 0041
0001
N 230.00 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
882 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000087 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 SUTSENCICO - PLANILLA 728 ENERO 2022
000299 GG 0042
0001
N 34,971.73 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD00003 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
883 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000722 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA 728 ENERO 2022
000342 GG 0006
0001
N 43.35 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD0005 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
887 1/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000726 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.2 AFP PRIMA - PLANILLA 276 ENERO 2022
000342 GG 0007
0001
N 83.70 1/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD0005 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
888 1/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000727 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.3.1.1.5 ESSLAUD PLANILLA 276 ENERO 2022
000355 GG 0004
0001
N 12,355.30 1/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
893 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000089 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.1.1.9.1.3

000355 GG 0005
0001
N 8,330.67 1/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
894 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000090 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.9.1.3

000355 GG 0006
0001
N 47,516.57 1/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
895 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000091 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.9.1.3

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0001
N 1,942.50 1/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
896 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000092 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.9.1.3

000355 GG 0008
0001
N 360,274.14 1/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
897 1/25/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100018 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.9.1.3

000355 GG 0009
0001
N 1,314.22 1/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
898 1/25/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100019 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.9.1.3

000355 GG 0010
0001
N 1,294.76 1/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
899 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000093 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.9.1.3

000358 GG 0003
0001
N 1,858.00 1/21/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-0007 TRUJILLO M 1/21/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-0007 TRUJILLO M 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
915 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000101 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.1.2.2

000359 GG 0003
0001
N 1,605.00 1/21/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-0008 CASTILLO F 1/21/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-0008 CASTILLO F 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
916 1/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000102 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.1.2.2

000400 GG 0003
0001
N 520.00 1/20/2022 DISPOSITIVO LEGAL ROAF N°002-2022-07 1/24/2022 RESOLUCION ADMINIROAF N° 002-2022-07 1/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
000890 1/25/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000037 CAYCHO UGARTE JOSE LUIS 9002 2.150105 4.000039 0021 2.6.8.1.4.99

000430 GG 0003
0001
N 298.70 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S 0001 1/25/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0039919545 1/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
930 1/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000744 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.2.2

000435 GG 0003
0001
N 290.66 1/24/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGN°163-2021-03 1/25/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGN°163-2021-03 1/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
927 DEV. 1/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925923 SANCHEZ DAVALOS LUIS GUSTAVO 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.7.11.99

000051 GG 0005
0001
N 1,331.06 1/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-001-2022 1/13/2022 FACTURA F005-102117 1/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
932 1/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000746 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

000051 GG 0006
0001
N 3,001.18 1/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-001-2022 1/14/2022 FACTURA F005-102166 1/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
934 1/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000747 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

000051 GG 0007
0001
N 2,240.91 1/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-001-2022 1/17/2022 FACTURA F005-102232 1/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
933 1/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000748 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

000213 GG 0003
0001
N 1,540.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0013-2022 1/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 1/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
931 1/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000745 LISBOA CARRANZA JERAL ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.4.7.1

000414 GG 0003
0001
N 173.50 1/25/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-010 SANCHEZ RA 1/25/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-010 SANCHEZ RA 1/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
935 1/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000106 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

000294 GG 0004
0001
N 50,515.63 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 35 1/27/2022 FACTURA E001-32 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
967 1/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000757 CONSORCIO JC INGENIEROS 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000295 GG 0003
0001
N 6,018.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 36 1/27/2022 FACTURA E001-16 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
966 1/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000756 JJV INGENIEROS CONSULTORES SAC 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000484 GG 0011
0001
N 15,540.12 1/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD00008 1/27/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
956 1/28/2022 068 CARTA ORDEN 22000103 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 2.1.1.9.3.2

000484 GG 0012
0001
N 90,555.04 1/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD00008 1/27/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
957 1/28/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100023 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.9.3.2

000484 GG 0013
0001
N 1,289.84 1/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD00008 1/27/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
958 1/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000750 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.1.1.1.1.4 ONP PLANILLA VACACIONES 728 FEBRERO 2022
000484 GG 0014
0001
N 1,731.53 1/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD00008 1/27/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
959 1/28/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000751 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.1.1.1.1.4

000484 GG 0015
0001
N 7,942.96 1/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD00008 1/27/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
960 1/28/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000752 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

000484 GG 0016
0001
N 2,600.96 1/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD00008 1/27/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
961 1/28/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000753 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4 AFP PRIMA - PLANILLA VACACIONES 728 FEBRERO 2022

000484 GG 0017
0001
N 3,187.05 1/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD00008 1/27/2022 PLANILLA UNICA DE IMP.5TA CATEGORIA 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
962 1/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000754 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 5TA CATEG PLANILLA VACACIONES 728 FEBRERO 2022

000484 GG 0018
0001
N 11,072.03 1/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD00008 1/27/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
963 1/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000755 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA VACACIONES 728 FEBRERO 2022

000484 GG 0019
0001
N 165.00 1/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD00008 1/27/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
964 1/28/2022 068 CARTA ORDEN 22000104 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

000484 GG 0020
0001
N 10.00 1/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD00008 1/27/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 1/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
965 1/28/2022 068 CARTA ORDEN 22000105 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.1.1.1.1.4

000051 GG 0008
0001
N 181.00 1/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-001-2022 1/13/2022 FACTURA F005-102117 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
972 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000758 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

000051 GG 0009
0001
N 409.00 1/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-001-2022 1/14/2022 FACTURA F005-102166 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
973 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000759 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

000051 GG 0010
0001
N 306.00 1/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-001-2022 1/17/2022 FACTURA F005-102232 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
974 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000760 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

000093 GG 0004
0001
N 7,360.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-011-2022 1/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
995 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000776 PUCH PARDO FIGUEROA CARLOS ENRIQ 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000096 GG 0006
0001
N 476.80 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-01 1/19/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-24132285 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
983 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000765 ELECTRONOROESTE S.A 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.2.1.1

000137 GG 0003
0001
N 190.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 13-MOQ-TAC 1/28/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-39919549 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
991 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000773 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.2.2.2

000147 GG 0048
0001
N 180.63 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE PERMISOS PARTICUL 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1009 DEV. 1/31/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925925 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

000217 GG 0004
0001
N 9,200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-017-2022 1/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
993 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000774 SANDOVAL NAVARRO JOSE CARLOS 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1

000230 GG 0028
0001
N 18.43 1/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0002 1/24/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS SENCIC 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1008 DEV. 1/31/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925924 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

000285 GG 0003
0001
N 588.60 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 005 1/28/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57260156 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
990 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000772 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

000286 GG 0003
0001
N 226.70 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 006 1/28/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57412045 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
987 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000770 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.1

000287 GG 0005
0001
N 25.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 007 1/28/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57236207 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
984 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000767 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.1

000287 GG 0006
0001
N 1,672.50 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 007 1/28/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57487117 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
985 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000768 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

000287 GG 0007
0001
N 6,668.40 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 007 1/28/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57487116 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
986 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000769 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

000288 GG 0003
0001
N 41.80 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 008 1/28/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19625465-69 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
988 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000771 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.2

000293 GG 0005
0001
N 83,117.40 1/27/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 1/27/2022 FACTURA E001-184 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
998 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000779 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

000293 GG 0006
0001
N 3,463.00 1/27/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 1/27/2022 FACTURA E001-184 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
999 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000780 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

000294 GG 0005
0001
N 6,889.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 35 1/27/2022 FACTURA E001-32 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
979 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000762 CONSORCIO JC INGENIEROS 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000295 GG 0004
0001
N 1,062.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 36 1/27/2022 FACTURA E001-16 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
977 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000761 JJV INGENIEROS CONSULTORES SAC 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000295 GG 0005
0001
N 1,770.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 36 1/27/2022 FACTURA E001-16 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
978 1/31/2022 068 CARTA ORDEN 22000107 BANCO DE LA NACION 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000329 GG 0004
0001
N 6,440.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 51-2022 1/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
994 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000775 DOMINGUEZ PECHE TATIANA 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000346 GG 0003
0001
N 360.70 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000002-2022 1/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S651-21579399 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
981 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000763 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.2.1.1

000347 GG 0003
0001
N 395.20 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000003-2022 1/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-08091603-15 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
982 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000764 E.P.S. SEDACAJ S.A. 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.2.1.2

000348 GG 0003
0001
N 76.10 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000004-2022 1/28/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-39919547 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
996 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000777 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.2.2.2

000349 GG 0003
0001
N 570.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000005-2022 1/24/2022 FACTURA E001-10044 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
997 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000778 CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.7.13.98

000413 GG 0003
0001
N 262.00 1/25/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-009 GONZALES N 1/25/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-009 GONZALES N 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
980 1/31/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100026 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

000449 GG 0003
0001
N 460.00 1/25/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 07 1/26/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-007 QUISPE PERE 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
989 1/31/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100027 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

000528 GG 0003
0001
N 50,525.42 1/27/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 1/27/2022 FACTURA E001-185 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1000 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000781 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

000528 GG 0004
0001
N 2,105.00 1/27/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 1/27/2022 FACTURA E001-185 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1001 1/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000782 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

000546 GG 0003
0001
N 49,843.00 1/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSPEN°24.2022-02.0 1/28/2022 RESOLUCION EJECUTRSPEN°24.2022-02.0 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
971 1/31/2022 087 TRANSFERENCIA FIN 22000002 Transferencia - CONTRALORIA GENERAL 9001 3.999999 5.000003 0017 2.4.1.3.1.1

000609 GG 0003
0001
N 20,000.00 1/31/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFN01-2022.07.0 1/31/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFN°1-2022-07.0 1/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
992 1/31/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000038 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.7.11.99

02 FEBRERO 5,196,672.83
000068 GG 0003
0001
N 5,000.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-004-2022 1/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1012 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000787 PILLACA PILLACA ISMAEL JESUS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000093 GG 0005
0001
N 640.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-011-2022 1/31/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1023 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000792 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PUCH PARDO FIGUEROA RXH E001-41

000095 GG 0003
0001
N 3,500.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-013-2022 1/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1017 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000788 CUBAS TENORIO SANDRA MILUSKA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000161 GG 0005
0001
N 3,235.50 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 012-2022 2/1/2022 RECIBO SERVICIOS P S220-165280 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1021 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000795 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.1

000217 GG 0005
0001
N 800.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-017-2022 1/31/2022 RECIBO POR HONORA R ET-RETENCION 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1024 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000793 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SANDOVAL NAVARRO RXH E001-54
000290 GG 0003
0001
N 7,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 010 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-10 GZ TRUJILLO 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1015 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000785 CHU GUTIERREZ FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.5.1.1

000327 GG 0003
0001
N 4,800.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 49-2022 2/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1022 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000796 AYALA RIEGA LUIS ANTONIO DAVID 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000329 GG 0005
0001
N 560.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 51-2022 1/31/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1025 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000794 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% DOMINGUEZ PECHE RXH E001-17
000332 GG 0003
0001
N 841.10 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-010-2022 1/31/2022 RECIBO SERVICIOS P 131-14915 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1019 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000790 EMP CONCESIONARIA DE ELECT DE UCAYA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.2.1.1

000335 GG 0003
0001
N 5,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000001-2022 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-01 UO CAJAMARC 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1016 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000786 CERNA DE MONCADA MARIA ISABEL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.5.1.1

000415 GG 0003
0001
N 2,331.20 1/27/2022 CONVENIO MARCO - OS N 58-2022 2/1/2022 CONVENIO MARCO - 544-2167729587 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1020 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000791 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.1.2.1

000417 GG 0003
0001
N 700.00 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 002 1/28/2022 FACTURA E001-204 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1013 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000783 CORPORACION LEGOCSA SAC. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.6.1.99

000418 GG 0003
0001
N 1,060.00 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 003 1/26/2022 FACTURA E001-560 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1014 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000784 DK SOLUTIONS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.6.1.99

000472 GG 0003
0001
N 244.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 036-2022 1/31/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-958480 2/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1018 2/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000789 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.2

000080 GG 0004
0001
N 7,360.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-009-2022 2/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1036 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000806 GOMEZ ORE LIZBEHT 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

000109 GG 0003
0001
N 3,000.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 001-2022 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 001-2022 MDD 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1033 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000803 PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.5.1.1

000218 GG 0003
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-018-2022 2/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1039 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000812 HUAMAN RIVERA ALFREDO RODOLFO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000220 GG 0004
0001
N 6,440.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-020-2022 2/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1044 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000814 HUGO HUARANGA AGUSTA SOFIA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000221 GG 0003
0001
N 8,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-021-2022 2/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1035 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000805 MARQUINA VILLALOBOS OSCAR MISAEL 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000222 GG 0003
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 22-2022 2/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1029 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000799 VALERIO AVILA ANDY XAVIER 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000223 GG 0004
0001
N 4,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 23-2022 2/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1031 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000801 RODRIGUEZ MAYO ANGEL ANTONIO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000224 GG 0003
0001
N 4,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 24-2022 2/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1028 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000798 AGUILAR JANTO GERMAN 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000225 GG 0003
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 25-2022 2/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1038 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000811 CHAHUA GONZALES GIANCARLO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000226 GG 0003
0001
N 7,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 26-2022 2/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1037 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000810 GALVEZ ALVARADO JAMIE AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000227 GG 0003
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 27-2022 2/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1040 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000813 ROJAS CUCHO JHON 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000229 GG 0003
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 29-2022 2/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1030 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000800 VARGAS SEGUNDO WILMER ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000339 GG 0003
0001
N 252.00 1/20/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-001-2022-GZIQT 1/26/2022 FACTURA F401-35466 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1032 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000802 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.3.1.1

000341 GG 0003
0001
N 89.90 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-011-2022 2/2/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-40087018 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1042 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000808 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.2.2.2

000387 GG 0003
0001
N 1,136.09 1/26/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 53-2022 2/2/2022 CONVENIO MARCO - 544-2167726327 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1043 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000809 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.1

000407 GG 0003
0001
N 5,000.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 61-2022 2/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1027 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000797 CAVERO SOLOGUREN JESUS ALONSO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000408 GG 0003
0001
N 3,500.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 62-2022 2/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1034 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000804 RODRIGUEZ CESPEDES JORGE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000420 GG 0003
0001
N 1,803.80 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 001-2022 2/2/2022 RECIBO SERVICIOS P S101-207787127 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1045 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000815 EPS. SEDACUSCO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.2.1.2

000497 GG 0004
0001
N 4,278.00 1/26/2022 PLANILLA DE DIETA 0009 2/2/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1047 2/2/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100028 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000497 GG 0005
0001
N 2,852.00 1/26/2022 PLANILLA DE DIETA 0009 2/2/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1048 2/2/2022 068 CARTA ORDEN 22000108 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000497 GG 0006
0001
N 1,426.00 1/26/2022 PLANILLA DE DIETA 0009 2/2/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1049 2/2/2022 068 CARTA ORDEN 22000109 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000522 GG 0003
0001
N 187.40 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-12-2022 2/1/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-761341 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1041 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000807 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.2.1.2

000582 GG 0003
0001
N 490.08 1/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL CAJ0000007-2022 2/2/2022 FORMULARIO DE PAG81375 2/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1046 2/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000816 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR 9002 3.999999 5.000661 0032 2.5.4.3.2.1

000066 GG 0004
0001
N 7,360.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-002-2022 2/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 2/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1051 2/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000819 BARRANCA DENEGRI ZOILA MARIA 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.9.1.1

000080 GG 0005
0001
N 640.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-009-2022 2/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1053 2/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000821 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% GOMEZ ORE RXH E001-66
000140 GG 0003
0001
N 143.15 1/17/2022 ORDEN DE COMPRA -UOPUC-001-2022 1/19/2022 FACTURA FM01-3345 2/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1052 2/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000820 INVERSIONES CALICANTO S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.1.3.1.1

000328 GG 0003
0001
N 2,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 50-2022 2/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 2/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1050 2/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000818 ROMERO PACHECO RAUL FERNANDO 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000351 GG 0003
0001
N 200.00 1/20/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000001-2022 1/31/2022 FACTURA E001-590 2/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1054 2/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000822 GRUPO EDITORA PANORAMA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.99.1.3

000066 GG 0005
0001
N 640.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-002-2022 2/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1056 2/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000824 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BARRANCA DENEGRI RXH E001-99
000220 GG 0005
0001
N 560.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-020-2022 2/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1057 2/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000825 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUGO HUARANGA RXH E001-79
000352 GG 0003
0001
N 512.00 1/20/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000002-2022 1/26/2022 FACTURA F001-2798 2/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1061 2/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000826 GRUPO L&V SERVICIOS Y DESARROLLO S.R9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.3.1.1

000497 GG 0007
0001
N 744.00 1/26/2022 PLANILLA DE DIETA 0009 2/2/2022 PLANILLA DE DIETA RET.IMP.4TA CATEGO 2/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1055 2/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000823 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1 RETENCION 8% PLANILLA DIETA DIRECTORIO ENERO II

000600 GG 0003
0001
N 562.00 2/3/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-014 NEYRA QUISP 2/3/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-014 NEYRA QUISP 2/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1060 2/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000110 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

000041 G
 Página 2 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

000521 GG 0011
0001
N 272.35 1/27/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 2/7/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO A PAGAR 2/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1084 2/8/2022 068 CARTA ORDEN 22000113 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.8.1.5 MENDI ETA GUTIE RREZ JOSE LUIS - LIQUI DA CI ON P OR
EXTI NCION CA S E NE RO 2022 BBV A P LA NI LLA N° 004
INFORME N° 141- 2022-07.04E SCUELA SUPERIOR

000521 GG 0012
0001
N 2,577.20 1/27/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 2/7/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO A PAGAR 2/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1085 2/8/2022 068 CARTA ORDEN 22000114 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.8.1.5 FLORES EULOGIO RA MIRO AMADOR - LI QUI DACION
POR EXTI NCION CA S E NE RO 2022 BCP P LA NI LLA N°
004 I NFORME N° 141- 2022-07. 04 E SCUELA SUPERIOR

000521 GG 0013
0001
N 276.50 1/27/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 2/7/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO A PAGAR 2/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1086 2/8/2022 068 CARTA ORDEN 22000115 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.8.1.5 LA ZO BE NZA OMAR JE SUS - LIQUIDACI ON POR
EXTI NCION CA S E NE RO2022 B CP PLANILLA N° 004
INFORME N° 141- 2022-07.04 ESCUE LASUPE
000521 GG 0014
0001
N 84.54 1/27/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 2/7/2022 RESUMEN ANUALIZADAFP PROFUTURO 2/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1087 2/8/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000839 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.8.1.5

000521 GG 0015
0001
N 1,376.03 1/27/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 2/7/2022 RESUMEN ANUALIZADAFP INTEGRA 2/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1088 2/8/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000840 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.5

000521 GG 0016
0001
N 861.00 1/27/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 2/7/2022 RESUMEN ANUALIZADAFP PRIMA 2/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1089 2/8/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000841 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.8.1.5

000521 GG 0017
0001
N 1,462.13 1/27/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 2/7/2022 RESUMEN ANUALIZAD4TA CATEGORIA 2/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1090 2/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000842 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.8.1.5

000521 GG 0018
0001
N 934.20 1/27/2022 PLANILLA ANUALIZAD0004 2/7/2022 RESUMEN ANUALIZADESSALUD CAS 2/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1091 2/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000843 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.8.1.2

000069 GG 0004
0001
N 5,000.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-005-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1119 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000871 ARELLANO ROMERO EVELYN DEL ROSARI 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

000094 GG 0005
0001
N 640.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-012-2022 2/8/2022 RECIBO POR HONORA R ET-RETENCION 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1109 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000865 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MONTAÑO GONZALES RXH E001-42
000097 GG 0005
0001
N 732.80 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-02 2/1/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-04806211-01 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1112 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000868 ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.2.1.2

000156 GG 0004
0001
N 2,700.11 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS010-2022 2/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-184 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1107 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000856 TELLO RODRIGUEZ PATRICIA MARIA 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.7.11.99

000228 GG 0003
0001
N 4,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 28-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1113 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000869 RIVADENEYRA SORIA WILMER AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000240 GG 0003
0001
N 3,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 30-2022 2/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1103 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000853 VALENZUELA CUTARMA RAISA PAMELA 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000241 GG 0005
0001
N 240.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 31-2022 2/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1114 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000870 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AMESQUITA BASURTO RXH E001-42

000242 GG 0003
0001
N 2,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 32-2022 2/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1102 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000852 MATTA REYES NOE KERT 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000301 GG 0003
0001
N 8,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 38-2022 2/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1110 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000866 RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000307 GG 0003
0001
N 3,300.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 43-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1121 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000874 ARBIETO PORTOCARRERO MISHELL ALE 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000325 GG 0005
0001
N 720.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-048-2022 2/4/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1108 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000864 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YUPANQUI TELLO RXH E001-178
000371 GG 0005
0001
N 6,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 57-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1111 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000867 GUERRERO QUISPE GUSTAVO 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000399 GG 0003
0001
N 810.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 024 1/28/2022 FACTURA F001-30566 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1115 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000878 CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.7.13.98

000436 GG 0003
0001
N 484.19 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 001 1/31/2022 FACTURA F030-14610 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1116 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000873 GRIFO AMIGO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.3.1.1

000493 GG 0004
0001
N 5,060.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-082-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1120 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000872 MATIAS RAMOS JESUS ALDAIR 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1

000661 GG 0005
0001
N 33.30 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 045 2/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19625497-25 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1118 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000875 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.2

000661 GG 0006
0001
N 3,695.90 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 045 2/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19642445-96 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1126 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000876 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.2

000661 GG 0007
0001
N 432.10 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 045 2/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19642544-40 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1127 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000877 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.2

000842 GG 0009
0001
N 5,250.55 2/3/2022 PLANILLA ANUALIZADLBS ENERO 2 2/8/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1104 2/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000116 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.1.1.9.3.3

000842 GG 0010
0001
N 528.13 2/3/2022 PLANILLA ANUALIZADLBS ENERO 2 2/9/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1105 2/9/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22000862 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.1.1.9.3.3

000842 GG 0011
0001
N 395.44 2/3/2022 PLANILLA ANUALIZADLBS ENERO 2 2/8/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1106 2/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000863 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.1.3.1.1.5

000951 GG 0004
0001
N 4,278.00 2/9/2022 PLANILLA DE DIETA 0010 2/9/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1123 2/9/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100031 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000951 GG 0005
0001
N 1,426.00 2/9/2022 PLANILLA DE DIETA 0010 2/9/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1124 2/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000117 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000951 GG 0006
0001
N 1,426.00 2/9/2022 PLANILLA DE DIETA 0010 2/9/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 2/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1125 2/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000118 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000040 GG 0003
0001
N 2,853.80 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 001 2/10/2022 RECIBO SERVICIOS P S251-43961165 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1142 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000892 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.2.1.1

000067 GG 0003
0001
N 8,000.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-003-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
139 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000889 HUACACHINO PRESENTACION VERA LUCI 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000079 GG 0004
0001
N 7,820.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-008-2022 2/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1137 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000887 PRADO NACCHA ADELAIDA 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000151 GG 0003
0001
N 2,483.20 1/17/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS OC 01 2/3/2022 FACTURA E001-2860 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1131 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000881 DANNY'S GRAFF E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.1.99.1.3

000151 GG 0004
0001
N 76.80 1/17/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS OC 01 2/3/2022 FACTURA E001-2860 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1132 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000882 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.1.99.1.3

000219 GG 0004
0001
N 7,360.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-019-2022 2/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1134 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000884 CHAVEZ BAZAN JOSE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000305 GG 0003
0001
N 2,500.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 41-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1129 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000879 JACINTO SUAREZ KATHYUSCA VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000306 GG 0004
0001
N 4,140.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 42-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-255 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1130 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000880 YSLA SANCHEZ LUIS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000424 GG 0003
0001
N 510.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 003-2022 2/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-39919542 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1133 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000883 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.2.2.2

000445 GG 0003
0001
N 1,297.91 1/26/2022 CONVENIO MARCO - OS 59-2022 2/10/2022 CONVENIO MARCO - 544-2168272382 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1141 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000891 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.1

000447 GG 0003
0001
N 8,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-067-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1140 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000890 SOTO BURGOS GIAN CARLO 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000494 GG 0004
0001
N 7,360.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-083-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1138 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000888 TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1

000651 GG 0003
0001
N 5,544.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 113 2/8/2022 FACTURA E001-3655 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1135 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000885 SERMAX PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.2

000651 GG 0004
0001
N 756.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 113 2/8/2022 FACTURA E001-3655 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1136 2/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000886 SERMAX PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.2

000709 GG 0003
0001
N 476.10 2/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-017 BUSTAMANTE 2/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-017 BUSTAMANTE 2/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1128 2/10/2022 068 CARTA ORDEN 22000119 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.2

000051 GG 0012
0001
N 1,580.24 1/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-001-2022 1/31/2022 FACTURA F005-102845 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1152 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000902 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

000051 GG 0013
0001
N 216.00 1/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-001-2022 1/31/2022 FACTURA F005-102845 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1153 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000903 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

000077 GG 0005
0001
N 25,610.70 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 07-2022 2/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S002-20871150 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1149 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000899 LUZ DEL SUR S.A.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.2.1.1

000081 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-010-2022 2/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1155 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000905 ZAVALA BAUTISTA KARINA ESCARLET 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000096 GG 0008
0001
N 3,271.40 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-01 2/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-24223611 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1144 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000894 ELECTRONOROESTE S.A 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.2.1.1

000155 GG 0004
0001
N 515.20 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-006-2022-GZIQT 2/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-184 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1145 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000895 CASANOVA LINARES ALDO JESUS 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

000215 GG 0003
0001
N 495.34 1/18/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-01 2/8/2022 FACTURA F149-00000587 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1143 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000893 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.3.1.1

000303 GG 0003
0001
N 8,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 40-2022 2/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1151 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000901 SANCHEZ MALQUIHEYRO JONATHAN DAVI 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000323 GG 0003
0001
N 7,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-046-2022 2/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1150 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000900 ACEVEDO SALVATIERRA ANA CRISTINA 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

000369 GG 0003
0001
N 3,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 55-2022 2/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1156 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000906 GALLEGOS RODRIGUEZ ALEXANDER IVAN 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000373 GG 0003
0001
N 750.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-018-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-155 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1146 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000898 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000429 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 66-2022 2/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1154 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000904 CANELO VASQUEZ DIEGO NICOLAS 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000466 GG 0003
0001
N 17,424.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-07 2/9/2022 FACTURA E001-7 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1147 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000896 VALDEZ YARLEQUE LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.4.2.1

000466 GG 0004
0001
N 726.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-07 2/9/2022 FACTURA E001-7 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1148 2/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000897 VALDEZ YARLEQUE LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.4.2.1

000749 GG 0003
0001
N 629.36 2/9/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-015 GONZALES N 2/9/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-015 GONZALES N 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1158 2/11/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100039 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

000750 GG 0003
0001
N 436.12 2/9/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-016 ALMENGOR S 2/9/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-016 ALMENGOR S 2/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1157 2/11/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100037 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

000009 GG 0003
0001
N 8,500.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY003 2/2/2022 FACTURA E001-796 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1189 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000921 A & T SECURITY NATIONAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.3.1.2

000070 GG 0003
0001
N 3,100.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-001-2022 2/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1197 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000929 COSME VILLANUEVA GESLI ABIGAIL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000071 GG 0004
0001
N 3,864.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-002-2022 2/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1183 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000916 CASTILLO NAVARRO PAUL JONAS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000074 GG 0003
0001
N 4.10 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 002-TAC 2/1/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-2100101 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1170 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000907 ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO T 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.1.2

000092 GG 0003
0001
N 1,000.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 006-2022 2/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1179 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000915 OVIEDO EGUIZABAL ESTIF DUSTIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000109 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 001-2022 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 001-2022 MDD 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1160 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000924 PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.5.1.1

000111 GG 0003
0001
N 113.70 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 003-2022 2/11/2022 RECIBO SERVICIOS P 0001-3216211 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1180 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000923 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.1.2

000112 GG 0003
0001
N 164.80 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 004-2022 2/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-39919544 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1181 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000925 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.2.2

000142 GG 0003
0001
N 8,500.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-005-2022-GZIQT 2/1/2022 FACTURA F001-975 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1191 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000928 AMAZON SECURITY PERU SOCIEDAD COME9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.2

000156 GG 0005
0001
N 234.79 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS010-2022 2/8/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1184 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000917 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.7.11.99 RETENCION 8% TELLO RODRIGUEZ RXH E001-184
000216 GG 0004
0001
N 9,200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-016-2022 2/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1175 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000912 AGUILAR GRADOS FERNANDO RAFAEL 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1

000217 GG 0008
0001
N 9,200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-017-2022 2/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1200 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000934 SANDOVAL NAVARRO JOSE CARLOS 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1

000219 GG 0005
0001
N 640.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-019-2022 2/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1188 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000920 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHAVEZ BAZAN RXH E001-59
000302 GG 0003
0001
N 3,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 39-2022 2/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1177 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000914 BERNARDO UPIACHIHUA FERNANDO AMI 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000306 GG 0005
0001
N 360.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 42-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1187 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000919 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YSLA SANCHEZ RXH E001-255
000401 GG 0003
0001
N 216.00 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -4-MOQ-TAC 1/31/2022 FACTURA E001-201 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1171 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000908 MAGISSA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.8.2.1

000402 GG 0003
0001
N 500.00 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -5-MOQ-TAC 1/31/2022 FACTURA E001-202 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1172 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000909 MAGISSA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.5.3.1

000419 GG 0004
0001
N 4,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 63-20222 2/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1176 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000913 CONDO RAMIREZ ENITH MILIANA 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000451 GG 0003
0001
N 2,750.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0001-ARE 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 001-ARE 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1174 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000911 YRIBERRY SALGUERO DIANA 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.5.1.1

000485 GG 0003
0001
N 232.00 1/26/2022 ORDEN DE COMPRA -6--MOQ-TAC 2/3/2022 FACTURA E001-113 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1173 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000910 MACHACAO QUISPE JUANA LUZ 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.5.1.2

000493 GG 0005
0001
N 440.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-082-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1186 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000918 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MATIAS RAMOS RXH E001-30
000527 GG 0003
0001
N 400.00 1/27/2022 ORDEN DE COMPRA -MDD 003-2022 2/1/2022 FACTURA F001-75 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1182 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000926 ORE PEREZ FELIX MANUEL 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.1.5.1.2

000551 GG 0003
0001
N 5,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 87-2022 2/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1199 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000932 MORENO AGUILAR ANGELO JUAN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000575 GG 0003
0001
N 1,194.60 2/2/2022 CONVENIO MARCO - OS 143-2022 2/14/2022 CONVENIO MARCO - 544-2168347354 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1185 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000927 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.1.2.1

000610 GG 0003
0001
N 300.97 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC00001-2022 1/31/2022 FACTURA FCA1-2949 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1198 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000930 CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.3.1.1

000913 GG 0003
0001
N 108.80 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000010-2022 2/14/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-08137560-38 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1195 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000936 E.P.S. SEDACAJ S.A. 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.2.1.2

000923 GG 0003
0001
N 455.00 2/8/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 005 2/9/2022 FACTURA E001-162 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1190 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000922 RC TRADE CORP E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

000948 GG 0003
0001
N 95.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 006-2022 2/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-39919553 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1192 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000931 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.2.2.2

000949 GG 0003
0001
N 96.40 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 007-2022 2/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-927482 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1193 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000933 EMP.MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.2.1.2

000950 GG 0003
0001
N 697.20 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 008-2022 2/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S131-479243 2/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1194 2/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000935 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.2.1.1

000004 GG 0003
0001
N 3,500.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY004 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1217 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000945 RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000064 GG 0005
0001
N 1,471.50 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-004-2022-GZIQT 2/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-3012382 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1221 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000949 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRIC 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.2.1.1

000101 GG 0003
0001
N 3,000.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 001 2/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1207 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000939 ANAMPA VALDERRAMA DEYSI ELIZABETH 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

000102 GG 0003
0001
N 2,300.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 002 2/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1208 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000940 CHAPOÑAN PINEDA DEIVY ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

000103 GG 0003
0001
N 2,000.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 003 2/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1209 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000941 MARCELO DIAZ ANDY FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

000110 GG 0003
0001
N 577.70 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 002-2022 2/14/2022 RECIBO SERVICIOS P S204-411596 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1206 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000938 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.1.1

000125 GG 0003
0001
N 630.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY010 2/11/2022 FACTURA E001-81 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1218 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000946 COLLAZOS ROJAS ELIZABETH 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.7.11.6

000127 GG 0003
0001
N 1,298.00 2/3/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY002 2/11/2022 FACTURA E001-63 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1219 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000947 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.9.1.99

000128 GG 0003
0001
N 3,890.00 2/3/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY003 2/11/2022 FACTURA E001-64 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1220 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000948 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.9.1.99

000423 GG 0003
0001
N 2,050.20 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 002-2022 2/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S123-354038 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1210 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000942 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.2.1.1

000558 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 93-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1214 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000944 CONDOR GABRIEL LILIANA SILVIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000761 GG 0003
0001
N 227.00 2/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-018 GONZALES N 2/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-018 GONZALES N 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1211 2/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100040 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

000762 GG 0003
0001
N 155.00 2/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-019 ALMENGOR S 2/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-019 ALMENGOR S 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1212 2/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100041 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

000763 GG 0003
0001
N 252.80 2/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-020 MIRANDA SIE 2/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-020 MIRANDA SIE 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1213 2/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100042 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.99

000764 GG 0003
0001
N 178.00 2/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-022 BUSTAMANTE 2/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-022 BUSTAMANTE 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1216 2/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000121 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.2

000766 GG 0003
0001
N 790.50 2/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-023 BUSTAMANTE 2/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-023 BUSTAMANTE 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1215 2/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000120 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.2

000843 GG 0003
0001
N 297.15 2/4/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGN°11-2022-03. 2/4/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGN°11-2022-03. 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1202 DEV. 2/15/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925928 CONSTRUCTORA SAN JORGE EIRL 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.7.11.99

000922 GG 0003
0001
N 401.10 2/8/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 004 2/14/2022 FACTURA F001-784 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1222 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000950 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS E.9 002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

000951 GG 0007
0001
N 620.00 2/9/2022 PLANILLA DE DIETA 0010 2/9/2022 PLANILLA DE DIETA RET.IMP.4TA CATEGO 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1205 2/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000937 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

001060 GG 0003
0001
N 40.75 2/10/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGN°009-2022-03 2/11/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGN°009-2022-03 2/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1204 DEV. 2/15/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925929 GEXA GROUP SAC 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.7.11.99

000071 GG 0005
0001
N 336.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-002-2022 2/14/2022 RECIBO POR HONORA R ET-RETENCION 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1241 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000962 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CASTILLO NAVARRO RXH E001-36
000076 GG 0005
0001
N 18,154.80 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 06-2022 2/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-2612795 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1230 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000956 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.2.1.2

000079 GG 0005
0001
N 680.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-008-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1244 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000965 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PRADO NACCHA RXH E001-50
000083 GG 0003
0001
N 3,500.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 004-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1247 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000967 FLORES SILVESTRE MARILUZ 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000155 GG 0005
0001
N 44.80 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-006-2022-GZIQT 2/7/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1233 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000959 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CASANOVA LINARES RXH E001-184
000216 GG 0005
0001
N 800.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-016-2022 2/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1239 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000960 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AGUILAR GRADOS RXH E001-2
000217 GG 0009
0001
N 800.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-017-2022 2/14/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1242 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000963 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SANDOVAL NAVARRO RXH E001-55
000339 GG 0005
0001
N 265.00 1/20/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-001-2022-GZIQT 2/8/2022 FACTURA F402-23192 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1250 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000973 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.3.1.1

000419 GG 0005
0001
N 400.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 63-20222 2/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1240 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000961 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CONDO RAMIREZ RXH E001-100
000494 GG 0005
0001
N 640.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-083-2022 2/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1246 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000966 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-84
000553 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 88-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1232 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000958 GUTIERREZ GUTIERREZ RUTH 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000554 GG 0003
0001
N 3,500.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 89-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1234 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000968 PERALTA VALLEJOS ALEX MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000556 GG 0003
0001
N 3,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 91-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1231 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000957 MAYHUA GUERRA YESSENIA PAOLA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000557 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 92-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1228 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000954 ANTICONA ROMERO CARLOS GERARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000560 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 94-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1229 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000955 GIL GARCIA FIORELLA GIANNINA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000561 GG 0004
0001
N 3,680.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 95-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1238 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000972 LEON LOPEZ SANDRA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000562 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 96-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1237 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000971 QUISPE AGUIRRE TEODORO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000566 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 100-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1225 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000951 GAGO PAREDES KAREN ANTONELLA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000567 GG 0004
0001
N 4,600.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1236 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000970 CHAVEZ SANCHEZ HENRY GABINO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000568 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 102-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1235 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000969 PAICO QUISPE ALVARO EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000653 GG 0003
0001
N 1,936.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 115 2/10/2022 FACTURA E001-298 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1226 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000952 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.3.1.1

000653 GG 0004
0001
N 264.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 115 2/10/2022 FACTURA E001-298 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1227 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000953 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.3.1.1

000776 GG 0003
0001
N 879.90 2/14/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-024 GONZALES N 2/14/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-024 GONZALES N 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1248 2/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100043 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

000777 GG 0003
0001
N 657.80 2/14/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-025 ALMENGOR S 2/14/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-025 ALMENGOR S 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1249 2/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100044 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

000787 GG 0003
0001
N 397.00 2/15/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-026 QUEZADA TO 2/15/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-026 QUEZADA TO 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1245 2/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000122 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.1.2.2

000912 GG 0004
0001
N 341.10 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000009-2022 2/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S651-21743565 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1243 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000964 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.2.1.1

000924 GG 0003
0001
N 2,000.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 159-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1251 2/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000974 CUBA ROJAS GUBBER FELIX 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.6.1.1

001119 GG 0003
0001
N 3,211.58 2/11/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGN°013-2022-03 2/12/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGN°013-2022-03 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1224 DEV. 2/16/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925930 CIMENTACIONES PREFABRICADAS TERRAT 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.7.11.99

001212 GG 0003
0001
N 7,869.59 2/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL ROAF N° 04-2022-07. 2/16/2022 RESOLUCION ADMINIROAF N° 04-2022-07. 2/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1252 2/16/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000057 CHACCA VILCA FROILAN ERNESTO 9002 2.302179 4.000039 0023 2.6.8.1.4.99

000108 GG 0003
0001
N 2,950.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 007-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1276 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000987 JIMENEZ ESCOBAR MARIO EDUARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000108 GG 0004
0001
N 50.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 007-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1277 2/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000125 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000372 GG 0003
0001
N 750.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-017-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-156 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1260 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000988 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000374 GG 0003
0001
N 750.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-019-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-146 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1262 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000990 BAUTISTA SALAS INGRID SOFIA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000394 GG 0004
0001
N 750.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-020-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-161 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1261 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000989 RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000430 GG 0005
0001
N 298.70 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S 0001 2/17/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0041577580 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1280 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000996 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.2.2

000431 GG 0003
0001
N 6.10 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S N° 002 2/17/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-4682486 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1281 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000997 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.1.2

000432 GG 0003
0001
N 432.20 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S N° 003 2/17/2022 RECIBO SERVICIOS P S101-7847527 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1282 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000998 EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC.9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.1.2

000450 GG 0003
0001
N 688.70 1/25/2022 ORDEN DE COMPRA -APU OC 01 2/3/2022 FACTURA E001-121 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1253 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000975 CANAL OSCCO NANCY 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.1.99.1.3

000450 GG 0004
0001
N 21.30 1/25/2022 ORDEN DE COMPRA -APU OC 01 2/3/2022 FACTURA E001-121 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1254 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000976 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.1.99.1.3

000532 GG 0004
0001
N 440.00 1/27/2022 ORDEN DE COMPRA -CUZ OC 04 2/15/2022 FACTURA E001-145 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1255 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000977 RODRIGUEZ SERRANO JORGE DARIO 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.1.99.1.3

000555 GG 0003
0001
N 6,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 90-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1274 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000985 CAMPOS TORRES ROBERTO IGNACIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000563 GG 0003
0001
N 3,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 97-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1259 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000981 LEIVA ZEGARRA NURIEV ALEXEEVA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000564 GG 0003
0001
N 3,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 98-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1257 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000979 CHAVEZ SOTO LEYDY NADIN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000565 GG 0003
0001
N 2,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 99-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1266 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000982 LIENDO ALVA CARLA CECILIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000569 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 103-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-218 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1258 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000980 MAURICIO MARCELO KARINA MARIBEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000576 GG 0003
0001
N 382.43 2/2/2022 CONVENIO MARCO - OS 145-2022 2/16/2022 CONVENIO MARCO - 544-2168541158 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1267 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000983 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.1.2.1

000614 GG 0003
0001
N 480.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-049-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-126 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1264 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000993 MORAZAN VALDELOMAR FELIX JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000618 GG 0003
0001
N 720.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-053-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-221 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1265 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000994 FLORES HERNANDEZ MARIA MARGARITA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000694 GG 0003
0001
N 720.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-059-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-157 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1263 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000991 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000786 GG 0003
0001
N 267.80 2/14/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-021 HERRERA SA 2/14/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-021 HERRERA SA 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1256 2/17/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100045 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.1.2.99

000861 GG 0003
0001
N 750.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-008-2022-GZIQT 2/16/2022 FACTURA E001-401 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1279 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000995 CLIMACON IQUITOS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.4.7.1

001061 GG 0003
0001
N 2,080.00 2/10/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-004-2022-GZIQT 2/14/2022 FACTURA E001-9 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1278 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000992 TUESTA HUANCI LIZA MELINA 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.1.99.1.3

001068 GG 0003
0001
N 2,163.94 2/11/2022 DISPOSITIVO LEGAL OS-016-2022-GZIQT 2/16/2022 FORMULARIO DE PAGO/S 016 GZ.IQT 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1275 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000986 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 9002 3.999999 5.000661 0040 2.5.4.3.2.1

001181 GG 0011
0001
N 5,514.42 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 2/17/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1268 2/17/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100047 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

001181 GG 0012
0001
N 1,474.69 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 2/17/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1269 2/17/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100048 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

001181 GG 0013
0001
N 853.52 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 2/17/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1270 2/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000123 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

001181 GG 0014
0001
N 267.16 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 2/17/2022 PLANILLA UNICA DE DSCTO JUDICIAL 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1271 2/17/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100050 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

001181 GG 0015
0001
N 242.03 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 2/17/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1272 2/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000984 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

001181 GG 0016
0001
N 380.00 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 2/17/2022 PLANILLA UNICA DE AUXILIO MUTUO 2/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1273 2/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000124 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

000047 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-001-2022-GZIQT 2/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1297 2/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001001 GALISSES CARDENAS JESUS 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

000048 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-002-2022-GZIQT 2/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1298 2/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001002 WAGNER PEREZ ANDRY 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

000050 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-003-2022-GZIQT 2/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1299 2/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001003 RIOS CALAMPA ROSA AYDE 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

000145 GG 0003
0001
N 720.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-010-2022 2/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-122 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1301 2/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001008 ORE AROSQUIPA JOHN OMAR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000244 GG 0007
0001
N 3,073.50 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 016-2022 2/17/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-2612797 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1300 2/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001004 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.2

000324 GG 0003
0001
N 2,500.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-047-2022 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1306 2/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001010 NEIRA YEREN ANDRES EDUARDO 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

000421 GG 0003
0001
N 5,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 64-2022 2/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-137 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1295 2/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22000999 GARRIDO ORTIZ LAURA VIOLETA 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000599 GG 0003
0001
N 834.11 2/10/2022 CONVENIO MARCO - OS 149-2022 2/17/2022 CONVENIO MARCO - 544-2169351453 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1296 2/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001000 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.1

000617 GG 0003
0001
N 720.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-052-2022 2/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-150 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1302 2/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001009 DOLORES CUEVA LILI ROSALIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000723 GG 0003
0001
N 2,241.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 2/11/2022 FACTURA E001-1139 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1303 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000126 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.1

000723 GG 0004
0001
N 1,443.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 2/11/2022 FACTURA E001-1139 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1304 2/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001006 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.1

000723 GG 0005
0001
N 8,343.02 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 2/11/2022 FACTURA E001-1139 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1305 2/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001007 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.1

001187 GG 0013
0001
N 82,154.68 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1325 2/18/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100054 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1

001187 GG 0014
0001
N 81,467.50 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1326 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000138 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1

001187 GG 0015
0001
N 49,674.59 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1327 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000139 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

001187 GG 0016
0001
N 161,477.38 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1328 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000140 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

001187 GG 0017
0001
N 4,446.79 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1329 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000141 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.8.1.1

001187 GG 0018
0001
N 17,165.90 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1330 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000142 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.8.1.1

001206 GG 0003
0001
N 1,370.00 2/16/2022 PLANILLA ANUALIZADCAFAE FEB 2/17/2022 PLANILLA UNICA DE CAFAE FEBRERO 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1314 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000130 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.1.1.1.2.1

001208 GG 0003
0001
N 930.00 2/16/2022 PLANILLA DE PROPIN 00013 2/18/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1311 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000127 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

001208 GG 0004
0001
N 4,325.00 2/16/2022 PLANILLA DE PROPIN 00013 2/18/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1312 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000128 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

001208 GG 0005
0001
N 4,790.00 2/16/2022 PLANILLA DE PROPIN 00013 2/18/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1313 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000129 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

001219 GG 0022
0001
N 302,635.70 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1315 2/18/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100051 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0023
0001
N 130,133.84 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1316 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000131 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0024
0001
N 122,060.83 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1317 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000132 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0025
0001
N 228,940.37 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1318 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000133 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0026
0001
N 48,111.13 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1319 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000134 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0027
0001
N 9,464.69 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1320 2/18/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100052 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0028
0001
N 18,450.14 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1321 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000135 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0029
0001
N 9,623.09 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1322 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000136 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0030
0001
N 10,681.69 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1323 2/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000137 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0031
0001
N 268.62 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE DSCTO JUDICIAL 2/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1324 2/18/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100053 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

000007 GG 0003
0001
N 363.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY001 2/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S221-1587957 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1352 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001040 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRIC 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.2.1.1

000008 GG 0003
0001
N 37.70 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY002 2/18/2022 RECIBO SERVICIOS P 101-2411057 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1353 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001042 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.2.1.2

000043 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-001-2022 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1376 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001039 NILSSON SILVA JHOSELIN VIVIANA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

000044 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-002-2022 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1377 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001041 PALOMINO EGUREN KARLA VIVIANA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

000052 GG 0003
0001
N 1,500.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-005-2022 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1378 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001043 MUÑOZ TIRADO CARLOS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

000057 GG 0003
0001
N 12,000.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-006-2022 1/30/2022 FACTURA E001-5 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1396 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001046 EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA-JAVSEG S. 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.2

000058 GG 0003
0001
N 750.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 004 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1366 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001049 ZAMORA CUBAS ROSMER WILMER 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000084 GG 0003
0001
N 5,000.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 005-2022 2/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1367 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001029 ANTONIO RIVERA FREDY 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000086 GG 0003
0001
N 560.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 005-TAC 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-204 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1402 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001056 LOSTAUNAU HIJAR GIOVANNA OFELIA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000104 GG 0003
0001
N 720.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY005 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1418 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001064 RIMARACHIN OLORTEGUI CRISTHIAN JAN 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000105 GG 0003
0001
N 1,050.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY006 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1417 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001063 FASANANDO SHAPIAMA LEONCIO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000115 GG 0003
0001
N 720.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY007 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1416 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001062 WEEPIU BARRIENTOS JHEWERSON KEVIN 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000117 GG 0003
0001
N 5,353.76 1/27/2022 DISPOSITIVO LEGAL UOMOY009 2/18/2022 FORMULARIO DE PAGAD24828 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1354 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001044 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.5.4.3.2.1
 Página 3 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

000130 GG 0004
0001
N 1,500.00 2/11/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY004 2/12/2022 FACTURA E001-262 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1349 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001035 PIZANGO FLORES VANIA SHEILA 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.1.99.1.3 O/S4-2022 PA GO POR BANNE R DE 13 ONZAS 1X2 MTS -
POSTFORMADOI MPRESI ON A LTA 1440 DPI A FULL
COLOR, GI GANTOGRAFIA DE LONA 13 OZ DE 2. 00X3. 40
M MA TERI AL BA NNER 13 ONZA S E 001-262 I MPORTE S/
1, 500.00
000132 GG 0003
0001
N 956.00 2/11/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY006 2/15/2022 FACTURA E001-22 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1350 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001037 DAVILA VALLES ROSITA ESTELA 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.1.5.1.2 O/S 06-2022 PA GO POR ADQUIS ICION DE PA PELERIA
EN GENERA L Y UTILE S, MATERIALE S DE OFI CI NA
PARA LA UO MOYOBAMB A E 001-22 IMPORTE S / 956.00

000133 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/11/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY007 2/15/2022 FACTURA E001-82 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1351 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001105 COLLAZOS ROJAS ELIZABETH 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.1.99.1.3 O/S 07-2022 PA GO POR ADQUIS ICION DE TRIPTI CO
INFORMATI VO P ARA LA UO MOY OB AMBA E001-82
IMPORTE S/ 1, 800.00
000149 GG 0003
0001
N 2,200.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-03 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1373 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001036 HIDALGO HIDALGO MARIA BEATRIZ 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 003, GZ PI U S ERVICIO DE APOYO EN LA
ORIE NTA CION Y DI FUS ION

000270 GG 0003
0001
N 200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 14-TAC 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1401 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001055 OROPEZA JULCARIMA JOSE 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000271 GG 0003
0001
N 200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 15-TAC 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1403 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001057 BIGLIERI BARREDA BARBARA GIGLIOLA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000315 GG 0003
0001
N 200.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 24-MOQ.-TAC 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-147 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1404 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001058 LLANO ANCCO MARLENY ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

000326 GG 0003
0001
N 310.00 1/20/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 03 2/21/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 03 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1421 2/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100057 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

000330 GG 0003
0001
N 500.00 1/20/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 04 2/21/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 04 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1422 2/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100058 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.1

000343 GG 0003
0001
N 5,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 52-2022 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1368 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001030 PEÑA RAMOS STEFANNY CAROLINA 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000366 GG 0004
0001
N 7,498.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 54-2022 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1369 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001031 SUAREZ SALAZAR VERONICA DEL ROSARI 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

000422 GG 0003
0001
N 5,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 65-2022 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1370 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001032 MENACHO SALAS NALDA INES 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000428 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-027-2022 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-283 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1415 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001061 HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000567 GG 0005
0001
N 400.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORAR ET-RETENCION 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1371 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001033 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHAVEZ SANCHEZ RXH E001-110
000578 GG 0003
0001
N 306.32 2/2/2022 CONVENIO MARCO - OS 146-2022 2/16/2022 CONVENIO MARCO - 1560201895605 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1397 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001047 STAR UP S.A. 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.1.2.1

000615 GG 0003
0001
N 480.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-050-2022 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1413 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001059 MARCOS RAMOS JUAN MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000616 GG 0003
0001
N 750.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-051-2022 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-268 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1414 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001060 VICENTE VILLAR PERCY ALDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000655 GG 0005
0001
N 11,432.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 117 2/9/2022 FACTURA E001-1597 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1365 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001054 AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENER9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.2

000655 GG 0006
0001
N 184.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 117 2/9/2022 FACTURA E001-1597 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1406 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000153 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.2

000655 GG 0007
0001
N 1,584.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 117 2/9/2022 FACTURA E001-1597 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1407 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001065 AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENER9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.2

000721 GG 0003
0001
N 3,440.87 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 121 2/10/2022 FACTURA E001-1131 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1347 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001028 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.1

000721 GG 0004
0001
N 1,011.97 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 121 2/10/2022 FACTURA E001-1131 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1374 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000152 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.1

000721 GG 0005
0001
N 607.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 121 2/10/2022 FACTURA E001-1131 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1375 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001038 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.1

000724 GG 0004
0001
N 2,597.87 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 124 2/14/2022 FACTURA E001-98 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1364 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001045 SEIJEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.3.1.1

000724 GG 0005
0001
N 2,597.87 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 124 2/14/2022 FACTURA E001-97 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1398 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001052 SEIJEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.3.1.1

000768 GG 0003
0001
N 100.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-09 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-118 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1399 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001050 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000770 GG 0003
0001
N 150.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-10 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-117 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1400 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001051 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000771 GG 0003
0001
N 150.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-11 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-119 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1405 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001053 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000877 GG 0003
0001
N 2,800.00 2/7/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-002-2022-GZIQT 2/11/2022 FACTURA E001-959 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1372 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001034 CREART IMPRENTA S.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.1.99.1.3

001187 GG 0019
0001
N 11,499.41 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1355 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001021 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1 ONP PLANILLA CAS DOCENTES FEBRERO 2022
001187 GG 0020
0001
N 10,346.57 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1356 2/21/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001022 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

001187 GG 0021
0001
N 19,706.58 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1357 2/21/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001023 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1

001187 GG 0022
0001
N 12,516.01 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1358 2/21/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001024 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1 AFP PRIMA - PLANILLA CAS DOCENTES FEBRERO 2022

001187 GG 0023
0001
N 6,342.97 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1359 2/21/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001025 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1

001187 GG 0024
0001
N 34,560.06 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE RET.4TA CATEG 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1360 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001026 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1

001187 GG 0025
0001
N 200.00 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1361 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000150 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1

001187 GG 0026
0001
N 45.00 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1362 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000151 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.8.1.1

001187 GG 0027
0001
N 17,387.61 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD CAS 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1363 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001027 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS DOCENTES FEBRERO 2022
001219 GG 0032
0001
N 24,555.92 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1331 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001012 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 ONP PLANILLA CAS ADMIN FEBRERO 2022
001219 GG 0033
0001
N 17,730.94 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1332 2/21/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001013 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0034
0001
N 44,725.19 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1333 2/21/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001014 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP INTEGRA - PLANILLA CAS ADMIN FEBRERO 2022

001219 GG 0035
0001
N 29,567.51 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PRIMA 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1334 2/21/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001015 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP PRIMA - PLANILLA CAS ADMIN FEBRERO 2022
001219 GG 0036
0001
N 12,213.99 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1335 2/21/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001016 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.8.1.1 AFP HABITAT - PLANILLA CAS ADMIN FEBRERO 2022

001219 GG 0037
0001
N 57.35 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE DSCTO JUDICIAL 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1336 2/21/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925931 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0038
0001
N 44,127.33 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE 4TA CATEGORIA 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1337 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001017 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 RETENCION 8% PLANILLA CAS ADMIN FEBRERO 2022

001219 GG 0039
0001
N 233.33 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE OTROS DSCTOS 1 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1338 2/21/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925932 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0040
0001
N 5.00 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD VIDA 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1339 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001018 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.8.1.1 ESSALUD VIDA PLANILLA CAS ADMIN FEBRERO 2022

001219 GG 0041
0001
N 2,028.06 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE COOP LA PORTUARIA 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1340 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000143 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0042
0001
N 1,020.00 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE SUTSENCICO 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1341 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000144 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1 SUTSENCICO - PLANILLA CAS ADMIN FEBRERO 2022

001219 GG 0043
0001
N 4,493.24 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE ASIST MED COLEC 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1342 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000145 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0044
0001
N 240.00 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE SINESENCICO 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1343 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000146 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0045
0001
N 1,287.78 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE SEG VIDA PROT FAM 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1344 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000147 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0046
0001
N 4,610.00 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1345 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000148 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0047
0001
N 743.84 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE COOP SERFINCO 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1346 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000149 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

001219 GG 0048
0001
N 44,993.55 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1348 2/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001020 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS ADMIN FEBRERO 2022
001268 GG 0003
0001
N 1,000.00 2/18/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV 004 2/21/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-004 VILLANUEVA S 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1423 2/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100059 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.2

001270 GG 0003
0001
N 1,000.00 2/18/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV 005 2/21/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-005 CASTILLO ZA 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1424 2/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100060 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.2

001272 GG 0003
0001
N 1,632.50 2/18/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV 006 2/21/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-006 PANTA VILLEG 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1425 2/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100061 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.99

001303 GG 0003
0001
N 2,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1379 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000074 MONCADA ROJAS NURY MARGOTH 9002 3.999999 5.000661 0032 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0004
0001
N 3,500.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1380 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000075 HAYA ARISTA DANNAE VANESSA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0005
0001
N 3,500.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1381 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000076 ROJAS JARAMILLO SOFONIAS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0006
0001
N 2,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1382 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000077 MEZA GONZALES JULIO EMILIO 9002 3.999999 5.000661 0029 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0007
0001
N 2,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1383 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000078 CHACON GONZALEZ YESICA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0008
0001
N 1,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1384 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000079 SALAS ROSPIGLIOSI PAUL FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0009
0001
N 3,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1385 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000080 PACHECO MENDOZA GEOVANA 9002 3.999999 5.000661 0036 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0010
0001
N 3,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1386 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000081 OSCO CHACOLLA HUGO PIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0012
0001
N 4,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1387 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000083 QUISPE QUISPE EPIFANIO SANTOS 9002 3.999999 5.000661 0033 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0013
0001
N 2,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1388 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000084 QUINO LAYME GROVER ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0044 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0014
0001
N 4,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1389 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000085 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0015
0001
N 4,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1390 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000086 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0016
0001
N 4,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1391 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000087 OTOYA SEMINARIO JORGE OSWALDO 9002 3.999999 5.000661 0043 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0017
0001
N 5,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1392 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000088 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000661 0037 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0018
0001
N 4,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1393 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000089 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0019
0001
N 4,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1394 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000090 FLORES LOMAS VICTOR ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.5.4.1.2.1

001303 GG 0020
0001
N 4,000.00 2/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSOAFNª03-2022-07. 2/21/2022 RESOLUCION ADMINIRSOAFNª03-2022- 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1395 2/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000091 QUIROZ BAZALAR FLOR MARIELLA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.5.4.1.2.1

001304 GG 0022
0001
N 1,797.01 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1408 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000154 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0023
0001
N 6,183.39 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1409 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000155 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0024
0001
N 16,051.48 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1410 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000156 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0025
0001
N 26,256.85 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1411 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000157 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0026
0001
N 247,992.12 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1412 2/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100055 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0027
0001
N 1,181.17 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE DSCTO JUDICIAL 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1419 2/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100056 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0028
0001
N 1,128.01 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE DSCTO JUDICIAL 2/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1420 2/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000158 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

000072 GG 0003
0001
N 4,600.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC -003-2022 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1474 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001100 HUAMANI VEGA MARIA ELIZABET 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000134 GG 0003
0001
N 956.00 2/11/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY008 2/18/2022 FACTURA E001-24 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1465 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001091 DAVILA VALLES ROSITA ESTELA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.5.1.2

000157 GG 0003
0001
N 2,300.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS011-2022 2/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1455 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001083 BRAVO DIAZ DELSY JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

000158 GG 0003
0001
N 2,300.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS012-2022 2/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1454 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001081 VEGA SANDOVAL JUAN EMILIO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

000291 GG 0003
0001
N 10,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-034-2022 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1472 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001098 PRADO CAJALEON MAGUIÑA 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000295 GG 0007
0001
N 7,788.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 36 2/21/2022 FACTURA E001-18 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1473 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001099 JJV INGENIEROS CONSULTORES SAC 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000300 GG 0004
0001
N 4,600.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 37-2022 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1462 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001087 PAREDES ARANA LUIS ALONSO 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

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0001
N 3,889.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-071-2022 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1476 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001102 ARTEAGA NOEL MELISSA OLGA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

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0001
N 5,833.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-072-2022 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1464 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001090 FALLA RAVINES SHERMAN HARVERT 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000464 GG 0003
0001
N 5,583.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-073-2022 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1475 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001101 GUTIERREZ CHANG TONNY JACKSON 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000472 GG 0005
0001
N 539.10 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 036-2022 2/22/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-2612766 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1471 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001096 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.2

000502 GG 0003
0001
N 2,500.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-084-2022 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1466 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001092 QUISPE HUALLPA KEVIN 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000503 GG 0003
0001
N 1,645.40 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS004(S043)HYO 2/21/2022 RECIBO SERVICIOS P S786-27972166 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1459 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001084 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.1.1

000504 GG 0003
0001
N 189.60 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS005(S044)HYO 2/21/2022 RECIBO SERVICIOS P 0004-21440452 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1460 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001085 EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.1.2

000505 GG 0003
0001
N 89.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS006(S045)HYO 2/21/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0039919551 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1461 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001086 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.2.3

000518 GG 0004
0001
N 50.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 038 2/22/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-39919539 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1477 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001103 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.2.2

000518 GG 0005
0001
N 560.90 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 038 2/22/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-39919540 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1478 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001104 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.2.2

000520 GG 0003
0001
N 594.40 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 047-2022 2/22/2022 RECIBO SERVICIOS P S002-21522195 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1470 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001097 LUZ DEL SUR S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.1

000574 GG 0004
0001
N 1,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 005-2022 2/14/2022 FACTURA E001-31 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1458 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001082 LPC GRAFIC SOCIEDAD COMERCIAL DE RE 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.7.11.6

000656 GG 0003
0001
N 6,295.89 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 118 2/10/2022 FACTURA E001-1132 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1469 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001095 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.1

000722 GG 0003
0001
N 2,694.50 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 2/14/2022 FACTURA E001-203 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1467 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001093 TALENTUM INNOVA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

000722 GG 0004
0001
N 368.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 2/14/2022 FACTURA E001-203 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1456 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001108 TALENTUM INNOVA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

001161 GG 0004
0001
N 9,384.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 168-2022 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-238 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1463 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001089 JARA DIAZ ROLANDO VALENTINO 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1

001240 GG 0003
0001
N 4,918.84 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-995 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1468 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001094 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0004
0001
N 671.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-995 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1457 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001109 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.3.1.1

001304 GG 0029
0001
N 870.00 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE SINESENCICO 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1436 2/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000159 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0030
0001
N 413.10 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE SERFINCO COOP DE 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1437 2/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000160 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0031
0001
N 9,646.55 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE LA PORTUARIA 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1438 2/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000161 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0032
0001
N 617.60 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1439 2/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000162 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0033
0001
N 4,760.99 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1440 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001071 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4 ONP PLANILLA 728 FEBRERO 2022
001304 GG 0038
0001
N 13,997.39 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1441 2/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001073 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 AFP PROFUTURO - PLANILLA 728 FEBRERO 2022
001304 GG 0039
0001
N 17,739.83 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1442 2/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001074 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 AFP INTEGRA - PLANILLA 728 FEBRERO 2022
001304 GG 0040
0001
N 5,247.56 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PRIMA 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1443 2/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001075 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.1.1.1.1.4 AFP PRIMA - PLANILLA 728 FEBRERO 2022
001304 GG 0041
0001
N 1,733.95 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1444 2/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001077 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.1.1.1.1.4 AFP HABITAT - PLANILLA 728 FEBRERO 2022
001304 GG 0042
0001
N 22,074.79 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEGORIA 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1445 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001078 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 5TA CATEG PLANILLA 728 FEBRERO 2022
001304 GG 0043
0001
N 70.00 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD + VIDA 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1446 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001079 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 ESSALUD VIDA PLANILLA 728 FEBRERO 2022
001304 GG 0044
0001
N 266.50 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE MAPFRE PERU VIDA 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1447 2/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000163 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0045
0001
N 432.84 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE SEG PROT FAMI 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1448 2/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000164 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0046
0001
N 60.00 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE COOP 28 JULIO 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1449 2/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000165 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0047
0001
N 120.00 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE AUXILIO MUTUO 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1450 2/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000166 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0048
0001
N 586.42 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE INASISTENCIA CAFAE 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1451 2/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000167 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

001304 GG 0049
0001
N 280.00 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE SUTSENCICO 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1452 2/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000168 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 SUTSENCICO - PLANILLA 728 FEBRERO 2022
001304 GG 0050
0001
N 34,243.89 2/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 2/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 2/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1453 2/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001080 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA 728 FEBRERO 2022
000075 GG 0005
0001
N 365.10 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 003-TAC 2/10/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-41577578 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1558 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001152 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.2.2

000085 GG 0003
0001
N 1,200.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 004-TAC 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1522 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001133 ZURITA CHIPANA IVAN CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000087 GG 0004
0001
N 1,800.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 006-TAC 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1523 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001134 AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000089 GG 0003
0001
N 1,260.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 008-TAC 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1530 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001141 VIZCARRA COSSIO RENATO ROGELIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000091 GG 0004
0001
N 1,800.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 010-TAC 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1524 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001135 TAPIA LLAPA JESUS MARCO AURELIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000113 GG 0003
0001
N 6,800.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 005-2022 2/3/2022 FACTURA F001-224 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1536 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001124 F.C.C. SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA CER9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.2

000137 GG 0005
0001
N 189.90 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 13-MOQ-TAC 2/10/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-41577584 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1557 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001151 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.2.2.2

000143 GG 0003
0001
N 720.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-008-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-156 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1548 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001144 PACHAS MENDOZA GUSTAVO ALFREDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000144 GG 0003
0001
N 720.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-009-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-157 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1549 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001145 PACHAS MENDOZA GUSTAVO ALFREDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000150 GG 0003
0001
N 5,500.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 011-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1559 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001153 PALACIOS CHAVEZ VLADIMIR SERGUEI 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000239 GG 0003
0001
N 3,200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 015-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1560 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001154 CAMPOS LORENZO JOHN WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000273 GG 0003
0001
N 1,050.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 17-TAC 2/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-249 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1525 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001136 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000293 GG 0013
0001
N 153,955.00 1/27/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 2/21/2022 FACTURA E001-186 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1531 2/23/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925933 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

000293 GG 0014
0001
N 278,206.95 1/27/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 2/21/2022 FACTURA E001-186 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1532 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001142 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

000293 GG 0015
0001
N 18,007.00 1/27/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 2/21/2022 FACTURA E001-186 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1533 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001143 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

000295 GG 0008
0001
N 1,062.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 36 2/21/2022 FACTURA E001-18 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1511 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001115 JJV INGENIEROS CONSULTORES SAC 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000300 GG 0005
0001
N 400.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 37-2022 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1507 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001111 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PAREDES ARANA RXH E001-66
000308 GG 0003
0001
N 840.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 18-MOQ-TAC 2/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1526 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001137 URIBE CECENARRO DAVID VIDAL 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

000310 GG 0003
0001
N 840.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 19-MOQ-TAC 2/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1527 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001138 VENTURA APAZA LUCIO JORGE 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

000311 GG 0003
0001
N 560.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 20-MOQ- TAC 2/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1528 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001139 LLANO ANCCO MARLENY ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

000312 GG 0003
0001
N 560.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 21-MOQ-TAC 2/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1529 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001140 VENTURA APAZA LUCIO JORGE 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

000329 GG 0008
0001
N 6,440.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 51-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1546 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001132 DOMINGUEZ PECHE TATIANA 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000366 GG 0005
0001
N 652.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 54-2022 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1508 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001112 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SUAREZ SALAZAR RXH E001-47
000404 GG 0003
0001
N 4,350.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-06 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-141 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1504 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001106 CORNEJO LUNA HEBERT JOSE 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000410 GG 0003
0001
N 720.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-022-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-147 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1550 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001146 BAUTISTA SALAS INGRID SOFIA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000426 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-025-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1551 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001147 CORDOVA VILLAR DENIS HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000447 GG 0005
0001
N 8,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-067-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1561 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001155 SOTO BURGOS GIAN CARLO 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000529 GG 0003
0001
N 9,555.25 1/27/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 2/21/2022 FACTURA E001-187 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1534 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001122 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

000529 GG 0004
0001
N 398.00 1/27/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 2/21/2022 FACTURA E001-187 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1535 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001123 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

000561 GG 0005
0001
N 320.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 95-2022 2/15/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1509 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001113 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LEON LOPEZ RXH E001-14
000656 GG 0004
0001
N 859.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 118 2/10/2022 FACTURA E001-1132 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1510 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001114 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.1

000693 GG 0003
0001
N 1,729.66 2/16/2022 CONVENIO MARCO - OS 174-2022 2/23/2022 CONVENIO MARCO - 544-2170132583 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1537 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001125 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.1

000695 GG 0004
0001
N 966.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-060-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1552 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001148 IMAN SILUPU JOSE SANTOS WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000752 GG 0003
0001
N 720.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-064-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-158 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1553 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001149 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000759 GG 0003
0001
N 480.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-069-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-127 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1554 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001150 MORAZAN VALDELOMAR FELIX JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000841 GG 0006
0001
N 945.30 2/3/2022 PLANILLA ANUALIZADLBS ENERO 1 2/23/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1512 2/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000169 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.1.1.9.3.3

000841 GG 0007
0001
N 27.97 2/3/2022 PLANILLA ANUALIZADLBS ENERO 1 2/23/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1513 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001116 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.1.3.1.1.5

000984 GG 0003
0001
N 310,000.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 167 2/10/2022 FACTURA F001-1160 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1541 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001128 SERVICIOS GENERALES D & F MORALES E.I. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.2.1

000984 GG 0004
0001
N 310,000.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 167 2/10/2022 FACTURA F001-1160 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1542 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001129 SERVICIOS GENERALES D & F MORALES E.I. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.2.1

000984 GG 0005
0001
N 42,578.50 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 167 2/10/2022 FACTURA F001-1160 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1543 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001130 SERVICIOS GENERALES D & F MORALES E.I. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.2.1

000984 GG 0006
0001
N 6,615.20 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 167 2/10/2022 FACTURA F001-1160 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1544 2/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000171 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.2.1

000984 GG 0007
0001
N 27,883.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 167 2/10/2022 FACTURA F001-1160 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1545 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001131 SERVICIOS GENERALES D & F MORALES E.I. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.2.1

001161 GG 0005
0001
N 816.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 168-2022 2/21/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1506 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001110 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% JARA DIAZ RXH E001-238
001240 GG 0007
0001
N 1,169.50 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-996 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1538 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001126 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0008
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-996 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1539 2/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000170 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0009
0001
N 335.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-996 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1540 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001127 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001383 GG 0005
0001
N 1,334.16 2/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 2/23/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1514 2/23/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100062 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.2

001383 GG 0006
0001
N 43.35 2/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 2/23/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PRIMA 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1515 2/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001117 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.2 AFP PRIMA - PLANILLA 276 FEBRERO 2022 NACION
001383 GG 0007
0001
N 83.70 2/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 2/23/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1516 2/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001118 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA 276 FEBRERO 2022
001389 GG 0006
0001
N 4,278.00 2/23/2022 PLANILLA DE DIETA 0016 2/23/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1547 2/23/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100071 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

001389 GG 0007
0001
N 1,426.00 2/23/2022 PLANILLA DE DIETA 0016 2/23/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1555 2/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000172 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

001389 GG 0008
0001
N 1,426.00 2/23/2022 PLANILLA DE DIETA 0016 2/23/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 2/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1556 2/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000173 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000403 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-05 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-118 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1597 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001183 GARCIA CORDOVA EDY JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000457 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-033-2022 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1575 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001167 DONAYRE LOZANO ANTONIO ANIVAL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000459 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-034-2022 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1574 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001166 BARRIENTOS LAZO JESUS BENJAMIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000511 GG 0003
0001
N 1,200.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0008-ARE 2/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1562 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001161 CASTRO SUCAPUCA ROXANA PILAR 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

000519 GG 0003
0001
N 1,200.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0010-ARE 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-113 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1563 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001162 FLORES TURPO JOSE MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

000530 GG 0003
0001
N 900.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0012-ARE 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1564 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001163 ORTIZ LUQUE NILDO FLOYD 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

000531 GG 0003
0001
N 1,200.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0013-ARE 2/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1565 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001164 PACHECO CHAMBI ROXANA 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

000535 GG 0003
0001
N 1,200.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0014-ARE 2/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1566 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001165 VALDEZ RIVEROS EDUARDO EFRAIN JUNI 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

000536 GG 0003
0001
N 427.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0015-ARE 2/5/2022 RECIBO SERVICIOS P 14-001-48382015 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1591 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001176 SEDAPAR S.A. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.2.1.2

000537 GG 0003
0001
N 73.70 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0016-ARE 2/16/2022 RECIBO SERVICIOS P 14-001-48465139 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1592 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001177 SEDAPAR S.A. 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.2.1.2

000538 GG 0003
0001
N 1,893.60 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0017-AREQ 2/7/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-11197506 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1593 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001178 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.2.1.1

000539 GG 0003
0001
N 1,334.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0018-ARE 2/7/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-11197964 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1594 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001179 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.2.1.1

000891 GG 0004
0001
N 83,232.12 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 2/14/2022 FACTURA F001-1493 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1571 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001159 GRUPO GURKAS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.2

000891 GG 0005
0001
N 10,000.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 2/14/2022 FACTURA F001-1493 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1572 2/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000175 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.3.1.2

000891 GG 0006
0001
N 12,713.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 2/14/2022 FACTURA F001-1493 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1573 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001160 GRUPO GURKAS S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.3.1.2

001186 GG 0003
0001
N 4,486.25 2/15/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-02 2/18/2022 FACTURA E001-41 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1598 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001184 PUBLIK 360 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.99.1.3

001186 GG 0004
0001
N 138.75 2/15/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-02 2/18/2022 FACTURA E001-41 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1599 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001185 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.99.1.3

001240 GG 0010
0001
N 1,169.50 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-1001 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1567 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001157 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0011
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-1001 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1568 2/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000174 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0012
0001
N 335.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-1001 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1569 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001158 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0014
0001
N 7,306.61 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-997 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1576 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001168 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0015
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-997 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1577 2/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000176 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0016
0001
N 1,172.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-997 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1578 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001169 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

001243 GG 0003
0001
N 48,282.45 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 187 2/23/2022 FACTURA E001-56 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1590 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001181 'CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A 9002 2.302179 4.000039 0023 2.6.8.1.3.1

001243 GG 0004
0001
N 7,450.99 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 187 2/23/2022 FACTURA E001-56 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1595 2/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000180 BANCO DE LA NACION 9002 2.302179 4.000039 0023 2.6.8.1.3.1

001243 GG 0005
0001
N 7,600.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 187 2/23/2022 FACTURA E001-56 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1595 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001182 'CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A 9002 2.302179 4.000039 0023 2.6.8.1.3.1

001422 GG 0012
0001
N 11,011.79 2/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 2/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1579 2/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000177 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.9.3.2

001422 GG 0013
0001
N 47,911.16 2/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 2/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1580 2/24/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100073 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.9.3.2

001422 GG 0014
0001
N 1,203.76 2/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 2/24/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1581 2/24/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100074 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.1.1.1.1.4

001422 GG 0015
0001
N 75.00 2/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 2/24/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1582 2/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000178 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

001422 GG 0016
0001
N 608.26 2/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 2/24/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1583 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001170 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.1.1.1.1.4 ONP PLANILLA VACACIONES 728 MARZO 2022
001422 GG 0017
0001
N 3,059.20 2/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 2/24/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1584 2/24/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001171 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.1.1.1.1.4

001422 GG 0018
0001
N 3,231.82 2/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 2/24/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1585 2/24/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001172 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

001422 GG 0019
0001
N 1,451.60 2/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 2/24/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1586 2/24/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001173 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.1.1.1.1.4 AFP PRIMA - PLANILLA VACACIONES 728 MARZO 2022

001422 GG 0020
0001
N 2,040.61 2/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 2/24/2022 PLANILLA UNICA DE IMP.QUINTA CATEG 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1587 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001174 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4 5TA CATEG PLANILLA VACACIONES 728 MARZO 2022

001422 GG 0021
0001
N 30.00 2/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 2/24/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1588 2/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000179 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.1.1.1.1.4

001422 GG 0022
0001
N 6,356.12 2/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 2/24/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 2/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1589 2/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001175 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA VACACIONES 728 MARZO 2022
000088 GG 0004
0001
N 1,932.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 007-TAC 2/22/2022 RECIBO POR HONORA E001-59 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1613 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001192 ZURITA CHIPANA IVAN CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000129 GG 0003
0001
N 2,774.08 2/3/2022 CONVENIO MARCO - OS 144-2022 2/25/2022 CONVENIO MARCO - 544-2168443716 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1643 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001218 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.1
 Página 4 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

000147 GG 0050
0001
N 330.90 1/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0001 1/19/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1603 DEV. 2/25/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925937 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 09-7  2.3.2.8.1.1 DI RECCION GE NE RAL DEL TESORO PUBLICO - DE VOL.
TARDANZAS A FAVOR DE L SENCICO - PLANILLA
ADMINISTRATIV OS - E NERO 2022 - PLANI LLA N°0001 S /
330.90 S EGUN RELACION ADJUNTA RRHH ME DI ANTE
CORREO ELECTRONI CO DE FECHA (20.01.2022)

000237 GG 0003
0001
N 8,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 013-2022 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1645 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001220 GAMARRA PINELO MARIELA YULIANA 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE COORDI NACION PA RA EL P ROCESO DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES EN
EL SE CTOR CONSTRUCCI ON PARA LOSCENTROS DE
FORMACION DE S AN BORJA Y LOS OLI VOS DE LA
GERE NCIA ZONAL LI MA CALLAO RXH E001-63

000327 GG 0005
0001
N 4,800.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 49-2022 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1624 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001204 AYALA RIEGA LUIS ANTONIO DAVID 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.9.1.1 O/ S 49-2022 2DO PAGO P OR S ERVICIO DE
CONSOLI DA CI ON DE INFORMACION PA RA DP TO RRHH
RX H E 001-54 IMPORTE S / 4, 800.00
000329 GG 0009
0001
N 560.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 51-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1609 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001188 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% DOMINGUEZ PECHE RXH E001-18
000339 GG 0007
0001
N 275.00 1/20/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-001-2022-GZIQT 2/18/2022 FACTURA F402-23393 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1622 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001202 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.1.3.1.1 O/C 01-2022 3ER P AGO POR ADQUI SICION DE
COMBUSTI BLE P LA CA EGK-071 FACTURA FA 02-23393
IMPORTE S/ 275.00
000367 GG 0003
0001
N 2,300.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0014 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1605 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001186 DIAZ CABREJO IDELIDA DEL CARMEN 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 GZCHICLA YO, CONTRATA CION DE S ERVICIOS PARA
AREA DE ADM,SE GUN TDR P OR 180 DIAS S/ 13,800. 00
DI AZ CABREJO IDELIDA DEL CARMEN.RXH E001-25
PRIMERA ARMA DA S/ 2,300. 00

000476 GG 0003
0001
N 150.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 026 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1630 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001207 CATALAN CORCUERA CRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 127) - SE RV ICIO COMO JURA DO
EVA LUADOR DE SUSTENTACION DE TESI S DE LA GZ
TRUJI LLO - TRU OS 026 - CATALAN CORCUERA
CRISTI AN DAVI D - S / 150.00 RXH E001-56
000477 GG 0003
0001
N 150.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 027 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-144 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1631 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001208 DONETT ARMAS CESAR ROGELIO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 127) - SE RV ICIO COMO JURA DO
EVA LUADOR DE SUSTENTACION DE TESI S DE LA GZ
TRUJI LLO - TRU OS 027 - DONETT ARMA SCESA R
ROGELIO - S/ 150.00 RXH E001-144
000478 GG 0003
0001
N 150.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 028 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1632 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001209 NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 127) - SE RV ICIO COMO JURA DO
EVA LUADOR DE SUSTENTACION DE TESI S DE LA GZ
TRUJI LLO - TRU OS 028 - NECI OSUP OBA NDO MANUE L
JES US - S/ 150. 00 RXH E 001-78
000479 GG 0003
0001
N 150.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 029 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-99 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1633 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001210 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 127) - SE RV ICIO COMO JURA DO
EVA LUADOR DE SUSTENTACION DE TESI S DE LA GZ
TRUJI LLO - TRU OS 029 - ARRI BAS PLATAGUTIERRE Z
ALEX FRA NKZ - S/ 150.00 RXH E001-99

000549 GG 0003
0001
N 150.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 039 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1634 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001211 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 127) - SE RV ICIO COMO JURA DO
EVA LUADOR DE SUSTENTACION DE TESI S DE LA GZ
TRUJI LLO - TRU OS 039 - ES PIR NUREÑAJA N JULI VER -
S/ 150.00 RXH E001-37
000550 GG 0003
0001
N 150.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 040 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1635 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001212 CATALAN CORCUERA CRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 127) - SE RV ICIO COMO JURA DO
EVA LUADOR DE SUSTENTACION DE TESI S DE LA GZ
TRUJI LLO - TRU OS 040 -CATA LA N CORCUERA
CRISTI AN DAVI D - S / 150.00 RXH E001-57
000590 GG 0003
0001
N 1,900.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 108 2/24/2022 FACTURA E001-183 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1625 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001205 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 9002 2.109343 4.000039 0020 09-7  2.6.8.1.4.3 OS108 P AGO POR LO ENTEGAB LES P RI MER,
SEGUNDO Y TERCER E NTREGABLE DE LA
SUPERVIS IONDE LA MODIFICACION DE L EXP EDIENTE
TECNICO Y DE LAEJECUCION DE LA
INFRAE STRUCTURA, EQUI PAM IENTO Y MOBILIA RI O
DE L PROY ECTO OBRA TRUJILLO, SE GUN CONTRA TO
N° 22-2021-SENCI CO-03
000590 GG 0004
0001
N 2,500.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 108 2/24/2022 FACTURA E001-183 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1648 2/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000186 BANCO DE LA NACION 9002 2.109343 4.000039 0020 09-7  2.6.8.1.4.3 SENCI CO - FDO GARANTIA MENDOZA PICOAGA
CA RLOS HUMB ERTO FACTE001-183
000590 GG 0005
0001
N 600.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 108 2/24/2022 FACTURA E001-183 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1649 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001223 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 9002 2.109343 4.000039 0020 09-7  2.6.8.1.4.3 BANCO DE LA NACION/ MENDOZA PICOAGA CARLOS
HUMBERTO DETRACCION 12% FA CT E001-183
000591 GG 0003
0001
N 9,133.48 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 109 2/24/2022 FACTURA E001-262 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1620 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001198 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.109343 4.000039 0020 09-7  2.6.8.1.3.1 CONTRATO N° 43-2021-SENCI CO-03. 00 EXP EDI ENTE
TECNICO DE LA OBRA TRUJILLO FACT E001-262

000591 GG 0004
0001
N 1,245.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 109 2/24/2022 FACTURA E001-262 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1621 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001201 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.109343 4.000039 0020 09-7  2.6.8.1.3.1 BANCO DE LA NACION/ CONSTRUCTORA PARAMAX
S.A .C. DETRACCION 12% FACT E001-262
000612 GG 0003
0001
N 150.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 042 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1636 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001213 RODRIGUEZ NEYRA MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 127) - SE RV ICIO COMO JURA DO
EVA LUADOR DE SUSTENTACION DE TESI S DE LA GZ
TRUJI LLO - TRU OS 042 - RODRI GUEZ NE YRA MA RCO
ANTONIO - S / 150.00 RXH E001-74
000613 GG 0003
0001
N 150.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 043 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-154 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1637 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001214 CARBAJAL FONSECA JUNIOR OSMAR 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 127) - SE RV ICIO COMO JURA DO
EVA LUADOR DE SUSTENTACION DE TESI S DE LA GZ
TRUJI LLO - TRU OS 043 - CARB AJA L FONS ECA JUNIOR
OSMAR - S/ 150. 00 RX H E 001-154
000695 GG 0005
0001
N 84.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-060-2022 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1608 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001187 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% IMAN SILUPU RXH E001-108
000735 GG 0003
0001
N 63,532.60 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 135 2/7/2022 FACTURA E001-86 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1650 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001224 IT DATUM S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.4.2.1 SEGUNDO MANTENIMI ENTO PRE VENTIV O Y
CORRECTIV O DE PRESTACION PRINCI PAL, SE GUN
CONTRATO NRO 019-2021-SENCI CO-03, SERVI CI O DE
MANTENI MIE NTO DELEQUIPA MIENTO ELECTRICO DE L
DA TA CENTER YSOP ORTETE CNICO. FACT E 001-86

000735 GG 0004
0001
N 8,663.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 135 2/7/2022 FACTURA E001-86 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1651 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001225 IT DATUM S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.4.2.1 BANCO DE LA NACION/ IT DATUM S .A. C DETRACCI ON
12% FACT E001-86
000741 GG 0003
0001
N 1,000.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 148-2022 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1611 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001190 ZEDANO RAMOS VANESA JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE TELEMA RKE TING - PROCES O DE
SELECCI ON 2022-1 REGION SUR - ES T RX H E001-6
000769 GG 0004
0001
N 2,341.46 2/21/2022 CONVENIO MARCO - OS 172-2022 2/25/2022 CONVENIO MARCO - 544-2169786779 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1644 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001219 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.1.2.1 EMIS ION DE BOLETO AÉREO PA RA EL COMIS IONA DO
GONZALES NA VARRO JOSE GERMAN CA RLA JA NETT
ALMENGOR S OLI S OFICINA DE SECRE TARIA GENE RAL
COMI SIONADO LI MA IQUI TOS LIMA . B OLE TOS AE RE OS
544-2169786779 Y 544-2169786780

001063 GG 0003
0001
N 1,020.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000011-2022 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1614 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001193 ALVA ANGULO JHONATAN GYVER 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S11-2022 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE SE GURIDA D Y S ALUD OCUPA CI ONAL
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD OPE RA TIVA
CA JAMA RCA RXH E001-25 I MPORTE S/ 1,020.00

001092 GG 0004
0001
N 722.33 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-170-2022 2/25/2022 FACTURA FF11-150347 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1616 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001194 IRON MOUNTAIN PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.11.2 SERVICIO DE CUSTODIA, TRASLADO Y
ALMACENAMIE NTO DE MEDI OS MA GNETI COS DE L 29-
11-2021 A L 28-12-20211 FACT FF11-150347
001092 GG 0005
0001
N 99.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-170-2022 2/25/2022 FACTURA FF11-150347 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1617 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001195 IRON MOUNTAIN PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.11.2 BANCO DE LA NACION/ IRON M OUNTA IN PE RU S. A.
DE TRACCI ON 12% FACT FF11-150347
001092 GG 0006
0001
N 722.33 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-170-2022 2/25/2022 FACTURA FF11-150346 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1618 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001196 IRON MOUNTAIN PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.11.2 SERVICIO DE CUSTODIA, TRASLADO Y
ALMACENAMIE NTO DE MEDI OS MA GNETI COS DE L 29-
12-2021 A L 28-01-2022 FA CT FF11-150346
001092 GG 0007
0001
N 99.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-170-2022 2/25/2022 FACTURA FF11-150346 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1619 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001197 IRON MOUNTAIN PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.11.2 BANCO DE LA NACION/ IRON M OUNTA IN PE RU S. A
DE TRACCI ON 12% FACT FF11-150346
001187 GG 0028
0001
N 54.79 2/15/2022 PLANILLA ANUALIZAD0007 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS A FAVOR 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1604 DEV. 2/25/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925938 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.8.1.1 DI RECCION GE NE RAL DEL TESORO PUBLICO - DE VOL.
TARDANZAS A FAVOR DE L SENCICO - PLANILLA
DOCENTE S - FE BRERO 2022 - PLANILLA N°0007 S/
54. 79 S EGUN RELACION ADJUNTA RRHH - REF. EX P.
ORIGE N NRO. 230-2022 (PLLA ENE RO/ 22)
001205 GG 0003
0001
N 400.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-183-2022 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1612 2/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000183 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.9.1.1 SENCI CO - P ENALIDAD MINCHOLA VA RE LA JAVI ER
RX H E 001-30 CARTA N° 23-2022-07. 05
001205 GG 0004
0001
N 3,600.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-183-2022 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1615 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001191 MINCHOLA VARELA JAVIER 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE MONI TOREO DE ACTIVI DA DES
PROGRAMADAS DE L SE RVI CI O DE SUMINIS TRO,
INSTALACION Y PUE STA EN MARCHA DEL SIS TEMADE
AGUA CONTRA INCE NDIO E N LA GZ - SE DE SE NCICO
TRUJI LLO LA LIBE RTAD RXH E001-30

001240 GG 0020
0001
N 3,744.53 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/17/2022 FACTURA E001-994 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1626 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001206 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.3.1.1 O/S184 -2022 PAGO POR SERVICIO DE LIMPI EZA,
JARDINE RI A Y FUMIGACION PARA LA S
INSTALACIONES DEL SENCI CO - ZONA S UR -
GERE NCIA ZONAL PUNO, DEL 16/01/2022 Al 15/02/2022,
ACTA DE CONFI RMI DA D A PROB ADA 23-02-2022,
APLICAR RETENCI ON DE GARA NTI A S / 1, 290.42 Y DE

001240 GG 0021
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/17/2022 FACTURA E001-994 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1638 2/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000184 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.3.1.1 SENCI CO - FDO GARANTIA CONSORCIO SERMANSA
S.A .C. FA CT E001-994
001240 GG 0022
0001
N 687.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/17/2022 FACTURA E001-994 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1639 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001215 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.3.1.1 BANCO DE LA NACION/ CONSORCIO S ERMANSA S.A .C.
DE TRACCI ON 12%FA CT E001-994
001240 GG 0023
0001
N 7,306.61 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-1003 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1640 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001216 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.3.1.1 SERV. DE LIMP IEZA , JARDI NERIA Y FUMI GACI ON
SENCI CO ZONA SURGERENCIA ZONA L AREQUI PA MES
ENERO 2022 SE GUN CONTRA TO N 02-2020-SENCI CO

001240 GG 0024
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-1003 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1641 2/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000185 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0025
0001
N 1,172.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-1003 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1642 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001217 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

001246 GG 0003
0001
N 1,767.88 2/17/2022 DISPOSITIVO LEGAL 0025-ARE 2/25/2022 RESOLUCION ADMINIGZ ARE 25 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1647 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001222 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIP 9002 3.999999 5.000661 0030 2.5.4.3.2.1

001247 GG 0003
0001
N 591.79 2/17/2022 DISPOSITIVO LEGAL 0026-ARE 2/25/2022 RESOLUCION ADMINIGZ ARE 026 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1646 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001221 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAR 9002 3.999999 5.000661 0030 2.5.4.3.2.1

001254 GG 0003
0001
N 607.50 2/23/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-027 JIMENEZ RAM 2/23/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-027 JIMENEZ RAM 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1607 2/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000182 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.2

001255 GG 0003
0001
N 640.00 2/23/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-028 CAYCHO UGA 2/23/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-028 CAYCHO UGA 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1606 2/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000181 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.2

001292 GG 0003
0001
N 21,590.89 2/18/2022 DISPOSITIVO LEGAL TRU OS 072 2/25/2022 FORMULARIO DE PAGGZ TRUJ O/S 72 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1610 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001189 SERV.DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TR 9002 3.999999 5.000668 0053 2.5.4.3.2.1

001466 GG 0003
0001
N 3,653.97 2/24/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZLC 169-2022 2/25/2022 FORMULARIO DE PAG719745 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1623 2/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001203 MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.5.4.3.2.1

001515 GG 0003
0001
N 34,150.33 2/25/2022 DISPOSITIVO LEGAL MMULT016-2022-03- 2/25/2022 SENTENCIA JUDICIAL MMULT 016-2022-03- 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1627 2/25/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925934 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.2

001515 GG 0004
0001
N 100.00 2/25/2022 DISPOSITIVO LEGAL MMULT016-2022-03- 2/25/2022 SENTENCIA JUDICIAL MMULT 016-2022-03- 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1628 2/25/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925935 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.2

001515 GG 0005
0001
N 5.00 2/25/2022 DISPOSITIVO LEGAL MMULT016-2022-03- 2/25/2022 SENTENCIA JUDICIAL MMULT 016-2022-03- 2/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1629 2/25/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925936 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.2

000059 GG 0003
0001
N 720.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 005 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1712 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001254 MALDONADO GUEVARA RAY ANTHONY 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000063 GG 0003
0001
N 1,020.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 009 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-275 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1713 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001255 PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000080 GG 0008
0001
N 7,360.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-009-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1721 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001259 GOMEZ ORE LIZBEHT 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

000238 GG 0003
0001
N 2,850.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 014-2022 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1708 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001246 PEREZ QUIJADA CONNIE PAOLA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000243 GG 0005
0001
N 5,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 33-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1724 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001262 TEMOCHE LINARES VICTOR EMMERSON 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000294 GG 0007
0001
N 50,537.54 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 35 2/25/2022 FACTURA E001-33 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1682 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001228 CONSORCIO JC INGENIEROS 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000294 GG 0008
0001
N 6,891.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 35 2/25/2022 FACTURA E001-33 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1690 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001241 CONSORCIO JC INGENIEROS 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000343 GG 0005
0001
N 5,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 52-2022 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1666 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001226 PEÑA RAMOS STEFANNY CAROLINA 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000370 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 56-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1709 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001249 LIBORA CAMPOS ANGEL MOISES 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000371 GG 0007
0001
N 6,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 57-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1728 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001267 GUERRERO QUISPE GUSTAVO 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000375 GG 0003
0001
N 300.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 011 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1714 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001256 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000376 GG 0003
0001
N 300.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 012 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1715 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001257 ROMAN LOPEZ ENMA ELIXBEYDY 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000377 GG 0003
0001
N 350.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 013 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-128 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1716 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001258 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000411 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-023-2022 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-284 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1663 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001237 HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000420 GG 0005
0001
N 2,086.20 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 001-2022 2/25/2022 RECIBO SERVICIOS P S101-21727348 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1711 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001248 EPS. SEDACUSCO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.2.1.2

000459 GG 0005
0001
N 1,800.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-034-2022 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1664 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001238 BARRIENTOS LAZO JESUS BENJAMIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000461 GG 0004
0001
N 1,104.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS003(S003)HYO 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1662 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001229 REVATTA ESPINOZA JORGE 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

000465 GG 0004
0001
N 3,680.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1729 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001269 ROLANDO NUÑEZ DANNY RODRIGO 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.9.1.1

000551 GG 0005
0001
N 5,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 87-2022 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1701 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001243 MORENO AGUILAR ANGELO JUAN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000553 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 88-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1723 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001261 GUTIERREZ GUTIERREZ RUTH 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000554 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 89-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1738 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001277 PERALTA VALLEJOS ALEX MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000557 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 92-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1722 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001260 ANTICONA ROMERO CARLOS GERARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000559 GG 0003
0001
N 480.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS007(S033)HYO 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1659 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001231 PALOMINO GALINDO MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

000562 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 96-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1727 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001264 QUISPE AGUIRRE TEODORO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000563 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 97-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1731 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001271 LEIVA ZEGARRA NURIEV ALEXEEVA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000565 GG 0005
0001
N 2,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 99-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1720 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001253 LIENDO ALVA CARLA CECILIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000566 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 100-2022 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1681 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001240 GAGO PAREDES KAREN ANTONELLA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000567 GG 0008
0001
N 4,600.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-111 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1730 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001270 CHAVEZ SANCHEZ HENRY GABINO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000570 GG 0003
0001
N 16,280.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-08 2/24/2022 FACTURA E001-2 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1706 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001244 SERVICIO Y VENTA DE INSTRUMENTOS DE 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.4.7.1

000570 GG 0004
0001
N 2,220.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-08 2/24/2022 FACTURA E001-2 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1707 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001245 SERVICIO Y VENTA DE INSTRUMENTOS DE 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.4.7.1

000587 GG 0005
0001
N 77,930.34 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 105 2/11/2022 FACTURA FFBH-47930 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1732 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001268 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.3

000587 GG 0006
0001
N 10,627.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 105 2/11/2022 FACTURA FFBH-47930 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1737 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001276 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.3

000603 GG 0003
0001
N 900.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS009(S014)HYO 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1660 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001233 CORDOVA VILLAR DENIS HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

000736 GG 0003
0001
N 2,200.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 136 2/17/2022 FACTURA E001-90 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1734 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001273 IT DATUM S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000746 GG 0004
0001
N 1,370.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 141 2/14/2022 FACTURA E001-261 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1736 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001275 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.3.1.1

000746 GG 0005
0001
N 914.10 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 141 2/14/2022 FACTURA E001-261 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1735 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001295 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.3.1.1

000809 GG 0003
0001
N 750.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO11-2022 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1661 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001236 ALCANTARA TRUJILLO NILO 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

000939 GG 0003
0001
N 750.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-082-2022 2/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-118 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1665 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001239 ALBAN ANGULO JAVIER RENATO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001219 GG 0050
0001
N 148.51 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE PERMISOS PARTICUL 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1655 DEV. 2/28/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925940 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001240 GG 0028
0001
N 3,744.53 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-999 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1717 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001250 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0029
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-999 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1718 2/28/2022 068 CARTA ORDEN 22000192 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0030
0001
N 687.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-999 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1719 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001252 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.3.1.1

001276 GG 0003
0001
N 1,118.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 193 2/25/2022 FACTURA E001-67 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1699 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001242 CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO 9002 2.488963 4.000039 0063 2.6.8.1.4.3

001276 GG 0004
0001
N 8,197.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 193 2/25/2022 FACTURA E001-67 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1700 2/28/2022 068 CARTA ORDEN 22000191 BANCO DE LA NACION 9002 2.488963 4.000039 0063 2.6.8.1.4.3

001277 GG 0003
0001
N 113,758.94 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 194 2/24/2022 FACTURA F002-5486 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1733 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001272 PROTECCION Y RESGUARDO S A 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.2

001312 GG 0003
0001
N 638.00 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-007-2022-GZIQT 2/22/2022 FACTURA FE01-2251 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1710 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001247 LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I..R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.9.1.99

001389 GG 0009
0001
N 620.00 2/23/2022 PLANILLA DE DIETA 0016 2/23/2022 PLANILLA DE DIETA 4TA CATEGORIA 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1667 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001227 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

001406 GG 0008
0001
N 11,979.46 2/24/2022 PLANILLA ANUALIZAD0005 2/28/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO A PAGAR 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1683 2/28/2022 068 CARTA ORDEN 22000187 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.5

001406 GG 0009
0001
N 816.40 2/24/2022 PLANILLA ANUALIZAD0005 2/28/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO A PAGAR 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1684 2/28/2022 068 CARTA ORDEN 22000188 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.8.1.5

001406 GG 0010
0001
N 1,370.26 2/24/2022 PLANILLA ANUALIZAD0005 2/28/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO A PAGAR 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1685 2/28/2022 068 CARTA ORDEN 22000189 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.8.1.5

001406 GG 0011
0001
N 1,775.17 2/24/2022 PLANILLA ANUALIZAD0005 2/28/2022 RESUMEN ANUALIZADAFP INTEGRA 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1686 2/28/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001230 AFP/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.5

001406 GG 0012
0001
N 203.96 2/24/2022 PLANILLA ANUALIZAD0005 2/28/2022 RESUMEN ANUALIZADAFP PRIMA 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1687 2/28/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001232 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.8.1.5

001406 GG 0013
0001
N 1,323.50 2/24/2022 PLANILLA ANUALIZAD0005 2/28/2022 RESUMEN ANUALIZAD4TA CATEGORIA 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1688 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001234 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.8.1.5

001406 GG 0014
0001
N 423.55 2/24/2022 PLANILLA ANUALIZAD0005 2/28/2022 RESUMEN ANUALIZADESSALUD 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1689 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001235 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.8.1.2

001541 GG 0003
0001
N 440.66 2/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00017 2/28/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1691 2/28/2022 068 CARTA ORDEN 22000190 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.1.1.1.1.4

001544 GG 0003
0001
N 1,251.91 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 86-2022-07.02 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INF 86-2022-07.02 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1668 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INF 86-2022-07.02 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001545 GG 0003
0001
N 49.50 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 86-2022-07.02. 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INF 86-2022-07.02. 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1669 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INF 86-2022-07.02. BANCO DE CREDITO DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001546 GG 0003
0001
N 109.50 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF086-2022-07.02 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INF086-2022-07.02 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1670 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INF086-2022-07.02 BANCO DE CREDITO DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001547 GG 0003
0001
N 10.00 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFO86-2022-07.02 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INFO86-2022-07.02 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1671 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INFO86-2022-07.02 BANCO DE CREDITO DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001548 GG 0003
0001
N 478.05 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR86-2022-07.02 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INFOR86-2022-07.02 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1672 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR86-2022-07.02 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTE 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001549 GG 0003
0001
N 110.90 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF86-2022-07.02 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INF86-2022-07.02 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1673 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INF86-2022-07.02 BANCO BBVA PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001550 GG 0003
0001
N 330.04 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 86-22-07.02 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INF 86-22-07.02 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1674 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INF 86-22-07.02 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001551 GG 0003
0001
N 18.00 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 86-22-07.02. 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INF 86-22-07.02. 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1675 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INF 86-22-07.02. BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001552 GG 0003
0001
N 724.50 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 86-22-07.02- 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INF 86-22-07.02- 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1676 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INF 86-22-07.02- BANCO DE CREDITO DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001553 GG 0003
0001
N 1,256.39 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 86-22-07.02/ 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INF 86-22-07.02/ 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1677 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INF 86-22-07.02/ BANCO DE CREDITO DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001554 GG 0003
0001
N 43.50 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 86-22-07.02* 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INF 86-22-07.02* 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1678 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INF 86-22-07.02* BANCO DE CREDITO DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001555 GG 0003
0001
N 814.15 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 86-22-07.02+ 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INF 86-22-07.02+ 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1679 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INF 86-22-07.02+ BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTE 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001556 GG 0003
0001
N 7,285.60 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 86-22-07.02¡ 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INF 86-22-07.02¡ 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1680 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INF 86-22-07.02¡ BANCO BBVA PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001557 GG 0004
0001
N 6,723.00 2/28/2022 CONTRATO SUSCRITO
C ONT ASBANC 19 2/28/2022 FACTURA F001-39311 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1725 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001265 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.2.3.99

001557 GG 0005
0001
N 917.00 2/28/2022 CONTRATO SUSCRITO
C ONT ASBANC 19 2/28/2022 FACTURA F001-39311 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1726 2/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001266 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.2.3.99

001566 GG 0004
0001
N 26.80 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR 86-22-07.02 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INFOR 86-22-07.02 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1692 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR 86-22-07.02 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001567 GG 0003
0001
N 18.00 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR 86-22-07.02- 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INFOR 86-22-07.02- 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1693 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR 86-22-07.02- BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001568 GG 0003
0001
N 1,314.00 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR 86-22-07.02-. 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INFOR 86-22-07.02-. 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1694 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR 86-22-07.02-. BANCO DE CREDITO DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001569 GG 0003
0001
N 809.00 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR 86-22-07.02-/ 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INFOR 86-22-07.02-/ 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1695 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR 86-22-07.02-/ BANCO DE CREDITO DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001570 GG 0003
0001
N 43.50 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR 86-22-07.02+ 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INFOR 86-22-07.02+ 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1696 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR 86-22-07.02+ BANCO DE CREDITO DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001571 GG 0003
0001
N 652.36 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR 86-22-07.02¡ 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INFOR 86-22-07.02¡ 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1697 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR 86-22-07.02¡ BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTE 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

001572 GG 0003
0001
N 9,001.80 2/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR-86-22-07.02¡ 2/28/2022 ESTADO BANCARIO INFOR-86-22-07.02¡ 2/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1698 2/28/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR-86-22-07.02 BANCO BBVA PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

03 MARZO 6,097,442.63
000081 GG 0005
0001
N 1,800.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-010-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1766 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001305 ZAVALA BAUTISTA KARINA ESCARLET 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000088 GG 0005
0001
N 168.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 007-TAC 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET 8% 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1754 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001293 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ZURITA CHIPANA RXH E001-59
000235 GG 0003
0001
N 5,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 05 3/1/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 005-2022 APU 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1760 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001299 QUIROGA DE ESPINOZA MARINA 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.5.1.1

000328 GG 0005
0001
N 2,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 50-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1762 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001301 ROMERO PACHECO RAUL FERNANDO 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000333 GG 0003
0001
N 3,600.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 007-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1739 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001279 VALDEZ ALVARADO PIEROLD JOSEPH 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

000369 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 55-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1768 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001307 GALLEGOS RODRIGUEZ ALEXANDER IVAN 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000379 GG 0003
0001
N 300.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 015 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-126 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1742 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001281 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000380 GG 0003
0001
N 300.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 016 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1743 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001282 MAGUIÑA GERONIMO GIOVANNY BORIS 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000381 GG 0003
0001
N 280.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 017 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1744 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001283 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000382 GG 0003
0001
N 360.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 018 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-285 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1745 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001284 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000383 GG 0003
0001
N 360.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 019 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-286 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1746 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001285 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000384 GG 0003
0001
N 360.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 020 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-287 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1747 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001286 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000385 GG 0003
0001
N 270.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 021 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-127 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1748 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001287 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000386 GG 0003
0001
N 360.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-121 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1749 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001288 PAUCAR MORALES JHONATAN FERNAND 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000398 GG 0003
0001
N 180.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 23 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1750 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001289 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000556 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 91-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1763 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001302 MAYHUA GUERRA YESSENIA PAOLA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000558 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 93-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1767 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001306 CONDOR GABRIEL LILIANA SILVIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000560 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 94-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1769 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001308 GIL GARCIA FIORELLA GIANNINA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000564 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 98-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1741 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001278 CHAVEZ SOTO LEYDY NADIN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000568 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 102-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1761 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001300 PAICO QUISPE ALVARO EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000587 GG 0008
0001
N 77,930.34 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 105 2/11/2022 FACTURA FFBG-80211 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1752 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001291 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.3

000587 GG 0009
0001
N 10,627.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 105 2/11/2022 FACTURA FFBG-80211 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1753 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001292 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.3

000698 GG 0004
0001
N 150.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 047 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1771 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001310 RAFAEL VARGAS ANGELICA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

000699 GG 0005
0001
N 150.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 046 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1770 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001309 RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

000736 GG 0004
0001
N 300.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 136 2/17/2022 FACTURA E001-90 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1751 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001290 IT DATUM S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000740 GG 0003
0001
N 1,000.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 147-2022 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1756 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001294 ORE VERGARA ANGIELLA MURIEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000746 GG 0006
0001
N 9,133.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 141 2/14/2022 FACTURA E001-261 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1755 3/1/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925941 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.3.1.1

000813 GG 0003
0001
N 8,000.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 153-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1765 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001304 BARRON SOTO ERICK FERNANDO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000815 GG 0003
0001
N 4,500.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 155-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1764 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001303 VALDIVIESO ROQUE ANDRE BRYAN 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

001064 GG 0004
0001
N 750.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000012-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1757 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001296 CARRANZA NACARINO CARMEN EMILIA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001065 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000013-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1759 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001298 ANGULO ZAVALETA VIVIANA LISSET 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001277 GG 0004
0001
N 15,513.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 194 2/24/2022 FACTURA F002-5486 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1740 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001280 PROTECCION Y RESGUARDO S A 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.2

001369 GG 0003
0001
N 560.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000036-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 3/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1758 3/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001297 OJEDA VELASQUEZ INGRIT DAYTHIANA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

000095 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-013-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1780 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001319 CUBAS TENORIO SANDRA MILUSKA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000096 GG 0010
0001
N 697.40 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-01 2/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-24257819 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1792 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001328 ELECTRONOROESTE S.A 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.2.1.1

000218 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-018-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1793 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001331 HUAMAN RIVERA ALFREDO RODOLFO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000222 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 22-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1778 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001316 VALERIO AVILA ANDY XAVIER 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000223 GG 0006
0001
N 4,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 23-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1779 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001315 RODRIGUEZ MAYO ANGEL ANTONIO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000224 GG 0005
0001
N 4,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 24-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1787 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001325 AGUILAR JANTO GERMAN 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000225 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 25-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1795 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001334 CHAHUA GONZALES GIANCARLO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000227 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 27-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-86 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1777 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001317 ROJAS CUCHO JHON 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000228 GG 0005
0001
N 4,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 28-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1805 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001342 RIVADENEYRA SORIA WILMER AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000229 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 29-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1794 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001333 VARGAS SEGUNDO WILMER ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000232 GG 0003
0001
N 33.70 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 02 3/2/2022 RECIBO SERVICIOS P 001-298471336 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1803 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001340 EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.2.1.2

000234 GG 0003
0001
N 149.20 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 04 3/2/2022 RECIBO SERVICIOS P S150-251158 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1804 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001341 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.2.1.1

000240 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 30-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1811 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001348 VALENZUELA CUTARMA RAISA PAMELA 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000242 GG 0005
0001
N 2,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 32-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1781 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001320 MATTA REYES NOE KERT 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000301 GG 0005
0001
N 8,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 38-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1776 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001318 RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000306 GG 0008
0001
N 4,140.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 42-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-256 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1775 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001311 YSLA SANCHEZ LUIS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000307 GG 0005
0001
N 3,300.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 43-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1809 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001345 ARBIETO PORTOCARRERO MISHELL ALE 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000407 GG 0005
0001
N 5,000.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 61-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1783 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001322 CAVERO SOLOGUREN JESUS ALONSO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000408 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 62-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1810 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001346 RODRIGUEZ CESPEDES JORGE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000454 GG 0003
0001
N 4,700.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-069-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1806 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001343 MEJIA INFANTES LUZ MARINA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000493 GG 0008
0001
N 5,060.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-082-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1808 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001347 MATIAS RAMOS JESUS ALDAIR 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1

000494 GG 0008
0001
N 7,360.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-083-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1807 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001344 TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1

000495 GG 0004
0001
N 285.00 1/26/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 003 2/14/2022 FACTURA F001-11985 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1798 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001335 B & C INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.1.1.1.1

000555 GG 0005
0001
N 6,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 90-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1785 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001324 CAMPOS TORRES ROBERTO IGNACIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000569 GG 0006
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 103-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-223 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1782 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001321 MAURICIO MARCELO KARINA MARIBEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000581 GG 0003
0001
N 750.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 004 2/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-196 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1796 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001330 OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

000585 GG 0003
0001
N 72,992.72 1/28/2022 ORDEN DE COMPRA -2-2022 2/21/2022 FACTURA E001-7848 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1791 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001338 GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. 9002 2.499202 6.000005 0027 2.6.3.2.3.3

000585 GG 0004
0001
N 2,257.51 1/28/2022 ORDEN DE COMPRA -2-2022 2/21/2022 FACTURA E001-7848 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1802 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001339 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 2.499202 6.000005 0027 2.6.3.2.3.3

000888 GG 0004
0001
N 720.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 05-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1797 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001332 VILCA ANTEZANA GABRIEL OMAR 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

000943 GG 0003
0001
N 8,000.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 162-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1784 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001323 MEDEROS AVALOS FELIX JESUS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

001160 GG 0004
0001
N 6,440.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 179 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1812 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001349 VALDERRAMA LINO NATALI 9002 2.109343 4.000039 0020 2.6.8.1.4.3

001240 GG 0033
0001
N 6,088.34 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-998 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1799 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001336 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0034
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-998 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1800 3/2/2022 068 CARTA ORDEN 22000195 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0035
0001
N 1,006.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-998 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1801 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001337 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.1

001277 GG 0006
0001
N 113,758.94 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 194 2/24/2022 FACTURA F002-5485 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1789 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001326 PROTECCION Y RESGUARDO S A 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.2

001277 GG 0007
0001
N 15,513.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 194 2/24/2022 FACTURA F002-5485 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1790 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001329 PROTECCION Y RESGUARDO S A 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.2

001297 GG 0003
0001
N 750.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000034-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1788 3/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001327 VARGAS CALUA ANTENOR 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001458 GG 0003
0001
N 492.00 2/28/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-029 JIMENEZ CRU 2/28/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-029 JIMENEZ CRU 3/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1786 3/2/2022 068 CARTA ORDEN 22000194 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.1.2.2

000094 GG 0008
0001
N 7,360.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-012-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1829 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001369 MONTAÑO GONZALES JUAN JOSE CHRIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000161 GG 0007
0001
N 2,720.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 012-2022 3/2/2022 RECIBO SERVICIOS P S220-172474 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1814 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001352 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.1

000220 GG 0008
0001
N 6,440.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-020-2022 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1832 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001364 HUGO HUARANGA AGUSTA SOFIA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000233 GG 0003
0001
N 159.80 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 03 3/3/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-39919541 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1835 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001371 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.2.2.2

000303 GG 0005
0001
N 8,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 40-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1821 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001357 SANCHEZ MALQUIHEYRO JONATHAN DAVI 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1
 Página 5 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

000305 GG 0005
0001
N 2,500.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 41-2022 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1826 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001365 JACINTO SUAREZ KATHYUSCA VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S41-2022 2DO P AGO POR SE RVI CI O DE ATE NCION
DE PRIME R NIV EL DE REQUERI MIENTOS E
INCI DENTES A MESA DE AY UDA, ACTA DE
CONFORMIDAD AP ROBA DA 28-02-2022 , P RE VIO
INFORME Nº 003 - 2022-07. 06/ JCB E 001-90 I MPORTE S/
2, 500.00
000405 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 60-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1816 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001355 DIAZ ALEGRE CESAR JUAN 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE VERIFI CA CI ON, RE GI STRO Y CONTROL
DE DE SPLAZA MIENTO DE B IENES MUEBLES EN
CONTROL PA TRI MONIA L DE L DE PARTAME NTO DE
ABA STECIMI ENTO RXH E 001-73

000427 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-026-2022 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1839 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001374 CORDOVA VILLAR DENIS HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S26-2022 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA
EL DESA RROLLO DEL CURSO "METRADOS E N
EDIFICACIONE S" CORRESPONDI ENTE A L PROY ECTO
EDUCATIV O E0227H- C. F. S AN BORJA DE LA GZLC RX H
E001-72 IMP ORTE S/ 1800.00
000441 GG 0003
0001
N 2,100.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 028-2022 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1828 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001368 PICHILINGUE LOPEZ JESUS MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S28 -2022 PA GO POR SERVI CI O DE FOCA LI ZACION
EN OBRA P ARA EL PROCESO DE CE RTI FICA CI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S E N E L SE CTOR
CONSTRUCCION ZONA I , P ARA E L CENTRO DE
FORMACION DE S AN BORJA DE LA GERENCI A ZONAL
LI MA CALLAO.A CTA DE CONFORMIDA D APROBADA 24-
0

000443 GG 0003
0001
N 2,760.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 030-2022 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1827 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001367 WILLIAMS BELLEZA ALEJANDRO GABRIEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S30 -2022 1ER PA GO POR SERVI CI O DE
FOCALIZA CI ON E N OBRA PA RA EL P ROCESO DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES ENEL
SECTOR CONS TRUCCION ZONA I II, PA RA EL CENTRO
DE FORMA CI ON DE SAN BORJA DE LA GE RE NCIA
ZONAL LI MA CALLAO, ACTA DE CONFORMIDAD
APROBAD

000456 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-032-2022 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1838 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001373 ROJAS CORTEZ JAIME JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S32-2022 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA
EL DESA RROLLO DEL CURSO "SI STEMA
CONSTRUCTIVO E N SECO DRYWALL"
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0048H- C.F. S AN BORJA DE LA GZL RXH E001-101
IMPORTE S/ 1, 800.00

000458 GG 0004
0001
N 4,109.64 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-070-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1815 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001354 OLORTEGUI LUCAS GUILLER AMERICO 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE CONSOLIDACI ON Y A NALI SIS DE
INFORMACION PA RA SEGUIMI ENTO Y E VALUACI ON.
RX H E 001-18
000512 GG 0003
0001
N 900.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0009-ARE 2/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1818 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001358 CORDOVA CANO MIGUEL EDUARDO 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S9 P AGO POR SE RVI CI O EX POSITOR PROY. D0463-
018-2022 GESTI ON Y CONTROL DE PROYECTOS P OR
COMPUTADORA-MS PROJECT (CURS O VI RTUAL) E001-
46 IMPORTE S / 900.00
000523 GG 0003
0001
N 1,200.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0011-ARE 2/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1819 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001359 MACEDO GUERRA CARLO MARKO 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 OS11 PAGO P OR S ERVICIO E XPOSI TOR PROY . D0452-
018-2022 CIVI L3D ( CURSO VI RTUAL) E001-96 IM PORTE
S/ 1200.00
000702 GG 0003
0001
N 750.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-007-2022-GZIQT 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1820 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001360 VASQUEZ CAMPOS GIANCARLO ANDRE 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S7 P AGO POR SE RVI CI O ES PECIALI ZADO DE
EXP OS ITOR (D033H) E001-39 IMP ORTE S/ 750.00
000728 GG 0003
0001
N 86,193.50 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 128 3/2/2022 FACTURA E001-7987 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1823 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001361 EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.7.11.6 CONTRATO N° 46-2021-SENCI CO-03. 00 SERVICIO DE
IMPRES ION DE MANUA LE S E DUCA TIVOS FACT E001-
7987
000728 GG 0004
0001
N 1,814.60 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 128 3/2/2022 FACTURA E001-7987 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1824 3/3/2022 068 CARTA ORDEN 22000197 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.7.11.6 SENCI CO - P ENALIDAD EMDECOS EGE SA FACT E001-
7987 CARTA N° 27-2022-07.05
000728 GG 0005
0001
N 2,721.90 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 128 3/2/2022 FACTURA E001-7987 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1825 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001362 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.7.11.6 RE TENCION 3% EMDE COSE GE S A FA CT E 001-7987 CR
E001-2910
000788 GG 0003
0001
N 711.27 2/24/2022 CONVENIO MARCO - OS 181-2022 3/3/2022 CONVENIO MARCO - 544-2170409249 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1833 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001366 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0010 09-7  2.3.2.1.2.1 EMIS ION DE BOLETOS ECTRONICOS PA RA
TRA NSP ORTE AÉREO NACIONAL QUE ZADA TOMAS
ANGE L ROBE RTO GE RE NCIA GE NE RAL COMIS IONADO
LI MA CUSCO LI MA TICKET N° 544-2170409249

000941 GG 0004
0001
N 4,013.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 057 2/21/2022 FACTURA E001-61 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1844 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001380 RODRIGUEZ CHAYGUAQUE LUIS ALEJAN 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.4.7.1 TRU (CE RT. 273) - SE RV ICIO DE MA NTE NIM IENTO
CORRECTIV O DE PI ZARRAS I NTERACTIVA S DE LA G.Z.
TRUJI LLO Y EL CEI C - TRU OS 057 - RODRIGUE Z
CHAYGUAQUE LUI S A LEJA NDRO - S / 4, 560.00
FACTE001-61
000941 GG 0005
0001
N 547.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 057 2/21/2022 FACTURA E001-61 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1845 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001381 RODRIGUEZ CHAYGUAQUE LUIS ALEJAN 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.4.7.1 BANCO D ELA NACION/ RODRI GUEZ CHAYGUAQUE
LUIS ALEJANDRO DETRA CCION 12% FACT E 001-61
000954 GG 0003
0001
N 600.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 058 2/15/2022 FACTURA F001-4958 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1813 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001351 IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.7.11.6 TRU (CE RT. 178) - SE RV ICIO DE I MPRESI ON DE
MATERIA L DE DI FUS ION PARA EL INGRE SO 2022- I DE
LA ES T SE NCICO TRUJI LLO - TRU OS 058 - I MPRENTA
EDITORA GRA FICA REAL S.A. C. - S/ 600.00 FACT F001-
4958
000976 GG 0003
0001
N 2,070.00 2/9/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-003-2022-GZIQT 2/26/2022 FACTURA E001-10 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1834 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001370 TUESTA HUANCI LIZA MELINA 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.1.99.1.3 O/C 003, GZ. I QUI TOS , A DQUISI CI ON DE FORMATOS DE
ATENCI ON DE PROMOCION ROLL S CREM Y
GIGANTOGRAFIA DE LONA DE 13OZ FACT E 001-10
001036 GG 0003
0001
N 720.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0107-2022 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-159 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1840 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001375 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS107 -2022 PAGO POR S ERV ICIO DE E XPOSI TOR
PARA E L DE SARROLLO DEL CURSO "LECTURA DE
PLANOS DE I NS TALACI ONES
ELÉCTRICAS "CORRESP ONDIENTE AL PROYECTO
EDUCATIV O E008H- C. F. SAN BORJA DE LA GZLC RX H
E001-159 IMPORTE S / 720.00

001038 GG 0003
0001
N 720.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0108-2022 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-162 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1841 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001376 RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS108-2022 PA GO POR SERVI CI O DE EX POSITOR
PARA E L DE SARROLLO DEL CURSO "LECTURA DE
PLANOS DE E STRUCTURAS" CORRESP ONDIENTE AL
PROY ECT O EDUCATIV O E0016H- C. F. S AN BORJA DE
LA GZLC RXH E 001-162 I MPORTE S/ 720. 00

001222 GG 0003
0001
N 2,200.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 0024-ARE 2/24/2022 FACTURA E001-93 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1842 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001377 OPCIONSCAN EIRL 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.4.7.1 O/S24 PA GO POR SERVI CI O DE MANTENIMI ENTO
CORRECTIV O DE LECTORA OPTICA DE MARCAS PA RA
LA ES CUELA SUP ERIOR TECNICA- ZONALAREQUI PA,
APLICAR DETRACCION 12% S / 300.00 A PAGAR FA CT S/
E001-93 IMP ORTE S/ 2200.42

001222 GG 0004
0001
N 300.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 0024-ARE 2/24/2022 FACTURA E001-93 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1843 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001378 OPCIONSCAN EIRL 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.4.7.1 BANCO DE LA NACION/ OPCI ONS CAN E IRL
DE TRACCI ON 12% FACT E001-93
001240 GG 0037
0001
N 4,918.84 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-1000 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1830 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001363 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.3.1.1 SERV. DE LIMP IEZA , JARDI NERIA Y FUMI GACI ON PARA
LA S I NS TALACIONE S DEL S ENCICO- ZONA SUR
GERE NCIA ZONAL TACNA MES DE ENERO 2022 S EGUN
CONTRATO N 02-2020- SENCI CO -03.00 Y ADENDA N01
AL CONTRATO N 02 -2020 SE NCICO -03.00. FACT E001-
1000
001240 GG 0038
0001
N 671.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-1000 3/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1831 3/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001372 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.3.1.1 BANCO DE LA NACION/ CONSORCIO S ERMANSA S.A .C
DE TRACCI ON 12% FACT E001-1000
000066 GG 0008
0001
N 7,360.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-002-2022 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1885 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001414 BARRANCA DENEGRI ZOILA MARIA 9001 3.999999 5.000003 0017 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ANALISI S A DMI NI STRATIV O FINANCIE RO
FACT E001-90
000068 GG 0005
0001
N 5,000.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-004-2022 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1895 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001425 PILLACA PILLACA ISMAEL JESUS 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO EN ASI STENCIA TECNICA EN LOGI STICA
RX H E 001-42
000080 GG 0009
0001
N 640.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-009-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1873 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001403 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% GOMEZ ORE RXH E001-67
000094 GG 0009
0001
N 640.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-012-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1881 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001411 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MONTAÑO GONZALES RXH E001-43
000116 GG 0004
0001
N 1,269.60 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY008 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1859 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001397 CHUNGA MORE YONY RAUL 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S8 P AGO POR SE RVI CI O DE E XPOSI TOR
COLOCACION DE REV ESTI MIENTO CON
PORCELANATO P ARA LA UO MOY OB AMBA RXH E001-
89 IMPORTE S / 1269. 60
000214 GG 0003
0001
N 3,000.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 004 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1867 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001399 ROJAS CADENILLAS KETTY JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 064) - SE RV ICIO PA RA ELAB ORACION DE
PLANES DE TRA BAJOS Y APOY O ADMINISTRATI VO DE
LA SE DE Y CEI C DE LA GZ TRUJI LLO - TRU OS 004 -
ROJAS CADENILLAS KETTY JUDI TH - S/ 9,000. 00 RXH
E001-2
000220 GG 0009
0001
N 560.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-020-2022 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1880 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001410 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUGO HUARANGA RXH E001-80
000231 GG 0003
0001
N 2,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 01 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1871 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001413 HUAMANRIMACHI HUAMAN MARIA NIEVES 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S1 P AGO POR SE RVI CI O DE S EGUI MIENTO DE
ACTIVI DADES Y EXP EDI ENTES ADMI NI STRATIV OS EN
EL CENTRO DE FORMACION AP URIMAC RXH E001-17
IMPORTE S/ 2500.00
000272 GG 0003
0001
N 1,400.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 16-TAC 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1890 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001423 COHAILA GONZALES MILAGROS GLENY 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS16 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE : OFFI CE BAS ICO APLI CADO A LA
CONSTRUCCION RXH E001-66 IM PORTE S/ 1400.00
000302 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 39-2022 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1896 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001426 BERNARDO UPIACHIHUA FERNANDO AMI 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S39 PA GO POR SERVI CI O DE DISE ÑO Y
DE SARROLLO DE INTERFACES PARA A PLICACION
MOVIL Y SI STEMA S I NFORMATICOS RXH E 001-69
IMPORTE S/ 3, 000
000306 GG 0009
0001
N 360.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 42-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1875 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001405 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YSLA SANCHEZ RXH E001-256
000314 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 23-MOQ-TAC 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-150 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1891 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001424 LLANO ANCCO MARLENY ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0042 09-7  2.3.2.9.1.1 OS23 PAGO P OR TA SACIONES DE PREDIOS URB ANOS
RUSTICOS Y DE E DI FICACI ONES E001-150 IMP ORTE S/
1800.00
000334 GG 0003
0001
N 6,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 008-2022 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-117 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1868 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001400 MORALES ZUÑIGA ALEXANDER 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.9.1.1 CF MDD ORDEN DE S ERVICIO NRO 008-2022 SE RV ICI O
DE EVA LUADORP ARA EL PROGRAMA DE CCL EN CF
DE MADRE DE DIOS, PROVEV EEDORMORALES ZUÑIGA
ALEXA NDER S/ 6000.00; CE RTIFI CA CI ON NRO 71;
RE QUERIMEI NTO DE GASTO NRO S0011 RXH E 001-117

000335 GG 0005
0001
N 5,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000001-2022 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-01 UO CAJAMARC 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1847 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001391 CERNA DE MONCADA MARIA ISABEL 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.5.1.1 O/S1 -2022 P AGO POR SE RV ICI O DE A LQUILER DE
LOCAL DE FUNCIONAMI ENTO POR EL ME S DE
FEBRERO DE LA UNIDAD OPERATIV A CAJAMARCA .OP
N° 237937330 I MPORTE S/ 5,000.00
000416 GG 0003
0001
N 584.35 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 001 2/28/2022 FACTURA F164-00003325 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1892 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001419 GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.LTDA. 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.3.1.1 GZ CHICLAYO, POR SUMINISTRO DE P ETROLEO PARA
UNIDADES M OV ILES DE LA ZONAL. SEGUN OC 001 -
2022 MONTO CONTRA CTUAL 1,987. 83 GRI FO SAN
ANTONIO E.I .R.LTDA. FACT 164-00003325 PRIME RA
ARAMADA
000444 GG 0003
0001
N 1,650.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 031-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1849 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001393 GUTIERREZ MAMANI IVO CLINTON 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S31 1ER PA GO POR SERVI CI O DE FOCA LI ZACION EN
OBRA PA RA ELPROCES O DE CERTIFICACION DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S E N E L SE CTOR
CONSTRUCCION ZONA I V, PARA EL CE NTRO DE
FORMACION DE S AN BORJA DE LA GERENCI A ZONAL
LI MA CALLAO E 001-23 IMPORTE S / 1, 650
000458 GG 0005
0001
N 357.36 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-070-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1879 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001409 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% OLORTEGUI LUCAS RXH E001-18
000461 GG 0005
0001
N 96.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS003(S003)HYO 2/22/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1869 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001401 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% REVATTA ESPINOZA RXH E001-83
000465 GG 0005
0001
N 320.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1874 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001404 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROLANDO NUÑEZ RXH E001-55
000467 GG 0007
0001
N 90,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 75 2/14/2022 FACTURA E001-334 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1886 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001416 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.4.99 SERVICIO DE SOLUCION CORPORATIV A CLOUD
COMPUTING (NUBE) -PRESTA CI ON P RI NCIPA L-10MO
PAGO S ERV ICIO DE CLOUD COM PUTI NG SERV DEL 23-
12-21 AL 22-01-22 FA CT E001-334
000467 GG 0008
0001
N 10,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 75 2/14/2022 FACTURA E001-334 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1887 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001417 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.4.99 BANCO DE LA NACION/ ITSTK PE RU S. A. C DETRACCI ON
10% FACT E001-334
000493 GG 0009
0001
N 440.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-082-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1878 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001408 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MATIAS RAMOS RXH E001-31
000494 GG 0009
0001
N 640.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-083-2022 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1876 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001406 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-85
000498 GG 0003
0001
N 1,770.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 041-2022 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1899 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001428 LOPEZ PONTE LESLY HAYDEE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR CONSTRUCCI ON ZONA I,
PARA E L CE NTRO DE FORMACION DE LOS OLIV OS DE
LA GERENCI A ZONAL LIMA CA LLA O. RXH E001-11

000501 GG 0003
0001
N 3,150.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 044-2022 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-94 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1897 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001427 BARRANTES ALVAREZ PAMELA KATHERINE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS44 PAGO P OR S ERVICIO DE FOCALIZA CI ON E N
OBRA PA RA EL P ROCESO DE CERTIFI CA CION DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S E N E L SE CTOR
CONSTRUCCION ZONA I V, PARA EL CE NTRO DE
FORMACION DE LOS OLI VOS DE LA GERENCI A ZONAL
LI MA CALLAO E 001-94 IMPORTE S / 3150

000567 GG 0009
0001
N 400.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-2022 2/28/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1872 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001402 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHAVEZ SANCHEZ RXH E001-111
000588 GG 0004
0001
N 29,312.11 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 106 2/11/2022 FACTURA FFBG-80210 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1853 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001385 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.4.99 CONTRATO N° 25-2018-SENCI CO-02. 00 PRE STACION
ADICI ONA L DEL SERVICIO DE INTERCONE XION DE
DA TOS CON S EGURIDAD GESTI ONADA - RGG N° 44-
2020-03.00 DEL 01-12 AL 31-12-2021 FA CT FFBG-80210

000588 GG 0005
0001
N 3,997.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 106 2/11/2022 FACTURA FFBG-80210 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1854 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001386 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.4.99 BANCO DE LA NACION/ TELEFONICA DEL PE RU SA A
DE TRACCI ON 12% FACT FFBG-80210
000588 GG 0006
0001
N 29,312.11 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 106 2/4/2022 FACTURA FFBH-47812 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1855 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001387 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.4.99 CONTRATO N° 25-2018-SENCI CO-02. 00 PRE STACION
ADICI ONA L DEL SERVICIO DE INTERCONE XION DE
DA TOS CON S EGURIDAD GESTI ONADA - RGG N° 44-
2020-03.00 SE RV DE L 01-01-22 AL 31-01-2022 FA CT
FFBH-47812
000588 GG 0007
0001
N 3,997.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 106 2/4/2022 FACTURA FFBH-47812 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1856 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001388 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.4.99 BANCO DE LA NACION/ TELEFONICA DEL PE RU SA A
DE TRACCI ON 12% FACT FFBH-47812
000619 GG 0003
0001
N 1,050.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-054-2022 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1857 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001395 CASTRO CHIROQUE ROBERTO JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S54 PA GO POR SERVI CI O DE EX POSITOR PA RA EL
DE SARROLLO DE LCURSO "A DMI NIS TRA CI ON DE
ALMACÉN DE OBRA" CORRESP ONDI ENTE A L
PROY ECT O EDUCATIV O E0324H- C. F. LOS OLI VOS DE
LA GZLC E001-60 IMPORTE S/ 1050.00
000747 GG 0003
0001
N 11,849.68 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 142 2/18/2022 FACTURA E001-263 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1870 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001415 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.3.1.1 OS142 P AGO POR SE RV ICIO DE LI MPIE ZA ,
JARDINE RI A Y FUMIGACION PARA LOS LOCALES DE
SENCI CO POR EL PE RI ODO 15 DE E NERO 2022 AL 14
FEBRERO 2022-GE RE NCIA ZONAL CHICLA YO
CONTRATO N° 010-2019-SENCI CO-02.00, ACTA DE
CONFORMIDAD AP ROBA DO 02-03-2022 , AP LI CA R DET

000747 GG 0004
0001
N 1,616.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 142 2/18/2022 FACTURA E001-263 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1888 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001418 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.3.1.1 BANCO DE LA NACION/ SERVI CIOS GRA LE S S MP-
FONBI EPOL S CRL DE TRA CCION 12% FACT E 001-263

000892 GG 0003
0001
N 37,198.18 2/7/2022 ORDEN DE COMPRA -4 2/21/2022 FACTURA E001-7847 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1848 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001394 GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. 9002 2.499202 6.000005 0027 09-7  2.6.3.2.2.1 O/S4 P AGO POR ADQUI SICION DE E QUIP OS PA RA
CA PACITACION EN LA ESP ECI ALIDAD DE
TOPOGRAFI A-ITEM N° 1 -B RUJULA- CONTRA TO 32-2021-
SENCI CO-03. 0

000892 GG 0004
0001
N 1,150.46 2/7/2022 ORDEN DE COMPRA -4 2/21/2022 FACTURA E001-7847 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1866 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001398 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 2.499202 6.000005 0027 2.6.3.2.2.1

000921 GG 0003
0001
N 11,568.38 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 21 2/18/2022 FACTURA E001-77 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1893 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001420 SERVICIOS GENERALES MAPEL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.7.1

000921 GG 0004
0001
N 1,578.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 21 2/18/2022 FACTURA E001-77 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1894 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001421 SERVICIOS GENERALES MAPEL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.7.1

000937 GG 0003
0001
N 480.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-081-2022 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1858 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001396 MORAZAN VALDELOMAR FELIX JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001159 GG 0004
0001
N 1,513.20 2/14/2022 ORDEN DE COMPRA -0002-ARE 2/23/2022 FACTURA E001-3675 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1860 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001390 GRAFICAS UNIDAS S.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.1.99.1.3

001159 GG 0005
0001
N 46.80 2/14/2022 ORDEN DE COMPRA -0002-ARE 2/23/2022 FACTURA E001-3675 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1861 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001392 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.1.99.1.3

001160 GG 0005
0001
N 560.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 179 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1877 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001407 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 2.109343 4.000039 0020 2.6.8.1.4.3 RETENCION 8% VALDERRAMA LINO RXH E001-49
001228 GG 0003
0001
N 1,350.00 2/17/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-006-2022-GZIQT 2/24/2022 FACTURA E001-1016 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1884 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001412 CREART IMPRENTA S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.99.1.3

001240 GG 0039
0001
N 6,088.34 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-1004 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1850 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001382 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0040
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-1004 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1851 3/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000198 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0041
0001
N 1,006.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 2/18/2022 FACTURA E001-1004 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1852 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001384 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.1

001295 GG 0003
0001
N 77.40 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000033-2022 3/3/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-41577582 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1846 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001389 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.2.2.2

001321 GG 0003
0001
N 200.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 56-TAC 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1889 3/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001422 MIRANDA ASCENCIO ELOY EVER 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001685 GG 0003
0001
N 500.00 3/3/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV 007 3/4/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-007 VILLANUEVA S 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1862 3/4/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100075 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.2

001686 GG 0003
0001
N 500.00 3/3/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI-PV-0008 3/4/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-008 CASTILLO ZA 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1863 3/4/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100076 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.2

001687 GG 0003
0001
N 878.29 3/3/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV 009 3/4/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-009 PANTA VILLEG 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1864 3/4/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100077 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.99

001688 GG 0003
0001
N 751.50 3/3/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV-0010 3/4/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-010 MENA RIMAC 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1865 3/4/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100078 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.99

001691 GG 0003
0001
N 1,620.00 3/3/2022 PLANILLA DE VIATICO PLANILLAN°00001 3/4/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-001 BAZAN VILLA 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1882 3/4/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100079 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.1.2.2

001692 GG 0003
0001
N 1,620.00 3/3/2022 PLANILLA DE VIATICO PLANILLA N°00002 3/4/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-002 SOLORZANO 3/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1883 3/4/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100080 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.1.2.2

000009 GG 0005
0001
N 8,500.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY003 3/2/2022 FACTURA E001-826 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1921 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001448 A & T SECURITY NATIONAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.3.1.2

000066 GG 0009
0001
N 640.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-002-2022 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1913 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001441 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BARRANCA DENEGRI RXH E001-90
000116 GG 0005
0001
N 110.40 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY008 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1912 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001439 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHUNGA MORE RXH E001-89
000469 GG 0006
0001
N 5,168.54 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 77 2/17/2022 FACTURA E001-338 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1911 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001440 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000469 GG 0007
0001
N 574.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 77 2/17/2022 FACTURA E001-338 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1924 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001447 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000500 GG 0003
0001
N 2,100.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 043-2022 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1909 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001437 REMIGIO HERRERA LOURDES SARITA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000509 GG 0004
0001
N 966.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 004-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-150 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1914 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001449 TAPIA FLORES NESTOR BASILIO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

000548 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/17/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY011 3/1/2022 FACTURA E001-265 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1926 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001452 PIZANGO FLORES VANIA SHEILA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.99.1.3

000552 GG 0003
0001
N 2,100.00 2/17/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY012 2/28/2022 FACTURA E001-228 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1927 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001453 HUAMAN BAUTISTA NELCI EDIT 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.7.1.1

000722 GG 0008
0001
N 2,082.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 2/14/2022 FACTURA E001-204 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1900 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001431 TALENTUM INNOVA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

000722 GG 0009
0001
N 612.50 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 2/14/2022 FACTURA E001-204 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1901 3/7/2022 068 CARTA ORDEN 22000199 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

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0001
N 368.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 2/14/2022 FACTURA E001-204 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1902 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001432 TALENTUM INNOVA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

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0001
N 92,537.20 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 127 3/2/2022 FACTURA E001-265 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1907 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001435 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.1

000727 GG 0004
0001
N 12,619.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 127 3/2/2022 FACTURA E001-265 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1908 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001436 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.1

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0001
N 840.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-13 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-217 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1917 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001442 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

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0001
N 480.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-14 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-218 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1918 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001443 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

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0001
N 5,720.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000008-2022 2/21/2022 FACTURA E001-133 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1910 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001438 LINARES DIAZ JOSE ERMITAÑO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.4.5.1

000910 GG 0004
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N 780.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000008-2022 2/21/2022 FACTURA E001-133 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1923 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001446 LINARES DIAZ JOSE ERMITAÑO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.4.5.1

001066 GG 0003
0001
N 720.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000014-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1916 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001451 PAICO REVILLA MELISSA ANALI 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

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N 60.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-18 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-219 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1919 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001444 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

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N 300.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-19 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-220 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1922 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001445 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

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0001
N 276.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 012-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1915 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001450 GONZALES GUTIERREZ CARLOS ALBERT 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

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N 1,204.44 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 192 3/4/2022 FACTURA E001-16 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1903 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001433 MENDOZA TERRONES ALEX VLADIMIR 9002 2.300386 4.000039 0022 2.6.8.1.3.1

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N 5,637.45 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 192 3/4/2022 FACTURA E001-16 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1904 3/7/2022 068 CARTA ORDEN 22000200 BANCO DE LA NACION 9002 2.300386 4.000039 0022 2.6.8.1.3.1

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N 3,080.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 192 3/4/2022 FACTURA E001-16 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1905 3/7/2022 068 CARTA ORDEN 22000201 BANCO DE LA NACION 9002 2.300386 4.000039 0022 2.6.8.1.3.1

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N 1,353.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 192 3/4/2022 FACTURA E001-16 3/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1906 3/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001434 MENDOZA TERRONES ALEX VLADIMIR 9002 2.300386 4.000039 0022 2.6.8.1.3.1

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0001
N 1,800.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 008 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-128 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1935 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001463 ZAMORA CUBAS JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

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N 7,360.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-019-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1940 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001461 CHAVEZ BAZAN JOSE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

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0001
N 8,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-021-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1938 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001459 MARQUINA VILLALOBOS OSCAR MISAEL 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

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0001
N 7,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 26-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1937 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001458 GALVEZ ALVARADO JAMIE AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

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0001
N 9,116.67 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-044-2022 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1965 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001470 LOYOLA FALCON WILFREDO 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

000321 GG 0005
0001
N 83.33 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-044-2022 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1966 3/8/2022 068 CARTA ORDEN 22000205 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

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0001
N 290.50 1/20/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-001-2022-GZIQT 3/2/2022 FACTURA F402-23629 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1951 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001469 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.3.1.1

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N 2,800.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000006-2021 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1936 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001457 QUISPE GOICOCHEA JUAN GILBERTO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

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0001
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1932 3/8/2022 068 CARTA ORDEN 22000202 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

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N 1,385.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 76 2/14/2022 FACTURA E001-335 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1933 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001456 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

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0001
N 32,824.10 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 78 2/17/2022 FACTURA E001-337 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1941 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001464 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

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0001
N 3,647.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 78 2/17/2022 FACTURA E001-337 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1942 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001465 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

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0001
N 3,168.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 125 2/14/2022 FACTURA E001-968 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1949 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001467 JJSUR S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.3.1.1

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0001
N 432.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 125 2/14/2022 FACTURA E001-968 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1950 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001468 JJSUR S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.3.1.1

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0001
N 6,000.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-150-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1939 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001460 VILLA CANALES EDY NOLBERTO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

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0001
N 720.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0022-2022 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1934 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001462 SANTISTEBAN CHAPOÑAN HERNAN HENR 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001012 GG 0003
0001
N 1,600.00 3/7/2022 PLANILLA DE VIATICO PV04 MARIANA NOVOA 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-004 NOVOA SEPU 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1952 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100084 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.1.2.2

001013 GG 0003
0001
N 2,300.00 3/7/2022 PLANILLA DE VIATICO PV05-MAX LOZANO R 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-005 LOZANO REY 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1953 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100085 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.1.2.2

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0001
N 480.00 3/4/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 03 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-003 KUNO LOAYZ 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1961 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100093 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.1.2.2

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0001
N 275.00 3/4/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 04 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-004 MEZA GONZA 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1962 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100094 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.1.2.2

001723 GG 0003
0001
N 287.00 3/4/2022 PLANILLA DE VIATICO CU PV 05 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-005 HUANCA ALE 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1963 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100095 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.1.2.2

001759 GG 0006
0001
N 5,514.42 3/7/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 3/8/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1943 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100081 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

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N 1,474.69 3/7/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 3/8/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1944 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100082 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

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N 716.07 3/7/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 3/8/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1945 3/8/2022 068 CARTA ORDEN 22000203 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

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0001
N 267.16 3/7/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 3/8/2022 PLANILLA UNICA DE DESCTO JUDICIAL 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1946 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100083 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

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N 380.00 3/7/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 3/8/2022 PLANILLA UNICA DE AUXILIO MUTUO 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1947 3/8/2022 068 CARTA ORDEN 22000204 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

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0001
N 238.79 3/7/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 3/8/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1948 3/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001466 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

001760 GG 0003
0001
N 320.00 3/7/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 09 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-009 QUISPE PERE 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1954 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100086 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

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0001
N 320.00 3/7/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 11 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-011 QUISPE PERE 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1956 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100088 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

001762 GG 0003
0001
N 320.00 3/7/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 12 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-012 QUISPE PERE 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1957 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100089 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

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0001
N 296.00 3/7/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 13 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-013 QUISPE PERE 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1958 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100090 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

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0001
N 320.00 3/7/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 14 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-014 QUISPE PERE 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1959 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100091 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

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N 296.00 3/7/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 15 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-015 QUISPE PERE 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1960 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100092 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

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0001
N 320.00 3/7/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 10 3/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-010 QUISPE PERE 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1955 3/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100087 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

001785 GG 0003
0001
N 80.70 3/8/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO 3/8/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO 3/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1964 3/8/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000125 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.2.1.2

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0001
N 4,600.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-005-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1995 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001497 ARELLANO ROMERO EVELYN DEL ROSARI 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

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N 7,360.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-011-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1990 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001493 PUCH PARDO FIGUEROA CARLOS ENRIQ 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

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N 1,025.20 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-02 3/1/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-05009107-01 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1985 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001488 ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.2.1.2

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N 273.51 1/18/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-01 2/28/2022 FACTURA F005-00027214 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1986 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001489 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.3.1.1

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N 550.97 1/18/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-01 2/28/2022 FACTURA F005-00027213 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1987 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001490 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.3.1.1

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N 538.24 1/18/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-01 2/15/2022 FACTURA F005-00026936 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1988 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001491 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.3.1.1

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N 8,280.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-048-2022 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-184 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 5,500.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-079-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1991 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001494 QUISPE LUYO JESSICA 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

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N 29.20 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57515688 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 1,565.60 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57767685 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 1,976.10 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57767684 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2008 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001508 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

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N 49.90 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 038 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-41577574 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 560.90 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 038 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-41577575 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 6,500.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-086-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1989 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001492 LOPEZ CARBAJAL AMALIA ROSARIO 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

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E001-89 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1996 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001500 MARCOS RAMOS JUAN MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,400.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-057-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-355 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1997 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001501 MANCO GOMEZ JORGE JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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0001
N 19.17 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 062-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1993 3/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000206 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000710 GG 0004
0001
N 2,280.83 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 062-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1994 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001496 SCHACMANN TINTAYA JACKELINE ALICE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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0001
N 770.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 139 2/21/2022 FACTURA E001-1669 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 105.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 139 2/21/2022 FACTURA E001-1669 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1984 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001487 INET PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

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N 3,936.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 140 2/18/2022 FACTURA F007-46577 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 3,936.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 140 2/10/2022 FACTURA F007-46505 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1980 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001480 ENTEL PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.1

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N 537.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 140 2/18/2022 FACTURA F007-46577 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 537.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 140 2/10/2022 FACTURA F007-46505 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 720.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-070-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-269 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1998 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001502 VICENTE VILLAR PERCY ALDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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1976 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001476 MIRANDA PLASENCIA JOSE DANIEL 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

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N 720.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 074-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-178 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1999 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001503 ESCOBEDO SALAZAR LUISA VIRGINIA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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N 750.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-099-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
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2000 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001504 HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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N 41.80 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 061 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19711424--58 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2011 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001511 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.2

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N 36.20 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 062 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19711456-56 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2012 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001512 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.2

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N 1,809.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 062 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19728257-75 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 388.95 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 062 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19728356-37 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2014 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001514 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.2

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0001
N 722.33 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-170-2022 3/1/2022 FACTURA FF11-151610 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 99.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-170-2022 3/1/2022 FACTURA FF11-151610 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1972 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001483 IRON MOUNTAIN PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.11.2

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N 515.20 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-21 2/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-141 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1973 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001473 LLOMPART CORONADO JORGE MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001137 GG 0003
0001
N 960.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-25 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-165 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1137 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001474 LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001178 GG 0003
0001
N 1,888.24 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 21 2/24/2022 FACTURA E001-92 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1970 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001481 OPCIONSCAN EIRL 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.4.7.1

001178 GG 0004
0001
N 257.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 21 2/24/2022 FACTURA E001-92 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1971 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001482 OPCIONSCAN EIRL 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.4.7.1

001523 GG 0003
0001
N 22,698.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00202-2022 3/4/2022 FACTURA E001-94 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1968 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001471 MAVET IMPRESIONES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.7.11.6

001523 GG 0004
0001
N 702.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00202-2022 3/4/2022 FACTURA E001-94 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1969 3/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001472 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.7.11.6

001768 GG 0003
0001
N 640.00 3/9/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-030 VASQUEZ ESP 3/9/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-030 VASQUEZ ESP 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2004 3/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000209 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.1.2.2

001810 GG 0005
0001
N 4,278.00 3/9/2022 PLANILLA DE DIETA 0019 3/9/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2001 3/9/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100097 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

001810 GG 0006
0001
N 1,426.00 3/9/2022 PLANILLA DE DIETA 0019 3/9/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2002 3/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000207 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

001810 GG 0007
0001
N 1,426.00 3/9/2022 PLANILLA DE DIETA 0019 3/9/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 3/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2003 3/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000208 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000041 GG 0005
0001
N 866.80 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS-002 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-0038494081 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2025 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001525 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.2.1.2

000126 GG 0003
0001
N 2,500.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY011 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-247 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2031 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001531 PRADA CASIQUE JHON CARLY 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000219 GG 0009
0001
N 640.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-019-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA R ET-RETENCION 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2022 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001523 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHAVEZ BAZAN RXH E001-60
000290 GG 0005
0001
N 7,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 010 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-10 GZ TRUJILLO 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2036 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001535 CHU GUTIERREZ FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.5.1.1
 Página 6 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

000436 GG 0005
0001
N 604.31 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 001 2/28/2022 FACTURA F030-14813 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2037 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001536 GRIFO AMIGO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.1.3.1.1 TRU (CE RT. 064) - ADQUI SICION DE COMBUSTIB LE
PARA UNIDA DE S V EHI CULARES Y MI NI CARGADOR DE
LA GZ TRUJILLO - TRU OC 001 - GRI FO AMI GO S.A . -
MES FEBRERO S/ 604. 31 FACT F030-14813
000453 GG 0003
0001
N 2,800.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0002-ARE 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2026 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001526 VILLAFUERTE ANA CANDELARIA 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQ. CERT. 155 S ERVICIO DE ASI STENCI A
TECNICA ADM INI STRATIV A ZONAL AREQUIPA RXH
E001-68
000471 GG 0003
0001
N 2,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0003-ARE 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2027 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001527 GRANDA CACERES NIKOLE ALESSANDRA 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ -ARE Q. CERT. 155 SE RVI CI O DE ORIENTACION
US UARIOS Y DIGI TALIZACION DE I NFORMACI ON-
CE NTRO DE FORMA CI ON ZONAL A REQUIPA RX H E001-
31
000475 GG 0003
0001
N 2,500.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0006-ARE 3/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2028 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001528 VILLEGAS HUAMANI MHILUZKA MAYERLYN 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQ CERT. 155 SE RVI CI O DE GES TION Y
MONI TOREO DE REDES SOCIALES -A DMI NSI ON
ESCUE LA ZONA L AREQUI PA RX H E001-9
000482 GG 0003
0001
N 2,246.50 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 032 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2038 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001537 FERRARI CAMUS RICARDO JUNIOR 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 108) - SE RV ICIO COMO FOCALI ZADOR
PARA E L PROCES ODE CE RTI FICACI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S - CONSTRUCCION DE LA
GZ TRUJI LLO - TRU OS 032 - FERRARI CAMUS
RI CARDO JUNI ORRXH E001-60
000509 GG 0005
0001
N 84.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 004-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA R TA-RET. 8% 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2021 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001522 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-150
000513 GG 0003
0001
N 456.60 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 033 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57539697 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2023 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001524 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.2.1.1 TRU (CE RT. 051) - SE RV ICIO DE E NERGIA ELÉCTRI CA
PARA E L LOCAL ANE XO DE LA GZ TRUJILLO - 2022 -
TRU OS 033 - E MPRESA RE GI ONA L DE SE RVI CI O
PUBLICO DE ELECTRI CI DA D E LE CTRONORTEMEDIO
SOCI EDAD ANONIMA - HIDRANDINA - S/ 6,411.40
RE CIB O N° S 501-57539697

000547 GG 0003
0001
N 220.00 2/17/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY009 3/4/2022 FACTURA E001-67 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2034 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001532 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.1.8.1.99 O/S9 P AGO POR 10 UNI ALCOHOL ETILI CO 70% GE L X
1L MARCA ALKOFARMA DES INFECTA NTE
ANTISEP TICO, CON ALOE VE RA . REF GUIA
DE REMI SI ON E G01-39 DE FECHA 04-03. 2022 FACT
E001-67 IMP ORTE S/ 220.00
000577 GG 0003
0001
N 3,375.00 2/17/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY010 3/4/2022 FACTURA E001-66 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2033 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001533 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.1.6.1.4 OS10 PAGO P OR A DQUISI CI ON DE EPP PARA CCL
CONSTRUCCION DE LA UO MOYOBAMB A, RE F GUI A DE
RE MISI ON E G01-38 DE FECHA 04-03.2022 FA CT E001-66
IMPORTE S/ 3, 375.00
000706 GG 0003
0001
N 630.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0018 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2035 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001534 ALARCON FLORES CARLOS HUGO 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ CHICLAYO, SERVI CI OS DE FOCALIZADOR CCL
SEGUN TDR AREA EDUCATIV A, MONTO CONTRACTUA L
S/ 12, 000 A LA RCON FLORES CARLOS HUGO P IMERA
ARMADA RXH E001-15
000836 GG 0003
0001
N 2,750.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 0019-ARE 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZ AREQUIPA 19 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2029 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001529 YRIBERRY SALGUERO DIANA 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.5.1.1 GZ AREQ. CERT. 124 S ERVICIO DE ALQUILER DE
INMUE BLE P ARA DEPOSI TO DE BI ENES DE LA ZONAL
AREQUI PA CALLE ARRAY ANE S 110-S ACHACA
ALQUILE R FE BRERO 2022
000919 GG 0003
0001
N 31.80 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/14-2022 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S010-2131154 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2016 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001516 EMAPA - HVCA. S.A. 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.2.1.2 O/S 14-2022 C.F. HUANCA VELICA SERVICIO A GUA
POTABLE MONTO CONTRACTUA L S/ 2,400. 00 EMAP A
HV CA. NUME RO DE RECIB O S010-2131154 MEDIDOR
19191457 DEVE NGADO MES DE E NERO 2022 RECIB O
N° S010-2131154
000920 GG 0003
0001
N 89.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/15-2022 3/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0040087019 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2017 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001517 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.2.2.3 O/S 15-2022 C.F. HUANCA VELICA SERVICIO DE
TELEFONI CA DEL PE RU TELEFONIA FIJA 067-454194
MONTO CONTRACTUAL S/ 3, 360. 00 RECIBO S004-
0040087019 DEV ENGA DO ENE RO 2022 S/ 89. 00
000929 GG 0003
0001
N 2,700.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/12-2022 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 12-2022 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2015 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001515 CONTRERAS VDA.DE CHOQUE LUCIA 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.5.1.1 O/S 12-2022 C.F. HUANCA VELICA SERVICIO DE
ALQUILE R P ARA LA OFICI NA ADMINIS TRATI VA Y
EDUCATIV AS CONTRERAS VDA DE CHOQUE LUCI A.
NUMERO DE OPE RACION 2058551 FECHA DE PA GO
11/ 02/2022 DE VENGADO DE ENERO 2022
000935 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-079-2022 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2039 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001538 ARIAS AYAMAMANI MAURO ESTEBAN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S79 -2022 PA GO POR SERVI CI O DE EX POSITOR
PARA E L DE SARROLLO DEL CURSO "AUTOCAD
INICIAL" CORRESPONDI ENTE A L PROY ECTO
EDUCATIV O E0300H- C. F. LOS OLI VOS DE LA GZLC
E001-50 IMP ORTE S/ 1, 400.00
000936 GG 0004
0001
N 1,288.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-080-2022 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-230 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2040 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001539 CORONADO CHAVEZ CESAR MANUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS80 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O "REV IT ARCHI TECTURE"
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0362H- C.F. LOS OLIV OS DE LA GZLC A PLICAR
RE TENCION 8%4TA CAT S/ 112. 00 RXH E 001-230
IMPORTE S/ 1288.00
001127 GG 0003
0001
N 2,100.00 2/11/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-005-2022-GZIQT 3/10/2022 ORDEN DE COMPRA -O/C-005-2022-IQUIT 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2030 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001530 EDENRED PERU S.A. 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.1.1.1.1 O/C 005, ADQUIS ICION DE VI VERES EN VA LE S DE
CONSUM O PARA ELPERSONA L 728 DE LA GERENCI A
ZONAL I QUI TOS
001164 GG 0005
0001
N 24.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 012-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2020 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001520 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% GONZALES GUTIERREZ RXH E001-108

001271 GG 0004
0001
N 441.60 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-138-2022 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-156 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2041 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001540 MARINO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJA 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S138 PAGO POR SERVICIO DE EXP OS ITOR PA RA EL
DE SARROLLO DE L CURS O "SEGURI DAD Y SA LUD EN
TRA BAJOS BA SICOS DE CONSTRUCCION"
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
D0443H C.F. CHORRILLOS DE LA GZLC, APLI CAR
RE TENCION DEL 8% S/ 38.40 A PA GAR RX H E 001-156
IMP
001382 GG 0006
0001
N 1,380.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 199 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-171 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2018 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001518 CASTILLO LAFORA VICTOR MIGUEL 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.7.11.99 SERVICO DE A SIS TENCI A TECNICA EN S ISTE MA DE
DE MANDAS JUDI CI ALES Y ARB ITRALES PARA LA OBRA
"I MPLEME NTACION PA RA LA P ROTECCI ON Y
CUSTODI A DEL TE RRENO EN CESI ON E N USO DE
SENCI CO EN LA LOCA LI DA D DE RE QUE RXH E 001-171

001382 GG 0007
0001
N 1,380.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 199 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-172 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2019 3/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001519 CASTILLO LAFORA VICTOR MIGUEL 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.7.11.99 SERVICO DE A SIS TENCI A TECNICA EN S ISTE MA DE
DE MANDAS JUDI CI ALES Y ARB ITRALES PARA LA OBRA
"I MPLEME NTACION PA RA LA P ROTECCI ON Y
CUSTODI A DEL TE RRENO EN CESI ON E N USO DE
SENCI CO EN LA LOCA LI DA D DE RE QUE RXH E 001-172

001769 GG 0003
0001
N 1,154.51 3/9/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-031 GAVIDIA JOHA 3/9/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-031 GAVIDIA JOHA 3/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2024 3/10/2022 068 CARTA ORDEN 22000210 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 09-7  2.3.2.1.2.2 GAVIDIA JOHANSON ROGER LIZA NDRO - VIA TICO
COMI SION CUSCO DEL 10 AL 13-03-22 BCP PV -0031
000069 GG 0008
0001
N 400.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-005-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2064 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001549 ARELLANO ROMERO EVELYN DEL ROSARI 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ARELLANO ROMERO RXH E001-97
000070 GG 0005
0001
N 3,100.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-001-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2082 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001557 COSME VILLANUEVA GESLI ABIGAIL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SEGUIMI ENTO Y A ISTE NCIA DE
ACTIVI DADES ADMINISTRATI VAS DE L C. F. SAN BORJA
RX H E 001-53
000071 GG 0007
0001
N 4,200.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-002-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2085 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001560 CASTILLO NAVARRO PAUL JONAS 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE COORDI NACION, S EGUI MIE NTO Y
MONI TOREO DE EJE CUCI ON DE PROY ECTOS Y
CURS OS CORTOS DEL C.F. SAN B ORJA DE LA GZLC.
RX H E 001-37
000072 GG 0005
0001
N 4,600.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC -003-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2086 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001561 HUAMANI VEGA MARIA ELIZABET 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE PROGRAMA CI ON Y SE GUIMI ENTO DE
LOS PROYECTOS E DUCA TIVOS DE L CE NTRO DE
FORMACION SA N BORJA DE LA GZLC RXH E 001-44
000073 GG 0004
0001
N 781.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 001-TAC 3/10/2022 RECIBO SERVICIOS P S100-2336636 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2126 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001617 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.2.1.1 O/S1 P AGO POR SE RVI CI O DE E NERGIA ELECTRI CA
MES DE ENERO RE CI BO S100-2336636 IMP ORTE S/
781.00
000079 GG 0008
0001
N 7,820.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-008-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2070 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001553 PRADO NACCHA ADELAIDA 9001 3.999999 5.000001 0002 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SEGUIMI ENTO DE LA GE STION DEL
CONTROL INTERNO RXH E 001-51
000092 GG 0005
0001
N 1,000.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 006-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2087 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001562 OVIEDO EGUIZABAL ESTIF DUSTIN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ORGANIZA CI ON DE A RCHI VOS DE LA
GERE NCIA ZONAL LI MA CALLAO. RX H E001-8
000101 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 001 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2115 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001579 ANAMPA VALDERRAMA DEYSI ELIZABETH 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 043) - SE RV ICIO DE A POYO E N EL AREA DE
ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GZ TRUJILLO -
TRU OS 001 - A NAM PA VALDE RRAMA DE YSI
ELIZAB ETH - S/ 9,000. 00 - SEGUNDO PA GO RXH E 001-8

000102 GG 0005
0001
N 2,300.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 002 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2116 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001580 CHAPOÑAN PINEDA DEIVY ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 043) - SE RV ICIO DE A POYO E N EL AREA
LOGIS TICA DELA ADMINISTRACION CONTABLE DE LA
GZ TRUJI LLO - TRU OS 002 -CHAPOÑAN PI NE DA DE IVY
ALBERTO - S/ 6,900.00 - PRIMER P AGO -SEGUNDA
ARMADA RXH E001-45
000103 GG 0005
0001
N 2,000.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 003 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2117 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001581 MARCELO DIAZ ANDY FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 043) - SE RV ICIO DE A POYO S OP ORTE
TÉCNCIO Y EN CONFIGURA CI ON, MANTENI MIE NTO DE
CURS OS VI RTUALES DE LA GZ TRUJI LLO - TRU OS 003
- MARCELO DIA Z ANDY FERNA NDO - S/ 6,000.00-
SEGUNDA A RMA DA RX H E001-8
000135 GG 0003
0001
N 420.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 11-MOQ-TAC 3/10/2022 RECIBO SERVICIOS P S200-681243 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2125 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001596 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S 9002 3.999999 5.000661 0042 09-7  2.3.2.2.1.1 OS11 PAGO P OR S ERVICIO DE ENE RGI A ELE CTRICA
MES DE ENERO S200-681243 IMP ORTE S/ 420. 00
000216 GG 0008
0001
N 9,200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-016-2022 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2069 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001552 AGUILAR GRADOS FERNANDO RAFAEL 9001 3.999999 5.000002 0010 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ANALISI S, CONTROL Y REVI SION DE LAS
ACTIVI DADES ADMI NI STRATIV AS DE LA GERENCI A
GENE RAL RXH E 001-3
000241 GG 0008
0001
N 2,760.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 31-2022 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2054 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001541 AMESQUITA BASURTO CAROL JOHANNA 9001 3.999999 5.000003 0012 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE APOY O PARA ACOP IO Y TRA SLADO DE
ARCHIVOS PARA EL DEPARTAME NTO DE
CONTABI LI DA D RXH E 001-43
000300 GG 0008
0001
N 4,600.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 37-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2084 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001559 PAREDES ARANA LUIS ALONSO 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE GESTI ON P ARA E L DE SARROLLO DE
PROY ECT OS TECNOLOGICOS RXH E001-68
000321 GG 0006
0001
N 800.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-044-2022 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2060 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001545 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LOYOLA FALCON RXH E001-77
000323 GG 0005
0001
N 7,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-046-2022 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2059 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001544 ACEVEDO SALVATIERRA ANA CRISTINA 9001 3.999999 5.000002 0005 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ASI STENCIA LE GA L PA RA LA REVI SION Y
EMITI R OPINIONES SOBRE PROYECTOS NORM ATIV OS
RX H E 001-75
000325 GG 0009
0001
N 720.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-048-2022 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2063 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001548 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YUPANQUI TELLO RXH E001-184
000409 GG 0003
0001
N 750.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-021-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2108 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001590 ZAMORA CUBAS ROSMER WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S21 PA GO POR SERVI CI O DE EX POSITOR PA RA EL
DE SARROLLO DE LCURSO "LECTURA DE PLANOS DE
ARQUITE CTURA" CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO
EDUCATIV O E0035H- C. F. S AN BORJA DE LA GZLC
rRXH E001-43 I MPORTE S/ 750. 00

000429 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 66-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2090 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001566 CANELO VASQUEZ DIEGO NICOLAS 9001 3.999999 5.000003 0011 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE DI GITALIZA CI ON Y ORGA NI ZACI ON DE
DOCUME NTACION RXH E001-43
000481 GG 0003
0001
N 2,246.50 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 031 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-4 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2118 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001583 ZAVALA CASTILLO VICTOR HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 108) - SE RV ICIO COMO FOCALI ZADOR
PARA E L PROCES ODE CE RTI FICACI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S - CONSTRUCCION DE LA
GZ TRUJI LLO - TRU OS 031 - ZAV ALA CAS TILLO VICTOR
HE RNAN - S/ 13, 480.00 - P RI MER ARMADA RXH E001-4

000492 GG 0004
0001
N 5,060.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-081-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-4 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2083 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001558 ROQUE SOTELO RONALD AMADOR 9001 3.999999 5.000003 0014 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ANALISI S A DMI NI STRATIV O FINANCIE RO
RX H E 001-4
000533 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-085-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2058 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001543 GARCIA RIVAS VICTOR RAUL 9001 3.999999 5.000003 0014 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE RE VIS ION, VE RI FICACI ON Y
ORGANIZACION DE CONTE NIDO DE A RCHI VOS
DI GI TAL
000586 GG 0007
0001
N 145.85 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 2/17/2022 FACTURA F581-3983044 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2089 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001565 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000586 GG 0008
0001
N 6,932.59 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 2/7/2022 FACTURA F581-3958797 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2075 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001567 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000606 GG 0003
0001
N 1,020.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-048-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2107 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001589 ESTRADA MEJIA MARIA EDITH 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000651 GG 0006
0001
N 5,544.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 113 2/4/2022 FACTURA E001-3654 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2074 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001563 SERMAX PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.2

000651 GG 0007
0001
N 756.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 113 2/4/2022 FACTURA E001-3654 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2100 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001573 SERMAX PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.2

000655 GG 0009
0001
N 11,616.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 117 2/14/2022 FACTURA E001-1602 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2076 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001570 AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENER9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.2

000655 GG 0010
0001
N 1,584.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 117 2/14/2022 FACTURA E001-1602 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2101 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001574 AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENER9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.2

000696 GG 0003
0001
N 1,053.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-061-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2106 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001578 GONZALEZ PUPPI HECTOR MANUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000696 GG 0004
0001
N 27.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-061-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2129 3/11/2022 068 CARTA ORDEN 22000213 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000711 GG 0003
0001
N 2,300.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 063-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2088 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001564 ONOFRE VERA MIRIA RAQUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000731 GG 0003
0001
N 3,222.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 131 3/2/2022 FACTURA FFBH-48268 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2077 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001575 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.2

000731 GG 0004
0001
N 439.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 131 3/2/2022 FACTURA FFBH-48268 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2103 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001577 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.2

000747 GG 0006
0001
N 11,849.68 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 142 2/14/2022 FACTURA E001-260 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2091 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001568 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.3.1.1

000747 GG 0007
0001
N 1,616.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 142 2/14/2022 FACTURA E001-260 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2092 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001569 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.3.1.1

000751 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 051 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2119 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001585 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

000754 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 052 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2120 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001587 POLO OLIVEROS PAMELA LORELY 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000806 GG 0005
0001
N 680.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-151-2022 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2062 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001547 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MIRANDA PLASENCIA RXH E001-127

000891 GG 0008
0001
N 70,472.55 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 2/18/2022 FACTURA F001-1495 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2071 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001554 GRUPO GURKAS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.2

000891 GG 0009
0001
N 22,759.57 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 2/18/2022 FACTURA F001-1495 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2072 3/11/2022 068 CARTA ORDEN 22000212 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.3.1.2

000891 GG 0010
0001
N 12,713.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 2/18/2022 FACTURA F001-1495 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2073 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001555 GRUPO GURKAS S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.3.1.2

000977 GG 0003
0001
N 1,350.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 0032-TACNA 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-252 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2112 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001594 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001014 GG 0003
0001
N 1,307.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC0096-2022 2/21/2022 FACTURA E001-2377 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2098 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001571 EXTINTORES STAR VID S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.4.7.1

001014 GG 0004
0001
N 178.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC0096-2022 2/21/2022 FACTURA E001-2377 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2099 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001572 EXTINTORES STAR VID S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.4.7.1

001032 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 036-TACNA 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2111 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001593 GOMEZ BOLIVAR LOURDES GIOVANNA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001033 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0038-TACNA 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2110 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001592 PRETELL CASTILLO ROSA ANAHIT 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001035 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0037-TACNA 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-206 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2109 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001591 LOSTAUNAU HIJAR GIOVANNA OFELIA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001049 GG 0003
0001
N 750.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0109-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-148 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2105 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001588 BAUTISTA SALAS INGRID SOFIA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001112 GG 0003
0001
N 720.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-124-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-124 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2104 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001586 ORE AROSQUIPA JOHN OMAR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001133 GG 0005
0001
N 44.80 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-21 2/26/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2061 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001546 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001160 GG 0008
0001
N 6,440.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 179 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2080 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001556 VALDERRAMA LINO NATALI 9002 2.109343 4.000039 0020 2.6.8.1.4.3

001185 GG 0004
0001
N 3,489.09 2/15/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 008 3/9/2022 FACTURA E001-28 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2067 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001550 SERVICIOS GENERALES S Y S SAC. 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.1.99.1.3

001185 GG 0005
0001
N 107.91 2/15/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 008 3/9/2022 FACTURA E001-28 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2068 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001551 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.1.99.1.3

001210 GG 0003
0001
N 875.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 48-TAC 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-044 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1210 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001615 VARGAS LUNA EMMA EVELYN 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001213 GG 0003
0001
N 875.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 49-TAC 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2114 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001598 CASTELLANOS COSAVALENTE JOANNE BE 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001333 GG 0003
0001
N 720.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-149-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-119 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2079 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001584 ALBAN ANGULO JAVIER RENATO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001338 GG 0003
0001
N 2,100.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-150-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-270 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2078 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001582 VICENTE VILLAR PERCY ALDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001600 GG 0003
0001
N 450.00 3/1/2022 ORDEN DE COMPRA -PUNO 008-2022 3/1/2022 FACTURA E001-77 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2102 3/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001576 CATACORA CASO JUAN 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.8.2.1

001834 GG 0003
0001
N 320.00 3/9/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 06 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-006 KUNO LOAYZA 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2122 3/11/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100101 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.1.2.2

001835 GG 0003
0001
N 320.00 3/9/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 07 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-007 MEZA GONZA 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2123 3/11/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100102 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.1.2.2

001836 GG 0003
0001
N 320.00 3/9/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 08 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-008 HUANCA ALE 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2124 3/11/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100103 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.1.2.2

001856 GG 0003
0001
N 1,389.50 3/10/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV-011 3/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-011 GARCIA RAMI 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2055 3/11/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100098 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.2

001857 GG 0003
0001
N 1,360.50 3/10/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV 012 3/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-012 VILLANUEVA S 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2056 3/11/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100099 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.2

001858 GG 0003
0001
N 2,154.92 3/10/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV 013 3/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-013 PANTA VILLEG 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2057 3/11/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100100 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.99

001925 GG 0003
0001
N 3,121.69 3/11/2022 DISPOSITIVO LEGAL ROAF N° 05-22022-07 3/11/2022 RESOLUCION ADMINIROAF N° 05-2022-07. 3/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2121 3/11/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000162 ASCENCIO SANABRIA ROY HIVER 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.11.99

000004 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY004 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2195 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001650 RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000060 GG 0003
0001
N 2,160.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 006 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2147 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001623 PAREDES RAMIREZ RUBEN ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000067 GG 0005
0001
N 8,000.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-003-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2166 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001602 HUACACHINO PRESENTACION VERA LUCI 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000073 GG 0005
0001
N 6.80 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 001-TAC 3/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S100-2336635 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2182 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001618 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.1.1

000079 GG 0009
0001
N 680.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-008-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2175 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001612 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PRADO NACCHA RXH E001-51
000108 GG 0006
0001
N 3,000.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 007-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2189 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001644 JIMENEZ ESCOBAR MARIO EDUARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000142 GG 0005
0001
N 8,500.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-005-2022-GZIQT 3/7/2022 FACTURA F001-1009 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2202 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001655 AMAZON SECURITY PERU SOCIEDAD COME9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.2

000216 GG 0009
0001
N 800.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-016-2022 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2174 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001611 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AGUILAR GRADOS RXH E001-3
000241 GG 0009
0001
N 240.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 31-2022 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2171 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001608 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AMESQUITA BASURTO RXH E001-43

000300 GG 0009
0001
N 400.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 37-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2181 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001616 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PAREDES ARANA RXH E001-68
000324 GG 0005
0001
N 2,500.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-047-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2197 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001652 NEIRA YEREN ANDRES EDUARDO 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

000375 GG 0005
0001
N 600.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 011 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2151 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001629 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000376 GG 0005
0001
N 600.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 012 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2152 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001630 ROMAN LOPEZ ENMA ELIXBEYDY 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000377 GG 0005
0001
N 700.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 013 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-135 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2153 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001631 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000379 GG 0005
0001
N 600.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 015 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-136 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2154 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001632 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000380 GG 0005
0001
N 600.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 016 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2155 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001633 MAGUIÑA GERONIMO GIOVANNY BORIS 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000381 GG 0005
0001
N 560.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 017 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2156 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001634 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000382 GG 0005
0001
N 1,080.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 018 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-288 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2157 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001635 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000383 GG 0005
0001
N 1,080.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 019 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-289 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2158 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001636 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000384 GG 0005
0001
N 1,080.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 020 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-290 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2159 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001637 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000385 GG 0005
0001
N 630.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 021 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-137 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2160 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001638 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000386 GG 0005
0001
N 840.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-125 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2161 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001639 PAUCAR MORALES JHONATAN FERNAND 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000398 GG 0005
0001
N 720.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 23 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-138 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2162 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001640 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000448 GG 0004
0001
N 6,265.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-068-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2187 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001628 BENAVIDES FIDEL ROLANDO ZOE 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000448 GG 0005
0001
N 175.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-068-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2188 3/14/2022 068 CARTA ORDEN 22000215 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000464 GG 0005
0001
N 5,583.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-073-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2196 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001651 GUTIERREZ CHANG TONNY JACKSON 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000486 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-037-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2203 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001656 DONAYRE LOZANO ANTONIO ANIVAL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000492 GG 0005
0001
N 440.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-081-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2180 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001614 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROQUE SOTELO RXH E001-4
000573 GG 0004
0001
N 1,932.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0016 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-340 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2163 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001599 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000586 GG 0010
0001
N 729.24 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 2/10/2022 FACTURA F581-3965730 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2164 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001600 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000586 GG 0011
0001
N 218.77 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 2/10/2022 FACTURA F581-3965731 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2165 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001601 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000620 GG 0003
0001
N 2,100.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-055-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-222 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2204 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001657 FLORES HERNANDEZ MARIA MARGARITA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000649 GG 0003
0001
N 4,840.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 111 2/4/2022 FACTURA F002-445 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2192 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001647 TOPOEQUIPOS T&T S.R.L. 9002 2.499202 6.000005 0027 2.6.8.1.4.99

000649 GG 0004
0001
N 660.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 111 2/4/2022 FACTURA F002-445 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2193 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001648 TOPOEQUIPOS T&T S.R.L. 9002 2.499202 6.000005 0027 2.6.8.1.4.99

000650 GG 0003
0001
N 5,280.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 112 2/4/2022 FACTURA F002-446 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2167 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001603 TOPOEQUIPOS T&T S.R.L. 9002 2.499202 6.000005 0027 2.6.8.1.4.99

000650 GG 0004
0001
N 720.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 112 2/4/2022 FACTURA F002-446 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2168 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001604 TOPOEQUIPOS T&T S.R.L. 9002 2.499202 6.000005 0027 2.6.8.1.4.99

000708 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 048 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2149 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001625 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000730 GG 0004
0001
N 1,466.67 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 130 2/14/2022 FACTURA E001-622 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2220 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001668 INNOVARE E-BUSINESS S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000730 GG 0005
0001
N 200.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 130 2/14/2022 FACTURA E001-622 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2221 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001671 INNOVARE E-BUSINESS S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000742 GG 0003
0001
N 480.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 049 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2150 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001627 GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000802 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/1/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY013 3/8/2022 FACTURA E001-25 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2194 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001649 DAVILA VALLES ROSITA ESTELA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.99.1.3

000835 GG 0003
0001
N 7,425.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 152-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2185 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001626 AZNARAN ARBOLEDA INGRI LIZETH 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

000835 GG 0004
0001
N 75.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 152-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2186 3/14/2022 068 CARTA ORDEN 22000214 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

000850 GG 0003
0001
N 600.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 053 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2210 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001663 SIFUENTES QUIJADA JOSE LUIS BERNABE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000900 GG 0003
0001
N 540.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 056 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2211 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001664 SIFUENTES QUIJADA JOSE LUIS BERNABE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000936 GG 0005
0001
N 112.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-080-2022 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2173 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001610 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CORONADO CHAVEZ RXH E001-230
000965 GG 0003
0001
N 720.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS-026-2022 3/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-172 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2144 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001620 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000966 GG 0003
0001
N 240.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0027-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2145 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001621 CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000973 GG 0003
0001
N 240.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS025-2022 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2148 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001624 SANCHEZ BACA IRINA KARIM 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001081 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0115-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-139 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2205 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001658 DURAN ESPINOZA JUAN RAMON 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001100 GG 0003
0001
N 720.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 064 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2212 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001665 SANCHEZ CASIMIRO GILBERT CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001101 GG 0003
0001
N 630.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 065 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2213 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001666 ZAVALA BRAVO ITALO GUILLERMO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001102 GG 0003
0001
N 450.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 066 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2214 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001667 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001103 GG 0003
0001
N 450.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 067 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-185 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2215 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001669 LI GAVIDIA JOSE MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001111 GG 0003
0001
N 720.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-123-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2206 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001659 ORE AROSQUIPA JOHN OMAR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001124 GG 0003
0001
N 480.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 068 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2216 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001670 SANCHEZ CASIMIRO GILBERT CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001125 GG 0003
0001
N 360.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 069 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-291 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2217 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001672 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001155 GG 0004
0001
N 720.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000032-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2183 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001619 CHILON CASTRO ERNESTO PAUL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001160 GG 0009
0001
N 560.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 179 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2179 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001613 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 2.109343 4.000039 0020 2.6.8.1.4.3 RETENCION 8% VALDERRAMA LINO RXH E001-50
001196 GG 0003
0001
N 720.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-126-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-160 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2207 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001660 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001200 GG 0003
0001
N 450.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 070 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-124 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2218 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001673 PAUCAR MORALES JHONATAN FERNAND 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001214 GG 0003
0001
N 875.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 50-TAC 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2178 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001643 GIGLIO LAZARO STEPHANY CATHERINE 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001238 GG 0003
0001
N 875.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 52-MOQ-TAC 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-151 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2177 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001642 LLANO ANCCO MARLENY ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001239 GG 0003
0001
N 840.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 53-MOQ-TAC 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2176 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001641 MONTERO GONZALEZ ANDREA GABRIELL 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001271 GG 0005
0001
N 38.40 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-138-2022 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2172 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001609 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-156

001348 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-157-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-125 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2208 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001661 JAIME DIAZ ANGEL JHON 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001349 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-158-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-136 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2209 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001662 TITO CCOICCA SAUL GREGORIO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001360 GG 0003
0001
N 1,976.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 159-2022 2/25/2022 FACTURA E001-2 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2190 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001645 MUSEO DE ROBOTICA Y TECNOLOGIA DEL PE
9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.4.7.1

001360 GG 0004
0001
N 269.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 159-2022 2/25/2022 FACTURA E001-2 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2191 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001646 MUSEO DE ROBOTICA Y TECNOLOGIA DEL PE
9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.4.7.1

001382 GG 0008
0001
N 120.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 199 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2169 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001605 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.7.11.99 RETENCION 8% CASTILLO LAFORA RXH E001-171
001382 GG 0009
0001
N 120.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 199 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2170 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001607 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.7.11.99 RETENCION 8% CASTILLO LAFORA RXH E001-172
001478 GG 0003
0001
N 300.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 078 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2219 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001674 RODRIGUEZ SALIRROSAS JHOSVER BREI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001564 GG 0003
0001
N 240.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0083-2022 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2146 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001622 MIMBELA VELEZ ELIZABETH MELISSA 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001871 GG 0005
0001
N 1,334.16 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0020 3/14/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2199 3/14/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100104 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.2

001871 GG 0006
0001
N 43.35 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0020 3/14/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2200 3/14/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001653 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.2 AFP PRIMA - PLANILLA 276 MARZO 2022
001871 GG 0007
0001
N 83.70 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0020 3/14/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 3/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2201 3/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001654 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA 276 MARZO 2022
000064 GG 0007
0001
N 1,768.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-004-2022-GZIQT 3/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-3139392 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2269 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001696 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRIC 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.2.1.1

000093 GG 0009
0001
N 640.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-011-2022 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2224 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001677 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PUCH PARDO RXH E001-42
000442 GG 0004
0001
N 2,700.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 029-2022- 3/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2236 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001680 SALDAÑA ESPEJO DAYRA GRECIA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000473 GG 0003
0001
N 2,900.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0004-ARE 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2237 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001681 RAMOS CANAZA MARCOS RAUL 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

000474 GG 0003
0001
N 2,900.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0005-ARE 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-201 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2238 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001682 ROJAS SALINAS ROSA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

000480 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 030 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2252 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001690 ZARZOSA CASTILLO VANESSA MERCEDES 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000571 GG 0003
0001
N 2,500.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 041 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2253 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001691 CERNA SILVA GIANELLA 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000610 GG 0005
0001
N 970.97 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC00001-2022 3/1/2022 FACTURA FCA1-2996 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2222 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001675 CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.3.1.1

000610 GG 0006
0001
N 30.03 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC00001-2022 3/1/2022 FACTURA FCA1-2996 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2226 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001679 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.3.1.1

000651 GG 0009
0001
N 5,544.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 113 3/10/2022 FACTURA E001-3675 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2250 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001688 SERMAX PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.2

000651 GG 0010
0001
N 756.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 113 3/10/2022 FACTURA E001-3675 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2251 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001689 SERMAX PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.2

000653 GG 0006
0001
N 1,936.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 115 2/18/2022 FACTURA E001-301 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2257 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001695 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.3.1.1

000705 GG 0003
0001
N 4,000.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0017 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2223 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001676 ARRASCO MARTINEZ LEONARDO YARYL 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000862 GG 0003
0001
N 840.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO 0025-TACNA 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2241 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001685 URIBE CECENARRO DAVID VIDAL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000963 GG 0003
0001
N 720.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-013-2022-GZIQT 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2270 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001697 PEZO VELA EVELYN MELINA 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

001117 GG 0003
0001
N 875.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 0039MOQ 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2242 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001686 CHURA ESQUINARILA JORGE LUCIANO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001191 GG 0003
0001
N 1,178.55 2/15/2022 ORDEN DE COMPRA -0003-ARE 2/28/2022 FACTURA E001-83 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2239 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001683 ABARCA VIZCARDO LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.1.99.1.3

001191 GG 0004
0001
N 36.45 2/15/2022 ORDEN DE COMPRA -0003-ARE 2/28/2022 FACTURA E001-83 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2240 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001684 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.1.99.1.3

001752 GG 0003
0001
N 1,529.30 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-051 SAAVEDRA H 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-051 SAAVEDRA H 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2227 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100105 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001753 GG 0003
0001
N 1,443.10 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-052 ZEA MONROY 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-052 ZEA MONROY 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2228 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100106 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001754 GG 0003
0001
N 1,480.60 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-053 ESTEBA APAZA 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-053 ESTEBA APAZA 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2245 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100113 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001755 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-054 ORTIZ CAM JU 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-054 ORTIZ CAM JU 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2246 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000219 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001757 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-56 KUNO LOAYZA 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-056 KUNO LOAYZA 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2247 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100114 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001758 GG 0003
0001
N 1,471.30 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-057 ACOSTA TAPIA 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-057 ACOSTA TAPIA 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2229 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100107 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001770 GG 0003
0001
N 1,876.39 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-058 ARNAO MEJIA 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-058 ARNAO MEJIA 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2230 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100108 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001771 GG 0003
0001
N 1,621.90 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-059 ZAMORA ORI 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-059 ZAMORA ORI 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2248 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100115 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001772 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-060 VIDAL VELIZ L 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-060 VIDAL VELIZ 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2231 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000216 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2
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LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

001773 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-061 LOPEZ SOUZA 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-061 LOPEZ SOUZA 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2232 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100109 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 09-7  2.3.2.1.2.2 LOP EZ S OUZA RI CHARD ROBERT - V IATI CO COMIS ION
LI MA DEL 20 A L 25-03-22 NACI ON EVENTO
MACROREGIONA L EN LA SEDE CENTRA L SENCI CO
LI MA PV-0061
001779 GG 0003
0001
N 1,577.30 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-063 NUÑEZ TINO 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-063 NUÑEZ TINO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2249 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000220 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 09-7  2.3.2.1.2.2 NUÑE Z TINOCO A LEX NAHUM - VI ATICO COMI SI ON
LI MA DEL 20 A L 25-03-22 SCOTIAB ANK E VENTO
MACROREGIONA L A RELI ZARS E E N LA SE DE CE NTRAL
SENCI CO LI MA pv-0063
001787 GG 0003
0001
N 1,639.60 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-065 URTE CAMPO 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-065 URETA CAMP 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2233 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000217 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 09-7  2.3.2.1.2.2 URETA CA MPOSANO ES TEFANY DIA NA - VI ATICO
COMI SION LIMA DE L 20 AL 25-03-22 I NTE RBA NK
EVE NTO MA CRO REGIONA L EN LA SEDE CENTRA L
LI MA PV-0065
001789 GG 0003
0001
N 2,120.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-066 QUISPE PÉRE 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-066 QUISPE PÉRE 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2235 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100110 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 09-7  2.3.2.1.2.2 QUIS PE PEREZ LOLA - VIA TICO COMI SION LIMA DE L 20
AL 25-03-22 NACION EVE NTO M ACRORE GI ONA L EN LA
SEDE LI MA S ENCICO P V-0066
001804 GG 0003
0001
N 1,570.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-068 CHACCA VILV 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-068 CHACCA VILC 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2234 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000218 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 09-7  2.3.2.1.2.2 CHACCA VILCA FROILAN E RNESTO - V IATI CO
COMI SION LIMA DE L 20A L 25-03-22 BCP TA LLE R
MACROREGIONA L EN LA SEDE CENTRA LA DELIMA
SENCI CO PV-0068
001807 GG 0003
0001
N 95.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 015-2022 3/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-41577588 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2254 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001692 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.2.2.2 GZPUNO: SERVICIO DE TELEFONI A FI JA , N° 051-351536
DE LA GERENCI A ZONAL P UNO, CORRESP ONDIENTE
AL MES DE FE BRERO 2022 SE GUN ORDEN DE
SERVICIO NRO. 015-2022 RECIB O N° S 004-41577588

001808 GG 0003
0001
N 65.40 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 016-2022 3/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-955900 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2255 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001693 EMP.MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.2.1.2 GZPUNO: SERVICIO DE AGUA Y ALCA NTARILLADO,
PARA E L LOCAL

001809 GG 0003
0001
N 733.30 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 017-2022 3/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S131-499409 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2256 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001694 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.2.1.1

001810 GG 0008
0001
N 620.00 3/9/2022 PLANILLA DE DIETA 0019 3/9/2022 PLANILLA DE DIETA 4TA CATEGORIA 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2225 3/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001678 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

001830 GG 0003
0001
N 1,190.11 3/9/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-032 GONZALES N 3/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-032 GONZALES N 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2243 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100111 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

001831 GG 0003
0001
N 896.21 3/9/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-033 ALMENGOR S 3/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-033 ALMENGOR S 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2244 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100112 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

001873 GG 0013
0001
N 81,863.58 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2278 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000234 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1

001873 GG 0014
0001
N 49,679.95 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2279 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000235 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

001873 GG 0015
0001
N 178,556.20 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2280 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000236 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

001873 GG 0016
0001
N 4,446.79 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2281 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000237 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.8.1.1

001873 GG 0017
0001
N 81,911.25 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2282 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100121 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0022
0001
N 40,122.70 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2258 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000221 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0023
0001
N 51,961.84 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2259 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000222 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0024
0001
N 115,902.42 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2260 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000223 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0025
0001
N 11,734.30 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2261 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000224 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0026
0001
N 196,208.67 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2262 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100116 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0027
0001
N 101,056.43 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2263 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000225 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0028
0001
N 85,248.32 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2264 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000226 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0029
0001
N 115,854.89 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2265 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000227 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0030
0001
N 36,423.69 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2266 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000228 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0031
0001
N 111,664.68 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2267 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100117 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0032
0001
N 211.27 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2268 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100118 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.8.1.1

001965 GG 0022
0001
N 6,177.49 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2271 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000229 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0023
0001
N 16,192.20 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2272 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000230 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0025
0001
N 28,126.62 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2273 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000231 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0026
0001
N 1,797.01 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2274 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000232 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0027
0001
N 262,693.82 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2275 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100119 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0028
0001
N 568.94 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2276 3/15/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100120 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0029
0001
N 1,137.87 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 3/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2277 3/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000233 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

000076 GG 0007
0001
N 14,532.20 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 06-2022 3/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-4276454 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2369 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001739 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.2.1.2

000077 GG 0007
0001
N 26,527.90 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 07-2022 3/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S002-22116585 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2370 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001740 LUZ DEL SUR S.A.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.2.1.1

000083 GG 0005
0001
N 3,500.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 004-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2306 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001712 FLORES SILVESTRE MARILUZ 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000084 GG 0005
0001
N 5,000.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 005-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2347 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001714 ANTONIO RIVERA FREDY 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000217 GG 0012
0001
N 9,200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-017-2022 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2285 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001699 SANDOVAL NAVARRO JOSE CARLOS 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1

000235 GG 0005
0001
N 5,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 05 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 005-2022 APU 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2368 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001738 QUIROGA DE ESPINOZA MARINA 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.5.1.1

000291 GG 0005
0001
N 10,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-034-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2346 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001713 PRADO CAJALEON MAGUIÑA 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000423 GG 0005
0001
N 2,081.10 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 002-2022 3/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S123-369240 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2367 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001737 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.2.1.1

000454 GG 0005
0001
N 4,700.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-069-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2352 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001721 MEJIA INFANTES LUZ MARINA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000462 GG 0005
0001
N 3,889.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-071-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2302 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001702 ARTEAGA NOEL MELISSA OLGA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000467 GG 0010
0001
N 90,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 75 3/7/2022 FACTURA E001-355 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2371 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001741 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000467 GG 0011
0001
N 10,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 75 3/7/2022 FACTURA E001-355 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2372 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001742 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000470 GG 0009
0001
N 32,824.10 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 78 3/15/2022 FACTURA E001-359 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2373 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001743 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000470 GG 0010
0001
N 3,647.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 78 3/15/2022 FACTURA E001-359 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2374 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001744 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000561 GG 0008
0001
N 3,680.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 95-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2301 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001701 LEON LOPEZ SANDRA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000586 GG 0012
0001
N 4,493.25 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 3/3/2022 FACTURA F581-4017249 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2345 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001711 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000653 GG 0007
0001
N 264.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 115 2/18/2022 FACTURA E001-301 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2284 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001698 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.3.1.1

000654 GG 0004
0001
N 11,510.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 116 3/14/2022 FACTURA E001-311 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2354 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001747 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.3.1.1

000654 GG 0005
0001
N 11,510.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 116 3/14/2022 FACTURA E001-310 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2377 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001748 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.3.1.1

000707 GG 0003
0001
N 630.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0019 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2376 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001746 COBEÑAS RIVERA CESAR JUNIOR 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000731 GG 0006
0001
N 3,222.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 131 2/11/2022 FACTURA FFBG-80213 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2310 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001759 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.2

000740 GG 0005
0001
N 1,000.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 147-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2349 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001716 ORE VERGARA ANGIELLA MURIEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000741 GG 0005
0001
N 1,000.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 148-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2348 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001715 ZEDANO RAMOS VANESA JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000814 GG 0003
0001
N 8,000.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 154-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2350 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001717 CASACHAHUA BARRETO ELIZABETH DALIL 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000945 GG 0003
0001
N 2,000.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 031- TACNA MOQ 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2382 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001753 CHURATA AYMA ELISBAN WUELES 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.4.2.1

000956 GG 0004
0001
N 515.20 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-009-2022-GZIQT 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-185 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2353 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001727 CASANOVA LINARES ALDO JESUS 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

001157 GG 0003
0001
N 3,500.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-177-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2351 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001718 DURAND BARRETO AMELIA NAJAIRA 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

001158 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-178-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2375 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001745 CALLIRGOS TOVAR JUAN FRITZGERALDE 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

001188 GG 0003
0001
N 2,250.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 044-TACNA 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-164 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2378 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001749 RAMOS RAMOS ARMANDO DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001189 GG 0003
0001
N 1,100.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 045-TACNA 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2379 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001750 PALZA ALARCO JORGE ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001363 GG 0003
0001
N 500.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 59-TAC 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2380 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001751 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001364 GG 0003
0001
N 250.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 60-TAC 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2381 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001752 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001730 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-034 BAZAN VILLA 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-034 BAZAN VILLA 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2303 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100134 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001731 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-035 SOLORZANO 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-035 SOLORZANO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2304 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100135 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001732 GG 0003
0001
N 1,322.06 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-036 CASTILLO LO 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-036 CASTILLO LO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2305 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100136 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001733 GG 0003
0001
N 1,450.90 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-037 ZARE REYES L 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-037 ZARE REYES L 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2294 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000241 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001734 GG 0003
0001
N 1,591.52 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-038 GUTIERREZ D 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-038 GUTIÉRREZ D 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2288 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100124 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001735 GG 0003
0001
N 1,347.50 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-039 PAREDES CO 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-039 PAREDES CO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2295 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100128 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001736 GG 0003
0001
N 1,794.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-040 GARCIA RAMI 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-040 GARCIA RAMI 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2289 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100125 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001738 GG 0003
0001
N 1,411.40 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-041 CAMPOS ARBI 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-041 CAMPOS ARBI 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2296 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100129 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001739 GG 0003
0001
N 1,534.49 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-042 URIBE DEL A 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-042 URIBE DEL A 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2290 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100126 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001740 GG 0003
0001
N 2,012.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-043 MUÑANTE AN 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-043 MUÑANTE AN 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2291 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000239 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001741 GG 0003
0001
N 1,558.50 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-044 RODRIGUEZ 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-044 RODRIGUEZ 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2297 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100130 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001747 GG 0003
0001
N 1,504.20 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-045 PÉREZ ROJAS 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-045 PÉREZ ROJAS 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2298 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100131 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001748 GG 0003
0001
N 1,090.70 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-046 VASQUEZ SAL 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-046 VASQUEZ SAL 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2292 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000240 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001749 GG 0003
0001
N 1,078.10 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-047 RUBIO FIGUE 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-047 RUBIO FIGUE 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2307 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100137 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001750 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-048 SALAS ROSPI 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-048 SALAS ROSPI 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2293 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100127 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001751 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-049 TAPIA GARAY 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-049 TAPIA GARAY 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2299 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100132 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001756 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-055 CARHUAMACA 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-055 CARHUAMACA 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2309 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100139 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001774 GG 0003
0001
N 1,652.80 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-062 RUIDIAS OJED 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-062 RUIDIAS OJED 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2300 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100133 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001781 GG 0003
0001
N 2,128.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-064 BASTIDAS PAIT 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-064 BASTIDAS PAIT 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2286 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100122 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001791 GG 0003
0001
N 1,272.40 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-067 BARREDA CE 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-067 BARREDA CE 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2287 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100123 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001805 GG 0003
0001
N 1,411.00 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-050 ALVARADO O 3/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-050 ALVARADO O 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2308 3/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100138 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

001873 GG 0018
0001
N 11,499.41 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2355 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001730 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1 ONP PLANILLA CAS DOCENTES MARZO 2022
001873 GG 0019
0001
N 10,346.57 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2356 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001731 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

001873 GG 0020
0001
N 19,641.08 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2357 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001732 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1 AFP INTEGRA - PLANILLA CAS DOCENTES MARZO 2022

001873 GG 0021
0001
N 12,516.01 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2358 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001733 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1 AFP PRIMA - PLANILLA CAS DOCENTES MARZO 2022

001873 GG 0022
0001
N 6,342.97 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2359 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001734 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1 AFP HABITAT - PLANILLA CAS DOCENTES MARZO 2022

001873 GG 0023
0001
N 33,737.20 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE RET. DE 4TA CATEGO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2360 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001735 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1

001873 GG 0024
0001
N 200.00 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2361 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000259 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1 SUTSENCICO - PLANILLA CAS DOCENTES MARZO 2022

001873 GG 0025
0001
N 45.00 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2362 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000260 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.8.1.1

001873 GG 0026
0001
N 17,325.90 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD CAS 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2363 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001736 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS DOCENTES MARZO 2022
001876 GG 0033
0001
N 23,484.50 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2329 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001719 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 ONP PLANILLA CAS ADMIN MARZO 2022
001876 GG 0034
0001
N 16,528.74 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2330 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001720 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP PROFUTURO - PLANILLA CAS ADMIN MARZO 2022

001876 GG 0035
0001
N 44,361.27 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2331 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001722 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP INTEGRA - PLANILLA CAS ADMIN MARZO 2022
001876 GG 0036
0001
N 32,024.12 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2332 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001723 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP PRIMA - PLANILLA CAS ADMIN MARZO 2022
001876 GG 0037
0001
N 11,366.68 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2333 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001724 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.8.1.1 AFP HABITAT - PLANILLA CAS ADMIN MARZO 2022
001876 GG 0038
0001
N 43,644.53 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE RET.DE 4TA CATEGOR 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2334 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001725 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 RETENCION 8% PLANILLA CAS ADMIN MARZO 2022
001876 GG 0039
0001
N 233.33 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE OTROS DESCUENTO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2335 3/16/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925942 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0040
0001
N 5.00 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD VDA 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2336 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001726 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.8.1.1 ESSALUD VIDA PLANILLA CAS ADMIN MARZO 2022
001876 GG 0041
0001
N 2,028.06 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE LA PORTUARIA 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2337 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000252 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.8.1.1

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0001
N 1,020.00 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2338 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000253 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1 SUTSENCICO - PLANILLA CAS ADMIN MARZO 2022
001876 GG 0043
0001
N 4,493.24 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE ASIST.MEDICA COLEC 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2339 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000254 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0044
0001
N 240.00 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2340 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000255 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0045
0001
N 1,305.07 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE SEG.VDA PROTECC. 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2341 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000256 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0046
0001
N 4,610.00 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE COOP.SAN MIGUEL 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2342 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000257 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0047
0001
N 733.84 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE COOP.SERFINCO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2343 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000258 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0048
0001
N 44,525.70 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD CAS 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2344 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001729 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS ADMIN MARZO 2022
001965 GG 0030
0001
N 686.70 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE COOP AHORRO.SAN 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2311 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000242 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0031
0001
N 945.00 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2312 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000243 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0032
0001
N 413.10 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE SERFINCO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2313 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000244 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0033
0001
N 11,611.41 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE LA PORTURIA 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2314 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000245 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0034
0001
N 5,564.73 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2315 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001703 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4 ONP PLANILLA 728 MARZO 2022
001965 GG 0035
0001
N 13,327.32 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2316 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001704 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 AFP PROFUTURO - PLANILLA 728 MARZO 2022
001965 GG 0036
0001
N 20,154.81 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2317 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001705 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 AFP INTEGRA - PLANILLA 728 MARZO 2022
001965 GG 0037
0001
N 5,852.57 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2318 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001706 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.1.1.1.1.4 AFP PRIMA - PLANILLA 728 MARZO 2022
001965 GG 0038
0001
N 1,733.95 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2319 3/16/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001707 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.1.1.1.1.4 AFP HABITAT - PLANILLA 728 MARZO 2022
001965 GG 0039
0001
N 21,237.81 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE QUINTA CATEGORIA 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2320 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001708 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 5TA CATEG PLANILLA 728 MARZO 2022
001965 GG 0040
0001
N 80.00 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD VDA 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2321 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001709 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 ESSALUD VIDA PLANILLA 728 MARZO 2022
001965 GG 0041
0001
N 266.50 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE MAPFRE 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2322 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000246 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0042
0001
N 1,078.14 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE SEG PROTECC. FAM 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2323 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000247 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0043
0001
N 60.00 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE COOP.28 DE JULIO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2324 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000248 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0044
0001
N 60.00 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE AUXILIO MUTUO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2325 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000249 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0014 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0045
0001
N 348.26 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE INASISTENCIA CAFAE 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2326 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000250 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.1.1.4

001965 GG 0046
0001
N 250.00 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2327 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000251 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 SUTSENCICO - PLANILLA 728 FEBRERO 2022
001965 GG 0047
0001
N 36,066.91 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0021 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2328 3/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001710 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA 728 FEBRERO 2022
001997 GG 0003
0001
N 56.89 3/14/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGN°18-2022-03. 3/14/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGN°18-2022-03. 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2384 DEV. 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000264 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.7.11.99

001999 GG 0004
0001
N 930.00 3/15/2022 PLANILLA DE PROPIN 00022 3/16/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2364 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000261 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

001999 GG 0005
0001
N 3,271.00 3/15/2022 PLANILLA DE PROPIN 00022 3/16/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2365 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000262 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

001999 GG 0006
0001
N 4,790.00 3/15/2022 PLANILLA DE PROPIN 00022 3/16/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2366 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000263 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

002035 GG 0003
0001
N 1,370.00 3/15/2022 PLANILLA ANUALIZADCAFAE MAR 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE CAFAE 3/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2283 3/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000238 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.1.1.1.2.1

000040 GG 0005
0001
N 2,652.60 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 001 3/17/2022 RECIBO SERVICIOS P S251-44144324 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2418 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001775 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.2.1.1

000096 GG 0012
0001
N 3,603.80 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-01 3/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-24359450 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2423 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001786 ELECTRONOROESTE S.A 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.2.1.1

000110 GG 0005
0001
N 823.40 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 002-2022 3/17/2022 RECIBO SERVICIOS P S204-430004 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2444 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001800 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.1.1

000149 GG 0005
0001
N 2,200.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-03 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2424 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001787 HIDALGO HIDALGO MARIA BEATRIZ 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000217 GG 0013
0001
N 800.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-017-2022 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2421 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001779 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SANDOVAL NAVARRO RXH E001-56
000245 GG 0003
0001
N 1,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS001(S005)CFH 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2446 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001801 OSORES OSPINA YANET 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

000317 GG 0003
0001
N 1,500.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS002(S004)HYO 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2397 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001756 ARROYO TOVAR JOHANA KATHERINE 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

000412 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-024-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2437 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001795 ZAMORA CUBAS JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000419 GG 0008
0001
N 4,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 63-20222 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2414 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001771 CONDO RAMIREZ ENITH MILIANA 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000421 GG 0005
0001
N 5,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 64-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-138 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2429 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001781 GARRIDO ORTIZ LAURA VIOLETA 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000422 GG 0005
0001
N 5,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 65-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2430 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001782 MENACHO SALAS NALDA INES 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000432 GG 0005
0001
N 892.60 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S N° 003 3/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S101-7891184 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2415 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001772 EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC.9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.1.2

000448 GG 0006
0001
N 560.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-068-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2420 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001778 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BENAVIDES FIDEL RXH E001-53
000458 GG 0008
0001
N 4,109.64 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-070-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2413 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001770 OLORTEGUI LUCAS GUILLER AMERICO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000459 GG 0007
0001
N 1,800.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-034-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2436 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001794 BARRIENTOS LAZO JESUS BENJAMIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000487 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-038-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2438 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001796 ROJAS CORTEZ JAIME JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000488 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-039-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2435 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001793 BARRIENTOS LAZO JESUS BENJAMIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000543 GG 0003
0001
N 1,050.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-045-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2432 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001790 JOVANOVIC AGUIRRE JVAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000561 GG 0009
0001
N 320.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 95-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2428 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001780 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LEON LOPEZ RXH E001-15
000573 GG 0005
0001
N 168.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0016 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2419 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001777 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-340
000598 GG 0003
0001
N 560.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY014 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2442 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001799 RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000601 GG 0003
0001
N 560.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY015 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-94 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2441 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001798 RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000654 GG 0006
0001
N 1,570.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 116 3/14/2022 FACTURA E001-310 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2395 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001754 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.3.1.1

000654 GG 0007
0001
N 1,570.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 116 3/14/2022 FACTURA E001-311 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2396 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001755 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.3.1.1

000731 GG 0007
0001
N 439.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 131 2/11/2022 FACTURA FFBG-80213 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2406 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001764 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.2

000756 GG 0004
0001
N 552.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-066-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2440 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001789 IMAN SILUPU JOSE SANTOS WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000774 GG 0003
0001
N 2,000.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 017-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2409 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001767 CHECCA CUCHUYRUMI DELFINA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

000798 GG 0003
0001
N 268.50 3/9/2022 CONVENIO MARCO - OS 209-2022 3/17/2022 CONVENIO MARCO - 544-2171701551 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2412 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001769 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.1.2.1

000799 GG 0003
0001
N 300.58 3/9/2022 CONVENIO MARCO - OS 210-2022 3/17/2022 CONVENIO MARCO - 156-0201953933 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2411 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001768 STAR UP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.1.2.1

000901 GG 0003
0001
N 1,260.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-12 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-126 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2422 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001783 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000904 GG 0003
0001
N 60.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-15 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-127 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2425 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001784 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000905 GG 0003
0001
N 50.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-16 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-124 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2426 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001785 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001041 GG 0004
0001
N 750.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 28 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2431 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001810 ZAMORA CUBAS ROSMER WILMER 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001053 GG 0003
0001
N 720.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0112-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2434 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001792 LOBATON CONTRERAS JOSE MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001075 GG 0003
0001
N 120.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-17 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-125 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2427 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001788 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001079 GG 0003
0001
N 300.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-20 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2447 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001802 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001240 GG 0045
0001
N 4,918.84 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/3/2022 FACTURA E001-1019 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2398 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001757 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0046
0001
N 671.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/3/2022 FACTURA E001-1019 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2399 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001758 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0047
0001
N 1,169.50 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/3/2022 FACTURA E001-1020 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2400 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001760 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0048
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/3/2022 FACTURA E001-1020 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2401 3/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000266 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0049
0001
N 335.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/3/2022 FACTURA E001-1020 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2402 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001761 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0050
0001
N 7,306.61 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/3/2022 FACTURA E001-1021 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2403 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001762 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0051
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/3/2022 FACTURA E001-1021 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2404 3/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000267 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0052
0001
N 1,172.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/3/2022 FACTURA E001-1021 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2405 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001763 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

001346 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-156-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-124 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2433 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001791 JAIME DIAZ ANGEL JHON 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001423 GG 0003
0001
N 480.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-168-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2439 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001797 COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001593 GG 0003
0001
N 3,676.30 2/28/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC02-2022 3/15/2022 FACTURA F001-1838 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2407 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001765 EDITORIAL FRANCO E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.99.1.3

001593 GG 0004
0001
N 113.70 2/28/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC02-2022 3/15/2022 FACTURA F001-1838 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2408 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001766 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.99.1.3

001608 GG 0003
0001
N 6,720.00 3/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 11 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2416 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001773 MUÑOZ SILVA ISMAEL GUSTAVO 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.4.2.1

001612 GG 0003
0001
N 1,400.00 3/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 12-2022 3/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2417 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001774 PALMA PINEDA SHEYLLA ELIZABETH 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.4.2.1

001627 GG 0003
0001
N 5,606.60 3/2/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-03 3/4/2022 FACTURA E001-828 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2448 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001803 MULTISERVICIOS MARSHEY SOCIEDAD ANO9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.5.1.2

001627 GG 0004
0001
N 173.40 3/2/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-03 3/4/2022 FACTURA E001-828 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2449 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001804 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.5.1.2

001841 GG 0003
0001
N 464.45 3/9/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-04 3/14/2022 FACTURA E001-362 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2450 3/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001805 JARAMILLO HUALPA TEREZA BALTA 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.5.1.2

002003 GG 0003
0001
N 1,900.00 3/16/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-071 GAVIDIA JOHA 3/16/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-071 GAVIDIA JOHA 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2410 3/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000268 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.2

002015 GG 0003
0001
N 960.00 3/16/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-069 GONZALES N 3/16/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-069 GONZALES N 3/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2443 3/17/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100140 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

000081 GG 0007
0001
N 1,800.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-010-2022 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2487 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001840 ZAVALA BAUTISTA KARINA ESCARLET 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000112 GG 0005
0001
N 164.70 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 004-2022 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-41577579 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2494 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001847 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.2.2

000244 GG 0009
0001
N 3,019.90 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 016-2022 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-4276493 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2493 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001846 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.2

000329 GG 0012
0001
N 6,440.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 51-2022 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2470 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001812 DOMINGUEZ PECHE TATIANA 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000339 GG 0011
0001
N 227.00 1/20/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-001-2022-GZIQT 3/10/2022 FACTURA F402-23755 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2468 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001811 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.3.1.1

000366 GG 0008
0001
N 7,498.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 54-2022 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2486 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001837 SUAREZ SALAZAR VERONICA DEL ROSARI 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

000472 GG 0007
0001
N 467.70 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 036-2022 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-4276510 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2492 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001845 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.2

000507 GG 0004
0001
N 1,159.20 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 002-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-151 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2462 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001816 TAPIA FLORES NESTOR BASILIO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

000508 GG 0004
0001
N 1,242.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 003-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-152 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2463 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001817 TAPIA FLORES NESTOR BASILIO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

000513 GG 0005
0001
N 390.50 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 033 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57820383 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2496 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001849 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

000514 GG 0005
0001
N 213.80 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 034 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57973110 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2497 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001850 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.1

000515 GG 0011
0001
N 7.60 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-57796321 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2498 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001851 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.1

000515 GG 0012
0001
N 1,556.20 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58048966 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2499 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001852 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

000515 GG 0013
0001
N 1,937.30 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58048965 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2500 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001853 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

000647 GG 0004
0001
N 1,225.04 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -000003 2/8/2022 FACTURA F001-3543 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2476 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001834 GLG INVERSIONES S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.1.3.1.1

000647 GG 0005
0001
N 37.89 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -000003 2/8/2022 FACTURA F001-3543 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2495 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001848 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.1.3.1.1

000725 GG 0007
0001
N 3,168.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 125 2/21/2022 FACTURA E001-969 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2472 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001822 JJSUR S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.3.1.1

000725 GG 0008
0001
N 432.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 125 2/21/2022 FACTURA E001-969 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2473 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001823 JJSUR S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.3.1.1

000725 GG 0009
0001
N 3,168.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 125 3/15/2022 FACTURA E001-973 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2474 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001824 JJSUR S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.3.1.1

000725 GG 0010
0001
N 432.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 125 3/15/2022 FACTURA E001-973 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2475 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001825 JJSUR S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.3.1.1

000739 GG 0004
0001
N 13,103.30 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 205-2022 3/17/2022 FACTURA FACT-8839 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2481 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001829 THE FACTORY HKA PERU SOCIEDAD ANO 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.7.11.99

000739 GG 0005
0001
N 1,787.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 205-2022 3/17/2022 FACTURA FACT-8839 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2482 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001830 THE FACTORY HKA PERU SOCIEDAD ANO 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.7.11.99

001000 GG 0003
0001
N 750.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY019 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2483 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001832 PINO OTINIANO YOSVANA YANINA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001007 GG 0003
0001
N 720.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY021 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2484 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001833 CORDERO CUEVAS ESNEIDER ELI 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1
 Página 8 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

001067 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000015-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2465 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001819 PEREZ ESTRADA WALTER RONALD 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 OS15 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE OFICCE BA SICO AP LI CA DO A LA
CONSTRUCCION DESA RROLLADO POR LA UNIDAD
OPERATIV A CAJAMARCA RXH E001-123 IMPORTE S /
1200.00
001071 GG 0005
0001
N 41.90 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 061 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19797589-97 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2501 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001854 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.2.1.2 TRU (CE RT. 051) - SE RV ICIO DE A GUA POTABLE Y
ALCA NTARILLADOPARA E L LOCAL DEL CEI C DE LA GZ
TRUJI LLO - 2022 - TRU OS 061 - S EDALIB S.A . - S /
3, 558.20 - S EGUNDO PAGO - ME S FE BRERO. RECIB O N°
S106-19797589-97
001072 GG 0011
0001
N 89.70 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 062 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19797621-52 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2502 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001855 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.2.1.2 TRU (CE RT. 051) - SE RV ICIO DE A GUA POTABLE Y
ALCA NTARILLADOPARA LOS LOCALES DE LA GZ
TRUJI LLO - 2022 - TRU OS 062 - S EDALIB S.A . - S /
27, 577.85 - SE GUNDO P AGO - MES FEB RE RO. RE CIB O
N° S106-19797621-52 S/ 89. 70
001072 GG 0012
0001
N 1,688.50 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 062 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19814677-40 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2503 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001856 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.2.1.2 TRU (CE RT. 051) - SE RV ICIO DE A GUA POTABLE Y
ALCA NTARILLADOPARA LOS LOCALES DE LA GZ
TRUJI LLO - 2022 - TRU OS 062 - S EDALIB S.A . - S /
27, 577.85 - SE GUNDO P AGO - MES FEB RE RO. RE CIB O
N° S106-19814677-40 S/ 1,688. 50
001072 GG 0013
0001
N 463.10 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 062 3/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19814776-57 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2504 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001857 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.2.1.2 TRU (CE RT. 051) - SE RV ICIO DE A GUA POTABLE Y
ALCA NTARILLADOPARA LOS LOCALES DE LA GZ
TRUJI LLO - 2022 - TRU OS 062 - S EDALIB S.A . - S /
27, 577.85 - SE GUNDO P AGO - MES FEB RE RO. RE CIB O
N° S106-19814776-57 S/ 463. 10
001121 GG 0003
0001
N 10,498.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 0020-AREQ. 3/17/2022 FACTURA E001-27 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2488 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001841 LINARES PAURO LAUREANO LEONARDO 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.2.4.3 GERE NCIA AREQUI PA OS 020 CE RT. 325 SERVICIO DE
DI FUSI ON LOCAL DE P ERIFONE O EN AREQUIPA ,
MOLLENDO, CAMANA, CHIV AY, PE DREGAL, LA JOY A,
APLAO DEL PROCESO DE ADMISI ON 2022-I DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TE CNICA DE LA ZONA L
AREQUI PA FACT E001-27
001121 GG 0004
0001
N 1,432.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 0020-AREQ. 3/17/2022 FACTURA E001-27 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2489 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001842 LINARES PAURO LAUREANO LEONARDO 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.2.4.3 BANCO DE LA NACION/ LINA RE S P AURO LAURE ANO
LE ONARDO DE TRACCI ON 12% FACT E001-27
001135 GG 0004
0001
N 883.20 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-23 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2461 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001814 NIÑO MAURICIO BORIS NEPTALI 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS23 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O FACTORES DE RIE SGOS
OCUPACIONA LES Y E L COVI D - 19 EN OBRA S DE
CONSTRUCCION CIVI L CON P ROY- D145H DE L
PROGRAMA CA LI FICACION OCUPACIONA L DI RI GIDO
PARA TRAB AJA DORES DE LA FTCCP MODA LIDA D
VIRTU

001136 GG 0003
0001
N 960.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-24 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2460 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001813 RAMOS NAVARRO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 O/ S 24 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE L CURS O VI GI AS CON PROY- D156H
DE L PROGRAMA CA LI FICACION OCUPACIONA L
DI RI GI DO PARA TRABA JA DORE S DE LA FTCCP
MODALI DAD V IRTUAL DE LA GERENCI A ZONAL PI URA
E001-81 IMP ORTE S/ 960.00
001165 GG 0004
0001
N 276.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 013-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2464 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001818 GONZALES GUTIERREZ CARLOS ALBERT 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.9.1.1 "OS 13 P AGO POR EX POSI TOR P ARA EL DES ARROLLO
DE LA CHA RLA TÉCNICA IMPORTANCI A DE LA
LI QUI DACION DE OBRAS PROYECTO EDUCATI VO Nº
E0302H-2022, CON UNA DURACI ON DE DOS (02)
HORAS; QUE SE DESARROLLARA E N UN DIA, RX H E 001-
109 I MPORTE S/ 276. 00

001240 GG 0054
0001
N 6,088.34 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/9/2022 FACTURA E001-1027 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2477 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001826 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.3.1.1 SERV. DE LIMP IEZA , JARDI NERIA Y FUMI GACI ON
SENCI CO ZONA SURGERENCIA ZONA L CUSCO DEL 6
DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2022 S EGUN
CONTRATO N 2-2020-SENCI CO -03.00 Y ADE NDA N 01
AL CONTRATO N 02 -2020 SE NCICO FACT E001-1027

001240 GG 0055
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/9/2022 FACTURA E001-1027 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2478 3/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000269 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.3.1.1 SENCI CO - FDO GARANTIA CONSORCIO SERMANSA
S.A .C. FA CT E001-1027
001240 GG 0056
0001
N 1,006.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/9/2022 FACTURA E001-1027 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2479 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001827 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.3.1.1 BANCO DE LA NACION/ CONSORCIO S ERMANSA S.A .C.
DE TRACCI ON 12%FA CT E001-1027
001265 GG 0004
0001
N 3,688.86 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/34-2022 3/7/2022 FACTURA F001-00005549 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2490 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001843 MULTIMARKAS S.A.C 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.4.5.1 O/S 34-2022 GERENCI A ZONAL HUANCAYO. SERVI CIO
DE MANTENIMIE NTO DE 60, 000KM DE LA CAMI ONETA
EGJ-848 MULTIMA RK AS SAC FACT00005549

001265 GG 0005
0001
N 503.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/34-2022 3/7/2022 FACTURA F001-00005549 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2491 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001844 MULTIMARKAS S.A.C 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.4.5.1 BANCO DE LA NACION/ MULTI MARK AS S.A .C
DE TRACCI ON 12% FACT F001-5549
001298 GG 0003
0001
N 720.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ00000335-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2466 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001820 ROJAS SANCHEZ JORGE FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 OS35 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE LECTURA DEP LA NOS DE ESTRUCTURAS ,
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD OPE RA TIVA DE
CA JAMA RCA E 001-25 IMPORTE S / 720.00

001304 GG 0053
0001
N 270.00 3/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD00014 3/17/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2471 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001815 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 09-7  2.1.1.1.1.4 ONP PLANILLA 728 FEBRERO 2022 (MEM ORANDO N°
118-2022-07.04 WILDE R CIP RI ANO)
001355 GG 0003
0001
N 2,400.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 075 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-156 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2505 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001858 MAMANI CCAMA ELAR FELIX 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 108) - SE RV ICIO COMO EVA LUADOR PARA
EL PROCE SO DE CERTIFI CACION DE COMPETE NCIAS
LA BORA LE S - CONS TRUCCION DE LA GZ TRUJI LLO -
TRU OS 075 - MA MANI CCA MA ELAR FELIX - S/ 2,400. 00
RX H E 001-156
001371 GG 0003
0001
N 960.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000037-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2467 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001821 ALVA ANGULO JHONATAN GYVER 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 O/ S 37 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR DEL
CURS O DE FACTORE SDE RIES GOS OCUPACIONALES
Y E L COVI D 19 EN OBRAS DE CONSTRUCCI ON CIV IL
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD OPE RA TIVA
CA JAMA RCA RXH E001-26 I MPORTE S/ 960. 00

001414 GG 0003
0001
N 5,208.90 2/23/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 004 3/2/2022 FACTURA E001-86 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2457 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001806 LIBRERIA BAZAR NATALE EMPRESA INDIVI 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.1.8.2.1 TRU (CE RT. 415) - ADQUI SICION DE MA TERIALES DE
BIOSE GURIDADDE CE RTIFI CA CI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S DE LA GZ TRUJILLO -
TRU OC 004 - LI BRERI A B AZAR NATALE EMP RES A
INDI VIDUA L DE RES PONS ABI LI DA D LI MITADA - S/
5, 370.00 FA CT E001-86

001414 GG 0004
0001
N 161.10 2/23/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 004 3/2/2022 FACTURA E001-86 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2458 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001807 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.1.8.1.99 RE TENCION 3% LI BRERI A B AZAR NATALE EI RL FACT
E001-86 CR E 001-2919
001416 GG 0003
0001
N 420.00 2/23/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 006 3/2/2022 FACTURA E001-87 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2459 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001808 LIBRERIA BAZAR NATALE EMPRESA INDIVI 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.1.8.2.1 TRU (CE RT. 415) - ADQUI SICION DE B IENES PARA
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES DE
LA GZ TRUJILLO - TRU OC 006 - LIBRERIA BAZA R
NA TALE E MPRE SA INDI VIDUA L DE RESPONSAB ILIDAD
LI MITA DA - S/ 420. 00 FA CT E001-87

001463 GG 0004
0001
N 750.00 2/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA N° 09 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-197 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2485 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001835 OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.3.2.9.1.1 GZICA , O/ S N° 09-2022, OCHANTE FAJARDO UBE RTO
ALCI DES , DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE
PLANOS DE A RQUITECTURA PROYE CTO E09-051,
DURA CI ON 25 HORAS , I MPORTE A PA GA R S/ 750. RX H
E001-197
001714 GG 0003
0001
N 854.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 080 3/8/2022 FACTURA E001-74 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2506 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001859 RODRIGUEZ CHAYGUAQUE LUIS ALEJAN 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.4.7.1 TRU (CE RT. 470) - SE RV ICIO DE MA NTE NIM IENTO
CORRECTIV O DE PI ZARRAS I NTERACTIVA S DE LA GZ
TRUJI LLO - TRU OS 080 - RODRI GUEZ CHAY GUAQUE
LUIS ALEJANDRO - S/ 970. 00 FACT E001-74

001714 GG 0004
0001
N 116.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 080 3/8/2022 FACTURA E001-74 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2507 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001860 RODRIGUEZ CHAYGUAQUE LUIS ALEJAN 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.4.7.1 BANCO DE LA NACION/ RODRI GUEZ CHAYGUAQUE
LUIS ALEJANDRO DETRA CCION 12% FACT E 001-74
001788 GG 0003
0001
N 1,496.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 084 3/9/2022 FACTURA E001-883 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2508 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001861 EMDERSOFT S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.4.7.1 TRU (CE RT. 493) - SE RV ICIO DE MA NTE NIM IENTO
CORRECTIV O DE LECTORA OPTICA P ARA E XAME N DE
ADMISI ON 2022 I DE LA GZ TRUJILLO - TRU OS 084 -
EMDERS OFT S. A.C. - S/ 1, 700.00 FA CT E001-883

001788 GG 0004
0001
N 204.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 084 3/9/2022 FACTURA E001-883 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2509 3/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001862 EMDERSOFT S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.4.7.1 BANCO DE LA NACION/ EMDERSOFT S. A.C.
DE TRACCI ON 12% FACT E001-883
002016 GG 0003
0001
N 811.30 3/16/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-070 ALMENGOR S 3/16/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-070 ALMENGOR S 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2469 3/18/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100141 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.1.2.2 ALMENGOR S OLI S CARLA JA NE TT - VI ATICO COMISI ON
TRUJI LLO DEL17 AL 19-03-2022 NACI ON - A CTI VIDADES
DE PRENSA DEL 17 A L 19 DE MARZO. PV-0070

002266 GG 0003
0001
N 700.00 3/17/2022 DISPOSITIVO LEGAL MEMN°102.-2022-03. 3/18/2022 RESOLUCION ADMINIF012--8964 3/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2480 3/18/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925944 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 9001 3.999999 5.000002 0005 09-7  2.5.4.1.2.1 MEMORANDO N° 102 - 2022-03. 01: PA GO DE TASA POR
PRESENTACION DE SOLICITUD ARBITRAL,
INTERP UE STO POR SE NCICO CONTRA DIONI SIO
ROJAS M AMANI, EX P 3802-95-22, P OR LA
CONTROVE RSI A DEL CONTRATO N° 39- 2021S ENCICO-
03. 00. / OFI CI O N° 173-2022-VI VIE NDA/P P FA CT F01

000420 GG 0007
0001
N 1,913.20 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 001-2022 3/21/2022 RECIBO SERVICIOS P S101-226791124 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2534 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001883 EPS. SEDACUSCO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.2.1.2 GZ CUSCO ORDEN DE S ERVICIO NRO 001-2022
SERVICIO DE AGUA Y DE SAGUE P ARA GZ CUSCO,
PROV EEDOR EPS SEDACUS CO S A CERTIFI CACION
NRO 119 REQUERIMI ENTO DE GASTO NRO S005. S101-
226791124S/ 1, 848.90 / S101-229073879 S /35.10 / S101-
229074611 S/ 29. 20. ME S MA RZO
000506 GG 0003
0001
N 2,100.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 001-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2525 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001876 ZAPANA PARI PEDRO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.9.1.1 OS1 PA GO POR SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA EL
DI CTADO DEL CURSO DE METRA DOS EN
EDIFICACIONE S - V IRTUAL INTERA CTI VO, P ROY. EDUC.
E0259H-2022, LUNES - MIE RCOLE S - V IERNE S CON
UNA DURACION DE 60 HORA RX H E001-123 I MPORTE
S/ 2100

000510 GG 0004
0001
N 2,208.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0007-ARE 3/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2535 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001884 ACOSTA BARREDA ALONSO MAURICIO 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 OS7 PA GO POR SERVICIO EXP OS ITOR PROY . E0182H-
018-2022 METRADOS Y ES TIMACION DE COSTOS E N
EDIFICACIONE S (CURSO VI RTUAL),AP LI CA R
RE TENCION DEL 8% 4TA CAT S/ 192.00 A P AGAR RXH
E001-10 IMP ORTE S/ 2, 208.00
000536 GG 0005
0001
N 523.04 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0015-ARE 3/7/2022 RECIBO SERVICIOS P 014-001-48649333 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2526 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001873 SEDAPAR S.A. 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.2.1.2 OS15 PAGO P OR S ERVICIO DE AGUA Y DES AGUE
LOCAL DE CALLE LE ON V ELARDE 405 - Y ANAHUARA,
MES DE FEB RERO 001-48649333 IMPORTE S / 523.04

000538 GG 0005
0001
N 2,054.30 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0017-AREQ 3/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-11665890 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2524 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001872 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.2.1.1 O/S17 PA GO POR SERVI CI O CONSUMO ENERGI A
ELECTRICA LOCAL DE CALLE LE ON V ELARDE 405
YANAHUA RA, MES DE FE BRERO S001-11665890
IMPORTE S/ 2054.30
000539 GG 0005
0001
N 1,261.70 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0018-ARE 3/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-11666349 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2523 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001871 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.2.1.1 OS18 PAGO P OR S ERVICIO CONS UMO E NE RGIA
ELECTRICA LOCAL DE CALLE PUE NTE GRA U 325, MES
DE FEBRERO S001-11666349 IMP ORTE S/ 1261.70

000722 GG 0012
0001
N 2,082.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 3/1/2022 FACTURA E001-207 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2527 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001874 TALENTUM INNOVA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.3.1.1 OS122 P AGO POR SE RV ICIO DE LI MPIE ZA Y
FUMI GACI ON P ARA LAS INSTA LA CI ONES DE L
SENCI CO" CORRESP ONDIENTE DEL 28/01/2022 AL
27/ 02/2022 - ITE M N° 01 CF MA DRE DE DIOS CONTRA TO
N° 4-2021-SE NCICO-03.00, A PLICAR DE TRACCION 12%
S/ 368.00 , GARANTIA S/ 612.50 A PA GA

000852 GG 0003
0001
N 1,080.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/18-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2522 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001870 COSSER DE LA CRUZ VICTOR GABRIEL 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS18 PAGO P OR S ERVICIO COMO EX POSITOR DE
DI CTADO DEL CURSO DE EXPE DI ENTE S TE CNICOS DE
OBRA S DE EDI FICACION, PROYECTO NRO E -0362 - E-
052 A PA GA R RX H E 001-51 IMPORTE S / 1, 080.00

000863 GG 0003
0001
N 1,600.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO 0026-TACNA 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2530 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001879 MUÑANTE MELGAR RICHARD ALLAN 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS26 PAGO P OR S ERVICIO E SPE CI ALIZADO DE
EXP OS ITOR DE L CURS ODE RE VIT ARCHITECTURE -
VIRTUA L INTERACTI VO DEL P ROYE CTO E DUCA TIVO
D0006H-030-2022 RX H E 001-41 IMPORTE S / 1600.00

000865 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO 0028-TACNA 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-125 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2540 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001889 GARCIA AGUILAR MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS28 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE : COSTOS Y P RES UP UES TOS CON S10 RX H
E001-125 IMPORTE S / 1200. 00
000894 GG 0004
0001
N 1,050.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-072-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2538 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001887 LUJAN CHIRINOS JUAN ULICES 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS72 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O "ADM INI STRACION DE
ALMACÉN DE OBRA" CORRESP ONDI ENTE
ALPROY ECTO EDUCATIV O D-417H C.F. CHORRILLOS
DE LA GZLC RX H E001-60 IMPORTE S/ 1050.00

000895 GG 0004
0001
N 736.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 073-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-115 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2539 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001888 IMAN SILUPU JOSE SANTOS WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS73 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O "LI QUI DACION DE OBRAS
PUBLICA S" CORRESP ONDI ENTE A L PROYECTO D-429H
C. F. CHORRI LLOS DE LA GZLC,AP LI CA R RETE NCION
DE L 8% 4TA CAT S/ 64. 00 A P AGAR RXH E001-115
IMPORTE S/ 736

001018 GG 0004
0001
N 690.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/22-2022 3/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-156 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2515 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001863 ALIAGA TAPIA MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS22 PAGO P OR E XPOSI TOR DEL CURS O DE
LE CTURA DE P LA NOS DE ARQUI TE CTURA (E-362, E-
0900), DEL PROGRAM A DE P ERFECCIONAMIE NTO Y
ESP ECI ALIZA CION, APLICAR 8% S/ 60. 00 4TA CA T , A
PAGAR RXH E001-156 IMP ORTE S/ 690.00
001019 GG 0003
0001
N 750.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/23-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2516 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001864 ALCANTARA TRUJILLO NILO 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS23 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O" LE CTURA DE PLANOS DE ARQUITE CTURA ",
DURA CI ON 25 HORAS , S EGUN ORDE N DE SERVI CIO
00023, P ROYE CTO E -0362(E0901) RXH E001-45
IMPORTE S/ 750.00
001020 GG 0003
0001
N 750.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/24-2022 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2518 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001866 IBARRA QUISPE LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS24 PAGO P OR S ERVICIO P RE STADO COMO
EXP OS ITOR, P ARA EL DES ARROLLO DEL CURSO DE
LE CTURA DE P LA NOS DE ARQUI TE CTURA , DEL
PROGRAMA EDUCATIV O CE RTI FICACI ON
OCUPACIONA L, P ROYE CTO NUM ERO E-0362 (E-0902)
RX H E 001-95 IMPORTE S / 750.00
001021 GG 0003
0001
N 720.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/25-2022 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-113 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2520 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001868 GOMEZ RODRIGUEZ DAVID 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS25 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE LECTURA DEP LA NOS DE INSTALACIONES
SANITARIA S, CON UNA DURA CI ON DE 24
HORAS, PROY ECTO : D-632, D-0101 RXH E001-113
IMPORTE S/ 720.00
001118 GG 0003
0001
N 840.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 40-TAC -MOQ 3/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2528 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001878 CACERES LINARES JOSE ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0042 09-7  2.3.2.9.1.1 OS40 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O: LEGIS LACI ON LA BORA L Y S EGURIDAD SOCIAL
RX H E 001-35 IMPORTE S / 840.00
001127 GG 0005
0001
N 1,050.00 2/11/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-005-2022-GZIQT 3/21/2022 ORDEN DE COMPRA -O/C-005-2022-IQUIT 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2529 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001875 EDENRED PERU S.A. 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.1.1.1.1 O/C 005, ADQUIS ICION DE VI VERES EN VA LE S DE
CONSUM O PARA ELPERSONA L 728 DE LA GERENCI A
ZONAL I QUI TOS
001144 GG 0004
0001
N 1,104.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/28-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2519 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001867 REVATTA ESPINOZA JORGE 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS28 PAGO P OR P OR S ERVICIO P RE STADO COMO
EXP OS ITOR PARA EL DICTADO DEL CURS O AUTOCAD
INICIAL P ROYE CTO E 362 (E-0549) AP LI CAR 8% S/ 96.00
4TA CAT, A P AGAR RXH E001-84 IMP ORTE S/ 1,104. 00

001169 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 042-TACNA 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2531 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001880 AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS42 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE : TA SACIONES DE PREDI OS URB ANOS
RUSTICOS Y EDIFI CA CI ONES VI RTUAL INTERACTIVO
DE L PROY ECTO EDUCATIV O E0243H-030-2022 RXH
E001-62 IMP ORTE S/ 1800.00
001170 GG 0005
0001
N 875.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 043- TACNA 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2532 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001881 LOSTAUNAU HIJAR PAULO VICTORIO 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS43 PAGO P OR S ERVICIO E SPE CI ALIZADO DE
EXP OS ITOR CURS O DE LECTURA DE PLANOS DE
ARQUITE CTURA- V IRTUA L INTERA CTI VO DEL
PROY ECT O EDUCATIV O E0201H-030-2022, RXH E001-36
IMPORTE S/ 875.00
001220 GG 0003
0001
N 720.00 2/17/2022 ORDEN DE COMPRA -OSHYO/30-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2517 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001865 ALCANTARA TRUJILLO NILO 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS30 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O" LE CTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS ",
DURA CI ON 24 HORAS , S EGUN ORDE N DE SERVI CIO
00030, P ROYE CTO E - 362(E -0514) RXH E001-46
IMPORTE S/ 720.00
001221 GG 0004
0001
N 1,104.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/31-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2521 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001869 REVATTA ESPINOZA JORGE 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS31 PAGO P OR P OR S ERVICIO P RE STADO COMO
EXP OS ITOR PARA EL DICTADO DEL CURS O AUTOCAD
INTERM EDI O PROYECTO E-362 (E-555) A PLICAR 8% S /
96. 00 4TA CA T , A PAGAR RXH E001-85 IM PORTE
S/1104. 00
001273 GG 0004
0001
N 690.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-139-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-157 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2537 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001886 MARINO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJA 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS139 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "LECTURA DE PLANOS DE
ARQUITE CTURA" CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO
EDUCATIV O D0444H- C. F. CHORRILLOS DE LA
GZLC,AP LICA R RE TENCION DEL 8% 4TA CAT S / 60.00 A
PAGAR RXH E001-157 IMP ORTE S/ 690.00

001278 GG 0003
0001
N 875.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 0027-ARE 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-112 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2536 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001885 MEZA PACHECO JORGE SALOMON 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S27 PA GO POR SERVI CI O EXP OSITOR PROY. E0167-
018-2022 LECTURA DE PLANOS DE A RQUI TECTURA
(CURSO V IRTUAL RXH E 001-12 I MPORTE S / 875.00

001646 GG 0003
0001
N 750.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000040-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 3/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2533 3/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001882 VASQUEZ CHAVEZ CINTIA ISABEL 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 OS40 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE LECTURA DEP LA NOS DE ARQUITE CTURA
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD
OPERATIV ACA JA MARCA (P ROY. E0006. 2022) RX H E001-
69 IMPORTE S / 750.00
000047 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-001-2022-GZIQT 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2541 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001890 GALISSES CARDENAS JESUS 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE APOY O A LA S A CTIV IDADES
ADMINISTRATIV AS Y LOGISTI CA S DE LA GERENCIA
ZONAL I QUI TOS E001-108
000048 GG 0007
0001
N 3,000.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-002-2022-GZIQT 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2542 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001891 WAGNER PEREZ ANDRY 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SOPORTE I N

000050 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-003-2022-GZIQT 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2543 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001892 RIOS CALAMPA ROSA AYDE 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

000234 GG 0005
0001
N 134.20 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 04 3/22/2022 RECIBO SERVICIOS P S150-262415 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2575 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001912 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.2.1.1

000502 GG 0005
0001
N 2,500.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-084-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2579 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001914 QUISPE HUALLPA KEVIN 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000637 GG 0003
0001
N 560.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 06 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2547 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001898 CHIPANA YANQUI WALTER MARIO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

000712 GG 0003
0001
N 720.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 009-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2546 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001895 OLIVA CAIRO RONALD GIOVANNE 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

000714 GG 0003
0001
N 900.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 011-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2549 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001896 PEREZ ROBLES PERCY YVAN 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

000715 GG 0003
0001
N 1,440.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 012-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2545 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001894 TOTORA MENDOZA BONIFACIO HILARIO 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

000717 GG 0003
0001
N 560.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 014-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2548 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001899 CHOQUE CHOQUEHUANCA ILDIFONSO 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,597.87 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 124 2/28/2022 FACTURA E001-104 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2554 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001905 SEIJEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.3.1.1

000773 GG 0004
0001
N 3,312.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 020 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-341 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2586 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001920 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000880 GG 0003
0001
N 940.51 3/16/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 216-2022 3/22/2022 CONVENIO MARCO - 544-2172234825 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2578 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001913 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.1

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0001
N 5,762.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 085-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2583 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001917 NUÑEZ RAMIREZ BRECK GUILLER MANUE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000996 GG 0003
0001
N 1,273.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 088-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2582 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001916 VASQUEZ REYES JANETH DEL PILAR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001001 GG 0003
0001
N 4,422.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 091-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2585 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001919 HUAMAN ORTIZ MANUEL JORGE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001002 GG 0003
0001
N 804.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 092-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2580 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001915 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001037 GG 0003
0001
N 560.00 3/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY026 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2555 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001906 RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001146 GG 0004
0001
N 2,106.84 2/14/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 007 3/10/2022 FACTURA E001-500 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2544 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001900 GERCOL SAC. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.6.1.4

001146 GG 0005
0001
N 65.16 2/14/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 007 3/10/2022 FACTURA E001-500 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2551 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001901 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.6.1.4

001163 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS 20 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 20-2022 CF.MDD 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2573 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001910 PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.5.1.1

001219 GG 0053
0001
N 1,685.65 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 1/21/2022 PLANILLA UNICA DE DEPOSITO MILAGROS 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2584 3/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000273 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.8.1.1

001306 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 54-MOQ-TAC 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2553 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001903 NINA SARAZA MILAGROS DEBORA 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001307 GG 0003
0001
N 800.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 55-MOQ-TAC 3/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2552 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001904 SOSA ARTEAGA BRIGITTE CHABELY 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001319 GG 0003
0001
N 1,843.00 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC010-2022 3/4/2022 FACTURA E001-27 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2556 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001921 SERVICIOS GENERALES S Y S SAC. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.99.1.3

001319 GG 0004
0001
N 57.00 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC010-2022 3/4/2022 FACTURA E001-27 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2587 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001922 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.99.1.3

001322 GG 0003
0001
N 1,105.80 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC-011-2022 3/14/2022 FACTURA E001-215 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2557 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001923 MAJ SERVICIOS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.99.1.3

001322 GG 0004
0001
N 34.20 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC-011-2022 3/14/2022 FACTURA E001-215 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2588 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001924 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.99.1.3

001539 GG 0003
0001
N 1,320.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 66-MOQ-TAC 3/3/2022 FACTURA E001-253 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2550 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001902 FS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.4.5.1

002259 GG 0006
0001
N 1,936.01 3/17/2022 PLANILLA ANUALIZADLIQUIDACION 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2570 3/22/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100142 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 2.1.1.9.3.99

002259 GG 0007
0001
N 101.07 3/17/2022 PLANILLA ANUALIZADLIQUIDACION 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE DEDUCCIONES DEL 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2571 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001907 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 2.1.1.9.3.2

002259 GG 0008
0001
N 69.97 3/17/2022 PLANILLA ANUALIZADLIQUIDACION 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2572 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001908 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 2.1.3.1.1.5

002260 GG 0004
0001
N 19,179.31 3/17/2022 PLANILLA ANUALIZADLIQUIDACIONE 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2576 3/22/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100144 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.1.1.9.3.99

002260 GG 0005
0001
N 1,348.65 3/17/2022 PLANILLA ANUALIZADLIQUIDACIONE 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2577 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001909 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.1.3.1.1.5

002358 GG 0012
0001
N 64,826.55 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0023 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2558 3/22/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100146 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.9.3.2

002358 GG 0013
0001
N 14,954.57 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0023 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2559 3/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000270 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.1.1.9.3.2

002358 GG 0014
0001
N 105.00 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0023 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2560 3/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000271 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

002358 GG 0015
0001
N 608.26 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0023 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2561 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001926 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.1.1.1.1.4 ONP PLANILLA VACACIONES 728 ABRIL 2022
002358 GG 0016
0001
N 3,780.55 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0023 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2562 3/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001927 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

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0001
N 4,772.14 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0023 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2563 3/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001928 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.1.1.1.1.4 AFP INTEGRA - PLANILLA VACACIONES 728 ABRIL 2022

002358 GG 0018
0001
N 917.46 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0023 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2564 3/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001929 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4 AFP PRIMA - PLANILLA VACACIONES 728 ABRIL 2022
002358 GG 0019
0001
N 908.52 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0023 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2565 3/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22001930 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.1.1.1.1.4 AFP HABITAT - PLANILLA VACACIONES 728 ABRIL 2022

002358 GG 0020
0001
N 3,298.35 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0023 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE IMP A LA RENTA QUIN 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2566 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001931 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 5TA CATEG PLANILLA VACACIONES 728 ABRIL 2022
002358 GG 0021
0001
N 10.00 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0023 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2567 3/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000272 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4 SUTSENCICO - PLANILLA VACACIONES 728 ABRIL 2022

002358 GG 0022
0001
N 8,476.34 3/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0023 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2568 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001932 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA VACACIONES 728 ABRIL 2022
002386 GG 0003
0001
N 46,640.26 3/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL 242-2022 3/21/2022 FORMULARIO DE PAG287 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2574 3/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001911 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.5.4.3.2.1

002405 GG 0003
0001
N 3,136.60 3/22/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 61-2022 GZ ICA 3/22/2022 RENDICION DE CUENME 61-2022 GZ ICA 3/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2581 3/22/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000180 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.1.1

000235 GG 0007
0001
N 5,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 05 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 005-2022 APU 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2613 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001950 QUIROGA DE ESPINOZA MARINA 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.5.1.1

000322 GG 0003
0001
N 4,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-045-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2607 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001947 MACURI ARQUIÑIGO XIOMI SELENE 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

000503 GG 0005
0001
N 1,551.80 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS004(S043)HYO 3/21/2022 RECIBO SERVICIOS P S786-28107003 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2590 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001934 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.1.1

000504 GG 0005
0001
N 191.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS005(S044)HYO 3/21/2022 RECIBO SERVICIOS P 0004-21473686 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2591 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001935 EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.1.2

000505 GG 0005
0001
N 89.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS006(S045)HYO 3/21/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0041577586 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2589 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001933 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.2.3

000723 GG 0007
0001
N 8,343.02 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 3/18/2022 FACTURA E001-1172 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2603 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001944 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.1

000790 GG 0003
0001
N 660.80 3/4/2022 ORDEN DE COMPRA OC. 006-2022 3/4/2022 FACTURA F001-45457 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2592 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001936 ALKOFARMA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.1.8.1.99

000804 GG 0003
0001
N 900.00 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY014 3/18/2022 FACTURA E001-26 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2609 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001949 DAVILA VALLES ROSITA ESTELA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.99.1.3

000838 GG 0003
0001
N 338.50 2/3/2022 ORDEN DE COMPRA -007-TACNA 2/19/2022 FACTURA F008-5 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2593 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001937 INVERSIONES W EL MAGNO S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.8.2.1

000992 GG 0003
0001
N 6,633.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 084-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2595 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001939 HERRERA YANGALI BENGI ELIEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000995 GG 0004
0001
N 5,239.40 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 087-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-495 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2606 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001946 PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000998 GG 0003
0001
N 4,020.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 090-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-180 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2608 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001948 ESCOBEDO SALAZAR LUISA VIRGINIA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001004 GG 0003
0001
N 2,077.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 094-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2597 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001941 PUCHURI TUPIÑO SILVIA SUSANA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001055 GG 0003
0001
N 6,903.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0036-2022 3/14/2022 FACTURA E001-23 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2604 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001942 DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.4.2.1

001093 GG 0003
0001
N 469.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 118-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-98 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2594 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001938 CHINGUEL VILLANUEVA DUVER LIC 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001106 GG 0003
0001
N 9,000.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 169 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2602 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001943 SANDOVAL VARGAS JAVIER HERICK 9002 2.307002 4.000039 0025 2.6.8.1.4.3

001209 GG 0004
0001
N 4,006.60 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 130-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2605 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001945 CADENILLAS RIOS ALFONSO CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001282 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 0031-ARE 3/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-114 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2596 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001940 FLORES TURPO JOSE MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

001622 GG 0003
0001
N 1,056.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 71-TAC 3/7/2022 FACTURA FE01-1407 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2569 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001925 EXTINTORES ANEL EMP.IND.DE RESP.LIMI 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.3.1.1

001719 GG 0004
0001
N 2,000.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S 14 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2625 3/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001951 QUINTEROS CHACALIAZA ANA LUCILA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

002426 GG 0004
0001
N 2,852.00 3/23/2022 PLANILLA DE DIETA 00024 3/23/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2598 3/23/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100148 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

002426 GG 0005
0001
N 1,426.00 3/23/2022 PLANILLA DE DIETA 00024 3/23/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2600 3/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000275 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

002426 GG 0006
0001
N 1,426.00 3/23/2022 PLANILLA DE DIETA 00024 3/23/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 3/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2601 3/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000276 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000111 GG 0005
0001
N 210.40 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 003-2022 3/24/2022 RECIBO SERVICIOS P 0001-3236425 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2679 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002001 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.1.2

000113 GG 0005
0001
N 6,800.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 005-2022 3/1/2022 FACTURA F001-241 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2695 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002016 F.C.C. SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA CER9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.2

000157 GG 0005
0001
N 2,300.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS011-2022 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2668 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001988 BRAVO DIAZ DELSY JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

000233 GG 0005
0001
N 160.50 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 03 3/23/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-41577576 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2682 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002000 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.2.2.2

000329 GG 0013
0001
N 560.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 51-2022 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2631 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001956 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% DOMINGUEZ PECHE RXH E001-19
000339 GG 0013
0001
N 111.00 1/20/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-001-2022-GZIQT 3/11/2022 FACTURA F402-23779 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2691 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002003 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.3.1.1

000343 GG 0007
0001
N 5,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 52-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2672 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001993 PEÑA RAMOS STEFANNY CAROLINA 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

000366 GG 0009
0001
N 652.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 54-2022 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2636 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001961 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SUAREZ SALAZAR RXH E001-48
000395 GG 0003
0001
N 937.02 1/23/2022 ORDEN DE COMPRA -2-MOQ-TAC 3/2/2022 FACTURA FE02-767 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2664 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001984 SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.3.1.1

000395 GG 0004
0001
N 28.98 1/23/2022 ORDEN DE COMPRA -2-MOQ-TAC 3/2/2022 FACTURA FE02-767 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2688 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002010 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.3.1.1

000403 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-05 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-119 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2696 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002017 GARCIA CORDOVA EDY JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000404 GG 0005
0001
N 4,350.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-06 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-143 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2697 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002018 CORNEJO LUNA HEBERT JOSE 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000419 GG 0009
0001
N 400.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 63-20222 3/17/2022 RECIBO POR HONORA R ET-RETENCION 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2629 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001954 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CONDO RAMIREZ RXH E001-101
000424 GG 0005
0001
N 510.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 003-2022 3/24/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-41577577 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2678 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001999 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.2.2.2

000458 GG 0009
0001
N 357.36 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-070-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2628 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001953 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% OLORTEGUI LUCAS RXH E001-19
000463 GG 0005
0001
N 5,833.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-072-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-4 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2680 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001994 FALLA RAVINES SHERMAN HARVERT 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000507 GG 0005
0001
N 100.80 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 002-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2634 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001959 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-151
000508 GG 0005
0001
N 108.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 003-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2633 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001958 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-152
000537 GG 0005
0001
N 65.70 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0016-ARE 3/16/2022 RECIBO SERVICIOS P 14-001-48732812 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2686 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002007 SEDAPAR S.A. 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.2.1.2

000722 GG 0013
0001
N 368.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 3/1/2022 FACTURA E001-207 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2640 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001965 TALENTUM INNOVA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

000722 GG 0014
0001
N 612.50 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 3/1/2022 FACTURA E001-207 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2641 3/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000277 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

000727 GG 0006
0001
N 99,778.84 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 127 2/21/2022 FACTURA E001-264 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2690 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002002 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.1

000727 GG 0007
0001
N 13,606.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 127 2/21/2022 FACTURA E001-264 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2700 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002011 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.1

000756 GG 0005
0001
N 48.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-066-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2630 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001955 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% IMAN SILUPU RXH E001-110
000757 GG 0003
0001
N 1,080.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-067-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2656 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001977 GONZALEZ PUPPI HECTOR MANUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000758 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-068-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2652 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001973 VASQUEZ SANDOVAL BOY GEORGE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000878 GG 0003
0001
N 1,878.24 3/18/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 215-2022 3/22/2022 CONVENIO MARCO - 544-2172187534 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2639 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001964 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.1

000885 GG 0003
0001
N 2,381.16 3/16/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 218-2022 3/22/2022 CONVENIO MARCO - 544-2172288638 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2681 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001995 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.1

000891 GG 0012
0001
N 70,472.55 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 3/16/2022 FACTURA F001-1525 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2698 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002012 GRUPO GURKAS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.2

000917 GG 0004
0001
N 1,932.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 0030-TACNA 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2662 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001982 HUALLPA MAMANI DIEGO ARMANDO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000927 GG 0003
0001
N 750.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-076-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2653 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001974 RAMOS SUNIAGA JOSE ERNESTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000930 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-078-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-163 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2654 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001975 OCHOA VICENTE ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000956 GG 0005
0001
N 44.80 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-009-2022-GZIQT 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2627 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001952 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CASANOVA LINARES RXH E001-185
001022 GG 0003
0001
N 432.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-097-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-195 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2647 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001968 ALIAGA PICHILINGUE ULISES 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001022 GG 0004
0001
N 48.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-097-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-195 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2689 3/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000279 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001028 GG 0004
0001
N 1,104.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0103-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2655 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001976 ARROYO ABANTO LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001051 GG 0003
0001
N 720.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0111-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-149 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2658 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001979 BAUTISTA SALAS INGRID SOFIA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001110 GG 0003
0001
N 720.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-122-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2649 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001970 CASTRO VASQUEZ JULIA ELENA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001115 GG 0003
0001
N 720.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-125-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-125 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2650 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001971 ORE AROSQUIPA JOHN OMAR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001116 GG 0004
0001
N 966.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-120-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-114 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2648 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001969 IMAN SILUPU JOSE SANTOS WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001135 GG 0005
0001
N 76.80 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-23 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2635 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001960 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% NIÑO MAURICIO RXH E001-83
001144 GG 0005
0001
N 96.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/28-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2637 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001962 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% REVATTA ESPINOZA RXH E001-84
001165 GG 0005
0001
N 24.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 013-2022 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2632 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001957 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% GONZALES GUTIERREZ RXH E001-109

001198 GG 0003
0001
N 720.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-128-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-163 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2660 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001981 RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001218 GG 0003
0001
N 970.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 51-MOQ-TAC 3/3/2022 FACTURA FE01-1199 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2667 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001987 BORDA SERVICIOS E INVERSIONES SOCIED 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.7.11.6

001218 GG 0004
0001
N 30.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 51-MOQ-TAC 3/3/2022 FACTURA FE01-1199 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2687 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002008 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.7.11.6

001221 GG 0005
0001
N 96.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/31-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2638 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001963 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% REVATTA ESPINOZA RXH E001-85
001334 GG 0003
0001
N 720.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-146-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-271 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2651 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001972 VICENTE VILLAR PERCY ALDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001386 GG 0003
0001
N 249.50 2/23/2022 ORDEN DE COMPRA -12-MOQ-TAC 3/2/2022 FACTURA E001-114 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2665 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001985 MACHACAO QUISPE JUANA LUZ 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.5.1.2
 Página 9 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

001387 GG 0003
0001
N 296.00 2/23/2022 ORDEN DE COMPRA -13-MOQ-TAC 3/2/2022 FACTURA E001-217 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2666 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001986 MAGISSA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0042 09-7  2.3.1.8.2.1 OS13 PAGO P OR M ATERIAL DE BIO SEGURIDAD P ARA
EL 'PROYECTO CCL, GEL ANTIB ACTE RI AL PA RA
MANOS X 500 M ,FRA SCOS ALCOHOL AB SOLUTO 96 X 1
L ,MA SCA RI LLA DE SCARTA BLE P ROTECTORA , GZ
TACNA FACT E001-217 IMP ORTE S/ 296.00

001417 GG 0003
0001
N 8,068.60 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 077 3/1/2022 FACTURA E001-18 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2663 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001983 VALERA REYES SANTOS 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.4.5.1 OS77 PAGO P OR S ERVICIO DE MANTENI MIE NTO A
TODO COSTO DE LA CA MIONETA E GC-159 DE LA GZ
TRUJI LLO: -CAMB IO DE RIE L DE INYECTORE S. -
CA MBIO DE FILTRO DE COMB USTI BLE. -SE ESCANEA
LA UNI DAD V EHI CULAR. LIM PIEZ A DE TA NQUE DE
COMBUSTI BLE, APLI CAR DETRACCION 12% S /

001419 GG 0003
0001
N 720.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-165-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2659 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001980 MATEO CENTENO ENRIQUE GUILLERMO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS165 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "DESA RROLLO P ERS ONAL"
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0510H- C.F. S AN BORJA DE LA GZLC E001-33
IMPORTE S/ 720.00
001421 GG 0003
0001
N 720.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-167-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2657 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001978 VIDAURRE DELGADO DE ALBURQUEQUE C9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS167 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "DESA RROLLO P ERS ONAL"
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0512H- C.F. S AN BORJA DE LA GZLC RX H E001-101
IMPORTE S/ 720.00
001473 GG 0003
0001
N 2,500.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 25 3/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2645 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001989 MOLINA AUCCAISE ROBERTO 9002 3.999999 5.000661 0033 09-7  2.3.2.9.1.1 CUS OS 25, CCP 294, RQTO S18, S ERV ICIO DE
EVA LUACION EN CERTI FICACION DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S S ECTOR CONS TRUCCION RX HE 001-41

001529 GG 0003
0001
N 950.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-41 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-221 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2669 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001990 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS41 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA R

001530 GG 0003
0001
N 50.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-42 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-222 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2670 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001991 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS42 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
FIERRE RI A DE EDI FICACIONE S CON PROY . D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA RXH

001533 GG 0003
0001
N 550.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-44 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-139 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2675 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001996 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EVA LUACION PARA PROY ECTO
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
CONSTRUCCION PA RA EL P ERFIL ALBA NI LE RI A DE
EDIFICACIONE S CON PROY . D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONALPIURA RXH
E001-

001534 GG 0003
0001
N 450.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-45 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-224 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2671 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001992 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS45 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA R

001535 GG 0003
0001
N 150.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-46 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-223 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2693 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002014 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 "OS 46 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
FIERRE RI A E N EDI FICACIONE S CON PROY .
D200HCORRE SPONDI ENTE A L ARE A E DUCA TIVA
MODALI DADSE MIPRESE NCIA L DE LA GERENCI A
ZONAL P IURA RX H

001536 GG 0003
0001
N 100.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-47 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2676 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001997 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EVA LUACION PARA PROY ECTO
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
CONSTRUCCION PA RA EL P ERFIL ENCOFRADO CON
MADERA EN E DI FICA CI ONES CON P ROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA

001539 GG 0004
0001
N 180.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 66-MOQ-TAC 3/3/2022 FACTURA E001-253 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2642 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001966 FS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 09-7  2.3.2.4.5.1 BANCO DE LA NACION/ FS S ERVICIOS INTEGRA LE S
S.A .C. DETRACCION 12% FACT E001-253
001622 GG 0004
0001
N 144.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 71-TAC 3/7/2022 FACTURA FE01-1407 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2643 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001967 EXTINTORES ANEL EMP.IND.DE RESP.LIMI 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.3.1.1 BANCO DE LA NACION/ EXTI NTORES ANE L EMP .IND. DE
RE SP.LI MITADADETRACCION 12% FA CT FE01-1407

001705 GG 0003
0001
N 150.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-48 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-133 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2677 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22001998 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EVA LUACION PARA PROY ECTO
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
CONSTRUCCION PA RA EL P ERFIL ALBA ÑI LE RI A DE
EDIFICACIONE S CON PROY . D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONALPIURA RXH
E001-

001706 GG 0003
0001
N 450.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-49 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-225 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2692 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002013 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS49 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA E

001707 GG 0003
0001
N 50.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-50 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2683 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002004 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EVA LUACION PARA PROY ECTO
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
CONSTRUCCION PA RA EL P ERFIL ENCOFRADO CON
MADERA EN E DI FICA CI ONES CON P ROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA

001726 GG 0003
0001
N 150.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-51 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2684 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002005 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EVA LUACION PARA PROY ECTO
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
CONSTRUCCION PA RA EL P ERFIL ALBA ÑI LE RI A DE
EDIFICACIONE S CON PROY . D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONALPIURA RXH
E001-

001727 GG 0003
0001
N 350.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-52 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-226 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2694 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002015 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS52 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA R

001728 GG 0003
0001
N 200.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-53 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-128 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2685 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002006 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EVA LUACION PARA PROY ECTO
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
CONSTRUCCION PA RA EL P ERFIL ENCOFRADO CON
MADERA EN E DI FICA CI ONES CON P ROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA

001930 GG 0003
0001
N 330.90 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000041-2022 3/24/2022 RECIBO SERVICIOS P S651-21886461 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2701 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002019 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.2.1.1 CA JAMA RCA (CERT. 098) SE RV ICI O DE E NERGIA
ELECTRICA DE L LOCAL DE FUNCIONAMI ENTO DE LA
UNIDAD OPERATI VA CAJAMA RCA - P AGO DE ME S DE
FEBRERO 2022 RECIBO N° S651-21886461
002259 GG 0009
0001
N 246.60 3/17/2022 PLANILLA ANUALIZADLIQUIDACION 3/21/2022 PLANILLA UNICA DE DSCTO PAGO EN EXC 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2646 3/24/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925945 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.1.1.9.3.2 DI RECCION GE NE RAL DEL TESORO PUBLICO - DE VOL
PAGO E N EXCESOONP LIQ BBSS 728 LEONCIO CANDI A
EXP ORG 1304-2022
002432 GG 0003
0001
N 474.60 3/23/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº112-2022-07.0 3/23/2022 RENDICION DE CUENC.CH.GZ.IQUIT.REP.0 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2661 3/24/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000181 FLORES LOMAS VICTOR ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.4.2.1 FLORES LOMA S V ICTOR A LFONSO - REP OS ICION CA JA
CHICA I QUITOS - REP OSICION N°9 AL 10.03.22 - ME MO
N° 121-2022-20.00
002434 GG 0003
0001
N 440.66 3/23/2022 PLANILLA ANUALIZAD00025 3/24/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2644 3/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000278 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.1.1.1.1.4 BANCO DE LA NACION - PLANILLA A DICIONAL 728
MARZO 2022 I NTERBA NK S/ 440. 66
002481 GG 0003
0001
N 1,585.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-094-2022 3/24/2022 RECIBO SERVICIOS P 131-16241 3/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2829 3/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002119 EMP CONCESIONARIA DE ELECT DE UCAYA 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE E NERGIA ELECTRI CA
PARA LA U. O.PUCA LLP A. PERIODO DE NERO Y
FEBRERO 2022 RECIBO N° 131-15576 S/ 769. 60 Y
RE CIB O N° 131-16241 S / 816.00
000007 GG 0005
0001
N 359.50 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY001 3/25/2022 RECIBO SERVICIOS P S221-1656551 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2757 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002056 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRIC 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.2.1.1 UOMOYOBA MBA, SE RV ICIO DE S UMI NI STRO DE
ENERGI A E LE CTRICA P ARA LA UO MOY OB AMBA , E MP
RE G SERV PUB LI CO DE ELECTRI CI DAD, UOMOY001,
RE Q. N° S 00004, CERT. N° 007. FEBRERO 2022 RECIBO
N° S221-1656551
000008 GG 0005
0001
N 29.70 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY002 3/25/2022 RECIBO SERVICIOS P 101-2426266 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2758 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002057 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.2.1.2 UOMOYOBA MBA, SE RV ICIO DE A GUA Y DES AGÜE
PARA LA UOMOY OB AMBA , E PS MOYOBAB MBA,
UOMOY002, REQ. N° S00003, CE RT. N° 0007. FEB RE RO
2022 RECI BO N° 101-2426266
000232 GG 0005
0001
N 21.80 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 02 3/23/2022 RECIBO SERVICIOS P 001-300182469 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2738 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002030 EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.2.1.2 APU OS 02, CCP 48, RQTO S4, S ERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO DE
FORMACION AP URIMA C - DURANTE ELPERIODO
(E NERO A DI CI EMBRE 2022). MES DE FE BRE RO.
RE CIB O N°1-3001824-69
000328 GG 0007
0001
N 2,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 50-2022 3/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2745 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002042 ROMERO PACHECO RAUL FERNANDO 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.9.1.1 OS50 PAGO P OR S ERVICIO DE RECOPI LA CION DE
INFORMACION, P ARAEL DEPA RTA MENTO DE
RE CURSOS HUMANOS RXH E 001-53 I MPORTE S/
2000.00
000331 GG 0003
0001
N 3,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 006-2022 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2759 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002058 HIDALGO FERREL KATZURY MODESTHA 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.9.1.1 CF MDD ORDEN DE S ERVICIO Nº 006-2022 S ERVICIO
DE COORDI NADOR PARA EL PROGRAMA CCL E N EL CF
MADRE DE DIOS, PROVEEDOR HI DALGO FE RREL
KATZURY MODE STHA S / 9000. 00; CERTI FICACION NRO
71; RE QUERIMI ENTO DE GAS TO NRO S0009 RX H E001-
13

000452 GG 0003
0001
N 172.24 1/25/2022 ORDEN DE COMPRA -0001-ARE 3/10/2022 FACTURA F006-00004562 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2736 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002028 ESCEN S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.1.3.1.1 GZ AREQ. CERT. 124 A DQUISI CI ON DE COMBUSTI BLE -
BIO DIE SEL PARA LA UNIDAD EGJ-827 FACT F006-4562

000460 GG 0004
0001
N 3,257.46 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-035-2022 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2760 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002051 ATUSPARIA RASHTA JUAN ERASMO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS35 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O "ALBAÑILERIA PARA
EDIFICACIONE S B ASI CA S" CORRE SPONDI ENTE AL
PROY ECT O EDUCATIV O E0492H- C. F. S AN BORJA DE
LA GZLC RXH E 001-130, APLICAR PE NA LI DA D S / 54.54 Y
RE TENCION 8% S/ 288.00 A PAGA R IM
000460 GG 0005
0001
N 54.54 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-035-2022 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2766 3/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000282 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SENCI CO - P ENALIDAD ATUSPA RIA RASHTA JUAN
ERASMO RXH E001-130 CARTA N° 10-2022-11.00
000510 GG 0005
0001
N 192.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0007-ARE 3/10/2022 RECIBO POR HONORA EE01-RET 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2767 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002060 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ACOSTA BARREDA RXH E001-10
000520 GG 0005
0001
N 746.50 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 047-2022 3/25/2022 RECIBO SERVICIOS P S002-22766867 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2774 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002066 LUZ DEL SUR S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGI A E LE CTRICA C.F. CHORRI LLOS-
MARZO 2022 RECIBO N° S002-22766867

000572 GG 0003
0001
N 1,800.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0015 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2721 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002032 ZAMORA CUBAS JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.9.1.1 OS15 PAGO P OR E XPOSI TOR DEL CURS O DE
METRADOS EN EDIFI CA CI ONES (PROYE CTO E-183)
RX H E 001-130 I MPORTE S/ 1800. 00
000584 GG 0003
0001
N 41,300.00 1/28/2022 ORDEN DE COMPRA -1-2022 3/4/2022 FACTURA F191-45917 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2739 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002031 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON
9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.1.1.1.1 S.C. N° 001-2022 - CONTRATO N° 27-2018-S ENCICO-
02. 00 A DQUISI CI ON DE VALES DE C ONSUMNO FACT
F191-45917
000602 GG 0004
0001
N 1,656.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS008(S012)HYO 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-198 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2764 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002055 YAURICASA MOTTA RUBEN OSCAR 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS8 PA GO POR GZHYO. POR SE RVI CI O DE
EXP OS ITOR DE L CURS O "METRADO EN
EDIFICACIONE S", DURACION 60 HORAS , A PLICAR
RE TENCION 8% S/ 144.00 A PAGA R RXH E 001-198
IMPORTE S/ 1656.00 NE TO
000723 GG 0008
0001
N 1,443.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 3/18/2022 FACTURA E001-1172 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2725 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002020 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.3.1.1 BANCO DE LA NACION/ ENGI NE ERS AND AS SOCI ATED
SERVICES S. A.C DETRACCION 12% FA CT E001-1172

000723 GG 0009
0001
N 2,241.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 3/18/2022 FACTURA E001-1172 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2726 3/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000280 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.3.1.1 SENCI CO - FDO GARANTIA ENGINE ERS A ND
ASS OCIA TED SERVI CE S S. A. C FA CT E001-1172
000773 GG 0005
0001
N 288.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 020 3/15/2022 RECIBO POR HONORA4 TA-RETENCIONES 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2770 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002063 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-341
000859 GG 0003
0001
N 1,145.18 3/17/2022 CONVENIO MARCO - OS 217-2022 3/23/2022 CONVENIO MARCO - 544-2172258778 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2737 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002029 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0017 09-7  2.3.2.1.2.1 EMIS ION DE BOLETOS ECTRONICOS PA RA
TRA NSP ORTE AÉREO NACIONAL VA SQUE Z ES PINOZA
LUIS ALBE RTO OFI CI NA DE ADMINIS TRACION Y
FINANZA S COMIS IONA DO LI MA CAJAMARCA LIMA
TICKET N° 544-2172258778
000891 GG 0013
0001
N 12,713.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 3/16/2022 FACTURA F001-1525 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2734 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002027 GRUPO GURKAS S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.3.1.2 BANCO DE LA NACION/ GRUPO GURKA S S .A. C.
DE TRACCI ON 12% FACT F001-1525
000891 GG 0014
0001
N 22,759.57 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 3/16/2022 FACTURA F001-1525 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2735 3/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000281 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.3.1.2 SENCI CO - FDO GARANTIA GRUPO GURKA S S .A. C.
FACT F001-1525
000895 GG 0005
0001
N 64.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 073-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2769 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002062 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% IMAN SILUPU RXH E001-115
000994 GG 0003
0001
N 469.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 086-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-4 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2740 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002035 RUIZ GARCIA CARLOS ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCIONP ARA
EL PE RFI L DE SOLDA DURA BA SICA, PA RA LA
GERE NCIA ZONAL LI MA CALLAO RXH E001-4

001018 GG 0005
0001
N 60.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/22-2022 3/12/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2771 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002064 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ALIAGA TAPIA RXH E001-156
001084 GG 0003
0001
N 2,250.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 019-2022 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2756 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002050 RAMOS ZAMALLOA RICARDO DAMYR 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.9.1.1 CF MADRE DE DI OS ORDE N DE SERVI CIO NRO 019-
2022 SE RV ICI O DEFOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROGRAMA DE CCL E N E L SECTOR CONSTRUCCI ON,
PROV EEDOR RAMOS ZAMA LLOA RI CARDO s/ 2250.00,
CE RTIFI CA CI ON NRO 71, RE QUERIMI ENTO DE GAS TO
NRO S0010 RX H E 001-17

001109 GG 0003
0001
N 720.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-121-2022 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2762 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002053 VILLAVICENCIO DELGADO LOURDES GEO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS121 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "DESA RROLLO P ERS ONAL"
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0508H- C.F. S AN BORJA DE LA GZLC RX H E001-14
IMPORTES/ 720. 00
001134 GG 0003
0001
N 560.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-22 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-363 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2722 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002033 MARTINEZ MANRIQUE JESUS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS22 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O SEGURI DA D Y S ALUD EN
TRA BAJOS BA SICOS DE CONSTRUCCION CON P ROY-
D125H DEL P ROGRA MA CALIFI CA CI ON OCUP ACI ONA L
DI RI GI DO PARA TRABA JA DORE S DE LA FTCCP
MODALI DAD V IRTUAL DE LA GERENCI A ZONAL RXH

001190 GG 0003
0001
N 800.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 046-TACNA 3/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2729 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002023 PORTALES ORTEGA JOAQUIN ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 GZTACNA SERVICIO DE ASI STENCI A TÉ CNICA Y
ACTUALIZ ACI ON DE BAS E DE DATOS EN SE GUIM IENTO
PARA I NFORMACION EDUCATIV A P ARA P ROYE CTO DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES PA RA
LA GZ TA CNA RXH E001-6

001207 GG 0003
0001
N 750.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/29-2022 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2724 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002036 BENDEZU ROCA YELDA 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.9.1.1 OS29 PAGO P OR S ERVICIO DE DI CTADO DE CURSO
LE CTURA DE P LA NOS DE ARQUI TE CTURA , CON UNA
DURA CI ON DE 25 HORA S - P ROYE CTO E -0600 RX H
E001-46 IMP ORTE S/ 750.00
001251 GG 0003
0001
N 720.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY027 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2773 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002065 ARCOS SALAS FATIMA DEL CARMEN 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 OS27 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA LA
UO M OY OBAMBA LECTURA DE PLANOS DE
ESTRUCTURAS RX H E001-55 IMP ORTE S/ 720.00
001273 GG 0005
0001
N 60.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-139-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2768 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002061 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001157

001296 GG 0005
0001
N 530.00 3/11/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000003-2022 3/1/2022 FACTURA F001-3141 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2775 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002067 GRUPO L&V SERVICIOS Y DESARROLLO S.R9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.1.3.1.1 CA JAMA RCA (CERT. N° 098) ADQUIS ICION DE
COMBUSTI BLE P ARA CAMI ONETA ASI GNA DA UNIDAD
OPERATIV A CAJAMARCA . FA CT F001-3141
001320 GG 0004
0001
N 1,083.71 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -11-TAC 3/1/2022 FACTURA FE07-5214 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2730 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002024 ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LT 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.1.3.1.1 G Z TA CNA -O.C. N° 11-2022 - E STACION DE SE RV ICIOS
ELISUR S. C.R.LTDA. - ADQUIS ION DE PE TROLEO
DI ESEL B5 FACT FE 07-5214
001320 GG 0005
0001
N 33.52 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -11-TAC 3/1/2022 FACTURA FE07-5214 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2731 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002025 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.1.3.1.1 RE TENCION 3% ESTACION DE S ERV ICIOS ELISUR
S.C.R.LTDA. FACT FE07-5214 CR E001-2926
001335 GG 0003
0001
N 780.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-147-2022 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2761 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002052 RAMOS QUISPE JOSE GUILLERMO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS147 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "LECTURA DE PLANOS DE
ESTRUCTURAS META LI CA S" CORRE SPONDI ENTE A L
PROY ECT O EDUCATIV O E0346H- C. F. LOS OLI VOS DE
LA GZL RXH E001-48 IMP ORTE S/ 780.00

001343 GG 0003
0001
N 2,520.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-153-2022 3/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-161 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2723 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002034 OCHOA VICENTE ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS153 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "A UTOCA D 2D"
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0485H- C.F. S AN BORJA DE LA GZLC RX H E001-161
IMPORTE S/ 2520.00
001390 GG 0003
0001
N 4,692.86 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 076 3/2/2022 FACTURA E001-41 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2746 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002043 SERVICIOS GRAFICOS LITTON` S E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.7.11.6 OS76 PAGO P OR S ERVICIO DE IMPRES ION DE
MATERIA L DE DI FUS IONDE CE RTIFI CA CI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S DE LA GZ TRUJILLO,
APLICAR RETENCI ON DEL 3% S/ 145. 14 A P AGAR FACT
E001-41 IMP ORTE S/ 4692.86
001390 GG 0004
0001
N 145.14 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 076 3/2/2022 FACTURA E001-41 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2751 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002046 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.7.11.6 RE TENCION 3% SERVICIOS GRA FI COS LITTON` S
E.I .R.L FACT E 001-41 CR E001-2928
001417 GG 0004
0001
N 1,100.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 077 3/1/2022 FACTURA E001-18 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2741 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002037 VALERA REYES SANTOS 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.4.5.1 BANCO DE LA NACION/ VALERA REY ES SANTOS
DE TRACCI ON 12% FACT E001-18
001474 GG 0003
0001
N 2,500.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 26 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2765 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002059 ANARA CONDORI OCTAVIO 9002 3.999999 5.000661 0033 09-7  2.3.2.9.1.1 CUS OS 26, CCP 294, RQTO S18, S ERV ICIO DE
EVA LUACION EN CERTI FICACION DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S S ECTOR CONS TRUCCION RX HE 001-35

001528 GG 0003
0001
N 1,000.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-40 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-131 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2743 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002040 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS40 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA R

001531 GG 0003
0001
N 100.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-43 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-134 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2744 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002041 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS43 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ENCOFRA DO CON MADERA E N E DI FICACI ONES CON
PROY . D200H CORRESP ONDI ENTE A L AREA
EDUCATIV A MODALIDAD SE MIPRESE NCIAL DE LA
GERE NCIA ZONA
001621 GG 0003
0001
N 2,200.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 70-TAC 3/7/2022 FACTURA E001-28 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2727 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002021 HUANCA SARMIENTO DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.4.5.1 GZ TACNA - O.S. N° 70-2022 - HUANCA S ARMI ENTO
DA VID -SERVI CIO DE MANTENIMI ENTO DE MINI
CA RGADOR FA CT E001-28
001621 GG 0004
0001
N 300.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 70-TAC 3/7/2022 FACTURA E001-28 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2728 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002022 HUANCA SARMIENTO DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.4.5.1 BANCO DE LA NACION/ HUANCA SARMIE NTO DAV ID
DE TRACCI ON 1
001684 GG 0005
0001
N 690.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/40-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-157 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2763 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002054 ALIAGA TAPIA MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001843 GG 0003
0001
N 75.52 3/9/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-06 3/21/2022 FACTURA E001-4080 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2742 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002039 JAYLOU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.5.1.2

001953 GG 0003
0001
N 1,117.13 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-09 3/25/2022 FACTURA E001-155 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2749 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002044 JIMENEZ VERA GRACE STEFANIE 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.5.1.2

001953 GG 0004
0001
N 34.55 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-09 3/25/2022 FACTURA E001-155 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2750 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002045 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.5.1.2

002023 GG 0004
0001
N 359.23 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 001 3/17/2022 FACTURA F208-00008155 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2732 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002026 ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.3.1.1

002147 GG 0003
0001
N 2,871.20 3/16/2022 ORDEN DE COMPRA -PUNO 009-2022 3/16/2022 FACTURA E001-1184 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2752 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002047 QUISPE QUISPE LIDIA 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.11.1.2

002147 GG 0004
0001
N 88.80 3/16/2022 ORDEN DE COMPRA -PUNO 009-2022 3/16/2022 FACTURA E001-1184 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2753 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002048 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.11.1.2

002148 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/16/2022 ORDEN DE COMPRA -PUNO 010-2022 3/16/2022 FACTURA E001-42 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2754 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002049 LPC GRAFIC SOCIEDAD COMERCIAL DE RE 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.99.1.3

002384 GG 0003
0001
N 11,090.88 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 3/24/2022 FACTURA E001-267 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2776 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002068 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002384 GG 0004
0001
N 462.00 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 3/24/2022 FACTURA E001-267 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2777 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002070 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002385 GG 0004
0001
N 204,900.57 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 3/25/2022 FACTURA E001-269 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2778 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002071 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002385 GG 0005
0001
N 8,538.00 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 3/25/2022 FACTURA E001-269 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2779 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002072 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002426 GG 0007
0001
N 496.00 3/23/2022 PLANILLA DE DIETA 00024 3/23/2022 PLANILLA DE DIETA RET.IMP.4TA CATEGO 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2747 3/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002038 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

002656 GG 0003
0001
N 2,110.00 3/25/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº130-2022-07.0 3/25/2022 RENDICION DE CUENC.CH.GZ.IQT.REP.17 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2748 3/25/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000205 FLORES LOMAS VICTOR ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.7.11.6

002760 GG 0003
0001
N 178.00 3/25/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQ. MEMO 126 3/25/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQ MEMO 126 3/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2755 3/25/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000206 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.7.11.99

000158 GG 0005
0001
N 2,300.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS012-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2819 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002108 VEGA SANDOVAL JUAN EMILIO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

000367 GG 0005
0001
N 2,300.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0014 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2813 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002105 DIAZ CABREJO IDELIDA DEL CARMEN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

000628 GG 0003
0001
N 618.85 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 175-2022 3/11/2022 FACTURA F001-1609 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2806 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002097 SANITAS PERU S.A. - EPS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000713 GG 0003
0001
N 2,220.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 010-2022 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2784 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002074 CHIANG SALCEDO JESUS FERNANDO MAX 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

000718 GG 0004
0001
N 1,104.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 015-2022 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2783 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002073 RUIZ RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

000733 GG 0005
0001
N 1,038.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 133 3/14/2022 FACTURA E001-48 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2780 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002081 EXPERT SOLUTIONS IT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000733 GG 0006
0001
N 1,038.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 133 3/14/2022 FACTURA E001-49 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2781 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002082 EXPERT SOLUTIONS IT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000733 GG 0007
0001
N 1,038.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 133 3/15/2022 FACTURA E001-50 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2782 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002083 EXPERT SOLUTIONS IT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000733 GG 0008
0001
N 142.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 133 3/14/2022 FACTURA E001-48 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2793 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002084 EXPERT SOLUTIONS IT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000733 GG 0009
0001
N 142.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 133 3/14/2022 FACTURA E001-49 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2794 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002085 EXPERT SOLUTIONS IT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000733 GG 0010
0001
N 142.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 133 3/15/2022 FACTURA E001-50 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2795 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002086 EXPERT SOLUTIONS IT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000917 GG 0005
0001
N 168.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 0030-TACNA 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RTA 8% 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2789 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002079 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUALLPA MAMANI RXH E001-32
000995 GG 0005
0001
N 455.60 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 087-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2786 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002076 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-495

001003 GG 0003
0001
N 1,206.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 093-2022 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2807 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002098 ALVAREZ LIZARRAGA ROLANDO BITTER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001028 GG 0005
0001
N 96.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0103-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2788 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002078 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ARROYO ABANTO RXH E001-29
001055 GG 0004
0001
N 767.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0036-2022 3/14/2022 FACTURA E001-23 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2790 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002080 DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.4.2.1

001116 GG 0005
0001
N 84.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-120-2022 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2787 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002077 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% IMAN SILUPU RXH E001-114
001183 GG 0003
0001
N 3,092.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 041 3/15/2022 FACTURA F002-00001303 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2820 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002109 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.4.7.1

001192 GG 0003
0001
N 700.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 0021-ARE 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2796 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002087 SALINAS CONDORI ELEANA ISABEL 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

001209 GG 0005
0001
N 348.40 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 130-2022 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2785 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002075 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CADENILLAS RIOS RXH E001-77
001227 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS 21 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2805 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002095 RUIZ MELENDEZ HERMIS COBOL 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

001281 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 0030-ARE 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2800 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002093 CASTRO SUCAPUCA ROXANA PILAR 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

001284 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 0033-ARE 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2797 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002090 ORTIZ LUQUE NILDO FLOYD 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

001285 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 0034-ARE 3/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2799 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002092 ESPINOZA GONZALEZ DIEGO PEDRO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

001311 GG 0003
0001
N 720.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-27 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-142 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2810 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002102 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001313 GG 0003
0001
N 300.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-28 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-227 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2811 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002103 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001314 GG 0003
0001
N 120.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-29 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-228 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2812 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002104 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001315 GG 0003
0001
N 120.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-30 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-143 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2815 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002111 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001317 GG 0003
0001
N 60.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-32 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-230 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2816 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002112 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001318 GG 0003
0001
N 420.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-33 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-231 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2817 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002113 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001415 GG 0005
0001
N 1,186.02 2/23/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 005 3/15/2022 FACTURA E001-11 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2801 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002089 INVERSIONES DEL NORTE CYM S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.1.9.1.99

001415 GG 0006
0001
N 1,406.98 2/23/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 005 3/15/2022 FACTURA E001-10 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2798 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002099 INVERSIONES DEL NORTE CYM S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.1.9.1.99

001415 GG 0007
0001
N 43.52 2/23/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 005 3/15/2022 FACTURA E001-10 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2808 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002100 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.1.9.1.99

001415 GG 0008
0001
N 36.68 2/23/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 005 3/15/2022 FACTURA E001-11 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2809 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002101 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.1.9.1.99

001601 GG 0003
0001
N 2,816.00 3/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0086-2022 3/21/2022 FACTURA E001-2 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2821 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002110 PEREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.7.11.99

001605 GG 0005
0001
N 720.00 3/21/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000039-2022 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2803 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002094 ROJAS SANCHEZ JORGE FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001635 GG 0003
0001
N 579.60 3/2/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 009 3/15/2022 FACTURA E001-12 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2802 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002091 INVERSIONES DEL NORTE CYM S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.1.6.1.4

001936 GG 0003
0001
N 720.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000046-2022 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2804 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002096 ANGULO ZAVALETA VIVIANA LISSET 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

002102 GG 0003
0001
N 2,636.00 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC014-2022 3/22/2022 FACTURA F002-00001317 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2814 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002106 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.1.5.4.1

002108 GG 0003
0001
N 950.60 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC0015-2022 3/18/2022 FACTURA E001-510 3/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2818 3/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002107 GERCOL SAC. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.6.3.2.2.1

000138 GG 0003
0001
N 750.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-007-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-93 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2836 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002127 QUIROZ ORTIZ LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000150 GG 0005
0001
N 5,500.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 011-2022 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2826 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002117 PALACIOS CHAVEZ VLADIMIR SERGUEI 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000237 GG 0005
0001
N 8,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 013-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2846 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002134 GAMARRA PINELO MARIELA YULIANA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000238 GG 0005
0001
N 2,850.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 014-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2847 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002135 PEREZ QUIJADA CONNIE PAOLA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000242 GG 0007
0001
N 2,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 32-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2871 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002143 MATTA REYES NOE KERT 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000321 GG 0009
0001
N 9,200.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-044-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2872 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002144 LOYOLA FALCON WILFREDO 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

000455 GG 0003
0001
N 1,260.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 05 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2835 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002126 MIRANDA GUZMAN CARLOS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

000460 GG 0006
0001
N 288.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-035-2022 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2840 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002128 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-130
000469 GG 0009
0001
N 5,168.54 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 77 3/25/2022 FACTURA E001-362 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2852 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002137 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000469 GG 0010
0001
N 574.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 77 3/25/2022 FACTURA E001-362 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2853 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002138 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000553 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 88-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2845 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002133 GUTIERREZ GUTIERREZ RUTH 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000558 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 93-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2869 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002141 CONDOR GABRIEL LILIANA SILVIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000561 GG 0012
0001
N 3,680.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 95-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2870 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002142 LEON LOPEZ SANDRA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000562 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 96-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2844 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002132 QUISPE AGUIRRE TEODORO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000589 GG 0003
0001
N 6,300.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 107 3/24/2022 FACTURA E001-189 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2856 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002140 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 9002 2.109343 4.000039 0020 2.6.8.1.4.3

000602 GG 0005
0001
N 144.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS008(S012)HYO 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2842 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002130 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YAURICASA MOTTA RXH E001-198
000653 GG 0009
0001
N 1,936.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 115 3/18/2022 FACTURA E001-314 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2854 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002139 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.3.1.1

000718 GG 0005
0001
N 96.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 015-2022 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2843 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002131 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% RUIZ RAMIREZ RXH E001-46
000997 GG 0003
0001
N 871.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 089-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2849 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002136 ROJAS CORTEZ JAIME JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001094 GG 0003
0001
N 1.68 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 119-2022 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2827 3/29/2022 068 CARTA ORDEN 22000284 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001094 GG 0004
0001
N 199.32 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 119-2022 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2828 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002118 CISNEROS ARTEAGA SEGUNDO EDUARD 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001183 GG 0004
0001
N 422.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 041 3/15/2022 FACTURA F002-00001303 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2834 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002124 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.4.7.1

001277 GG 0009
0001
N 113,758.94 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 194 3/3/2022 FACTURA F002-5535 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2855 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002185 PROTECCION Y RESGUARDO S A 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.2

001376 GG 0003
0001
N 240.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-34 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-144 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2823 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002114 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001380 GG 0003
0001
N 420.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-38 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-233 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2824 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002115 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001601 GG 0004
0001
N 384.00 3/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0086-2022 3/21/2022 FACTURA E001-2 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2837 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002125 PEREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.7.11.99

001626 GG 0003
0001
N 3,750.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS 23 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-118 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2830 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002120 MORALES ZUÑIGA ALEXANDER 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

001684 GG 0006
0001
N 60.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/40-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2841 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002129 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ALIAGA TAPIA RXH E001-157
001847 GG 0004
0001
N 440.00 3/11/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-08 3/19/2022 FACTURA E001-99 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2825 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002116 PRINTER HOUSE PIURA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.99.1.3

002108 GG 0004
0001
N 29.40 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC0015-2022 3/18/2022 FACTURA E001-510 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2833 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002123 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.6.3.2.2.1

002273 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-078-2022-GZIQT 3/24/2022 FACTURA E001-421 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2831 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002121 CLIMACON IQUITOS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.4.7.1

002275 GG 0003
0001
N 2,320.50 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-079-2022-GZIQT 3/22/2022 FACTURA E001-687 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2832 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002122 RAMIREZ REATEGUI REINERIO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.4.5.1

002378 GG 0009
0001
N 13,163.86 3/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0010 3/29/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2858 3/29/2022 068 CARTA ORDEN 22000285 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.5

002378 GG 0010
0001
N 6,465.04 3/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0010 3/29/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2859 3/29/2022 068 CARTA ORDEN 22000286 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.8.1.5

002378 GG 0011
0001
N 376.58 3/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0010 3/29/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2860 3/29/2022 068 CARTA ORDEN 22000287 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.8.1.5

002378 GG 0012
0001
N 577.41 3/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0010 3/29/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2861 3/29/2022 068 CARTA ORDEN 22000288 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.8.1.5

002378 GG 0013
0001
N 3,510.36 3/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0010 3/29/2022 RESUMEN ANUALIZADDESCUENTO JUDICIA 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2862 3/29/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100153 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.5

002378 GG 0014
0001
N 877.59 3/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0010 3/29/2022 RESUMEN ANUALIZADDESCUENTO JUDICIA 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2863 3/29/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925949 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.5

002378 GG 0015
0001
N 2,764.85 3/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0010 3/29/2022 RESUMEN ANUALIZADAFP PROFUTURO 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2864 3/29/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002146 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.5

002378 GG 0016
0001
N 910.05 3/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0010 3/29/2022 RESUMEN ANUALIZADAFP INTEGRA 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2865 3/29/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002147 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.8.1.5

002378 GG 0017
0001
N 78.15 3/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0010 3/29/2022 RESUMEN ANUALIZADPRIMA AFP 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2866 3/29/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002148 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.8.1.5 AFP PRIMA - LIQUIDACION EXTINCION CAS MARZO 2022

002378 GG 0018
0001
N 1,766.67 3/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0010 3/29/2022 RESUMEN ANUALIZADRET. DE 4TA CATEG 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2867 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002149 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.5

002378 GG 0019
0001
N 470.00 3/22/2022 PLANILLA ANUALIZAD0010 3/29/2022 RESUMEN ANUALIZADESSALUD CAS 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2868 3/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002150 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.2 ESSALUD LIQUIDACION EXTINCION CAS MARZO 2022

002956 GG 0003
0001
N 302.50 3/28/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 09 3/29/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-009 KUNO LOAYZA 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2850 3/29/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100151 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.1.2.2

002957 GG 0003
0001
N 320.00 3/28/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 10 3/29/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-010 HUANCA ALE 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2851 3/29/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100152 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.1.2.2

002959 GG 0003
0001
N 1,350.00 3/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 221-2022 GZ CHI 3/28/2022 RENDICION DE CUENME 221-2022 GZ CHI 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2822 3/29/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000207 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.7.11.99

002970 GG 0003
0001
N 72.00 3/29/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ PIURA MEMO 155 3/29/2022 RENDICION DE CUENGZ PIURA MEMO 155 3/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2857 3/29/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000208 OTOYA SEMINARIO JORGE OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.1.2.2

000223 GG 0008
0001
N 4,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 23-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2922 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002192 RODRIGUEZ MAYO ANGEL ANTONIO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000224 GG 0007
0001
N 4,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 24-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2923 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002193 AGUILAR JANTO GERMAN 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000225 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 25-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2913 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002187 CHAHUA GONZALES GIANCARLO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000226 GG 0007
0001
N 7,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 26-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2911 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002184 GALVEZ ALVARADO JAMIE AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000228 GG 0007
0001
N 4,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 28-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2914 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002188 RIVADENEYRA SORIA WILMER AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1
 Página 10 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

000294 GG 0010
0001
N 45,785.35 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 35 3/29/2022 FACTURA E001-35 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2888 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002165 CONSORCIO JC INGENIEROS 9002 2.336475 6.000001 0026 09-7  2.6.8.1.4.3 SUPERVIS ION DE LA OB RA MEJORAMI ENTO DE LOS
CONTRATO N° 001-2021 - S ERV ICIOS DE
CA PACITACION EN CONSTRUCCION DE LA UO
SENCI CO CAJAMARCA, DI STRI TO, P ROVI NCIA Y
DE PARTAMENTO DE CAJAMARCA CU 2336475 -
VALORI ZACION 12 FACT E001-35
000294 GG 0011
0001
N 6,244.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 35 3/29/2022 FACTURA E001-35 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2889 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002166 CONSORCIO JC INGENIEROS 9002 2.336475 6.000001 0026 09-7  2.6.8.1.4.3 BANCO DE LA NACION/ CONSORCIO JC INGENI EROS
DE TRACCI ON 12% FACT E001-35
000306 GG 0012
0001
N 4,140.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 42-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-265 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2920 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002190 YSLA SANCHEZ LUIS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 "OS 42 P AGO POR SE RV ICIO DE A SIS TENCIA TECNI CA
DE APLI CACIONES INFORMATI COS, A CTA APROBADA
28-03-2022 P RE VIO I NFORME Nº 004 - 2022-07.06/JCB ,
APLICAR RETENCI ON DEL 8% S/ 360. 00 A P AGAR RXH
E001-265 IMPORTE S / 4, 140.00
000327 GG 0007
0001
N 4,800.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 49-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2918 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002195 AYALA RIEGA LUIS ANTONIO DAVID 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE CONSOLIDACI ON DE INFORMACION RXH
E001-56
000370 GG 0007
0001
N 3,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 56-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2886 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002155 LIBORA CAMPOS ANGEL MOISES 9001 3.999999 5.000003 0012 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE TERCE ROS LOCADOR DPTO DE
CONTABI LI DA D RXH E 001-45
000407 GG 0007
0001
N 5,000.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 61-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2921 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002191 CAVERO SOLOGUREN JESUS ALONSO 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 OS61 PAGO P OR S ERVICIO DE CONCILI ACI ON DE
SALDOS PA TRI MONIA LES A NIVE L DE CUENTAS
CONTABLES EN CONTROL PATRIMONIAL DEL
DE PARTAMENTO DE A BAS TECI MIENTO RXH E001-39
IMPORTE S/ 5000.00
000542 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY012 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2881 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002164 CALDERON TERRONES JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 OS12 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA LA
UO M OY OBAMBA CURSO CIV IL 3D RX H E 001-80
IMPORTE S/ 1200.00
000551 GG 0007
0001
N 5,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 87-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2887 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002158 MORENO AGUILAR ANGELO JUAN 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE GESTI ON DEL REP OS ITORI O DIGITAL,
ACTUALIZ ACI ON DEL REGI STRO DE TITULOS
EMITI DOS Y GE NE RACION DE I NDICADORESRXH E 001-
76
000554 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 89-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2882 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002151 PERALTA VALLEJOS ALEX MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SEGUIMI ENTO Y A SIS TENCIA DE
ACTIVI DADES ADMINISTRATI VAS RX H E001-59
000555 GG 0007
0001
N 6,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 90-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2884 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002153 CAMPOS TORRES ROBERTO IGNACIO 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SEGUIMI ENTO Y M ONITOREO DE
ACTIVI DADES DE CONTRATACION DE BI ENES Y
SERVICIOS RX H E001-95
000556 GG 0007
0001
N 3,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 91-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2885 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002154 MAYHUA GUERRA YESSENIA PAOLA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ASI STENCIA EN SEGUIMI ENTO DE
ACTIVI DADES ADMINISTRATI VAS RX H E001-39
000557 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 92-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2909 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002182 ANTICONA ROMERO CARLOS GERARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SOPORTE TE CNICO DE SI STEMA S
INFORMATI COS RX H E001-39
000560 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 94-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2883 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002152 GIL GARCIA FIORELLA GIANNINA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SEGUIMI ENTO Y M ONITOREO DEL
DE SARROLLO DE CURSOVIRTUAL RX H E001-32
000563 GG 0007
0001
N 3,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 97-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2919 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002196 LEIVA ZEGARRA NURIEV ALEXEEVA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE POS TULANTE E N
PROCESO DE ADMIS ION A E NTI DAD E DUCA TIVA RX H
E001-29
000564 GG 0007
0001
N 3,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 98-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2925 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002197 CHAVEZ SOTO LEYDY NADIN 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE PROMOCION EN TE MAS EDUCATIV OS
RX H E 001-80
000566 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 100-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2917 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002194 GAGO PAREDES KAREN ANTONELLA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SEGUIMI ENTO Y M ONITOREO DE
ACTIVI DADES EN GES TION EDUCATIV A RXH E001-48

000567 GG 0012
0001
N 4,600.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-112 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2916 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002189 CHAVEZ SANCHEZ HENRY GABINO 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ANALISI S DE INFORMACION DEL
MATERIA L BIB LI OGRAFI CO RXH E 001-112
000568 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 102-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2910 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002183 PAICO QUISPE ALVARO EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE GESTI ON Y MONITORE O PARA
PLATAFORMA E DUCA TIVA RXH E001-17
000586 GG 0016
0001
N 6,896.83 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 3/11/2022 FACTURA F581-4035113 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2896 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002173 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.6.3.1 SERVICIOS DE SE GUROS PA TRI MONI ALES Y
PERSONA LES A NIVE L NA CI ONAL- ITE M N° 01
"S EGUROS P ERSONA LE S" DEL 31-01-2022 AL 28-02-
2022 FACT F581-4035113
000586 GG 0017
0001
N 175,108.12 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 3/4/2022 FACTURA F581-4022568 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2897 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002174 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.6.3.4 SERVICIOS DE SE GUROS PA TRI MONI ALES Y
PERSONA LES A NIVE L NA CI ONAL- ITE M N° 01
"S EGUROS P ERSONA LE S" DEL 01-02 AL 28-02-22FA CT
F581-4022568
000589 GG 0004
0001
N 2,500.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 107 3/24/2022 FACTURA E001-189 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2903 3/30/2022 068 CARTA ORDEN 22000290 BANCO DE LA NACION 9002 2.109343 4.000039 0020 09-7  2.6.8.1.4.3 SENCI CO - FDO GARANTIA MENDOZA PICOAGA
CA RLOS HUMB ERTO FACTE001-189
000589 GG 0005
0001
N 1,200.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 107 3/24/2022 FACTURA E001-189 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2904 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002178 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 9002 2.109343 4.000039 0020 09-7  2.6.8.1.4.3 BANCO DE LA NACION/ MENDOZA PICOAGA CARLOS
HUMBERTO DETRACCION 12% FA CT E001-189
000653 GG 0010
0001
N 264.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 115 3/18/2022 FACTURA E001-314 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2902 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002177 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.3.1.1 BANCO DE LA NACION/ GRUPO S ANFE R CLEAN S .A. C.
DE TRACCI ON 12%E 001-314
000720 GG 0004
0001
N 1,815.98 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 3/25/2022 FACTURA E001-1175 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2895 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002179 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.3.1.1 OS120 P AGO POR SE RV ICIO DE LI MPIE ZA Y
FUMI GACI ON P ARA LAS INSTA LA CI ONES DE L SENCICO
- SEDES HUANCA YO, HUANCAV ELICA , AYACUCHO Y
APURI MAC, P ERIODO DEL 01.12.2021 AL
31. 12.2021.CONTRA TO N° 037-2020-SENCI CO-03. 00,
APLICAR DETRACCION 12% S / 350.00 Y GA RA NTI A

000720 GG 0005
0001
N 747.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 3/25/2022 FACTURA E001-1175 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2907 3/30/2022 068 CARTA ORDEN 22000292 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.3.1.1 SENCI CO - FDO GARANTIA ENGINE ERS A ND
ASS OCIA TED SERVI CE S S. A. C FA CT E001-1175
000720 GG 0006
0001
N 350.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 3/25/2022 FACTURA E001-1175 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2908 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002181 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.3.1.1 BANCO DE LA NACION/ ENGI NE ERS AND AS SOCI ATED
SERVICES S. A.C DETRACCION 12% FA CT E001-1175

000745 GG 0009
0001
N 3,936.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 140 3/14/2022 FACTURA F005-7302 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2890 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002167 ENTEL PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.2.2.1 CONTRATO N° 38-2021 SERVICIO TE LEFONI A DEL
11/ 02/2022 AL 10/03/2022 FACT F005-7302
000745 GG 0010
0001
N 537.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 140 3/14/2022 FACTURA F005-7302 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2891 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002168 ENTEL PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.2.2.1 BANCO DE LA NACION/ ENTEL PE RU S. A. DE TRA CCION
12% FACT F005-7302
000805 GG 0005
0001
N 6,000.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-150-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2912 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002186 VILLA CANALES EDY NOLBERTO 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ANALISI S Y EV ALUA CI ON E STADISTI CA
RX H E 001-34
000926 GG 0003
0001
N 720.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-075-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2874 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002156 CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS75 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O "LE CTURA DE P LA NOS DE
ESTRUCTURAS " CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO
EDUCATIV O D0407H- C. F. CHORRILLOS DE LA GZLC
RX H E 001-104 I MPORTE S/ 720. 00
000974 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-014-2022-GZIQT 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2899 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002175 DOZA SABOYA DOMINICK RONALDO 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 014, SERVICIO DE COORDINACION DEL PROCES O
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
DE LA GERENCI A ZONAL I QUITOS RX H E001-23

001006 GG 0003
0001
N 960.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY020 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-98 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2880 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002163 SILVA GUERRA CESAR ULISES 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 OS20 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA LA
UO M OY OBAMBA CURSO V IGIAS RXH E001-98
IMPORTE S/ 960.00
001025 GG 0003
0001
N 720.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0100-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2875 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002157 CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS100 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "LECTURA DE PLANOS DE
ESTRUCTURAS " CORRES PONDIE NTE ALPROYECTO
EDUCATIV O D0411H- C. F. CHORRILLOS DE LA GZLC
RX H E 001-103 I MPORTE S/ 720. 00

001034 GG 0003
0001
N 560.00 3/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY025 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2879 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002162 RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 OS25 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA LA
UO M OY OBAMBA SE GURIDAD Y SALUD E N TRAB AJOS
BAS ICOS BA SICOS E N CONS TRUCCION RXH E001-96
IMPORTE S/ 560.00
001217 GG 0004
0001
N 193.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 023-2022 3/15/2022 FACTURA E001-17284 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2893 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002170 EXTINGUIDORES DEL SUR S.R.LTDA. 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.4.7.1 BANCO DE LA NACION/ EXTI NGUIDORES DE L SUR
S.R.LTDA. DETRACCI ON 12% FACT E001-17284
001240 GG 0058
0001
N 3,744.53 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/16/2022 FACTURA E001-1028 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2894 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002176 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.3.1.1 OS184 P AGO POR SE RV ICIO DE LI MPIE ZA, JARDI NE RI A
Y FUMIGA CION PA RA LAS INSTALACIONES DEL
SENCI CO - ZONA SUR - GZ PUNO, PERIODO DEL
16/ 02/2022 al 15/03/2022, CONTRATO N° 02-2020-
SENCI CO-03. 00, AP LI CAR DETRACCI ON 12% FACT
E001-1028 I MPORTE S/ 3,744. 53

001240 GG 0059
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/16/2022 FACTURA E001-1028 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2905 3/30/2022 068 CARTA ORDEN 22000291 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.3.1.1 SENCI CO - FDO GARANTIA CONSORCIO SERMANSA
S.A .C. FA CT E001-1028
001240 GG 0060
0001
N 687.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 3/16/2022 FACTURA E001-1028 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2906 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002180 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.3.1.1 BANCO DE LA NACION/ CONSORCIO S ERMANSA S.A .C.
DE TRACCI ON 12%FA CT E001-1028
001344 GG 0003
0001
N 2,520.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-154-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-162 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2876 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002159 OCHOA VICENTE ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS154 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "A UTOCA D 2D"
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0486H- C.F. S AN BORJA DE LA GZLC RX H E001-162
IMPORTE S/ 2520.00
001931 GG 0003
0001
N 720.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000042-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2877 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002160 URTEAGA RODRIGUEZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 OS42 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE LECTURA DEP LA NOS DE ESTRUCTURAS
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD OPE RA TIVA
CA JAMA RCA RXH E001-14 I MPORTE S/ 720. 00

002001 GG 0003
0001
N 720.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000048-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2878 3/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002161 PAICO REVILLA MELISSA ANALI 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 OS48 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE LEGIS LA CI ON LAB ORAL Y S EGURIDAD
SOCI AL DESA RROLLADO POR UNI DAD OP ERA TIVA
CA JAMA RCA RXH E001-27 I MPORTE S/ 720. 00
002925 GG 0003
0001
N 640.00 3/29/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-072 TEJADA OCAÑ 3/29/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-072 TEJADA OCAÑ 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2898 3/30/2022 068 CARTA ORDEN 22000289 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.1.2.2 TEJA DA OCA ÑA MONI CA GISE LLA - VI ATICO COM ISI ON
AREQUI PA DEL30 AL 31-03-22 BBV A - S USTE NTA R
ANTE LA COMIS ION TÉCNI CA DE ARQUITE CTURA DE L
PROY ECT O DE YA NAHUA RA , E N LA MUNI CIP ALIDADDE
YANAHUA RA-AREQUI PA PV-0072

002984 GG 0003
0001
N 16.20 3/29/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 220-2022 GZ CHI 3/30/2022 RENDICION DE CUENME 220-2222 GZ CHI 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2900 3/30/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000214 CASTILLO ZAMORA CAROLINA 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.5.4.1.2.1 CA STILLO ZAMORA CAROLI NA - CA JA CHICA
CHICLA YO - REPOS ICI ONN° 13 A L 15-03-22
MEMORANDO N° 0220-2022-14. 00
002985 GG 0003
0001
N 9.00 3/29/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 220-2022 GZ CHI 3/30/2022 RENDICION DE CUENME 220-2022 GZ CHI 3/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2901 3/30/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000215 CASTILLO ZAMORA CAROLINA 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.5.4.3.2.1 CA STILLO ZAMORA CAROLI NA - CA JA CHICA
CHICLA YO (SUPLENTE) RE POSI CION N° 13 A L 15-03-
2022 MEM ORANDO N° 0220-2022-14.00
000061 GG 0004
0001
N 1,987.20 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 007 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2992 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002254 VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.9.1.1 OS7 PA GO POR EXP OS ITOIR DEL CURSO DE AUTOCAD
2D ( P ROYE CTO E -186) POR UN TOTAL DE 72 HORA S,
RX H E 001-78 IMPORTE S / 1987. 20
000079 GG 0012
0001
N 7,820.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-008-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2979 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002239 PRADO NACCHA ADELAIDA 9001 3.999999 5.000001 0002 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SEGUIMI ENTO DE LA GE STION DEL
CONTROL INTERNO RXH E 001-52
000096 GG 0014
0001
N 701.80 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-01 3/19/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-24383692 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2964 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002222 ELECTRONOROESTE S.A 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.2.1.1 GZ PI U- SE RV ICI O DE E NERGIA ELECTRI CA PA RA EL
LOCAL DE LA GERENCIA ZONA L SENCICO PIURA .-
FEBRERO RE CI BO N° S 001-24383692
000131 GG 0004
0001
N 519.00 3/21/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY005 3/25/2022 FACTURA E001-27 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2958 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002215 DAVILA VALLES ROSITA ESTELA 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.1.5.1.2 UOMOYOBA MBA, ADQUI SICION DE P APE LE RI A EN
GENE RAL Y UTILES , MA TERIALES DE OFICINA, DA VILA
VALLES ROSI TA ESTELA, S /519. 00, RE Q.N° B 00012,
CE RT. N° 331 FACT E001-27
000214 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 004 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3000 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002259 ROJAS CADENILLAS KETTY JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 064) - SE RV ICIO PA RA ELAB ORACION DE
PLANES DE TRA BAJOS Y APOY O ADMINISTRATI VO DE
LA SE DE Y CEI C DE LA GZ TRUJI LLO - TRU OS 004 -
ROJAS CADENILLAS KETTY JUDI TH - S/ 9,000. 00 -
SEGUNDO PA GO RXH E 001-3

000222 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 22-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2989 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002246 VALERIO AVILA ANDY XAVIER 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ASI STENCIA TÉCNICA EN
MANTENI

000231 GG 0005
0001
N 2,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 01 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2963 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002221 HUAMANRIMACHI HUAMAN MARIA NIEVES 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

000243 GG 0007
0001
N 5,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 33-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2931 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002199 TEMOCHE LINARES VICTOR EMMERSON 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000307 GG 0007
0001
N 3,300.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 43-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2968 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002230 ARBIETO PORTOCARRERO MISHELL ALE 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000321 GG 0010
0001
N 800.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-044-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2939 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002205 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LOYOLA FALCON RXH E001-78
000369 GG 0007
0001
N 3,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 55-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2933 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002201 GALLEGOS RODRIGUEZ ALEXANDER IVAN 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000371 GG 0009
0001
N 6,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 57-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2932 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002200 GUERRERO QUISPE GUSTAVO 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000408 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 62-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2970 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002231 RODRIGUEZ CESPEDES JORGE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000490 GG 0005
0001
N 5,500.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-079-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3007 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002266 QUISPE LUYO JESSICA 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

000492 GG 0008
0001
N 5,060.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-081-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3004 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002263 ROQUE SOTELO RONALD AMADOR 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

000494 GG 0012
0001
N 7,360.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-083-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-86 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2988 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002245 TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1

000561 GG 0013
0001
N 320.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 95-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2937 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002204 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LEON LOPEZ RXH E001-17
000565 GG 0007
0001
N 2,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 99-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2930 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002198 LIENDO ALVA CARLA CECILIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000569 GG 0008
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 103-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-227 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2990 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002249 MAURICIO MARCELO KARINA MARIBEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000586 GG 0018
0001
N 4,493.23 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 3/16/2022 FACTURA F581-4047571 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2962 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002219 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000654 GG 0009
0001
N 11,510.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 116 3/15/2022 FACTURA E001-312 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2949 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002206 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.3.1.1

000654 GG 0010
0001
N 1,570.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 116 3/15/2022 FACTURA E001-312 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2950 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002208 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.3.1.1

000659 GG 0004
0001
N 767.27 2/24/2022 CONVENIO MARCO - OS 173-2022 3/31/2022 CONVENIO MARCO - 544-2170100782 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3005 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002264 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.1

000720 GG 0007
0001
N 1,815.98 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 3/28/2022 FACTURA E001-1176 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2951 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002209 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000720 GG 0008
0001
N 747.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 3/28/2022 FACTURA E001-1176 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2952 3/31/2022 068 CARTA ORDEN 22000293 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000720 GG 0009
0001
N 350.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 3/28/2022 FACTURA E001-1176 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2953 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002210 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000864 GG 0003
0001
N 1,260.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO 0027-TACN 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2984 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002247 URIBE CECENARRO DAVID VIDAL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000955 GG 0003
0001
N 6,342.44 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 059 3/11/2022 FACTURA E001-296 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2954 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002211 PUSE TV & RED S.A.C. - PUSE S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.7.11.6

000955 GG 0004
0001
N 865.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 059 3/11/2022 FACTURA E001-296 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2955 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002212 PUSE TV & RED S.A.C. - PUSE S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.7.11.6

000964 GG 0003
0001
N 720.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0024-2022 3/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2993 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002255 JACINTO SEGURA VICTOR HUGO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001005 GG 0003
0001
N 3,986.50 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 095-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2966 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002220 FRETEL ESCALANTE YOEL ERNESTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001005 GG 0004
0001
N 33.50 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 095-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2980 3/31/2022 068 CARTA ORDEN 22000294 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001023 GG 0003
0001
N 720.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-098-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2938 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002223 RAMOS SUNIAGA JOSE ERNESTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001078 GG 0003
0001
N 1,610.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0113-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2940 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002224 DIAZ VALVERDE MARCOS DANIEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,260.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0116-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-167 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2941 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002225 CASTRO BARRERA WILLIAM HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001153 GG 0003
0001
N 4,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-176-2022 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2995 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002250 PALACIOS PELAEZ RAUL ALFREDO 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.9.1.1

001174 GG 0003
0001
N 720.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 37 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-131 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2994 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002256 MALDONADO GUEVARA RAY ANTHONY 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001193 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 0022-ARE 3/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2959 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002216 PACHECO CHAMBI ROXANA 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

001194 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 0023-ARE 3/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2960 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002217 VALDEZ RIVEROS EDUARDO EFRAIN JUNI 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

001215 GG 0003
0001
N 2,200.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0047-TA MOQ 3/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2986 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002243 AVALOS QUISPITUPAC DEIBI SMITH 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001219 GG 0054
0001
N 702.70 2/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0006 2/18/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3026 DEV. 3/31/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925961 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001249 GG 0003
0001
N 50.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-26 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2965 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002228 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001269 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-137-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2942 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002226 BENAVENTE VILLENA TRIFO ALEX 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001277 GG 0010
0001
N 15,513.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 194 3/3/2022 FACTURA F002-5535 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2935 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002202 PROTECCION Y RESGUARDO S A 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.2

001316 GG 0003
0001
N 60.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-31 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-229 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2967 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002229 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001323 GG 0003
0001
N 18,128.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0042-2022 3/22/2022 FACTURA E001-243 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2975 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002236 TOPOCAJ SERVICIOS GENERALES S.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.4.7.1

001323 GG 0004
0001
N 2,472.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0042-2022 3/22/2022 FACTURA E001-243 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2976 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002237 TOPOCAJ SERVICIOS GENERALES S.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.4.7.1

001377 GG 0003
0001
N 60.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-35 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-141 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2981 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002240 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001378 GG 0003
0001
N 120.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-36 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-232 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2982 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002241 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001379 GG 0003
0001
N 360.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-37 3/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-145 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2983 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002242 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001388 GG 0003
0001
N 1,120.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 65-TAC 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-245 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2985 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002248 MANCILLA ALVAREZ DANIEL DARIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001481 GG 0003
0001
N 900.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-39 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-205 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2961 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002218 LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001580 GG 0003
0001
N 1,000.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 68-MOQ-TAC 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2987 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002244 PEQUEÑO FLORES MARTINIANO RODOLF 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001616 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/2/2022 ORDEN DE COMPRA -0005-2022 3/9/2022 FACTURA E001-97 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2936 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002203 OPCIONSCAN EIRL 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.1.99.1.3

001619 GG 0003
0001
N 7,000.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-208-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3006 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002265 CHOMBA HIPOLITO MARLON CESAR 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

001715 GG 0003
0001
N 6,230.28 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 081 3/10/2022 FACTURA F002-1298 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2956 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002213 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.7.1

001715 GG 0004
0001
N 850.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 081 3/10/2022 FACTURA F002-1298 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2957 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002214 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.7.1

001786 GG 0003
0001
N 11,880.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 083 3/19/2022 FACTURA E001-130 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3001 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002260 GRUPO ESQUERRE S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.2.1

001786 GG 0004
0001
N 1,620.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 083 3/19/2022 FACTURA E001-130 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3002 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002261 GRUPO ESQUERRE S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.2.1

001800 GG 0003
0001
N 560.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 81-.TAC 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2991 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002253 KOC POMAREDA PEDRO ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001844 GG 0003
0001
N 4.06 3/9/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-07 3/24/2022 FACTURA E001-463 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2996 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002251 CORPORACION REYSANA BIENESTAR S.R.L 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.5.1.2

001844 GG 0004
0001
N 109.55 3/9/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-07 3/24/2022 FACTURA E001-463 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2997 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002252 CORPORACION REYSANA BIENESTAR S.R.L 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.5.1.2

001845 GG 0004
0001
N 662.40 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-194-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-158 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2943 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002227 MARINO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001949 GG 0003
0001
N 1,530.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 089 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-178 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3003 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002262 REYNA CABANILLAS JOSE RAUL 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.4.2.1

002039 GG 0003
0001
N 996.38 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -CHOC0013-2022 3/22/2022 FACTURA F001-00804 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2971 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002232 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS E.9 002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.6.1.4

002039 GG 0004
0001
N 30.82 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -CHOC0013-2022 3/22/2022 FACTURA F001-00804 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2972 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002233 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.6.1.4

002196 GG 0003
0001
N 394.12 3/16/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-11 3/18/2022 FACTURA F101-00009898 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2998 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002257 NEGOCIOS E INVERSIONES LUC E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.6.1.4

002278 GG 0003
0001
N 1,018.50 3/18/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 017 3/22/2022 FACTURA F001-003411 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2973 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002234 FUMIGUEX SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.6.3.2.9.3

002278 GG 0004
0001
N 31.50 3/18/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 017 3/22/2022 FACTURA F001-003411 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2974 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002235 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.6.3.2.9.3

002279 GG 0003
0001
N 900.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 089 3/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2977 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002238 PEREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.99.99

002487 GG 0003
0001
N 610.90 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-095-2022 3/25/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-827624 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2999 3/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002258 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.2.1.2

003034 GG 0003
0001
N 218.58 3/29/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGN°26-2022-03. 3/30/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGN°26-2022-03. 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3024 DEV. 3/31/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925960 SERVAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.7.11.99

003045 GG 0003
0001
N 761.65 3/31/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR 86-2022 3/31/2022 ESTADO BANCARIO INFOR 86-2022 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2944 3/31/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR 86-2022 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

003046 GG 0003
0001
N 176.50 3/31/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR 86-2022- 3/31/2022 ESTADO BANCARIO INFOR 86-2022- 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2945 3/31/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR 86-2022- BANCO DE CREDITO DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

003047 GG 0003
0001
N 350.76 3/31/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR 86-2022/ 3/31/2022 ESTADO BANCARIO INFOR 86-2022/ 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2946 3/31/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR 86-2022/ BANCO DE CREDITO DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

003048 GG 0003
0001
N 45.00 3/31/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR 86-2022* 3/31/2022 ESTADO BANCARIO INFOR 86-2022* 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2947 3/31/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR 86-2022* BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTE 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

003049 GG 0003
0001
N 432.80 3/31/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFOR 86-2022+ 3/31/2022 ESTADO BANCARIO INFOR 86-2022+ 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2948 3/31/2022 026 NOTA DE CARGO INFOR 86-2022+ BANCO BBVA PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

003050 GG 0003
0001
N 3,398.76 3/31/2022 PLANILLA ANUALIZAD10857 3/31/2022 PLANILLA CTS NETO A PAGAR 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2978 3/31/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925950 CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.9.2.1

003052 GG 0003
0001
N 15,885.79 3/31/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 86-22-07. 3/31/2022 ESTADO BANCARIO INF 86-22-07. 3/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2969 3/31/2022 026 NOTA DE CARGO INF 86-22-07. BANCO BBVA PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.6.2.1

04 ABRIL 5,529,823.73
000066 GG 0012
0001
N 7,360.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-002-2022 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3086 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002302 BARRANCA DENEGRI ZOILA MARIA 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.9.1.1

000095 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-013-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3060 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002284 CUBAS TENORIO SANDRA MILUSKA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000139 GG 0003
0001
N 900.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-008-2022 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3074 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002297 PEREZ LUCAS CARLOS ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

000218 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-018-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3049 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002272 HUAMAN RIVERA ALFREDO RODOLFO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000229 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 29-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3050 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002273 VARGAS SEGUNDO WILMER ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000295 GG 0010
0001
N 5,488.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 36 3/31/2022 FACTURA E001-21 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3082 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002300 JJV INGENIEROS CONSULTORES SAC 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000295 GG 0011
0001
N 2,300.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 36 3/31/2022 FACTURA E001-21 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3083 4/1/2022 068 CARTA ORDEN 22000300 BANCO DE LA NACION 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000295 GG 0012
0001
N 1,062.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 36 3/31/2022 FACTURA E001-21 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3084 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002301 JJV INGENIEROS CONSULTORES SAC 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000301 GG 0007
0001
N 8,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 38-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3045 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002268 RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000305 GG 0007
0001
N 2,500.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 41-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3066 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002286 JACINTO SUAREZ KATHYUSCA VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000306 GG 0013
0001
N 360.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 42-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RTENCION 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3065 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002285 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YSLA SANCHEZ RXH E001-265
000320 GG 0003
0001
N 750.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-009-2022 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-166 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3075 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002295 POLO OLORTIGA JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

000447 GG 0007
0001
N 8,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-067-2022 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3071 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002290 SOTO BURGOS GIAN CARLO 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000567 GG 0013
0001
N 400.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3063 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002278 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHAVEZ SANCHEZ RXH E001-112
000591 GG 0007
0001
N 18,265.97 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 109 3/31/2022 FACTURA E001-270 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3046 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002269 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.109343 4.000039 0020 2.6.8.1.3.1

000591 GG 0008
0001
N 2,491.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 109 3/31/2022 FACTURA E001-270 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3047 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002270 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.109343 4.000039 0020 2.6.8.1.3.1

000625 GG 0003
0001
N 881.04 2/24/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 161-2022 3/31/2022 CONVENIO MARCO - 544-2169760870 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3069 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002288 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.1

000655 GG 0012
0001
N 11,616.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 117 3/31/2022 FACTURA E001-1630 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3054 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002280 AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENER9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.2

000655 GG 0013
0001
N 1,584.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 117 3/31/2022 FACTURA E001-1630 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3067 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002287 AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENER9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.2

000721 GG 0007
0001
N 3,440.87 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 121 3/30/2022 FACTURA E001-1181 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3056 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002282 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.1

000721 GG 0009
0001
N 1,011.97 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 121 3/30/2022 FACTURA E001-1181 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3080 4/1/2022 068 CARTA ORDEN 22000299 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.1

000721 GG 0010
0001
N 607.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 121 3/30/2022 FACTURA E001-1181 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3081 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002299 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.1

000723 GG 0011
0001
N 8,343.02 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 3/30/2022 FACTURA E001-1182 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3055 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002281 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.1

000723 GG 0012
0001
N 2,241.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 3/30/2022 FACTURA E001-1182 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3078 4/1/2022 068 CARTA ORDEN 22000298 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.3.1.1

000723 GG 0013
0001
N 1,443.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 3/30/2022 FACTURA E001-1182 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3079 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002298 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.1

000775 GG 0003
0001
N 44.98 2/2/2022 ORDEN DE COMPRA -MDD 004-2022 3/7/2022 FACTURA F004-1940 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3088 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002303 W-LEO REPRESENTACIONES S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.1.3.1.1

000815 GG 0005
0001
N 4,500.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 155-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3048 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002271 VALDIVIESO ROQUE ANDRE BRYAN 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000840 GG 0005
0001
N 8,500.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-156-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3051 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002274 SILVA MANKI ANTONIO JOHNY 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

000933 GG 0003
0001
N 14,399.18 3/30/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 225-2022 3/31/2022 CONVENIO MARCO - 544-2172652730 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3070 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002289 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.1

001017 GG 0003
0001
N 6,540.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/21-2022 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3072 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002292 CAHUAYA VARGAS LISS FANNY 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001128 GG 0003
0001
N 3,500.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000016-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3044 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002267 DIAZ GARCIA JHOANNA ELISEL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001167 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 0041-TACNA 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3061 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002283 WILLBRECHT ROMERO EMMY JENNY 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001365 GG 0003
0001
N 150.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 61-TAC 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3064 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002279 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001368 GG 0003
0001
N 50.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 63-TAC 3/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3059 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002291 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001596 GG 0003
0001
N 1,746.00 3/1/2022 ORDEN DE COMPRA -14-MOQ-TAC 3/21/2022 FACTURA FE01-1273 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3076 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002294 BORDA SERVICIOS E INVERSIONES SOCIED 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.99.1.3

001596 GG 0004
0001
N 54.00 3/1/2022 ORDEN DE COMPRA -14-MOQ-TAC 3/21/2022 FACTURA FE01-1273 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3077 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002296 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.99.1.3

001597 GG 0003
0001
N 241.00 3/1/2022 ORDEN DE COMPRA -16-MOQ-TAC 3/10/2022 FACTURA E001-115 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3073 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002293 MACHACAO QUISPE JUANA LUZ 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.5.1.2

001793 GG 0003
0001
N 750.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 74-TAC 3/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3058 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002277 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

002202 GG 0003
0001
N 14,082.43 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 234 3/24/2022 FACTURA E001-1 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3085 4/1/2022 068 CARTA ORDEN 22000301 BANCO DE LA NACION 9002 2.488963 4.000039 0063 2.6.8.1.3.1

003053 GG 0003
0001
N 4,725.00 3/31/2022 CONTRATO SUSCRITO
C ONTRATO ASBANC1 3/31/2022 FACTURA F001-40101 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3052 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002275 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.2.3.99

003053 GG 0004
0001
N 644.00 3/31/2022 CONTRATO SUSCRITO
C ONTRATO ASBANC1 3/31/2022 FACTURA F001-40101 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3053 4/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002276 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.2.3.99

003070 GG 0003
0001
N 443.00 3/31/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.N°136-2022-07.0 3/31/2022 RENDICION DE CUENINF.N°136-2022-07.0 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3062 4/1/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000238 SALAS ROSPIGLIOSI PAUL FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.6.1.2

003072 GG 0003
0001
N 16.20 3/31/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.N°137-2022-07.0 3/31/2022 RENDICION DE CUENINF.N°137-2022-07.0 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3057 4/1/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000237 OSCO CHACOLLA HUGO PIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.5.4.3.2.1

003090 GG 0003
0001
N 239.00 4/1/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 84-2022 GZ HYO 4/1/2022 RENDICION DE CUENME 84-2022 GZ HYO 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3068 4/1/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000239 PACHECO MENDOZA GEOVANA 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.1.2.2

003113 GG 0003
0001
N 772.00 4/1/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ PIURA MEMO156 4/1/2022 RENDICION DE CUENGZ PIURA MEMO156 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3087 4/1/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000240 OTOYA SEMINARIO JORGE OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.7.11.99

003114 GG 0003
0001
N 37.60 4/1/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO1 4/1/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO1 4/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3089 4/1/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000241 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.2.1.1

000061 GG 0005
0001
N 172.80 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 007 3/21/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3118 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002322 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E001-78
000156 GG 0008
0001
N 3,600.14 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS010-2022 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-192 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3139 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002327 TELLO RODRIGUEZ PATRICIA MARIA 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.7.11.99

000239 GG 0005
0001
N 3,200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 015-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3093 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002305 CAMPOS LORENZO JOHN WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000489 GG 0004
0001
N 2,263.20 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-040-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3127 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002337 ATUSPARIA RASHTA JUAN ERASMO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000492 GG 0009
0001
N 440.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-081-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3119 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002323 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROQUE SOTELO RXH E001-5
000494 GG 0013
0001
N 640.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-083-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3117 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002321 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-86
000544 GG 0003
0001
N 1,050.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC -046-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3128 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002339 JOVANOVIC AGUIRRE JVAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000623 GG 0003
0001
N 994.72 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-058-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3121 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002330 CORDOVA VILLAR DENIS HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000656 GG 0007
0001
N 4,864.91 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 118 3/30/2022 FACTURA E001-1177 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3094 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002306 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.1

000656 GG 0008
0001
N 1,430.98 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 118 3/30/2022 FACTURA E001-1177 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3095 4/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000304 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.1

000656 GG 0009
0001
N 859.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 118 3/30/2022 FACTURA E001-1177 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3096 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002307 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.1

000656 GG 0010
0001
N 3,433.93 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 118 3/30/2022 FACTURA E001-1178 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3099 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002312 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.1

000656 GG 0011
0001
N 2,861.96 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 118 3/30/2022 FACTURA E001-1178 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3111 4/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000308 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.1

000656 GG 0012
0001
N 859.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 118 3/30/2022 FACTURA E001-1178 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3112 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002317 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.1

000720 GG 0011
0001
N 747.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 3/30/2022 FACTURA E001-1180 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3105 4/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000306 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000720 GG 0012
0001
N 350.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 3/30/2022 FACTURA E001-1180 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3106 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002313 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000720 GG 0013
0001
N 1,815.98 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 3/30/2022 FACTURA E001-1180 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3107 4/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000307 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000721 GG 0011
0001
N 3,440.87 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 121 3/30/2022 FACTURA E001-1179 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3097 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002308 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.1

000721 GG 0012
0001
N 1,011.97 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 121 3/30/2022 FACTURA E001-1179 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3102 4/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000305 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.1

000721 GG 0013
0001
N 607.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 121 3/30/2022 FACTURA E001-1179 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3103 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002309 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.1

000746 GG 0009
0001
N 10,047.10 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 141 3/21/2022 FACTURA E001-267 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3137 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002325 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.3.1.1

000746 GG 0010
0001
N 1,370.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 141 3/21/2022 FACTURA E001-267 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3138 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002326 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.3.1.1

000979 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 034- MOQ 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3136 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002346 SOSA PEÑALOZA JUNIOR JESUS 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

000980 GG 0004
0001
N 1,242.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 035-MOQ 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3144 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002347 FLORES MAMANI CARLOS ARTURO VENT 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

000999 GG 0003
0001
N 3,330.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY018 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3149 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002352 FASANANDO SHAPIAMA LEONCIO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001050 GG 0003
0001
N 720.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0110-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-150 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3132 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002343 BAUTISTA SALAS INGRID SOFIA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1
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LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

001130 GG 0003
0001
N 1,500.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000018-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3108 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002314 TROYES NUÑEZ WENDY 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA((CERT.332) S ERV ICIO DE A SIS TENCI A DE
CORDI NACION , PARA EL DESARROLLO DEL PROCE SO
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
EN SI TUACION REAL DE TRAB AJO PARA EL SE CTOR
CONSTRUCCION ( CERTIFICACION DE OBRA) DE LA
UNIDAD OPERATI VACAJA MARCA RX H E

001131 GG 0003
0001
N 2,300.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000019-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3109 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002315 ALCANTARA RODRIGUEZ JORGE DAVID 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA((CERT.332) S ERV ICIO DE A SIS TENCI A DE
CORDI NACION , PARA EL DESARROLLO DEL PROCE SO
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
EN SI TUACION REAL DE TRAB AJO PARA EL SE CTOR
CONSTRUCCION ( CERTIFICACION DE OBRA) DE LA
UNIDAD OPERATI VACAJA MARCA - ZON

001160 GG 0012
0001
N 6,440.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 179 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3120 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002324 VALDERRAMA LINO NATALI 9002 2.109343 4.000039 0020 09-7  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE GENERA CI ON DE REP ORTES Y
ELABORACION DE FORMA TOS DE A VANCE DEL
COMPONENTE DE EXPE DI ENTE TÉCNICO DE LA S EDE
CE IC TRUJI LLO RXH E 001-51
001197 GG 0003
0001
N 720.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-127-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-161 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3130 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002341 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS127 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "LECTURA DE PLANOS DE
INSTALACIONES SANITARIA S" CORRE SPONDI ENTE AL
PROY ECT O EDUCATIV O E0014H- C. F. S AN BORJA DE
LA GZLC RXH E 001-161 I MPORTE S/ 720. 00

001199 GG 0003
0001
N 720.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-129-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3131 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002342 ZAMORA CUBAS ROSMER WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS129 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "LECTURA DE PLANOS DE
ESTRUCTURAS " CORRES PONDIE NTE ALPROYECTO
EDUCATIV O E0036H- C. F. S AN BORJA DE LA GZLC RX H
E001-45 IMP ORTE S/ 720.00
001232 GG 0003
0001
N 1,190.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-132-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3129 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002340 CORDOVA VILLAR DENIS HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS132 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "E STIMA CI ON DE COSTOS
EN EDIFICACIONES" CORRESP ONDIENTE AL
PROY ECT O EDUCATIV O E0165H- C. F. S AN BORJA DE
LA GZLC RXH E 001-76 I MPORTE S / 1190. 00

001336 GG 0003
0001
N 1,387.93 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-148-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3123 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002333 DIAZ VALVERDE MARCOS DANIEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS148 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "REVI T ARCHITE CTURE "
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0306H- C.F. LOS OLIV OS DE LA GZLC RXH E 001-101
APLICAR PE NA LI DA D S/ 12.07 A PA GA R IMPORTE S/
1387.93

001339 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-151-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3124 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002334 CASTRO CHIROQUE ROBERTO JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS151 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "A DMI NIS TRA CI ON DE
ALMACÉN DE OBRA" CORRESP ONDI ENTE A L
PROY ECT O EDUCATIV O E0332H- C. F. LOS OLI VOS DE
LA GZLC RXH E 001-61 I MPORTE S / 1050. 00
001340 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-152-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3122 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002331 CORDOVA VILLAR DENIS HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS152 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "GES TION Y CONTROL DE
PROY ECT OS POR COM PUTA DORA - MS PROJECT"
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0363H- C.F. LOS OLIV OS DE LA GZLC RXH E 001-75
IMPORTE S/ 1050.00

001402 GG 0004
0001
N 3,000.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S 007 3/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3114 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002318 GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.3.2.9.1.1 GZICA , O/ S N° 007-2022, GA RCIA BRAVO MA NUEL
ORLANDO, SERVI CI O DE COORDI NADOR DE LAS
ACTIVI DADES DE L PROCES O DE CERTIFICACION DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S E N E L SE CTOR DE
CONSTRUCCIONEN SI TUA CION REAL DE TRA BAJO
PARA LA GERENCIA ZONA L DE ICA. DURA CI ON 90 DIAS

001405 GG 0004
0001
N 1,800.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 008 3/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3115 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002319 ESPINO DE LA CRUZ ANYELA CHAVELY 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.3.2.9.1.1 GZICA , O/ S N° 008-2022, E SPI NO DE LA CRUZ ANYE LA
CHAVE LY , S ERVICIO DE FOCALIZA DOR DE LAS
ACTIVI DADES DE L PROCES O DE CERTIFICACION DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S E N E L SE CTOR DE
CONSTRUCCION EN S ITUACI ON REA L DE TRABA JO
PARA LA GERENCIA ZONA L DE ICA. DURA CI ON 9

001575 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-171-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3133 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002344 ROJAS CORTEZ JAIME JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS171 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "S ISTE MA CONS TRUCTI VO
EN SECO DRY WA LL" CORRESP ONDI ENTE A L
PROY ECT O EDUCATIV O E0053H- C. F. S AN BORJA DE
LA GZLC RXH E 001-104 I MPORTE S/ 1800. 00

001797 GG 0003
0001
N 1,400.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 78-TAC 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3147 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002350 DELGADO YEPEZ JAIME MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS78 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE : OFFI CE BAS ICO APLI CADO A LA
CONSTRUCCION E001-82 I MPORTE S/ 1400. 00
001817 GG 0003
0001
N 720.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-180-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-121 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3125 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002335 ALBAN ANGULO JAVIER RENATO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS180 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "LECTURA DE PLANOS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS" CORRES PONDIE NTE AL
PROY ECT O EDUCATIV O E0320H- C. F. LOS OLI VOS DE
LA GZLC RXH E 001-121 I MPORTE S/ 720. 00

001826 GG 0003
0001
N 1,050.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-188-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3126 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002336 DURAN ESPINOZA JUAN RAMON 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS188 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "COSTOS Y PRES UPUES TOS
CON S10" CORRE SPONDI ENTE AL PROY ECTO
EDUCATIV O E0316H- C. F. LOS OLI VOS DE LA GZLC
RX H E 001-140 I MPORTE S/ 1050. 00
001837 GG 0003
0001
N 2,650.00 3/9/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 0012 3/14/2022 FACTURA F001-00000165 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3092 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002304 RICAR MULTICENTER E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.6.1.1 O/C 012-2022 G Z CHICLA YO, POR ADQ. DE FA ROS
PARA CAMI ONETA SEGUN O/C. RIC ARD MULTI CENTER
EIRL FACTURA F001-00000165.
001845 GG 0005
0001
N 57.60 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-194-2022 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3116 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002320 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-158

001932 GG 0003
0001
N 1,020.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000043-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3140 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002328 ALVA ANGULO JHONATAN GYVER 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA (CERT. 525) SE RV ICI O DE E XPOSI TOR DEL
CURS O DE SE GURIDA D Y S ALUD OCUPA CI ONAL
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD OPE RA TIVA
CA JAMA RCA RXH E001-27
001935 GG 0003
0001
N 720.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000045-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3141 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002329 ZUTA RONCAL GARY WILLIAMS 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 AJA MARCA (CERT.525) SERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE LECTURA DE PLANOS DE E STRUCTURAS
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD OPE RA TIVA
CA JAMA RCA RXH E001-37
002006 GG 0003
0001
N 1,100.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-209-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3134 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002345 JOVANOVIC AGUIRRE JVAN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS209 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LDIP LOMA DO "SUPE RVI SION DE
OBRA S DE EDI FICACIONE S" CORRE SPONDI ENTE AL
PROY ECT O EDUCATIV O E-0476H- C.F. SA N BORJA DE
LA GZLC RXH E 001-55 I MPORTE S / 1100. 00

002044 GG 0003
0001
N 1,120.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 88/TAC 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-253 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3148 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002351 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS88 PAGO P OR S ERVICIO E SPE CI ALIZADO DE
EXP OS ITOR DE L CURS ODE VIGI AS - PRESENCIAL, DE L
PROY ECT O EDUCATIV O E0129H-030-2022 E001-253
IMPORTE S/ 1200.00
002116 GG 0003
0001
N 580.00 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS OC 05 3/24/2022 FACTURA E001-65 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3104 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002310 ROCKY SIGNS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0033 09-7  2.3.1.99.1.3 CUS OC 05, CCP 544, RQTO B75, A DQUISI CI ON DE
BANNE RROLLSCRE ENS Y GIGANTOGRAFI A, PARA
DI FUSI ON CONTROL DE A PORTE S AL SENCI CO FA CT
E001-65
002128 GG 0003
0001
N 840.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 95-MOQ-TAC 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3145 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002348 MONTERO GONZALEZ ANDREA GABRIELL 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 OS95 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O: DESA RROLLO P ERS ONAL RXH E 001-42
IMPORTE S/ 840.00
002131 GG 0003
0001
N 840.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 96-MOQ-TAC 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3146 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002349 MONTERO GONZALEZ ANDREA GABRIELL 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 OS96 PAGO P OR S ERVICIO E SPE CI ALIZADO DE
EXP OS ITOR DE L CURS ODES ARROLLO PERSONAL DE L
PROY ECT O EDUCATIV O D0080H-038-2022 E001-43
IMPORTE S/ 840.00
002219 GG 0003
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-96 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-364 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3098 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002311 MARTINEZ MANRIQUE JESUS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS96 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O SEGURI DA D Y S ALUD EN
TRA BAJOS BA SICOS DE CONSTRUCCION CON P ROY-
D128H DEL P ROGRA MA CALIFI CA CI ON OCUP ACI ONA L
DI RI GI DO PARA TRABA JA DORE S DE LA FTCCP RX H
E001-364 IMPORTE S / 560.00
002257 GG 0003
0001
N 75.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000053-2022 4/4/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-42975748 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3110 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002316 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.2.2.2 CA JAMA RCA (CERT. 098) SE RV ICI O DE TE LE FONIA FIJA
DE LA UNI DA D OP ERATIV A
CA JAMA RCACORRE SPONDI ENTE A L MES DE MARZO
RE CIB O N° S 004-42975748
002293 GG 0003
0001
N 560.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000056-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3142 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002332 OJEDA VELASQUEZ INGRIT DAYTHIANA 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA (CERT 525) SE RV ICI O DE E XPOSI TOR DEL
CURS ODE SEGURI DAD Y SA LUD EN TRABAJOS
BAS ICOS DE LA CONSTRUCCION DESA RROLLADO
POR LA UNI DAD OP ERA TIVA CAJA MARCA RX H E001-39

002298 GG 0003
0001
N 750.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000057-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3143 4/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002338 ANGULO ZAVALETA VIVIANA LISSET 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA (CERT 525) SE RV ICI O DE E XPOSI TOR DEL
CURS O DE LECTURA DE PLANOS DE A RQUI TECTURA
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD OPE RA TIVA
CA JAMA RCA RXH E001-74
002938 GG 0003
0001
N 894.40 3/31/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-074 GONZALES N 3/31/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-074 GONZALES N 4/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3113 4/4/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100154 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.1.2.2 GONZALES NA VARRO JOSE GERMAN - VI ATICO
COMI SION CHICLAYO DEL 31-03 AL 02-04-22 NACION
COMI SION DE SE RV ICIO A LA GZ CHICLA YO PA RA
ACTIVI DADES DE PRES NA DE L 31 MARZO AL 02 AB RI L
DE 2022. PV-0074
000161 GG 0009
0001
N 3,560.50 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 012-2022 4/4/2022 RECIBO SERVICIOS P S220-179659 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3160 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002360 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGI A E LE CTRICA CF OLIV OS-M ARZO
2022 RECI BO N° S220-179659
000322 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-045-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3159 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002359 MACURI ARQUIÑIGO XIOMI SELENE 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ANALISI S LE GA L Y ATENCI ON DE
CONSULTAS RXH E001-38
000444 GG 0005
0001
N 3,630.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 031-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3157 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002357 GUTIERREZ MAMANI IVO CLINTON 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR CONSTRUCCI ON ZONA IV,
PARA E L CE NTRO DE FORMACION DE SA N B ORJA DE
LA GERENCI A ZONAL LIMA CA LLA O RX H E001-24

000465 GG 0008
0001
N 3,660.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3155 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002356 ROLANDO NUÑEZ DANNY RODRIGO 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ELAB ORACION DE CONTENIDO DIGITAL
PARA LA S REDESS OCIA LE S RXH E001-56
000465 GG 0009
0001
N 20.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3156 4/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000311 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.9.1.1 SENCI CO - P ENALIDAD ROLANDO NUÑEZ DA NNY
RODRI GO RXH E 001-56CARTA N° 64-2022-07.05
000498 GG 0005
0001
N 450.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 041-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3158 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002358 LOPEZ PONTE LESLY HAYDEE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR CONSTRUCCI ON ZONA I,
PARA E L CE NTRO DE FORMACION DE LOS OLIV OS DE
LA GERENCI A ZONAL LIMA CA LLA O. RXH E001-13

000501 GG 0005
0001
N 1,950.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 044-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3154 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002355 BARRANTES ALVAREZ PAMELA KATHERINE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR CONSTRUCCI ON ZONA IV,
PARA E L CE NTRO DE FORMACION DE LOS OLIV OS DE
LA GERENCI A ZONAL LIMA CA LLA O. RXH E001-95

000518 GG 0012
0001
N 50.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 038 4/4/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-42975740 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3173 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002374 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.2.2.2 TRU (CE RT. 051) - SE RV ICIO DE TE LE FONIA FI JA PARA
EL LOCA L DE L CE IC DE LA GZ TRUJI LLO - 2022 - TRU
OS 038 - TELEFONICA DEL PE RU S AA - S/ 9, 600.00 -
PAGO ME S MA RZO 2022. RECIBO N° S004-42975740

000518 GG 0013
0001
N 563.50 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 038 4/4/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-42975741 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3174 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002375 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.2.2.2 TRU (CE RT. 051) - SE RV ICIO DE TE LE FONIA FI JA PARA
EL LOCA L DE L CE IC DE LA GZ TRUJI LLO - 2022 - TRU
OS 038 - TELEFONICA DEL PE RU S AA - S/ 9, 600.00 -
PAGO ME S MA RZO 2022. RECIBO N° S004-42975741

000623 GG 0004
0001
N 55.28 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-058-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3150 4/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000309 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SENCI CO - P ENALIDAD CORDOVA VI LLA R DENIS
HE RNAN RX H E001-74CARTA N° 14-2022-11.00
000747 GG 0009
0001
N 11,849.68 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 142 3/21/2022 FACTURA E001-266 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3152 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002353 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.3.1.1 CONTRATO N° 10-2019-SENCI CO-02. 00 SERVICIO DE
LI MPI EZA DE LA GZ CHICLAY O 15/02/ 21 -14/03/22
SERVICIOS GRA LE S S MP-FONBI EPOL S CRL FACT
E001-266
000747 GG 0010
0001
N 1,616.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 142 3/21/2022 FACTURA E001-266 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3153 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002354 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.3.1.1 BANCO DE LA NACION/ SERVI CIOS GRA LE S S MP-
FONBI EPOL S CRL DE TRA CCION 12% FACT E 001-266

000918 GG 0004
0001
N 272.60 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/13-2022 4/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S849-03514279 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3182 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002383 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.2.1.1 /S 13-2022 CENTRO DE FORMACION HUANCAVELI CA
SERVICIO DE ENERGI A E LE CTRICA P ARA E L
EJE RCICIO FI SCAL 2022 ME DI DOR 000002014038367
ELECTROCE NTRO DEVE NGADO DE ENERO 2022
RE CIB O S849-03514279 S/272.60
000918 GG 0005
0001
N 240.70 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/13-2022 4/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S849-03540763 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3183 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002384 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.2.1.1 O/S 13-2022 CENTRO DE FORMACION HUANCA VELICA
SERVICIO DE ENERGI A E LE CTRICA P ARA E L
EJE RCICIO FI SCAL 2022 E LE CTROCE NTRO
DE VENGA DO DE FEBRERO 2022 RECIBO S849-
03540763 S/ 240.70
000919 GG 0005
0001
N 27.70 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/14-2022 4/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S010-2142755 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3163 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002363 EMAPA - HVCA. S.A. 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.2.1.2 O/S 14-2022 C.F. HUANCA VELICA SERVICIO A GUA
POTABLE MONTO CONTRACTUA L S/ 2,400. 00 EMAP A
HV CA. NUME RO DE RECIB O S010-2142755 MEDIDOR
19191457 DEVE NGADO MES DE FE BRE RO 2022

000920 GG 0005
0001
N 89.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/15-2022 4/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0041745379 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3164 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002364 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.2.2.3 O/S 15-2022 C.F. HUANCA VELICA SERVICIO DE
TELEFONI CA PE RU TELEFONIA FIJA 067-454194
MONTO CONTRACTUAL S/ 3, 360. 00 RECIBO S004-
0041745379 DEV ENGA DO FEBRERO 2022 S/ 89.00
000929 GG 0005
0001
N 2,700.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/12-2022 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 12-2022 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3162 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002362 CONTRERAS VDA.DE CHOQUE LUCIA 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.5.1.1 O/S 12-2022 C.F. HUANCA VELICA SERVICIO DE
ALQUILE R P ARA LA OFICI NA ADMINIS TRATI VA Y
EDUCATIV AS CONTRERAS VDA DE CHOQUE LUCI A.
NUMERO DE OPE RACION 0773650 FECHA DE PA GO
14/ 03/2022 DE VENGADO DE FEB RERO 2022
000978 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 033-MOQ 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3135 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002365 CUEVA ANCO EDUARDO YAGUIR 9002 3.999999 5.000661 0042 09-7  2.3.2.9.1.1 OS33 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O: A DMINIS TRA CION DE A LMACE N DE OBRA RXH
E001-13 IMP ORTE S/ 1050.00
001147 GG 0003
0001
N 33,646.50 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 20 3/23/2022 FACTURA E001-7 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3165 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002366 INGENIERIA ELECTROTECNICA CUSCO E.I. 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.4.2.1 CUS OS 20, CCP 319, RQTO S23, S ERV ICIO DE
MANTENI MIE NTO P REV ENTIVO Y CORRECTI VO DEL
SIS TEMA DE INSTALA CIONES ELECTRI CAS -
BLOQQUES C Y D. FACT E001-7
001147 GG 0004
0001
N 1,402.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 20 3/23/2022 FACTURA E001-7 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3166 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002368 INGENIERIA ELECTROTECNICA CUSCO E.I. 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.4.2.1 BANCO DE LA NACION/ INGENI ERIA ELECTROTECNI CA
CUSCO E. I.R.L.DETRACCION 4% FACT E001-7

001336 GG 0004
0001
N 12.07 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-148-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3151 4/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000310 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SENCI CO - P ENALIDAD DI AZ V ALVERDE MA RCOS
DA NIE L RX H E001-101 CARTA N° 15-2022-11. 00
001408 GG 0003
0001
N 978.60 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 12 4/4/2022 RECIBO SERVICIOS P S751-14187063 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3177 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002378 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0031 09-7  2.3.2.2.1.1 UO A YA 12, ELECTROCENTRO S A. SERVI CI O DE
ENERGI A E LE CTRICA ME S DE ENE RO 2022,
PROY ECT O E/27- U. O AY ACUCHO, POR 978.60 -PA GO
ENERO 2022 RECI BO N° S751-14187063
001409 GG 0003
0001
N 276.90 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 13 4/4/2022 RECIBO SERVICIOS P S005-10022074 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3178 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002379 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR 9002 3.999999 5.000661 0031 09-7  2.3.2.2.1.2 UO A YA 13, SE DA AYA CUCHO, S ERVICO DE
SUMINISTRO DE AGUA DELME S DE DICIE MBRE 2021 ,
U. O AYA CUCHO, P OR 276.90 -PAGO ME S DICIE MBRE
2021 RECI BO N° S005-10022074
001410 GG 0003
0001
N 352.80 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 14 4/4/2022 RECIBO SERVICIOS P S005-10078571 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3179 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002380 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR 9002 3.999999 5.000661 0031 09-7  2.3.2.2.1.2 UO A YA 14, SE DA AYA CUCHO, S ERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE ENERO DE 2022,
PROY ECT O E/27, U. O AYA CUCHO, P OR 352.80 - PA GO
MES ENERO 2022. RECIBO N° S005-10078571
001411 GG 0003
0001
N 220.90 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 15 4/4/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-39919550 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3180 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002381 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0031 09-7  2.3.2.2.2.2 UO A YA 15, TELEFONICA DEL P ERU S .A. A., SE RV ICIO
DE TELEFONIA FIJA ME S DE E NE RO DE 2022- 066-
313638, PROYECTO E/ 27, U.O AY ACUCHO, POR 220. 90 -
PAGO ME S E NE RO 2022 RE CIB O N° S 004-39919550

001412 GG 0003
0001
N 220.90 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 16 4/4/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-41577585 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3181 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002382 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0031 09-7  2.3.2.2.2.2 UO A YA 16, TELEFONICA DEL P ERU S .A. A., PA GO DE L
SERVICIO DETE LEFONI A FI JA DE L MES FEBRERO 2022,
PROY ECT O E/27, U. O AYA CUCHO, P OR 220.90 - PA GO
MES DE FEB RERO 2022 RECIB O N° S004-41577585

001950 GG 0003
0001
N 2,544.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 090 3/25/2022 FACTURA E001-441 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3175 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002376 RG INVERSIONES ELECTRICOS S.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.4.2.1 TRU (CE RT. 532) - SE RV ICIO DE MA NTE NIM IENTO
CORRECTIV O DE L SI STEMA ELÉCTRI CO A TODO
COSTO DE LA GZ TRUJILLO PA RA LEVA NTAM IENTO DE
OBSERVA CIONES DE INFORME DE P RE-INSP ECCION -
TRU OS 090 - RG INVE RSI ONES ELE CTRICOS S. R. L. - S/
2, 891.00 FA CTE 001-441
001950 GG 0004
0001
N 347.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 090 3/25/2022 FACTURA E001-441 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3176 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002377 RG INVERSIONES ELECTRICOS S.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.4.2.1 BANCO DE LA NACION/ RG INV ERSIONES ELECTRICOS
S.R.L DETRACCI ON 12% FACT E001-441

001970 GG 0003
0001
N 2,250.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS024 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3161 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002361 RAMOS ZAMALLOA RICARDO DAMYR 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.9.1.1 MDD OS024, CCP 71, RQTO S0010, SE RV ICI O DE
FOCALIZA CI ON E N OBRA PA RA EL P ROCESO DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES EN
EL SE CTOR CONSTRUCCI ON PARA E L CE NTRO DE
FORMACION MADRE DE DIOS . RXH E001-18
002004 GG 0003
0001
N 250.01 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-009-2022-GZIQT 3/26/2022 FACTURA F401-37141 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3167 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002370 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.1.3.1.1 O/C 009, ADQUIS ICION DE COMB US TIBLE PARA LA
GERE NCIA ZONAL IQUI TOS FA CT F401-37141
002218 GG 0004
0001
N 515.20 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-95 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-142 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3170 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002367 LLOMPART CORONADO JORGE MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS95 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O SEGURI DA D Y S ALUD EN
TRA BAJOS BA SICOS DE CONSTRUCCION CON P ROY-
D126H DEL P ROGRA MA CALIFI CA CI ON OCUP ACI ONA L
DI RI GI DO PARA TRABA JA DORE S DE LA FTCCP
MODALI DAD RXH E001-142 IMP ORTE S/ 515.20

002221 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-98 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-120 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3171 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002369 GARCIA CORDOVA EDY JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS98 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O AFFI CE BAS ICO APLI CADO
A LA CONSTRUCCI ON CON PROY - D191H DEL
PROGRAMA EXTE NS ION EDUCATIV A DIRIGIDO PA RA
TRA BAJADORES DE LA FTCCP MODALIDAD VI RTUAL
RX H E 001-120 I MPORTE S/ 1200. 00
002488 GG 0003
0001
N 2,970.00 3/24/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 010 3/28/2022 FACTURA F030-15031 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3168 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002371 GRIFO AMIGO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.1.3.1.3 TRU (CE RT. 601) - ADQUI SICION DE A CEI TE
LUBRICANTES SAE 30° PARA LA S UNI DA DES
VEHICULARES DE LA GZ TRUJI LLO - TRU OC 010 -
GRIFO AMIGO S .A. - S / 2,970.00 FACT F030-15031
002490 GG 0004
0001
N 931.39 3/24/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 012 3/28/2022 FACTURA E001-13 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3169 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002372 INVERSIONES DEL NORTE CYM S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.1.9.1.99 TRU (CE RT. 601) - ADQUI SICION DE MA TERIALES PA RA
CURS O DE SI STEMA CONSTRUCTIV O EN SE CO -
DRYWALL DE LA GZ TRUJI LLO - TRU OC 012 -
INVERSIONES DE L NORTE CYM S.A .C. - S / 960.20
FACTE001-13
002490 GG 0005
0001
N 28.81 3/24/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 012 3/28/2022 FACTURA E001-13 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3172 4/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002373 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.1.9.1.99 RE TENCION 3% INV ERSIONES DEL NORTE CYM S.A .C.
FACT E001-13 CR E 001-2936
003158 GG 0004
0001
N 2,852.00 4/5/2022 PLANILLA DE DIETA 00026 4/5/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3192 4/5/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100155 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 09-7  2.1.1.10.1.1 BANCO DE LA NACION - PLANILLA DIETA DIRECTORIO
ABRIL 2022 NA CI ON S / 2,852.00
003158 GG 0005
0001
N 1,426.00 4/5/2022 PLANILLA DE DIETA 00026 4/5/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3193 4/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000312 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 09-7  2.1.1.10.1.1 BANCO DE LA NACION - PLANILLA DIETA DIRECTORIO
ABRIL 2022 BCP S / 1,426.00
003158 GG 0006
0001
N 1,426.00 4/5/2022 PLANILLA DE DIETA 00026 4/5/2022 PLANILLA DE DIETA NETO A PAGAR 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3194 4/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000313 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 09-7  2.1.1.10.1.1 BANCO DE LA NACION - PLANILLA DIETA DIRECTORIO
ABRIL 2022 INTERBANK S / 1, 426.00
003170 GG 0003
0001
N 113.00 4/5/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO1 4/5/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO1 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3184 4/5/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000252 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.2.1.2 ROJAS A MADO JUAN RAMIRO - CAJA CHI CA AREQUI PA
RE POSICION N°007 AL 04-03-22 ME MORANDO N° 100-
022-12.00
003171 GG 0003
0001
N 84.80 4/5/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO9 4/5/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO9 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3185 4/5/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000253 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.2.1.1 ROJAS A MADO JUAN RAMIRO - CAJA CHI CA AREQUI PA
RE POSICION N°6 AL 04-03-22 MEMORANDO N° 97-2022-
12. 00
003172 GG 0003
0001
N 31,707.29 4/5/2022 DISPOSITIVO LEGAL MMULTN°26-2022-03 4/5/2022 RESOLUCION ADMINIMMULTN°26-2022-03 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3189 4/5/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925963 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 09-7  2.5.5.1.3.2 MEMORANDO MULTI PLE N° 026 - 2022-03.01: -
RE QUERIMI ENTO DE PAGO RES UELTO P OR
SENTENCI A, RECAI DA EN EL EXP 8170-2017-0-1601-JR-
LA -02, SEGUIDO POR PED

003172 GG 0004
0001
N 2,000.00 4/5/2022 DISPOSITIVO LEGAL MMULTN°26-2022-03 4/5/2022 RESOLUCION ADMINIMMULTN°26-2022-03 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3190 4/5/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925964 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.2

003172 GG 0005
0001
N 100.00 4/5/2022 DISPOSITIVO LEGAL MMULTN°26-2022-03 4/5/2022 RESOLUCION ADMINIMMULTN°26-2022-03 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3191 4/5/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925965 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.2

003176 GG 0003
0001
N 1,150.50 4/5/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº143-2022-07.0 4/5/2022 RENDICION DE CUENC.CH.GZ.IQT.REP Nº2 4/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3186 4/5/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000254 FLORES LOMAS VICTOR ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.7.11.5

000067 GG 0008
0001
N 7,360.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-003-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3234 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002421 HUACACHINO PRESENTACION VERA LUCI 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000068 GG 0007
0001
N 5,000.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-004-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3214 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002407 PILLACA PILLACA ISMAEL JESUS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000069 GG 0011
0001
N 4,600.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-005-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-98 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3235 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002422 ARELLANO ROMERO EVELYN DEL ROSARI 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

000073 GG 0008
0001
N 743.20 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 001-TAC 3/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S100-2455750 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3240 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002427 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.1.1

000073 GG 0009
0001
N 6.70 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 001-TAC 3/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S100-2455749 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3241 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002428 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.1.1

000074 GG 0005
0001
N 239.90 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 002-TAC 3/1/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-2188820 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3244 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002430 ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO T 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.1.2

000075 GG 0007
0001
N 365.10 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 003-TAC 3/10/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-42975744 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3242 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002429 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.2.2

000093 GG 0012
0001
N 7,360.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-011-2022 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3201 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002392 PUCH PARDO FIGUEROA CARLOS ENRIQ 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000110 GG 0007
0001
N 654.50 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 002-2022 4/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S204-448414 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3207 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002397 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.1.1

000137 GG 0007
0001
N 189.90 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 13-MOQ-TAC 3/10/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-42975750 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3243 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002431 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.2.2.2

000215 GG 0011
0001
N 213.21 1/18/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-01 3/15/2022 FACTURA F005-00027358 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3233 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002420 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.3.1.1

000219 GG 0012
0001
N 7,360.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-019-2022 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3203 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002394 CHAVEZ BAZAN JOSE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000221 GG 0008
0001
N 7,360.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-021-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3237 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002424 MARQUINA VILLALOBOS OSCAR MISAEL 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000227 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 27-2022 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3195 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002386 ROJAS CUCHO JHON 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000240 GG 0007
0001
N 3,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 30-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3208 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002398 VALENZUELA CUTARMA RAISA PAMELA 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000302 GG 0007
0001
N 3,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 39-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3224 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002414 BERNARDO UPIACHIHUA FERNANDO AMI 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000303 GG 0007
0001
N 8,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 40-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3225 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002415 SANCHEZ MALQUIHEYRO JONATHAN DAVI 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000335 GG 0007
0001
N 5,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000001-2022 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-01 UO CAJAMARC 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3212 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002405 CERNA DE MONCADA MARIA ISABEL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.5.1.1

000405 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 60-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3211 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002403 DIAZ ALEGRE CESAR JUAN 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000430 GG 0007
0001
N 301.10 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S 0001 4/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0042975746 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3204 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002395 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.2.2

000441 GG 0005
0001
N 1,740.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 028-2022 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3198 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002389 PICHILINGUE LOPEZ JESUS MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000442 GG 0006
0001
N 2,400.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 029-2022- 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3200 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002391 SALDAÑA ESPEJO DAYRA GRECIA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000443 GG 0005
0001
N 2,580.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 030-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3230 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002418 WILLIAMS BELLEZA ALEJANDRO GABRIEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000446 GG 0005
0001
N 2,800.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000006-2021 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3213 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002406 QUISPE GOICOCHEA JUAN GILBERTO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

000533 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-085-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3236 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002423 GARCIA RIVAS VICTOR RAUL 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

000534 GG 0005
0001
N 6,500.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-086-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3226 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002416 LOPEZ CARBAJAL AMALIA ROSARIO 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

000806 GG 0008
0001
N 7,820.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-151-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-135 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3231 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002419 MIRANDA PLASENCIA JOSE DANIEL 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

000814 GG 0005
0001
N 8,000.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 154-2022 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3202 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002393 CASACHAHUA BARRETO ELIZABETH DALIL 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000835 GG 0006
0001
N 7,500.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 152-2022 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3199 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002390 AZNARAN ARBOLEDA INGRI LIZETH 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

000897 GG 0003
0001
N 720.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-013-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-168 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3229 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002426 POLO OLORTIGA JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

000908 GG 0003
0001
N 2,513.20 3/22/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 224-2022 4/6/2022 CONVENIO MARCO - 1560201975765 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3220 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002411 STAR UP S.A. 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.1

001015 GG 0003
0001
N 3,072.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS 13 3/24/2022 FACTURA E001-7 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3209 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002401 CONSTRUFORMA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.4.2.1

001015 GG 0004
0001
N 128.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS 13 3/24/2022 FACTURA E001-7 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3210 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002402 CONSTRUFORMA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.4.2.1

001188 GG 0005
0001
N 4,500.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 044-TACNA 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-167 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3222 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002413 RAMOS RAMOS ARMANDO DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001189 GG 0005
0001
N 2,600.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 045-TACNA 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3221 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002412 PALZA ALARCO JORGE ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001373 GG 0003
0001
N 2,200.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 64 TAC 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3217 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002404 GONZALES ESPINOZA ALEXANDRA JANET 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001480 GG 0003
0001
N 5,000.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 200-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3227 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002417 DIAZ CAYCHO JOSUE 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

001538 GG 0003
0001
N 1,610.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 204-2022 3/30/2022 FACTURA E001-311 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3196 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002387 BIANCA PERU E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.2.4.1

001538 GG 0004
0001
N 219.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 204-2022 3/30/2022 FACTURA E001-311 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3197 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002388 BIANCA PERU E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.2.4.1

001623 GG 0003
0001
N 1,940.00 3/2/2022 ORDEN DE COMPRA -17-TAC 3/25/2022 FACTURA E001-1435 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3218 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002409 PUBLIGRAFF EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.5.1.2

001623 GG 0004
0001
N 60.00 3/2/2022 ORDEN DE COMPRA -17-TAC 3/25/2022 FACTURA E001-1435 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3219 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002410 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.5.1.2

002002 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000049-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3228 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002425 MURRUGARRA SALAS GILBERTO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

002255 GG 0003
0001
N 335.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 016 3/23/2022 FACTURA F001-0006470 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3205 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002396 ILLESCAS PACHECO VICTOR MANUEL 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.4.7.1

002277 GG 0004
0001
N 5,396.00 4/4/2022 ORDEN DE COMPRA -MDD OC008 3/21/2022 FACTURA F001-15374 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3216 4/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002408 DISMACONST M.A.D. E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.6.3.2.2.1

002939 GG 0003
0001
N 568.60 3/31/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-075 ALMENGOR S 3/31/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-075 ALMENGOR S 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3223 4/6/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100156 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

003071 GG 0003
0001
N 180.30 3/31/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.N°138-2022-07.0 3/31/2022 RENDICION DE CUENINF.N°138-2022-07.0 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3238 4/6/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000258 OSCO CHACOLLA HUGO PIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.1.2.99

003211 GG 0003
0001
N 1,113.40 4/6/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 285-2022 GZ CHI 4/6/2022 RENDICION DE CUENME 285-2022 GZ CHI 4/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3239 4/6/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000259 CASTILLO ZAMORA CAROLINA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.7.11.6

000042 GG 0003
0001
N 987.40 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 003 2/7/2022 FACTURA F085-00000753 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3301 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002484 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.5.1.4

000042 GG 0004
0001
N 110.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 003 2/7/2022 FACTURA F085-00000753 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3302 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002485 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.5.1.4

000080 GG 0012
0001
N 7,360.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-009-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3246 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002433 GOMEZ ORE LIZBEHT 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

000094 GG 0012
0001
N 7,360.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-012-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3303 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002486 MONTAÑO GONZALES JUAN JOSE CHRIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000112 GG 0007
0001
N 165.70 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 004-2022 4/7/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-42975745 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3295 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002482 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.2.2

000135 GG 0005
0001
N 377.50 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 11-MOQ-TAC 3/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S200-715458 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3250 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002437 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.2.1.1

000136 GG 0003
0001
N 13.70 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 12-MOQ-TAC 4/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-4762719 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3272 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002441 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.2.1.2

000325 GG 0012
0001
N 8,280.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-048-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-185 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3304 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002487 YUPANQUI TELLO PEDRO FERNANDO 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

000331 GG 0005
0001
N 3,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 006-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3294 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002481 HIDALGO FERREL KATZURY MODESTHA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

000429 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 66-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3318 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002489 CANELO VASQUEZ DIEGO NICOLAS 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000453 GG 0005
0001
N 2,800.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0002-ARE 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3279 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002448 VILLAFUERTE ANA CANDELARIA 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

000471 GG 0005
0001
N 2,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0003-ARE 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3280 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002450 GRANDA CACERES NIKOLE ALESSANDRA 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

000475 GG 0005
0001
N 2,500.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0006-ARE 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3281 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002451 VILLEGAS HUAMANI MHILUZKA MAYERLYN 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

000493 GG 0012
0001
N 5,060.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-082-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3247 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002434 MATIAS RAMOS JESUS ALDAIR 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1

000727 GG 0009
0001
N 99,778.84 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 127 3/21/2022 FACTURA E001-268 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3248 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002435 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.1

000727 GG 0010
0001
N 13,606.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 127 3/21/2022 FACTURA E001-268 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3249 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002436 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.1

000774 GG 0005
0001
N 2,000.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 017-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3293 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002480 CHECCA CUCHUYRUMI DELFINA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

000801 GG 0003
0001
N 8,500.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY016 4/1/2022 FACTURA E001-847 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3296 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002483 A & T SECURITY NATIONAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.3.1.2

001029 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0104-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-164 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3259 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002459 OCHOA VICENTE ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001031 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0106-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-165 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3260 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002460 OCHOA VICENTE ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001039 GG 0003
0001
N 560.00 3/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY028 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3308 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002495 NEIRA HUAMAN LEIDY DIANA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001056 GG 0004
0001
N 3,680.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 14 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3286 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002471 CANCHIS CESPEDES SUSANA 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

001058 GG 0003
0001
N 1,500.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 16 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3285 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002470 CONDORI VELASQUE MICHAEL 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

001062 GG 0003
0001
N 560.00 3/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY031 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3309 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002496 NEIRA HUAMAN LEIDY DIANA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001080 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0114-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3255 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002455 DIAZ VALVERDE MARCOS DANIEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001127 GG 0007
0001
N 1,050.00 2/11/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-005-2022-GZIQT 4/7/2022 ORDEN DE COMPRA -O/C 005-2022-IQUITO 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3323 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002503 EDENRED PERU S.A. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.1.1.1

001129 GG 0004
0001
N 3,500.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000017-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3319 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002490 ESPARZA PAJARES WILSER APARICIO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001140 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000023-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3299 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002476 RODRIGUEZ SALDAÑA GABRIELA MILAGR 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001154 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000031-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3287 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002472 CABRERA ABANTO LORENA MARILYN 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001158 GG 0005
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-178-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3245 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002432 CALLIRGOS TOVAR JUAN FRITZGERALDE 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

001224 GG 0003
0001
N 560.00 3/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY032 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3310 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002497 CUBAS BECERRA ALEX JAIKER 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001231 GG 0003
0001
N 2,100.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-131-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3305 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002492 CORDOVA VILLAR DENIS HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001252 GG 0003
0001
N 560.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY033 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3311 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002654 CUBAS BECERRA ALEX JAIKER 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001260 GG 0003
0001
N 560.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY038 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3312 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002499 VELA RAMIREZ ANYELLA KARINA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001261 GG 0003
0001
N 560.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY039 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3314 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002500 VELA RAMIREZ ANYELLA KARINA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001329 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-141-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3253 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002452 GONZALES COMETIVOS RICARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001330 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-142-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3254 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002454 GONZALES COMETIVOS RICARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001350 GG 0003
0001
N 560.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY050 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3315 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002501 NEIRA HUAMAN LEIDY DIANA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001351 GG 0003
0001
N 560.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY051 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3316 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002502 VELA RAMIREZ ANYELLA KARINA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001385 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000038-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3297 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002473 CHAVARRY GRADOS DIANA CAROLINA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001395 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-160-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3261 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002461 VITULAS QUILLE YASMANI TEOFILO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001577 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-172-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3256 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002456 DONAYRE LOZANO ANTONIO ANIVAL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001578 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-173-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3257 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002457 BARRIENTOS LAZO JESUS BENJAMIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001579 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-174-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3258 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002458 BARRIENTOS LAZO JESUS BENJAMIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001613 GG 0003
0001
N 2,750.00 3/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0035-ARE 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO GZ AREQUIPA 35 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3282 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002453 YRIBERRY SALGUERO DIANA 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.5.1.1

001618 GG 0004
0001
N 4,140.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-207-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3320 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002491 TRAVEZAÑO REAÑO JULIA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

001630 GG 0003
0001
N 2,640.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-176-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3307 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002494 PUCHURI TUPIÑO SILVIA SUSANA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001790 GG 0003
0001
N 1,190.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-179-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-158 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3263 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002463 VASQUEZ BUSTAMANTE OSCAR DERMALI 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001792 GG 0004
0001
N 1,250.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 73-TACNA 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3270 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002469 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001795 GG 0003
0001
N 100.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 76-TAC 3/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3269 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002468 LLANCARI OLIDEN DAVID ENMANUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1
 Página 12 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

001816 GG 0004
0001
N 579.60 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-192-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-116 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3268 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002449 IMAN SILUPU JOSE SANTOS WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS192 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "MA ESTRO DE OBRAS EN
EDIFICACIONE S" CORRESPONDI ENTE A L PROY ECTO
EDUCATIV O E0158H- C. F. S AN BORJA DE LA GZLC,
APLICAR RETENCI ONES 8% S/ 50. 40 RXH E 001-116
IMPORTE S/ 579.60
001820 GG 0003
0001
N 1,260.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-183-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3262 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002462 MORAZAN VALDELOMAR FELIX JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS183 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "LECTURA DE PLANOS DE
INSTALACIONES DE GAS" CORRESP ONDIENTE A L
PROY ECT O EDUCATIV O E0347H- C. F. LOS OLI VOS DE
LA GZLC RXH E 001-130 I MPORTE S/ 1260. 00

001863 GG 0003
0001
N 750.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-200-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-286 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3265 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002465 HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS200 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "LECTURA DE PLANOS DE
ARQUITE CTURA" CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO
EDUCATIV O D0462H- C. F. CHORRILLOS DE LA GZLC
RX H E 001-286 I MPORTE S/ 750. 00

002036 GG 0003
0001
N 1,500.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 89/TAC 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3251 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002438 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RV DE EV ALUADOR DE L PROY ECTO CCL
RX H E 001-77
002038 GG 0003
0001
N 250.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 90/TAC 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3252 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002439 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA EVALUADOR DEL PROY. CCL RXH E001-50

002120 GG 0003
0001
N 350.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000050-2022 3/29/2022 FACTURA E001-27 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3298 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002475 PORTAL RONCAL NELY SOCORRO 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.7.11.6 CA JAMA RCA (CERT. 525) S ERVICIO DE FOTOCOPIA Y
ANILLA DO DE MANUALE S DE E NS EÑA NZA DE L CURSO
DE SI STEMA CONSTRUCTIVO EN SECO P ARA LA
UNIDAD OPERATI VA CAJAMA RCA FA CT E 001-27

002122 GG 0003
0001
N 238.00 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -0020-TACNA 3/31/2022 FACTURA F002-4361 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3276 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002445 LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.1.5.1.2 GZTACNA ADQUISI CI ON DE UTI LE SDE OFICNA P ARA
CCL DE LA GZ TACNA FACT F002-4361
002136 GG 0003
0001
N 2,716.00 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -22-TAC 3/24/2022 FACTURA E001-1429 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3274 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002443 PUBLIGRAFF EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.1.9.1.99 GZ TACNA ADQ. DE BOLSAS CA MBREL ES TAMPA DOS
FACT E001-1429
002136 GG 0004
0001
N 84.00 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -22-TAC 3/24/2022 FACTURA E001-1429 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3275 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002444 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.1.9.1.99 RE TENCION 3% PUB LI GRA FF EI RL FA CT E 001-1429 CR
E001-2938
002139 GG 0003
0001
N 200.00 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -23-TAC 3/30/2022 FACTURA E001-1455 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3273 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002442 PUBLIGRAFF EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.1.99.1.3 GZ TACNA ADQ. DE FOLDER CON LOGOTIPO FA CT
E001-1455
002204 GG 0003
0001
N 600.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-225-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3264 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002464 VALDEZ RIVEROS EDUARDO EFRAIN JUNI 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS225 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "LIQUIDACION DE OBRAS
PUBLICA S" CORRESP ONDI ENTE A L PROYECTO
EDUCATIV O E0146H- C. F. S AN BORJA DE LA GZLC RX H
E001-79 IMP ORTE S/ 600.00
002250 GG 0004
0001
N 2,719.30 4/4/2022 ORDEN DE COMPRA -MDD OC005 3/29/2022 FACTURA F001-11212 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3292 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002479 COLQUE RAMOS LUCILA 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.1.9.1.99 OS5 PA GO POR ADQUIS ICI ON DE MATE RIA LES DE
ENSEÑANZA PA RA CURSO DE I NS TALACI ONE S
SANITARIA S P ARA CF MA DRE DE DIOS FACT F001-
11212 IMP ORTE S/ 2719.30
002258 GG 0004
0001
N 550.00 3/17/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000005-2022 3/30/2022 FACTURA F001-3529 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3317 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002488 GRUPO L&V SERVICIOS Y DESARROLLO S.R9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.1.3.1.1 CA JAMA RCA (CERT. 098) ADQUI SICION DE
COMBUSTI BLE P ARA CAMI ONETA ASI GNA DA A LA
UNIDAD OPERATI VA CAJAMA RCACORRE SPONDI ENTE
AL MES DE MA RZO FACT F001-3529

002284 GG 0003
0001
N 750.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-228-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-163 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3267 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002467 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS228 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "LECTURA DE PLANOS DE
ARQUITE CTURA" CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO
EDUCATIV O E0039H C.F. SAN B ORJA DE LA GZLC RXH
E001-163 IMPORTE S / 750.00
002286 GG 0003
0001
N 480.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-230-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3266 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002466 COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS230 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "S EGURIDAD Y SALUD E N
TRA BAJOS BA SICOS DE CONSTRUCCION"
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0459H C. F. SAN BORJA DE LA GZLC RXH E001-102
IMPORTE S/ 480.00
002288 GG 0003
0001
N 5,759.12 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-99 4/6/2022 FACTURA E001-529 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3277 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002446 TERRACLIMA J & A E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.4.7.1 GZ PI U S ERVICIO DE MANTENI MIE NTO P REV ENTIVO
DE EQUIPOS DE AI RE S ACONDICIONADOS DEL LOCAL
DE LA GERENCI A ZONAL S ENCICO PI URA, FACT E001-
529
002288 GG 0004
0001
N 240.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-99 4/6/2022 FACTURA E001-529 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3278 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002447 TERRACLIMA J & A E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.4.7.1 BANCO DE LA NACION/ TERRACLIMA J & A E. I. R.L
DE TRACCI ON 4% FACT E 001-529
002474 GG 0003
0001
N 100.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 00141-TACNA 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-210 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3271 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002440 LOSTAUNAU HIJAR GIOVANNA OFELIA 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 GZTACNA SERVICIO DE EVA LUACION PA RA EL
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON POR COMPE TENCIA S
LA BORA LE S RXH E 001-210
002763 GG 0003
0001
N 1,052.45 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC0018-2022 3/31/2022 FACTURA F001-00809 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3291 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002477 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS E.9 002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.9.1.99 OS18 PAGO P OR A DQUSICION DE MA TERI AL DE
ENSEÑANZA ( PROY E-0089 ), A PLICAR RE TENCION
DE L 3% S/ 32.55 A PAGAR FA CT F001-809 I MPORTE S/
1052.45
002763 GG 0004
0001
N 32.55 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC0018-2022 3/31/2022 FACTURA F001-00809 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3322 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002498 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.9.1.99 RE TENCION 3% DIS TRI BUIDORA FERRETERA
CA BANILLAS E.I .R.L. FA CT F001-809 CR E001-2939
002937 GG 0003
0001
N 650.68 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 96 3/30/2022 FACTURA F003-0031354 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3290 4/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002478 NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.4.5.1 OS96 PAGO P OR S ERVICIO DE MANTENI MIE NTO
PREVENTIV O DE L SI STEMA DE LUB RI CACION 105, 000
KILOMETROS DE LA UNI DAD V EHI CULARE GA-154 FACT
F003-31354 IMP ORTE S/ 650.68

003186 GG 0003
0001
N 1,808.80 4/6/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV 014 4/6/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV 014 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3283 4/7/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100157 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.1.2.99 PANTA V ILLEGAS MIGUEL EDUA RDO - VI ATICO
COMI SION AMA ZONAS DEL 06 AL 10-04-22 NACION
TRA SLADA R A P ERS ONAL DEL CCLL DE LAZONAL
CHICLA YO A LA REGION AMAZONAS, P ARA REALIZA R
FOCALIZA CI ON A LOS TRAB AJA DORES DE
CONSTRUCCION CIVI L . PV-0014
003265 GG 0003
0001
N 3,000.00 4/7/2022 DISPOSITIVO LEGAL MMULTN°47-2021-03 4/7/2022 SENTENCIA JUDICIAL MMULTN°47-2021-03 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3284 4/7/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925966 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 09-7  2.5.5.1.3.2 MEMORANDO MULTI PLE N° 47-2021-03.01-00
RE QUERIMI ENTO DE PAGODICTAMINADO EN EL
PROCESO CON EX P 8282-2017-0-1801-JR-LA-03,
SEGUIDO POR HE LLA MIRTHA RUI Z SA NCHEZ MATE RIA
DE RECHOS LABORALES - OBLIGACION PRINCI PAL S /
3, 000.00
003266 GG 0003
0001
N 40,594.12 4/7/2022 DISPOSITIVO LEGAL MMULTN°35-2021-03 4/7/2022 SENTENCIA JUDICIAL MMULTN°35-2021-03 4/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3300 4/7/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925967 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 09-7  2.5.5.1.3.2 MEMORANDO MULTI PLE N° 35-2021-03. 01 -
RE QUERIMI ENTO DE PAGODICTAMINADO EN EL
PROCESO CON EX P. 581-2008-0-1801-JR-LA.03,
SEGUIDO POR JOSE SA NDRO ROMERO HUAY ANAY
POR PAGO DE REM UNERA CI ONES (CTS - VACACIONES
- ETC) S/ 40,594.12
000066 GG 0013
0001
N 640.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-002-2022 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3337 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002515 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BARRANCA DENEGRI RXH E001-91
000067 GG 0009
0001
N 640.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-003-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3348 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002528 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 09-7  2.3.2.9.1.1 RE TENCION 8% HUACA CHINO PRESE NTA CION RXH
E001-58
000069 GG 0012
0001
N 400.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-005-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3349 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002529 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ARELLANO ROMERO RXH E001-98
000077 GG 0009
0001
N 28,362.40 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 07-2022 4/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S002-23365450 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3381 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002554 LUZ DEL SUR S.A.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGI A E LE CTRICA M ARZO 2022
RE CIB O N° S 002-23365450 S/ 20,739. 90 RECIB O N°
S002-23365449 S / 6, 241.40 RECI BO N° S002-23124836 S /
0 Y RECIB O N° S002-23365451 S/ 1,381. 10

000079 GG 0013
0001
N 680.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-008-2022 3/31/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3336 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002514 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PRADO NACCHA RXH E001-52
000080 GG 0013
0001
N 640.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-009-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3351 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002531 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% GOMEZ ORE RXH E001-68
000093 GG 0013
0001
N 640.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-011-2022 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3345 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002525 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PUCH PARDO FIGUEROA RXH E001-43

000094 GG 0013
0001
N 640.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-012-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3354 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002534 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MONTAÑO GONZALES RXH E001-44
000101 GG 0007
0001
N 3,000.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 001 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3365 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002546 ANAMPA VALDERRAMA DEYSI ELIZABETH 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 043) - SE RV ICIO DE A POYO E N EL AREA DE
ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GZ TRUJILLO -
TRU OS 001 - A NAM PA VALDE RRAMA DE YSI
ELIZAB ETH - S/ 9,000. 00 RX H E 001-9
000102 GG 0007
0001
N 2,300.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 002 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3366 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002548 CHAPOÑAN PINEDA DEIVY ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 043) - SE RV ICIO DE A POYO E N EL AREA
LOGIS TICA DELA ADMINISTRACION CONTABLE DE LA
GZ TRUJI LLO - TRU OS 002 -CHAPOÑAN PI NE DA DE IVY
ALBERTO - S/ 6,900.00 RX H E001-46
000103 GG 0007
0001
N 2,000.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 003 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3367 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002549 MARCELO DIAZ ANDY FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 043) - SE RV ICIO DE A POYO S OP ORTE
TÉCNCIO Y EN CONFIGURA CI ON, MANTENI MIE NTO DE
CURS OS VI RTUALES DE LA GZ TRUJI LLO - TRU OS 003
- MARCELO DIA Z ANDY FERNA NDO - S/ 6,000.00-
TERCERA ARMA DA RXH E001-9
000156 GG 0009
0001
N 313.06 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS010-2022 3/28/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3339 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002517 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.7.11.99 RETENCION 8% TELLO RODRIGUEZ RXH E001-192
000219 GG 0013
0001
N 640.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-019-2022 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3346 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002526 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHAVEZ BAZAN RXH E001-61
000221 GG 0009
0001
N 640.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-021-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3350 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002530 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARQUINA VILLALOBOS RXH E001-53

000300 GG 0012
0001
N 4,600.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 37-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3378 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002552 PAREDES ARANA LUIS ALONSO 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE GESTI ON P ARA E L DE SARROLLO DE
PROY ECT OS TECNOLOGICOS RXH E001-69
000325 GG 0013
0001
N 720.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-048-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3355 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002535 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YUPANQUI TELLO RXH E001-185
000419 GG 0012
0001
N 4,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 63-20222 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3377 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002551 CONDO RAMIREZ ENITH MILIANA 9001 3.999999 5.000003 0011 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE RE VIS ION, VE RI FICACI ON Y CONTROL
PREVIO DE DOCUME NTOS DE OPERACIONES
ADMINISTRATIV AS RX H E 001-102
000423 GG 0007
0001
N 2,521.40 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 002-2022 4/7/2022 RECIBO SERVICIOS P S123-384512 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3334 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002512 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.2.1.1 GZ CUSCO ORDEN DE S ERVICIO NRO 002-2022
SERVICIO DE SUMINISTRO DE E NERGIA ELECTRI CA
PARA LA GZ CUS CO, PROV EEDOR ELECTROSUR ESTE
SAA CE RTI FICACI ON NRO 119 REQUERIMIE NTO DE
GASTO NRO 006. RE CIB O Nº S123-384512 S/ 2,239. 10 /
RE CIB O Nº S123-384658 S/ 282. 30,

000465 GG 0010
0001
N 320.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3342 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002521 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROLANDO NUÑEZ RXH E001-56
000480 GG 0005
0001
N 4,000.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 030 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3362 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002543 ZARZOSA CASTILLO VANESSA MERCEDES 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 108) - SE RV ICIO COMO COORDINADORA
PARA E L PROCES O DE CERTIFICACION DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S - CONSTRUCCION DE LA
GZ TRUJI LLO - TRU OS 030 - ZARZOSA CA STILLO
VANESS A ME RCEDES - S/ 24, 000.00 RXH E001-46

000481 GG 0005
0001
N 2,246.50 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 031 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3363 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002544 ZAVALA CASTILLO VICTOR HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 108) - SE RV ICIO COMO FOCALI ZADOR
PARA E L PROCES ODE CE RTI FICACI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S - CONSTRUCCION DE LA
GZ TRUJI LLO - TRU OS 031 - ZAV ALA CAS TILLO VICTOR
HE RNAN - S/ 13, 480.00 RXH E001-5
000482 GG 0005
0001
N 2,246.50 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 032 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3364 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002545 FERRARI CAMUS RICARDO JUNIOR 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 108) - SE RV ICIO COMO FOCALI ZADOR
PARA E L PROCES ODE CE RTI FICACI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S - CONSTRUCCION DE LA
GZ TRUJI LLO - TRU OS 032 - FERRARI CAMUS
RI CARDO JUNI OR- S/ 13,480. 00 RXCH E001-61
000489 GG 0005
0001
N 196.80 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-040-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3340 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002518 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-132
000493 GG 0013
0001
N 440.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-082-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3352 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002532 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MATIAS RAMOS RXH E001-32
000500 GG 0005
0001
N 2,640.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 043-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3335 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002513 REMIGIO HERRERA LOURDES SARITA 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION CCL LOC OLIV OS RXH
E001-60
000643 GG 0003
0001
N 840.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 11 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3371 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002559 BUSTAMANTE VELARDE ADDERSON EDW 9002 3.999999 5.000661 0033 09-7  2.3.2.9.1.1 OS11 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O VI RTUAL INTERACTIVO:
VIGI AS RXH E 001-30 I MPORTE S / 840
000644 GG 0003
0001
N 875.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 12 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-146 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3370 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002558 MEZA CALVO JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0033 09-7  2.3.2.9.1.1 OS12 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O VI RTUAL INTERACTIVO:
LE CTURA DE P LA NOS DE ARQUI TE CTURA RX H E 001-
146 I MPORTE S/ 875
000647 GG 0008
0001
N 2,997.71 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -000003 3/22/2022 FACTURA F001-3897 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3328 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002508 GLG INVERSIONES S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.1.3.1.1 O.C. N° 003-2022 - CONTRA TO N° 12-2020-SE NCICO-
03. 00 A DQUISI CI ON S UMI NI STRO DE COMB US TIBLE
PETROLE O DI ESE L B5 S -50 - CONSUMO DE GA SOLI NA
DE L 19-02-2021 A L 18-03-2022 FA CT F001-3897

000647 GG 0009
0001
N 92.71 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -000003 3/22/2022 FACTURA F001-3897 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3329 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002509 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.1.3.1.1 SUNAT/ BN - RE TENCI ON 3% GLG INVERSIONES S.A .C.
FACT F001-3897 CR E001-2940
000647 GG 0010
0001
N 1,536.28 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -000003 3/22/2022 FACTURA F001-3880 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3332 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002510 GLG INVERSIONES S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.1.3.1.1 O.C. N° 003-2022 - CONTRA TO N° 12-2020-SE NCICO-
03. 00 A DQUISI CI ON S UMI NI STRO DE COMB US TIBLE
PETROLE O DI ESE L B5 S -50 - CONSUMO DE GA SOLI NA
DE L 19-01-2021 A L 18-02-2022 FA CT F001-3880

000647 GG 0011
0001
N 47.51 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -000003 3/22/2022 FACTURA F001-3880 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3333 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002511 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.1.3.1.1 SUNAT/ BN - RE TENCI ON 3% GLG INVERSIONES S.A .C.
FACT F001-3880 CR E001-2941
000806 GG 0009
0001
N 680.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-151-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3347 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002527 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MIRANDA PLASENCIA RXH E001-135

000855 GG 0003
0001
N 780.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 018-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-4 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3369 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002557 SANJUAN GARCIA VERONICA 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.9.1.1 OS18 PAGO P OR S ERVICIO E SPE CI ALIZADO DE
EXP OS ITOR PARA EL DICTADO DEL CURS O
INTERA CTI VO VI RTUAL DE LE CTURA DE PLA NOS
DE ESTRUCTURAS METALI CAS PA RA EL CENTRO DE
FORMACION MADRE DE DIOS rRXH E 001-4 IMPORTE S /
780.00

000959 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-011-2022-GZIQT 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3374 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002562 BENDEZU REYES DE CARRASCAL LIZ GUA 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 OS11 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L
CURS O DE AUTOCA D I NI CI AL DE LA GERE NCIA ZONA L
IQUI TOS RXH E001-87 I MPORTE S/ 1200.00
000980 GG 0005
0001
N 108.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 035-MOQ 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET 8 % 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3341 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002519 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% FLORES MAMANI RXH E001-47
001056 GG 0005
0001
N 320.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 14 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3353 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002533 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CANCHIS CESPEDES RXH E001-20
001057 GG 0003
0001
N 1,620.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 15 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3385 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002563 OLIVERA DELGADO JAEL ARTURO 9002 3.999999 5.000661 0033 09 2.3.2.9.1.1

001160 GG 0013
0001
N 560.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 179 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3338 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002516 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 2.109343 4.000039 0020 2.6.8.1.4.3 RETENCION 8% VALDERRAMA LINO RXH E001-51
001217 GG 0006
0001
N 1,417.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 023-2022 3/15/2022 FACTURA E001-17284 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3383 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002556 EXTINGUIDORES DEL SUR S.R.LTDA. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.4.7.1

001250 GG 0005
0001
N 1,200.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY045 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3358 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002538 OQUENDO RAMIREZ CARLOS OMAR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001258 GG 0003
0001
N 560.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY036 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3361 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002541 DEL AGUILA AREVALO CAROLINA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001259 GG 0003
0001
N 560.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY037 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3360 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002540 DEL AGUILA AREVALO CAROLINA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001342 GG 0003
0001
N 560.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY048 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3359 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002539 DEL AGUILA AREVALO CAROLINA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001542 GG 0003
0001
N 8,500.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-017-2022-GZIQT 4/1/2022 FACTURA F001-1027 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3331 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002522 AMAZON SECURITY PERU SOCIEDAD COME9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.2

001618 GG 0005
0001
N 360.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-207-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3356 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002536 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TRAVEZAÑO REAÑO RXH E001-46
001655 GG 0003
0001
N 720.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-018-2022-GZIQT 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3372 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002560 PEZO VELA EVELYN MELINA 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

001659 GG 0003
0001
N 720.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-021-2022-GZIQT 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3373 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002561 PEZO VELA EVELYN MELINA 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

001720 GG 0004
0001
N 500.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S N° 0015 3/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3379 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002553 MINAYA RAMOS WILLIAM BILL 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

001842 GG 0003
0001
N 70.68 3/9/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-05 4/4/2022 FACTURA F001-0003532 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3324 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002504 COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.5.1.2

002007 GG 0004
0001
N 1,380.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-210-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-118 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3357 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002537 IMAN SILUPU JOSE SANTOS WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002218 GG 0005
0001
N 44.80 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-95 3/30/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3343 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002523 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002220 GG 0003
0001
N 960.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-97 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3327 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002507 RAMOS NAVARRO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002251 GG 0004
0001
N 3,384.00 4/4/2022 ORDEN DE COMPRA -MDD OC006 3/22/2022 FACTURA FQQ1-133 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3330 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002520 BAEZ TAIÑA IRLEIS ORLANDO 9002 3.999999 5.000661 0041 2.6.3.2.2.1

002319 GG 0003
0001
N 2,492.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-100 4/5/2022 FACTURA E001-46 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3325 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002505 SERVILUZ S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.4.7.1

002319 GG 0004
0001
N 340.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-100 4/5/2022 FACTURA E001-46 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3326 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002506 SERVILUZ S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.4.7.1

002437 GG 0003
0001
N 758.00 3/23/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-010-2022-GZIQT 3/25/2022 FACTURA FE01-2391 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3368 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002550 LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I..R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.9.1.99

002471 GG 0003
0001
N 3,200.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS0030 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3382 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002555 NUÑEZ RAMIREZ BRECK GUILLER MANUE 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

003158 GG 0007
0001
N 496.00 4/5/2022 PLANILLA DE DIETA 00026 4/5/2022 PLANILLA DE DIETA 4TA CATEGORIA 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3344 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002524 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

003175 GG 0003
0001
N 69.00 4/5/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 18 4/8/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 18 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3384 4/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100158 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

003272 GG 0003
0001
N 95.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 080-2022 4/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-42975754 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3387 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002564 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.2.2.2

003273 GG 0003
0001
N 49.80 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 081-2022 4/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-1000895 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3388 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002565 EMP.MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.2.1.2

003274 GG 0003
0001
N 758.50 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 082-2022 4/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S131-519653 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3389 4/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002566 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.2.1.1

003397 GG 0003
0001
N 482.60 4/8/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO9 4/8/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO9 4/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3386 4/8/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000264 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.2.1.2

000126 GG 0005
0001
N 2,500.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY011 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-249 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3446 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002605 PRADA CASIQUE JHON CARLY 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000291 GG 0007
0001
N 10,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-034-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3413 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002572 PRADO CAJALEON MAGUIÑA 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000323 GG 0007
0001
N 7,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-046-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3417 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002577 ACEVEDO SALVATIERRA ANA CRISTINA 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

000324 GG 0007
0001
N 2,500.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-047-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3411 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002573 NEIRA YEREN ANDRES EDUARDO 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

000416 GG 0005
0001
N 181.05 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 001 3/28/2022 FACTURA F164-00003336 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3448 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002607 GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.LTDA. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.3.1.1

000448 GG 0009
0001
N 6,440.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-068-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3412 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002571 BENAVIDES FIDEL ROLANDO ZOE 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000448 GG 0010
0001
N 560.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-068-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3449 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002598 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BENAVIDES FIDEL RXH E001-55
000491 GG 0005
0001
N 5,500.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-080-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3418 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002578 SANCHEZ SANCHEZ KAREN JOHANNA MI 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

000579 GG 0004
0001
N 4,095.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY013 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3447 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002606 ARAUJO SANCHEZ FRANKLIN DANILO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000746 GG 0011
0001
N 10,047.10 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 141 3/28/2022 FACTURA E001-269 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3408 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002568 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.3.1.1

000746 GG 0012
0001
N 1,370.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 141 3/28/2022 FACTURA E001-269 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3409 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002569 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.3.1.1

000791 GG 0003
0001
N 886.30 3/4/2022 ORDEN DE COMPRA OC N 007-2022 4/7/2022 FACTURA E001-1164 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3444 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002603 SERVICIO DE CONSTRUCCION Y LIMPIEZA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.1.8.1.99

000813 GG 0005
0001
N 8,000.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 153-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3414 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002574 BARRON SOTO ERICK FERNANDO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000868 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 03 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3440 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002599 MENDOZA HUAMAN JULIO 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000870 GG 0003
0001
N 2,500.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 04 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3441 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002600 RAMOS VALLEJO MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

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0001
N 675.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-071-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3436 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002595 MONCADA PIEDRA EDUARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000957 GG 0003
0001
N 750.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-010-2022-GZIQT 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3433 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002592 NAVAS ARMAS CARLOS AUGUSTO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

001008 GG 0003
0001
N 3,500.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY017 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3445 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002604 LOPEZ RUIZ TITO JUNIOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001092 GG 0012
0001
N 722.33 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-170-2022 4/1/2022 FACTURA FF11-153871 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3415 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002575 IRON MOUNTAIN PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.11.2

001092 GG 0013
0001
N 99.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-170-2022 4/1/2022 FACTURA FF11-153871 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3438 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002591 IRON MOUNTAIN PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.11.2

001151 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000029-2022 4/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3419 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002579 AGUILAR SOLANO DE CABANILLAS ESTEFAN9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001157 GG 0005
0001
N 3,500.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-177-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3410 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002570 DURAND BARRETO AMELIA NAJAIRA 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

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0001
N 675.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-140-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3434 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002593 MONCADA PIEDRA EDUARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001279 GG 0003
0001
N 1,260.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 0028-ARE 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3421 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002580 RAMOS RECAVARREN NATALY CLAUDIA 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

001309 GG 0003
0001
N 5,000.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 197-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3451 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002608 JERI CHUMBE CAROLINA LUCIA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

001420 GG 0003
0001
N 720.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-166-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3435 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002594 FLORES CRISPIN JACQUELINE ESTHER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001540 GG 0003
0001
N 2,300.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 67-MOQ-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3407 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002567 HUAMAN QUISPE MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001689 GG 0004
0001
N 840.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 0037-ARE 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3422 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002581 CALLA DEZA LESLIE NOEMI 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

001934 GG 0003
0001
N 750.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000044-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3437 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002596 CARRANZA NACARINO CARMEN EMILIA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001943 GG 0003
0001
N 483.60 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 17 4/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S751-14278744 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3442 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002601 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.2.1.1

002207 GG 0003
0001
N 6,512.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 565 4/5/2022 FACTURA E001-9 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3416 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002576 PAZ CASUSOL GIANNINA GIULIANA 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.7.11.5

002207 GG 0004
0001
N 888.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 565 4/5/2022 FACTURA E001-9 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3439 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002597 PAZ CASUSOL GIANNINA GIULIANA 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.7.11.5

002226 GG 0003
0001
N 140.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 111-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-255 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3424 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002582 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002227 GG 0003
0001
N 210.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 112-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-211 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3425 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002583 LOSTAUNAU HIJAR GIOVANNA OFELIA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002231 GG 0003
0001
N 105.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 114-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3426 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002584 AMUSQUIVAR COAQUIRA GINA MAGALI 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002233 GG 0003
0001
N 210.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 116-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-141 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3427 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002585 LARRIVIERE VERA ALDO EDWARD 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002236 GG 0003
0001
N 280.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 119-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3428 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002586 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002237 GG 0003
0001
N 420.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 120-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3430 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002587 YUCRA MAMANI FELIX 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002238 GG 0003
0001
N 420.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 121-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-133 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3429 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002588 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002239 GG 0003
0001
N 280.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 122-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3431 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002589 CUTIMBO TICONA OMAR ARTURO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002240 GG 0003
0001
N 280.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 123-TAC 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3432 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002590 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002256 GG 0003
0001
N 220.90 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 20 4/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-42975751 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3443 4/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002602 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.2.2.2

002926 GG 0003
0001
N 2,606.40 3/30/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-073 GAVIDIA JOHA 3/30/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-073 GAVIDIA JOHA 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3423 4/11/2022 068 CARTA ORDEN 22000314 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.2

003472 GG 0003
0001
N 1,395.00 4/11/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº152-2022-07.0 4/11/2022 RENDICION DE CUENC.CH.GZ.IQT.REP.Nº3 4/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3450 4/11/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000279 FLORES LOMAS VICTOR ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.7.11.5

000006 GG 0004
0001
N 680.00 1/10/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY001 3/28/2022 FACTURA F001-2389 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3453 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002611 URBINA GALAN ORESTES MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.3.1.1

000006 GG 0005
0001
N 680.00 1/10/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY001 3/31/2022 FACTURA F001-2394 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3454 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002612 URBINA GALAN ORESTES MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.3.1.1

000070 GG 0007
0001
N 3,100.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-001-2022 4/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3485 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002637 COSME VILLANUEVA GESLI ABIGAIL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000071 GG 0009
0001
N 4,200.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-002-2022 4/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3477 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002626 CASTILLO NAVARRO PAUL JONAS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000072 GG 0007
0001
N 4,600.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC -003-2022 4/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3478 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002627 HUAMANI VEGA MARIA ELIZABET 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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N 1,000.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 006-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3452 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002610 OVIEDO EGUIZABAL ESTIF DUSTIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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0001
N 4,432.50 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-01 4/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-24475772 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3480 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002629 ELECTRONOROESTE S.A 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.2.1.1

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N 868.80 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-02 4/1/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-05212744-01 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3481 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002630 ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.2.1.2

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E001-44 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3482 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002634 AMESQUITA BASURTO CAROL JOHANNA 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

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R ET-RETENCION 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3501 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002653 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

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0001
N 7,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 010 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-10 GZ TRUJILLO 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3488 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002639 CHU GUTIERREZ FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.5.1.1

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0001
N 2,500.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 041 4/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3489 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002640 CERNA SILVA GIANELLA 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,027.29 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC00001-2022 4/1/2022 FACTURA FCA1-3058 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3486 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002643 CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.3.1.1

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N 4,000.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0017 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3460 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002631 ARRASCO MARTINEZ LEONARDO YARYL 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

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N 1,800.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0018 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3461 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002632 ALARCON FLORES CARLOS HUGO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

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N 1,800.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0019 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3462 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002633 COBEÑAS RIVERA CESAR JUNIOR 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,300.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 062-2022 4/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3479 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002628 SCHACMANN TINTAYA JACKELINE ALICE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000751 GG 0005
0001
N 1,200.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 051 4/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3490 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002641 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

000754 GG 0005
0001
N 1,200.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 052 4/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3491 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002642 POLO OLIVEROS PAMELA LORELY 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000791 GG 0004
0001
N 99.00 3/4/2022 ORDEN DE COMPRA OC N 007-2022 4/7/2022 FACTURA E001-1164 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3483 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002635 SERVICIO DE CONSTRUCCION Y LIMPIEZA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.1.8.1.99

000893 GG 0005
0001
N 75.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-071-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3474 4/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000315 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000931 GG 0004
0001
N 2,208.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/19-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3468 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002620 ARROYO JURADO EVELYN ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

000931 GG 0005
0001
N 192.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/19-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3500 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002652 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

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0001
N 7,116.76 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 164 3/8/2022 FACTURA FFBG-81296 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3484 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002636 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.7.4.99

001042 GG 0003
0001
N 750.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 029 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3476 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002625 CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001242 GG 0004
0001
N 72,692.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 186 3/9/2022 FACTURA F001-2994 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3472 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002624 PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.3.1.2

001274 GG 0004
0001
N 75.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-140-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3475 4/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000316 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001524 GG 0004
0001
N 993.60 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/37-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-158 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3466 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002618 ALIAGA TAPIA MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001524 GG 0005
0001
N 86.40 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/37-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3487 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002638 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001565 GG 0003
0001
N 2,859.50 3/28/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY015 3/31/2022 FACTURA E001-69 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3455 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002613 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.9.1.99

001573 GG 0004
0001
N 3,892.50 3/28/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY016 4/1/2022 FACTURA E001-71 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3456 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002614 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.9.1.99

001573 GG 0005
0001
N 41.00 3/28/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY016 4/1/2022 FACTURA E001-72 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3464 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002615 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.9.1.99

001587 GG 0003
0001
N 2,120.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY055 4/5/2022 FACTURA FFF1-1792 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3457 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002616 MOTORES PIZARRO S.A.C. O MOTORPIZ S.A 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.4.5.1

001592 GG 0003
0001
N 690.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY056 4/5/2022 FACTURA FFF1-1793 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3458 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002617 MOTORES PIZARRO S.A.C. O MOTORPIZ S.A 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.4.5.1

001647 GG 0003
0001
N 2,500.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 27 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3463 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002609 ROMERO CHOQQUE LISBETH DIZZY 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

001954 GG 0003
0001
N 720.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/52-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3492 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002644 ALCANTARA TRUJILLO NILO 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

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N 662.40 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/53-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-159 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3467 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002619 ALIAGA TAPIA MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001955 GG 0005
0001
N 57.60 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/53-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3499 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002651 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

002222 GG 0003
0001
N 280.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 107-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-131 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3493 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002645 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002225 GG 0004
0001
N 210.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 110-TAC 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-169 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3498 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002740 RAMOS RAMOS ARMANDO DAVID 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002229 GG 0003
0001
N 280.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 113-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-106 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3494 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002646 FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002232 GG 0003
0001
N 140.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 115-TAC 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-143 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3495 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002647 LARRIVIERE VERA ALDO EDWARD 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002242 GG 0003
0001
N 140.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 125-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-142 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3496 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002648 LARRIVIERE VERA ALDO EDWARD 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002291 GG 0003
0001
N 720.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000055-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3469 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002621 CHILON CASTRO ERNESTO PAUL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

002303 GG 0003
0001
N 960.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000058--2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3470 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002622 ALVA ANGULO JHONATAN GYVER 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

002982 GG 0003
0001
N 720.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000102-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3471 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002623 URTEAGA RODRIGUEZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003065 GG 0004
0001
N 70.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 023-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-198 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3497 4/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002649 OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

003491 GG 0003
0001
N 544.40 4/11/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ PIURA MEMO203 4/11/2022 RENDICION DE CUENGZ PIURA MEMO203 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3465 4/12/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000281 OTOYA SEMINARIO JORGE OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.6.3.3

003492 GG 0003
0001
N 357.00 4/11/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ PIURA MEMO204 4/11/2022 RENDICION DE CUENGZ PIURA MEMO204 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3473 4/12/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000282 OTOYA SEMINARIO JORGE OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.5.4.1.2.1

003552 GG 0003
0001
N 1,272.50 4/12/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 238-2022 GZ CHI 4/12/2022 RENDICION DE CUENME 238-2022 GZ CHI 4/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3502 4/12/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000285 CASTILLO ZAMORA CAROLINA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.7.11.99

000040 GG 0007
0001
N 3,070.90 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 001 4/12/2022 RECIBO SERVICIOS P S251-44328400 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3526 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002673 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.2.1.1

000064 GG 0009
0001
N 1,678.50 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-004-2022-GZIQT 4/13/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-3236823 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3511 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002659 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRIC 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.2.1.1

000462 GG 0007
0001
N 3,889.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-071-2022 4/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3530 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002678 ARTEAGA NOEL MELISSA OLGA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000711 GG 0005
0001
N 2,300.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 063-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3528 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002675 ONOFRE VERA MIRIA RAQUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000738 GG 0004
0001
N 18,526.50 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 138 3/14/2022 FACTURA E001-63 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3527 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002676 ELLITE SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES E.I9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000738 GG 0005
0001
N 2,526.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 138 3/14/2022 FACTURA E001-63 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3563 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002684 ELLITE SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES E.I9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

001141 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000024-2022 4/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-4 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3510 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002658 LEON NORIEGA MARIA ALEJANDRA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1
 Página 13 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

001190 GG 0005
0001
N 1,600.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 046-TACNA 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3515 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002663 PORTALES ORTEGA JOAQUIN ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS46 PAGO P OR S ERVICIO DE ASI STENCI A TÉ CNICA Y
ACTUALIZ ACI ON DE BAS E DE DATOS EN SE GUIM IENTO
PARA I NFORMACION EDUCATIV APA RA PROYECTO DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES PA RA
LA GZ TA CNA RXH E001-10 I MPORTE S/ 1600. 00

001242 GG 0005
0001
N 21,380.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 186 3/9/2022 FACTURA F001-2994 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3538 4/13/2022 068 CARTA ORDEN 22000318 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.3.1.2 SENCI CO SENCI CO FDO GARANTIA - PROTE XTOR
SEGURI DAD F001-2994
001242 GG 0006
0001
N 12,828.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 186 3/9/2022 FACTURA F001-2994 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3539 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002679 PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.3.1.2 BANCO DE LA NACION/ PROTEKTOR SE GURIDAD
INTEGRA L SAC- DE TRA CCIO N 12% FA C E001- 2994
001302 GG 0003
0001
N 1,500.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-018-2022 4/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3513 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002661 MUÑOZ TIRADO CARLOS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 OS18 PAGO P OR S ERVICIO DE APOYO EN ALMACEN Y
CONTROL PA TRI MONIA L DE LA U.O. PUCALLPA RX H
E001-7 IMP ORTE S/ 1,500. 00
001576 GG 0003
0001
N 6,800.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS 22 3/31/2022 FACTURA F001-256 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3508 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002657 F.C.C. SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA CER9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.3.1.2 OS22 PAGO P OR S ERVICIO DE SEGURI DAD Y
VIGI LA NCIA PRIVA DA, CON 02 A GENTE S,
UNIFORMADOS , A UTORIZADOS P OR LA SUCAM EC,
PARALA PROTE CCION DE LA DEP ENDENCI A DEL
CE NTRO DE FORMA CI ON DE MADRE DE DIOS. FACT
F001-256 I MPORTE S/ 6800. 00
001878 GG 0003
0001
N 1,050.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-54 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-234 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3516 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002664 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS54 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA R

002050 GG 0003
0001
N 450.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-88 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-235 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3518 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002665 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS88 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
FIERRE RI A DE EDI FICACIONE S CON PROY . D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA RXH

002053 GG 0003
0001
N 100.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-90 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-236 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3519 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002666 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS90 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
RX H E 001-236 I MPORTE S/ 100. 00

002056 GG 0003
0001
N 100.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-92 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-237 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3520 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002667 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS92 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
FIERRE RI A DE EDI FICACIONE S CON PROY . D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA RXH

002058 GG 0003
0001
N 50.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-93 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-238 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3521 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002668 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS93 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
MAES TRO DE OB RA EN E DIFI CA CI ONES CON P ROY.
D200H CORRESP ONDIENTE AL AREA EDUCATIV A
MODALI DAD S EMIP RE SENCI AL DE LA GERE NCIA
ZONAL P IU

002185 GG 0003
0001
N 840.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 99-TAC 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3549 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002692 MUÑANTE MELGAR RICHARD ALLAN 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS99 PAGO P OR S ERVICIO E SPE CI ALIZADO DE
EXP OS ITOR - DI BUJO TÉ CNICO LINE AL A RX H E001-43
IMPORTE S/ 840.00
002188 GG 0003
0001
N 210.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-TAC 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3554 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002699 COHAILA GUZMAN LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS101 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - TÉCNI CAS DE COMUNICACION A RXH
E001-33 IMP ORTE S/ 210.00
002189 GG 0003
0001
N 350.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 102-TAC 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3550 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002694 YNDIGOYEN SUCASAIRE DAVID LUCIANO 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS102 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - MATE MATICA APLICADA A RXH E001-34
IMPORTE S/ 350.00
002190 GG 0003
0001
N 630.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 103-TAC 4/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3551 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002695 JUAREZ GUTIERREZ XIOMARA INES 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS103 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - DI BUJOTÉCNI CO LI NEA L B RXH E 001-46
IMPORTE S/ 630.00
002191 GG 0003
0001
N 280.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 104-TAC 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3555 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002701 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS104 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - INGLÉ STÉCNI CO B RXH E001-65
IMPORTE S/ 280.00
002205 GG 0003
0001
N 970.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000051-2022 3/31/2022 FACTURA E001-101 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3507 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002655 GOICOCHEA RAICO CRUZ 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.7.11.6 OS51 PAGO P OR S ERVICIO DE IMPRES ION DE
BANNE RS PARA EL AREA DE ORI ENTA CI ON Y
CONTROL DE A PORTE S A L SENCI CO DE LA
UNIDADOP ERA TIVA CAJA MARCA . A PLICAR RE TENCION
DE L 3% S/ 30.00 A PAGAR FA CT E001-101 I MPORTE S /
970.00
002205 GG 0004
0001
N 30.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000051-2022 3/31/2022 FACTURA E001-101 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3560 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002680 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.7.11.6 RE TENCION 3% GOI COCHEA FACT E 001- 101- CR E001-
2942
002206 GG 0003
0001
N 1,358.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000052-2022 3/31/2022 FACTURA E001-102 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3509 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002656 GOICOCHEA RAICO CRUZ 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.7.11.6 OS52 PAGO P OR S ERVICIO DE IMPRES ION DE
VOLANTE S P ARA DIFUSION DE LAS CARRERAS
TÉCNICAS PROFESI ONALES DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TÉCNI CA CA JAMA RCA, APLI CAR
RE TENCION DEL 3% S/ 42.00 A PA GAR FACT E001-102
IMPORTE S/ 1, 358.00

002206 GG 0004
0001
N 42.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000052-2022 3/31/2022 FACTURA E001-102 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3561 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002682 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.7.11.6 RE TENCION 3% GOI COCHEA FACT E 001- 102- CR E001-
2943
002210 GG 0003
0001
N 2,772.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 092 4/1/2022 FACTURA E001-260 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3529 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002677 CORPORACION CERIN INGENIEROS S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.4.7.1 OS92 PAGO P OR S ERVICIO DE MANTENI MIE NTO DE
EQUI POS TOP OGRAFI COS - 2 DE LA E ST DE LA GZ
TRUJI LLO, APLICAR DETRACCION 12%S/ 378. 00 A
PAGAR FA CT E001-260 I MPORTE S / 2,772.00
002414 GG 0003
0001
N 700.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-101 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-240 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3522 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002669 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS101 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA

002417 GG 0003
0001
N 50.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-104 4/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-248 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3523 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002670 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS104 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
FIERRE RI A DE EDI FICACIONE S CON PROY . D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH

002590 GG 0003
0001
N 1,260.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0142-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3557 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002703 VASQUEZ GANDOLFO MARIA DEL CARME 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS142 P AGO POR GZT S ERVICIO E SPE CIA LIZADO DE
EXP OS ITOR - TALLER DE DISE ÑO B ASI CO DE LA
CA RRERA DE DIS EÑO DE INTERIORE S DE LA ES T RXH
E001-24 IMP ORTE S/ 1260.00
002591 GG 0003
0001
N 420.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 143-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-151 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3552 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002696 GUIBOVICH RETIS MILUSKA 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS143 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - FUNDA MENTOS V ISUALES DE LA
CA RRERA DE DIS EÑOR DE I NTE RI ORES DE LA EST
RX H E 001-151 I MPORTE S/ 420. 00
002594 GG 0003
0001
N 1,260.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00146-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3558 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002704 BIGLIERI BARREDA BARBARA GIGLIOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS146 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - DI SEÑODE ES PACIOS RES IDENCIA LE S
DE LA CARRE RA DE DISE ÑO DE INTE RI ORES DE LA
EST RXH E 001-83 IMPORTE S / 1260. 00

002595 GG 0004
0001
N 420.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00147-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3543 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002686 BIGLIERI BARREDA BARBARA GIGLIOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS147 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - DI SEÑODE COMP LEMENTOS
DE CORA TIVOS DE LA CARRERA DE DISE ÑO DE
INTERI ORES DE LA EST RX H E001-82 IMPORTE S /
420.00
002596 GG 0003
0001
N 630.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00148-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3544 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002687 ALCALA MENDOZA MILAGROS ANDREA 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS148 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - DI BUJOTÉCNI CO DE LA CARRERA DE
DI SEÑO DE I NTERIORES DE LA E ST RXHE001-46
IMPORTE S/ 630.00
002597 GG 0003
0001
N 630.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 149-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3556 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002702 CHAVEZ VELASQUEZ YEMILHE DEL CARME 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS149 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - APUNTES, PERSP ECTI VAS Y
MAQUE TISMO DE LA CARRE RA DI SEÑO DE
INTERI ORES DE LA EST RX H E001-24 IMPORTE S /
630.00
002598 GG 0003
0001
N 315.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 150 TACNA 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3545 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002688 GONZALEZ BOLAÑOS CINTHIA NAYKE 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS150 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - MEDIO A MBIE NTE DE LA CARRERA DE
DI SEÑO DE I NTERIORES DE LA E ST RXHE001-49
IMPORTE S/ 315.00
002599 GG 0003
0001
N 840.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 151-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3546 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002689 MUÑANTE MELGAR RICHARD ALLAN 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS151 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - CA D TRI DIM ENS IONA L DE LA CARRE RA
DE DI SEÑO DE I NTE RI ORES DE LA ESTRXH E001-42
IMPORTE S/ 840.00
002603 GG 0003
0001
N 315.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 152-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3553 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002698 GIRON PIZARRO MARIA LOURDES 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS152 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - ILUMINACI ON NATURA L, TE RMI CIDAD Y
ACUSTI CA DE LA CARRERA DE DISE ÑODE I NTE RI ORES
DE LA E ST RXH E001-12 I MPORTE S/ 315. 00

002604 GG 0003
0001
N 420.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 153-TQACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3559 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002705 BIGLIERI BARREDA BARBARA GIGLIOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS153 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - ESTI LOS Y TENDENCIAS DE LA CARRE RA
DE DI SEÑO DE I NTE RI ORES DE LA EST RXH E 001-81
IMPORTE S/ 420.00
002605 GG 0003
0001
N 315.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0154-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3547 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002690 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS154 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - INGLE STÉCNI CO DE LA CARRERA DE
DI SEÑO DE I NTERIORES DE LA E ST RXHE001-64
IMPORTE S/ 315.00
002606 GG 0003
0001
N 315.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 155-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-213 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3548 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002691 LOSTAUNAU HIJAR GIOVANNA OFELIA 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS155 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR - SEGURI DA D Y SA LUD EN E L TRA BAJO DE
LA CARRERA DE DI SEÑO DE I NTERIORES DE LA E ST
RX H E 001-213 I MPORTE S/ 315. 00
002732 GG 0003
0001
N 2,498.71 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA OC 10-2022 4/7/2022 FACTURA E001-222 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3514 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002662 GRUPO CHALEX DEL PERU SOCIEDAD AN 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.1.5.1.2 OS10 PAGO P OR A DQUISI CI ON DE 4 TONER DE
IMPRES ION PARA LE XMARK COD RE F. 58D4H00
NE GRO. A PLICAR RETENCI ON DEL 3% S/ 77. 28 A
PAGAR FA CT E001-222 I MPORTE S / 2498. 71
002732 GG 0004
0001
N 77.28 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA OC 10-2022 4/7/2022 FACTURA E001-222 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3562 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002683 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.1.5.1.2 RE TENCION 3% GRUP O CHALEX DEL PE RU FACT E 001-
222- CR E 001-2944
002940 GG 0003
0001
N 300.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-107 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-242 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3524 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002671 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS107 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA R

002941 GG 0003
0001
N 50.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-108 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-243 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3525 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002672 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS108 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
CORRES PONDIE NTE AL A REA EDUCATI VA MODALI DAD
SEMI PRESENCIAL DE LA GERENCIA ZONAL PI URA

003159 GG 0003
0001
N 695.50 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 52 4/12/2022 RECIBO SERVICIOS P S751-14373411 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3512 4/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002660 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0031 09-7  2.3.2.2.1.1 OS52 PAGO P OR S ERVICIO DE ENE RGI A ELE CTRICA
DE L MES DE MARZO 2022 - P ROYE CTO E/27, U.O
AYA CUCHO, A PA GA R RE CIB O N° S 751-14373411
IMPORTE S/ 695.50
003473 GG 0003
0001
N 4,570.69 4/11/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº148-2022-07.0 4/12/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº30 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3531 4/13/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000288 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.7.11.5 PONGO CHI NGUEL Y OLANDA - CAJA CHI CA SC-
RE POSICION N° 30 A L05.04.22 INFORME N°148-2022--
07. 02.
003474 GG 0003
0001
N 24.30 4/11/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.148-2022-07.02 4/12/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº31 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3532 4/13/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000289 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000003 0017 09-7  2.5.4.1.2.1 PONGO CHI NGUEL Y OLANDA - CAJA CHI CA SC-
RE POSICION N° 31 A L05.04.22 INFORME N°148-2022-
07. 02
003517 GG 0006
0001
N 5,614.42 4/12/2022 PLANILLA ANUALIZAD0027 4/12/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3534 4/13/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100159 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 09-7  2.2.1.1.1.1 BANCO D ELA NACION-PLANILLA P ENSIONISTA S A BRI L
2022 NACI ON-5,614. 42.
003517 GG 0007
0001
N 1,474.69 4/12/2022 PLANILLA ANUALIZAD0027 4/12/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3535 4/13/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100160 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 09-7  2.2.1.1.1.1 BANCO D ELA NACION-PLANILLA P ENSIONISTA S A BRI L
2022 -OTROS NACION-1, 474.69
003517 GG 0008
0001
N 716.07 4/12/2022 PLANILLA ANUALIZAD0027 4/12/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3536 4/13/2022 068 CARTA ORDEN 22000317 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 09-7  2.2.1.1.1.1 OTROS INTE RB ANK -P LA NI LLA PENSI ONIS TAS ABRIL
2022- S/ 716.07
003517 GG 0009
0001
N 267.16 4/12/2022 PLANILLA ANUALIZAD0027 4/12/2022 PLANILLA UNICA DE DSCTO JUDICIAL 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3537 4/13/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100162 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 09-7  2.2.1.1.1.1 BANCO DE LA NACION - DS CTO JUDICIAL - PLANILLA
PENSIONIS TA A BRI L 2022-NACION S/ 267. 16.

003553 GG 0003
0001
N 130.00 4/12/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 219-2022 GZ CHI 4/12/2022 RENDICION DE CUENME 219-2022 GZ CHI 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3533 4/13/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000286 CASTILLO ZAMORA CAROLINA 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.6.1.2 CA ROLINA CASTI LLO ZAMORA - CA JA CHICA
CHICLA YO REPOS ICI ON N° 12 AL 15-03-22
MEMORANDO Nº-219- 2022-14.00
003610 GG 0003
0001
N 4,048.88 4/13/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº131-2022-07.0 4/13/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº20 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3540 4/13/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000290 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.7.11.5 PONGO CHI NGUEL Y OLANDA - CAJA CHI CA SC-
RE POSICION N° 20 A L22.03.22 INFORME N°131-2022-
07. 02
003611 GG 0003
0001
N 8.10 4/13/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.131-2022-07.02 4/13/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº18 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3541 4/13/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000291 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.5.4.1.2.1 PONGO CHI NGUEL Y OLANDA - CAJA CHI CA SC-
RE POSICION N° 18 A L22.03.22 INFORME N°131-2022-
07. 02
003612 GG 0003
0001
N 11.50 4/13/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. 131-2022-07.02 4/13/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº19 4/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3542 4/13/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000292 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.6.2.1 PONGO CHI NGUEL Y OLANDA - CAJA CHI CA SC-
RE POSICION N° 19 A L22.03.22 INFORME N°131-2022-
07. 02
000076 GG 0009
0001
N 14,688.10 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 06-2022 4/13/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-5935260 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3577 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002707 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.2.1.2 OS6 PA GO POR SERVICIO DE AGUA P OTA BLE Y
ALCA NTARILLADO DE L SENCICO, PE RI ODO A BRI L
RE CIB O 05935258-11001202204 S / 13.90,S 103 5935259
S/ 2, 559. 00 , 05935260-11001202204 S/ 10, 853.70,
05935261-11001202204 S/ 354. 30 S103 5935264 S / 907.20

000300 GG 0013
0001
N 400.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 37-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3628 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002754 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PAREDES ARANA RXH E001-69
000321 GG 0013
0001
N 9,200.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-044-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3590 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002721 LOYOLA FALCON WILFREDO 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIOS DE AN?LISI S Y ELAB ORACI?N DE
INFORMES EN TE MAS LE GALES RXH E 001-79
000419 GG 0013
0001
N 400.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 63-20222 4/8/2022 RECIBO POR HONORA R ERT-RETENCION 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3625 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002753 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CONDO RAMIREZ RXH E001-102
000536 GG 0007
0001
N 356.40 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0015-ARE 4/5/2022 RECIBO SERVICIOS P 14-001-48940683 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3611 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002736 SEDAPAR S.A. 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.2.1.2 GZ AREQ. CERT. 124 S ERVICIO DE AGUA Y DES AGUE
LOCAL DE CALLE LE ON V ELARDE 405 - Y ANAHUARA-
*MARZO RE CIB O N° 001-48940683
000538 GG 0007
0001
N 2,554.70 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0017-AREQ 4/7/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-12136171 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3612 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002737 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.2.1.1 GZ-AREQ. CE RT. 124 SERVICIO CONSUMO ENERGI A
ELECTRICA LOCALDE CALLE LEON VE LA RDE 405
YANAHUA RA- MA RZO RECIB O N° S001-12136171
000539 GG 0007
0001
N 1,403.30 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0018-ARE 4/7/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-12136626 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3613 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002738 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.2.1.1 GZ AREQ. CERT. 124 S ERVICIO CONS UMO E NE RGIA
ELECTRICA LOCALDE CALLE PUENTE GRAU 325 -
MARZO RE CI BO N° S 001-12136626
000975 GG 0003
0001
N 3,240.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-015-2022-GZIQT 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3614 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002739 COLLAZOS VILLACORTA ROSITA MARGOT 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 015, SERVICIO DE FOCALI ZADOR DEL PROCE SO
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
DE LA GERENCI A ZONAL I QUITOS RX H E001-9

000981 GG 0006
0001
N 7,116.76 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 164 3/8/2022 FACTURA FFBG-81297 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3579 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002709 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.7.4.99 OS164 P AGO POR SE RV ICIO DE S ISTE MA DE
COMUNI CACION Y COLAB ORACION EDUCATIV A,
PERIODO 30/ 12/ 2021 al 29/01/2022 CONTRATO N° 32-
2020-S ENCICO-03.00 , RE F I NFORM E N.º 30-2022-07.06,
MEMORANDO N°42-2022-30. 00 FFBG-00081297
APLICAR DETRACCION 12%S/ 971. 00 A P AG

000981 GG 0007
0001
N 971.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 164 3/8/2022 FACTURA FFBG-81297 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3591 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002722 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.7.4.99 BANCO DE LA NACION/ TELEFONICA DEL PE RU SA A
DE TRACCI ON 12% FACT FFBG-81297
000981 GG 0008
0001
N 971.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 164 3/8/2022 FACTURA FFBG-81296 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3598 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002729 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.7.4.99 BANCO DE LA NACION/ TELEFONICA DEL PE RU SA A
DE TRACCI ON 12% FACT FFBG-81296
000981 GG 0009
0001
N 7,116.76 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 164 3/8/2022 FACTURA FFBG-81295 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3627 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002755 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.7.4.99 OS164 P AGO POR SE RV ICIO DE S ISTE MA DE
COMUNI CACION Y COLAB ORACION EDUCATIV A,
PERIODO 30/ 12/ 2021 al 29/01/2022 CONTRATO N° 32-
2020-S ENCICO-03.00 , RE F ME MORANDO N° 99-2022-
30. 00 / I NFORME N° 040-2022-07.06/JB T , APLI CAR
DE TRACCI ON 12% S/ 971. 00 A PA GAR FAC
000982 GG 0005
0001
N 634.80 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 165 3/8/2022 FACTURA FFBG-81293 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3621 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002747 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.7.4.3 OS165 P AGO POR SE RV ICIO DE S ISTE MA DE
COMUNI CACION Y COLAB ORACION EDUCATIV A,
PERIODO 30/ 11/ 2021 al 29/12/2021 CONTRATO N° 32-
2020-S ENCICO-03.00 , RE F ME MORANDO N° 45-2022-
30. 00 FFB G-00081293 IMPORTE S/ 634.80
000982 GG 0006
0001
N 634.80 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 165 3/8/2022 FACTURA FFBG-81292 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3626 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002750 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.7.4.3 OS165 P AGO POR SE RV ICIO DE S ISTE MA DE
COMUNI CACION Y COLAB ORACION EDUCATIV A,
PERIODO 30. 12. 2021 al 29.01.2022. CONTRA TON° 32-
2020-S ENCICO-03.00 , RE F I NFORM E N.º 30-2022-07.06
FFBG-00081292 IMP ORTE S/ 634.80
000982 GG 0007
0001
N 634.80 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 165 3/8/2022 FACTURA FFBG-81294 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3630 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002756 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.7.4.3 OS165 P AGO POR SE RV ICIO DE S ISTE MA DE
COMUNI CACION Y COLAB ORACION EDUCATIV A,
PERIODO 30. 01. 2022 al 28.02.2022. CONTRA TON° 32-
2020-S ENCICO-03.00 , RE F ME MORANDO N° 98-2022-
30. 00 FA CTURA FFBG-00081294 I MPORTE S/ 634. 80
001026 GG 0003
0001
N 1,190.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0101-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-189 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3605 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002730 PESQUERA PRADOS JUAN JOSE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA EL DESA RROLLO DEL
CURS O ESTI MACI?N DE COS TOS EN E DI FICACI ONES
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
D0419H- C. F. CHORRI LLOS DE LA GZLC RXH E001-189

001027 GG 0003
0001
N 2,100.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0102-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-287 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3606 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002731 HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA EL DESA RROLLO DEL
CURS O METRADOS EN EDIFI CACIONES
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
D0421H- C. F. CHORRI LLOS DE LA GZLC RXH E001-287

001030 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0105-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-166 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3607 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002732 OCHOA VICENTE ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA EL DESA RROLLO DEL
CURS O AUTOCAD I NTERMEDIO CORRES PONDIENTE
AL PROYECTO EDUCATI VO D0426H- C.F. CHORRILLOS
DE LA GZLC RX H E001-166

001083 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-0117-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-440 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3608 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002733 LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA EL DESA RROLLO DEL
CURS O AUTOCAD I NI CIA L CORRE SPONDI ENTE AL
PROY ECT O EDUCATIV O E0358H- C. F. LOS OLI VOS DE
LA GZLC RXH E 001-440
001142 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000025-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3593 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002724 ZARATE MONCADA FRESSIA LISBETH 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA((CERT.332) S ERV ICIO DE A SIS TENCI A DE
CORDI NACION , PARA EL DESARROLLO DEL PROCE SO
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
EN SI TUACION REAL DE TRAB AJO PARA EL SE CTOR
CONSTRUCCION ( CERTIFICACION DE OBRA) DE LA
UNIDAD OPERATI VACAJA MARCA - ZON

001143 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000026-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3594 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002725 CHAVEZ SALAZAR LEONOR ANGELICA 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA((CERT.332) S ERV ICIO DE A SIS TENCI A DE
CORDI NACION , PARA EL DESARROLLO DEL PROCE SO
DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS LA BORA LE S
EN SI TUACION REAL DE TRAB AJO PARA EL SE CTOR
CONSTRUCCION ( CERTIFICACION DE OBRA) DE LA
UNIDAD OPERATI VACAJA MARCA - ZON

001149 GG 0004
0001
N 3,000.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000028-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3597 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002728 PEREZ MORY ROSA ESMERALDA 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA (CERT. 332) S ERVICIO DE FOCALIZA CI ON
EN OBRA P ARA EL PROCE SO DE CERTIFI CACION DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S E N S ITUACION RE AL DE
TRA BAJO PARA EL SE CTOR CONSTRUCCI ON
(CERTIFICACION EN OBRA) PA RA LA UNI DA D
OPERATIV A CAJAMARCA - ZONA SUR RX H E001-3

001152 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000030-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3595 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002726 BAZAN DAVILA KAROL AGUSTINA 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JA

001307 GG 0005
0001
N 2,300.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 55-MOQ-TAC 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3571 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002712 SOSA ARTEAGA BRIGITTE CHABELY 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001384 GG 0003
0001
N 32,374.99 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 198 3/14/2022 FACTURA FE01-14763 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3615 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002741 SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.7.4.99

001620 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 69-TAC 4/6/2022 FACTURA F301-5854 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3587 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002719 AZUVE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.7.11.2

001620 GG 0004
0001
N 60.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 69-TAC 4/6/2022 FACTURA F301-5854 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3588 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002720 AZUVE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.7.11.2

001629 GG 0005
0001
N 211.20 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-175-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3623 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002751 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-127
001816 GG 0005
0001
N 50.40 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-192-2022 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3622 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002749 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% IMAN SILUPU RXH E001-116
002004 GG 0006
0001
N 51.53 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-009-2022-GZIQT 3/30/2022 FACTURA F401-37234 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3580 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002710 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.3.1.1

002004 GG 0007
0001
N 286.55 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-009-2022-GZIQT 4/6/2022 FACTURA F403-13682 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3617 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002743 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.3.1.1

002007 GG 0005
0001
N 120.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-210-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3624 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002752 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% IMAN SILUPU RXH E001-118
002130 GG 0003
0001
N 15,814.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 0041-ARE 4/4/2022 FACTURA E001-22 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3620 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002746 GRUPO DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA E.I.R.L
9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.4.7.1

002195 GG 0003
0001
N 5,092.01 3/16/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-10 3/31/2022 FACTURA E001-42 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3618 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002744 PUBLIK 360 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.99.1.3

002197 GG 0003
0001
N 737.20 3/16/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-12 4/11/2022 FACTURA FPP1-005898 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3619 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002745 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALE 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.6.1.4

002246 GG 0003
0001
N 944.48 4/7/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 383-2022 4/11/2022 CONVENIO MARCO - SC O/S 383 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3578 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002708 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.1

002263 GG 0003
0001
N 500.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 129-MOQ-TAC 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3570 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002711 VASQUEZ REYES JANETH DEL PILAR 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

002285 GG 0003
0001
N 720.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-229-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-164 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3609 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002734 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002943 GG 0003
0001
N 250.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-109 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-244 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3581 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002715 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002944 GG 0003
0001
N 150.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-110 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-245 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3582 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002716 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002945 GG 0003
0001
N 50.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-111 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-247 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3583 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002718 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002950 GG 0003
0001
N 480.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-240-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-131 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3610 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002735 MORAZAN VALDELOMAR FELIX JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003030 GG 0003
0001
N 50.30 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 51 4/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S005-10148771 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3592 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002723 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.2.1.2

003038 GG 0003
0001
N 246.00 3/31/2022 ORDEN DE COMPRA -28-MOQ-TAC 4/4/2022 FACTURA E001-116 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3616 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002742 MACHACAO QUISPE JUANA LUZ 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.5.1.2

003074 GG 0003
0001
N 600.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 158-TAC 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3585 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002714 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003075 GG 0003
0001
N 500.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 159-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3584 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002713 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003080 GG 0003
0001
N 150.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 164-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3586 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002717 LLANCARI OLIDEN DAVID ENMANUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003517 GG 0010
0001
N 238.79 4/12/2022 PLANILLA ANUALIZAD0027 4/12/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3567 4/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002706 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

003517 GG 0011
0001
N 280.00 4/12/2022 PLANILLA ANUALIZAD0027 4/12/2022 PLANILLA UNICA DE AUXILIO MUTUO 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3568 4/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000319 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

003619 GG 0003
0001
N 132,841.66 4/13/2022 DISPOSITIVO LEGAL MEMN°158-2022-03.0 4/13/2022 SENTENCIA JUDICIAL MEMN°158-2022-03.0 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3569 4/18/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925969 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.2

003621 GG 0003
0001
N 34.50 4/13/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO1 4/13/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO1 4/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3589 4/18/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000293 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.2.1.2

000004 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY004 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3644 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002765 RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000090 GG 0004
0001
N 3,105.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 009-TAC 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3655 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002772 FLORES MAMANI CARLOS ARTURO VENT 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS001(S005)CFH 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3646 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002810 OSORES OSPINA YANET 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,500.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS002(S004)HYO 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3693 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002809 ARROYO TOVAR JOHANA KATHERINE 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

000382 GG 0007
0001
N 720.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 018 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-296 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3683 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002791 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000383 GG 0007
0001
N 720.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 019 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-297 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3684 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002792 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000384 GG 0007
0001
N 720.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 020 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-295 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3685 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002793 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000431 GG 0005
0001
N 135.80 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S N° 002 4/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-4726462 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3632 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002764 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.1.2

000473 GG 0005
0001
N 2,900.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0004-ARE 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3638 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002757 RAMOS CANAZA MARCOS RAUL 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

000474 GG 0005
0001
N 2,900.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0005-ARE 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-203 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3639 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002758 ROJAS SALINAS ROSA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

000586 GG 0022
0001
N 637.41 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 3/16/2022 FACTURA F581-4047570 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3634 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002767 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000586 GG 0023
0001
N 177,785.60 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 3/21/2022 FACTURA F581-4056434 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3635 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002768 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000586 GG 0024
0001
N 569.23 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 3/16/2022 FACTURA F581-4047572 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3633 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002770 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000860 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 054 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3686 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002798 VALIENTE GARAY PEDRO RODRIGO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000900 GG 0005
0001
N 360.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 056 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3687 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002800 SIFUENTES QUIJADA JOSE LUIS BERNABE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000981 GG 0010
0001
N 971.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 164 3/8/2022 FACTURA FFBG-81295 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3643 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002763 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.7.4.99

000983 GG 0003
0001
N 5,132.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 166 3/23/2022 FACTURA FS84-1719 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3636 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002771 TELEMATICA S A 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.7.4.3

000983 GG 0004
0001
N 700.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 166 3/23/2022 FACTURA FS84-1719 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3673 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002781 TELEMATICA S A 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.7.4.3

001073 GG 0003
0001
N 1,080.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 063 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3688 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002801 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001102 GG 0005
0001
N 450.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 066 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3689 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002804 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001103 GG 0005
0001
N 450.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 067 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-186 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3690 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002806 LI GAVIDIA JOSE MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001263 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/32-2022 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3648 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002776 ARQUIÑEVA QUISPE LUIS GREGORIO 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001324 GG 0003
0001
N 840.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 57-MOQ-TAC 4/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3651 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002802 PANIAGUA AGUILAR JOEL 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001325 GG 0003
0001
N 560.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 58-MOQ-TAC 4/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3652 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002803 PANIAGUA AGUILAR JOEL 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001384 GG 0004
0001
N 4,415.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 198 3/14/2022 FACTURA FE01-14763 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3629 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002760 SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.7.4.99

001464 GG 0004
0001
N 1,400.00 2/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S N° 10 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3650 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002778 MEJIA URIBE JOSE OSCAR 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

001488 GG 0003
0001
N 1,080.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/36-2022 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3649 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002777 YAURI TUNQUE JOAQUIN 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001614 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0036-ARE 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3640 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002759 ROJAS LLERENA ADRIAN ALEXANDR 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

001799 GG 0004
0001
N 1,656.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 80-TAC 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3656 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002773 VALDEZ RIVEROS EDUARDO EFRAIN JUNI 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001937 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000047-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-125 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3691 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002807 PEREZ ESTRADA WALTER RONALD 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001995 GG 0003
0001
N 560.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS028 4/13/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3647 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002775 CHOQUE CHOQUEHUANCA ILDIFONSO 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

002051 GG 0003
0001
N 450.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-89 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-147 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3674 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002782 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002054 GG 0003
0001
N 450.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-91 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-148 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3675 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002783 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002130 GG 0004
0001
N 2,156.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 0041-ARE 4/4/2022 FACTURA E001-22 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3641 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002761 GRUPO DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA E.I.R.L
9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.4.7.1

002187 GG 0003
0001
N 210.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 100-TAC 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3653 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002805 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002192 GG 0003
0001
N 210.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 105-TAC 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3660 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002796 COHAILA GUZMAN LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002223 GG 0003
0001
N 210.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 108-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3661 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002779 FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002224 GG 0003
0001
N 420.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 109-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3657 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002780 GONZALEZ BOLAÑOS CINTHIA NAYKE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002234 GG 0003
0001
N 280.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 117-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3662 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002797 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002241 GG 0003
0001
N 210.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 124-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3663 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002799 GONZALEZ BOLAÑOS CINTHIA NAYKE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002244 GG 0003
0001
N 210.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 127-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3658 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002794 COHAILA GONZALES MILAGROS GLENY 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002245 GG 0003
0001
N 350.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 128-TAC 4/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-134 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3664 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002774 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002415 GG 0003
0001
N 100.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-102 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-150 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3676 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002784 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002416 GG 0003
0001
N 400.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-103 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-151 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3677 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002785 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002418 GG 0003
0001
N 250.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-105 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-152 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3678 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002786 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002592 GG 0004
0001
N 630.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 144-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3659 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002795 GIGLIO LAZARO STEPHANY CATHERINE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002593 GG 0003
0001
N 315.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0145-TACNA 4/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3654 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002808 COHAILA GUZMAN LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002803 GG 0003
0001
N 3,201.00 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA -GZ ICA 02-2022 4/4/2022 FACTURA E001-229 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3631 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002762 CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L
9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.99.1.3

002803 GG 0004
0001
N 99.00 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA -GZ ICA 02-2022 4/4/2022 FACTURA E001-229 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3645 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002769 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.99.1.3

002946 GG 0003
0001
N 350.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-112 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-153 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3679 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002787 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002947 GG 0003
0001
N 50.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-113 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-154 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3680 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002788 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002948 GG 0003
0001
N 50.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-114 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-155 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3681 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002789 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002965 GG 0004
0001
N 276.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 075-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-153 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3682 4/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002790 TAPIA FLORES NESTOR BASILIO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

003485 GG 0003
0001
N 640.00 4/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-78 TEJADA OCAÑA 4/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-78 TEJADA OCAÑA 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3672 4/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000326 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.2

003486 GG 0004
0001
N 640.00 4/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-77 CAYCHO UGAR 4/11/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-77 CAYCHO UGAR 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3671 4/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000325 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.2

003487 GG 0003
0001
N 1,274.50 4/18/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-083 CASTILLO FR 4/18/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-083 CASTILLO FR 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3666 4/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000322 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.1.2.2

003488 GG 0003
0001
N 1,280.00 4/18/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-084 TRUJILLO ME 4/18/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-084 TRUJILLO ME 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3665 4/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000321 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.1.2.2

003489 GG 0003
0001
N 918.20 4/18/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-085 SILVA MANKI 4/18/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-085 SILVA MANKI A 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3667 4/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000323 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.1.2.2

003653 GG 0004
0001
N 230.50 4/18/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 13 4/19/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-013- MUÑIZ SOTO 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3669 4/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100165 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.1.2.2

003654 GG 0003
0001
N 243.50 4/18/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 14 4/19/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-014 HUANCA ALE 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3668 4/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100164 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.1.2.2

003655 GG 0003
0001
N 127.00 4/18/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 15 4/19/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-015 SANCHEZ VID 4/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3670 4/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000324 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.1.2.2

000083 GG 0007
0001
N 3,500.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 004-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3705 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002819 FLORES SILVESTRE MARILUZ 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000084 GG 0007
0001
N 5,000.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 005-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3735 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002839 ANTONIO RIVERA FREDY 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000108 GG 0008
0001
N 3,000.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 007-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3702 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002816 JIMENEZ ESCOBAR MARIO EDUARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000149 GG 0007
0001
N 2,200.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-03 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3737 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002838 HIDALGO HIDALGO MARIA BEATRIZ 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000150 GG 0007
0001
N 5,500.00 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 011-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3745 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002854 PALACIOS CHAVEZ VLADIMIR SERGUEI 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000216 GG 0012
0001
N 9,200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-016-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-4 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3710 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002824 AGUILAR GRADOS FERNANDO RAFAEL 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1

000403 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-05 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-121 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3738 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002840 GARCIA CORDOVA EDY JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000404 GG 0007
0001
N 4,350.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-06 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-145 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3739 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002842 CORNEJO LUNA HEBERT JOSE 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000421 GG 0008
0001
N 5,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 64-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-141 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3698 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002812 GARRIDO ORTIZ LAURA VIOLETA 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000422 GG 0007
0001
N 5,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 65-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3697 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002811 MENACHO SALAS NALDA INES 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1
 Página 14 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

000454 GG 0007
0001
N 4,700.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-069-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3699 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002813 MEJIA INFANTES LUZ MARINA 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE COORDI NACION Y MONI TOREO DE
ACTIVI DADES ACADEMICAS RX H E001-3
000472 GG 0009
0001
N 488.90 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 036-2022 4/19/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-5935196 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3703 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002817 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.2.1.2 ERVICIO DE AGUA POTAB LE CORRESPONDI ENTE A L
AÑO 2022, CENTRODE FORMACION CHORRILLOS
ABRIL RECIBO N° S103-5935196
000928 GG 0004
0001
N 966.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-077-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-117 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3749 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002858 IMAN SILUPU JOSE SANTOS WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS77 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DE SARROLLO DE L CURS O "COSTOS Y
PRESUPUESTOS CON S 10" CORRESP ONDIENTE A L
PROY ECT O EDUCATIV O D0423H- C. F. CHORRILLOS DE
LA GZLC RXH E 001-117 I MPORTE S/ 966. 00
000943 GG 0005
0001
N 8,000.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 162-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3700 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002814 MEDEROS AVALOS FELIX JESUS 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO E N LA GESTI ON DE LOS
PROCEDIMI ENTOS DE SE LECCION DEL SE NCICO RX H
E001-7
000961 GG 0004
0001
N 2,208.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-012-2022-GZIQT 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-117 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3733 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002853 BENDEZU SALCEDO LUIS ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 OS12 PAGO P OR M ETRA DOS Y E STIMA CI ON DE
COSTOS EN EDIFI CA CIONES. APLI CAR RETENCION DE L
8% S/ 192.00 A P AGAR RXH E001-117 IMP ORTE S/
2208.00
000995 GG 0008
0001
N 6,410.56 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 087-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-496 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3701 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002815 PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCIONP ARA
LOS PE RFILE S DE A LB AÑILERIA DE EDIFICACIONES,
MAES TRO DE OB RA EN E DIFI CA CI ONES , FI ERRERIA
DE EDIFICACIONES, ENCOF RADO CON M ADE RA E

001108 GG 0003
0001
N 18,480.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 171 4/11/2022 FACTURA E001-3 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3709 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002823 CASTRO ALVARADO DAVID ALEXANDER 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.7.10.1 OS171 P AGO POR TALLER DE A RTE Y HAB ILIDADES
PARA 35 NIÑOS, DE PARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS . AP LI CA R DETRACCI ON 12% S/800.00 A
PAGAR FA CT E001-3 IMP ORTE S/ 18, 480.00
001108 GG 0004
0001
N 2,520.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 171 4/11/2022 FACTURA E001-3 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3707 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002846 CASTRO ALVARADO DAVID ALEXANDER 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.7.10.1 BANCO DE LA NACION/ CA STRO ALVARADO DA VID
ALEXA NDER DE TRA CCION 12% FACT E 001-3
001242 GG 0007
0001
N 72,692.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 186 3/2/2022 FACTURA F001-2920 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3734 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002836 PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.3.1.2 OS186 P AGO POR SE RV ICIO DE S EGURIDAD Y
VIGI LA NCIA PARA LA S DEPE NDENCI AS DEL SENCI CO A
NI VEL NACIONA L - ZONA NORTE, PE RIODO 31/12/ 2021
AL 30/01/2022 CONTRATO N° 050-2021-SE NCICO-03.00,
APLICAR DETRACCION 12% S / 12,828.00 Y FONDO DE
GARA NTI AS/ 21, 380.00 A

001242 GG 0008
0001
N 12,828.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 186 3/2/2022 FACTURA F001-2920 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3743 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002845 PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.3.1.2 BANCO DE LA NACION/ PROTE KTOR SEGURI DA D
INTEGRA L S.A .C. DETRACCI ON 12% FACT F001-2920

001242 GG 0009
0001
N 21,380.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 186 3/2/2022 FACTURA F001-2920 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3744 4/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000329 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.3.1.2 SENCI CO - FDO GARANTIA PROTEKTOR SEGURI DA D
INTEGRA L S.A .C. FA CT F001-2920
001287 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY046 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3746 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002855 ARBAIZA ROJAS CINTHYA DESSIRÉ 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 UOMOYOBA MBA, SE RV ICIO DE E XPOSI TOR, ARBAI ZA
ROJAS CINTHY A DES SIRE, PROY ECTO D0002,
AUTOCAD INICIA L, UOMOY 046, RE Q. N° S00010, CERT.
N° 101 RX H E 001-91
001337 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-145-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-357 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3751 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002861 MANCO GOMEZ JORGE JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS145 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "CIVI L 3D"
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0308H- C.F. LOS OLIV OS DE LA GZLC RXH E 001-357
IMPORTE S/ 1400.00
001532 GG 0003
0001
N 1,350.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-170-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3750 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002860 CALDERON TERRONES JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS170 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "REVI T ARCHITE CTURE "
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0491HH C.F. SA N BORJA DE LA GZLC RX H E 001-81
IMPORTE S/ 1350.00
001639 GG 0003
0001
N 2,451.70 4/7/2022 CONVENIO MARCO - OS 236-2022 4/18/2022 CONVENIO MARCO - 544-2172848854 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3704 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002818 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.1.2.1 EMIS ION DE BOLETOS ECTRONICOS PA RA
TRA NSP ORTE AÉREO NACIONAL ALMENGOR SOLI S
CA RLA JANETT GONZALES NA VARRO JOSE GERM AN
OFICI NA DE S ECRETA RIA GENERAL COM ISI ONADOS
LI MA TRUJILLO L I MA 544-2172848855 -- 544-2172848854

001696 GG 0003
0001
N 6,670.00 3/4/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-008-2022-GZIQT 4/13/2022 FACTURA E001-152 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3732 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002837 CHU INDUSTRIA TEXTIL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.1.2.1.1 O/C 008, ADQUIS ICION DE VE STIME NTA PA RA LA
GERE NCIA ZONAL IQUI TOS FA CT E 001-152
001716 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-178-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3728 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002833 BARRIENTOS LAZO JESUS BENJAMIN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA EL DESA RROLLO DEL
CURS O DI SEÑO YCONS TRUCCION DE MUEBLES DE
MELAMI NA CORRE SPONDIE NTE AL P ROYE CTO
EDUCATIV O D0024H- C. F. SAN BORJA DE LA GZLC RXH
E001-66
001818 GG 0003
0001
N 720.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-181-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-273 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3721 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002826 VICENTE VILLAR PERCY ALDO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA EL DESA RROLLO DEL
CURS O LECTURA DE

001819 GG 0003
0001
N 750.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-182-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-272 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3753 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002863 VICENTE VILLAR PERCY ALDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001821 GG 0003
0001
N 1,400.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-184-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-441 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3723 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002828 LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001822 GG 0003
0001
N 1,400.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-185-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-439 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3754 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002864 LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001833 GG 0003
0001
N 1,230.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 193-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3736 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002841 BALLENA INFANTES SAMANTHA NICOLE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001846 GG 0003
0001
N 240.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-195-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3752 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002862 VIDAURRE DELGADO DE ALBURQUEQUE C9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001956 GG 0003
0001
N 2,625.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-201-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3730 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002835 JOVANOVIC AGUIRRE JVAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001963 GG 0003
0001
N 720.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-205-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3714 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002849 RAMOS SUNIAGA JOSE ERNESTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001964 GG 0004
0001
N 720.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-206-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-106 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3712 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002847 CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001964 GG 0005
0001
N 720.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-206-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3713 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002848 CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001993 GG 0003
0001
N 1,020.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS027 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3717 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002852 RUIZ MELENDEZ HERMIS COBOL 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

002009 GG 0003
0001
N 800.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-212-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3755 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002865 CHUQUIN MONTOYA FRANK ROBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002012 GG 0003
0001
N 800.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-214-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3729 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002834 CHUQUIN MONTOYA FRANK ROBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002013 GG 0003
0001
N 2,160.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-215-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3716 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002851 GIL SANCHEZ CELSO VLADIMIR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002025 GG 0003
0001
N 2,640.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-216-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-142 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3715 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002850 GUTIERREZ YZAGUIRRE MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002211 GG 0003
0001
N 2,520.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-227-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-126 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3726 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002831 JAIME DIAZ ANGEL JHON 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002249 GG 0003
0001
N 4,479.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 575 4/13/2022 FACTURA E001-40 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3708 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002821 MERAK ASOCIADOS S.A.C. 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.7.3.1

002249 GG 0004
0001
N 611.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 575 4/13/2022 FACTURA E001-40 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3740 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002843 MERAK ASOCIADOS S.A.C. 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.7.3.1

002377 GG 0003
0001
N 1,050.00 3/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-231-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3756 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002866 IBARRA QUISPE LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002780 GG 0003
0001
N 2,100.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-239-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-159 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3727 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002832 VASQUEZ BUSTAMANTE OSCAR DERMALI 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002789 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-092-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3748 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002857 PEREZ LUCAS CARLOS ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002791 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-097-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3747 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002856 VILLANUEVA SANTAMARIA MILLER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002951 GG 0003
0001
N 480.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-241-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3724 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002829 MORAZAN VALDELOMAR FELIX JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002952 GG 0003
0001
N 720.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-242-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-122 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3722 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002827 ALBAN ANGULO JAVIER RENATO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003025 GG 0003
0001
N 750.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-247-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-164 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3725 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002830 RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003385 GG 0004
0001
N 181,740.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 475 4/8/2022 FACTURA E001-27 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3711 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002825 SKU CONTROL S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.7.11.99

003385 GG 0005
0001
N 27,432.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 475 4/8/2022 FACTURA E001-27 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3741 4/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002844 SKU CONTROL S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.7.11.99

003385 GG 0006
0001
N 19,428.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 475 4/8/2022 FACTURA E001-27 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3742 4/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000328 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.7.11.99

003656 GG 0003
0001
N 117.00 4/18/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 11 4/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-011 KUNO LOAYZA 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3719 4/20/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100166 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.1.2.2

003657 GG 0003
0001
N 150.00 4/18/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 12 4/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-012 HUANCA ALE 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3720 4/20/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100167 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.1.2.2

003659 GG 0003
0001
N 732.00 4/19/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-076 NEYRA QUISP 4/19/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-076 NEYRA QUISP 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3731 4/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000327 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

003730 GG 0003
0001
N 2,116.46 4/19/2022 DISPOSITIVO LEGAL MM N 36-2022-03.01 4/19/2022 SENTENCIA JUDICIAL MM N 36-2022-03.01 4/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3696 4/20/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925970 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.2

000111 GG 0007
0001
N 175.30 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 003-2022 4/21/2022 RECIBO SERVICIOS P 0001-3256642 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3796 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002889 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.1.2

000244 GG 0011
0001
N 3,182.90 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 016-2022 4/20/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-5935244 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3759 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002869 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.2

000436 GG 0008
0001
N 327.70 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 001 3/31/2022 FACTURA F030-15068 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3764 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002871 GRIFO AMIGO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.3.1.1

000436 GG 0009
0001
N 1,655.15 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 001 3/31/2022 FACTURA F030-15069 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3765 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002872 GRIFO AMIGO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.3.1.1

000458 GG 0012
0001
N 4,109.64 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-070-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3768 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002875 OLORTEGUI LUCAS GUILLER AMERICO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000464 GG 0007
0001
N 5,583.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-073-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3758 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002868 GUTIERREZ CHANG TONNY JACKSON 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000468 GG 0010
0001
N 10,153.46 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 76 3/15/2022 FACTURA E001-358 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3800 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000344 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000468 GG 0011
0001
N 1,385.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 76 3/15/2022 FACTURA E001-358 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3801 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002892 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000651 GG 0012
0001
N 5,544.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 113 4/5/2022 FACTURA E001-3695 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3797 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002890 SERMAX PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.2

000651 GG 0013
0001
N 756.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 113 4/5/2022 FACTURA E001-3695 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3798 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002891 SERMAX PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.2

000716 GG 0004
0001
N 3,170.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 013-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3788 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002893 AEDO MORALES GERONIMO 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

000716 GG 0005
0001
N 430.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 013-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3802 4/21/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925971 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

001001 GG 0005
0001
N 5,293.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 091-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3766 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002873 HUAMAN ORTIZ MANUEL JORGE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001002 GG 0005
0001
N 536.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 092-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3767 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002874 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001153 GG 0005
0001
N 4,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-176-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3760 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002870 PALACIOS PELAEZ RAUL ALFREDO 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.9.1.1

001532 GG 0004
0001
N 50.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-170-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3799 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000343 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001642 GG 0004
0001
N 3,816.47 3/7/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº098-2022-07.0 3/7/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.03 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3806 4/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000306 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.7.11.99

001643 GG 0004
0001
N 70.00 3/2/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.98-2022-07.02 3/3/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.01 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3807 4/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000307 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.5.4.1.2.1

001644 GG 0004
0001
N 24.30 3/2/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. 98-2022-07.02 3/3/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.02 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3808 4/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000308 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.5.4.1.2.1

002186 GG 0003
0001
N 4,000.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0229-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3757 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002867 BARRETO DEL CASTILLO WILSON EDGAR 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.14.98

002193 GG 0003
0001
N 490.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 106-TAC 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3789 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002881 VEGA FLORES ROSARIO PAOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002384 GG 0006
0001
N 3,428.79 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 4/19/2022 FACTURA E001-275 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3782 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002878 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002384 GG 0007
0001
N 143.00 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 4/19/2022 FACTURA E001-275 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3792 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002885 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002385 GG 0008
0001
N 20,430.00 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 4/19/2022 FACTURA E001-274 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3790 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002882 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002385 GG 0009
0001
N 310,000.00 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 4/19/2022 FACTURA E001-274 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3769 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002883 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002385 GG 0010
0001
N 180,308.55 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 4/19/2022 FACTURA E001-274 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3791 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002884 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002811 GG 0003
0001
N 600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZ ICA 022-2022 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3786 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002879 NUÑEZ RAMIREZ BRECK GUILLER MANUE 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

003110 GG 0003
0001
N 3,500.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-092-2022-GZIQT 4/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3793 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002886 GALISSES CARDENAS JESUS 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

003111 GG 0003
0001
N 3,000.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-093-2022-GZIQT 4/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3794 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002887 WAGNER PEREZ ANDRY 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

003112 GG 0003
0001
N 4,000.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-094-2022-GZIQT 4/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3795 4/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002888 RIOS CALAMPA ROSA AYDE 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

003706 GG 0024
0001
N 148,933.73 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3761 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000330 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0025
0001
N 110,950.44 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3762 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000331 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0026
0001
N 249,940.57 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3763 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000332 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0027
0001
N 50,256.29 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3770 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000333 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0028
0001
N 295,239.92 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3771 4/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100168 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0029
0001
N 9,416.37 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3772 4/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100169 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0030
0001
N 3,171.74 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3773 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000334 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0031
0001
N 211.27 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3774 4/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100170 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.8.1.1

003707 GG 0005
0001
N 1,334.16 4/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0028 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3787 4/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100173 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.2

003720 GG 0003
0001
N 930.00 4/19/2022 PLANILLA DE PROPIN 00030 4/21/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3783 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000340 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

003720 GG 0004
0001
N 2,000.00 4/19/2022 PLANILLA DE PROPIN 00030 4/21/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3784 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000341 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

003720 GG 0005
0001
N 3,790.00 4/19/2022 PLANILLA DE PROPIN 00030 4/21/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3785 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000342 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

003729 GG 0021
0001
N 9,563.85 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3775 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000335 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0022
0001
N 11,764.59 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3776 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000336 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0023
0001
N 28,755.10 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3777 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000337 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0024
0001
N 1,797.01 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3778 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000338 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0025
0001
N 256,268.31 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3779 4/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100171 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0026
0001
N 1,180.63 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3780 4/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100172 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0027
0001
N 1,138.96 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3781 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000339 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

003755 GG 0004
0001
N 4,278.00 4/20/2022 PLANILLA DE DIETA 00031 4/21/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3803 4/21/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100174 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

003755 GG 0005
0001
N 1,426.00 4/20/2022 PLANILLA DE DIETA 00031 4/21/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3804 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000345 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

003755 GG 0006
0001
N 1,426.00 4/20/2022 PLANILLA DE DIETA 00031 4/21/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 4/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3805 4/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000346 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

000007 GG 0007
0001
N 344.50 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY001 4/22/2022 RECIBO SERVICIOS P S221-1725292 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3894 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002952 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRIC 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.2.1.1

000008 GG 0007
0001
N 92.60 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY002 4/22/2022 RECIBO SERVICIOS P 101-2441656 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3895 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002953 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.2.1.2

000306 GG 0016
0001
N 4,140.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 42-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-267 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3890 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002950 YSLA SANCHEZ LUIS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000463 GG 0007
0001
N 5,833.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-072-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3889 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002947 FALLA RAVINES SHERMAN HARVERT 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000489 GG 0008
0001
N 2,263.20 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-040-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-134 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3891 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002948 ATUSPARIA RASHTA JUAN ERASMO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000871 GG 0003
0001
N 3,400.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 05 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3866 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002935 QUISPE SULCA MOISES 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000872 GG 0003
0001
N 4,300.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 06 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3867 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002936 HUERTAS DEL SOLAR RAUL OSCAR 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000873 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 07 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3868 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002937 DURAND FIGUEROA EMERSON 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,310.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 08 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3869 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002938 ENCISO YARANGA SARA GUIOVANA 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000875 GG 0003
0001
N 2,310.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 09 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3870 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002939 BARRERA AROSI RUD ELAN 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000918 GG 0007
0001
N 244.80 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/13-2022 4/22/2022 RECIBO SERVICIOS P S849-03567232 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3898 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002956 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.2.1.1

000919 GG 0007
0001
N 27.40 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/14-2022 4/22/2022 RECIBO SERVICIOS P S010-2154469 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3899 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002957 EMAPA - HVCA. S.A. 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.2.1.2

000920 GG 0007
0001
N 88.90 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/15-2022 4/22/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0043054334 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3901 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002958 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.2.2.3

000929 GG 0007
0001
N 2,700.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/12-2022 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 12-2022 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3897 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002955 CONTRERAS VDA.DE CHOQUE LUCIA 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.5.1.1

000947 GG 0003
0001
N 2,000.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 10 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3871 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002940 OCHOA RAMOS IRMA 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000974 GG 0005
0001
N 3,000.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-014-2022-GZIQT 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3892 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002949 DOZA SABOYA DOMINICK RONALDO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

001091 GG 0003
0001
N 6,311.10 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/27-2022 4/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3902 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002959 ROMERO GRABEL MARILUNA 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001291 GG 0003
0001
N 150.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 071 4/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-115 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3814 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002894 ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

001309 GG 0005
0001
N 5,000.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 197-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3888 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002946 JERI CHUMBE CAROLINA LUCIA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

001353 GG 0003
0001
N 150.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 073 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3815 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002895 CATALAN CORCUERA CRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

001354 GG 0003
0001
N 150.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 074 4/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-195 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3816 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002896 QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

001469 GG 0003
0001
N 313.50 2/24/2022 ORDEN DE COMPRA -UO AYA 04 4/13/2022 FACTURA F003-8787 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3903 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002960 RAMOS PEREZ MARTHA LIDIA 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.1.3.1.1

001478 GG 0005
0001
N 600.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 078 4/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3844 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002919 RODRIGUEZ SALIRROSAS JHOSVER BREI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001617 GG 0003
0001
N 3,850.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY060 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3896 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002954 NUÑEZ RAMIREZ BRECK GUILLER MANUE 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001633 GG 0004
0001
N 6,020.30 3/2/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 007 4/7/2022 FACTURA E001-205 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3823 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002942 CLIP CORP E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.6.1.4

001633 GG 0005
0001
N 186.20 3/2/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 007 4/7/2022 FACTURA E001-205 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3873 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002943 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.6.1.4

001634 GG 0003
0001
N 3,094.30 3/2/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 008 4/7/2022 FACTURA E001-206 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3824 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002916 CLIP CORP E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.6.1.4

001634 GG 0004
0001
N 95.70 3/2/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 008 4/7/2022 FACTURA E001-206 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3877 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002944 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.6.1.4

001848 GG 0004
0001
N 144.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 28 4/5/2022 FACTURA E001-31 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3822 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002902 BARRIENTOS TORRES MARIA ROSA 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.7.11.5

001850 GG 0003
0001
N 150.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 086 4/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3817 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002897 CANCHUCAJA BONARRIBA ANA PATRICIA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

001851 GG 0003
0001
N 150.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 087 4/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3818 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002898 RAFAEL VARGAS ANGELICA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

001948 GG 0003
0001
N 5,825.05 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 088 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3843 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002918 REYNA CABANILLAS WALTER HELI 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.2.1

002005 GG 0003
0001
N 2,272.50 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 0040-ARE 4/16/2022 FACTURA E001-14 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3813 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002914 ARAGON TALAVERA WADID ROLANDO 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.4.7.1

002005 GG 0004
0001
N 310.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 0040-ARE 4/16/2022 FACTURA E001-14 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3872 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002941 ARAGON TALAVERA WADID ROLANDO 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.4.7.1

002019 GG 0003
0001
N 2,262.50 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY018 4/18/2022 FACTURA E001-73 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3893 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002951 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.9.1.99

002195 GG 0004
0001
N 157.49 3/16/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-10 3/31/2022 FACTURA E001-42 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3819 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002899 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.99.1.3

002197 GG 0004
0001
N 22.80 3/16/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-12 4/11/2022 FACTURA FPP1-005898 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3820 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002900 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.6.1.4

002412 GG 0003
0001
N 14,149.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO GZ ICA 019-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-125 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3876 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002934 MUÑOZ SILVA ISMAEL GUSTAVO 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.4.7.1

002489 GG 0004
0001
N 698.40 3/24/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 011 4/6/2022 FACTURA E001-93 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3842 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002917 RODRIGUEZ CHAYGUAQUE LUIS ALEJAN 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.5.1.2

002489 GG 0005
0001
N 21.60 3/24/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 011 4/6/2022 FACTURA E001-93 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3878 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002945 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.5.1.2

002770 GG 0003
0001
N 93.70 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC0019-2022 4/2/2022 FACTURA E001-172 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3809 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002909 RC TRADE CORP E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

003031 GG 0005
0001
N 1,197.50 3/30/2022 ORDEN DE COMPRA -MDD OC009 4/1/2022 FACTURA FQQ1-142 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3874 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002932 BAEZ TAIÑA IRLEIS ORLANDO 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.1.9.1.99

003042 GG 0003
0001
N 221.50 3/31/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC0021 4/4/2022 FACTURA E001-175 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3811 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002912 RC TRADE CORP E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

003043 GG 0003
0001
N 167.00 3/31/2022 ORDEN DE COMPRA -CHIOC0020-2022 4/5/2022 FACTURA F001-00813 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3810 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002910 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS E.9 002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

003126 GG 0003
0001
N 330.00 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 23 4/5/2022 FACTURA E001-524 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3812 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002913 GERCOL SAC. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.6.1.4

003150 GG 0003
0001
N 750.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000104-2022 4/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3845 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002920 VARGAS CALUA ANTENOR 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003294 GG 0004
0001
N 430.70 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000108-2022 4/22/2022 RECIBO SERVICIOS P S651-22041234 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3875 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002933 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.2.1.1

003706 GG 0032
0001
N 23,484.50 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3825 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002903 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 ONP PLANILLA CAS ADMIN ABRIL 2022
003706 GG 0033
0001
N 16,144.10 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3826 4/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002904 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP PROFUTURO - PLANILLA CAS ADMIN ABRIL 2022

003706 GG 0034
0001
N 47,336.14 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3827 4/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002905 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP INTEGRA - PLANILLA CAS ADMIN ABRIL 2022
003706 GG 0035
0001
N 29,635.38 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3828 4/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002906 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP PRIMA - PLANILLA CAS ADMIN ABRIL 2022
003706 GG 0036
0001
N 10,936.14 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3829 4/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002907 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.8.1.1 AFP HABITAT - PLANILLA CAS ADMIN ABRIL 2022
003706 GG 0037
0001
N 43,948.00 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE RET.4TA CATEGO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3830 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002908 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 RETENCION 8% PLANILLA CAS ADMIN ABRIL 2022
003706 GG 0038
0001
N 233.33 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE OTROS DESCUENTO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3831 4/22/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925972 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0039
0001
N 5.00 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD VDA 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3832 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002911 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.8.1.1 ESSALUD VIDA PLANILLA CAS ADMIN ABRIL 2022
003706 GG 0040
0001
N 100.00 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE OTROS DESCUENTOS 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3833 4/22/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000312 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0041
0001
N 2,028.06 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE LA PORTUARIA 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3834 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000347 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0042
0001
N 1,020.00 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3835 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000348 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1 SUTSENCICO - PLANILLA CAS ADMIN ABRIL 2022
003706 GG 0043
0001
N 4,493.24 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE ASIST.MEDICA COLEC 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3836 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000349 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0044
0001
N 240.00 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3837 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000350 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0045
0001
N 1,304.29 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE SEG.VDA PROTECC.F 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3838 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000351 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0046
0001
N 5,060.90 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE COOP.SAN MIGUEL 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3839 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000352 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0047
0001
N 1,366.97 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE SERFINCO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3840 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000353 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0048
0001
N 45,117.60 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD CAS 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3841 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002921 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS ADMIN ABRIL 2022
003707 GG 0006
0001
N 43.35 4/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0028 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3864 4/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002930 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.2 AFP PRIMA - PLANILLA 276 ABRIL 2022
003707 GG 0007
0001
N 83.70 4/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0028 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3865 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002931 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA 276 ABRIL 2022
003729 GG 0028
0001
N 840.00 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3847 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000354 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0029
0001
N 258.79 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE SERFINCO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3848 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000355 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0030
0001
N 9,244.24 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE LA PORTUARIA 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3849 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000356 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0031
0001
N 1,332.10 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3850 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000357 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0032
0001
N 5,124.07 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3851 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002922 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4 ONP PLANILLA 728 ABRIL 2022
003729 GG 0033
0001
N 12,768.56 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3852 4/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002923 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 AFP PROFUTURO - PLANILLA 728 ABRIL 2022
003729 GG 0034
0001
N 18,514.52 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3853 4/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002924 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 AFP INTEGRA - PLANILLA 728 ABRIL 2022
003729 GG 0035
0001
N 7,027.56 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3854 4/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002925 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.1.1.1.1.4 AFP PRIMA - PLANILLA 728 ABRIL 2022
003729 GG 0036
0001
N 1,274.68 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3855 4/22/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002926 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.1.1.1.1.4 AFP HABITAT - PLANILLA 728 ABRIL 2022
003729 GG 0037
0001
N 20,329.35 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE QUINTA CATEGORIA 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3856 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002927 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 5TA CATEG PLANILLA 728 ABRIL 2022
003729 GG 0038
0001
N 65.00 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD VDA 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3857 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002928 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 ESSALUD VIDA PLANILLA 728 ABRIL 2022
003729 GG 0039
0001
N 266.50 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE MAPFRE PERU 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3858 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000358 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0040
0001
N 1,029.02 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE SEG.PROTECC.FAM 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3859 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000359 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0041
0001
N 60.00 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE AUXILIO MUTUO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3860 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000360 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0042
0001
N 196.59 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE INASISTENCIA CAFAE 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3861 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000361 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

003729 GG 0043
0001
N 240.00 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3862 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000362 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 SUTSENCICO - PLANILLA 728 ABRIL 2022
003729 GG 0044
0001
N 35,013.52 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0029 4/20/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3863 4/22/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002929 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA 728 ABRIL 2022
003785 GG 0014
0001
N 81,912.72 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3881 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000364 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1

003785 GG 0015
0001
N 44,327.57 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3882 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000365 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

003785 GG 0016
0001
N 170,528.44 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3883 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000366 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

003785 GG 0017
0001
N 4,446.79 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3885 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000367 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.8.1.1

003785 GG 0018
0001
N 81,976.25 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3886 4/22/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100176 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1

003785 GG 0019
0001
N 8,165.59 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3887 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000368 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

003826 GG 0003
0001
N 903.70 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO TRU PV 001 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-001 ZARE REYES L 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3879 4/22/2022 068 CARTA ORDEN 22000363 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.1.2.2

003827 GG 0003
0001
N 919.30 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO TRU PV 002 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-002 CASTILLO LO 4/22/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3880 4/22/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100175 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.1.2.2

000067 GG 0012
0001
N 7,360.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-003-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3957 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003000 HUACACHINO PRESENTACION VERA LUCI 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000090 GG 0005
0001
N 270.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 009-TAC 4/6/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3950 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002996 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% FLORES MAMANI RXH E001-48
000216 GG 0013
0001
N 800.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-016-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3949 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002995 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AGUILAR GRADOS RXH E001-4
000220 GG 0013
0001
N 560.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-020-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3948 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002994 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUGO HUARANGA RXH E001-81
000295 GG 0014
0001
N 7,788.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 36 4/20/2022 FACTURA E001-22 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3917 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002978 JJV INGENIEROS CONSULTORES SAC 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000295 GG 0015
0001
N 1,062.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 36 4/20/2022 FACTURA E001-22 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3938 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002987 JJV INGENIEROS CONSULTORES SAC 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000321 GG 0014
0001
N 800.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-044-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3945 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002990 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LOYOLA FALCON RXH E001-79
000502 GG 0007
0001
N 2,500.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-084-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3934 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002984 QUISPE HUALLPA KEVIN 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000520 GG 0007
0001
N 813.70 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 047-2022 4/25/2022 RECIBO SERVICIOS P S002-24016814 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3942 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002989 LUZ DEL SUR S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.1

000573 GG 0008
0001
N 4,206.50 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0016 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-342 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3919 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002980 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000573 GG 0009
0001
N 117.50 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0016 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-342 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3941 4/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000373 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000610 GG 0009
0001
N 31.77 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC00001-2022 4/1/2022 FACTURA FCA1-3058 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3958 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003002 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.3.1.1

000655 GG 0015
0001
N 11,616.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 117 3/30/2022 FACTURA E001-1623 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3912 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002967 AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENER9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.2

000655 GG 0016
0001
N 1,584.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 117 3/30/2022 FACTURA E001-1623 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3913 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002968 AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENER9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.2

000724 GG 0010
0001
N 2,597.87 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 124 4/25/2022 FACTURA E001-116 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3920 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002998 SEIJEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.3.1.1

000992 GG 0005
0001
N 1,541.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 084-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3955 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002999 HERRERA YANGALI BENGI ELIEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000993 GG 0005
0001
N 2,680.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 085-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3911 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002966 NUÑEZ RAMIREZ BRECK GUILLER MANUE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1
 Página 15 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

000995 GG 0009
0001
N 557.44 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 087-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3947 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002993 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-496

000996 GG 0005
0001
N 1,340.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 088-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3909 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002965 VASQUEZ REYES JANETH DEL PILAR 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCIONP ARA
EL PE RFI L DE PREVE NCI?N DE RIES GOS LABORALES,
PARA LA GERENCIA ZONA L LIMA CA LLAO. RXH E001-83

000998 GG 0005
0001
N 1,809.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 090-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-183 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3908 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002964 ESCOBEDO SALAZAR LUISA VIRGINIA 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCIONP ARA
LOS PE RFILE S DE FI ERRERIA DE E DI FICA CI ONES ,
ENCOFRA DO CON MADERA E N E DI FICACI ONES ,
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES, I NSTA LACI ONES
ELEC
001106 GG 0005
0001
N 9,000.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 169 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3935 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002985 SANDOVAL VARGAS JAVIER HERICK 9002 2.307002 4.000039 0025 09-7  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE ABS OLUCI ON DE CONSULTA S Y
ASI STENCI A TE CNICA LEGA L EN AP LI CA CION DE LEY
DE CONTRA TACI ONE S DEL E STADO DURA NTE LA
EJE CUCI ON DEL P ROYE CTO PIS CO CUI 2307002 RX H
E001-12
001209 GG 0008
0001
N 4,623.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 130-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3930 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002977 CADENILLAS RIOS ALFONSO CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCIONP ARA
LOS PE RFILE S DE A LB AÑILERIA DE EDIFICACIONES,
PINTURA EN EDIFICACIONES, ENCHAPA DO DE
SUPERFICIES PA RA LA CONSTRUCCION, FIE RRERIA
DE

001586 GG 0003
0001
N 3,500.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 07 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3932 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002982 GAMARRA CHIRINOS NELLY 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.9.1.1 APU OS 07, RQTO S 17, CCP 423, S ERV ICIO DE
MONI TOREO DE PROGRAMA EDUCATIV O EN EL
CE NTRO DE FORMA CI ON A PURI MAC. RXH E001-7
001588 GG 0003
0001
N 2,500.00 2/27/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 08 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3933 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002983 CRUZ BORDA ELIZABETH 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.9.1.1 APU OS 08, RQTO S 18, CCP 423, S ERV ICIO DE
SOPORTE TECNICO DE SI STEMA S I NFORMATICOS E N
EL CENTRO DE FORMACION AP URIMAC.RXH E001-57

001693 GG 0003
0001
N 6,849.90 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO 211-2020 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3936 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002986 SAAVEDRA SALCEDO MAXIMO OLIVER 9002 2.336475 6.000001 0026 09-7  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE GENERA CI ON DE REP ORTES Y
ELABORACION DE FORMA TOS DE A VANCE DEL
COMPONENTE DE OB RA DE LA SEDE CAJAMARCA CUI
2336475 RXH E001-54
001693 GG 0004
0001
N 116.10 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO 211-2020 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3937 4/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000372 BANCO DE LA NACION 9002 2.336475 6.000001 0026 09-7  2.6.8.1.4.3 SENCI CO - P ENALIDAD SAA VEDRA SA LCEDO MAX IMO
OLI VER RXH E001-54 CARTA N° 124-2022-07. 05

001799 GG 0005
0001
N 144.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 80-TAC 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3951 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002997 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% VALDEZ RIVEROS RXH E001-81
002965 GG 0005
0001
N 24.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 075-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3946 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002991 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-153
003125 GG 0003
0001
N 960.30 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 022 4/4/2022 FACTURA E001-79 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3918 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002979 FUMIGUEX SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.6.3.2.1.2 OS22 PAGO P OR A DQUISI CI ON DE GA BINETE S P ARA
EXTI NTORES, AP LI CA R RETE NCION DE L 3% S / 29.70 A
PAGAR FA CT E001-79 IMPORTE S / 960.30
003125 GG 0004
0001
N 29.70 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 022 4/4/2022 FACTURA E001-79 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3939 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002988 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.6.3.2.1.2 RE TENCION 3% FUMI GUEX SE RVI CI OS GENERALES
E.I .R.L FACT E 001-79 CR E001-2951
003173 GG 0003
0001
N 686.50 4/5/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 013 4/7/2022 FACTURA E001-70 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3905 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002961 FERRETERIA INDUSTRIAL ALEJANDRA S.A. 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.1.9.1.99 TRU(CERT. 685) - ADQUIS ICION DE MATE RI ALES PARA
CURS O DE ENCOFRADO FIE RRERI A - MI V OCACION
TECNICA DE LA GZ TRUJILLO - TRU OC 013 -
FERRETE RI A I NDUS TRIA L ALEJANDRA S .A. C. - S/
686.50 f act e001-70
003196 GG 0003
0001
N 4,743.96 4/6/2022 DISPOSITIVO LEGAL TRU OS 166 4/22/2022 FORMULARIO DE PAGGZ TRU O/S 166 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3907 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002963 SERV.DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TR 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.5.4.3.2.1 RU (CE RT. 685) - PA GO DE ARBI TRIOS MUNI CIP ALES
2022 DEL LOCA L DE LA GERENCI A ZONAL TRUJILLO -
TRU OS 166 - S ERV .DE A DMI NI STRA CI ON TRIB UTARIA -
TRUJI LLO - S / 4, 743.96 - 2022

003239 GG 0003
0001
N 320.00 4/6/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-14 4/19/2022 FACTURA E001-325 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3931 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002981 SPEEDY GLOBAL PERU SOCIEDAD ANONI 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.1.1.1.1 GZ PI U OC 14-2022 ADQUIS ICION DE AGUA DE MESA
PARA LA S OFICINAS DE LA GZ PIURA FA CT E 001-325

003298 GG 0003
0001
N 697.50 4/7/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 015 4/12/2022 FACTURA E001-41 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3906 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002962 PRETEL LEON MANUELA ROSA BERENA 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.1.5.4.1 TRU (CE RT. 701) - ADQUI SICION DE P ILAS PARA
EQUI POS TOP OGRAFI COS DE LA GERENCI A ZONAL
TRUJI LLO - TRU OC 015 - P RETE L LEON MANUELA
ROSA BE RENA - S/ 697.50 FA CT E001-41
003387 GG 0003
0001
N 440.14 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 477 4/13/2022 FACTURA F001-12387 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3914 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002969 POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIM 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.7.11.1 CONTRATO N° 029-2019-SENCI CO-03.00 S ERVICIO DE
CUSTODI A CONMI CROFORMA S CON VALOR LE GAL
FACT F001-12387
003658 GG 0003
0001
N 960.00 4/19/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-082 TEJADA OCAÑ 4/19/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-082 TEJADA OCAÑ 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3952 4/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000374 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.1.2.2 TEJA DA OCA ÑA MONI CA GISE LLA - VI ATICO COM ISI ON
TRUJI LLO DEL12 AL 14-04-22 B BVA PV -0082

003682 GG 0003
0001
N 640.00 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-086 TEJADA OCAÑ 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-086 TEJADA OCAÑ 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3953 4/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000375 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.1.2.2 TEJA DA OCA ÑA MONI CA GISE LLA - VI ATICO COM ISI ON
AREQUI PA DEL22 AL 23-04-22 BBV A P V-0086

003785 GG 0020
0001
N 11,477.13 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3921 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002970 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.8.1.1 ONP PLANILLA CAS DOCENTES ABRIL 2022
003785 GG 0021
0001
N 10,279.89 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3922 4/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002971 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.8.1.1 AFP PROFUTURO - PLA NILLA CA S DOCENTES AB RIL
2022
003785 GG 0022
0001
N 18,880.35 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3923 4/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002972 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 09-7  2.3.2.8.1.1 AFP INTEGRA - PLANILLA CAS DOCENTES ABRIL 2022

003785 GG 0023
0001
N 12,516.01 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3924 4/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002973 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.8.1.1 AFP PRIMA - PLANILLA CAS DOCENTES ABRIL 2022
003785 GG 0024
0001
N 6,342.97 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3925 4/25/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22002974 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.8.1.1 AFP HABITAT - PLANILLA CAS DOCENTES ABRIL 2022

003785 GG 0025
0001
N 32,338.32 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE RET.4TA CATEGORI 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3926 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002975 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 09-7  2.3.2.8.1.1 RETENCION 8% PLANILLA CAS DOCENTES ABRIL 2022

003785 GG 0026
0001
N 200.00 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3927 4/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000370 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 09-7  2.3.2.8.1.1 SUTSENCICO - PLANILLA CAS DOCENTES ABRIL 2022

003785 GG 0027
0001
N 45.00 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3928 4/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000371 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.8.1.1 SINDI CA TO NA CI ONAL DE EMPLEA DOS DE L SENCI CO -
SINESE NCICO -PLANILLA CAS DOCENTE S A BRIL 2022

003785 GG 0028
0001
N 17,139.60 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD CAS 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3929 4/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22002976 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 09-7  2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS DOCENTES ABRIL 2022
003844 GG 0003
0001
N 1,814.20 4/22/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 86-2022 GZ ICA 4/23/2022 RENDICION DE CUENME 89-2022 GZ ICA 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3910 4/25/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000318 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.3.2.2.1.1 MUÑANTE A NDIA ELLEN ANNE LI - CAJA CHICA ICA
RE POSICION N° 35 A L 08-04-22 MEMORANDO Nº 86 -
2022-17.00
003876 GG 0003
0001
N 17.40 4/25/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 87-2022 GZ ICA 4/25/2022 RENDICION DE CUENME 87-2022 GZ ICA 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3943 4/25/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000320 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.3.2.1.2.99 MUÑANTE A NDIA ELLEN ANNE LI - CAJA CHICA ICA
RE POSICION N° 36 A L 08-04-22 MEMORANDO Nº 87 -
2022-17.00
003877 GG 0003
0001
N 1,290.32 4/25/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 87-2022 GZ ICA 4/25/2022 RENDICION DE CUENME 87-2022 GZ ICA 4/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3944 4/25/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000321 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.5.4.3.2.1 MUÑANTE A NDIA ELLEN ANNE LI - CAJA CHICA ICA
RE POSICION N° 36 A L 08-04-22 MEMORANDO Nº 87 -
2022-17.00
000067 GG 0013
0001
N 640.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-003-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4003 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003015 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUACACHINO RXH E001-59
000079 GG 0016
0001
N 7,820.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-008-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3961 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003004 PRADO NACCHA ADELAIDA 9001 3.999999 5.000001 0002 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SEGUIMI ENTO DE LA GE STION DEL
CONTROL INTERNO RXH E 001-53
000157 GG 0007
0001
N 2,300.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS011-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4006 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003016 BRAVO DIAZ DELSY JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ CHICLAYO, SERVI CI O DE UNA PERSONA NATURA L
PARA E L AREA DE LA GE RENCI A ZONAL, A NOMBRE
DE BRAVO DIA Z, DELSY , S EGUN CERT. PRE SUP. 056,
OS 011-2022 MONTO CONTRACT UAL DE S/ 13, 800.00
RX H E 001-54 TERCERA A RMA DA S/ 2,300. 00 RXH E 001-
54
000158 GG 0007
0001
N 2,300.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS012-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4007 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003017 VEGA SANDOVAL JUAN EMILIO 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 ZCHICLA YO, SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL
PARA S ERVICIOS EN LA COORDINACI ION ACADEMICA
DE LA E ST, A NOMBRE DE JUAN VEGA SA NDOV AL POR
EL MONTO DE S/ 13,800. 00 SEGUN CERTF PP TAL 0056,
Y OS 212-2022 RXH E001-69 TERCE RA ARMADA
S/2,300.00 RXH E001-69
000237 GG 0007
0001
N 8,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 013-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3968 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003006 GAMARRA PINELO MARIELA YULIANA 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE COORDI NACION PA RA EL P ROCESO DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES EN
EL SE CTOR CONSTRUCCI ON PARA LOSCENTROS DE
FORMACION DE S AN BORJA Y LOS OLI VOS DE LA
GERE NCIA ZONAL LI MA CALLAO. RX H E001-65

000239 GG 0007
0001
N 3,200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 015-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4015 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003026 CAMPOS LORENZO JOHN WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SI STEMA TIZACION DE LA INFORMACION
DE L PROY ECTO CCL RX H E001-55
000306 GG 0017
0001
N 360.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 42-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA R ET-RETENCION 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4000 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003012 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YSLA SANCHEZ RXH E001-267
000458 GG 0013
0001
N 357.36 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-070-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA R ET-RETENCION 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3971 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003008 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% OLORTEGUI LUCAS RXH E001-20
000489 GG 0009
0001
N 196.80 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-040-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA R ET-RETENCION 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3999 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003011 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-134
000537 GG 0007
0001
N 92.20 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0016-ARE 4/18/2022 RECIBO SERVICIOS P 14-001-49004052 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4016 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003050 SEDAPAR S.A. 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.2.1.2 OS16 PAGO P OR S ERVICIO DE AGUA Y DES AGUE
LOCAL DE CALLE PUE NTE GRA U 325, MES DE MARZO
RE CIB O 0001-49004052 IM PORTE S/ 92. 20
000573 GG 0010
0001
N 376.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0016 4/4/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4002 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003014 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-342
000604 GG 0003
0001
N 810.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS010(S016)HYO 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-146 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3973 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003021 BLAS RIVERA MARCOS ALEX 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS10 PAGO P OR S ERVICIO COMO EX POSITOR DEL
CURS O VALORIZACION Y LI QUIDACION DE OBRAS POR
COMPUTADORA, CON UNA DURACI ON DE30 HORAS ,
APLICAR PE NA LI DA D S/ 90.00 A PA GA R RX H E 001-146
IMPORTE S/ 810.00
000628 GG 0006
0001
N 513.23 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 175-2022 4/12/2022 FACTURA F002-507664 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4010 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003020 SANITAS PERU S.A. - EPS 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.6.3.4 SERVICIO DEL SEGURO COMPLEME NTARIO DE
TRA BAJO DE RIES GO SCTR-SALUD. VIGE NCIA 06-04 al
05-05 del 2022 FACT F002-507664
000628 GG 0007
0001
N 477.35 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 175-2022 4/6/2022 FACTURA F001-1703 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4012 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003047 SANITAS PERU S.A. - EPS 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.6.3.4 "OS 175 P AGO POR SE RVI CI O DE L SEGURO
COMPLEM ENTA RI O DE TRABA JO DE RIE SGO SCTR -
SALUD- PE RI ODO P F-SCTR-001031269 V IG 06/03/2022 -
05/ 04/2022 - CONTRA TO N° 001- 2021-SE NCICO-07.05
F001-1703 IMP ORTE S/ 477. 35"
000629 GG 0003
0001
N 1,200.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 01 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-442 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3995 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003044 LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0031 09-7  2.3.2.9.1.1 OS1 PA GO POR POR CONCEP TO DE DESA RROLLO
DE L PROY ECTO EDUCATIV O E095H DE LA UNIDAD
OPERATIV A A YACUCHO, CURSO: REV IT
ARCHITECTURE, CON UNA DURACI ON DE 40 HORAS,
RX H E 001-442 I MPORTE S/ 1200.00
000848 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/17-2022 4/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3974 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003023 TAYPE CASTRO JUAN 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS17 PAGO P OR S ERVICIO P RE STADO AL A REA
EDUCATIV O DE LA GE RENCIA ZONAL HUA NCAYO EN
EL DICTADO DEL CURS O CI VIL 3D PROYECTO E -0559
RX H E 001-77 IMPORTE S / 1200. 00
000928 GG 0005
0001
N 84.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-077-2022 4/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3998 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003010 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% IMAN SILUPU RXH E001-117
000961 GG 0005
0001
N 192.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-012-2022-GZIQT 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3972 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003009 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BENDEZU SALCEDO RXH E001-117
000994 GG 0005
0001
N 134.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 086-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4013 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003048 RUIZ GARCIA CARLOS ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS86 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA
PARA E L PROCES O DE CERTIFICACION DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S E N E L SE CTOR
DE CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L DE SOLDADURA
BAS ICA , PARA LA GERE NCIA ZONA L LIMA CALLAO. SE
DA CONFORMI DAD DE ACUERDO INFORME N° 261-
2022-11
000997 GG 0005
0001
N 335.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 089-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4009 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003019 ROJAS CORTEZ JAIME JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCIONP ARA
EL PE RFI L DE CONSTRUCCI ON CON SIS TEMA
DRYWALL, P ARA LAGERENCI A ZONAL LIMA CALLA O.
RX H E 001-105

001003 GG 0005
0001
N 1,742.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 093-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4014 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003049 ALVAREZ LIZARRAGA ROLANDO BITTER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS93 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA
PARA E L PROCES O DE CERTIFICACION DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S E N E L SE CTOR
DE CONS TRUCCION ZONA L CE NTRO NORTE EN EL
PERFIL D

001004 GG 0005
0001
N 2,680.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 094-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3965 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003005 PUCHURI TUPIÑO SILVIA SUSANA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001093 GG 0005
0001
N 536.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 118-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-99 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4008 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003018 CHINGUEL VILLANUEVA DUVER LIC 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001094 GG 0006
0001
N 402.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 119-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4011 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003022 CISNEROS ARTEAGA SEGUNDO EDUARD 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001100 GG 0005
0001
N 960.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 064 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3988 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003038 SANCHEZ CASIMIRO GILBERT CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001101 GG 0005
0001
N 1,260.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 065 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3989 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003039 ZAVALA BRAVO ITALO GUILLERMO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001124 GG 0005
0001
N 1,200.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 068 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3990 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003040 SANCHEZ CASIMIRO GILBERT CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001125 GG 0006
0001
N 900.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 069 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-298 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3991 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003041 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001200 GG 0005
0001
N 600.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 070 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-128 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3992 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003042 PAUCAR MORALES JHONATAN FERNAND 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001209 GG 0009
0001
N 402.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 130-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4001 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003013 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CADENILLAS RIOS RXH E001-78
001619 GG 0005
0001
N 7,000.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-208-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4004 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003051 CHOMBA HIPOLITO MARLON CESAR 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

001766 GG 0004
0001
N 1,656.00 3/7/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/44-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-199 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3975 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003024 YAURICASA MOTTA RUBEN OSCAR 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001801 GG 0003
0001
N 1,260.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 82-TAC 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-127 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3981 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003031 GARCIA AGUILAR MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001802 GG 0003
0001
N 900.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 83-TAC 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3982 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003032 ZURITA CHIPANA IVAN CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001812 GG 0004
0001
N 1,260.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 85-MOQ-TAC 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3987 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003037 URIBE CECENARRO DAVID VIDAL 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

001813 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 86-MOQ-TAC 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-152 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3983 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003033 LLANO ANCCO MARLENY ROSARIO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

001915 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/51-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3976 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003028 CIPRIANO MANDUJANO CARLOS WILFRE 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

002182 GG 0003
0001
N 900.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/54-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3977 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003029 CORDOVA VILLAR DENIS HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

002210 GG 0004
0001
N 378.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 092 4/1/2022 FACTURA E001-260 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3960 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003003 CORPORACION CERIN INGENIEROS S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.7.1

002212 GG 0003
0001
N 2,134.29 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-226-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3979 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003025 MANTARI POMA CARLOS ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002350 GG 0004
0001
N 96.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 095 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3993 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003027 RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

002396 GG 0003
0001
N 270.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 096 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-144 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3994 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003043 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

002420 GG 0003
0001
N 560.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 00137-TQACNA 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3984 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003034 KOC POMAREDA PEDRO ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

002422 GG 0003
0001
N 1,050.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 00136-TACNA 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-257 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3985 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003035 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

002783 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/65-2022 4/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3978 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003030 ESPEJO UCHUYPOMA PAUL HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

002905 GG 0003
0001
N 763.18 4/5/2022 CONVENIO MARCO - OS 397-2022 4/26/2022 CONVENIO MARCO - 544-2174050102 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3969 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003007 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.1

003037 GG 0003
0001
N 875.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 157-MOQ-TAC 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3986 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003036 LOSTAUNAU HIJAR PAULO VICTORIO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003155 GG 0003
0001
N 1,020.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000106-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3996 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003045 ALVA ANGULO JHONATAN GYVER 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003156 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000107-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3997 4/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003046 ANGULO ZAVALETA VIVIANA LISSET 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003597 GG 0003
0001
N 3,606.00 4/13/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-79 GAVIDIA JOHAN 4/13/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-79 GAVIDIA JOHAN 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3963 4/26/2022 068 CARTA ORDEN 22000376 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.2

003599 GG 0003
0001
N 1,246.50 4/13/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-80 GONZALES NA 4/13/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-80 GONZALES NA 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3970 4/26/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100179 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

003680 GG 0003
0001
N 1,140.00 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-087 GAVIDIA JOHA 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-087 GAVIDIA JOHA 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3964 4/26/2022 068 CARTA ORDEN 22000377 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.2

003683 GG 0003
0001
N 941.00 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-088 GONZALES N 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-088 GONZALES N 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3966 4/26/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100177 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

003684 GG 0003
0001
N 710.30 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-089 ALMENGOR S 4/22/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-089 ALMENGOR S 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3967 4/26/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100178 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

003866 GG 0003
0001
N 30,877.09 4/25/2022 DISPOSITIVO LEGAL MEMN°173-2022-03.0 4/26/2022 SENTENCIA JUDICIAL MEMN°173-2022-03.0 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4005 4/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925973 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.2

003890 GG 0003
0001
N 135.00 4/25/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO 4/25/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO1 4/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3962 4/26/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000327 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.7.11.99

000238 GG 0007
0001
N 2,850.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 014-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4060 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003077 PEREZ QUIJADA CONNIE PAOLA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000240 GG 0009
0001
N 3,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 30-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4033 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003057 VALENZUELA CUTARMA RAISA PAMELA 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000242 GG 0009
0001
N 2,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 32-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4047 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003068 MATTA REYES NOE KERT 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000243 GG 0009
0001
N 5,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 33-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4046 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003067 TEMOCHE LINARES VICTOR EMMERSON 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000307 GG 0009
0001
N 3,300.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 43-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4053 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003073 ARBIETO PORTOCARRERO MISHELL ALE 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000322 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-045-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4028 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003055 MACURI ARQUIÑIGO XIOMI SELENE 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

000370 GG 0009
0001
N 3,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 56-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4035 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003058 LIBORA CAMPOS ANGEL MOISES 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000371 GG 0011
0001
N 6,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 57-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4048 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003069 GUERRERO QUISPE GUSTAVO 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000465 GG 0013
0001
N 3,680.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4055 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003074 ROLANDO NUÑEZ DANNY RODRIGO 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.9.1.1

000493 GG 0016
0001
N 5,060.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-082-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4056 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003075 MATIAS RAMOS JESUS ALDAIR 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1

000494 GG 0016
0001
N 7,360.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-083-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4059 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003076 TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1

000604 GG 0004
0001
N 90.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS010(S016)HYO 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-146 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4022 4/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000378 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

000794 GG 0003
0001
N 3,432.51 4/22/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 230-2022 4/27/2022 CONVENIO MARCO - 042621032423 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4051 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003071 VIVA AIRLINES PERU S.A.C 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.1

000835 GG 0008
0001
N 7,500.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 152-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4052 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003072 AZNARAN ARBOLEDA INGRI LIZETH 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

000847 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/16-2022 3/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4038 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003064 RAMOS PONCE FRANCIS ANYELO 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001005 GG 0006
0001
N 10.05 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 095-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4049 4/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000382 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001005 GG 0007
0001
N 2,401.95 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 095-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4050 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003070 FRETEL ESCALANTE YOEL ERNESTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001280 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 0029-ARE 4/13/2022 RECIBO POR HONORA
E001-98 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4044 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003060 MACEDO GUERRA CARLO MARKO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

001283 GG 0003
0001
N 1,400.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 0032-ARE 4/13/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4045 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003061 MACEDO GUERRA CARLO MARKO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

001394 GG 0004
0001
N 4,380.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S 006 4/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4043 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003066 CAMARENA RODRIGUEZ ZACARIAS SEVER 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

001594 GG 0003
0001
N 900.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 079 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-143 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4025 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003052 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001865 GG 0003
0001
N 900.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/48-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4036 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003062 ARROYO JURADO EVELYN ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001873 GG 0028
0001
N 143.64 3/10/2022 PLANILLA ANUALIZAD0009 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS A FAVOR 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4058 DEV. 4/27/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925976 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0051
0001
N 931.43 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS A FAVOR 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4021 DEV. 4/27/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925974 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

001876 GG 0052
0001
N 296.97 3/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0008 3/15/2022 PLANILLA UNICA DE PÉRMISOS PART 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4057 DEV. 4/27/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925975 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.8.1.1

001994 GG 0004
0001
N 1,656.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0087-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-343 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4042 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003065 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

002212 GG 0004
0001
N 25.71 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-226-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4023 4/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000379 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002274 GG 0003
0001
N 720.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/55-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4037 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003063 BENDEZU ROCA YELDA 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

002350 GG 0005
0001
N 96.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 095 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4024 4/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000380 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

002350 GG 0006
0001
N 48.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 095 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4031 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003054 RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

002429 GG 0003
0001
N 200.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 00138-TACNA 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3980 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003053 ANAHUA MACHACA ROGER 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003119 GG 0003
0001
N 5,000.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-399-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4029 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003056 PILLACA PILLACA ISMAEL JESUS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003174 GG 0003
0001
N 285.00 4/5/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 014 4/6/2022 FACTURA F001-12427 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4062 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003079 B & C INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.1.1.1

003600 GG 0003
0001
N 875.50 4/13/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-81 ALMENGOR SO 4/13/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-81 ALMENGOR SO 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4026 4/27/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100180 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.2

003660 GG 0003
0001
N 1,300.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 197--TAC 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4039 4/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003059 FERNANDEZ FERNANDEZ RAYMUNDO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.4.2.1

003888 GG 0003
0001
N 1,370.00 4/25/2022 PLANILLA ANUALIZADCAFAE ABR 4/26/2022 PLANILLA UNICA DE CAFAE ABRIL 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4034 4/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000381 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.1.1.1.2.1

003915 GG 0003
0001
N 276.00 4/26/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº159-2022-07.0 4/26/2022 RENDICION DE CUENC.CH.PUN. REP.Nº38} 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4040 4/27/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000336 QUINO LAYME GROVER ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.7.11.5

003921 GG 0003
0001
N 719.40 4/26/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº168-2022-07.0 4/26/2022 RENDICION DE CUENC.CH.CAJ. REP.Nº46 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4041 4/27/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000335 MONCADA ROJAS NURY MARGOTH 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.7.11.5

003931 GG 0003
0001
N 5.20 4/26/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 343-2022 GZ CHI 4/26/2022 RENDICION DE CUENME 343-2022 GZ CHI 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4027 4/27/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000332 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.1.2.99

003932 GG 0003
0001
N 70.00 4/26/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 342-2022 GZ CHI 4/26/2022 RENDICION DE CUENME 342-2022 GZ CHI 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4030 4/27/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000333 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.5.1

003933 GG 0003
0001
N 854.00 4/26/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME345-2022 GZ CHI 4/26/2022 RENDICION DE CUENME345-2022 GZ CHI 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4032 4/27/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000334 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.7.11.99

003957 GG 0003
0001
N 265.20 4/27/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº165-2022-07.0 4/27/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº48 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4054 4/27/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000337 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.2

003958 GG 0003
0001
N 44.60 4/27/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº171-2022-07.0 4/27/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº51 4/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4061 4/27/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000338 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

000066 GG 0016
0001
N 7,360.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-002-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4133 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003126 BARRANCA DENEGRI ZOILA MARIA 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.9.1.1

000069 GG 0015
0001
N 4,600.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-005-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-99 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4119 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003111 ARELLANO ROMERO EVELYN DEL ROSARI 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

000079 GG 0017
0001
N 680.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-008-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4112 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003104 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PRADO NACCHA RXH E001-53
000231 GG 0007
0001
N 2,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 01 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4104 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003097 HUAMANRIMACHI HUAMAN MARIA NIEVES 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

000301 GG 0009
0001
N 8,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 38-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4124 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003113 RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

000369 GG 0009
0001
N 3,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 55-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4125 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003115 GALLEGOS RODRIGUEZ ALEXANDER IVAN 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000391 GG 0003
0001
N 1,232.62 4/26/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 231-2022 4/28/2022 CONVENIO MARCO - 544-2172843486 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4134 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003127 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.1.2.1

000432 GG 0007
0001
N 94.60 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S N° 003 4/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S101-7934903 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4086 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003080 EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC.9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.1.2

000452 GG 0005
0001
N 368.50 1/25/2022 ORDEN DE COMPRA -0001-ARE 4/21/2022 FACTURA F006-00004718 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4085 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003088 ESCEN S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.1.3.1.1

000503 GG 0007
0001
N 1,792.30 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS004(S043)HYO 4/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S786-28259820 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4105 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003098 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.1.1

000504 GG 0007
0001
N 189.50 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS005(S044)HYO 4/27/2022 RECIBO SERVICIOS P 0004-21506978 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4106 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003099 EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.1.2

000555 GG 0009
0001
N 6,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 90-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4101 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003085 CAMPOS TORRES ROBERTO IGNACIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000557 GG 0009
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 92-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4141 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003132 ANTICONA ROMERO CARLOS GERARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000567 GG 0016
0001
N 4,600.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-113 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4138 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003130 CHAVEZ SANCHEZ HENRY GABINO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000745 GG 0012
0001
N 3,936.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 140 4/12/2022 FACTURA F005-7408 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4095 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003091 ENTEL PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.1

000944 GG 0003
0001
N 749.28 4/22/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 405- 2022 4/27/2022 CONVENIO MARCO - 544-2174444451 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4087 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003110 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.1

000981 GG 0012
0001
N 7,116.76 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 164 4/1/2022 FACTURA FFBG-82681 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4094 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003090 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.7.4.99

000982 GG 0009
0001
N 634.80 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 165 4/1/2022 FACTURA FFBG-82680 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4093 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003089 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.7.4.3

001016 GG 0003
0001
N 6,000.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/20-2022 4/22/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4102 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003086 ORELLANA SAMANIEGO RUSBEL ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001085 GG 0003
0001
N 5,790.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/26-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4103 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003087 VICTORIO VERASTEGUI MIGUEL ANGEL R 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001240 GG 0062
0001
N 7,378.76 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/7/2022 FACTURA E001-1049 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4091 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003083 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0063
0001
N 1,006.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/7/2022 FACTURA E001-1049 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4092 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003084 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0065
0001
N 1,169.50 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/4/2022 FACTURA E001-1047 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4135 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003128 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0066
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/4/2022 FACTURA E001-1047 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4136 4/28/2022 068 CARTA ORDEN 22000384 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0067
0001
N 335.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/4/2022 FACTURA E001-1047 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4137 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003129 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001373 GG 0005
0001
N 2,200.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 64 TAC 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4089 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003082 GONZALES ESPINOZA ALEXANDRA JANET 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001632 GG 0004
0001
N 1,600.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA19-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4120 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003117 SAJAMI TANANTA JULIO CESAR 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

001636 GG 0004
0001
N 1,600.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O PUC-20-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4121 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003118 HUAYABA PUTAPAÑA IVAN 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

001637 GG 0003
0001
N 1,600.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO O.U. PUC-21-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4122 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003120 SANCHEZ GUERRA DENIS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

001638 GG 0003
0001
N 1,600.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO O.U.PUC-22-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4128 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003121 TUISIMA OROCHE RIDER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

001766 GG 0005
0001
N 144.00 3/7/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/44-2022 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4113 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003105 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YAURICASA MOTTA RXH E001-199
001823 GG 0003
0001
N 1,400.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-186-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-359 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4099 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003095 MANCO GOMEZ JORGE JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001825 GG 0004
0001
N 1,288.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-187-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-233 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4098 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003094 CORONADO CHAVEZ CESAR MANUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001828 GG 0003
0001
N 1,050.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-190-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4097 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003093 MARCOS RAMOS JUAN MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001861 GG 0003
0001
N 240.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-198-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4096 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003092 VIDAURRE DELGADO DE ALBURQUEQUE C9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001879 GG 0003
0001
N 1,150.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-55 4/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-146 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4129 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003122 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

001912 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/50-2022 4/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4126 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003116 VASQUEZ HUAMANCAJA ESLI RUTH 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

002806 GG 0003
0001
N 2,000.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZ ICA 020-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4088 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003081 QUINTEROS CHACALIAZA ANA LUCILA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

002955 GG 0003
0001
N 750.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-245-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-152 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4100 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003096 DOLORES CUEVA LILI ROSALIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002981 GG 0008
0001
N 2,929.40 3/29/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000007-2022 4/13/2022 FACTURA E001-8 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4114 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003106 C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.9.1.99

002981 GG 0009
0001
N 90.60 3/29/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000007-2022 4/13/2022 FACTURA E001-8 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4115 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003107 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.9.1.99

002981 GG 0010
0001
N 5,193.38 3/29/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000007-2022 4/19/2022 FACTURA E001-9 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4116 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003108 C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.9.1.99

002981 GG 0011
0001
N 160.62 3/29/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000007-2022 4/19/2022 FACTURA E001-9 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4117 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003109 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.9.1.99

003008 GG 0003
0001
N 2,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 391-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4140 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003131 LIENDO ALVA CARLA CECILIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003295 GG 0003
0001
N 9,093.75 4/7/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000008-2022 4/18/2022 FACTURA E001-28 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4109 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003101 PORTAL RONCAL NELY SOCORRO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.99.1.3

003295 GG 0004
0001
N 281.25 4/7/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000008-2022 4/18/2022 FACTURA E001-28 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4110 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003102 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.99.1.3

003545 GG 0003
0001
N 750.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-119-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-169 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4127 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003119 POLO OLORTIGA JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003706 GG 0050
0001
N 866.18 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS A FAVOR 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4142 DEV. 4/28/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925977 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0051
0001
N 481.52 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE PERMISOS PARTICUL 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4143 DEV. 4/28/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925978 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0052
0001
N 603.00 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE OTROS DESCUENTO 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4144 DEV. 4/28/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925979 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.8.1.1

003706 GG 0053
0001
N 190.00 4/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0011 4/21/2022 PLANILLA UNICA DE OTROS DESCUENTO 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4145 DEV. 4/28/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925980 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.8.1.1

003755 GG 0007
0001
N 620.00 4/20/2022 PLANILLA DE DIETA 00031 4/21/2022 PLANILLA DE DIETA RET.IMP.4TA CATEG 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4111 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003103 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

003759 GG 0003
0001
N 77.30 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000125-2022 4/26/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-43734246 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4108 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003100 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.2.2.2

003760 GG 0003
0001
N 1,108.80 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 53 4/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S751-14093156 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4123 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003112 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.2.1.1

003764 GG 0003
0001
N 4,608.20 4/20/2022 DISPOSITIVO LEGAL PIU-132 4/28/2022 RESOLUCION ADMINIGZ PIURA OS 132 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4130 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003123 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS D 9002 3.999999 5.000668 0057 2.5.4.3.2.1

003785 GG 0029
0001
N 314.36 4/21/2022 PLANILLA ANUALIZAD0012 4/22/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS A FAVOR 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4146 DEV. 4/28/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925981 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.8.1.1

003825 GG 0003
0001
N 911.30 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-122-2022 4/28/2022 RECIBO SERVICIOS P 131-16907 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4131 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003124 EMP CONCESIONARIA DE ELECT DE UCAYA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.2.1.1

003828 GG 0003
0001
N 369.00 4/26/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-090 JIMENEZ RAM 4/26/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-090 JIMENEZ RAM 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4107 4/28/2022 068 CARTA ORDEN 22000383 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.2

003869 GG 0003
0001
N 290.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-123-2022 4/28/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-860841 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4132 4/28/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003125 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.2.1.2
 Página 16 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

003959 GG 0003
0001
N 233.20 4/27/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº170-202-07.02 4/27/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº50 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4118 4/28/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000344 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.2.1.2 ROJAS M ONAR ADA AGUS TINA - CAJA CHI CA TRUJI LLO
RE POSICION N° 50 A L 21-04-22 MEMORANDO N° 245-
2022-16.00
003966 GG 0003
0001
N 345.70 4/27/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº167-2022-07.0 4/27/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº47 4/28/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4090 4/28/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000343 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.1.2.99 ROJAS M ONAR ADA AGUS TINA - CAJA CHI CA TRUJI LLO
RE POSICION N° 47 A L 21-04-22 MEMORANDO N° 238-
2022-16.00
000066 GG 0017
0001
N 640.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-002-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4194 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003174 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BARRANCA DENEGRI RXH E001-92
000069 GG 0016
0001
N 400.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-005-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4193 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003173 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ARELLANO ROMERO RXH E001-99
000080 GG 0015
0001
N 8,000.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-009-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4172 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003153 GOMEZ ORE LIZBEHT 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO E N M ATERIA LEGAL EN
GESTION P UBLI CA RX H E001-69
000136 GG 0005
0001
N 13.70 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 12-MOQ-TAC 4/29/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-4786102 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4201 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003177 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0042 09-7  2.3.2.2.1.2 CF MOQ. GZ TA CNA S ERVICIO DE AGUA POTAB LE -
MES MARZO 2022 RECIBO N° S001-4186102
000305 GG 0009
0001
N 2,500.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 41-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4165 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003147 JACINTO SUAREZ KATHYUSCA VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ATENCION DE PRIMER NIV EL DE
RE QUERIMI ENTOS E INCIDENTES A M ESA DE AY UDA
RX H E 001-92
000367 GG 0007
0001
N 2,300.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0014 4/21/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4174 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003155 DIAZ CABREJO IDELIDA DEL CARMEN 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ CHICLAYO, CONTRA TACI ON DE SERVI CI OS PA RA
AREA DE ADM,SE GUN TDR P OR 180 DIAS S/ 13,800. 00
DI AZ CABREJO IDELIDA DEL CARMEN.RXH E001-27
TERCERA ARMA DA S/ 2,300. 00 RX H E001-27

000389 GG 0003
0001
N 2,893.65 4/20/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 497-2022 4/29/2022 CONVENIO MARCO - 544-2175040614 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4173 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003154 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000006 0018 09-7  2.3.2.1.2.1 EMIS ION DE BOLETOS ECTRONICOS PA RA
TRA NSP ORTE AEREO NACIONAL OFICINA DE
AUDITORIA INTERNA - OCI CASTI LLO FRANCO OS CAR
RA UL; TRUJILLO ME NDOZA WILMER; SILVA MANKI
ANTONIO JOHNY. COMI SIONADOS LIMA TRUJILLO
LI MA. BOLE TO 544-2175040614; 544-2175040826;544-
2175

000465 GG 0014
0001
N 320.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4153 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003137 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROLANDO NUÑEZ RXH E001-57
000493 GG 0017
0001
N 440.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-082-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4191 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003171 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MATIAS RAMOS RXH E001-33
000494 GG 0017
0001
N 640.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-083-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4192 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003172 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-87
000513 GG 0007
0001
N 611.40 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 033 4/29/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58101746 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4180 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003160 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.2.1.1 OS33 PAGO P OR S ERVICIO DE ENE RGI A ELÉ CTRICA
MES DE MARZO PA RA EL LOCA L ANEXO DE LA GZ
TRUJI LLO - 2022 RE CI BO S501-5810746 IMP ORTE S/
611.40
000514 GG 0007
0001
N 222.50 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 034 4/29/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58233967 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4181 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003161 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.2.1.1 OS34 PAGO P OR S ERVICIO DE ENE RGI A ELÉ CTRICA
MES DE MARZO PA RA EL LOCA L DE L CE IC DE LA GZ
TRUJI LLO RECIBO S501-58233967 I MPORTE S/ 222. 50

000515 GG 0017
0001
N 7.80 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 4/29/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58077643 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4182 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003162 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.2.1.1 OS35 PAGO P OR S ERVICIO DE ENE RGI A ELÉ CTRICA
MES DE MARZO PA RA EL LOCA L DE L CE IC DE LA GZ
TRUJI LLO CODI GO DE SUMINISTRO 46461761 RECIB O
S501-58077643 I MPORTE S/ 7.80
000515 GG 0018
0001
N 1,663.30 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 4/29/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58330997 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4183 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003163 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.2.1.1 OS35 PAGO P OR S ERVICIO DE ENE RGI A ELÉ CTRICA
MES DE MARZO PA RA EL LOCA L DE L CE IC DE LA GZ
TRUJI LLO CODI GO DE SUMINISTRO 47149193 RECIB O
S501-58330997 I MPORTE S/ 1663. 20
000515 GG 0019
0001
N 3,802.20 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 4/29/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58330996 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4185 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003164 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.2.1.1 OS35 PAGO P OR S ERVICIO DE ENE RGI A ELÉ CTRICA
MES DE MARZO PA RA EL LOCA L DE L CE IC DE LA GZ
TRUJI LLO CODI GO DE SUMINISTRO 68298435 RECIB O
S501-58330996 I MPORTE S/ 3802. 20
000551 GG 0009
0001
N 5,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 87-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4167 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003149 MORENO AGUILAR ANGELO JUAN 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE GESTI ON DEL REP OS ITORI O DIGITAL,
ACTUALIZ ACI ON DEL REGI STRO DE TITULOS
EMITI DOS Y GE NE RACION DE I NDICADORESRXH E 001-
77
000553 GG 0009
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 88-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4168 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003150 GUTIERREZ GUTIERREZ RUTH 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ASI STENCIA TECNICA EN GESTI ON DE
PROCESOS ADMINIS TRATI VOS RXH E 001-62
000554 GG 0009
0001
N 3,500.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 89-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4175 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003156 PERALTA VALLEJOS ALEX MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SEGUIMI ENTO Y A SIS TENCIA DE
ACTIVI DADES ADMINISTRATI VAS RX H E001-60
000566 GG 0009
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 100-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
2904 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003152 GAGO PAREDES KAREN ANTONELLA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE SEGUIMI ENTO Y M ONITOREO DE
ACTIVI DADES EN GES TION EDUCATIV A RXH E001-49

000630 GG 0003
0001
N 1,200.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 2 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4160 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003142 MANCO GOMEZ JOSUE MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0031 09-7  2.3.2.9.1.1 UO A YA 2, MA NCO GOMEZ JOSUE MA RTIN, EXP OSITOR
DE L CURS O VIRTUAL DE CIVI L 3D POR 40 HORAS
PROY ECT O E/28-100, U.O AYA CUCHO, P OR 1, 200.00
RX H E 001-41
000745 GG 0013
0001
N 537.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 140 4/12/2022 FACTURA F005-7408 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4150 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003134 ENTEL PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.2.2.1 BANCO DE LA NACION/ ENTEL PE RU S. A. DE TRA CCION
12% FACT F005-7408
000981 GG 0013
0001
N 971.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 164 4/1/2022 FACTURA FFBG-82681 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4149 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003133 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.7.4.99 BANCO DE LA NACION/ TELEFONICA DEL PE RU SA A
DE TRACCI ON 12% FACT FFBG-82681
001071 GG 0007
0001
N 54.10 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 061 4/29/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19884188-87 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4186 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003165 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.2.1.2 OS61 PAGO P OR S ERVICIO DE AGUA POTAB LE Y
ALCA NTARILLADO MES MARZO PARA EL LOCAL DEL
CE IC DE LA GZ TRUJI LLO CODI GO DE SUMINISTRO
9061500815 RECIB O S106-19884188-87 IMPORTE S/
54. 10
001072 GG 0016
0001
N 1,882.50 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 062 4/29/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19901288-57 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4187 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003166 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.2.1.2 OS62 PAGO P OR S ERVICIO DE AGUA POTAB LE Y
ALCA NTARILLADO MES MARZO PARA EL LOCAL DEL
CE IC DE LA GZ TRUJI LLO CODI GO DE SUMINISTRO
9043008200 RECIB O S106-19901288-57 IMPORTE S/
1882.50
001072 GG 0017
0001
N 477.50 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 062 4/29/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19901387-91 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4188 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003167 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.2.1.2 OS62 PAGO P OR S ERVICIO DE AGUA POTAB LE Y
ALCA NTARILLADO MES MARZO PARA EL LOCAL DEL
CE IC DE LA GZ TRUJI LLO CODI GO DE SUMINISTRO
9050223300 RECIB O S106-19901387-91 IMPORTE S/
477.50
001163 GG 0005
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS 20 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 20-2022 CF.MDD 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4177 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003158 PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.5.1.1 OS20 PAGO P OR S ERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL
PARA E L CE NTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS,
PERIODO ABRIL S EGUN A DENDA N° 01AL CONTRATO
N° 024-2018-SE NCICO-02.00 N° OPE RA CI ON
238550065IMPORTE S / 3000. 00
001480 GG 0005
0001
N 5,000.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 200-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4166 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003148 DIAZ CAYCHO JOSUE 9001 3.999999 5.000006 0018 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ASI STENCIA TECNICA EN GESTI ON DE
PROCESOS ADMINIS TRATI VOS RXH E 001-23
001590 GG 0003
0001
N 750.00 2/27/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 10 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4158 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003140 PALMA VARGAS MICHEL 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.9.1.1 APU OS 10, RQTO S24, CCP 422, SE RVI CI O
ESP ECI ALIZA DO DE EXPOS ITOR PARA EL CURSO
PRESENCIAL DE LE CTURA DE PLANOS DE
ARQUITE CTURA EN EL CENTRO DE FORMA CI ON
APURI MAC RXH E001-45
001657 GG 0004
0001
N 662.40 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-019-2022-GZIQT 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-188 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4159 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003141 CASANOVA LINARES ALDO JESUS 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 019, SERVICIO DE EXP OSITOR DEL CURSO DE
LE CTURA DE P LA NOS DE ESTRUCTURAS DE LA
GERE NCIA ZONAL IQUI TOS RXH E001-188
001699 GG 0003
0001
N 560.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 14 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4156 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003138 BUENO MOLINA MARIA PIEDAD 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.9.1.1 APU OS 14, CCP 422, S26, S ERVICIO E SPE CIA LIZADO
DE EXP OSITOR PA RA EL CURSO V IRTUA L
INTERA CTI VO DE S EGURIDAD Y SALUD EN TRA BAJOS
BAS ICOS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE
FORMACION AP URIMA C RXH E 001-23
001700 GG 0003
0001
N 560.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 15 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4157 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003139 BUENO MOLINA MARIA PIEDAD 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.9.1.1 APU OS 15 CCP 422, S 27, SE RVI CI O ES PECIALI ZADO
DE EXP OSITORPARA EL CURSO VI RTUAL
INTERA CTI VO DE S EGURIDAD Y SALUD EN TRA BAJOS
BAS ICOS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE
FORMACION AP URIMA C RXH E 001-22
001825 GG 0005
0001
N 112.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-187-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4152 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003136 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CORONADO CHAVEZ RXH E001-233
001944 GG 0003
0001
N 4,380.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 18 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-192 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4161 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003143 YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER 9002 3.999999 5.000661 0031 09-7  2.3.2.9.1.1 UO A YA 18, YUCRA ROGRI GUEZ FRE DY GROVE R,
EXP OS ITOR DE L CURS O SE MIPRESE NCIA L DE
TOPOGRAFI A B ASI CA M-I, POR 146 HORA S, U. O
AYA CUCHO POR 4380.00 RXH E001-192
001994 GG 0005
0001
N 144.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0087-2022 4/20/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4151 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003135 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-343
002243 GG 0004
0001
N 280.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 126-TAC 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4179 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003178 PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 OS126 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR DE L CURS O DE SOFTWARE DE
PROCESA MIE NTO Y AP LI CA CION I I RXH E001-20
IMPORTE S/ 280.00
002407 GG 0003
0001
N 250.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-082-2022-GZIQT 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4178 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003159 RUIZ GARCIA CARLOS ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 OS82 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION VIRTUAL
EN OBRA DE 20 P ARTICI PANTES DE L PROCES O DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES EN
EL SE CTOR CONSTRUCCI ON DE LA GERENCI A ZONAL
IQUI TOS RXH E001-7 I MPORTE S / 250.00

002428 GG 0003
0001
N 23,870.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 40 4/6/2022 FACTURA E001-8 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4198 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003175 INGENIERIA ELECTROTECNICA CUSCO E.I. 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.4.2.1 US OS 40, CCP 597, RQTO S46, SERVICIO DE
MANTENI MIE NTO CORRECTIVO Y A DECUA CI ON DE
INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUE STA A TI ERRA
BLOQUE E, PARA E

002428 GG 0004
0001
N 995.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 40 4/6/2022 FACTURA E001-8 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4199 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003176 INGENIERIA ELECTROTECNICA CUSCO E.I. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.4.2.1

002588 GG 0003
0001
N 300.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 380 4/28/2022 FACTURA E001-174 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4169 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003151 ASCENSORES REVIAN S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.7.1

003009 GG 0003
0001
N 4,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 392-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-229 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4139 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003168 MAURICIO MARCELO KARINA MARIBEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003012 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 395-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4176 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003157 ZEDANO RAMOS VANESA JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003151 GG 0003
0001
N 750.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000105-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4164 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003146 CARRANZA NACARINO CARMEN EMILIA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003394 GG 0003
0001
N 720.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000109-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4162 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003144 URTEAGA RODRIGUEZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003466 GG 0003
0001
N 720.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000110-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4163 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003145 CHILON CASTRO ERNESTO PAUL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003829 GG 0003
0001
N 640.00 4/26/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-091 MATIAS RAMO 4/26/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-091 MATIAS RAMO 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4184 4/29/2022 068 CARTA ORDEN 22000385 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.2

003947 GG 0003
0001
N 36,440.77 4/27/2022 ORDEN DE COMPRA -15 4/28/2022 FACTURA E001-8440 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4189 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003169 GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. 9002 2.499202 6.000005 0027 2.6.3.2.2.1

003947 GG 0004
0001
N 1,127.03 4/27/2022 ORDEN DE COMPRA -15 4/28/2022 FACTURA E001-8440 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4190 4/29/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003170 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 2.499202 6.000005 0027 2.6.3.2.2.1

004023 GG 0003
0001
N 912.60 4/28/2022 PLANILLA DE VIATICO PLA-001-2022-GZIQT 4/28/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-001 PEREZ ROJAS 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4154 4/29/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100181 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.1.2.2

004024 GG 0003
0001
N 960.00 4/28/2022 PLANILLA DE VIATICO PLA-002-2022-GZIQT 4/28/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-002 RODRIGUEZ 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4155 4/29/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100182 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.1.2.2

004071 GG 0003
0001
N 40.80 4/29/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO1 4/29/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO1 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4195 4/29/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000348 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.2.1.1

004072 GG 0003
0001
N 225.00 4/29/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO1 4/29/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO1 4/29/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4197 4/29/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000349 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.7.11.99

004059 GG 0003
0001
N 3,120.28 4/29/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGN°34-2022-03. 4/29/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGN°34-2022-03. 4/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4206 DEV. 4/30/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925982 ELECTRICAS DE MEDELLIN PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.7.11.99

004067 GG 0003
0001
N 172.05 4/29/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGN°32-2022-03. 4/29/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGN°32-2022-03. 4/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4208 DEV. 4/30/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925983 ARQUINSA CONTRATISTAS GENERALES S.A 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.7.11.99

05 MAYO 7,744,022.33
000233 GG 0007
0001
N 157.90 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 03 4/29/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-42975742 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4229 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003198 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.2.2.2

000258 GG 0003
0001
N 2,885.62 4/12/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 398-2022 4/29/2022 CONVENIO MARCO - 544-217387918 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4217 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003184 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.1

000294 GG 0013
0001
N 46,467.38 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 35 4/29/2022 FACTURA E001-37 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4239 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003210 CONSORCIO JC INGENIEROS 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000490 GG 0007
0001
N 5,500.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-079-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4216 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003182 QUISPE LUYO JESSICA 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

000491 GG 0007
0001
N 5,500.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-080-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4225 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003194 SANCHEZ SANCHEZ KAREN JOHANNA MI 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

000492 GG 0012
0001
N 5,060.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-081-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4218 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003185 ROQUE SOTELO RONALD AMADOR 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

000534 GG 0007
0001
N 6,500.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-086-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4219 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003186 LOPEZ CARBAJAL AMALIA ROSARIO 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

000558 GG 0009
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 93-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4228 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003197 CONDOR GABRIEL LILIANA SILVIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000560 GG 0009
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 94-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4222 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003190 GIL GARCIA FIORELLA GIANNINA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000561 GG 0016
0001
N 3,680.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 95-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4221 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003188 LEON LOPEZ SANDRA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000562 GG 0009
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 96-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-106 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4220 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003187 QUISPE AGUIRRE TEODORO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000567 GG 0017
0001
N 400.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4231 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003189 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHAVEZ SANCHEZ RXH E001-113
000568 GG 0009
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 102-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4223 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003192 PAICO QUISPE ALVARO EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000586 GG 0026
0001
N 430.60 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 4/5/2022 FACTURA F581-04096800 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4213 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003180 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000647 GG 0015
0001
N 1,197.69 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -000003 4/20/2022 FACTURA F001-4058 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4247 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003211 GLG INVERSIONES S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.1.3.1.1

000731 GG 0009
0001
N 3,222.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 131 4/1/2022 FACTURA FFBH-48817 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4237 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003202 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.2

000871 GG 0005
0001
N 3,550.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 05 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4241 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003206 QUISPE SULCA MOISES 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000872 GG 0005
0001
N 2,900.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 06 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4242 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003207 HUERTAS DEL SOLAR RAUL OSCAR 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000874 GG 0005
0001
N 1,950.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 08 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4243 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003208 ENCISO YARANGA SARA GUIOVANA 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000875 GG 0006
0001
N 1,920.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 09 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4244 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003209 BARRERA AROSI RUD ELAN 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

001160 GG 0016
0001
N 6,440.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 179 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4226 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003195 VALDERRAMA LINO NATALI 9002 2.109343 4.000039 0020 2.6.8.1.4.3

001215 GG 0005
0001
N 2,200.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0047-TA MOQ 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4236 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003204 AVALOS QUISPITUPAC DEIBI SMITH 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001306 GG 0005
0001
N 3,500.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 54-MOQ-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4240 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003205 NINA SARAZA MILAGROS DEBORA 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001657 GG 0005
0001
N 57.60 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-019-2022-GZIQT 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4215 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003183 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CASANOVA LINARES RXH E001-188
003010 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 393-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4227 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003196 CHAVEZ SOTO LEYDY NADIN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003011 GG 0003
0001
N 3,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 394-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4224 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003193 LEIVA ZEGARRA NURIEV ALEXEEVA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003530 GG 0003
0001
N 3,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-484-2022 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4233 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003203 CUBAS TENORIO SANDRA MILUSKA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003685 GG 0003
0001
N 720.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000111-2022 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4230 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003199 VARGAS CALUA ANTENOR 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003687 GG 0003
0001
N 720.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000112--2022 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4235 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003201 ALARCON PEJERREY GUIDO RENZO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003861 GG 0003
0001
N 560.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000126-2022 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4234 5/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003200 ACOSTA TORIBIO DELIA MARLENY 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003990 GG 0003
0001
N 532.10 4/28/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-092 JIMENEZ CRU 4/28/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-092 JIMENEZ CRU 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4214 5/3/2022 068 CARTA ORDEN 22000386 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.1.2.2

004027 GG 0011
0001
N 29,325.21 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00032 5/3/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4238 5/3/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100184 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.9.3.2

004126 GG 0003
0001
N 40.00 5/3/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº173-2022-07. 5/3/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº52 5/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4232 5/3/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000357 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.6.1.2

000096 GG 0018
0001
N 556.90 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-01 4/19/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-24510014 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4270 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003241 ELECTRONOROESTE S.A 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.2.1.1

000257 GG 0003
0001
N 2,315.91 4/12/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 401-2022 5/3/2022 CONVENIO MARCO - 544-2174227222 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4260 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003215 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.1

000294 GG 0014
0001
N 6,336.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 35 4/29/2022 FACTURA E001-37 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4251 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003214 CONSORCIO JC INGENIEROS 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

000468 GG 0013
0001
N 10,153.46 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 76 4/6/2022 FACTURA E001-370 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4255 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003219 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000469 GG 0012
0001
N 5,168.54 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 77 4/28/2022 FACTURA E001-380 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4256 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003220 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000470 GG 0012
0001
N 32,824.10 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 78 4/28/2022 FACTURA E001-379 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4257 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003221 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000533 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-085-2022 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4262 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003225 GARCIA RIVAS VICTOR RAUL 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

000584 GG 0005
0001
N 42,000.00 1/28/2022 ORDEN DE COMPRA -1-2022 4/4/2022 FACTURA F191-46179 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4250 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003213 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON
9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.1.1.1.1

000723 GG 0015
0001
N 8,343.02 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 4/5/2022 FACTURA E001-1188 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4274 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003252 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.1

000731 GG 0010
0001
N 439.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 131 4/1/2022 FACTURA FFBH-48817 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4249 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003212 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.2

000800 GG 0004
0001
N 23,920.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 190-2022 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4273 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003245 LOPEZ CISNEROS DE CASTILLO ROSARIO 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.14.98

001262 GG 0003
0001
N 1,260.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY040 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4280 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003226 AMACIFUEN CERNA LUIS BRUNO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001266 GG 0003
0001
N 4,380.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/35-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4258 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003246 TAYPE CASTRO JUAN 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001308 GG 0003
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY047 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4278 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003223 SILVA GUERRA CESAR ULISES 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001484 GG 0004
0001
N 2,346.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS044-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4302 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003255 CACHAY LAZO CESAR EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001485 GG 0003
0001
N 3,300.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0045-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-155 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4303 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003256 CARBAJAL FONSECA JUNIOR OSMAR 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001487 GG 0003
0001
N 3,150.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS047-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4318 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003271 CHANCAFE ESPINOZA WALTHER 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001492 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS050-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4304 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003257 DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001493 GG 0003
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N 900.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0051-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4305 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003258 DIAZ ALVERCA FLOR ELIZABETH 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,100.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0052-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4306 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003259 DIEZ YUNIS LUIS SEBASTIAN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001498 GG 0003
0001
N 2,850.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0056-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4307 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003260 GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001499 GG 0003
0001
N 1,650.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS057-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4308 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003261 GONZALEZ PUPPI HECTOR MANUEL 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,500.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS068-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4309 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003262 OYOLA CORTEZ HUGO MILTON 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001512 GG 0004
0001
N 2,898.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS071-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-154 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4310 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003263 POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,070.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0073-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4311 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003264 RIVADENEYRA ESCRIBANO EMERSON ARI 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,070.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0074-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4312 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003265 SALAS BUSTAMANTE JOSE MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,800.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS075-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4313 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003266 SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001520 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS077-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4314 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003267 SILVA ROMERO CECILIA EMPERATRIZ 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001521 GG 0003
0001
N 3,300.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS078-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4315 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003268 SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,350.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0079-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-137 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4316 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003269 VARGAS MACHUCA ACEVEDO JALMAR ISA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,250.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS082-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-131 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4317 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003270 ZAMORA CUBAS JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

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0001
N 750.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 11 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4275 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003216 PALMA VARGAS MICHEL 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

001803 GG 0003
0001
N 1,350.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 84-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-128 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4296 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003249 GARCIA AGUILAR MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

002010 GG 0003
0001
N 750.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY061 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4279 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003224 PINO OTINIANO YOSVANA YANINA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

002060 GG 0003
0001
N 100.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-94 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-162 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4266 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003231 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002121 GG 0003
0001
N 560.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 17 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4276 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003218 VASQUEZ RAMIREZ ABBON ALEX 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

002123 GG 0003
0001
N 560.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 18 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4277 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003222 VASQUEZ RAMIREZ ABBON ALEX 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

002202 GG 0005
0001
N 14,082.44 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 234 4/28/2022 FACTURA E001-2 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4294 5/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000391 BANCO DE LA NACION 9002 2.488963 4.000039 0063 2.6.8.1.3.1

002666 GG 0003
0001
N 900.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/64-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-200 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4259 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003247 YAURICASA MOTTA RUBEN OSCAR 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

003015 GG 0003
0001
N 2,160.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY064 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4281 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003227 FASANANDO SHAPIAMA LEONCIO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

003185 GG 0004
0001
N 720.00 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 024-2022 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-199 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4295 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003248 OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

003293 GG 0003
0001
N 875.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 177-MOQ-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4297 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003250 CHURA ESQUINARILA JORGE LUCIANO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003386 GG 0003
0001
N 1,118.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 476 4/28/2022 FACTURA E001-71 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4292 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003242 CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO 9002 2.488963 4.000039 0063 2.6.8.1.4.3

003386 GG 0004
0001
N 8,197.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 476 4/28/2022 FACTURA E001-71 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4293 5/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000390 BANCO DE LA NACION 9002 2.488963 4.000039 0063 2.6.8.1.4.3

003396 GG 0003
0001
N 875.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 178-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4298 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003251 CASTELLANOS COSAVALENTE JOANNE BE 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003400 GG 0003
0001
N 2,100.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 179-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-160 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4299 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003253 VASQUEZ BUSTAMANTE OSCAR DERMALI 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003574 GG 0003
0001
N 560.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-118 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-166 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4261 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003217 LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003614 GG 0003
0001
N 350.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-124 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-249 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4268 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003233 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003615 GG 0003
0001
N 100.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-125 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-156 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4267 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003232 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003669 GG 0003
0001
N 550.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-126 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-250 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4265 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003230 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003671 GG 0003
0001
N 150.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-127 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-252 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4263 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003228 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003672 GG 0003
0001
N 50.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-128 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-157 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4264 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003229 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003673 GG 0003
0001
N 350.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-129 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-160 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4269 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003240 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003769 GG 0003
0001
N 875.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 201-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4300 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003254 GIRON PIZARRO MARIA LOURDES 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

004027 GG 0012
0001
N 75.00 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00032 5/3/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4282 5/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000388 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

004027 GG 0013
0001
N 608.26 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00032 5/3/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4283 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003234 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.1.1.1.1.4 ONP PLANILLA VACACIONES 728 MAYO 2022
004027 GG 0014
0001
N 487.28 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00032 5/3/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4284 5/4/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22003235 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

004027 GG 0015
0001
N 2,164.53 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00032 5/3/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4285 5/4/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22003236 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.1.1.1.1.4 AFP INTEGRA - PLANILLA VACACIONES 728 MAYO 2022

004027 GG 0016
0001
N 1,029.51 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00032 5/3/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4286 5/4/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22003237 AFP/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.1.1.1.1.4 AFP PRIMA - PLANILLA VACACIONES 728 MAYO 2022
004027 GG 0017
0001
N 652.41 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00032 5/3/2022 PLANILLA UNICA DE IMP.RENTA 5TA CATE 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4287 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003238 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4 5TA CATEG PLANILLA VACACIONES 728 MAYO 2022
004027 GG 0018
0001
N 10.00 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00032 5/3/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4288 5/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000389 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.1.1.1.1.4 SUTSENCICO - PLANILLA VACACIONES 728 MAYO 2022

004027 GG 0019
0001
N 3,091.71 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00032 5/3/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4289 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003239 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA VACACIONES 728 MAYO 2022
004031 GG 0003
0001
N 28.00 4/28/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 346-2022 GZ CHI 5/4/2022 RENDICION DE CUENME 346-2022 GZ CHI 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4290 5/4/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000362 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.99

004033 GG 0003
0001
N 6,723.00 4/29/2022 CONTRATO SUSCRITO
C ONT ASBANC2019 4/29/2022 FACTURA F001-40835 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4271 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003243 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.2.3.99

004034 GG 0003
0001
N 8,540.00 4/29/2022 CONTRATO SUSCRITO
C ONT ASBANC 19 4/29/2022 FACTURA F001-40836 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4272 5/4/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003244 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.2.3.99

004100 GG 0003
0001
N 1,099.20 5/4/2022 DISPOSITIVO LEGAL UO.PUC INF.143-2022 5/4/2022 RENDICION DE CUENUO.PUC INF.143-2022 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4291 5/4/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000363 ROJAS JARAMILLO SOFONIAS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.7.11.6

004140 GG 0003
0001
N 389.60 5/3/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 174-2022-07.02 5/3/2022 RENDICION DE CUENCAJA CHICA GZLC 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4253 5/4/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000358 QUIROZ BAZALAR FLOR MARIELLA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.7.11.5

004141 GG 0003
0001
N 32.40 5/3/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 174-2022-07.02 5/3/2022 RENDICION DE CUENCAJA CHICA DE LA GZ 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4254 5/4/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000359 QUIROZ BAZALAR FLOR MARIELLA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.5.4.1.2.1

004143 GG 0003
0001
N 505.00 5/3/2022 PLANILLA DE VIATICO GZICA 001-2022 5/3/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-001 TENORIO GO 5/4/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4252 5/4/2022 068 CARTA ORDEN 22000387 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.2

000112 GG 0009
0001
N 175.20 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 004-2022 5/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-43734243 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4338 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003294 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.2.2

000214 GG 0007
0001
N 3,000.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 004 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-4 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4364 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003300 ROJAS CADENILLAS KETTY JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

000220 GG 0014
0001
N 6,440.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-020-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4350 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003284 HUGO HUARANGA AGUSTA SOFIA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000232 GG 0007
0001
N 38.01 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 02 5/5/2022 RECIBO SERVICIOS P 001-301894114 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4337 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003293 EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.2.1.2

000468 GG 0014
0001
N 1,385.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 76 4/6/2022 FACTURA E001-370 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4343 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003275 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000469 GG 0013
0001
N 574.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 77 4/28/2022 FACTURA E001-380 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4344 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003276 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000470 GG 0013
0001
N 3,647.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 78 4/28/2022 FACTURA E001-379 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4345 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003277 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000492 GG 0013
0001
N 440.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-081-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4352 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003286 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROQUE SOTELO RXH E001-6
000561 GG 0017
0001
N 320.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 95-2022 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4353 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003287 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LEON LOPEZ RXH E001-18
000584 GG 0007
0001
N 46,200.00 1/28/2022 ORDEN DE COMPRA -1-2022 4/7/2022 FACTURA F191-46228 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4335 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003291 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON
9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.1.1.1.1

000647 GG 0016
0001
N 37.04 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -000003 4/20/2022 FACTURA F001-4058 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4370 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003304 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.1.3.1.1

000723 GG 0016
0001
N 2,241.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 4/5/2022 FACTURA E001-1188 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4326 5/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000392 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.1

000723 GG 0017
0001
N 1,443.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 4/5/2022 FACTURA E001-1188 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4340 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003274 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.1

000729 GG 0003
0001
N 2,440.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 129 4/7/2022 FACTURA E001-91 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4327 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003279 ESPIRAL MICROSISTEMAS SUCURSAL DEL 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000729 GG 0004
0001
N 200.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 129 4/7/2022 FACTURA E001-91 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4348 5/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000395 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000729 GG 0005
0001
N 360.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 129 4/7/2022 FACTURA E001-91 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4349 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003283 ESPIRAL MICROSISTEMAS SUCURSAL DEL 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000873 GG 0005
0001
N 3,000.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 07 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4368 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003302 DURAND FIGUEROA EMERSON 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

001088 GG 0003
0001
N 2,500.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 17 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4366 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003299 GIL PUMA PATRICIA FLORANGEL 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

001160 GG 0017
0001
N 560.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 179 4/29/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4354 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003288 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 2.109343 4.000039 0020 2.6.8.1.4.3 RETENCION 8% VALDERRAMA LINO RXH E001-52
002137 GG 0003
0001
N 840.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 31 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4328 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003280 CHIPANA YANQUI WALTER MARIO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

002138 GG 0003
0001
N 840.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 33 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4329 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003281 CHIPANA YANQUI WALTER MARIO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

002235 GG 0003
0001
N 280.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 118-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4334 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003290 CASTELLANOS COSAVALENTE JOANNE BE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002262 GG 0004
0001
N 934.30 3/17/2022 ORDEN DE COMPRA -25-MOQ-TAC 4/21/2022 FACTURA FE02-1055 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4336 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003305 SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.3.1.1

002262 GG 0005
0001
N 28.90 3/17/2022 ORDEN DE COMPRA -25-MOQ-TAC 4/21/2022 FACTURA FE02-1055 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4373 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003306 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.3.1.1

002356 GG 0004
0001
N 3,000.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 0134-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4365 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003298 LUYO PACCI KEILY DEL ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003069 GG 0003
0001
N 840.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 82 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4333 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003289 CHIPANA YANQUI WALTER MARIO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

003152 GG 0003
0001
N 8,000.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-403-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4369 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003303 GUEVARA ZAPATA JORGE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003187 GG 0003
0001
N 1,000.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 168-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4382 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003314 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003188 GG 0003
0001
N 100.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 169-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001- 83 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4383 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003315 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003193 GG 0003
0001
N 500.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 173-MOQ.TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4371 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003312 PEQUEÑO FLORES MARTINIANO RODOLF 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003299 GG 0004
0001
N 1,201.73 4/7/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 016 4/19/2022 FACTURA E001-254 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4355 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003295 COMERCIAL SICAN SRL. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003299 GG 0005
0001
N 1,350.00 4/7/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 016 4/19/2022 FACTURA E001-255 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4356 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003296 COMERCIAL SICAN SRL. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003415 GG 0003
0001
N 600.00 4/8/2022 ORDEN DE COMPRA -32-MOQ-TAC 4/25/2022 FACTURA FE01-1414 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4367 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003301 BORDA SERVICIOS E INVERSIONES SOCIED 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.99.1.3

003518 GG 0003
0001
N 1,000.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 187-MOQ-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4372 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003313 KJURO ROMERO RELY WILMAR 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003564 GG 0003
0001
N 1,936.12 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 018 4/20/2022 FACTURA 5930 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4358 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003442 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALE 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003565 GG 0003
0001
N 1,237.72 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 019 4/19/2022 FACTURA 256 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4359 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003443 COMERCIAL SICAN SRL. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003566 GG 0003
0001
N 8,820.70 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 020 4/19/2022 FACTURA 257 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4360 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003444 COMERCIAL SICAN SRL. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003567 GG 0003
0001
N 795.89 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 021 4/20/2022 FACTURA 5931 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4361 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003446 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALE 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003568 GG 0004
0001
N 507.00 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 022 4/20/2022 FACTURA 5929 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4362 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003449 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALE 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003796 GG 0003
0001
N 1,319.20 4/21/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-16 4/28/2022 FACTURA E001-114 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4384 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003316 INVERSIONES DZG E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.7.1.1

003887 GG 0003
0001
N 200.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 214-MOQ-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4301 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003285 ANAHUA MACHACA ROGER 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003914 GG 0003
0001
N 591.00 4/26/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº155-2022-07.0 4/26/2022 RENDICION DE CUENC.CH.CAJ. REP.Nº37 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4341 5/5/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000368 MONCADA ROJAS NURY MARGOTH 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.4.2.1
 Página 17 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

003942 GG 0007
0001
N 5,978.10 4/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD0033 5/5/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4385 5/5/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100188 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 09-7  2.1.1.1.1.4 RE SUME N DE RE MUNERACIONE S Y DEDUCCIONES
TITULA R 728 A DICIONAL - 00033 ME S DE ABRIL B ANCO
DE LA NACION S/ 5,978. 10
003942 GG 0008
0001
N 7,316.19 4/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD0033 5/5/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4386 5/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000399 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.1.1.1.1.4 RE SUME N DE RE MUNERACIONE S Y DEDUCCIONES
TITULA R 728 A DICIONAL - 00033 ME S DE ABRIL B ANCO
INTERB ANK S / 7,316.19
004013 GG 0006
0001
N 1,255.81 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 5/4/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO A PAGAR 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4374 5/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000396 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0052 09-7  2.3.2.8.1.5 LLERENA MEDI NA FRIDA HERMA - LIQUIDACION POR
EXTI NCION CA S A BRIL 2022 B CP PLANILLA N° 0014
INFORME N° 483-2022-07. 04 - G. Z.HUANCA YO
004013 GG 0007
0001
N 167.05 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 5/4/2022 RESUMEN ANUALIZADAFP INTEGRA 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4375 5/5/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22003307 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0052 09-7  2.3.2.8.1.5 AFP INTEGRA - LIQUI DA CI ON P OR E XTINCI ON CAS
ABRIL 2022 LLE RENA MEDINA FRIDA HERMA
004013 GG 0008
0001
N 128.06 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD0014 5/4/2022 RESUMEN ANUALIZADESSALUD CAS 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4376 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003308 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0052 09-7  2.3.2.8.1.2 SUNAT/ BN - ES SALUD LI QUIDACION POR EXTI NCION
CA S AB RI L 2022LLE RE NA MEDINA FRIDA HERMA

004014 GG 0007
0001
N 2,052.82 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00013 5/4/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO A PAGAR 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4377 5/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000397 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.8.1.5 AVI LA CALDE RON GILMER WILFRE DO - LI QUIDACION
EXTI NCION CA S A BRIL 2022 B CP PLANILLA N° 0013
INFORME N° 483-2022-07. 04 - A BAS TECI MIE NTO

004014 GG 0008
0001
N 3,946.80 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00013 5/4/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO A PAGAR 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4378 5/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000398 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0010 09-7  2.3.2.8.1.5 QUEZA DA TOMAS ANGE L ROB ERTO - LI QUI DACION
EXTI NCION CA S A BRIL 2022 I NTE RB ANK PLANILLA N°
0013 INFORME N° 483-2022-07.04GE RENCIA GE NE RAL

004014 GG 0009
0001
N 308.52 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00013 5/4/2022 RESUMEN ANUALIZADAFP PROFUTURO 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4379 5/5/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22003309 AFP/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.8.1.5 AFP PROFUTURO - LIQUIDACI ON EXTI NCION CA S
ABRIL 2022
004014 GG 0010
0001
N 548.53 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00013 5/4/2022 RESUMEN ANUALIZAD4TA CATEGORIA 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4380 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003310 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.8.1.5 RE TENCION 8% LI QUIDACION EX TINCION CAS ABRIL
2022
004014 GG 0011
0001
N 372.60 4/28/2022 PLANILLA ANUALIZAD00013 5/4/2022 RESUMEN ANUALIZADESSALUD 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4381 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003311 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.8.1.2 ESSALUD LIQUIDACION EXTINCION CAS ABRIL 2022
004033 GG 0004
0001
N 917.00 4/29/2022 CONTRATO SUSCRITO
C ONT ASBANC2019 4/29/2022 FACTURA F001-40835 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4324 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003272 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 09-7  2.3.2.2.3.99 BANCO DE LA NACION/ ASOCIACION DE B ANCOS DEL
PERU DE TRACCI ON12% FACT F001-40835
004034 GG 0004
0001
N 1,165.00 4/29/2022 CONTRATO SUSCRITO
C ONT ASBANC 19 4/29/2022 FACTURA F001-40836 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4325 5/5/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003273 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 09-7  2.3.2.2.3.99 BANCO DE LA NACION/ ASOCIACION DE B ANCOS DEL
PERU DE TRACCI ON12% FACT F001-40836
004161 GG 0003
0001
N 120.00 5/3/2022 PLANILLA DE VIATICO GZICA 002-2022 5/3/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-002 ALTAMIRANO 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4322 5/5/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100185 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.3.2.1.2.2 ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN MA RCELINO - VI ATICO
COMI SION MARCONA DEL 10 A L 11-05-22 NACI ON P V
002
004164 GG 0003
0001
N 120.00 5/3/2022 PLANILLA DE VIATICO GZICA 003-2022 5/3/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-003 HERRERA PI 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4323 5/5/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100186 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.3.2.1.2.2 HE RRERA PI NO JUAN CA RLOS - V IATI CO COMIS ION
MARCONA DEL 10 AL 11-05-22 NA CION P V -003
004198 GG 0004
0001
N 2,852.00 5/4/2022 PLANILLA DE DIETA 00034 5/5/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4330 5/5/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100187 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 09-7  2.1.1.10.1.1 Planilla de Diet as 1ra SO 1287 - Mayo 2022 PD 00034
SES ION ORDINARI A 1287 DE L 03. 05. 22 BANCO DE LA
NA CION S / 2,852.00
004198 GG 0005
0001
N 1,426.00 5/4/2022 PLANILLA DE DIETA 00034 5/5/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4331 5/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000393 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 09-7  2.1.1.10.1.1 Planilla de Diet as 1ra SO 1287 - Mayo 2022 PD 00034
SES ION ORDINARI A 1287 DE L 03. 05. 22 BANCO B CP
S/1426. 00
004198 GG 0006
0001
N 1,426.00 5/4/2022 PLANILLA DE DIETA 00034 5/5/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4332 5/5/2022 068 CARTA ORDEN 22000394 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 09-7  2.1.1.10.1.1 Planilla de Diet as 1ra SO 1287 - Mayo 2022 PD 00034
SES ION ORDINARI A 1287 DE L 03. 05. 22 BANCO
INTERB ANK S / 1,426.00
004241 GG 0003
0001
N 24.60 5/4/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO2 5/4/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO2 5/5/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4342 5/5/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000369 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.2.1.2 ROJAS A MADO JUAN RAMIRO - CAJA CHI CA AREQUI PA
RE POSICION N°62 AL 28-04-22 M EMO N° 210-2022-12.00

000161 GG 0012
0001
N 3,439.50 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 012-2022 5/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S220-186845 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4452 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003378 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGI A E LE CTRICA CF OLIV OS-
RE CIB O S220-0000186845
000300 GG 0016
0001
N 4,600.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 37-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4463 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003385 PAREDES ARANA LUIS ALONSO 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE GESTI ON P ARA E L DE SARROLLO DE
PROY ECT OS TECNOLOGICOS RXHE 001-70
000303 GG 0009
0001
N 8,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 40-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4460 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003382 SANCHEZ MALQUIHEYRO JONATHAN DAVI 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO E N I NFRAE STRUCTURA DE
TECNOLOGI AS DE LA I NFORMACION RX HE001-27

000429 GG 0009
0001
N 4,000.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 66-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4464 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003386 CANELO VASQUEZ DIEGO NICOLAS 9001 3.999999 5.000003 0011 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE DI GITALIZA CI ON Y ORGA NI ZACI ON DE
DOCUME NTACION RXHE 001-45
000442 GG 0008
0001
N 1,860.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 029-2022- 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4470 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003392 SALDAÑA ESPEJO DAYRA GRECIA 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR CONSTRUCCI ON ZONA II,
PARA E L CE NTRO DE FORMACION DE SA N B ORJA DE
LA GERENCI A ZONAL LIMA CA LLA O RX HE 001-25

000443 GG 0007
0001
N 3,420.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 030-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4402 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003343 WILLIAMS BELLEZA ALEJANDRO GABRIEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR CONSTRUCCI ON ZONA III ,
PARA E L CE NTRO DE FORMACION DE SA N B ORJA DE
LA GERENCI A ZONAL LIMA CA LLA O RX HE 001-15

000444 GG 0007
0001
N 3,720.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 031-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4401 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003342 GUTIERREZ MAMANI IVO CLINTON 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR CONSTRUCCI ONZONA I V,
PARA E L CE NTRO DE FORMACION DE SA N B ORJA DE
LA GERENCI A ZONAL LIMA CA LLA O RX HE 001-25

000447 GG 0009
0001
N 8,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-067-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4450 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003376 SOTO BURGOS GIAN CARLO 9001 3.999999 5.000001 0002 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE RE VIS ION Y V ALIDACION DE
OPORTUNI DADES DE ME JORA CONTINUA A TRA VÉS
DE LA GES TION POR PROCES OS RXHE001-74

000500 GG 0007
0001
N 1,980.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 043-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4451 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003377 REMIGIO HERRERA LOURDES SARITA 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR CONSTRUCCI ON ZONA III ,
PARA E L CE NTRO DEFORMA CI ON DE LOS OLI VOS DE
LA GERENCI A ZONAL LIMA CA LLA O RX HE 001-62

000501 GG 0007
0001
N 1,650.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 044-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-98 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4449 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003375 BARRANTES ALVAREZ PAMELA KATHERINE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR CONSTRUCCI ONZONA I V,
PARA E L CE NTRO DE FORMACION DE LOS OLIV OS DE
LA GERENCI A ZONAL LIMA CA LLA O RX HE 001-98

000505 GG 0008
0001
N 89.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS006(S045)HYO 5/6/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0042975752 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4474 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003396 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.2.2.3 O/S 0006-2022 GE RE NCIA ZONAL HUANCAY O,
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y INTERNET, RECIBO
S004- 0042975752 MONTO CONTRA CTUALDE ENERO A
DI CI EMBRE 2022 S/ 6,000. 00 DEV ENGA DO DE MARZO
S/89.00 TERCERA ARMAD
000505 GG 0009
0001
N 74.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS006(S045)HYO 5/6/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0043734250 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4475 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003397 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.2.2.3 O/S 0006-2022 GE RE NCIA ZONAL HUANCAY O,
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y INTERNET, RECIBO
S004- 0043734250 MONTO CONTRA CTUALDE ENERO A
DI CI EMBRE 2022 S/ 6,000. 00 DEV ENGA DO DE ABRIL
S/74.00 CUA RTA ARMADA
000800 GG 0005
0001
N 2,080.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 190-2022 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4414 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003324 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 09-7  2.3.2.7.14.98 RE TENCION 8% LOPE Z CISNEROS DE CAS TILLO RX H
E001-9
000805 GG 0007
0001
N 6,000.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-150-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4468 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003390 VILLA CANALES EDY NOLBERTO 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ANALISI S Y EV ALUA CI ON E STADISTI CA
RX HE001-35
000815 GG 0007
0001
N 4,500.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 155-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4395 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003321 VALDIVIESO ROQUE ANDRE BRYAN 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ASI STENCIA TÉCNICA DE ACTIVI DA DES
DE CONTROL DE ALMACENE S E N EL MARCO DE L
SIS TEMA NA CIONAL DE ABAS TECIMIE NTO RXHE001-8

000840 GG 0007
0001
N 8,500.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-156-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4403 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003344 SILVA MANKI ANTONIO JOHNY 9001 3.999999 5.000006 0018 09-7  2.3.2.9.1.1 Servicio en i ngeniería civil para el apoyo de auditoría en
obras RXHE001-109
001045 GG 0004
0001
N 828.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0032 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4410 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003340 CACHAY LAZO CESAR EDUARDO 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.9.1.1 OS32 PAGO P OR CURSO COSTOS Y P RE SUP UE STOS
CON S-10 RX H E001-92 IMPORTE S / 828.00

001148 GG 0005
0001
N 3,000.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000027-2022 4/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4469 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003391 SANDOVAL JULON ESTEFANY MEDILENY 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA (CERT. 332) S ERVICIO DE FOCALIZA CI ON
EN OBRA P ARA EL PROCE SO DE CERTIFI CACION DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S E N S ITUACION RE AL DE
TRA BAJO PARA EL SE CTOR CONSTRUCCI ON
(CERTIFICACION EN OBRA) PA RA LA UNI DA D
OPERATIV A CAJAMARCA - ZONA SUR RX H E001-2

001157 GG 0007
0001
N 3,500.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-177-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4461 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003383 DURAND BARRETO AMELIA NAJAIRA 9001 3.999999 5.000006 0018 09-7  2.3.2.9.1.1 Servicio de apoyo de auditoría interna RXHE001-7
001158 GG 0007
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-178-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4462 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003384 CALLIRGOS TOVAR JUAN FRITZGERALDE 9001 3.999999 5.000006 0018 09-7  2.3.2.9.1.1 Servicio de apoyo administrativo RXHE001-46
001188 GG 0007
0001
N 4,500.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 044-TACNA 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-170 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4435 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003333 RAMOS RAMOS ARMANDO DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS44 PAGO P OR S ERVICIO DE COORDINACION PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S RXH E 001-170 IM PORTE S/ 4500.00

001189 GG 0007
0001
N 2,600.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 045-TACNA 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4436 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003334 PALZA ALARCO JORGE ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS45 PAGO P OR S ERVICIO DE FOCALIZA CI ON P ARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S P ARA LA GZ TACNA " RX H E 001-47
IMPORTE S/ 2600.00
001190 GG 0007
0001
N 1,600.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 046-TACNA 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4434 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003332 PORTALES ORTEGA JOAQUIN ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS46 PAGO P OR S ERVICIO DE ASI STENCI A TÉ CNICA Y
ACTUALIZ ACI ON DE BAS E DE DATOS EN SE GUIM IENTO
PARA I NFORMACION EDUCATIV APA RA PROYECTO DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES PA RA
LA GZ TA CNA RXH E001-11 I MPORTE S/ 1600. 00

001225 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY041 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4433 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003348 CHUNGA MORE YONY RAUL 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 OS41 PAGO P OR CURSO EXPE DI ENTE TE CNICO DE
OBRA S DE EDI FICACION RX H E 001-92 IMPORTE S /
1080.00
001483 GG 0003
0001
N 1,650.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0043-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4429 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003367 BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS43 PAGO P OR CURSO GE OLOGIA Y TOPOGRAFI A
PARA E DI FICACI ONE S Y OBRAS CIV ILES RX H E001-81
IMPORTE S/ 1650.00
001484 GG 0005
0001
N 204.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS044-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4415 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003325 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-91
001490 GG 0004
0001
N 3,174.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0049-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-137 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4418 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003346 DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS49 PAGO P OR CURSO SIS TEMAS ELÉCTRI COS EN
EDIFICACIONE S; ESTA DI STICA Y FI SICA A PLICADA RXH
E001-137 IMPORTE S / 3174. 00
001495 GG 0003
0001
N 2,700.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0053-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4409 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003339 ESTRADA CHUQUIMANGO JUAN PABLO 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS53 PAGO P OR CURSO GE ODES IA APLICADA;
PROCESA MIE NTO DE DATOS Y DIGI TALIZACION;
SIS TEMA DE INFORMA CI ON GEOGRAFICA II Y
FOTOGRAMETRIA RXH E001-140 IMPORTE S / 2700.00

001496 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0054-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4428 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003366 FERNANDEZ SALAZAR ALEX OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS54 PAGO P OR CURSO FINA NZA S B ASI CAS ;
PLANEAMI ENTO ESTRATEGI CO; GESTI ON DE
CONTRATOS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CI VILRXH E001-36 IMP ORTE S/ 1800.00
001497 GG 0003
0001
N 2,700.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS055-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4427 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003365 FERNANDEZ SILVA JOSE RALPH 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS55 PAGO P OR CURSO MEDI O AMB IENTE Y
SEGURI DAD Y SA LUD RX H E001-27 IMPORTE S/ 2700.00

001500 GG 0003
0001
N 2,400.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0058-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-178 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4426 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003364 LIMAY SANCHEZ YDELSO AUGUSTO 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS58 PAGO P OR CURSO INGLÉS TÉCNI CO APLICADO
E I NGLÉS TÉCNI CO B ASI CO RXH E001-178 IMP ORTE S/
2400.00
001502 GG 0004
0001
N 2,898.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS060-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4425 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003347 LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS60 PAGO P OR CURSO TOP OGRAFI A B ASI CA;
TOPOGRAFI A; DI BUJO TOPOGRAFICO Y RE PLANTE O
RX H E 001-101 I MPORTE S/ 2898. 00
001504 GG 0003
0001
N 2,400.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0062-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4423 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003362 MECHAN PORRAS NAYUN FRESIA 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS62 PAGO P OR CURSO FUNDA MENTOS DE LA
ADMINISTRACION; MARKE TING ESTRATÉGI CO;
RE LA CIONES COMUNI TARIAS Y RES PONS ABI LIDA D
SOCI AL EM PRE SARIA L Y GES TION EMP RES ARIAL RXH
E001-140 IMPORTE S / 2400. 00
001507 GG 0003
0001
N 1,050.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0065-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4422 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003361 ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS65 PAGO P OR CURSO INGLÉS TÉCNI CO E I NGLÉS
TÉCNICO BA SICO RXH E001-90 IM PORTE S/ 1050.00

001508 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0067-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-114 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4417 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003357 ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS67 PAGO P OR CURSO ALBAÑILERIA EN
EDIFICACIONE S; INSTALACION DE S ISTE MAS
SANITARIOS Y FIERRE RI A Y ENCOFRADOS EN
EDIFICACIONE S RXH E001-114 IMP ORTE S/ 3000.00
001510 GG 0003
0001
N 1,500.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0069-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4413 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003356 PAREDES RAMIREZ RUBEN ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS69 PAGO P OR CURSO INS TALACION Y ACA BADOS
DE CI ELOS RAS OS ,COB ERTURAS LI VIA NA S Y
CA RPI NTE RIA S; ILUMINACI ON NATURA L, TE RMI CIDAD
Y A CUSTICA Y LUMINOTE CNIA RX H E001-71 IMP ORTE
S/ 1500.00
001511 GG 0003
0001
N 3,300.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0070-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4421 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003360 PISFIL CHAFLOQUE MICHELLE DEL PILAR 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS70 PAGO P OR CURSO APUNTE S, PERSPE CTI VAS Y
MAQUE TISMO; EX PRESI ON GRAFICA; INNOV ACI

001512 GG 0005
0001
N 252.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS071-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4416 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003327 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% POQUIOMA GAMARRA RXH E001-154

001513 GG 0003
0001
N 3,450.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS072-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-137 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4412 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003341 RIVADENEIRA JARA ANGEL WILLAMS 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001516 GG 0005
0001
N 180.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0073-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4430 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003328 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001517 GG 0005
0001
N 180.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0074-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4431 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003329 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SALAS BUSTAMANTE RXH E001-123

001519 GG 0003
0001
N 900.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS076-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4432 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003368 SANCHEZ VERGARA ANA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001525 GG 0003
0001
N 3,300.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0080-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4420 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003359 VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001526 GG 0003
0001
N 3,150.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0081-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4419 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003358 VASQUEZ SANDOVAL BOY GEORGE 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001583 GG 0003
0001
N 2,400.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0084-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4406 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003350 LEONARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001589 GG 0003
0001
N 2,000.00 2/27/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 09 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4405 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003349 CENTENO VELASQUE MARIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

001712 GG 0003
0001
N 2,727.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/42-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4473 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003395 PEQUEÑO FLORES MARTINIANO RODOLF 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001860 GG 0003
0001
N 648.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-197-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-196 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4407 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003351 ALIAGA PICHILINGUE ULISES 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001860 GG 0004
0001
N 72.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-197-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-196 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4441 5/6/2022 068 CARTA ORDEN 22000400 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002028 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-219-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4445 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003354 GONZALES COMETIVOS RICARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002406 GG 0003
0001
N 750.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-081-2022-GZIQT 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4404 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003345 NUÑEZ RAMIREZ BRECK GUILLER MANUE 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

002479 GG 0003
0001
N 1,400.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0070-ARE 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-93 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4453 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003379 PACHECO CHAMBI ROXANA 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

002954 GG 0003
0001
N 1,050.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-244-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-142 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4408 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003352 DURAN ESPINOZA JUAN RAMON 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002962 GG 0003
0001
N 875.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 0074-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4454 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003380 PINTO PUMA ODEON JESUS 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

003001 GG 0004
0001
N 5,980.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 384-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4399 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003331 NOBILE GANOZA LORENA ALEXANDRA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

003003 GG 0004
0001
N 5,980.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 386-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4397 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003326 FERNANDEZ FLORES JOYCE JAZMIN 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

003007 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 390-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4467 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003389 ALLCCA YARANGA RUDY ROCENDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003100 GG 0003
0001
N 1,050.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0077-ARE 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4459 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003381 ORTIZ LUQUE NILDO FLOYD 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

003120 GG 0004
0001
N 7,360.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-400-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4400 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003338 MARQUINA VILLALOBOS OSCAR MISAEL 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003162 GG 0003
0001
N 720.00 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-250-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-274 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4444 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003353 VICENTE VILLAR PERCY ALDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003191 GG 0003
0001
N 1,250.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 171-MOQ-TAC 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4438 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003336 VENTURA APAZA LUCIO JORGE 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003192 GG 0003
0001
N 750.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 172-MOQ-TAC 4/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4437 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003335 LLANCARI OLIDEN DAVID ENMANUEL 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003299 GG 0006
0001
N 37.17 4/7/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 016 4/19/2022 FACTURA E001-254 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4443 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003373 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003299 GG 0007
0001
N 150.00 4/7/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 016 4/19/2022 FACTURA E001-255 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4455 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003374 COMERCIAL SICAN SRL. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003300 GG 0004
0001
N 748.35 4/7/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 017 4/20/2022 FACTURA FPP1-5932 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4357 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003369 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALE 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003300 GG 0005
0001
N 23.15 4/7/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 017 4/20/2022 FACTURA FPP1-5932 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4442 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003370 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003519 GG 0003
0001
N 1,000.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 188-MOQ-TAC 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4439 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003337 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003531 GG 0004
0001
N 7,360.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-485-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4398 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003330 PUCH PARDO FIGUEROA CARLOS ENRIQ 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003532 GG 0004
0001
N 6,440.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-486-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4472 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003394 HUGO HUARANGA AGUSTA SOFIA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003534 GG 0004
0001
N 7,360.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-488-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4448 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003372 MONTAÑO GONZALES JUAN JOSE CHRIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003535 GG 0003
0001
N 4,000.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-489-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4396 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003323 VALERIO AVILA ANDY XAVIER 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003536 GG 0003
0001
N 3,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-490-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4465 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003387 ROJAS CUCHO JHON 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003537 GG 0003
0001
N 3,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-491-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4466 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003388 VARGAS SEGUNDO WILMER ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003539 GG 0003
0001
N 4,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-493-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4471 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003393 RODRIGUEZ MAYO ANGEL ANTONIO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003540 GG 0003
0001
N 4,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-494-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4447 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003371 AGUILAR JANTO GERMAN 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003623 GG 0003
0001
N 480.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-263-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4446 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003355 MARCOS RAMOS JUAN MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003796 GG 0004
0001
N 40.80 4/21/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-16 4/28/2022 FACTURA E001-114 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4394 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003322 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.7.1.1

003942 GG 0009
0001
N 1,300.12 4/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD0033 5/5/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4390 5/6/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22003317 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

003942 GG 0010
0001
N 986.85 4/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD0033 5/5/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4391 5/6/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22003318 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.1.1.1.1.4 AFP INTEGRA - PLANILLA ADICIONAL 728 ABRIL 2022

003942 GG 0011
0001
N 2,536.49 4/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD0033 5/5/2022 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEGORIA 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4392 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003319 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 5TA CATEG PLANILLA ADICIONAL 728 ABRIL 2022
003942 GG 0012
0001
N 1,630.59 4/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD0033 5/5/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4393 5/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003320 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA ADICIONAL 728 ABRIL 2022
004101 GG 0003
0001
N 1,290.20 5/4/2022 DISPOSITIVO LEGAL UO.PUC INF.144-2022 5/4/2022 RENDICION DE CUENUO.PUC INF. 144-202 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4440 5/6/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000375 ROJAS JARAMILLO SOFONIAS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.7.11.2

004319 GG 0003
0001
N 233.00 5/6/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº184-2022-07.0 5/6/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº63 5/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4456 5/6/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000376 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.2

000057 GG 0005
0001
N 12,000.00 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-006-2022 3/15/2022 FACTURA E001-7 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4482 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003409 EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA-JAVSEG S. 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.2

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N 2,700.11 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS010-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-194 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4505 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003439 TELLO RODRIGUEZ PATRICIA MARIA 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.7.11.99

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N 241.67 1/18/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-01 4/30/2022 FACTURA F005-00028004 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4492 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003406 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.3.1.1

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N 1,500.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS002(S004)HYO 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4481 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003404 ARROYO TOVAR JOHANA KATHERINE 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

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N 3,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 006-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4484 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003411 HIDALGO FERREL KATZURY MODESTHA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

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N 6,440.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-068-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4515 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003433 BENAVIDES FIDEL ROLANDO ZOE 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

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E001-70 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4495 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003415 VILLAFUERTE ANA CANDELARIA 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

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N 90,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 75 4/6/2022 FACTURA E001-369 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 2,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0003-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 2,900.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0004-ARE 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4497 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003417 RAMOS CANAZA MARCOS RAUL 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

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N 2,900.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0005-ARE 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
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4498 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003418 ROJAS SALINAS ROSA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

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N 3,390.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 041-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 1,936.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 115 4/19/2022 FACTURA E001-331 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 688.98 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 4/5/2022 FACTURA E001-1187 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4506 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003440 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

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N 748.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 132 4/12/2022 FACTURA E001-1773 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4501 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003425 INET PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

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N 2,000.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 017-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4485 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003412 CHECCA CUCHUYRUMI DELFINA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

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N 1,560.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 15 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
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N 7,306.61 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/4/2022 FACTURA E001-1046 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4494 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003407 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

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N 1,656.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 256-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-135 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4514 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003432 ATUSPARIA RASHTA JUAN ERASMO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 3,000.00 3/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0036-ARE 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4499 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003419 ROJAS LLERENA ADRIAN ALEXANDR 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

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E001-92 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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E001-27 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4509 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003426 VALENZUELA PEREZ LEONY BELEN 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

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0001
N 280.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 38 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4510 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003427 VALENZUELA PEREZ LEONY BELEN 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,200.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS029 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4508 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003424 SOTELO CHOQUE JOSE REYNALDO 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

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0001
N 700.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 143-TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-156 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4487 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003420 GUIBOVICH RETIS MILUSKA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002592 GG 0006
0001
N 840.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 144-TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4488 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003421 GIGLIO LAZARO STEPHANY CATHERINE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002593 GG 0005
0001
N 420.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0145-TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4489 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003422 COHAILA GUZMAN LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002987 GG 0003
0001
N 1,680.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-115 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4490 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003403 ESTRADA CHAVEZ PEDRO ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

002988 GG 0003
0001
N 60.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-116 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4491 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003405 ESTRADA CHAVEZ PEDRO ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003066 GG 0003
0001
N 280.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 83 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4511 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003428 VALENZUELA PEREZ LEONY BELEN 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

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0001
N 750.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-095-2022-GZIQT 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4512 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003429 VASQUEZ CAMPOS GIANCARLO ANDRE 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

003207 GG 0003
0001
N 3,000.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 167 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4477 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003399 ANAMPA VALDERRAMA DEYSI ELIZABETH 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,000.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 168 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4476 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003398 MARCELO DIAZ ANDY FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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N 2,300.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 169 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4478 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003400 CHAPOÑAN PINEDA DEIVY ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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0001
N 5,894.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 483 4/19/2022 FACTURA E001-263 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4502 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003431 PERUANA DE PUBLI MARKETING SOCIEDA 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.2.4.1

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N 8,000.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-487-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4507 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003423 CHAVEZ BAZAN JOSE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

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4479 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003401 DIAZ RODRIGUEZ BREITNER GUILLERMO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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N 150.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 171 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
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4480 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003402 MENDOZA DE LA CRUZ AMADO SEGUNDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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N 65.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 100 4/25/2022 FACTURA F001-003523 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4504 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003438 FUMIGUEX SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.7.1

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0001
N 1,341.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 0082-ARE 4/27/2022 FACTURA E001-5 5/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4500 5/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003413 ZEBALLOS ZEBALLOS JUAN 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.5.1.2

000041 GG 0007
0001
N 856.30 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS-002 5/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-0038654223 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4565 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003527 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.2.1.2

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N 915.80 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 001-TAC 5/6/2022 RECIBO SERVICIOS P S100-2575020 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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4546 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003473 ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO T 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.1.2

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4548 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003474 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.2.2

000135 GG 0007
0001
N 423.10 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 11-MOQ-TAC 5/6/2022 RECIBO SERVICIOS P S200-749727 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4552 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003471 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.2.1.1

000137 GG 0009
0001
N 149.50 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 13-MOQ-TAC 5/6/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-43734248 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4553 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003472 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.2.2.2

000302 GG 0009
0001
N 3,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 39-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4597 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003504 BERNARDO UPIACHIHUA FERNANDO AMI 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,855.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 001-2022 5/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S101-236332764 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4561 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003520 EPS. SEDACUSCO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.2.1.2

000524 GG 0004
0001
N 819.65 1/27/2022 ORDEN DE COMPRA -PUNO 001-2022 4/8/2022 FACTURA F003-13700 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4556 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003513 ESTACION DE SERVICIO PORTEñO S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.3.1.1

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0001
N 25.35 1/27/2022 ORDEN DE COMPRA -PUNO 001-2022 4/8/2022 FACTURA F003-13700 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4624 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003556 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.3.1.1

000624 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 243-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4575 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003484 ABANTO ZARATE CARLOS EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000626 GG 0003
0001
N 960.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 244-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4574 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003483 ACOSTA RAMIREZ VICTOR CONCEPCION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000627 GG 0004
0001
N 1,435.20 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 245-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4537 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003468 ADAUTO ILLANES BENJAMIN VICTOR 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 264.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 115 4/19/2022 FACTURA E001-331 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4629 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003628 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.3.1.1

000720 GG 0016
0001
N 350.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 4/5/2022 FACTURA E001-1187 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4630 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003629 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000732 GG 0004
0001
N 102.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 132 4/12/2022 FACTURA E001-1773 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4627 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003626 INET PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000881 GG 0003
0001
N 2,040.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 246-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4572 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003481 ADAUTO ILLANES JOSUE 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000882 GG 0003
0001
N 2,160.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 247-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4539 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003480 ADRIANZEN SEGOVIA CYNTIA SOFIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 2,318.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 249-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4538 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003479 AGURTO MARCELO PETER ANDRES 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000886 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 250-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4536 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003467 ALFARO CONTRERAS VICTOR HUGO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000887 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 251-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4576 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003485 ALVAREZ GAMEROS MIRTHA CONSUELO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000891 GG 0016
0001
N 70,472.55 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 4/18/2022 FACTURA F001-1556 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4543 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003456 GRUPO GURKAS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.2

000898 GG 0003
0001
N 2,400.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-014-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4581 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003490 WONG OÑATE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

001056 GG 0008
0001
N 3,680.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 14 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4550 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003477 CANCHIS CESPEDES SUSANA 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

001058 GG 0005
0001
N 990.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 16 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4547 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003475 CONDORI VELASQUE MICHAEL 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

001240 GG 0072
0001
N 1,172.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/4/2022 FACTURA E001-1046 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4625 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003606 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

001248 GG 0003
0001
N 3,648.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-017-2022 4/19/2022 FACTURA E001-118 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4558 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003515 FAST CONSULTORES CONTRATISTAS Y SERV
9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.4.2.1

001253 GG 0003
0001
N 560.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY034 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4579 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003488 GONZALES TARRILLO LILY JANNET 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001257 GG 0003
0001
N 560.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY035 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4578 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003487 GONZALES TARRILLO LILY JANNET 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001302 GG 0005
0001
N 1,500.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-018-2022 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4557 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003514 MUÑOZ TIRADO CARLOS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

001328 GG 0003
0001
N 538.43 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -HYOOC/01-2022 4/22/2022 FACTURA FP06-00001207 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4551 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003478 MENDOZA ESTEBAN DE VILLALVA ANA MAR 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.1.3.1.1

001347 GG 0003
0001
N 560.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY049 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4577 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003486 GONZALES TARRILLO LILY JANNET 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001352 GG 0004
0001
N 1,269.60 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY052 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4580 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003489 CHUNGA MORE YONY RAUL 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001398 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-163-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4611 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003530 ROJAS CORTEZ JAIME JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001542 GG 0005
0001
N 8,500.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-017-2022-GZIQT 5/3/2022 FACTURA F001-1052 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4559 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003516 AMAZON SECURITY PERU SOCIEDAD COME9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.3.1.2

001794 GG 0003
0001
N 150.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 75-TAC 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-214 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4564 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003526 LOSTAUNAU HIJAR GIOVANNA OFELIA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001829 GG 0003
0001
N 1,050.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-191-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4607 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003522 CORDOVA VILLAR DENIS HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001880 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-56 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-131 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4520 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003448 AGURTO GUERRERO FRANCISCO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001883 GG 0004
0001
N 2,208.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-58 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4521 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003450 ASALDE VIVES JUAN 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001885 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-60 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4522 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003452 CARRION VILCHEZ WENDY MARY 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001888 GG 0003
0001
N 3,900.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-63 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4523 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003453 CORDOVA ATOCHA MARIA KATHERINE 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001889 GG 0003
0001
N 4,350.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-64 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-146 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4524 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003454 CORNEJO LUNA HEBERT JOSE 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001890 GG 0004
0001
N 2,484.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-65 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-150 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4525 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003455 DEDIOS MIMBELA NINELL JANETT 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001891 GG 0003
0001
N 1,350.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-66 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-94 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4526 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003457 ESPINOZA MOSCOL LIDA 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001898 GG 0003
0001
N 900.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-73 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-168 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4527 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003458 LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001902 GG 0003
0001
N 750.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-77 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-131 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4528 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003459 PACHERRES SALDARRIAGA GENARO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001904 GG 0004
0001
N 1,656.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-79 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4529 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003460 PANTA MORALES MARIA MAGDALENA 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001905 GG 0003
0001
N 900.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-80 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-215 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4530 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003461 PAZ RAVINES MARIA ELENA 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001906 GG 0004
0001
N 2,898.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-81 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-193 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4531 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003462 PAZ VENEGAS LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1
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LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

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Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

001907 GG 0003
0001
N 450.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-82 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4532 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003463 RIVERA ABAD BERNARDO 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EXP OS ITOR POR HORAS
ESP ECI FICAS-MODA LI DA D VIRTUA L/ SEMI PRESE NCIAL
PARA E L SE MESTRE A CA DEMI CO 2022-I DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TE CNICA DE LA GERENCIA
ZONAL P IURA . RXHE001-90

001908 GG 0003
0001
N 750.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-83 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-253 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4533 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003464 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EXP OS ITOR POR HORAS
ESP ECI FICAS-MODA LI DA D VIRTUA L/ SEMI PRESE NCIAL
PARA E L SE MESTRE A CA DEMI CO 2022-I DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TE CNICA DE LA GERENCIA
ZONAL P IURA RX HE 001-253

001909 GG 0003
0001
N 4,650.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-84 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-183 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4534 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003465 SILUPU GARCIA VICTOR HUGO 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EXP OS ITOR POR HORAS
ESP ECI FICAS-MODA LI DA D VIRTUA L/ SEMI PRESE NCIAL
PARA E L SE MESTRE A CA DEMI CO 2022-I DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TE CNICA DE LA GERENCIA
ZONAL P IURA . RXHE00-183

001911 GG 0003
0001
N 450.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-86 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-229 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4535 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003466 SOTELO LOPEZ HANS 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EXP OS ITOR POR HORAS
ESP ECI FICAS-MODA LI DA D VIRTUA L/ SEMI PRESE NCIAL
PARA E L SE MESTRE A CA DEMI CO 2022-I DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TE CNICA DE LA GERENCIA
ZONAL P IURA RX HE 001-229

001938 GG 0003
0001
N 2,800.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 0038-ARE 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-144 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4583 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003492 CARDENAS VILCA MAURO DARWIN 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 0038 CE RT. 340 SERVICIO
EXP OS ITOR PROY. D422-018-2022 S ISTE MA DE
INFORMACION GEOGRA FICA (CURSO VI RTUAL)
RX HE001-144
002315 GG 0003
0001
N 4,040.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/57-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-119 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4562 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003523 MORALES ZUÑIGA ALEXANDER 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.9.1.1 OS57 PAGO P OR S ERVICIO COMO EV ALUA DOR PARA
EL PROCE SO DE CERTIFI CACION DE COMPETE NCIAS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR CONSTRUCCI ON EN
SITUACION RE AL DE TRAB AJO P ARA E L CE NTRO DE
FORMACIONHUANCAV ELICA RXH E 001-119 IM PORTE S/
4040.00
002433 GG 0003
0001
N 3,710.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0042-ARE 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-93 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4584 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003493 CASTRO SUCAPUCA ROXANA PILAR 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 42 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 08-12-14
EXP RES ION GRA FICA , DIS EÑO DE RESTAURANT Y
SPA , S UPE RV ISI ON DE PROY ECTOS DE OBRA
RX HE001-93
002435 GG 0004
0001
N 1,750.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0043-ARE 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4585 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003494 CHECMAPOCO QUISPE VICTOR 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 43 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 04-05
ALBAÑILERIA EN EDIFI CA CIONES, FI ERRERIA Y
ENCOFRA DOS EN EDIFI CACIONES RX HE001-82
002436 GG 0004
0001
N 3,640.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0044-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4586 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003495 DELGADO ZAMBRANO LENA ESTHER 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 44 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 08-11 TEORI A
DE L COLOR Y S U A PLICACION, ES TILOS Y
TENDENCI AS, TALLER DISE ÑO B ASI CO RXHE001-21

002438 GG 0004
0001
N 2,100.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0045-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-115 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4587 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003496 FLORES TURPO JOSE MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 45 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 04-10-23-26
MEDIO AM BIE NTE RX HE001-115
002439 GG 0004
0001
N 4,305.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0046-ARE 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4588 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003497 HIDALGO YARASCA LAISA DORA 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 46 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 05-09-10 DI BUJO
TECNICO, TALLE R DE DI SEÑOBAS ICO, DIBUJO DE
ESTRUCTURAS , DIS EÑO DE COMP LE MENTOS
DE CORA TIVOS RX HE 001-65

002440 GG 0005
0001
N 3,574.20 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0047-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4589 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003498 IBARCENA IBARCENA VALKIRIA RAQUEL 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 47 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 10-13-14 DI SEÑO
MOBILIA RI O, JARDINES Y PAI SAJISMO, DISE ÑO
ESP ACI OS RESI DE NCIALES , INS TALACION Y A CA BADO
DE PI SOS, MUROS Y TAB IQUE RI A RXHE001-35

002441 GG 0004
0001
N 1,645.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0048-ARE 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-119 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4590 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003499 LEON RUIZ JULIO AGUSTIN 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 48 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 06-26
MANTENI MIE NTO CORRECTIVO DEL SISTE MA
ALCA NTARILLADO, DIB UJO DE INSTALA CIONES
ELECTRICAS , S ISTE MAS ELECTRI COS DE
EDIFICACIONE S RXHE001-119

002442 GG 0004
0001
N 1,575.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0049-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-127 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4591 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003500 MALCA HILARI LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 49 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 03-14-23-24
FORMACION Y ORI ENTA CI ON LAB ORAL, INNOV ACI ON
TECNOLOGI CA RX HE 001-127
002443 GG 0004
0001
N 945.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0050-ARE 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4592 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003501 MAMANI CCALLA SIXTO JORGE 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 50 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 19 GE ODES IA
RX HE001-8
002444 GG 0004
0001
N 2,625.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0051-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-122 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4593 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003502 MANRIQUE LAS HERAS JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 51 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 04-11-14-20
GESTION E MPRE SARIA L, INNOV ACION TECNOLOGI CA ,
ESTA DIS TICA RXHE001-122
002445 GG 0004
0001
N 3,045.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0052-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4594 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003503 MENDOZA SERRANO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 52 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 01-03-23
TOPOGRAFI A P ARA CATAS TRO URB ANO Y RURAL,
TOPOGRAFI A B ASI CA , TOPOGRAFIA PA RA
EDIFICACIONE S Y OBRAS CI VILES RXHE 001-109
002446 GG 0005
0001
N 1,932.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0053-ARE 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-255 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4599 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003506 MIRANDA LEON EDWIN ISMAEL 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 53 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 04-24
TOPOGRAFI A E N SANEAMI ENTO E IRRIGA CION, FUND.
OPER. Y GES TION DE L MOVI. DE TI ERRAS EN EDIF. Y
OBRA S CIV ILES RX HE001-255

002447 GG 0004
0001
N 2,100.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0054-ARE 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-172 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4600 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003507 MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 Z AREQUIPA OS 54 CERT. 541 SE RV ICIO EX POSI TOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 06-11-18-19
SEGURI DAD Y SA LUD EN EL TRAB AJO RXHE001-172

002448 GG 0004
0001
N 1,750.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0055-ARE 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4601 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003508 ORIHUELA GONZALES VICTOR MANUEL 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 55 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 05-06
INSTALACION DE SI STEM AS S ANITARIOS Y DE GA S,
INSTALACION DE SI STEM AS E LECTRICOS
002449 GG 0004
0001
N 1,960.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0056-ARE 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4602 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003509 PACHARI ROSELLO JUAN ROBERTO 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 56 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 19-24 SIS TEMA
DE INFORMA CION GEOGRAFICA I, ELABORACION DE
DA TOS GEORREFE RE NCIALES RXHE 001-95

002450 GG 0005
0001
N 966.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0057-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4603 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003512 PEÑA TELLEZ NORMA CANDELARIA 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 57 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 06-12-20
LI DE RAZGO Y TRABA JO E N EQUI PO, ETICA Y
LI DE RAZGO RXHE001-129
002460 GG 0004
0001
N 3,325.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0058-ARE 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4604 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003517 PINTO CACERES PATRICIA TATIANA 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 58 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 03-04-11-23-26
INGLES TENCICO APLICADO, I NGLES TECNI CO
BAS ICO, INGLES TECNICO RXHE 001-21
002463 GG 0004
0001
N 2,310.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0059-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4605 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003518 QUISPE CORREA EDY RUD 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 59 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 01-06-22-26
NORMATIV IDAD TECNI CA Y LE GA L EN EDIFI CACIONES
Y OBRAS CIVI LE S, INGLE S TE CNICO BAS ICO,
MANTENI MIE NTO DE ESTRUCTURAS, FUNDAME NTO
DE DI BUJO TE CNICO, RXHE001-90

002466 GG 0004
0001
N 1,610.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0060-ARE 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4606 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003521 ROMERO PALMA ZENON ARMANDO 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 60 CERT. 541 SE RVI CI O EX POSITOR
ESCUE LA CLA SES VI RTUALES PROY . 02-26
EVA LUACION DE L SI STEMA DE ALCANTARI LLA DO,
TECNOLOGI A DE LOS MATE RIA LES, INSTALACION Y
MANTENI MIE NTO DE LA RED DE ALCANTA RI LLADO
RX HE001-34
002569 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 363-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4573 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003482 TRAUCO DE LA PUENTE DE RAMIREZ CA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO DE E XPOS ITOR PARA LA
ESCUE LA SUPE RIOR TÉ CNICA - SE MESTRE
ACADÉ MICO 2022-I RXHE001-64
002766 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-233-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4608 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003524 BARRIENTOS LAZO JESUS BENJAMIN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA EL DESA RROLLO DEL
CURS O DI SEÑO YCONS TRUCCION DE MUEBLES DE
MELAMI NA CORRE SPONDIE NTE AL P ROYE CTO
EDUCATIV O E0364H C.F. SAN B ORJA DE LA GZLC
RX HE001-67
002942 GG 0004
0001
N 108.00 3/28/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 008-2022 4/11/2022 FACTURA E001-337 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4631 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003539 DEL CASTILLO ALVAREZ SHARMELY ALICIA 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.1.5.1.1 OS8 PA GO POR DI SCO DURO E STADO SOLIDO (SSD)
512 GB RE F : EG01-10 FACT E 001-337 IM PORTE S/ 108,
OS8 PA GO POR DI SCO DURO E STADO SOLIDO (SSD)
512 GB RE F : EG01-10, A PLICAR COA CTIV A RS N° Nº
0930071122131 S/ 432. 00 FACT E001-337 IMPORTE S /
108
002942 GG 0005
0001
N 432.00 3/28/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 008-2022 4/11/2022 FACTURA E001-337 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4632 5/10/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925984 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.1.5.1.1 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA DEL
CA STILLO ALVA REZ SHARM ELY A LI CI A COACTIVA RS
N° 0930071122131 FA CT E 001-337
003161 GG 0003
0001
N 1,160.25 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-249-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-226 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4609 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003528 FLORES HERNANDEZ MARIA MARGARITA 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA EL DESA RROLLO DEL
CURS O ESTI MACION DE COS TOS E N E DI FICACI ONE S
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0330H- C.F. LOS OLIV OS DE LA GZLC RXHE001-226

003301 GG 0004
0001
N 3,486.18 4/8/2022 ORDEN DE COMPRA -0004-ARE 4/30/2022 FACTURA E001-218 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4555 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003511 ALDO'S E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.1.9.1.99 OS4 PA GO POR ADQUIS . DE MATERIALE S DE
ENSEÑANZA TALLERES ESCUE LA S UPE RI OR TE C. -
AREQUI PA FACT E001-218 IMPORTE S / 3486.18
003301 GG 0005
0001
N 107.82 4/8/2022 ORDEN DE COMPRA -0004-ARE 4/30/2022 FACTURA E001-218 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4623 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003554 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.1.9.1.99 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA ALDO`S
E.I .R.L. RETE NCION 3% FA CT E001-218 CR E001-2968

003516 GG 0003
0001
N 326.40 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 024 4/27/2022 FACTURA F002-00001139 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4554 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003510 VIDRIERIA NORTGLASS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.99.1.99 OS24 PAGO P OR A DQUISI CI ON DE ANGULOS
RA NURADOS FA CT F002-1139 IM PORTE S/ 326. 40
003516 GG 0004
0001
N 57.60 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 024 4/27/2022 FACTURA F002-00001139 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4621 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003559 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.99.1.99 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA VIDRI ERIA
NORTGLA SS E IRLRETE NCION 3% FA CT F002-1139 CR
E001-2967
003516 GG 0005
0001
N 1,536.00 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 024 4/27/2022 FACTURA F002-00001139 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4622 5/10/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925985 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.99.1.99 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA VIDRI ERIA
NORTGLA SS E IRLCOACTIVA RS Nº 0730070954255
FACT F002-1139
003523 GG 0004
0001
N 804.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 483 4/19/2022 FACTURA E001-263 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4628 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003627 PERUANA DE PUBLI MARKETING SOCIEDA 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.2.4.1 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA PERUA NA
DE PUBLI MARK ETING S OCIE DAD A NONIMA
DE TRACCI ON 0. 12 FACT E001-263
003541 GG 0003
0001
N 4,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-495-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4598 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003505 RIVADENEYRA SORIA WILMER AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE COORDI NACION Y SUPERVIS ION DE
SEGURI DAD Y VI GILANCIA EN LAS INSTA LA CI ONES
DE L SENCI CO RXHE001-48
003544 GG 0003
0001
N 750.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-118-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-86 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4582 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003491 PEREZ LUCAS CARLOS ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA LA U.O.
PUCALLPA, CURS O: LECTURA DE PLANOS DE
ARQUITE CTURA, PROYECTO EDUCATI VO: D003H-
2022,PLAZO DE EJECUCION: 25 HORAS ENTRE GA BLE:
ACTA FI NAL, ACTA DE EVA LUACION Y ASI STENCI A,
PROGRAMA ANALITICO, INFORME FINAL, RECIBO POR
HONORA

003564 GG 0004
0001
N 59.88 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 018 4/20/2022 FACTURA 5930 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4616 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003550 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.1.9.1.99 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA
HE RRAMIE NTAS Y SERVI CI OS INDUSTRIALES S. A.C
RE TENCION 0.03 FACT FP P1-005930 CR E001-2962
003565 GG 0004
0001
N 38.28 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 019 4/19/2022 FACTURA 256 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4617 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003549 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.1.9.1.99 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA
COMERCIAL S ICAN S.R.L RETE NCION 0.03 FACT E001-
256 / CR E001-2963
003567 GG 0004
0001
N 24.61 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 021 4/20/2022 FACTURA 5931 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4619 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003625 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALE 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.1.9.1.99 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA
HE RRAMIE NTAS Y SERVI CI OS INDUSTRIALES S. A.C
RE TENCION 0.03 FACT FP P1-005931 CR E001-2965
003569 GG 0003
0001
N 4,402.83 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 023 4/19/2022 FACTURA 258 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4363 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003451 COMERCIAL SICAN SRL. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.1.9.1.99 OS23 PAGO P OR A DQUISI CI ON DE MATERIA LE S DE
ENSEÑANZA PA RA EL TA LLE R DE SANITA RIA S 2022 I
DE LA E ST DE LA GZT FACT E 001-258 I MPORTE S/
4402.83
003569 GG 0004
0001
N 136.17 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 023 4/19/2022 FACTURA 258 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4620 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003553 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.1.9.1.99 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA
COMERCIAL S ICAN S.R.L RETE NCION 3% FA CT E001-
258 CR E001-2966
003620 GG 0003
0001
N 1,380.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS0034 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4549 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003476 RAMOS ZAMALLOA RICARDO DAMYR 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.9.1.1 OS34 PAGO P OR S ERVICIO DE FOCALIZA CI ON E N
OBRA PA RA EL P ROCESO DE CERTIFI CA CION DE
COMPE TENCIA LAB ORAL E N EL SE CTOR
CONSTRUCCION PA RA EL C.F. MA DRE DE DIOS RX H
E001-19 IMP ORTE S/ 1380.00
003622 GG 0003
0001
N 2,600.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS0035 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4560 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003519 PEQUEÑO FLORES MARTINIANO RODOLF 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.9.1.1 OS35 PAGO P OR S ERVICIO DE EVA LUACION PARA
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI A
LA BORA L EN EL SECTOR CONS TRUCCION PA RA EL
C. F. MA DRE DE DI OS RXH E001-85 IMP ORTE S/ 2600.00

003632 GG 0003
0001
N 750.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-271-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4610 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003529 ZAMORA CUBAS MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA EL DESA RROLLO DEL
CURS O LECTURA DE P LA NOS DE ARQUI TECTURA
CORRES PONDIE NTE AL P ROYE CTO E DUCA TIVO
E0071H- C.F. S AN BORJA DE LA GZLC RX HE001-5

003803 GG 0004
0001
N 149.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 0082-ARE 4/27/2022 FACTURA E001-5 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4626 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003610 ZEBALLOS ZEBALLOS JUAN 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.5.1.2 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA ZEBA LLOS
ZEBA LLOS JUAN DE TRA CCION 10% FACT E 001-5

003814 GG 0003
0001
N 671.92 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 107 4/26/2022 FACTURA F003-0031781 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4563 5/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003525 NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.4.5.1 OS107 P AGO POR MA NTENIMI ENTO DE LUB RI CACION
DE CA MIONETA EGT-022 FACT F003-0031781 IMP ORTE
S/ 671.92
004385 GG 0003
0001
N 600.00 5/9/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº187-2022-07.0 5/9/2022 RENDICION DE CUENC.CH.CF.APU.REP.06 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4540 5/10/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000378 MEZA GONZALES JULIO EMILIO 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.1.2.1 PONGO CHI NGUEL Y OLANDA - REPOSI CI ON DE CA JA
CHICA N°64 PA RA LA CENTRO DE FORMACION
APURI MAC AL 28-04-2022 - ME MORANDO 319-2022-
13. 00
004455 GG 0003
0001
N 3,277.55 5/10/2022 DISPOSITIVO LEGAL ROAF N° 10-2022-07. 5/10/2022 RESOLUCION ADMINIOAF N° 10-2022-07.0 5/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4595 5/10/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000392 FERNANDEZ URQUIZO GUSTAVO ALBERT 9002 2.302179 4.000039 0023 09-7  2.6.8.1.4.99 RE SOLUCION DE LA OFI CINA DE ADMINISTRACION Y
FINANZA S Nº 010 - 2022-07.00 - pago al Colegio de
Ingenieros de Arequipa por derechos administ rat ivos para el
trám ite de Licencia de E di ficación del proyect o
"Mejoram ient o de los servicios educat ivos del Centr
000042 GG 0008
0001
N 987.40 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 003 2/8/2022 FACTURA F085-00000767 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4642 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003620 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.5.1.4 OS3 PA GO POR SERVICIO DE ALQUI LE R DE
TRA NSFORMADOR ME S DE FEBRERO PARA GZ
CHICLA YO FA CT F085-00000767 IMP ORTE S/ 987.40
000042 GG 0009
0001
N 892.20 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 003 3/4/2022 FACTURA F082-00000962 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4643 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003621 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.5.1.4 OS3 PA GO POR SERVICIO DE ALQUI LE R DE
TRA NSFORMADOR ME S DE MARZO PARA GZ
CHICLA YO FA CT F082-00000962 IMP ORTE S/ 892.20
000042 GG 0011
0001
N 110.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 003 2/8/2022 FACTURA F085-00000767 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4717 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003701 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.5.1.4 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA
ELECTRONORTE S.A . DETRACCION 10% FA CT F085-
00000767
000042 GG 0012
0001
N 99.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 003 3/4/2022 FACTURA F082-00000962 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4718 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003702 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.5.1.4 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA
ELECTRONORTE S.A . DETRACCION 10% FA CT F082-
00000962
000234 GG 0007
0001
N 157.60 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 04 5/10/2022 RECIBO SERVICIOS P S150-273705 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4714 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003614 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGI A E LE CTRICA P ARA E L CE NTRO
DE FORMA CI ON A PURIMA C, RECI BO . S150-273705 S /
62. 00 / S 150-273708 S / 95.60 ME S DE MARZO.

000241 GG 0016
0001
N 2,760.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 31-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4704 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003636 AMESQUITA BASURTO CAROL JOHANNA 9001 3.999999 5.000003 0012 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE APOY O PARA ACOP IO Y TRA SLADO DE
ARCHIVOS PARA EL DPTO.CONTAB ILIDAD RX HE 001-45

000290 GG 0009
0001
N 7,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 010 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-10 GZ TRUJILLO 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4637 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003594 CHU GUTIERREZ FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.5.1.1 OS10 PAGO P OR S ERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL
MES DE AB RIL PARA E L FUNCI ONA MIENTO DEL CEIC
DE LA GZ TRUJILLO OP 238755200IMPORTE S / 7000. 00

000436 GG 0012
0001
N 991.55 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 001 4/29/2022 FACTURA F030-15262 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4633 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003589 GRIFO AMIGO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.1.3.1.1 OS1 PA GO POR ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE PARA
UNIDADES V EHICULARES Y MI NI CA RGADOR DE LA GZ
TRUJI LLO FA CT F030-00015262 IMP ORTE S/ 991.55

000436 GG 0013
0001
N 685.28 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 001 4/29/2022 FACTURA F030-15263 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4634 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003590 GRIFO AMIGO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.1.3.1.1 OS1 PA GO POR ADQUIS ICI ON DE COMB USTI BLE PARA
UNIDADES V EHICULARES Y MI NI CA RGADOR DE LA GZ
TRUJI LLO FA CT F030-00015263 IMP ORTE S/ 685.28

000556 GG 0009
0001
N 3,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 91-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-040 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4689 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003581 MAYHUA GUERRA YESSENIA PAOLA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ASI STENCIA EN SEGUIMI ENTO DE
ACTIVI DADES ADMINIST RA TIVA S RXHE001-40
000586 GG 0029
0001
N 1,977.69 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 4/20/2022 FACTURA F581-4126285 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4688 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003580 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.6.3.4 CONTRATO N° 36-2021-SENCI CO-03. 00 SERVICIOS DE
SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIV EL
NA CIONAL- ITE M N° 01 "SE GUROS PERSONA LES"
SEGURO A CI DENTES DE V IAJELIQUI DA CI ON N°
936660715VIGENCI A : 04/03/2022 A L 05/ 04/ 2022 FACT
F581-4126285
000610 GG 0011
0001
N 941.50 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC00001-2022 5/3/2022 FACTURA FCA1-3123 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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EL VE HI CULO DE LA G.Z. L. C. SE DA CONFORMIDAD DE
ACUERDO INFORME Nº 069 -2022-11.03 FACT FCA1-
3123 IM PORTE S/ 941. 50
000610 GG 0012
0001
N 29.12 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC00001-2022 5/3/2022 FACTURA FCA1-3123 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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CORPORA CION DE S ERVICENTROS SAC RETENCI ON
3% FACT FCA1-3123 CR E001-2970
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0001
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E001-139 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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gubernament al RXHE 001-139
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N 12,713.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 4/18/2022 FACTURA F001-1556 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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GURKAS SAC DETRACCI ON 0.12 FA CT F001-1556
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E001-44 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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DI CTADO DEL CURSO DE MANE JO DE EQUI POS
TOPOGRAFI COS ESTA CI ON TOTAL Y GPS -VIRTUAL
INTERA CTI VO, PROY . E DUC. E0230H-2022, S ABADOS Y
DOMI NGOS CON UNA DURACION DE 60 HORAS ,
SEGUN ORDE N DE SE RVI CI O NRO 009-2022 RXH

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ESCUE LA SUPE RIOR TÉ CNICA - SE MESTRE
ACADÉ MICO 2022-I RXHE001-88
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002823 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000067-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4670 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003562 CASTAÑEDA QUIROZ ERICK ADOLFO 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002825 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000068-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4671 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003563 AGUILAR BRIONES ELMER 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002829 GG 0003
0001
N 900.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ000070-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4672 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003564 OCAS BOÑON RAFAEL NAPOLEON 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002966 GG 0004
0001
N 276.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 076-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-154 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4655 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003533 TAPIA FLORES NESTOR BASILIO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

003088 GG 0003
0001
N 224.24 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-002-2022 4/1/2022 FACTURA FM01-6024 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4711 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003588 INVERSIONES CALICANTO S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.1.3.1.1

003420 GG 0003
0001
N 750.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 085-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-125 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4657 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003535 ZAPANA PARI PEDRO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

003538 GG 0003
0001
N 7,000.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-492-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4686 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003578 GALVEZ ALVARADO JAMIE AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003566 GG 0005
0001
N 272.80 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 020 4/19/2022 FACTURA 257 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4618 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003624 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003677 GG 0004
0001
N 8,280.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-500-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-188 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4683 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003575 YUPANQUI TELLO PEDRO FERNANDO 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

003734 GG 0004
0001
N 276.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 090-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-156 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4656 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003534 TAPIA FLORES NESTOR BASILIO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

003735 GG 0004
0001
N 276.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 091-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-157 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4658 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003536 TAPIA FLORES NESTOR BASILIO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

003762 GG 0003
0001
N 150.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 172 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4638 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003595 CATALAN CORCUERA CRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003763 GG 0003
0001
N 150.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 173 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4639 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003596 CARBAJAL LOPEZ JHON LEWIS 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003814 GG 0004
0001
N 92.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 107 4/26/2022 FACTURA F003-0031781 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4652 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003631 NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.5.1

003835 GG 0003
0001
N 697.00 4/22/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 025 4/26/2022 FACTURA E001-262 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4635 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003591 COMERCIAL SICAN SRL. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003836 GG 0003
0001
N 776.00 4/22/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 026 4/26/2022 FACTURA E001-263 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
3836 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003593 COMERCIAL SICAN SRL. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003836 GG 0004
0001
N 24.00 4/22/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 026 4/26/2022 FACTURA E001-263 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4650 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003623 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

003856 GG 0003
0001
N 150.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 174 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-240 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4640 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003597 SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003857 GG 0003
0001
N 150.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 175 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4641 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003598 CORDOVA OTERO JUAN LUIS 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003864 GG 0004
0001
N 5,520.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-529-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4706 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003638 TRAVEZAÑO REAÑO JULIA BEATRIZ 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

004016 GG 0003
0001
N 5,000.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-535-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4694 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003587 CAVERO SOLOGUREN JESUS ALONSO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

004242 GG 0003
0001
N 640.00 5/6/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-093 CASTILLO AND 5/6/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-093 CASTILLO AND 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4700 5/11/2022 068 CARTA ORDEN 22000405 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.1.2.2

004301 GG 0003
0001
N 481.50 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000136-2022 5/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S651-22196823 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4715 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003616 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.2.1.1

004303 GG 0003
0001
N 1,128.90 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000137-2022 5/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-8276221-29 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4716 5/11/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003617 E.P.S. SEDACAJ S.A. 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.2.1.2

004430 GG 0003
0001
N 355.40 5/10/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº189-202-07.02 5/10/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº66 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4673 5/11/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000401 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.7.11.2

004431 GG 0003
0001
N 63.80 5/10/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº166-202-07.02 5/10/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº49 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4674 5/11/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000402 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

004444 GG 0003
0001
N 620.00 5/10/2022 PLANILLA DE VIATICO GZICA 004 5/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-004 TENORIO GO 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4698 5/11/2022 068 CARTA ORDEN 22000403 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.2

004445 GG 0003
0001
N 645.00 5/10/2022 PLANILLA DE VIATICO GZICA 005 5/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-005 TENORIO GO 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4699 5/11/2022 068 CARTA ORDEN 22000404 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.2

004458 GG 0003
0001
N 593.70 5/10/2022 DISPOSITIVO LEGAL ME 135-2022 GZ HYO 5/10/2022 RENDICION DE CUENME 135-2022 GZ HYO 5/11/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4675 5/11/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000403 PACHECO MENDOZA GEOVANA 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.7.11.6

000126 GG 0007
0001
N 2,500.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY011 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-251 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4768 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003676 PRADA CASIQUE JHON CARLY 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000245 GG 0008
0001
N 1,500.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS001(S005)CFH 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4721 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003634 OSORES OSPINA YANET 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

000446 GG 0007
0001
N 2,800.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000006-2021 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4728 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003652 QUISPE GOICOCHEA JUAN GILBERTO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

000480 GG 0007
0001
N 4,000.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 030 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4760 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003668 ZARZOSA CASTILLO VANESSA MERCEDES 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000481 GG 0007
0001
N 2,246.50 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 031 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4761 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003669 ZAVALA CASTILLO VICTOR HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000482 GG 0007
0001
N 2,246.50 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 032 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4762 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003670 FERRARI CAMUS RICARDO JUNIOR 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000571 GG 0007
0001
N 2,500.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 041 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4763 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003671 CERNA SILVA GIANELLA 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000731 GG 0012
0001
N 3,222.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 131 5/3/2022 FACTURA FFBH-49397 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4726 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003649 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.2

000801 GG 0005
0001
N 8,500.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY016 5/3/2022 FACTURA E001-866 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4769 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003677 A & T SECURITY NATIONAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.3.1.2

000868 GG 0005
0001
N 1,800.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 03 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4732 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003655 MENDOZA HUAMAN JULIO 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000870 GG 0005
0001
N 2,500.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 04 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4733 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003656 RAMOS VALLEJO MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

001009 GG 0003
0001
N 900.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY022 4/10/2022 FACTURA E001-1152 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4770 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003678 RADIO INTERACTIVA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.2.4.1

001092 GG 0015
0001
N 722.33 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-170-2022 5/2/2022 FACTURA FF11-155900 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4724 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003647 IRON MOUNTAIN PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.11.2

001127 GG 0009
0001
N 1,050.00 2/11/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-005-2022-GZIQT 5/9/2022 ORDEN DE COMPRA -O/C 005-2022-IQUITO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4730 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003653 EDENRED PERU S.A. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.1.1.1

001128 GG 0005
0001
N 3,500.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000016-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4741 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003664 DIAZ GARCIA JHOANNA ELISEL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001129 GG 0006
0001
N 3,500.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000017-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4757 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003665 ESPARZA PAJARES WILSER APARICIO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001130 GG 0005
0001
N 1,500.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000018-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4758 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003666 TROYES NUÑEZ WENDY 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001131 GG 0005
0001
N 2,300.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000019-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4759 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003667 ALCANTARA RODRIGUEZ JORGE DAVID 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001132 GG 0003
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000020-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4737 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003660 ALARCON PINEDO DEILY MIRELLY 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001138 GG 0004
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000021-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4738 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003661 SAMPERTEGUI DELGADO SHANDER 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001240 GG 0073
0001
N 4,918.84 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/4/2022 FACTURA E001-1045 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4727 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003650 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0074
0001
N 3,744.53 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/18/2022 FACTURA E001-1054 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4729 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003651 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.3.1.1

001299 GG 0003
0001
N 1,331.06 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 191 4/27/2022 FACTURA F005-107830 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4725 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003648 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

001469 GG 0005
0001
N 297.00 2/24/2022 ORDEN DE COMPRA -UO AYA 04 4/22/2022 FACTURA F003-8813 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4731 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003654 RAMOS PEREZ MARTHA LIDIA 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.1.3.1.1

001471 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 271-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4744 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003645 CHARCA HUARICALLO MAURA ALEJANDR 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

001574 GG 0004
0001
N 4,900.00 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY017 5/3/2022 FACTURA E001-213 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4771 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003679 ROMERO AVILA VILMA SARAI 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.5.1.2

001599 GG 0003
0001
N 250.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY058 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4772 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003680 OBLITAS MELENDEZ NOE 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001610 GG 0004
0001
N 993.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 280-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4743 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003644 EDGAR RAMIREZ ORLANDO ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

001628 GG 0003
0001
N 2,419.80 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/38-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4722 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003635 CHUCHON MERCADO FABIOLA ROCIO 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

002000 GG 0003
0001
N 3,200.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 0039-ARE 4/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4735 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003658 CUBA CHURA DERIA 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

002020 GG 0004
0001
N 440.00 4/12/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY019 5/3/2022 FACTURA F003-847 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4773 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003681 ITIL E.I.R.L 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.5.1.2

002023 GG 0007
0001
N 249.00 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 001 4/26/2022 FACTURA F208-00008419 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4719 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003632 ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.3.1.1

002023 GG 0008
0001
N 249.01 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 001 5/3/2022 FACTURA F208-00008540 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4720 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003633 ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.3.1.1

002184 GG 0004
0001
N 693.00 3/16/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000004-2022 4/28/2022 FACTURA E001-95 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4734 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003657 LLANOS ALVARADO MATILDE 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.6.1.4

002486 GG 0003
0001
N 960.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 285-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4742 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003643 GONZALES AGUILAR DARBY ESTEBAN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002660 GG 0003
0001
N 25,936.33 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 381-2022 5/5/2022 FACTURA E001-155 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4723 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003646 GEORYS INGENIEROS S.A.C. 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.14.98

002978 GG 0004
0001
N 500.00 3/29/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000006-2022 4/28/2022 FACTURA E001-93 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4736 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003659 LLANOS ALVARADO MATILDE 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.6.1.4

003019 GG 0003
0001
N 2,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 155 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4764 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003672 CASTILLO GARCIA CESAR MOISES 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003020 GG 0003
0001
N 2,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 156 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4765 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003673 QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003021 GG 0003
0001
N 2,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 157 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4766 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003674 CARRERA ESPINAQUE FELICITA SHOMIRA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003022 GG 0003
0001
N 1,920.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OCUOMOY020 5/3/2022 FACTURA E001-75 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4774 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003682 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.99.1.99

003032 GG 0003
0001
N 2,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 158 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4767 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003675 RODRIGUEZ RAMIREZ ELENA CARMEN 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

003307 GG 0003
0001
N 6,996.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 98 4/28/2022 FACTURA E001-221 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4740 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003663 CORPORACION LEGOCSA SAC. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.7.1
 Página 19 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

003515 GG 0003
0001
N 6,237.18 4/11/2022 ORDEN DE COMPRA -0005-ARE 4/21/2022 FACTURA F001-00008327 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4777 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003699 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.1.9.1.99 OS5 PA GO POR ADQUIS . DE MATERIALE S DE
ENSEÑANZA TALLERES ESCUE LA S UPE RI OR TE C. -
AREQUI PA FACT F001-8327 IM PORTE S/ 6237.1776
003515 GG 0004
0001
N 192.90 4/11/2022 ORDEN DE COMPRA -0005-ARE 4/21/2022 FACTURA F001-00008327 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4778 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003700 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.1.9.1.99 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA SAN
SEB ASTI AN SERVI CI OS Y FERRETE RI A S .A. C
RE TENCION 3% FACT F001-8327
003904 GG 0003
0001
N 1,050.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY072 5/3/2022 FACTURA E001-29 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4775 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003683 DAVILA VALLES ROSITA ESTELA 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.7.11.6 OS72 PAGO P OR S ERVICIO DE FOTOCOPIA DO DE
MANUALE S DE LECTURA DE PLANOS P ARA LA UO
MOYOBAMB A FA CT E001-29 IMPORTE S/ 1050.00
003938 GG 0003
0001
N 300.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 26 4/28/2022 FACTURA F001-00834 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4739 5/12/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003662 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS E.9 002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.9.1.99 OS26 PAGO P OR A DQUISI CI ON DE MATERIA L DE
ENSEÑANZA PROY E-114 FACT F001-834 IMP ORTE S/
300.00
004351 GG 0003
0001
N 3,401.43 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4746 5/12/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925986 CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.1.1.9.2.1 CA JA MUNIC.DE A HORR.Y CRE D.DE TACNA S.A -
SOLES CTS MAYO A OCTUB RE 2021 I NFORME Nº 500-
2022-07.04
004351 GG 0004
0001
N 30,212.65 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4745 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000500 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 09-7  2.1.1.9.2.1 BANCO BBVA SOLES (ABONO CTA BB VA SENCI CO) -
Planilla de CTS periodo: noviembre 2021 - abril 2022
INFORME Nº 500-2022-07.04 S/ 30, 212.65
004351 GG 0005
0001
N 30,211.68 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4748 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000502 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.1.1.9.2.1 BANCO VARIOS - SOLES CTS noviembre 2021 - abril
(A BONO CTA BBV A S ENCICO) SCOTI ABA NK S/
12, 792.85- -B ANBIF S/ 3015.80 -FALABE LLA S/ 3015.80 -
PICHI NCHA 2846. 52 - COMERCI O 8540.71 I NFORM E Nº
500-2022-07.04
004351 GG 0006
0001
N 42,019.51 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4749 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000503 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.1.1.9.2.1 CA JAS VA RIOS - SOLES CTS noviembre 2021 - abril
(A BONO CTA BBV A S ENCICO)P IURA S/ 2028.07 -CUSCO
S/ 24180.17 -A RE Q S/ 2211.59 - HYO 4480. 30 - SULLANA
3770.35 - ICA 5349.03 INFORME Nº 500-2022-07.04

004351 GG 0007
0001
N 1,231.65 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4750 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000504 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.1.1.9.2.1 FINANCIE RA OH SOLES (AB ONO CTA BBVA SE NCICO)-
Planilla de CTS periodo: noviembre 2021 - abril 2022
INFORME Nº 500-2022-07.04
004351 GG 0008
0001
N 1,507.90 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4751 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000505 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.1.1.9.2.1 CA JA CAT SOLES (A BONO CTA BBV A S ENCICO) -
Planilla de CTS periodo: noviembre 2021 - abril 2022
INFORME Nº 500-2022-07.04
004351 GG 0009
0001
N 1,632.69 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4752 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000506 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.1.1.9.2.1 FINANCIE RA PROEMPRESA SOLES (ABONO CTA BB VA
SENCI CO) - Planilla de CTS periodo: noviembre 2021 - abril
2022 INFORME Nº 500-2022-07.04
004351 GG 0010
0001
N 15,400.93 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4753 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000507 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.1.1.9.2.1 BANCO DE CREDITO S OLE S (ABONO CTA B CP
SENCI CO) - Planilla de CTS periodo: noviembre 2021 - abril
2022 INFORME Nº 500-2022-07.04
004351 GG 0011
0001
N 7,834.20 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4754 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000508 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.1.1.9.2.1 MI BANCO S OLE S (AB ONO CTA B CP SENCICO - Planilla
de CTS periodo: noviembre 2021 - abril 2022 INFORME Nº
500-2022-07.04
004351 GG 0012
0001
N 2,224.03 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4755 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000509 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.1.1.9.2.1 GNB SOLES -(ABONO CTA B CP SENCI CO) P lanilla de
CTS periodo: noviembre 2021 - abril 2022 INFORME Nº 500-
2022-07.04
004351 GG 0013
0001
N 34,375.06 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4756 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000510 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.1.1.9.2.1 INTERB ANK S OLES (A BONO CTA INETRBANK
SENCI CO )- Planilla de CTS periodo: noviembre 2021 - abril
2022 INFORME Nº 500-2022-07.04
004351 GG 0014
0001
N 20,967.14 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4813 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000511 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 09-7  2.1.1.9.2.1 BANCO DE CREDITO DOLA RE S (ABONO CTA B CP
SENCI CO - P lanil la de CTS periodo: noviembre 2021 - abril
2022 INFORME Nº 500-2022-07.04
004351 GG 0015
0001
N 17,507.22 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4815 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000513 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 09-7  2.1.1.9.2.1 BANCO VARIOS DOLARES (AB ONO CTA BBV A
CONTINENTA L SENCI CO)- Planilla de CTS periodo:
noviem bre 2021 - abril 2022 INFORMENº 500-2022-07.04
( BCO SCOTI ABA NK S/ 6583.69- BANBIF S/7580. 35 -
FALABE LLA 3343.18
004351 GG 0016
0001
N 6,584.76 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4816 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000514 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.1.1.9.2.1 BANCO INTE RB ANK DOLA RES (ABONO CTA
INTERB ANK S ENCICO - Planilla de CTS periodo:
noviem bre 2021 - abril 2022 INFORME Nº 500-2022-07. 04

004351 GG 0017
0001
N 40,412.93 5/9/2022 PLANILLA ANUALIZADCTS MAYO 5/11/2022 PLANILLA CTS CTS MAYO 5/12/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4817 5/12/2022 068 CARTA ORDEN 22000515 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 09-7  2.1.1.9.2.1 BANCO BBVA CONTINENTAL DOLA RE S (ABONO CTA
BBV A CONTI NENTAL S ENCICO - Pl anilla de CTS periodo:
noviem bre 2021 - abril 2022 INFORME Nº 500-2022-07. 04

001881 GG 0003
0001
N 26,688.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 221 4/26/2022 FACTURA E001-44 5/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4825 5/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003684 TARPUNIN PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.4.2.1 CONTRATO N° 010-2021-SENCI CO-07.05
MEJORAMI ENTO A TODO COS TO DE LAS
CONDI CIONES DE INFRA ESTRUCTURA DE L COMEDOR
DE L SENCI CO - S EDE CENTRA L SAN BORJA . FA CT
E001-44
002033 GG 0004
0001
N 6,440.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 00226-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 5/13/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4824 5/13/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003748 VILLANUEVA GOMEZ ANIBAL CELSO 9002 2.302537 4.000039 0024 09-7  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE SUPERVI SION PA RA ELABORACION DE
EXP EDI ENTE TE CNICO RE SPE CTO A LA E SPE CI ALIDAD
DE INSTALACIONES ELECTRI CAS (B AJA Y MEDIA
TENSION) DEL PROY ECTO CORONEL
PORTI LLOUCAY ALI CUI N°2302537 RXHE 001-85

000041 GG 0009
0001
N 1,045.20 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS-002 5/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-0038813968 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4844 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003718 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.2.1.2 OS2 PA GO POR SERVICIO DE AGUA P OTA BLE ME S DE
ABRIL REC S001-38813968 IMP ORTE S/ 1045.20
000077 GG 0011
0001
N 26,988.50 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 07-2022 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S002-24616949 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4903 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003749 LUZ DEL SUR S.A.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGI A E LE CTRICA RECIB O S002-
24616949 Y S002-24616950
000423 GG 0009
0001
N 2,942.60 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 002-2022 5/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S123-399842 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4839 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003703 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.2.1.1 GZ CUSCO ORDEN DE S ERVICIO NRO 002-2022
SERVICIO DE SUMINISTRO DE E NERGIA ELECTRI CA
PARA LA GZ CUS CO, PROV EEDOR ELECTROSUR ESTE
SAA CE RTI FICACI ON NRO 119 REQUERIMIE NTO DE
GASTO NRO 006. RE CIB O Nº S123-399842 S/ 2,587. 20 /
RE CIB O Nº S123-399989 S/ 355. 40,

000710 GG 0008
0001
N 2,300.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 062-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4899 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003759 SCHACMANN TINTAYA JACKELINE ALICE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS62 PAGO P OR S ERVICIO DE COORDINACION DE
CA MPO DE E VALUACI ONES PA RA EL P ROCESO DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES EN
EL SE CTOR CONSTRUCCI ON PARA E L CE NTRO DE
FORMACION SA N BORJA DE LA GERENCI A ZONAL LIMA
CA LLAO, SE DA CONFORM IDA D DE ACUE RDO INFO

000731 GG 0013
0001
N 439.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 131 5/3/2022 FACTURA FFBH-49397 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4907 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003763 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.2.2.2 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA
TELEFONI CA DEL PE RU DETRA CCION 12% FA CT FFB H-
00049397
000987 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 254-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-124 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4897 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003758 AREVALO LAVARCES ELSA ESMERALDA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS254 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-124 I MPORTE
S/ 2400.00
001092 GG 0016
0001
N 99.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-170-2022 5/2/2022 FACTURA FF11-155900 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4905 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003761 IRON MOUNTAIN PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.11.2 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA IRON
MOUNTAIN P ERU S .A DE TRACCI ON 12% FACT FF11-
155900
001240 GG 0075
0001
N 671.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/4/2022 FACTURA E001-1045 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4908 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003764 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.3.1.1 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA
CONSORCIO S ERMANS A S .A. CDETRACCION 12% FACT
E001-1045
001240 GG 0076
0001
N 687.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/18/2022 FACTURA E001-1054 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4909 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003765 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0044 09-7  2.3.2.3.1.1 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA
CONSORCIO S ERMANS A S .A. CDETRACCION 12% FACT
E001-1054
001299 GG 0004
0001
N 181.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 191 4/27/2022 FACTURA F005-107830 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4906 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003762 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.2.5.1 PAGO P OR B ANCO DE NACION " EM PRE SA EMPRESA
PERUA NA DE SE RV ICI O EDITORIALES SA DETRA CCION
12% FACT F005-107830
001357 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY053 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4883 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003731 GUEVARA BUSTAMANTE WALTER 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 UOMOYOBA MBA, SE RV ICIO DE E XPOSI TOR E0027H,
GUEV ARA BUSTA MENTE WALTER, M ANE JO DE
QUIP OS TOPOGRAFICOS E STACION TOTAL Y GPS,
UOMOY053, REQ. N° S00048, CERT. N° 562 RX HE001-24

001439 GG 0003
0001
N 960.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 255-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4895 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003757 ARROYO ABANTO LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS255 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-30 IMPORTE
S/ 960.00
001442 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 258-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-151 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4892 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003751 BAUTISTA SALAS INGRID SOFIA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS258 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-151 I MPORTE
S/ 2400.00
001443 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 259-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4893 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003752 BAZAN CÉSPEDES CLAUDIA ALEXANDRA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS259 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-1 IMP ORTE S/
1440.00
001444 GG 0003
0001
N 720.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 260-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4854 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003746 BENITES POLO JORGE MILTON 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS260 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-11 IMPORTE
S/ 720.00
001445 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 261-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4850 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003742 BIGLIERI BARREDA BARBARA GIGLIOLA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS261 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-87 IMPORTE
S/ 1920.00
001446 GG 0004
0001
N 993.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 262-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4852 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003744 BRUMMERT GARGATE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS262 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-17 IMPORTE
S/ 993.60
001459 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 263-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-173 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4851 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003743 BUSTAMANTE CACERES DERSY GENSY 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS263 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-173 I MPORTE
S/ 1080.00
001460 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 264-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4847 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003739 CARDENAS CCORA EDWIN CESAR 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS264 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-13 IMPORTE
S/ 1080.00
001461 GG 0003
0001
N 840.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 265-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4848 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003740 CARRANZA CIEZA SEGUNDO GUILLERMO 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS265 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-31 IMPORTE
S/ 840.00
001462 GG 0003
0001
N 960.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 266-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4845 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003737 CARRUITERO PECHE LISETH ROSA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS266 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-19 IMPORTE
S/ 960.00
001465 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 267-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4843 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003736 CASTILLO GUERRERO LILIANA 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS267 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-87 IMPORTE
S/ 1440.00
001467 GG 0003
0001
N 1,680.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 268-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4842 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003735 CENTA TOMAZ 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS268 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-54 IMPORTE
S/ 1680.00
001468 GG 0003
0001
N 960.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 269-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4841 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003734 CENTA TOMAZ 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS269 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-55 IMPORTE
S/ 960.00
001470 GG 0004
0001
N 2,318.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 270-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4840 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003732 CERNA SIFUENTES CARLOS ALFONSO 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS270 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-82 IMPORTE
S/ 2318.40
001472 GG 0003
0001
N 2,190.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 272-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4846 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003738 CHIPANA HUAYTALLA JOHNNY ORLANDO 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS272 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-83 IMPORTE
S/ 2190.00
001476 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 273-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4849 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003741 CHONG ARRUNATEGUI MONNSY DE FATI 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS273 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-23 IMPORTE
S/ 1800.00
001585 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY054 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4884 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003733 WEEPIU BARRIENTOS JHEWERSON KEVIN 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 UOMOYOBA MBA, SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA LA
UO M OY OBABA D0070, WEE PIU B ARRIE NTOS
JHEWERS ON K EVI N, METRADOS E N EDI FICACIONE S,
UOMOY054, REQ. N° S00050, CE RT. N° 626 RXHE 001-61

001611 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 281-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-119 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4901 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003750 ESPINOZA BENITO WILLIAM 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 OS281 P AGO POR SE RV ICIO ES PECIA LI ZADO DE
EXP OS ITOR PARA LA ES CUELA SUP ERIOR TÉCNICA -
SEME STRE ACADÉMI CO 2022-I RX H E001-119 I MPORTE
S/ 1200.00
001629 GG 0006
0001
N 2,428.80 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-175-2022 4/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-127 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4776 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003695 MASIAS CASTRO JORGE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS175 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO MODULA R E N EL C.F. SAN
BORJA DE LA GZLC RX H E 001-127 I MPORTE S/ 2428. 80

001784 GG 0003
0001
N 4,333.30 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/46-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4856 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003704 ANDRADE EGOAVIL JOSSELIN 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE PERSONAL DE A POYO E N LA DI FUS ION
DE DI PLOMADOS PROGRAMA DOS POR LA GERENCI A
ZONAL HUANCAY O (B IM MANA GER Y COORDINADOR
BIM DE PROYECTOS DE EDI FICACION)RX HE 001-2

001884 GG 0004
0001
N 4,140.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-59 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4827 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003686 CAMACHO LAZARO GILMER AMADEO 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EXP OS ITOR POR HORAS
ESP ECI FICAS-MODA LI DA D VIRTUA L/ SEMI PRESE NCIAL
PARA E L SE MESTRE A CA DEMI CO 2022-I DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TE CNICA DE LA GERENCIA
ZONAL P IURA . RXHE001-88

001887 GG 0004
0001
N 1,656.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-62 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4828 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003687 CORDOVA AGUILAR ARTURO 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EXP OS ITOR POR HORAS
ESP ECI FICAS-MODA LI DA D VIRTUA L/ SEMI PRESE NCIAL
PARA E L SE MESTRE A CA DEMI CO 2022-I DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TE CNICA DE LA GERENCIA
ZONAL P IURA . RXHE001-110

001893 GG 0004
0001
N 828.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-68 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4829 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003688 GONZALES BENITES JUAN MILTON 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EXP OS ITOR POR HORAS
ESP ECI FICAS-MODA LI DA D VIRTUA L/ SEMI PRESE NCIAL
PARA E L SE MESTRE A CA DEMI CO 2022-I DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TE CNICA DE LA GERENCIA
ZONAL P IURA RX HE 001-80

001900 GG 0004
0001
N 3,036.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-75 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-135 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4830 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003689 LOPEZ VILELA ARNOLD WILMER 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EXP OS ITOR POR HORAS
ESP ECI FICAS-MODA LI DA D VIRTUA L/ SEMI PRESE NCIAL
PARA E L SE MESTRE A CA DEMI CO 2022-I DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TE CNICA DE LA GERENCIA
ZONAL P IURA
001903 GG 0004
0001
N 690.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-78 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4831 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003690 PANTA COSSIO ROLANDO EDINSON 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EXP OS ITOR POR HORAS
ESP ECI FICAS-MODA LI DA D VIRTUA L/ SEMI PRESE NCIAL
PARA E L SE MESTRE A CA DEMI CO 2022-I DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TE CNICA DE LA GERENCIA
ZONAL P IURA . RXHE001-91

001910 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-85 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4832 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003691 SONDOR CORDOVA AZAEL ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ PI U S ERVICIO DE EXP OS ITOR POR HORAS
ESP ECI FICAS-MODA LI DA D VIRTUA L/ SEMI PRESE NCIAL
PARA E L SE MESTRE A CA DEMI CO 2022-I DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TE CNICA DE LA GERENCIA
ZONAL P IURA . RXHE001-16

002222 GG 0005
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 107-TAC 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-136 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4879 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003727 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE TOPOGRA FIA - 2da armada RXHE001-
136
002223 GG 0005
0001
N 630.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 108-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4867 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003714 FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE TOPOGRA FIA - 2da armada RXHE001-
109
002224 GG 0005
0001
N 840.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 109-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4880 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003728 GONZALEZ BOLAÑOS CINTHIA NAYKE 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE GEODESI A I - 2da armada RX HE001-50

002225 GG 0006
0001
N 420.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 110-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-171 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4868 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003715 RAMOS RAMOS ARMANDO DAVID 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE LECTURA DE PLANOS - 2da armada
RX HE001-171
002226 GG 0005
0001
N 700.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 111-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-260 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4869 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003716 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE GEOGRA FIA FISI CA - 2da armada
RX HE001-260
002227 GG 0005
0001
N 420.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 112-TAC 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-217 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4881 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003729 LOSTAUNAU HIJAR GIOVANNA OFELIA 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE SE GURIDA D Y S ALUD EN E L TRA BAJO
-. 2da armada RX HE 001-217
002229 GG 0005
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 113-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4870 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003717 FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE GEODESI A I I RXHE001-108

002231 GG 0005
0001
N 525.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 114-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4882 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003730 AMUSQUIVAR COAQUIRA GINA MAGALI 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE T?CNICAS DE COMUNICA CI ?N - 2da
armada RX HE001-41
002232 GG 0005
0001
N 280.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 115-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-146 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4871 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003719 LARRIVIERE VERA ALDO EDWARD 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE ETI CA Y LI DE RAZGO - 2da armada
RX HE001-146
002233 GG 0005
0001
N 420.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 116-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-145 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4872 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003720 LARRIVIERE VERA ALDO EDWARD 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE GESTI ON EMPRESA RI AL - 2DA
ARMADA RXHE 001-145
002234 GG 0005
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 117-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4873 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003721 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE INGLES TECNICO BA SICO - 2da armada
RX HE001-70
002235 GG 0005
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 118-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4874 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003722 CASTELLANOS COSAVALENTE JOANNE BE 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE CATASTRO - 2da armada RXHE 001-68

002237 GG 0005
0001
N 840.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 120-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4875 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003723 YUCRA MAMANI FELIX 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE REPLANTEO - 2da armada RXHE 001-34

002239 GG 0005
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 122-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4876 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003724 CUTIMBO TICONA OMAR ARTURO 9002 3.999999 5.000668 0059 09 2.3.2.9.1.1

002241 GG 0005
0001
N 420.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 124-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4877 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003725 GONZALEZ BOLAÑOS CINTHIA NAYKE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002243 GG 0006
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 126-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4878 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003726 PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002545 GG 0003
0001
N 2,040.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 339-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-165 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4853 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003745 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002547 GG 0004
0001
N 662.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 341-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4855 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003747 RIOS JULCA NICANDRO AQUILES 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002548 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 342-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4900 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003756 ROCHA ASCURRA CESAR AUGUSTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002549 GG 0004
0001
N 1,766.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 343-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4894 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003753 RODRIGUEZ CRUZADO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002550 GG 0003
0001
N 960.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 344-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4896 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003754 RODRIGUEZ NEYRA MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002551 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 345-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4898 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003755 RODRIGUEZ SANCHEZ WALTER LUIS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002595 GG 0006
0001
N 700.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00147-TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4858 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003705 BIGLIERI BARREDA BARBARA GIGLIOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002596 GG 0005
0001
N 840.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00148-TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4859 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003706 ALCALA MENDOZA MILAGROS ANDREA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002597 GG 0005
0001
N 840.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 149-TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4860 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003707 CHAVEZ VELASQUEZ YEMILHE DEL CARME 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002598 GG 0005
0001
N 420.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 150 TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4861 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003708 GONZALEZ BOLAÑOS CINTHIA NAYKE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002599 GG 0005
0001
N 1,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 151-TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4862 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003709 MUÑANTE MELGAR RICHARD ALLAN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002603 GG 0005
0001
N 420.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 152-TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4863 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003710 GIRON PIZARRO MARIA LOURDES 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002604 GG 0005
0001
N 700.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 153-TQACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4864 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003711 BIGLIERI BARREDA BARBARA GIGLIOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002605 GG 0005
0001
N 420.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0154-TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4865 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003712 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002606 GG 0005
0001
N 420.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 155-TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-215 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4866 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003713 LOSTAUNAU HIJAR GIOVANNA OFELIA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002660 GG 0004
0001
N 3,537.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 381-2022 5/5/2022 FACTURA E001-155 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4904 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003760 GEORYS INGENIEROS S.A.C. 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.14.98

002830 GG 0003
0001
N 600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ000071-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4835 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003694 PEREZ IDRUGO JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002831 GG 0003
0001
N 600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000072-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4838 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003698 TORRES HUARIPATA ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002832 GG 0003
0001
N 600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000073-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4836 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003696 PALOMINO CORREA JUBERHT YONEL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002833 GG 0003
0001
N 600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000074-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4837 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003697 AREVALO MENDO CLARA MARIVEL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

003307 GG 0004
0001
N 954.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 98 4/28/2022 FACTURA E001-221 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4911 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003766 CORPORACION LEGOCSA SAC. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.7.1

003570 GG 0003
0001
N 560.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-117 4/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-368 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4833 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003692 MARTINEZ MANRIQUE JESUS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003576 GG 0003
0001
N 960.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-119 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4834 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003693 RAMOS NAVARRO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003758 GG 0003
0001
N 6,000.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-515-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4826 5/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003685 PEÑA RAMOS STEFANNY CAROLINA 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

004476 GG 0006
0001
N 5,614.42 5/11/2022 PLANILLA ANUALIZAD0038 5/16/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4888 5/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100189 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

004476 GG 0007
0001
N 1,474.69 5/11/2022 PLANILLA ANUALIZAD0038 5/16/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4889 5/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100190 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

004476 GG 0008
0001
N 716.07 5/11/2022 PLANILLA ANUALIZAD0038 5/16/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4890 5/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000406 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

004476 GG 0009
0001
N 267.16 5/11/2022 PLANILLA ANUALIZAD0038 5/16/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 5/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4891 5/16/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100191 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

000300 GG 0017
0001
N 400.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 37-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4944 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003788 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PAREDES ARANA RXH E001-70
000419 GG 0016
0001
N 4,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 63-20222 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5027 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003867 CONDO RAMIREZ ENITH MILIANA 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000421 GG 0010
0001
N 5,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 64-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-142 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5002 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003844 GARRIDO ORTIZ LAURA VIOLETA 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000422 GG 0009
0001
N 5,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 65-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5026 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003866 MENACHO SALAS NALDA INES 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000441 GG 0007
0001
N 2,040.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 028-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5011 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003853 PICHILINGUE LOPEZ JESUS MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000443 GG 0009
0001
N 330.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 030-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4915 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003782 WILLIAMS BELLEZA ALEJANDRO GABRIEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000444 GG 0009
0001
N 90.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 031-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4996 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003839 GUTIERREZ MAMANI IVO CLINTON 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000648 GG 0010
0001
N 1,409.46 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19764 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4948 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003771 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000648 GG 0011
0001
N 1,412.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19766 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4949 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003772 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000648 GG 0012
0001
N 1,412.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19767 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4950 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003774 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000648 GG 0013
0001
N 1,412.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19768 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4951 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003775 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000648 GG 0014
0001
N 1,412.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19769 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4952 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003776 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000648 GG 0015
0001
N 1,412.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19770 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4953 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003777 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000648 GG 0016
0001
N 1,411.55 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19762 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4954 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003779 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000814 GG 0007
0001
N 8,000.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 154-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4963 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003828 CASACHAHUA BARRETO ELIZABETH DALIL 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000845 GG 0003
0001
N 1,115.50 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA -OC 08-2022 4/25/2022 FACTURA E001-2557 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4956 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003805 JIDS PUBLICIDAD S.A.C. 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.1.5.1.2

000845 GG 0004
0001
N 34.50 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA -OC 08-2022 4/25/2022 FACTURA E001-2557 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4983 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003811 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.1.5.1.2

001045 GG 0005
0001
N 72.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0032 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4978 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003800 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-92
001490 GG 0005
0001
N 276.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0049-2022 4/27/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4977 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003798 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% DIAZ ALCALDE RXH E001-137
001502 GG 0005
0001
N 252.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS060-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4976 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003796 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LOPEZ URBINA RXH E001-101
001584 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0085-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5022 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003863 MECHAN PORRAS LILIA MYRIAM 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001712 GG 0004
0001
N 303.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/42-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4943 5/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000410 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,200.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 014-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4965 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003831 BELIZARIO APAZA FIDEL 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,500.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 018-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5001 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003843 MAMANI GUTIERREZ LEOPOLDO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

001886 GG 0004
0001
N 2,208.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-61 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-..298 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5013 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003855 CASTILLO ALBINES CARLOS HILDEBRAND 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001892 GG 0003
0001
N 2,700.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-67 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-111 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5014 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003856 FLORES DIOSES ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001894 GG 0003
0001
N 1,500.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-69 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5015 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003857 HUERTAS YOVERA JUAN CRUZ 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001896 GG 0003
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N 900.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-71 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5016 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003858 JUAREZ JIMENEZ DANY PORFIRIO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001897 GG 0003
0001
N 3,750.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-72 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5017 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003859 LABRIN CARO JOSE FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001899 GG 0004
0001
N 1,242.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-74 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-143 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5018 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003860 LLOMPART CORONADO JORGE MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001901 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-76 5/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-209 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5019 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003861 LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001913 GG 0003
0001
N 2,700.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-87 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5023 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003864 ZAPATA PURIZACA NATALIA DE LOS MILAG 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

002199 GG 0003
0001
N 1,163.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 233 5/4/2022 FACTURA E001-23 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4936 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003770 CTH INGENIEROS SAC 9002 2.150105 4.000039 0021 2.6.8.1.4.3

002199 GG 0004
0001
N 1,938.15 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 233 5/4/2022 FACTURA E001-23 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4937 5/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000407 BANCO DE LA NACION 9002 2.150105 4.000039 0021 2.6.8.1.4.3

002199 GG 0005
0001
N 6,589.60 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 233 5/4/2022 FACTURA E001-23 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4938 5/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000408 BANCO DE LA NACION 9002 2.150105 4.000039 0021 2.6.8.1.4.3

002452 GG 0003
0001
N 450.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-106 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-93 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5020 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003862 JUAREZ JIMENEZ DANY PORFIRIO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,324.80 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 282-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4913 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003769 ESPINOZA CABRERA SEGUNDO LORENZO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002482 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 283-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4916 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003783 FRANCISCO ATENCIO LUIS EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002491 GG 0003
0001
N 1,287.44 3/24/2022 ORDEN DE COMPRA -0009-2022 4/25/2022 FACTURA E001-3090 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4955 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003801 LH ELECTRO-COMPONENTES S.A. 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.1.5.4.1

002491 GG 0004
0001
N 39.82 3/24/2022 ORDEN DE COMPRA -0009-2022 4/25/2022 FACTURA E001-3090 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4982 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003809 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.1.5.4.1

002498 GG 0004
0001
N 662.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 292-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-86 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4918 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003785 HERR GARCIA CARLOS ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,318.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 294-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4919 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003787 HUAROC BRAVO OSCAR RAUL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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E001-127 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 1,080.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 296-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-157 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4946 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003791 JERI DE PINHO CARLOS JESUS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002503 GG 0003
0001
N 1,560.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 297-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4920 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003789 KOC TELLO MEGGI FABIOLA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002504 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 298-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4947 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003792 KOHAMA ARESTEGUI ROSA AMELIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,324.80 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 299-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4934 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003819 LEON TAQUIA ANDRES ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002508 GG 0003
0001
N 720.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 302-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-360 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4992 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003825 MANCO GOMEZ JORGE JAVIER 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 1,080.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 303-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4995 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003838 MANRIQUE PALOMINO ARTURO ALEJAND 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,800.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 304-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-111 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4999 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003841 MANTARI POMA CARLOS ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
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E001-105 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5000 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003842 MARCENARO ARNAO CARLA YOHANA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002512 GG 0004
0001
N 1,656.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 306-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5008 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003850 MARCIAL CUTTI JUAN ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 2,040.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 311-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4922 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003767 MATIENZO BUSTAMANTE VICTOR ALFRED 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 2,208.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 312-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-181 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4923 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003786 MATOS ZABARBURU ANTERO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 2,097.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 313-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4924 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003793 MAYHUA HUAMAN JACK ARTHUR 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 1,766.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 314-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4925 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003797 MINAYA CAÑARI RICARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002521 GG 0003
0001
N 1,680.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 315.2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4926 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003799 MORALES BARDALES MIRTHA ISABEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002522 GG 0004
0001
N 1,545.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 316-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4927 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003802 MUCHA MALLAUPOMA ALDO MARCO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002523 GG 0003
0001
N 1,680.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 317-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4929 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003807 NALVARTE TIPPE DE RIVERA KATHERINE G 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002524 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 318-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4930 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003808 NINAHUAMAN MACHADO SALOMON PABL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002525 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 319-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4931 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003812 NOVOA VARGAS MOISES HUMBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002526 GG 0003
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E001-15 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4932 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003814 OCHARAN CHOQUEHUANCA RUBI 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002532 GG 0004
0001
N 2,318.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 326-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4935 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003820 PALOMINO PAREDES LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002533 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 327-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4988 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003821 PANANA HEREDIA FLOR ELENA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002534 GG 0003
0001
N 480.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 328-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4990 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003823 PARRA QUISPE MENDEL ALEXANDER 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002535 GG 0003
0001
N 240.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 329-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4991 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003824 PERALES BAZALAR WALTER LYNDON 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002536 GG 0003
0001
N 480.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 330-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4993 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003829 PERALES BAZALAR WALTER LYNDON 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002538 GG 0004
0001
N 1,656.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 332-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5007 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003849 PINTO ALFARO JUAN MANUEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002539 GG 0003
0001
N 1,320.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 333-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5006 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003848 PINTO FUENTES NABIH 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002540 GG 0003
0001
N 2,160.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 334-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4970 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003837 PIZARRO HUAICOCHEA ESTELA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002541 GG 0003
0001
N 720.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 335-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-139 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4964 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003830 QUEVEDO GONZALES ENRIQUE MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002543 GG 0004
0001
N 2,208.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 337-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4994 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003835 QUINTANILLA MANRIQUE RENZO ANTHON 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002546 GG 0003
0001
N 360.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 340-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4917 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003784 RAYMUNDO TINTAYO ELGA BEATRIZ 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002552 GG 0003
0001
N 480.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 346-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4912 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003768 RODRIGUEZ VILLALOBOS MARIA DE LOS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002553 GG 0004
0001
N 993.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 347-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4914 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003780 ROJAS ALBINO LUDBING CESAR 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002554 GG 0004
0001
N 1,214.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 348-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4997 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003840 ROMANI CABALLERO DANIEL EMANUEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1
 Página 20 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

002555 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 349-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5003 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003845 ROMERO LOPEZ CRISTHIAN PEDRO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002556 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 350-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5005 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003847 SAMAME MARCAZZOLO DE CAJINA MARIA E 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002557 GG 0003
0001
N 960.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 351-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4962 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003827 SANTANA PEREZ JHOSMAR DARLY 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002558 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 352-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4961 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003826 SAUÑI CHAMORRO DAVID 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003003 GG 0005
0001
N 520.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 386-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4981 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003804 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% FERNANDEZ FLORES RXH E001-13
003324 GG 0003
0001
N 360.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 419 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4959 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003815 CASTILLO GUERRERO LILIANA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003325 GG 0004
0001
N 2,649.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 420 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4958 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003813 CHANG WATANABE JENNY VIVIANA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003326 GG 0004
0001
N 1,545.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 421 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-98 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4960 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003818 CHAUCA OSORIO FREDDY YVAN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003493 GG 0003
0001
N 24,541.00 4/11/2022 ORDEN DE COMPRA -12 5/3/2022 FACTURA E001-111 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4957 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003810 MAVET IMPRESIONES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.1.99.1.3

003493 GG 0004
0001
N 759.00 4/11/2022 ORDEN DE COMPRA -12 5/3/2022 FACTURA E001-111 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4984 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003816 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.1.99.1.3

003495 GG 0003
0001
N 10,000.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-482-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5010 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003852 PRADO CAJALEON MAGUIÑA 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

003531 GG 0005
0001
N 640.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-485-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4979 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003803 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PUCH PARDO FIGUEROA RXH E001-44

003532 GG 0005
0001
N 560.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-486-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4941 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003781 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUGO HUARANGA RXH E001-82
003534 GG 0005
0001
N 640.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-488-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4975 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003794 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MONTAÑO GONZALES RXH E001-45
003563 GG 0003
0001
N 3,000.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 88 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5004 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003846 MOLINA AUCCAISE ROBERTO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

003572 GG 0003
0001
N 2,000.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 89 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4928 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003806 ANARA CONDORI OCTAVIO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

003667 GG 0003
0001
N 3,450.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 087-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4966 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003832 MAMANI GUTIERREZ LEOPOLDO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

003668 GG 0003
0001
N 1,300.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 088-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4967 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003833 BELIZARIO APAZA FIDEL 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

003670 GG 0003
0001
N 7,000.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-498-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5024 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003865 NAJARRO ESTRADA DORIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003733 GG 0003
0001
N 700.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 089-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4968 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003834 MAMANI GUTIERREZ LEOPOLDO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

003773 GG 0003
0001
N 2,000.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-516-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4921 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003790 ROMERO PACHECO RAUL FERNANDO 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

003817 GG 0003
0001
N 3,500.00 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 521-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5009 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003851 CHAHUA GONZALES GIANCARLO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

004015 GG 0003
0001
N 3,500.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-534-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5012 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003854 DIAZ ALEGRE CESAR JUAN 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

004063 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 093-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4969 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003836 MAMANI GUTIERREZ LEOPOLDO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

004066 GG 0003
0001
N 4,850.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-101-2022-GZIQT 5/5/2022 FACTURA E001-16 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4933 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003817 PETTY RODRIGUEZ KARLA MARGIORI 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.4.2.1

004476 GG 0010
0001
N 238.79 5/11/2022 PLANILLA ANUALIZAD0038 5/16/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4939 5/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003773 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

004476 GG 0011
0001
N 280.00 5/11/2022 PLANILLA ANUALIZAD0038 5/16/2022 PLANILLA UNICA DE AUXILIO MUTUO 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4940 5/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000409 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

004490 GG 0003
0001
N 591.00 5/16/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-094 CAYCHO UGA 5/16/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-094 CAYCHO UGA 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4987 5/17/2022 068 CARTA ORDEN 22000411 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.2

004597 GG 0003
0001
N 7.50 5/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ PIURA MEMO271 5/16/2022 RENDICION DE CUENGZ PIURA MEMO271 5/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
4985 5/17/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000417 OTOYA SEMINARIO JORGE OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.1.2.99

000040 GG 0009
0001
N 2,865.40 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 001 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S251-44512978 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5079 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003916 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.2.1.1

000064 GG 0011
0001
N 1,679.50 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-004-2022-GZIQT 5/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-3394101 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5039 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003910 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRIC 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.2.1.1

000070 GG 0009
0001
N 3,100.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-001-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5060 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003887 COSME VILLANUEVA GESLI ABIGAIL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000072 GG 0009
0001
N 4,600.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC -003-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5098 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003928 HUAMANI VEGA MARIA ELIZABET 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000111 GG 0009
0001
N 91.20 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 003-2022 5/11/2022 RECIBO SERVICIOS P 0001-3276894 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5038 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003906 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.1.2

000465 GG 0017
0001
N 3,680.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5061 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003888 ROLANDO NUÑEZ DANNY RODRIGO 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.9.1.1

000503 GG 0009
0001
N 1,679.50 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS004(S043)HYO 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S786-28412948 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5078 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003915 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.1.1

000504 GG 0009
0001
N 195.40 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS005(S044)HYO 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P 0004-21540334 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5077 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003914 EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.1.2

000518 GG 0016
0001
N 50.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 038 5/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-43734238 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5113 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003944 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.2.2

000518 GG 0017
0001
N 504.70 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 038 5/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-43734239 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5114 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003945 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.2.2

000573 GG 0013
0001
N 8,556.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0016 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-344 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5083 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003938 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000584 GG 0009
0001
N 42,350.00 1/28/2022 ORDEN DE COMPRA -1-2022 5/2/2022 FACTURA F191-46502 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5095 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003925 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON
9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.1.1.1.1

000648 GG 0017
0001
N 192.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19762 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5044 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003871 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000648 GG 0018
0001
N 192.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19764 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5045 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003897 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000648 GG 0019
0001
N 192.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19766 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5046 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003900 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000648 GG 0020
0001
N 192.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19767 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5047 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003902 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

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0001
N 192.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19768 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5048 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003903 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

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0001
N 192.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19769 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5049 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003904 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000648 GG 0023
0001
N 192.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 110 4/29/2022 FACTURA F020-19770 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5050 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003905 EUROSHOP S.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.5.1

000705 GG 0007
0001
N 4,000.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0017 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5084 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003939 ARRASCO MARTINEZ LEONARDO YARYL 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000706 GG 0007
0001
N 2,640.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0018 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5085 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003940 ALARCON FLORES CARLOS HUGO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000707 GG 0007
0001
N 2,640.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0019 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5110 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003941 COBEÑAS RIVERA CESAR JUNIOR 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000720 GG 0018
0001
N 747.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 4/5/2022 FACTURA E001-1187 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5086 5/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000415 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000720 GG 0019
0001
N 1,127.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 4/5/2022 FACTURA E001-1187 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5087 5/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000417 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000891 GG 0018
0001
N 22,759.57 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 4/18/2022 FACTURA F001-1556 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5088 5/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000418 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.2

000918 GG 0009
0001
N 276.50 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/13-2022 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S849-03593814 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5040 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003908 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.2.1.1

000919 GG 0009
0001
N 21.90 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/14-2022 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S010-2166117 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5042 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003912 EMAPA - HVCA. S.A. 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.2.1.2

000920 GG 0009
0001
N 93.10 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/15-2022 5/11/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0043815286 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5076 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003913 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.2.2.3

000929 GG 0009
0001
N 2,700.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/12-2022 5/11/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 12-2022 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5041 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003911 CONTRERAS VDA.DE CHOQUE LUCIA 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.5.1.1

000990 GG 0003
0001
N 12,500.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 060 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5115 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003946 REYNA ROBLES CECILIA CRISTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.7.14.98

001240 GG 0077
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/4/2022 FACTURA E001-1046 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5073 5/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000413 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0078
0001
N 1,290.42 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 4/18/2022 FACTURA E001-1054 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5074 5/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000414 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.3.1.1

001540 GG 0005
0001
N 2,300.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 67-MOQ-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5036 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003899 HUAMAN QUISPE MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001881 GG 0004
0001
N 1,404.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 221 4/26/2022 FACTURA E001-44 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5071 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003878 TARPUNIN PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.2.1

001881 GG 0005
0001
N 4,200.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 221 4/26/2022 FACTURA E001-44 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5072 5/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000412 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.2.1

002045 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-023-2022-GZIQT 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-86 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5058 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003885 NAVAS ARMAS CARLOS AUGUSTO 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002048 GG 0003
0001
N 900.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-026-2022-GZIQT 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5059 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003886 LOPEZ RODRIGUEZ FELIPE SALOMON 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002424 GG 0003
0001
N 2,300.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 139-TACNA 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5037 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003901 APAZA CCOSI LEODAN 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

002515 GG 0004
0001
N 331.20 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 309-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-159 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5035 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003898 MARINO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002516 GG 0003
0001
N 480.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 310-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5034 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003896 MATIAS MESIAS DENIS HUMBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002527 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 321-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5033 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003895 OCHOA CASO JULIET MARICIELO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002528 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 322-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5032 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003894 OLIVEROS OTAROLA EVA AURORA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002529 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 323-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-118 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5031 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003893 ORTIZ ROJAS GUILLERMO LUIS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002530 GG 0004
0001
N 1,656.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 324-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-497 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5030 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003877 PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002531 GG 0003
0001
N 2,040.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 325-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5029 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003874 PALOMINO MOLINA RUBEN RONALD 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002537 GG 0004
0001
N 1,959.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 331-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5028 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003892 PERALTA SOTO MONICA MILAGROS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002544 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 338-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5097 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003927 QUIROZ ORTIZ LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002580 GG 0004
0001
N 1,104.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 374-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-124 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5107 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003936 VILLEGAS BULLON EDUARDO SANTOS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002713 GG 0004
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 052-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5100 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003930 LOPE ANAHUA LEONARDO 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002856 GG 0003
0001
N 300.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000097-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5051 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003876 ALVAREZ QUIROZ ANA CECILIA 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002860 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000101-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5052 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003879 ALVAREZ QUIROZ ANA CECILIA 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002920 GG 0003
0001
N 3,750.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 150 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-161 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5116 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003947 MAMANI CCAMA ELAR FELIX 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

002921 GG 0003
0001
N 2,200.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 151 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5117 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003948 REYNA CABANILLAS WALTER HELI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

002922 GG 0003
0001
N 750.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 152 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-180 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5118 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003949 REYNA CABANILLAS JOSE RAUL 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

002923 GG 0003
0001
N 800.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 153 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5119 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003950 AQUINO DE LA CRUZ GUILLERMO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

003013 GG 0003
0001
N 8,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 396-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5103 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003933 VALDERRAMA ZURITA JACK KENNETH 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

003018 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 154 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5106 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003935 MEDINA CASIANO SUSAN RENE 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003134 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-096-2022-GZIQT 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-86 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5057 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003884 PEZO VELA EVELYN MELINA 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

003165 GG 0003
0001
N 1,080.00 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 23 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5055 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003882 VASQUEZ RAMIREZ ABBON ALEX 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

003167 GG 0003
0001
N 600.00 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 25 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5056 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003883 RAMIREZ BENGOA JOSE 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

003174 GG 0006
0001
N 285.00 4/5/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 014 4/25/2022 FACTURA F001-12557 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5111 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003942 B & C INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.1.1.1

003347 GG 0003
0001
N 1,440.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 441 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5108 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003937 MUÑOZ VILLAR FABIOLA ALEJANDRA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003374 GG 0004
0001
N 662.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 468 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5063 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003890 TOCAS MENA EUSEBIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003375 GG 0003
0001
N 960.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 469 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5064 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003891 VARGAS PERA GERMAN EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003376 GG 0003
0001
N 840.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 470-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5065 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003907 VENTURO PAREJA RAUL JAIME 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003377 GG 0004
0001
N 1,987.20 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 471-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5066 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003917 VICENTE GALAGARZA GABRIELA ANA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003378 GG 0003
0001
N 2,640.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 472-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5067 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003921 VILLANUEVA OSORIO FREDY AQUIÑO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003379 GG 0003
0001
N 960.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 473-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5068 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003922 VINCES ARBOCCO VIVIANA MIREYA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003380 GG 0003
0001
N 480.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 474-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-169 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5069 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003923 VISE GOMEZ JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003416 GG 0003
0001
N 1,920.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 481-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5070 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003924 VENTURA QUIROZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXPOSITOR RXHE001-51
003681 GG 0003
0001
N 697.50 4/18/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 024 4/25/2022 FACTURA E001-46 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5112 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003943 PRETEL LEON MANUELA ROSA BERENA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.5.4.1

003688 GG 0003
0001
N 960.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000113-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5101 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003931 ALVA ANGULO JHONATAN GYVER 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003711 GG 0004
0001
N 1,440.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 505-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-164 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5096 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003926 ASENCIOS BAZAN JEAN MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE TERCEROS - EXPOSITOR RXHE001-164

003719 GG 0003
0001
N 840.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 513-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-117 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5099 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003929 ORIHUELA MURGUIA PAOLO MILENKO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003725 GG 0004
0001
N 6,323.33 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-514-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5102 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003932 ACEVEDO SALVATIERRA ANA CRISTINA 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

003725 GG 0005
0001
N 116.67 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-514-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5093 5/18/2022 068 CARTA ORDEN 22000419 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

003737 GG 0003
0001
N 720.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000114-202219 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5053 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003880 ANGULO ZAVALETA VIVIANA LISSET 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003816 GG 0003
0001
N 3,500.00 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 520-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5062 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003889 HUAMAN RIVERA ALFREDO RODOLFO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003886 GG 0003
0001
N 720.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000128-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5054 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003881 URTEAGA RODRIGUEZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004205 GG 0004
0001
N 3,680.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-553-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-196 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5105 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003934 PRADO VARGAS MACHUCA LUIS GUILLER 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

004398 GG 0003
0001
N 99.10 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 094-2022 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-43734252 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5080 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003918 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.2.2.2

004399 GG 0003
0001
N 81.20 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 095-2022 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-1046848 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5081 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003919 EMP.MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.2.1.2

004400 GG 0003
0001
N 1,434.10 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 096-2022 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S131-539953 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5082 5/18/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003920 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.2.1.1

004493 GG 0003
0001
N 1,022.00 5/17/2022 DISPOSITIVO LEGAL UO.PUC INF.169-202 5/17/2022 RENDICION DE CUENUO.PUC INF° 169-202 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5043 5/18/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000422 ROJAS JARAMILLO SOFONIAS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.1.5.1.2

004497 GG 0003
0001
N 7.50 5/17/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZCHICL MEM347-20 5/18/2022 RENDICION DE CUENGZCHICL MEM347-20 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5089 5/18/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000424 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.1.2.99

004678 GG 0003
0001
N 1,769.30 5/18/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO2 5/18/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO2 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5092 5/18/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000427 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.7.11.99

004679 GG 0003
0001
N 830.00 5/18/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº200-2022-07.0 5/18/2022 RENDICION DE CUENC.CH.GZ.IQT.REP.75 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5075 5/18/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000423 FLORES LOMAS VICTOR ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.4.99.99

004681 GG 0003
0001
N 42.00 5/18/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ PIURA MEMO 272 5/18/2022 RENDICION DE CUENGZ PIURA MEMO272 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5090 5/18/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000425 OTOYA SEMINARIO JORGE OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.5.4.3.2.1

004689 GG 0003
0001
N 252.88 5/18/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ PIURA MEMO274 5/18/2022 RENDICION DE CUENGZ PIURA MEMO274 5/18/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5091 5/18/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000426 OTOYA SEMINARIO JORGE OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.5.4.3.2.1

000110 GG 0009
0001
N 724.20 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 002-2022 5/12/2022 RECIBO SERVICIOS P S204-466892 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5146 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003953 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.1.1

000156 GG 0013
0001
N 234.79 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS010-2022 4/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-RETENCIONES 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5184 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003989 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.7.11.99 RETENCION 8% TELLO RODRIGUEZ RXH E001-194
000419 GG 0017
0001
N 400.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 63-20222 5/16/2022 RECIBO POR HONORAR ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5162 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003954 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CONDO RAMIREZ RXH E001-103
000631 GG 0003
0001
N 1,732.39 5/10/2022 CONVENIO MARCO - OS 532-2022 5/16/2022 CONVENIO MARCO - 605-2266358688 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5176 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003983 SKY AIRLINE PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.1

000635 GG 0003
0001
N 1,327.56 5/6/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 538-2022 5/16/2022 CONVENIO MARCO - 544-2176214321 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5175 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003982 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.1.2.1

000638 GG 0003
0001
N 840.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 07 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-147 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5147 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003957 MEZA CALVO JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

001056 GG 0009
0001
N 320.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 14 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5183 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003988 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CANCHIS CESPEDES RXH E001-21
001446 GG 0005
0001
N 86.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 262-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5185 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003991 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BRUMMERT GARGATE RXH E001-17

001470 GG 0005
0001
N 201.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 270-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5190 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003996 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CERNA SIFUENTES RXH E001-82
001615 GG 0003
0001
N 150.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY059 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5202 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004017 VARGAS RODRIGUEZ JOHNY 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001647 GG 0005
0001
N 2,500.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 27 5/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5136 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004005 ROMERO CHOQQUE LISBETH DIZZY 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

001693 GG 0006
0001
N 6,907.95 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO 211-2020 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5179 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003986 SAAVEDRA SALCEDO MAXIMO OLIVER 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

001881 GG 0006
0001
N 2,808.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 221 4/26/2022 FACTURA E001-44 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5201 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004016 TARPUNIN PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.2.1

001895 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-70 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5157 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003971 ICANAQUE ORDINOLA ADRIAN JOSEPH 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

002033 GG 0005
0001
N 560.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 00226-2022 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5163 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003955 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 2.302537 4.000039 0024 2.6.8.1.4.3 RETENCION 8% VILLANUEVA GOMEZ RXH E001-85
002049 GG 0003
0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-027-2022-GZIQT 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5148 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003961 BENDEZU REYES DE CARRASCAL LIZ GUA 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002052 GG 0003
0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-028-2022-GZIQT 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5149 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003963 FONSECA BARTRA ROBINSON 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002057 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-030-2022-GZIQT 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-131 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5150 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003964 LOPEZ RODRIGUEZ FELIPE SALOMON 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002059 GG 0003
0001
N 900.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-031-2022-GZIQT 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5151 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003965 LOPEZ RODRIGUEZ FELIPE SALOMON 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002061 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-032-2022-GZIQT 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-133 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5152 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003966 LOPEZ RODRIGUEZ FELIPE SALOMON 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002062 GG 0003
0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-033-2022-GZIQT 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5155 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003969 MADRID INGA LIZ KAROL 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002078 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-047-2022-GZIQT 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-134 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5156 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003970 LOPEZ RODRIGUEZ FELIPE SALOMON 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002082 GG 0003
0001
N 300.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-051-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5159 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003973 VILLACORTA RIOS NILDA LUZ 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002468 GG 0006
0001
N 215.60 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0062-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5199 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004015 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SOBENES DIAZ RXH E001-75
002469 GG 0004
0001
N 3,725.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0063-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5158 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003972 TICONA MAMANI BRUCE ROGER 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

002478 GG 0003
0001
N 1,400.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0069-ARE 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-99 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5153 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003967 MACEDO GUERRA CARLO MARKO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

002480 GG 0005
0001
N 115.20 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 282-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5186 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003992 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ESPINOZA CABRERA RXH E001-38
002498 GG 0005
0001
N 57.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 292-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5187 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003993 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HERR GARCIA RXH E001-86
002500 GG 0005
0001
N 201.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 294-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5191 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003997 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUAROC BRAVO RXH E001-55
002505 GG 0005
0001
N 115.20 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 299-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5164 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003956 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LEON TAQUIA RXH E001-31
002512 GG 0005
0001
N 144.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 306-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5165 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003958 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARCIAL CUTTI RXH E001-82
002513 GG 0004
0001
N 331.20 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 307-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5120 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003951 MARCOS YBAÑEZ BARRAZA JESUS ROBER 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002514 GG 0004
0001
N 993.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 308-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-112 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5122 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004006 MARIN HONORIO CESAR ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002518 GG 0005
0001
N 192.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 312-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5166 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003959 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-181
002519 GG 0005
0001
N 182.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 313-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5167 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003960 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MAYHUA HUAMAN RXH E001-90
002520 GG 0005
0001
N 153.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 314-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5168 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003962 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MINAYA CAÑARI RXH E001-102
002522 GG 0005
0001
N 134.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 316-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5169 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003977 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MUCHA MALLAUPOMA RXH E001-1
002532 GG 0005
0001
N 201.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 326-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5170 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003978 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PALOMINO PAREDES RXH E001-18
002538 GG 0005
0001
N 144.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 332-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5192 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003998 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PINTO ALFARO RXH E001-56
002543 GG 0005
0001
N 192.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 337-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ETE-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5171 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003980 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% QUINTANILLA MANRIQUE RXH E001-59

002547 GG 0005
0001
N 57.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 341-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5194 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003999 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% RIOS JULCA RXH E001-29
002549 GG 0005
0001
N 153.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 343-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5188 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003994 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% RODRIGUEZ CRUZADO RXH E001-40

002553 GG 0005
0001
N 86.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 347-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5189 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003995 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROJAS ALBINO RXH E001-101
002554 GG 0005
0001
N 105.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 348-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5172 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003981 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROMAN CABALLERO RXH E001-3
002559 GG 0004
0001
N 1,545.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 353-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5121 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003952 SHIGYO ORTIZ DE LAU ZOILA ISABEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002560 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 354-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5123 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004007 SHIROTA NISHIHIRA DE LLERENA NELLY 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002561 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 355-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5124 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004008 SIFUENTES ROJAS MARIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002562 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 356-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5125 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004009 SILVA ROMERO CECILIA EMPERATRIZ 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002563 GG 0004
0001
N 1,766.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 357-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5127 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004011 SIMON CALLE JAIME ANDRES 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002564 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 358-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5128 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004012 SOTO ESCALANTE JAVIER 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002565 GG 0003
0001
N 1,680.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 359-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5129 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004013 SUMARI RAMOS JEAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002575 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 369-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5130 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004014 VALENZUELA MIRANDA FERNANDO JESUS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002576 GG 0003
0001
N 720.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 370-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5137 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004018 VALLADARES ALARCON ERIKA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002577 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 371-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-122 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5138 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004019 VENTO RODRIGUEZ GUILLERMO ELMERK 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002578 GG 0003
0001
N 1,920.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 372-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5139 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004020 VIDALON LOJA JEAN PIERRE RAFAEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002579 GG 0004
0001
N 1,324.80 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 373-2022 4/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5140 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004021 VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002585 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 379-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-189 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5141 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004022 YANCCE VELARDE ROCIO YOVANA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003099 GG 0005
0001
N 966.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0076-ARE 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5154 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003968 ACOSTA BARREDA ALONSO MAURICIO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

003308 GG 0003
0001
N 480.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 406-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5142 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004023 ACOSTA RAMIREZ VICTOR CONCEPCION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003309 GG 0004
0001
N 2,649.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 407 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5144 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004025 AROCENA CARPIO DIANA PATRICIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003310 GG 0004
0001
N 331.20 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 408 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5143 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004024 AYLLON MASCCO DENISSE KATHERINE 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003311 GG 0003
0001
N 960.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 409 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5207 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004026 BENAVENTE VILLENA TRIFO ALEX 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1
003325 GG 0005
0001
N 230.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 420 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5195 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004001 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHANG WATANABE RXH E001-38
003326 GG 0005
0001
N 134.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 421 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5196 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004002 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHAUCA OSORIO RXH E001-98
003331 GG 0003
0001
N 480.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 426 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5208 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004027 DIAZ CARRASCO ROSA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003332 GG 0003
0001
N 2,160.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 427 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5209 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004028 FIESTAS BENITES DIANA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003339 GG 0003
0001
N 1,440.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 433 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5126 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004010 JANAMPA CORDOVA CARLOS RAFAEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003345 GG 0003
0001
N 1,440.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 439 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-98 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5182 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004004 MENDEZ DE LOS RIOS EVELYNE CONSUE 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003348 GG 0004
0001
N 1,656.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 442 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5178 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003985 NORIEGA MARTINEZ MARIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003349 GG 0003
0001
N 840.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 443 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-131 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5177 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003984 OQUENDO RAMIREZ CARLOS OMAR 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003352 GG 0003
0001
N 2,520.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 446 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-126 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5173 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003976 ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003353 GG 0003
0001
N 1,080.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 447 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-119 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5174 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003979 ORTIZ ROJAS GUILLERMO LUIS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003354 GG 0003
0001
N 960.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 448 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-158 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5161 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003975 PACHAS MENDOZA GUSTAVO ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003364 GG 0003
0001
N 2,880.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 458 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5180 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003990 ROUILLON FUDRINI ROBERTO GUISSEPI 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003365 GG 0003
0001
N 960.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 459 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5181 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004003 SAEZ ALVAN LUCIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003710 GG 0003
0001
N 1,500.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 504-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5160 5/19/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22003974 TAQUIA YUPANQUI SAUL LILIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

004363 GG 0004
0001
N 3,255.39 5/9/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº183-2022-07.0 5/9/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº60 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5134 5/19/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000433 VILLALVA LEVANO ANA VANESSA 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.11.99

004364 GG 0004
0001
N 16.20 5/9/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.183-2022-07.02 5/9/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº61 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5135 5/19/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000434 VILLALVA LEVANO ANA VANESSA 9002 3.999999 5.000894 0061 2.5.4.1.2.1

004498 GG 0003
0001
N 2,617.00 5/19/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ ICA MEMO N°116- 5/19/2022 RENDICION DE CUENGZ ICA MEMO N°116- 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5197 5/19/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000437 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.1.1

004606 GG 0004
0001
N 4,100.10 5/17/2022 PLANILLA DE PROPIN 00035 5/18/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO A PAGAR 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5204 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000422 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

004606 GG 0005
0001
N 4,441.70 5/17/2022 PLANILLA DE PROPIN 00035 5/18/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO A PAGAR 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5205 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000423 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

004609 GG 0014
0001
N 77,692.40 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5210 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000427 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1

004609 GG 0016
0001
N 40,671.03 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5211 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000424 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

004609 GG 0017
0001
N 174,433.45 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5212 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000425 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

004609 GG 0018
0001
N 4,442.15 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5213 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000426 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.8.1.1

004609 GG 0019
0001
N 8,086.30 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5214 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000428 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

004609 GG 0020
0001
N 87,612.45 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5215 5/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100197 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1

004622 GG 0003
0001
N 232.00 5/17/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 19 5/18/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-019 MEZA GONZA 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5145 5/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100195 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.1.2.2

004669 GG 0022
0001
N 9,671.75 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5216 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000429 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.1.1.1.1.4

004669 GG 0023
0001
N 11,861.72 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5217 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000430 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.1.1.4

004669 GG 0024
0001
N 32,153.69 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5218 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000431 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.1.1.4

004669 GG 0025
0001
N 1,805.24 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5219 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000432 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

004669 GG 0026
0001
N 258,981.63 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5220 5/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100198 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

004669 GG 0027
0001
N 1,197.98 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5221 5/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100199 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

004669 GG 0028
0001
N 1,155.19 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5222 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000433 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

004670 GG 0005
0001
N 1,334.16 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0040 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5206 5/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100196 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.2

004688 GG 0004
0001
N 5,704.00 5/18/2022 PLANILLA DE DIETA 00037 5/19/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5224 5/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100200 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

004688 GG 0005
0001
N 1,426.00 5/18/2022 PLANILLA DE DIETA 00037 5/19/2022 PLANILLA DE DIETA NETO 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5225 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000434 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

004688 GG 0006
0001
N 1,426.00 5/18/2022 PLANI
 Página 21 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

004713 GG 0026
0001
N 11,724.01 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5232 5/19/2022 068 CARTA ORDEN 22000440 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.8.1.1 RE SUME N DE CONTRA PRE STACIONES Y
DE DUCCIONE S CONTRATO A DMI NI STRA TIVO DE
SERVICIO PLANILLA N°0015 B ANCO CONTI NE NTAL S /
11, 724.01
004713 GG 0027
0001
N 300,807.25 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5231 5/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100201 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 09-7  2.3.2.8.1.1 RE SUME N DE CONTRA PRE STACIONES Y
DE DUCCIONE S CONTRATO A DMI NI STRA TIVO DE
SERVICIO PLANILLA N°0015 B ANCO DE LA NACI ON S/
301,304.57
004713 GG 0028
0001
N 211.27 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE DSCTO JUDICIAL 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5233 5/19/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100202 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.8.1.1 RE SUME N DE CONTRA PRE STACIONES Y
DE DUCCIONE S CONTRATO A DMI NI STRA TIVO DE
SERVICIO PLANILLA N°0015 B ANCO DE LA NACI ON S/
211.27 DESCUE NTO JUDICIA L
004731 GG 0003
0001
N 1,930.00 5/19/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº190-2022-07.0 5/19/2022 RENDICION DE CUENC.CH.GZ.IQUIT.REP.6 5/19/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5198 5/19/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000438 FLORES LOMAS VICTOR ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.7.11.99 FLORES LOMA S V ICTOR A LFONSO - CAJA CHI CA
IQUI TOS REPOS ICIONN° 67 AL 04-05-22 ME MORANDO
Nº 230-2022-20. 00
000071 GG 0011
0001
N 4,200.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-002-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5314 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004123 CASTILLO NAVARRO PAUL JONAS 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS2 PA GO POR SERVICIO DE COORDI NACION,
SEGUIMIE NTO Y MONITORE O DE EJECUCION DE
CURS OS CORTOS, SE DA CONFORM IDA D DE
ACUERDO INFORME Nº 349-2022-11.04 RX H E001-39
IMPORTE S/ 4200
000073 GG 0016
0001
N 7.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 001-TAC 5/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S100-2694336 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5385 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004159 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.2.1.1 OS1 PA GO POR SERVICIO DE ENERGI A E LE CTRICA
MES DE AB RIL PARA LA G.Z. TACNA RE C S100-2694336
IMPORTE S/ 7
000073 GG 0017
0001
N 940.90 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 001-TAC 5/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S100-2694337 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5386 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004160 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.2.1.1 OS1 PA GO POR SERVICIO DE ENERGI A E LE CTRICA
MES DE AB RIL PARA LA G.Z. TACNA RE C S100-2694337
IMPORTE S/ 940.9
000075 GG 0011
0001
N 365.50 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 003-TAC 5/6/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-44520528 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5384 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004157 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.2.2.2 OS3 PA GO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ME S DE
MAYO REC S 004-0044520528 IMPORTE S / 365.3
000083 GG 0009
0001
N 3,500.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 004-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5283 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004082 FLORES SILVESTRE MARILUZ 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS4 PA GO POR SERVICIO DE ASI STENCIA
ADMINISTRATIV A Y LOGISTI CO E N EL AREA
ADMINISTRATIV A S E DA CONFORMIDAD DE A CUERDO
INFORME No 075 - 2022-11. 03 RXH E 001-49 I MPORTE S /
3500
000096 GG 0020
0001
N 3,753.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-01 5/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-24624545 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5380 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004150 ELECTRONOROESTE S.A 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.2.1.1 OS1 PA GO POR SERVICIO DE ENERGI A E LE CTRICA
PARA E L LOCAL DELA GERE NCIA ZONA L SENCI CO
PIURA , , MES DE AB RI L RE C S001-24624545 I MPORTE S/
3753
000097 GG 0012
0001
N 713.50 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-02 5/1/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-05416724-01 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5381 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004152 ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.2.1.2 OS2 PA GO POR SERVICIO DE AGUA P OTA BLE Y
DE SAGUE PA RA EL LOCAL DE LA GERE NCIA ZONAL
SENCI CO PIURA . ME S DE ABRIL REC S001-05416724-01
IMPORTE S/ 713.5
000157 GG 0009
0001
N 2,300.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS011-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5376 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004151 BRAVO DIAZ DELSY JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ CHICLAYO, SERVI CI O DE UNA PERSONA NATURA L
PARA E L AREA DE LA GE RENCI A ZONAL, A NOMBRE
DE BRAVO DIA Z, DELSY , S EGUN CERT. PRE SUP. 056,
OS 011-2022 RXHE001-55
000322 GG 0009
0001
N 4,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-045-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5361 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004139 MACURI ARQUIÑIGO XIOMI SELENE 9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.9.1.1 OS45 PAGO P OR S ERVICIO DE ANA LISI S LEGAL Y
ATENCI ON DE CONSULTA S P ARA LA OFI CI NA DE LA
SECRE TARI A GE NE RAL RXH E 001-40 I MPORTE S/ 4000

000393 GG 0003
0001
N 1,194.93 4/26/2022 CONVENIO MARCO - OS 518-2022 5/16/2022 CONVENIO MARCO - 544-2175600377 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5375 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004147 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0006 09-7  2.3.2.1.2.1 EMIS ION DE BOLETOS ELECTRONICOS PA RA
TRA NSP ORTE AÉREO NACIONAL PA RA EL
COMI SIONADO GA VIDIA JOHANSON ROGER LIZA NDRO
PR ESI DE NCIA DE L CDN COMI SIONADO LIMA
AREQUI PA LI MA
000424 GG 0008
0001
N 534.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 003-2022 5/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-43734254 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5382 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004154 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.2.2.2 OS3 PA GO POR SERVICIO DE PLAN LINEA TRONCA L IP
Y TE LE FONIA PA RA LA GE RENCI A ZONAL CUS CO, MES
DE ABRIL REC S 004-0043734254 IMPORTE S / 534

000424 GG 0009
0001
N 521.80 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 003-2022 5/18/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-42975756 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5383 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004156 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0051 09-7  2.3.2.2.2.2 OS3 PA GO POR SERVICIO DE PLAN LINEA TRONCA L IP
Y TE LE FONIA PA RA LA GE RENCI A ZONAL CUS CO, MES
DE MARZO REC S004-0042975756 IMP ORTE S/ 521. 8

000432 GG 0009
0001
N 64.50 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S N° 003 5/17/2022 RECIBO SERVICIOS P S101-7978582 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5328 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004091 EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC.9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.3.2.2.1.2 GZICA , O/ S N° 0003, EMPRESA MUNI CIP AL A GUA
POTABLE SERVI CI OS AGUA P OTABLE
ALCA NTARILLADO DE ENERO A DI CI EMBRE 2022
MONTO CONTRACTUAL 5, 400.00 RECIBO S101-7978582
DE VENGA DO MES DE ABRIL S /64.50
000440 GG 0003
0001
N 1,096.48 4/26/2022 CONVENIO MARCO - OS 480-2022 5/18/2022 CONVENIO MARCO - 544-2174665592 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5331 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004101 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0006 09-7  2.3.2.1.2.1 EMIS ION DE BOLETOS ELECTRONICOS PA RA
TRA NSP ORTE AÉREO NACIONAL PA RA EL
COMI SIONADO GA VIDIA JOHANSON ROGER LIZA NDRO
PR ESI DE NCIA DE L CDN COMI SIONADO LIMA TRUJI LLO
LI MA
000462 GG 0009
0001
N 3,889.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-071-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5335 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004105 ARTEAGA NOEL MELISSA OLGA 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE COORDI NACION, M ONITOREO DE
ACTIVI DADES ACADÉMICAS Y ADMI NI STRATIV AS
RX HE001-26
000465 GG 0018
0001
N 320.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5299 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004067 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROLANDO NUÑEZ RXH E001-58
000608 GG 0003
0001
N 2,739.98 5/10/2022 CONVENIO MARCO - OS 519-2022 5/19/2022 CONVENIO MARCO - 544-2175602531 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5377 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004153 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.1.2.1 EMIS ION DE BOLETOS ELECTRONICOS PA RA
TRA NSP ORTE AÉREO NACIONAL PA RA LOS
COMI SIONADOS ALMENGOR SOLI S CARLA JANETT
GONZ A LE S NAVA RRO JOS E GERMAN COMISI ONA DO
LI MA ARE QUIP A LI MA
000633 GG 0003
0001
N 814.12 5/3/2022 CONVENIO MARCO - OS 523-2022 5/16/2022 CONVENIO MARCO - 6052265514696 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5363 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004142 SKY AIRLINE PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000002 0009 09-7  2.3.2.1.2.1 OS523 P AGO POR EM ISI ON DE BOLETOS
ELECTRONI COS PA RA TRA NSP ORTE AÉREO
NA CIONAL - DESTI NO LI MA -AREQUIPA -LIMA -TEJA DA
OCANA MONICA GI SELLA BOL 6052265514696 I MPORTE
S/ 814.12
000641 GG 0003
0001
N 804.26 5/10/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 555-2022 5/16/2022 CONVENIO MARCO - 544-2176705152 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5362 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004141 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.1.2.1 OS555 P AGO POR EM ISI ON DE BOLETOS
ELECTRONI COS PA RA TRA NSP ORTE AÉREO
NA CIONAL -TRA MOS LIM - PCL - LIM - CAS TILLO ANDI A
VICTOR GIORDANO BOL 544-2176705152 IMP ORTE S/
804.26
000711 GG 0007
0001
N 2,300.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 063-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5359 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004136 ONOFRE VERA MIRIA RAQUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS63 PAGO P OR S ERVICIO DE COORDINACION DE
CA MPO DE E VALUACI ONES PA RA EL P ROCESO DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES EN
EL SE CTOR CONSTRUCCI ON PARA E L CE NTRO DE
FORMACION LOS OLIV OS DE LA GERENCIA ZONA L
LI MA CALLAO, SE DA CONFORMI DA DDE A CUERDO
INFO

000995 GG 0012
0001
N 5,116.12 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 087-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-499 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5329 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004099 PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCION PARA
LOS PE RFILE S DE A LB AÑILERIA DE EDIFICACIONES,
MAES TRO DE OB RA EN E DIFI CA CI ONES , FI ERRERIA
DE EDIFICACIONES, ENCOFRADO CON MADERA E

000998 GG 0007
0001
N 4,020.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 090-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-186 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5333 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004103 ESCOBEDO SALAZAR LUISA VIRGINIA 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCION PARA
LOS PE RFILE S DE FI ERRERIA DE E DI FICA CI ONES ,
ENCOFRA DO CON MADERA E N E DI FICACI ONES ,
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES, I NSTA LACI ONES ELE

001046 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 033 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-134 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5269 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004038 MALDONADO GUEVARA RAY ANTHONY 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.9.1.1 GZCHICLA YO, S ERVICIOS DE EX POSITOR DEL PROY
E196 CI VIL 3D, 40 HRS A S/ 30. 00 S 1200. 00
MALDONADO GUEV ARA RAY ANTHONY. PROY ECTO E-
4 RX HE001-134
001094 GG 0008
0001
N 2,077.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 119-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5357 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004134 CISNEROS ARTEAGA SEGUNDO EDUARD 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS119 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON EN OBRA
PARA E L PROCES O CCL , SE DA CONFORM IDA D DE
ACUERDO INFORME N° 340-2022-11.04 RXH E001-76
IMPORTE S/ 2077
001153 GG 0007
0001
N 4,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-176-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5358 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004106 PALACIOS PELAEZ RAUL ALFREDO 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.9.1.1 "OS 176 P AGO POR SE RVI CI O DE AS ISTE NCIA TÉCNI CA
EN LA E LA BORA CI ON DE TEXTOS
COMUNI CACIONALES SE DA CONFORMI DA D DE
ACUERDO INFORME N° 12-2022-06.00-CJA S RXH E 001-7
IMPORTE S/ 4000"
001175 GG 0003
0001
N 1,800.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 38 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5270 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004041 ZAMORA CUBAS JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.9.1.1 GZCHICLA YO, S ERVICIOS DE EX POSITOR DEL PROY
E184 METRADOS DE EDIFI CA CIONES 60 HRS A S/ 30.00
EXP . ZA MORA CUBAS JORGE LUIS. RXHE001-132

001402 GG 0006
0001
N 3,000.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S 007 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5253 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004063 GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.3.2.9.1.1 OS7 PA GO POR SERVICIO DE COORDI NADOR DE LAS
ACTIVI DADES DE LPROCESO DE CE RTI FICA CI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S E N E L SE CTOR DE
CONSTRUCCION EN S ITUACI ON REA L DE TRABA JO
PARA LA GERENCIA ZONA L DE ICA,
CORRES PONDIE NTE AL 2DO ENTREGA BLE DES DEE L
25/ 03/2022 AL

001405 GG 0006
0001
N 3,000.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 008 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5252 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004062 ESPINO DE LA CRUZ ANYELA CHAVELY 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.3.2.9.1.1 OS8 PA GO POR SERVICIO DE FOCA LI ZADOR DE LA S
ACTIVI DADES DE LPROCESO DE CE RTI FICA CI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S E N E L SE CTOR DE
CONSTRUCCION EN S ITUACI ON REA L DE TRABA JO
PARA LA GERENCIA ZONA L DE ICA,
CORRES PONDIE NTE AL 2DO ENTREGA BLE DES DEE L
25/ 03/2022 AL
001477 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 274-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5323 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004071 CHUQUILIN CARRERA ARNALDO EDDSO 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO DE E XPOS ITOR PARA LA
ESCUE LA SUPE RIOR TÉ CNICA - SE MESTRE
ACADÉ MICO 2022-I RXHE001-28
001486 GG 0004
0001
N 3,036.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0046-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5265 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004032 CESPEDES DEZA JOSE ALFREDO ROLAND 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 GZCHICLA YO, E XPOS ITOR DE LA E ST DEL CICLO 2022-
I, A NOMBRE DE CE SPEDES DE ZA JOSE, SE GUN OS
0046, P OR EL MONTO DE S/ 11880.00, S EGUN CERT
PPTA L 373. PRIMERA ARMA DA . RXHE001-97

001489 GG 0003
0001
N 2,400.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0048-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5266 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004034 DAMIAN FERNANDEZ DIANA ELITA 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 GZCHICLA YO, S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA E ST
DE L CI CLO 2022-I, A NOMBRE DE DA MIAN FE RNANDEZ
DI ANA , S EGUN OS 0048. PRIMERA ARMA DA . RXHE001-
39
001501 GG 0004
0001
N 1,518.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0059-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5267 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004035 LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 PROY .D-11: E XPOS ITOR DE LA E ST CICLO 2022-I , A
NOMBRE DE LLE RE NA BEDOYA LE ONARDO, SE GUN
OS 0059 GZ CHICLAYO RXHE001-76
001503 GG 0004
0001
N 2,850.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS061-2022 4/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5281 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004066 MARTINEZ FIESTAS JOSE FROILAN 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 OS61 PAGO P OR CURSO TÉCNICAS DE MEDICIONES Y
LE VANTAMI ENTOS TOP OGRAFI COS; GEODESI A Y
TOPOGRAFI A B ASI CA RX H E001-36 IMP ORTE S/ 2850.00

001505 GG 0003
0001
N 1,350.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0063-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5268 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004037 MIMBELA VELEZ ELIZABETH MELISSA 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.9.1.1 GZCHICLA YO, S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA E ST
DE L CI CLO 2022-I, A NOMBRE DE MIMB ELA V ELEZ
MELISS A, SEGUN OS 063, P RI MERA ARMADA RXHE001-
50
001619 GG 0007
0001
N 7,000.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-208-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5392 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004166 CHOMBA HIPOLITO MARLON CESAR 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ASI STENCIA DE RE CUERSOS HUM ANO
PARA E L DP TO. DE RECURSOS HUMANOS RXHE001-12

001693 GG 0007
0001
N 58.05 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO 211-2020 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5298 5/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000443 BANCO DE LA NACION 9002 2.336475 6.000001 0026 09-7  2.6.8.1.4.3 SENCI CO - P ENALIDAD SAA VEDRA SA LCEDO MAX IMO
OLI VER RXH E001-55 CARTA Nª 154-2022-07.05

001798 GG 0003
0001
N 1,600.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 79-TAC 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-111 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5350 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004137 FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA EX POSITOR DEL CURSO CIVI L 3D RX HE001-
111
001833 GG 0005
0001
N 480.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 193-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5338 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004107 BALLENA INFANTES SAMANTHA NICOLE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR CONSTRUCCI ON ZONA II,
PARA E L CE NTRO DE FORMACION DE LOS OLIV OS DE
LA GERENCI A ZONAL LIMA CA LLA O RX HE 001-6

001848 GG 0006
0001
N 1,056.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 28 4/5/2022 FACTURA E001-31 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5280 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004065 BARRIENTOS TORRES MARIA ROSA 9002 3.999999 5.000661 0033 09-7  2.3.2.7.11.5 CUS OS 28, CCP 504, RQTO S39, S ERV ICIO DE
ATENCI ON DE COFFEE BREA K, PARA LA CE RE MONIA
DE ENTRE GA DE CERTIFICADOS CCL ENE L DI STRITO
DE SAN S ALVADOR FACT E001-31
002073 GG 0003
0001
N 900.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-043-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-151 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5279 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004059 COBLENTZ SAQUIRAY LUIS FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 043, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE GEODESI A Y TOPOGRAFIA VI CI CLO;
CURS O DE TOPOGRA FIA EN SA NEA MIENTO E
IRRI GA CI ON RXHE001-151
002079 GG 0003
0001
N 900.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-048-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-152 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5278 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004055 COBLENTZ SAQUIRAY LUIS FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 048, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE GEODESI A Y TOPOGRAFIA IV CI CLO;
CURS O DE TOPOGRA FIA MINERA RXHE001-152
002093 GG 0003
0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-062-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5272 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004043 MOREY SIFUENTES BORIS GUIDO 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 062, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL V CICLO; CURSO DE GES TION DE CONTRATOS
EN PROYECTOS DE CONS TRUCCION CIVI L RX HE001-
28
002097 GG 0003
0001
N 300.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-066-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5273 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004044 MACHACA QUISPE DANIEL LUIS 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 066, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL V CICLO; CURSO DE LES GI SLACION LABORAL EN
CONSTRUCCION CIVI L RX HE 001-9
002099 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-068-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-106 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5274 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004046 ASIPALI OLORTEGUI DANDY NEHEMIAS 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 068, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL V CICLO; CURSO DE FORMULACION Y
EVA LUACION DE PROYECTOS RXHE001-106
002107 GG 0003
0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-075-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5275 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004048 MOREY SIFUENTES BORIS GUIDO 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 075, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL I V CICLO; CURSO DE PLANEAMI ENTO
ESTRATEGI CO RXHE001-26
002110 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-077-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5276 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004050 MOREY SIFUENTES BORIS GUIDO 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 077, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL I V CICLO; CURSO DE GE STION DE CALIDAD
RX HE001-25
002185 GG 0005
0001
N 1,680.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 99-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5373 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004145 MUÑANTE MELGAR RICHARD ALLAN 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR -
DI BUJO TÉCNI CO LI NE AL A - 2DA ARMADA RXHE001-45

002187 GG 0005
0001
N 630.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 100-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5374 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004146 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR -
INGLÉS TÉCNICO A RXHE001-68
002392 GG 0003
0001
N 1,950.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0092-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5343 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004116 VASQUEZ CABRERA ROBERT JAIME 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.9.1.1 GZCHICLA YO, S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE L MODULO
IV DE INSTALCIONES ELECTRICAS PROY E -013, A
NOMBRE DE VAS QUEZ CA BRERA ROB ERT, S EGUN OS
0092, S EGUN CERT PP TAL 557. RXHE00

002465 GG 0003
0001
N 600.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-091-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5271 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004042 BENDEZU REYES DE CARRASCAL LIZ GUA 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002499 GG 0004
0001
N 1,545.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 293-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-155 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5379 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004158 HUAMANI CAMARGO HANS VALERIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002542 GG 0003
0001
N 480.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 336-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5378 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004155 QUEVEDO GONZALES ENRIQUE MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002567 GG 0003
0001
N 1,410.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 361-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5320 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004131 TELLO TERREROS GUSTAVO EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002568 GG 0004
0001
N 1,214.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 362-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5311 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004118 TOCAS MENA EUSEBIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002570 GG 0003
0001
N 1,560.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 364-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5319 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004130 UGARTE HERNANDEZ ANTONIO DE JESUS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002571 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 365-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5317 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004129 UGARTE MARCHENA ELIANA TERESA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002572 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 366-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5318 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004128 URBAY AGUIRRE JOSSELY EVELYN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002573 GG 0004
0001
N 1,987.20 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 367 -2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-153 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5316 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004126 URIARTE FIGUEROA GLORIA ROSAURA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002574 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 368-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-179 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5315 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004125 URQUIETA ZAVALETA RUTH PATRICIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002581 GG 0004
0001
N 2,097.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 375-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5313 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004121 VILLENA ACHO DONNA HARDY 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002582 GG 0003
0001
N 2,040.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 376-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5312 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004120 VILLENA SUCLUPE JULISSA MARGOT 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002583 GG 0004
0001
N 1,766.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 377-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-168 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5310 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004117 VISE GOMEZ JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002584 GG 0004
0001
N 2,649.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 378-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5309 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004115 WONG SILVA JEAN PIERRE 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002594 GG 0005
0001
N 1,680.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00146-TACNA 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5353 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004144 BIGLIERI BARREDA BARBARA GIGLIOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002607 GG 0003
0001
N 3,300.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 097 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5341 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004110 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002608 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 098 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-118 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5342 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004111 ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002644 GG 0003
0001
N 2,250.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 134 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-181 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5344 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004119 REYNA CABANILLAS JOSE RAUL 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002645 GG 0003
0001
N 1,950.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 135 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5345 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004122 RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002647 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 137 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5346 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004124 RODRIGUEZ NEYRA MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002648 GG 0003
0001
N 3,600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 138 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5347 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004127 ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002686 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 025-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5339 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004108 CONDORI ORTEGA EDILBERTO QUINTIN 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002697 GG 0003
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 036-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5340 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004109 CATACORA AGUIRRE TANIA VIRGINIA 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002765 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-232-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-106 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5352 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004143 ROJAS CORTEZ JAIME JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003136 GG 0003
0001
N 720.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-098-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5277 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004053 PEREZ LOPEZ JOE MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

003149 GG 0003
0001
N 1,800.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-402-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5330 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004100 LLICAN YENGLE MANUELA ETELVINA 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

003200 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/6/2022 ORDEN DE COMPRA -MDD OC0010 4/19/2022 FACTURA E001-25 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5236 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004031 CHAVEZ PINTO VDA DE NERVI VILMA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.1.99.1.3

003291 GG 0004
0001
N 828.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 175-MOQ-TAC 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5351 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004140 FLORES MAMANI CARLOS ARTURO VENT 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003313 GG 0004
0001
N 772.80 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 411 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5308 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004114 BRUMMERT GARGATE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003314 GG 0003
0001
N 600.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 412 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5307 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004113 CALDERON ZUÑIGA JEAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003316 GG 0003
0001
N 1,680.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 413 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5306 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004112 CALDERON ZUÑIGA JEAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003317 GG 0003
0001
N 720.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 414 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5324 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004072 CARBAJAL LOPEZ JHON LEWIS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003318 GG 0003
0001
N 480.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 415 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5325 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004074 CARDENAS CCORA EDWIN CESAR 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003320 GG 0003
0001
N 2,160.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 417 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5326 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004078 CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003322 GG 0003
0001
N 480.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 418 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5327 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004084 CARRUITERO PECHE LISETH ROSA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003327 GG 0003
0001
N 2,520.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 422 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-99 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5305 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004098 CHAVEZ CIFUENTES CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003328 GG 0004
0001
N 2,318.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 423 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5304 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004097 CORONADO LOPEZ BIONERGES MANUEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003329 GG 0004
0001
N 2,318.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 424 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-156 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5303 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004096 CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003330 GG 0004
0001
N 1,656.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 425 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5302 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004095 DELGADO ROSAS CLAUDIA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003333 GG 0003
0001
N 1,440.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 428 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5237 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004033 GONZALES VELASCO DIEGO ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1
003334 GG 0003
0001
N 1,440.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 429 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-153 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5301 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004094 GUIBOVICH RETIS MILUSKA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003335 GG 0003
0001
N 1,440.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 430 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5289 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004089 HUANQUI BEGAZO VICTOR HUGO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003336 GG 0003
0001
N 2,160.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 431 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5290 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004090 IBERICO BARRERA JAIME HUGO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003338 GG 0003
0001
N 960.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 432 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-128 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5292 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004093 JAIME DIAZ ANGEL JHON 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003340 GG 0004
0001
N 1,435.20 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 434 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-127 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5238 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004036 JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003341 GG 0003
0001
N 600.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 435 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5291 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004092 KOC TELLO MEGGI FABIOLA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003342 GG 0004
0001
N 1,324.80 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 436 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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003343 GG 0003
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N 960.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 437 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5287 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004087 LEONARDO MEDINA HERMOGENES WHILL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003344 GG 0003
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N 720.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 438 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5286 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004086 LOPEZ NEIRA FRANCO RICARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003346 GG 0003
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N 960.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 440 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5285 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004085 MONCADA PIEDRA EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,440.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 444 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-116 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 2,160.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 445 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 720.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 449 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5389 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004163 PAREDES ROJAS NELLY MARGOTH 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003356 GG 0004
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N 1,766.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 450 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5240 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004040 PAREJA DOMINGUEZ MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,545.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 451 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-190 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5242 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004047 PATIÑO CARRERA MARIA ELENA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,700.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 452 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5243 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004049 RAMIREZ VILCHEZ ALFREDO ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003359 GG 0003
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N 720.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 453 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5244 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004051 RAMOS MARTINEZ MIGUEL EUSEBIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 1,680.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 454 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5245 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004052 RICALDI DAVILA PEDRO FABRICIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 1,766.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 455 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5255 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004073 RISCO MC GREGOR LUCIA CORALI NELLY 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003362 GG 0003
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N 480.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 456 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5246 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004054 RODRIGUEZ VILLALOBOS MARIA DE LOS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 441.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 457 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5254 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004064 ROJAS ALBINO LUDBING CESAR 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 2,318.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 460 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-86 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5247 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004056 SAMANIEGO ROJAS MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003367 GG 0004
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N 662.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 461 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5256 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004075 SANCHEZ BAUTISTA JUAN JACOBO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 2,160.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 462 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5248 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004057 SANTA CRUZ POLUCHE ROYER ESTIVEN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003369 GG 0003
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N 720.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 463 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5257 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004077 SANTANA PEREZ JHOSMAR DARLY 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003370 GG 0003
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N 1,320.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 464 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5249 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004058 SILVA RIVERA CONSUELO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 1,987.20 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 465 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5258 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004079 SUICA DELGADO DE CLERC RUTH ELIZAB 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 960.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 466 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5259 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004080 TACO CEVALLOS JHON ALEXANDER 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,987.20 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 467 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5250 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004060 TAFUR JIMENEZ CARLOS RAFAEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 57.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 468 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5300 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004076 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TOCAS MENA RXH E001-65
003402 GG 0003
0001
N 1,120.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 180-TAC 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-249 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5348 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004132 MANCILLA ALVAREZ DANIEL DARIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003405 GG 0003
0001
N 875.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 183-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001- 69 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5349 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004135 CASTELLANOS COSAVALENTE JOANNE BE 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003643 GG 0003
0001
N 1,000.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 276-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5334 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004104 OVIEDO EGUIZABAL ESTIF DUSTIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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0001
N 3,000.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-283-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5391 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004165 JIMENEZ ESCOBAR MARIO EDUARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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E001-36 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5387 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004161 APOLAYA JURADO JHON FREDDY 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 480.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 506-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5284 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004083 BENITES POLO JORGE MILTON 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 1,050.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 507-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5388 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004162 CARBAJO VERAMENDI ERIKA ROSARIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003715 GG 0004
0001
N 441.60 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 509-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5260 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004081 GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 480.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 510-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5332 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004102 SILVA RIVERA CONSUELO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 720.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 512 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
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N 3,500.00 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 522-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5251 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004061 RODRIGUEZ CESPEDES JORGE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

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E001-44 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5360 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004138 NEIRA YEREN ANDRES EDUARDO 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

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E001-254 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5282 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004068 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003909 GG 0003
0001
N 200.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-137 5/13/2022 RECIBO POR HONORA
E001-255 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5321 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004069 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

004078 GG 0003
0001
N 550.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-142 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-257 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5322 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004070 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

004079 GG 0003
0001
N 97.94 4/29/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-18 5/5/2022 FACTURA E001-18 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5364 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004149 CONSORCIO KHREBVSET & CIA SOCIEDA 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.9.1.99

004080 GG 0003
0001
N 1,540.56 4/29/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-19 5/6/2022 FACTURA E001-187 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5365 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004148 MEDICO JAVIER REYNA MARIBETH 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.9.1.99

004499 GG 0003
0001
N 327.50 5/19/2022 DISPOSITIVO LEGAL UO MOYO INF N°120- 5/19/2022 RENDICION DE CUENUO MOYO INF N°120 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5293 5/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000443 HAYA ARISTA DANNAE VANESSA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.1.2.2

004504 GG 0003
0001
N 7.50 5/20/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ CHIC MEMO N°43 5/20/2022 RENDICION DE CUENGZ CHIC MEMO N°43 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5366 5/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000452 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.1.2.99

004670 GG 0006
0001
N 43.35 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0040 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PRIMA 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5261 5/20/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004029 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.2 AFP PRIMA - PLANILLA 276 MAYO 2022
004670 GG 0007
0001
N 83.70 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0040 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5262 5/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004030 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA 276 MAYO 2022
004686 GG 0003
0001
N 1,315.45 5/18/2022 DISPOSITIVO LEGAL REPOSICION CAJA LI 5/19/2022 RENDICION DE CUENREPOSICION DE CAJA 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5294 5/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000444 QUIROZ BAZALAR FLOR MARIELLA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.7.11.6

004726 GG 0007
0001
N 6,118.93 5/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0041 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5263 5/20/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100203 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.1.1.1.1.4

004726 GG 0008
0001
N 2,352.63 5/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0041 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5264 5/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000441 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

004741 GG 0003
0001
N 455.20 5/20/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº220-2022-07.0 5/20/2022 RENDICION DE CUENC.CH.PUN.REP.Nº90 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5367 5/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000453 QUINO LAYME GROVER ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.7.11.99

004742 GG 0003
0001
N 85.10 5/19/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº219-2022-07.0 5/19/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº88 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5337 5/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000449 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

004743 GG 0003
0001
N 8.10 5/19/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. Nº226-2022-07.0 5/19/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº91 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5336 5/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000448 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.5.4.1.2.1

004758 GG 0003
0001
N 1,370.00 5/19/2022 PLANILLA ANUALIZADCAFAE MAY 5/20/2022 PLANILLA UNICA DE CAFAE MAYO 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5368 5/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000444 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.1.1.1.2.1

004765 GG 0003
0001
N 301.00 5/19/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO2 5/19/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO2 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5297 5/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000446 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.7.11.99

004766 GG 0003
0001
N 22.20 5/19/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO2 5/19/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIMA MEMO2 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5296 5/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000445 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.2.1.2

004787 GG 0003
0001
N 611.50 5/20/2022 PLANILLA DE VIATICO GZICA 5/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-006 TENORIO GO 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5369 5/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000445 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.2

004791 GG 0003
0001
N 635.00 5/20/2022 PLANILLA DE VIATICO GZICA 007 5/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-007 TENORIO GO 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5370 5/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000446 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.2

004795 GG 0003
0001
N 640.00 5/20/2022 PLANILLA DE VIATICO GZICA 008 5/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-008 TENORIO GO 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5371 5/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000447 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.2

004797 GG 0003
0001
N 513.00 5/20/2022 PLANILLA DE VIATICO GZICA 009 5/20/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-009 TENORIO GO 5/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5372 5/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000448 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.2

000007 GG 0009
0001
N 364.50 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY001 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S221-1794217 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5585 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004327 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRIC 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.2.1.1

000008 GG 0009
0001
N 76.80 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY002 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P 101-2456735 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5586 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004328 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.2.1.2

000042 GG 0013
0001
N 987.66 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 003 4/5/2022 FACTURA F085-00000903 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5399 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004210 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.5.1.4

000074 GG 0009
0001
N 299.40 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 002-TAC 5/1/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-2367030 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5592 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004340 ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO T 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.1.2

000737 GG 0003
0001
N 350.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 137 5/13/2022 FACTURA E001-185 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5553 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004332 INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS S.9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

001040 GG 0003
0001
N 560.00 3/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY029 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5541 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004296 ADRIANZÉN ARANDA BECKY LILIBETH 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001052 GG 0003
0001
N 560.00 3/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY030 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5540 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004295 ADRIANZÉN ARANDA BECKY LILIBETH 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001124 GG 0007
0001
N 480.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 068 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5450 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004239 SANCHEZ CASIMIRO GILBERT CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001125 GG 0008
0001
N 120.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 069 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-299 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5451 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004240 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001200 GG 0007
0001
N 150.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 070 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5452 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004241 PAUCAR MORALES JHONATAN FERNAND 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001226 GG 0004
0001
N 600.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY042 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5539 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004294 WEEPIU BARRIENTOS JHEWERSON KEVIN 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001264 GG 0003
0001
N 865.38 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/33-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5472 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004263 BOZA CCORA FERNANDO ANACLETO 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001373 GG 0007
0001
N 2,200.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 64 TAC 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5550 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004329 GONZALES ESPINOZA ALEXANDRA JANET 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001589 GG 0005
0001
N 2,000.00 2/27/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 09 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5551 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004330 CENTENO VELASQUE MARIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

001598 GG 0003
0001
N 2,150.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY057 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5587 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004333 TUESTA TORRES WITNER 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001717 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 082 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5453 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004242 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001839 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/47-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5520 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004265 RIBBECK SOTO JHON BRIAN 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001840 GG 0003
0001
N 900.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 085 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5454 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004244 GALVEZ LAYZA GARY URIGF 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001945 GG 0003
0001
N 2,640.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 19 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5571 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004312 CHACMANA LOPEZ CLAUDIO 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

001963 GG 0006
0001
N 720.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-205-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5573 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004315 RAMOS SUNIAGA JOSE ERNESTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002004 GG 0009
0001
N 290.08 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-009-2022-GZIQT 5/9/2022 FACTURA F402-24869 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5400 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004211 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.3.1.1

002017 GG 0003
0001
N 480.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 091 5/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5455 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004245 GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

002027 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-218-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-128 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5581 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004323 CRIBILLERO ALMENDRAS JULIO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002029 GG 0003
0001
N 2,460.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-220-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-121 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5576 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004318 VENANCIO GUTIERREZ ERICK 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002083 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-052-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5524 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004269 BABILONIA CHUQUIZUTA HILARY JAZMIN 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1
 Página 22 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

002084 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-053-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5525 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004270 VILLACORTA MANIHUARI HEMERSON 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 053, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA CA RE RA
DE ADM. DE OBRA S DE CONSTRUCCION CIVI L I CI CLO;
CURS O DE OFICCE BA SICO RXHE 00-21

002085 GG 0003
0001
N 900.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-054-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-94 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5526 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004271 BENDEZU REYES DE CARRASCAL LIZ GUA 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 054, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL I I CICLO; CURSO DE AUTO CA D BASI CO Y CAD 2D
RX HE001-94
002086 GG 0003
0001
N 750.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-055-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-93 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5527 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004272 BENDEZU REYES DE CARRASCAL LIZ GUA 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 055, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL I I CICLO; CURSO DE LE CTURA DE P LA NOS
RX HE001-93
002087 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-056-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5528 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004273 VILLACORTA MANIHUARI HEMERSON 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 056, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL I I CICLO; CURSO DE EXCEL I NTE RMEDIO
RX HE001-22
002090 GG 0003
0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-059-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5529 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004275 MONTOYA GUTIERREZ JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 067, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL I II CI CLO; CURS O DE ADMINIS TRACION DE
PLANILLA S E N CONSTRUCCION CIVI L RX HE 001-67
002091 GG 0003
0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-060-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5530 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004278 FONSECA BARTRA ROBINSON 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 060, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL V CICLO; CURSO DE GES TION DE RIES GOS
RX HE001-24
002092 GG 0003
0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-061-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5531 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004281 MONTOYA GUTIERREZ JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 061, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL V CICLO; CURSO DE A RCHI VIS TICA Y
DOCUME NTACION RXHE 001-68
002094 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-063-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5532 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004283 VILCA NUÑEZ TELMO NOLASCO 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 063, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL V CICLO; CURSO DE RELACIONE S
COMUNI TARI AS Y RES PONS ABI LI DA D S OCI AL
EMPRESA RI AL RXHE001-15

002095 GG 0003
0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-064-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5533 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004286 VILCA NUÑEZ TELMO NOLASCO 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 064, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL V CICLO; CURSO DE GES TION DE EQUIPOS Y
MATERIA LE S RXHE001-16
002096 GG 0003
0001
N 750.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-065-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5534 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004287 GARCIA MURRIETA ALAN JOSUE 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 065, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL V CICLO; CURSO DE NORMA TIVI DAD E N LA
CONSTRUCCION RXHE001-16
002104 GG 0003
0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-072-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5535 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004289 FONSECA BARTRA ROBINSON 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 072, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL I V CICLO; CURSO DE SEGURI DAD Y SA LUD EN EL
TRA BAJO RX HE001-25
002105 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-073-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5536 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004291 VILLACORTA MANIHUARI HEMERSON 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 073, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL I V CICLO; CURSO DE EXCEL A VANZADO
RX HE001-23
002106 GG 0003
0001
N 750.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5537 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004292 MONTOYA GUTIERREZ JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 074, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DM. DE OBRAS DE CONSTRUCCI ON
CI VIL I V CICLO; CURSO DE FUNDA MENTOS DE
CONTABI LI DA D RXHE001-66
002178 GG 0004
0001
N 1,545.60 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-222-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-119 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5578 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004320 IMAN SILUPU JOSE SANTOS WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 GZLC O/S N° 222-2022, SE RV ICI O DE E XPOSI TOR C.F.
SAN BORJA DE LA GZLC RXHE001-119
002188 GG 0005
0001
N 420.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5606 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004349 COHAILA GUZMAN LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR -
TÉCNICAS DE COMUNICACI ON A RXHE001-38

002189 GG 0006
0001
N 1,120.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 102-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5607 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004350 YNDIGOYEN SUCASAIRE DAVID LUCIANO 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR -
MATEMA TICA A PLICADA A - 2DA ARMADA RXE001-37

002190 GG 0005
0001
N 1,680.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 103-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5608 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004351 JUAREZ GUTIERREZ XIOMARA INES 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR -
DI BUJO TÉCNI CO LI NE AL B - 2DA ARMADA RXHE001-47

002191 GG 0005
0001
N 560.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 104-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5609 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004353 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR -
INGLÉS TÉCNICO B - 2DA A RMA DA RX HE001-69

002192 GG 0005
0001
N 420.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 105-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5610 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004354 COHAILA GUZMAN LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR -
TÉCNICAS DE COMUNICACI ON B - 2DA A RMADA
RX HE001-39
002193 GG 0005
0001
N 980.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 106-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5611 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004355 VEGA FLORES ROSARIO PAOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR -
MATEMA TICA A PLICADA B - 2DA ARMADA RXHE001-38

002198 GG 0004
0001
N 206.22 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 232 5/9/2022 FACTURA F001-6910 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5548 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004302 ITALTEL PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.4.7.1 OS232 P AGO POR ADQUI SICION DE UNA
INFRAE STRUCTURA TE CNOLOGICA PARA LA
GERE NCIA ZONAL DE PUNO - P RE STACION
ACCES ORIA MANTENIMI ENTO PREVENTIV O E
INFORME DE L MANTENI MIE NTO P RE VENTIVOFACT
F001-6910 IMP ORTE S/ 206. 22
002200 GG 0004
0001
N 81,092.04 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 235 5/9/2022 FACTURA E001-1245 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5401 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004361 ARSENAL SECURITY S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.3.1.2 OS235 P AGO POR SE RV ICIO DE S EGURIDAD Y
VIGI LA NCIA PARA LA S DEPE NDENCI AS DEL SENCI CO A
NI VEL NACIONA L - ITE M N°02 "ZONA NORTE" GZ P IURA,
GZ TRUJI LLO, GZ CHI CLAY O Y UO CAJA MARCA
PERIODO DE L 01/ 12/ 2021 AL 31/12/2021 CONTRATO N°
032-2018-S ENCICO-02.00 y ADEN

002240 GG 0005
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 123-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5423 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004181 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE INGLES TECNICO AP LI CA DO - 2da
armada RX HE001-71
002242 GG 0005
0001
N 280.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 125-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-144 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5424 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004188 LARRIVIERE VERA ALDO EDWARD 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE FORMA CI ON Y ORIENTACION LA BORA L
- 2da armada RXHE001-144
002244 GG 0005
0001
N 420.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 127-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5425 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004190 COHAILA GONZALES MILAGROS GLENY 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE INNOV ACI ON TECNOLOGI CA - 2da
armada RX HE001-69
002245 GG 0005
0001
N 1,330.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 128-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-139 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5426 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004191 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O ES PECIALIZA DO DE EXP OS ITOR
DE L CURS O DE PROYECTO DE A PLICACI ON
PROFE SIONAL ERXHE001-139
002269 GG 0003
0001
N 600.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 093 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5456 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004246 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 470) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DEL
CURS O LIQUI DA CION DE OB RAS PUBLICAS  DE LA GZ
TRUJI LLO - TRU OS 093 - ES PIR NUREÑA JAN JULIVE R
RX HE001-44
002431 GG 0003
0001
N 2,100.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 135-TACNA 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5427 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004192 HUALLPA MAMANI DIEGO ARMANDO 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ TACNA SE RVI CI O DE EX POSI TOR DEL CURSO DE:
METRADOS EN EDIFI CA CI ONES RX HE 001-34
002451 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/58-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5519 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004264 COSSER DE LA CRUZ VICTOR GABRIEL 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.9.1.1 CF. HVCA. SE RVI CI O DE E XPOSI TOR E N EL DICTADO
DE L CURS O AUTOCAD I NI CIA L. RXHE001-53

002458 GG 0003
0001
N 450.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-085-2022-GZIQT 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5538 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004293 MONTOYA GUTIERREZ JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0056 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 085, SERVICIO DE EXP OSITOR DE LA ESCUE LA
SUPERIOR TECNI CA SENCI CO IQUI TOS E N LA
CA RRERA DE A DMI NI STRA CI ON DE OB RA S DE
CONSTRUCCION CIVI L V CI CLO; CURSO DE GESTI ON
DE OPERACIONE S RXHE001-69
002580 GG 0005
0001
N 96.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 374-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5506 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004419 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% VILLEGAS BULLON RXH E001-124
002612 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 102 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5597 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004341 CANCHUCAJA BONARRIBA ANA PATRICIA 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 102 -
CA NCHUCA JA BONA RRIBA ANA PATRICI RXE 001-74
002614 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 104 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-156 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5598 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004342 CARBAJAL FONSECA JUNIOR OSMAR 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 104 -
CA RBA JAL FONSE CA JUNI OR OS MAR - RX HE 001-156

002615 GG 0003
0001
N 2,700.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 105 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5599 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004343 CARBAJAL LOPEZ JHON LEWIS 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 105 -
CA RBA JAL LOPE Z JHON LEWIS - RXHE001-67
002616 GG 0003
0001
N 1,500.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 106 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5600 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004345 CARRERA SALAZAR RICHARD DAVID 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 106 -
CA RRERA SA LA ZAR RICHARD DA VID - RXHE001-47
002617 GG 0003
0001
N 2,700.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 107 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5601 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004346 CASTILLO PAREDES GIANINA ELIZABETH 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 107 -
CA STILLO PA REDES GIANINA ELIZAB ETH RX HE001-30

002643 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 133 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5602 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004347 RAFAEL VARGAS ANGELICA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 133 -
RA FAEL V ARGA S A NGELICA MARI A - RXHE001-69
002698 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 037-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5595 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004337 CONDORI ORTEGA EDILBERTO QUINTIN 9002 3.999999 5.000668 0058 09-7  2.3.2.9.1.1 ZPUNO: POR LA CONTRATACION DE UN EXPOS ITOR
PARA E L DI CTA DO DEL CURSO DE TOPOGRAFI A PARA
CA MINOS Y VIA S URB ANAS EN LA E SCUELA SUP ERIOR
TECNICA DEL SENCI CO FI LIAL P UNO, S EMES TRE 2022
- I, CI CLO I II, GRUPO A, CON UNA DURA CI ON DE 108
HORAS, SE G?N ORDEN DE S E

002699 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 038-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5596 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004339 VELASQUEZ CRUZ MELITON TITO 9002 3.999999 5.000668 0058 09-7  2.3.2.9.1.1 GZPUNO: POR LA CONTRA TACION DE UN E XPOSI TOR
PARA E L DI CTA DODEL C

002700 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 039-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5559 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004299 LOPE ANAHUA LEONARDO 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002705 GG 0003
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 044-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5560 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004300 CATACORA AGUIRRE TANIA VIRGINIA 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002707 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 046-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5561 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004301 VELASQUEZ CRUZ MELITON TITO 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002708 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 047-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-106 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5562 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004303 LOPE ANAHUA LEONARDO 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002711 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 050-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5563 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004304 CONDORI ORTEGA EDILBERTO QUINTIN 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002712 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 051-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5564 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004305 VELASQUEZ CRUZ MELITON TITO 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002715 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 054-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5565 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004306 CATACORA AGUIRRE TANIA VIRGINIA 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002717 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 056-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5566 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004307 CONDORI ORTEGA EDILBERTO QUINTIN 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002720 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 063-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5567 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004308 CATACORA AGUIRRE TANIA VIRGINIA 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002723 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 066-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5568 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004309 VELASQUEZ CRUZ MELITON TITO 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002724 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 067-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5569 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004310 LOPE ANAHUA LEONARDO 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002727 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 070-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5570 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004311 LOPE ANAHUA LEONARDO 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.9.1.1

002767 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-234-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5574 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004316 BARRIENTOS LAZO JESUS BENJAMIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002809 GG 0004
0001
N 2,300.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZ ICA 021-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5591 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004338 CADENILLAS RIOS ALFONSO CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

002834 GG 0003
0001
N 900.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000075-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-93 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5436 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004224 TORRES HUARIPATA ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002835 GG 0003
0001
N 900.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000076-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5428 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004193 ZALDIVAR VARGAS JUAN EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002836 GG 0004
0001
N 552.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000077-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5429 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004194 HUAMAN QUILICHE LUIS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

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0001
N 600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000078-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5430 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004213 AREVALO MENDO CLARA MARIVEL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002838 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000079-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5431 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004214 FARFAN CHILICAUS GARY CHRISTIAM 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002839 GG 0003
0001
N 300.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000080-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5432 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004218 PAICO REVILLA MELISSA ANALI 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002840 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000081-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-94 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5437 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004225 TORRES HUARIPATA ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002841 GG 0003
0001
N 900.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000082-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5433 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004219 PALOMINO CORREA JUBERHT YONEL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002842 GG 0003
0001
N 900.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000083-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5434 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004220 PEREZ IDRUGO JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002843 GG 0004
0001
N 552.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000084-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5435 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004222 HUAMAN QUILICHE LUIS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002845 GG 0003
0001
N 900.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000086-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5438 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004226 ANGULO ZAVALETA VIVIANA LISSET 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002846 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ000087-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5439 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004227 CASTAÑEDA QUIROZ ERICK ADOLFO 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002847 GG 0003
0001
N 600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000088-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5440 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004228 GASTAÑADUI LUJAN JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002848 GG 0003
0001
N 600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000089-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5441 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004229 SALAZAR LIMAY JOAN PERCY 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002849 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000090-2021 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5442 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004230 FARFAN CHILICAUS GARY CHRISTIAM 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002850 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000091-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5443 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004231 SALAZAR LIMAY JOAN PERCY 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002851 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000092-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5444 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004232 AREVALO MENDO CLARA MARIVEL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002852 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000093-2022 5/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5445 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004233 OJEDA VELASQUEZ INGRIT DAYTHIANA 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002853 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000094-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5446 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004234 AGUILAR BRIONES ELMER 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002854 GG 0004
0001
N 552.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000095-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5447 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004235 COTRINA ROWE ALBERTO DANIEL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002855 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000096-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5448 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004236 VIGO MARTINEZ FRANCISCO JOSE 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002859 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000100-2022 5/12/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5449 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004238 ANGULO ZAVALETA VIVIANA LISSET 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002953 GG 0003
0001
N 1,260.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-243-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-143 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5575 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004317 DURAN ESPINOZA JUAN RAMON 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003006 GG 0005
0001
N 1,840.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 389-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-500 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5614 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004356 PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

003026 GG 0003
0001
N 1,020.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-248-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5577 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004319 ESTRADA MEJIA MARIA EDITH 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003077 GG 0003
0001
N 1,500.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 161-TAC 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5612 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004358 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003078 GG 0004
0001
N 600.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 162-TAC 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5613 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004359 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003079 GG 0003
0001
N 250.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 163-TAC 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-254 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5545 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004285 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003105 GG 0003
0001
N 2,750.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0078-ARE 5/12/2022 ORDEN DE SERVICIO GZ AREQUIPA OS78 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5397 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004202 YRIBERRY SALGUERO DIANA 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.5.1.1

003190 GG 0003
0001
N 100.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 170-TAC 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5544 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004284 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003194 GG 0003
0001
N 666.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/96-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5521 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004266 ALCANTARA TRUJILLO NILO 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

003280 GG 0003
0001
N 3,000.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-252-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-147 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5580 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004322 GUTIERREZ YZAGUIRRE MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003348 GG 0005
0001
N 144.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 442 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5507 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004421 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% NORIEGA MARTINEZ RXH E001-77
003377 GG 0005
0001
N 172.80 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 471-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5508 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004423 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% VICENTE GALAGARZA RXH E001-8
003399 GG 0004
0001
N 3,220.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 478-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-99 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5615 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004360 MANCO CESPEDES LUIS FRANCISCO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

003412 GG 0003
0001
N 1,800.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-260-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5582 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004324 DONAYRE LOZANO ANTONIO ANIVAL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003437 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/101-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5542 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004297 ESPEJO UCHUYPOMA PAUL HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

003438 GG 0003
0001
N 1,843.00 4/8/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 013-2022 5/10/2022 FACTURA E001-40 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5402 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004243 AMAO PALOMINO JORGE DAVID 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.1.6.1.2

003447 GG 0003
0001
N 540.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-080-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-157 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5459 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004249 LAM YONG VICTOR JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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N 450.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-081-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-158 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5460 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004251 LAM YONG VICTOR JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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N 540.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-084-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-159 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5463 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004254 LAM YONG VICTOR JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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N 450.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-082-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-124 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5461 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004252 DIAZ VELA LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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0001
N 660.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-083-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-125 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5462 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004253 DIAZ VELA LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003496 GG 0003
0001
N 660.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-085-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-163 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5464 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004255 VELEZ DE VILLA ALVARADO BLADIMIR FLAV 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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0001
N 660.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-086-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-164 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5465 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004256 VELEZ DE VILLA ALVARADO BLADIMIR FLAV 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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N 1,200.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-087-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5466 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004257 RIOS FERNANDEZ DAVID FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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N 1,050.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-088-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-219 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5467 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004258 LARICO GARCIA ROYER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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N 1,200.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-089-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-214 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5468 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004259 LARICO GARCIA ROYER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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N 900.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-090-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5469 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004260 DIAZ TERRONES MANUEL MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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0001
N 600.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-091-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5470 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004261 DIAZ TERRONES MANUEL MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003510 GG 0003
0001
N 540.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-093-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-178 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5471 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004262 SIMARRA ARAUJO FRANK 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003521 GG 0003
0001
N 9,680.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 189-MOQ-TAC 5/3/2022 FACTURA E001-6 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5394 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004200 I.E. CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.7.11.99

003543 GG 0003
0001
N 720.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-117-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5458 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004248 QUIROZ ORTIZ LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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0001
N 600.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 193.-TAC 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5546 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004290 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003578 GG 0003
0001
N 250.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 194-TAC 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-86 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5547 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004288 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003580 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-122 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-122 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5605 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004348 GARCIA CORDOVA EDY JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003631 GG 0003
0001
N 750.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-270-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5583 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004325 JOVANOVIC AGUIRRE JVAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,100.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-272-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-161 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5584 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004326 VASQUEZ BUSTAMANTE OSCAR DERMALI 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,050.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 028 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-213 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5522 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004267 INJANTE LIMA EMILIO DOMINGO 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

003649 GG 0004
0001
N 750.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 029 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5523 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004268 CHAVEZ PADILLA JULIUS 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

003724 GG 0003
0001
N 2,200.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-131 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5552 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004331 HIDALGO HIDALGO MARIA BEATRIZ 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003725 GG 0006
0001
N 560.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-514-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5505 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004415 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ACEVEDO SALVATIERRA RXH E001-82

003740 GG 0003
0001
N 3,000.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000117-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5510 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004274 CABRERA RONCAL ROBERTO CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003742 GG 0003
0001
N 2,500.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ000119-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5511 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004276 CABRERA RONCAL ROBERTO CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003743 GG 0005
0001
N 6,440.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000120-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5512 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004277 CADENILLAS RIOS ALFONSO CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003745 GG 0004
0001
N 4,140.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000121-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-86 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5513 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004279 CADENILLAS RIOS ALFONSO CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003746 GG 0004
0001
N 2,530.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000122-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5514 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004280 CADENILLAS RIOS ALFONSO CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003747 GG 0003
0001
N 1,000.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000123-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5515 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004282 CADENILLAS RIOS ALFONSO CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003761 GG 0003
0001
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E001-16 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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E001-170 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 380.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY068 5/4/2022 FACTURA E001-876 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 720.00 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-292-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-153 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 163.23 4/27/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-17 5/5/2022 FACTURA E001-190 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 22.29 4/27/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-17 5/5/2022 FACTURA E001-191 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 47.65 4/29/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-19 5/6/2022 FACTURA E001-187 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5502 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004217 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.9.1.99

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N 650.00 4/30/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 100 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5604 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004357 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

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N 4,400.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 219-TAC 5/6/2022 FACTURA E001-55 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5549 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004314 HUANCA SARMIENTO DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.5.1

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N 1,584.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 218-TAC 5/9/2022 FACTURA E001-98 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5590 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004335 YCHE CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA
9 002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.2.1

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N 610.54 5/9/2022 DISPOSITIVO LEGAL 233-TAC 5/18/2022 FORMULARIO DE PAGO.S.N°233 - GZ TAC 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5593 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004344 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD N 9002 3.999999 5.000661 0046 2.5.4.3.2.1

004505 GG 0003
0001
N 1,512.16 5/20/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ CHIC MEMO N°38 5/20/2022 RENDICION DE CUENGZ CHIC MEMO N°38 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5422 5/23/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000454 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.7.11.99

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N 11,499.41 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5477 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004180 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1 ONP PLANILLA CAS DOCENTES MAYO 2022
004609 GG 0022
0001
N 10,346.57 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5478 5/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004182 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

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0001
N 19,084.97 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5479 5/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004183 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1 AFP INTEGRA - PLANILLA CAS DOCENTES MAYO 2022

004609 GG 0024
0001
N 12,491.49 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PRIMA 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5480 5/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004184 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1 AFP PRIMA - PLANILLA CAS DOCENTES MAYO 2022
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N 6,342.97 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5481 5/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004186 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1 AFP HABITAT - PLANILLA CAS DOCENTES MAYO 2022

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5482 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004187 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1 RETENCION 8% PLANILLA CAS DOCENTES MAYO 2022

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N 210.00 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5483 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000459 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1 SUTSENCICO - PLANILLA CAS DOCENTES MAYO 2022

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0001
N 45.00 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE SINESENCICO 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5484 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000460 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.8.1.1

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0001
N 17,325.90 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD CAS 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5485 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004189 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS DOCENTES MAYO 2022
004669 GG 0029
0001
N 1,332.10 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE COOP.AHORRO SAN 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5403 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000449 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.1.1.1.1.4

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0001
N 960.00 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SINESENCIC 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5404 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000450 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

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5405 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000451 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

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5407 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004167 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4 ONP PLANILLA 728 MAYO 2022
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5408 5/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004168 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 AFP PROFUTURO - PLANILLA 728 MAYO 2022
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5409 5/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004169 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4 AFP INTEGRA - PLANILLA 728 MAYO 2022
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N 6,980.25 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 1,736.34 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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5414 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000453 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

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5415 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000454 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

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5416 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000455 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

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0001
N 120.00 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE AUXILIO MUTUO 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5417 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000456 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.1.1.1.1.4

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N 221.05 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE INASISTENCIA CAFAE 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 240.00 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE APORTE SUTSENCIC 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 36,038.27 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0039 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5420 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004174 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA 728 MAYO 2022
004713 GG 0029
0001
N 23,478.00 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5486 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004201 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 ONP PLANILLA CAS ADMIN MAYO 2022
004713 GG 0030
0001
N 17,829.09 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5487 5/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004203 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP PROFUTURO - PLANILLA CAS ADMIN MAYO 2022

004713 GG 0031
0001
N 46,083.66 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5488 5/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004204 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP INTEGRA - PLANILLA CAS ADMIN MAYO 2022
004713 GG 0032
0001
N 28,056.55 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PRIMA 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5489 5/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004206 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP PRIMA - PLANILLA CAS ADMIN MAYO 2022
004713 GG 0033
0001
N 10,751.64 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE AFP HABITAT 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5490 5/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004207 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.8.1.1 AFP HABITAT - PLANILLA CAS ADMIN MAYO 2022
004713 GG 0034
0001
N 45,164.67 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE 4TA CATEGORIA 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5491 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004208 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 RETENCION 8% PLANILLA CAS ADMIN MAYO 2022
004713 GG 0035
0001
N 5.00 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE ESSSALUD VIDA 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5493 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004209 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.8.1.1 ESSALUD VIDA PLANILLA CAS ADMIN MAYO 2022
004713 GG 0036
0001
N 2,389.16 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE COOP LA PORTUARIA 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5494 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000461 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0037
0001
N 1,060.00 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE SUTSENCICO 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5495 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000462 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1 SUTSENCICO - PLANILLA CAS ADMIN MAYO 2022
004713 GG 0038
0001
N 4,493.23 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE ASIST MED COLEC RI 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5496 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000463 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0039
0001
N 240.00 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE SINESENCICO 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5497 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000464 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0040
0001
N 1,308.97 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE SEG DE VIDA PROT F 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5498 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000465 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0041
0001
N 5,534.90 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5499 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000466 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0042
0001
N 945.61 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE COOOP SERFINCO 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5500 5/23/2022 068 CARTA ORDEN 22000467 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0043
0001
N 44,362.95 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5501 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004212 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS ADMIN MAYO 2022
004713 GG 0044
0001
N 233.33 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE OTROS DSCTOS 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5492 5/23/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925988 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.8.1.1

004726 GG 0009
0001
N 1,050.93 5/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0041 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5473 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004176 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.1.1.1.1.4 ONP PLANILLA ADICIONAL 728 MAYO 2022
004726 GG 0010
0001
N 445.15 5/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0041 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5474 5/23/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004177 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4 AFP INTEGRA - PLANILLA ADICIONAL 728 MAYO 2022

004726 GG 0011
0001
N 1,465.93 5/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0041 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE IMP.5TA CATEG 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5475 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004178 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4 5TA CATEG PLANILLA ADICIONAL 728 MAYO 2022
004726 GG 0012
0001
N 1,029.03 5/19/2022 PLANILLA ANUALIZAD0041 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 5/23/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5476 5/23/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004179 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA ADICIONAL 728 MAYO 2022
000042 GG 0015
0001
N 109.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 003 4/5/2022 FACTURA F085-00000903 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5624 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004369 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.5.1.4

000084 GG 0009
0001
N 5,000.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 005-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5758 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004478 ANTONIO RIVERA FREDY 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1
 Página 23 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

000135 GG 0009
0001
N 400.80 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 11-MOQ-TAC 5/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S200-784039 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5643 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004388 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S 9002 3.999999 5.000661 0042 09-7  2.3.2.2.1.1 OS11 PAGO P OR E MP. RE G. S ERV . PUB .
ELECT.ELECTROS UR S. A. - SERVI CIO DE ENERGI A
ELECTRICA DE L MES DE AB RIL. CF MOQUE GUA REC
S200-784039 IMP ORTE S/ 400.80
000136 GG 0007
0001
N 4.30 1/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 12-MOQ-TAC 5/17/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-4809512 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5644 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004387 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0042 09-7  2.3.2.2.1.2 OS12 PAGO P OR S ERVICIO DE AGUA POTAB LE - ME S
ABRIL 2022 CF MOQUEGUA REC S001-4809512
IMPORTE S/ 4. 3
000416 GG 0007
0001
N 581.52 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 001 4/30/2022 FACTURA F164-00003350 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5649 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004510 GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.LTDA. 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.3.1.1 OS1 PA GO POR SUMINISTRO DE COMBUS TIBLE PARA
CA MIONE TAS DE LA GERENCI A ZONAL FA CT F164-3350
IMPORTE S/ 581.52
000454 GG 0009
0001
N 4,700.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-069-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-4 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5752 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004472 MEJIA INFANTES LUZ MARINA 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE COORDI NACION Y MONI TOREO DE
ACTIVI DADES ACADEMICAS RX HE 001-4
000536 GG 0009
0001
N 648.50 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0015-ARE 5/7/2022 RECIBO SERVICIOS P 14-001-49209090 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5721 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004441 SEDAPAR S.A. 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.2.1.2 GZ AREQ. CERT. 124 S ERVICIO DE AGUA Y DES AGUE
LOCAL DE CALLE LE ON V ELARDE 405 - Y ANAHUARA-
*MARZO RE CIB O 14-001-49209090
000537 GG 0009
0001
N 99.10 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0016-ARE 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P 014-00149292 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5642 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004389 SEDAPAR S.A. 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.2.1.2 OS16 PAGO P OR S ERVICIO DE AGUA Y DES AGUE
LOCAL DE CALLE PUE NTE GRA U 325 ME S DE A BRIL -
GZ AREQUI PA RE C 001-49292700 IMP ORTE S/ 99. 1
000538 GG 0009
0001
N 2,172.20 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0017-AREQ 5/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-12607715 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5722 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004442 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.2.2.1.1 GZ AREQ. CERT. 124 S ERVICIO CONS UMO E NE RGIA
ELECTRICA LOCALDE CALLE LEON VE LA RDE 405
YANAHUA RA- FE BRE RO RECIB O S001-12607715
000539 GG 0009
0001
N 1,494.40 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0018-ARE 5/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-12608172 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5723 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004443 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.2.1.1 GZ AREQ. CERT. 124 S ERVICIO CONS UMO E NE RGIA
ELECTRICA LOCALDE CALLE PUENTE GRAU 325 ABRIL
RE CIB O S001-12608172
000586 GG 0032
0001
N 6,896.83 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 5/5/2022 FACTURA F581-4162482 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5635 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004394 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.6.3.1 OS104 P AGO POR SE RV ICIO DE S EGUROS
PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIV EL NA CI ONAL -
ITEM Nª 01 "SE GUROS P ERS ONALES MES DE MA RZO -
CONTRATO Nª 36-2021-SE NCICO-03.00 FACT F581 -
04162482 I MPORTE S/ 6896.83
000586 GG 0033
0001
N 6,684.32 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 5/5/2022 FACTURA F581-4162454 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5684 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004397 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.6.3.1 CONTRATO Nª 36-2021-SE NCICO-03.00 SE RVI CI OS DE
SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIV EL
NA CIONAL- ITE M N° 01 "SE GUROS PE RSONALES"
SEGURO DE VIDA LE Y- DL 688 LIQUIDACION N°
940083076 VI GE NCIA : 31/ 03/2022 AL 30/04/2022 FA CT
F581-4162454
000743 GG 0006
0001
N 770.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 139 5/11/2022 FACTURA E001-1802 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5655 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004379 INET PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.4.3 CONTRATO N° 30-2019-SENCI CO-03. 00 Prestación
accesoria: Soporte Tecnico - Adquisición de una
Infraestrcutura Tecnológica (Equipos de comunicaciones
LA N) para sede zonales PE RI ODO DEL 28/01/2022 al
27/ 04/2022 FACT E001-1802
000743 GG 0007
0001
N 105.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 139 5/11/2022 FACTURA E001-1802 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5658 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004384 INET PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.4.3 BANCO DE LA NACION/ INET P ERU S .A. C. DETRA CCION
12% FACT 1802
000992 GG 0007
0001
N 5,159.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 084-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5748 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004468 HERRERA YANGALI BENGI ELIEL 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCION PARA
LOS PE RFILE S DE TOP OGRAFIA , ALBAÑILERIA DE
EDIFICACIONE S, MAES TRO DE OBRA EN
EDIFICACIONE S, PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA
CA LLAO RXH
000993 GG 0007
0001
N 6,901.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 085-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5751 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004471 NUÑEZ RAMIREZ BRECK GUILLER MANUE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCION PARA
LOS PE RFILE S DE A LB AÑILERIA DE EDIFICACIONES,
MAES TRO DE OB RA EN E DIFI CA CI ONES , FI ERRERIA
DE EDIFICACIONES, ENCOFRADO CON MADERA E

000994 GG 0007
0001
N 268.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 086-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5755 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004475 RUIZ GARCIA CARLOS ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCIONP ARA
EL PE RFI L DE SOLDA DURA BA SICA, PA RA LA
GERE NCIA ZONAL LI MA CALLAO RXHE001-8

000996 GG 0007
0001
N 1,340.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 088-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5732 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004452 VASQUEZ REYES JANETH DEL PILAR 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCIONP ARA
EL PE RFI L DE PREVE NCI?N DE RIES GOS LABORALES,
PARA LA GERENCIA ZONA L LIMA CA LLAO. RXHE 001-85

000997 GG 0007
0001
N 268.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 089-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5745 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004465 ROJAS CORTEZ JAIME JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCION PARA
EL PE RFI L DE CONSTRUCCI ON CON SIS TEMA
DRYWALL, P ARA LA GE RENCIA ZONAL LI MA CALLAO
RX HE001-108
001001 GG 0007
0001
N 5,293.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 091-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5724 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004444 HUAMAN ORTIZ MANUEL JORGE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCIONP ARA
LOS PE RFILE S DE E NCOFRADO MODULAR E N
CONSTRUCCION, INS TALACION DE ANDA MIOS, PA RA
LA GERENCI A ZONAL LIMA CA LLA O. RXHE001-59

001004 GG 0007
0001
N 2,747.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 094-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5753 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004473 PUCHURI TUPIÑO SILVIA SUSANA 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCION ZONA
CE NTRO SUR PARA E L PERFIL DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN E DIFI CA CI ONES , P ARA LA GE RE NCIA
ZONAL LI MA CALLAO RXHE001-52

001005 GG 0009
0001
N 1,608.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 095-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5744 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004464 FRETEL ESCALANTE YOEL ERNESTO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION EN OBRA PARA E L
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S E N EL SE CTOR DE CONSTRUCCION PARA
LOS PE RFILE S DE A LB AÑILERIA DE EDIFICACIONES,
ENCHAPA DO DE S UP ERFI CI ES PARA LA
CONSTRUCCION, PARA LA GERENCIA ZONA L LIMA
CA LLAO RX

001242 GG 0011
0001
N 39,087.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 186 4/4/2022 FACTURA F001-3067 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5683 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004385 PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.2.3.1.2 CONTRATO N° 050-2021-SENCI CO-03.00
CONTRATA CI ON DEL S ERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGI LA NCIA PARA 7, 445.17 LAS DEPENDENCIA S DEL

001242 GG 0013
0001
N 21,380.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 186 4/4/2022 FACTURA F001-3067 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5718 5/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000472 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.3.1.2

001242 GG 0014
0001
N 29,440.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 186 4/4/2022 FACTURA F001-3067 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5719 5/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000473 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.3.1.2

001242 GG 0015
0001
N 12,828.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 186 4/4/2022 FACTURA F001-3067 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5720 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004434 PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.3.1.2

001267 GG 0003
0001
N 248.00 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -0009-TACNA 3/31/2022 FACTURA F002-4360 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5636 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004395 LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.5.1.2

001277 GG 0012
0001
N 113,758.94 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 194 4/4/2022 FACTURA F002-5653 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5654 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004377 PROTECCION Y RESGUARDO S A 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.2

001277 GG 0013
0001
N 15,513.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 194 4/4/2022 FACTURA F002-5653 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5657 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004383 PROTECCION Y RESGUARDO S A 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.2

001486 GG 0005
0001
N 264.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0046-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5662 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004425 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CESPEDES DEZA RXH E001-97
001501 GG 0005
0001
N 132.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0059-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5663 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004426 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LLERENA BEDOYA RXH E001-76
001660 GG 0003
0001
N 900.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-022-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5769 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004502 NAVAS ARMAS CARLOS AUGUSTO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

001710 GG 0003
0001
N 900.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S 13 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5646 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004504 CACERES HUARAC KEITH SAUD 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

001827 GG 0003
0001
N 2,100.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-189-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-225 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5728 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004448 FLORES HERNANDEZ MARIA MARGARITA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001853 GG 0004
0001
N 8,556.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-219-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5747 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004467 CARDENAS MONTOYA EDGARD MANUEL 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

001963 GG 0007
0001
N 720.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-205-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5725 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004445 RAMOS SUNIAGA JOSE ERNESTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001964 GG 0007
0001
N 720.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-206-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5726 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004446 CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 servicio de expositor RXHE001-108
002008 GG 0004
0001
N 736.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-211-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-138 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5729 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004449 ROMERO MONROY DAYANA VANESA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002023 GG 0010
0001
N 293.00 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 001 5/10/2022 FACTURA F208-00008561 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5637 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004396 ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.3.1.1

002064 GG 0003
0001
N 300.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-035-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5762 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004486 VILLACORTA RIOS NILDA LUZ 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002074 GG 0004
0001
N 1,104.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-044-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-135 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5763 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004487 RODRIGUEZ LUNA MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002080 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-049-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5766 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004494 BABILONIA CHUQUIZUTA HILARY JAZMIN 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002081 GG 0003
0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-050-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5767 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004496 MADRID INGA LIZ KAROL 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002089 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-058-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5768 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004500 BABILONIA CHUQUIZUTA HILARY JAZMIN 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002109 GG 0003
0001
N 600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-076-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5733 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004453 MOREY SIFUENTES BORIS GUIDO 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002145 GG 0003
0001
N 5,500.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-228-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5746 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004466 MORENO OLIVAR DAYANA ADA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

002198 GG 0005
0001
N 6,500.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 232 5/9/2022 FACTURA F001-6910 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5625 5/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000470 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.4.7.1

002198 GG 0006
0001
N 914.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 232 5/9/2022 FACTURA F001-6910 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5626 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004374 ITALTEL PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.4.7.1

002200 GG 0005
0001
N 3,421.14 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 235 5/9/2022 FACTURA E001-1245 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5619 5/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000468 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.3.1.2

002200 GG 0006
0001
N 3,124.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 235 5/9/2022 FACTURA E001-1245 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5620 5/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000469 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.3.1.2

002200 GG 0007
0001
N 11,951.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 235 5/9/2022 FACTURA E001-1245 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5621 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004366 ARSENAL SECURITY S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.3.1.2

002236 GG 0005
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 119-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001- 138 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5736 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004456 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002238 GG 0005
0001
N 840.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 121-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-137 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5737 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004457 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002281 GG 0003
0001
N 600.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCAL 037-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5686 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004399 BANEO VELA CHRISTIAN ANTHONY 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002290 GG 0003
0001
N 540.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 38-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5715 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004439 SANCHEZ VARGAS JORGE LIONEL 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002292 GG 0003
0001
N 600.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA. 039-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5687 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004400 AMAYA MATOS ABEL ABRAHAM 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002306 GG 0003
0001
N 900.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA. 041-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5688 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004401 WONG OÑATE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002307 GG 0003
0001
N 660.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA. 042-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5689 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004402 OCHOA RAMIREZ JOSE ABEL 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002308 GG 0003
0001
N 660.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 043-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5690 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004403 OLORTEGUI FLORES MILLER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002309 GG 0003
0001
N 450.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 044-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5716 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004440 SANCHEZ VARGAS JORGE LIONEL 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002310 GG 0003
0001
N 450.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 045-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5704 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004422 SANCHEZ VARGAS JORGE LIONEL 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002313 GG 0003
0001
N 600.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 046-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5691 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004404 AMAYA MATOS ABEL ABRAHAM 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002314 GG 0003
0001
N 600.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCAL 047-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5692 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004405 AMAYA MATOS ABEL ABRAHAM 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002317 GG 0003
0001
N 660.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 049-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5693 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004406 OCHOA RAMIREZ JOSE ABEL 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002320 GG 0003
0001
N 540.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 050-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5694 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004407 WONG OÑATE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002321 GG 0003
0001
N 900.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 051-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5695 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004408 WONG OÑATE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002322 GG 0003
0001
N 450.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA.052-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5696 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004409 OLORTEGUI FLORES MILLER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002323 GG 0004
0001
N 450.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 053-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5697 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004410 OLORTEGUI FLORES MILLER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002324 GG 0003
0001
N 540.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 054-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-111 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5698 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004411 OCHOA RAMIREZ JOSE ABEL 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002325 GG 0003
0001
N 300.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCAL 055-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5699 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004412 CASTAGNE SAAVEDRA ASTRID DAGSFNEY 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002326 GG 0003
0001
N 450.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 056-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5700 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004413 DAVILA RAMIREZ FRESIA AURORA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002327 GG 0003
0001
N 600.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 057-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5701 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004416 CASTAGNE SAAVEDRA ASTRID DAGSFNEY 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002328 GG 0003
0001
N 660.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 058-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5702 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004418 CASTAGNE SAAVEDRA ASTRID DAGSFNEY 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002330 GG 0003
0001
N 600.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 060-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5703 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004420 BANEO VELA CHRISTIAN ANTHONY 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002385 GG 0012
0001
N 310,000.00 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 5/19/2022 FACTURA E001-279 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5616 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004362 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002385 GG 0013
0001
N 310,000.00 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 5/19/2022 FACTURA E001-279 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5617 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004363 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002385 GG 0014
0001
N 226,341.86 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 5/19/2022 FACTURA E001-279 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5618 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004364 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002385 GG 0015
0001
N 35,264.00 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 5/19/2022 FACTURA E001-279 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5631 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004378 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002459 GG 0003
0001
N 600.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-086-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-226 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5734 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004454 ORTEGA ORTEGA ERIK ORLANDO 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002461 GG 0003
0001
N 900.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-087-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-227 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5735 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004455 ORTEGA ORTEGA ERIK ORLANDO 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002462 GG 0003
0001
N 600.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-089-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-228 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5765 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004491 ORTEGA ORTEGA ERIK ORLANDO 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002464 GG 0003
0001
N 600.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-090-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-229 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5764 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004489 ORTEGA ORTEGA ERIK ORLANDO 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

002469 GG 0005
0001
N 650.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0063-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5653 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004376 TICONA MAMANI BRUCE ROGER 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

002485 GG 0004
0001
N 1,876.80 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 284-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5760 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004480 GAMBOA SANCHEZ VANESSA PAMELA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002590 GG 0005
0001
N 1,680.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0142-TACNA 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5741 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004461 VASQUEZ GANDOLFO MARIA DEL CARME 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002618 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 108 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5685 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004398 CATALAN CORCUERA CRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002622 GG 0004
0001
N 3,312.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 112 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5705 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004428 CORDOVA OTERO JUAN LUIS 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002625 GG 0003
0001
N 3,150.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 115 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-145 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5706 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004429 DONETT ARMAS CESAR ROGELIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002627 GG 0003
0001
N 3,300.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 117 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5707 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004430 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002628 GG 0003
0001
N 2,850.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 118 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5742 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004462 GONZALEZ GUEVARA NILTON GIOVANY 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002629 GG 0003
0001
N 2,100.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 119 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5743 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004463 GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002636 GG 0003
0001
N 2,850.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 126 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5731 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004451 MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002638 GG 0003
0001
N 2,700.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 128 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5708 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004431 NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002640 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 130 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-196 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5709 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004432 QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002641 GG 0003
0001
N 2,850.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 131 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5710 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004433 QUIROZ GUTIERREZ WALTER 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002642 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 132 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5711 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004435 QUISPE MARAVI JORGE WALTER 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002768 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-235-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5730 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004450 BARRIENTOS LAZO JESUS BENJAMIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002844 GG 0004
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000085-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5756 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004476 AGUILAR BRIONES ELMER 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002857 GG 0006
0001
N 600.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000098-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5757 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004477 GASTAÑADUI LUJAN JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

003005 GG 0004
0001
N 1,840.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 388-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-128 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5750 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004470 MASIAS CASTRO JORGE 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

003016 GG 0003
0001
N 560.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY065 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5714 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004438 SILVA GUERRA CESAR ULISES 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

003099 GG 0006
0001
N 84.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0076-ARE 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5664 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004427 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ACOSTA BARREDA RXH E001-12
003382 GG 0004
0001
N 2,271.31 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC259-2022 5/23/2022 FACTURA E001-45 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5652 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004482 POMA SANCHEZ GLICERIO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.4.2.1

003406 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 184-TAC 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5739 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004459 GARCIA AGUILAR MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003414 GG 0004
0001
N 1,104.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-262-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-159 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5727 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004447 TAPIA FLORES NESTOR BASILIO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003438 GG 0004
0001
N 57.00 4/8/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 013-2022 5/10/2022 FACTURA E001-40 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5622 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004365 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.1.6.1.2

003439 GG 0004
0001
N 2,376.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 87-2022 5/12/2022 FACTURA FE02-2 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5650 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004511 QUISPE CONTRERAS URIEL 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.4.2.1

003521 GG 0004
0001
N 1,320.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 189-MOQ-TAC 5/3/2022 FACTURA E001-6 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5632 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004381 I.E. CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.7.11.99

003616 GG 0003
0001
N 9,064.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 195-TAC 4/28/2022 FACTURA E001-98 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5641 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004390 L.E. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.2.1

003676 GG 0003
0001
N 2,200.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 99 4/28/2022 FACTURA E001-25 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5647 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004507 DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.2.1

003679 GG 0003
0001
N 238.00 4/18/2022 ORDEN DE COMPRA -033-TACNA 5/3/2022 FACTURA F002-4427 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5639 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004380 LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.5.1.2

003693 GG 0003
0001
N 2,160.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 198-TAC 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5738 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004458 CHIGNE TATAJE DAVID ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003697 GG 0003
0001
N 312.50 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 101 5/19/2022 FACTURA E001-563 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5648 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004509 GERCOL SAC. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.7.1

003714 GG 0003
0001
N 960.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 508-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5754 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004474 GALLARDO AREVALO DIEGO ANDRES 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003774 GG 0003
0001
N 560.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 205-TAC 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-263 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5740 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004460 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003775 GG 0003
0001
N 5,500.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 284-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5749 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004469 PALACIOS CHAVEZ VLADIMIR SERGUEI 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003795 GG 0004
0001
N 172.20 4/21/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-15 5/13/2022 FACTURA E001-850 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5629 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004375 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.5.1.1

003868 GG 0003
0001
N 4,587.13 4/25/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 03-2022 5/16/2022 FACTURA E001-72 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5638 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004382 MADE PLAC E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

003868 GG 0004
0001
N 141.87 4/25/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 03-2022 5/16/2022 FACTURA E001-72 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5660 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004386 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

003892 GG 0003
0001
N 720.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY069 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5712 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004436 PINO OTINIANO YOSVANA YANINA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

003900 GG 0003
0001
N 720.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY070 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5713 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004437 CORDERO CUEVAS ESNEIDER ELI 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

003911 GG 0003
0001
N 3,239.80 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA -36-TAC 5/10/2022 FACTURA F002-2692 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5761 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004481 ARAUJO GOMEZ DISTRIBUCIONES S.A.C. A 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.6.1.4

003939 GG 0003
0001
N 155.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 27 5/6/2022 FACTURA E001-193 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5633 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004392 RC TRADE CORP E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

004111 GG 0003
0001
N 149.00 5/3/2022 ORDEN DE COMPRA -39-MOQ-TAC 5/6/2022 FACTURA F001-431 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5651 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004514 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BORDA E.9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.1.1.1

004115 GG 0004
0001
N 600.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 219-TAC 5/6/2022 FACTURA E001-55 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5627 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004372 HUANCA SARMIENTO DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.5.1

004175 GG 0004
0001
N 216.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 218-TAC 5/9/2022 FACTURA E001-98 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5628 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004373 YCHE CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA
9 002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.2.1

004177 GG 0003
0001
N 750.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000133-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5759 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004479 VARGAS CALUA ANTENOR 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004205 GG 0005
0001
N 320.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-553-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5661 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004424 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PRADO VARGAS RXH E001-196
004305 GG 0003
0001
N 3,080.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000135-2022 5/17/2022 FACTURA E001-0029 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5634 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004393 PORTAL RONCAL NELY SOCORRO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.4.2.1

004436 GG 0003
0001
N 1,240.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0125-ARE 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-155 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5645 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004499 CAMINO CASILLA VALERIANO EDGAR 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.4.2.1

004438 GG 0003
0001
N 1,375.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0126-ARE 5/12/2022 FACTURA F001-0002652 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5640 5/24/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004391 FRE WAGENMOTORS S.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.4.5.1

004501 GG 0003
0001
N 645.50 5/23/2022 PLANILLA DE VIATICO PV006 NUÑEZ TINOC 5/24/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-006 NUÑEZ TINO 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5665 5/24/2022 068 CARTA ORDEN 22000471 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.1.2.2

004502 GG 0003
0001
N 465.80 5/22/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFN°135-2022-07.02 5/23/2022 RENDICION DE CUENINFN°135-2022-07.02 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5623 5/24/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000469 OSCO CHACOLLA HUGO PIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.1.2.99

004866 GG 0003
0001
N 1,227.80 5/23/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ CHIC MEMO N°43 5/23/2022 RENDICION DE CUENGZ CHIC MEMO N°43 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5630 5/24/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000470 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.4.7.1

004900 GG 0003
0001
N 981.20 5/24/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº210-2022-07.0 5/24/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº80 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5656 5/24/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000471 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.7.11.5

004918 GG 0003
0001
N 4,395.94 5/24/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº199-2022-07.0 5/24/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº076 5/24/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5659 5/24/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000472 VILLALVA LEVANO ANA VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.7.11.99

000076 GG 0011
0001
N 16,786.60 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 06-2022 5/24/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-8191883 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5917 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004642 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.2.1.2

000237 GG 0009
0001
N 8,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 013-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5926 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004645 GAMARRA PINELO MARIELA YULIANA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000239 GG 0009
0001
N 3,200.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 015-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5925 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004644 CAMPOS LORENZO JOHN WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000244 GG 0013
0001
N 3,324.70 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 016-2022 5/24/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-8191889 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5928 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004646 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.2

000464 GG 0009
0001
N 5,583.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-073-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5918 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004643 GUTIERREZ CHANG TONNY JACKSON 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000472 GG 0011
0001
N 496.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 036-2022 5/23/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-8191887 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5888 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004608 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SED 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.2

000502 GG 0009
0001
N 2,500.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-084-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5911 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004622 QUISPE HUALLPA KEVIN 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000573 GG 0014
0001
N 744.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0016 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5783 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004518 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LIMO SECLEN MANUEL RXH E001-344

000656 GG 0014
0001
N 4,864.91 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 118 5/19/2022 FACTURA E001-1233 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5805 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004587 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.1

000656 GG 0015
0001
N 1,430.98 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 118 5/19/2022 FACTURA E001-1233 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5887 5/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000476 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.1

000656 GG 0016
0001
N 859.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 118 5/19/2022 FACTURA E001-1233 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5894 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004613 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.3.1.1

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0001
N 700.60 5/18/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 577-2022 5/20/2022 CONVENIO MARCO - 1560202083135 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5905 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004638 STAR UP S.A.C. 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.1

000730 GG 0007
0001
N 1,466.67 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 130 5/16/2022 FACTURA E001-663 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 200.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 130 5/16/2022 FACTURA E001-663 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5885 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004610 INNOVARE E-BUSINESS S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

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N 438.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 133 5/11/2022 FACTURA E001-55 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 1,038.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 133 5/11/2022 FACTURA E001-54 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5800 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004579 EXPERT SOLUTIONS IT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000733 GG 0015
0001
N 142.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 133 5/11/2022 FACTURA E001-55 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 600.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 133 5/11/2022 FACTURA E001-55 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5883 5/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000475 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

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N 142.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 133 5/11/2022 FACTURA E001-54 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5884 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004609 EXPERT SOLUTIONS IT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

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N 3,890.60 4/22/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 223-2022 4/27/2022 CONVENIO MARCO - 6052263718415 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5809 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004625 SKY AIRLINE PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.1

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0001
N 444.88 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 087-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5780 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004515 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-499

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0001
N 1,200.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 34 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-135 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5836 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004545 MALDONADO GUEVARA RAY ANTHONY 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

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N 3,680.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 14 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 2,400.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 15 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5802 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004583 OLIVERA DELGADO JAEL ARTURO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

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N 3,090.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 16 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5803 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004584 CONDORI VELASQUE MICHAEL 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

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0001
N 210.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/26-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5923 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004655 VICTORIO VERASTEGUI MIGUEL ANGEL R 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

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0001
N 670.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 118-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5889 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004612 CHINGUEL VILLANUEVA DUVER LIC 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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0001
N 731.10 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 191 5/16/2022 FACTURA F005-108819 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 100.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 191 5/16/2022 FACTURA F005-108819 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5878 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004602 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

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0001
N 2,400.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 55-MOQ-TAC 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5794 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004522 SOSA ARTEAGA BRIGITTE CHABELY 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

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0001
N 5,000.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 197-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5846 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004555 JERI CHUMBE CAROLINA LUCIA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,500.00 2/27/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 08 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5813 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004631 CRUZ BORDA ELIZABETH 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

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0001
N 450.00 3/2/2022 ORDEN DE COMPRA -18-TAC 4/6/2022 FACTURA F001-554 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5909 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004648 COMERCIAL SANTA VERONICA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.6.1.4

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0001
N 4,120.20 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/38-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5922 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004654 CHUCHON MERCADO FABIOLA ROCIO 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,450.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/39-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5920 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004652 CARDENAS MARAVI HECTOR LUIS 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.7.11.99

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0001
N 3,600.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS026 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5914 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004627 TOTORA MENDOZA BONIFACIO HILARIO 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

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0001
N 820.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-213-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-139 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5839 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004548 ROMERO MONROY DAYANA VANESA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-034-2022-GZIQT 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-139 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5890 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004614 VILLACORTA MALQUI MANUEL ALEJANDR 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

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0001
N 450.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-041-2022-GZIQT 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5891 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004617 ARANGO MORA CARLOS MAX 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

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0001
N 750.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-057-2022-GZIQT 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-138 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5892 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004619 VILLACORTA MALQUI MANUEL ALEJANDR 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

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0001
N 900.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-069-2022-GZIQT 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5893 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004621 VILLACORTA MALQUI MANUEL ALEJANDR 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

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0001
N 750.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-070-2022-GZIQT 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-137 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5915 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004639 VILLACORTA MALQUI MANUEL ALEJANDR 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,155.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-224-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5841 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004550 JOVANOVIC AGUIRRE JVAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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N 2,160.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-221-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5842 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004551 GIL SANCHEZ CELSO VLADIMIR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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N 4,000.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0229-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5847 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004556 BARRETO DEL CASTILLO WILSON EDGAR 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.14.98

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0001
N 540.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUC. 025-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5824 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004533 PEZO AHUANARI ALFREDO WALDEMAR 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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0001
N 540.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUC 026-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5825 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004534 PEZO AHUANARI ALFREDO WALDEMAR 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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0001
N 540.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUC. 027-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5826 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004535 PEZO AHUANARI ALFREDO WALDEMAR 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002217 GG 0003
0001
N 540.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUC.028-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5827 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004536 PEZO AHUANARI ALFREDO WALDEMAR 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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N 1,649.00 3/18/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-13 5/19/2022 FACTURA FF01-0000119 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5927 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004657 RUBIO OROZCO ORLANDO ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.6.1.4

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N 780.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 036-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-77 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5831 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004540 OLORTEGUI FLORES MILLER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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E001-37 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5828 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004537 BERECA SILVA KATIA VERONICA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002297 GG 0003
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N 540.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 030-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5829 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004538 SAQUIRAY FLORES DEYVI 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

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N 540.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-031-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5830 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004539 SAQUIRAY FLORES DEYVI 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002399 GG 0003
0001
N 4,380.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO GZ ICA - 018 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5837 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004546 CAMARENA RODRIGUEZ ZACARIAS SEVER 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

002475 GG 0005
0001
N 2,695.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0066-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5931 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004650 YUTA ZEGARRA ELSA JOHANA 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

002499 GG 0005
0001
N 134.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 293-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5861 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004564 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUAMANI CAMARGO RXH E001-155
002513 GG 0005
0001
N 28.80 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 307-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5784 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004557 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARCOS YBAÑEZ RXH E001-13
002514 GG 0005
0001
N 86.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 308-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5786 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004559 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-112
002530 GG 0005
0001
N 144.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 324-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5782 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004517 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-497

002537 GG 0005
0001
N 170.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 331-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5781 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004516 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PERALTA SOTO RXH E001-69
002559 GG 0005
0001
N 134.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 353-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5785 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004558 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SHIGYO ORTIZ RXH E001-69
002563 GG 0005
0001
N 153.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 357-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5787 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004560 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SIMON CALLE RXH E001-30
002568 GG 0005
0001
N 105.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 362-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5897 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004618 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TOCAS MENA RXH E001-64
002579 GG 0005
0001
N 115.20 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 373-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5788 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004561 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% VILLAR MAUIÑO RXH E001-123
002581 GG 0005
0001
N 182.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 375-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5898 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004620 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% VILLENA ACHO RXH E001-24
002583 GG 0005
0001
N 153.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 377-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5895 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004615 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% VISE GOMEZ RXH E001-168
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LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

002584 GG 0005
0001
N 230.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 378-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5869 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004572 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% WONG SILVA RXH E001-96
002609 GG 0003
0001
N 2,100.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 099 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-111 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5848 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004575 AVALOS RODRIGUEZ JOSE FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 099 -
AVA LOS RODRI GUEZ JOSE FERNA NDO RXHE 001-111

002613 GG 0003
0001
N 2,700.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 103 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5849 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004576 CANTUARIAS CEPEDA LUIS CARLO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 103 -
CA NTUARI AS CE PEDA LUIS CA RLO RXHE001-1
002620 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 110 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5854 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004596 CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 110 -
CHARCAP E V IVE S NELSON EDUA RDO RXHE 001-83
002621 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 111 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-385 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5823 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004532 CHAVEZ FERNANDEZ EDILBERTO CESAR 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 111 -
CHAVE Z FERNA NDEZ E DI LB ERTO CE SAR - RXHE001-
385
002624 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 114 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5850 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004578 DIAZ SANDOVAL JULIANA ESTHER PAOLA 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 114 -
DI AZ S ANDOVAL JULI ANA ES THE R PAOLA - RXHE001-1

002626 GG 0005
0001
N 3,036.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 116 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-261 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5853 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004592 ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERT 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 116 -
ESP INO QUINTANILLA E DUARDO A LB ERTO RX HE 001-
261
002630 GG 0003
0001
N 1,350.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 120 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5851 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004582 JUAREZ ECHE JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 120 -
JUAREZ E CHE JORGE ANDRE RXHE001-26
002631 GG 0003
0001
N 2,700.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 121 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5852 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004586 LECTOR ASMAT MARVIN FRANCISCO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STR

002632 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 122 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-162 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5792 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004506 MAMANI CCAMA ELAR FELIX 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002633 GG 0003
0001
N 3,600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 123 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5793 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004508 MENDOZA DE LA CRUZ AMADO SEGUNDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002639 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 129 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5855 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004598 QUEZADA MOYA YOLATAN FIORELA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002649 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 139 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5856 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004599 RUIZ CISNEROS WINSTON EFRAIN 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002650 GG 0003
0001
N 3,150.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 140 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-106 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5857 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004600 SANCHEZ CASIMIRO GILBERT CEFERINO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002652 GG 0003
0001
N 1,650.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 142 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5858 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004601 TORRES LOYOLA ELMER MIKY 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002667 GG 0004
0001
N 1,620.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0043 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5832 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004541 ARIAS MENDOZA ALEX 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002668 GG 0004
0001
N 2,520.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0044 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5814 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004519 ARRARTE VERA FEDERICO 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002669 GG 0005
0001
N 3,974.40 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0045 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5819 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004527 AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002672 GG 0004
0001
N 2,160.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0047 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-219 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5815 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004520 BORDA ARANA MARIA ESTHER 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002674 GG 0004
0001
N 5,760.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0050 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-142 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5833 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004542 CAMACHO FLOREZ HERNAN 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002772 GG 0003
0001
N 4,320.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0053 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5834 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004543 CERF GUERRA LUIS RUBEN 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002775 GG 0003
0001
N 2,160.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0056 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-154 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5880 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004604 FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002781 GG 0003
0001
N 2,880.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0059 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-161 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5881 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004605 HOLGADO YABAR DAVID 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002801 GG 0004
0001
N 5,961.60 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0076 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5882 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004606 UGARTE SALVA EFRAIN 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002828 GG 0006
0001
N 300.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000069-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5816 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004521 ALVAREZ QUIROZ ANA CECILIA 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002858 GG 0006
0001
N 552.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000099-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5817 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004524 COTRINA ROWE ALBERTO DANIEL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

003006 GG 0006
0001
N 160.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 389-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5770 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004483 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-500

003027 GG 0003
0001
N 720.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS0031 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5913 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004624 ALVA TEJADA LIZBETH DENISSE 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

003124 GG 0003
0001
N 6,300.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 22 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5806 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004588 NAVARRO PACHECO ROSALIA 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

003168 GG 0003
0001
N 900.00 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 26 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5790 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004503 CAMPOS GALLEGOS ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

003199 GG 0003
0001
N 750.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS0033 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5912 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004623 RUIZ MELENDEZ HERMIS COBOL 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

003242 GG 0003
0001
N 720.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 97 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-122 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5835 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004544 ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNAND 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

003309 GG 0005
0001
N 230.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 407 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5860 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004563 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AROCENA CARPIO RXH E001-108
003310 GG 0005
0001
N 28.80 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 408 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5789 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004562 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AYLLON MASCCO RXH E001-73
003313 GG 0005
0001
N 67.20 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 411 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5868 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004571 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BRUMMERT GARGATE RXH E001-18

003328 GG 0005
0001
N 201.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 423 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5867 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004570 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CORONADO LOPEZ RXH E001-15
003329 GG 0005
0001
N 201.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 424 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5866 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004569 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-156
003330 GG 0005
0001
N 144.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 425 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5865 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004568 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% DELGADO ROSAS RXH E001-28
003337 GG 0003
0001
N 8,798.87 4/8/2022 ORDEN DE COMPRA -11 5/16/2022 FACTURA F002-479 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5796 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004526 MEGA MEDICAL S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.1.8.2.1

003337 GG 0004
0001
N 272.13 4/8/2022 ORDEN DE COMPRA -11 5/16/2022 FACTURA F002-479 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5871 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004574 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.1.8.2.1

003340 GG 0005
0001
N 124.80 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 434 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5772 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004485 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-127
003342 GG 0005
0001
N 115.20 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 436 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5864 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004567 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LAU CARRILLO RXH E001-73
003356 GG 0005
0001
N 153.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 450 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5896 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004616 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PAREJA DOMINGUEZ RXH E001-2
003357 GG 0005
0001
N 134.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 451 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5773 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004488 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PATIÑO CARRERA RXH E001-190
003361 GG 0005
0001
N 153.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 455 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5777 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004495 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% RISCO GREGOR RXH E001-40
003363 GG 0005
0001
N 38.40 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 457 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ETE-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5776 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004493 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROJAS ALBINO RXH E001-102
003366 GG 0005
0001
N 201.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 460 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5774 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004490 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS RXH E001-86
003367 GG 0005
0001
N 57.60 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 461 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5778 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004498 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SANCHEZ BAUTISTA RXH E001-53
003371 GG 0005
0001
N 172.80 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 465 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5779 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004501 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003373 GG 0005
0001
N 172.80 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 467 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ETE-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5775 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004492 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TAFUR JIMENEZ RXH E001-25
003382 GG 0005
0001
N 323.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC259-2022 5/23/2022 FACTURA E001-45 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5876 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004597 POMA SANCHEZ GLICERIO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.4.2.1

003382 GG 0006
0001
N 96.09 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC259-2022 5/23/2022 FACTURA E001-45 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5877 5/25/2022 068 CARTA ORDEN 22000474 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.4.2.1

003399 GG 0005
0001
N 280.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 478-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5771 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004484 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-99
003409 GG 0004
0001
N 210.00 4/8/2022 ORDEN DE COMPRA -30-MOQ-TAC 4/13/2022 FACTURA E001-117 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5807 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004589 MACHACAO QUISPE JUANA LUZ 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.5.1.2

003434 GG 0003
0001
N 1,320.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 085-2022 5/10/2022 FACTURA E001-41 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5804 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004585 AMAO PALOMINO JORGE DAVID 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.4.7.1

003434 GG 0004
0001
N 180.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 085-2022 5/10/2022 FACTURA E001-41 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5886 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004611 AMAO PALOMINO JORGE DAVID 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.4.7.1

003439 GG 0005
0001
N 324.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 87-2022 5/12/2022 FACTURA FE02-2 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5875 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004595 QUISPE CONTRERAS URIEL 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.4.2.1

003573 GG 0003
0001
N 150.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 192-TAC 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5910 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004649 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003577 GG 0004
0001
N 883.20 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-120 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-146 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5820 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004529 LLOMPART CORONADO JORGE MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003579 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-121 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5821 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004530 RIVERA ABAD BERNARDO 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003626 GG 0003
0001
N 750.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-265-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5840 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004549 ALBAN ANGULO JAVIER RENATO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003630 GG 0003
0001
N 1,400.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-269-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5844 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004553 CALDERON TERRONES JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003637 GG 0003
0001
N 2,160.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-275-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5843 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004552 CHUQUIN MONTOYA FRANK ROBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003651 GG 0003
0001
N 2,100.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 086-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-126 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5791 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004505 ZAPANA PARI PEDRO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

003676 GG 0004
0001
N 300.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 99 4/28/2022 FACTURA E001-25 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5874 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004593 DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.2.1

003715 GG 0005
0001
N 38.40 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 509-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION DE 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5863 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004566 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-41
003741 GG 0004
0001
N 2,750.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000118-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5906 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004640 CABRERA RONCAL ROBERTO CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003748 GG 0003
0001
N 750.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000124-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5907 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004641 CADENILLAS RIOS ALFONSO CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003806 GG 0003
0001
N 500.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 206-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5919 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004651 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003810 GG 0003
0001
N 150.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 210-TAC 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5904 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004637 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003815 GG 0003
0001
N 1,603.41 4/21/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 025 4/28/2022 FACTURA F001-5320 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5930 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004659 MULTIPLACAS & ACCESORIOS EL HACEDOR9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

003894 GG 0003
0001
N 960.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000130-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5818 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004525 ALVA ANGULO JHONATAN GYVER 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003895 GG 0003
0001
N 1,111.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/107-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5924 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004656 LLANCARI OLIDEN DAVID ENMANUEL 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

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E001-124 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5921 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004653 MORALES ZUÑIGA ALEXANDER 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

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N 3,230.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-011-2022-GZIQT 5/13/2022 FACTURA E001-153 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5810 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004626 CHU INDUSTRIA TEXTIL S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.1.2.1.1

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N 100.20 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA -36-TAC 5/10/2022 FACTURA F002-2692 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5870 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004573 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.2.1.3

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N 483.09 4/27/2022 CONVENIO MARCO - CHI OC 29 5/2/2022 FACTURA F001-3621 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5903 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004636 COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.5.1.2

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N 1,305.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0095 5/3/2022 BOLETA DE VENTA EB01-1 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5808 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004590 ESTAÑEZ CUSIRIMAY JULIA NANCY 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.7.11.5

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N 720.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-143 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-217 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5822 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004531 PAZ RAVINES MARIA ELENA 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

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N 249.00 5/5/2022 ORDEN DE COMPRA -42-MOQ-TAC 5/9/2022 FACTURA E001-120 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5795 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004523 MACHACAO QUISPE JUANA LUZ 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.5.1.2

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N 277.10 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 63 5/23/2022 RECIBO SERVICIOS P S005-10205484 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5900 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004628 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.2.1.2

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0001
N 227.50 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 64 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-43734249 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5901 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004634 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.2.2.2

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N 1,208.62 5/6/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000015-2022 5/11/2022 FACTURA E001-14 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5899 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004633 C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.11.1.1

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N 2,703.39 5/6/2022 ORDEN DE COMPRA -CH OC 31 5/14/2022 FACTURA F001-5560 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5929 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004658 MULTIPLACAS & ACCESORIOS EL HACEDOR9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

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N 70.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 35 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-201 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5838 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004547 OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

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N 188.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0126-ARE 5/12/2022 FACTURA F001-0002652 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5873 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004591 FRE WAGENMOTORS S.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.4.5.1

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N 960.00 5/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000144-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5859 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004603 ALVA ANGULO JHONATAN GYVER 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

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0001
N 588.50 5/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 65 5/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S751-14466915 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5902 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004635 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.2.1.1

004496 GG 0004
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N 496.00 5/11/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 08 5/12/2022 FACTURA F001-32955 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5799 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004580 TECNOLOGIA ELECTRICA S.A.C 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

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0001
N 802.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-130-2022 5/23/2022 RECIBO SERVICIOS P 131-17576 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5845 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004554 EMP CONCESIONARIA DE ELECT DE UCAYA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.2.1.1

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0001
N 110.90 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-131-2022 5/23/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-43054333 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5811 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004629 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.2.2.2

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0001
N 90.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-132-2022 5/23/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-43815285 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5812 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004630 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.2.2.2

004688 GG 0007
0001
N 744.00 5/18/2022 PLANILLA DE DIETA 00037 5/19/2022 PLANILLA DE DIETA RET.IMP.4TA CATEG 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5862 5/25/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004565 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

004804 GG 0005
0001
N 4,077.61 5/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD0017 5/25/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5932 5/25/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100204 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.8.1.1

004925 GG 0003
0001
N 315.00 5/25/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 221-2022-07.02 5/25/2022 RENDICION DE CUENC.CH.CF.MDD.REP.Nº 5/25/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5872 5/25/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000473 CHACON GONZALEZ YESICA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.6.3.3

000158 GG 0009
0001
N 2,300.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS012-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6002 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004763 VEGA SANDOVAL JUAN EMILIO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

000233 GG 0009
0001
N 176.30 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 03 5/26/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-43734240 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6096 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004793 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.2.2.2

000240 GG 0011
0001
N 3,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 30-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6099 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004794 VALENZUELA CUTARMA RAISA PAMELA 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000242 GG 0011
0001
N 2,000.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 32-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6104 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004803 MATTA REYES NOE KERT 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

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0001
N 7,140.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 22-MOQ-TAC 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5979 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004704 VIZCARRA COSSIO RENATO ROGELIO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

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0001
N 3,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 55-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6105 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004832 GALLEGOS RODRIGUEZ ALEXANDER IVAN 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

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0001
N 3,000.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 56-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6100 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004799 LIBORA CAMPOS ANGEL MOISES 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

000554 GG 0011
0001
N 3,500.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 89-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6101 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004800 PERALTA VALLEJOS ALEX MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 92-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6068 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004754 ANTICONA ROMERO CARLOS GERARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 96-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6102 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004801 QUISPE AGUIRRE TEODORO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 4,600.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-116 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6107 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004835 CHAVEZ SANCHEZ HENRY GABINO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000568 GG 0011
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 102-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6069 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004755 PAICO QUISPE ALVARO EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000579 GG 0006
0001
N 4,095.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY013 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5997 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004756 ARAUJO SANCHEZ FRANKLIN DANILO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

000722 GG 0017
0001
N 2,082.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 5/23/2022 FACTURA E001-217 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5984 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004728 TALENTUM INNOVA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

000722 GG 0018
0001
N 612.50 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 5/23/2022 FACTURA E001-217 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6058 5/26/2022 068 CARTA ORDEN 22000483 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

000722 GG 0019
0001
N 368.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 5/23/2022 FACTURA E001-217 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6059 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004746 TALENTUM INNOVA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

000722 GG 0020
0001
N 2,082.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 5/23/2022 FACTURA E001-218 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6010 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004798 TALENTUM INNOVA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

001128 GG 0007
0001
N 3,500.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000016-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5987 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004733 DIAZ GARCIA JHOANNA ELISEL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001129 GG 0008
0001
N 3,500.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000017-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5988 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004734 ESPARZA PAJARES WILSER APARICIO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001130 GG 0007
0001
N 1,500.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000018-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5989 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004735 TROYES NUÑEZ WENDY 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001131 GG 0007
0001
N 2,300.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000019-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5990 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004736 ALCANTARA RODRIGUEZ JORGE DAVID 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

001264 GG 0004
0001
N 34.62 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/33-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6048 5/26/2022 068 CARTA ORDEN 22000477 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001332 GG 0003
0001
N 2,426.45 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-144-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6079 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004775 PEÑA MARTINEZ MARCIAL MARCOS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001629 GG 0009
0001
N 2,760.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-175-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5972 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004695 MASIAS CASTRO JORGE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001701 GG 0003
0001
N 2,587.62 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-177-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5971 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004694 ALVAREZ LIZARRAGA ROLANDO BITTER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001701 GG 0004
0001
N 52.38 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-177-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6049 5/26/2022 068 CARTA ORDEN 22000478 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001853 GG 0005
0001
N 744.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-219-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6021 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004692 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CARDENAS MONTOYA RXH E001-8
002008 GG 0005
0001
N 64.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-211-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6040 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004719 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROMERO MONROY RXH E001-138
002011 GG 0005
0001
N 100.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-213-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-139 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6050 5/26/2022 068 CARTA ORDEN 22000479 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002018 GG 0003
0001
N 3,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY063 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5998 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004757 RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

002026 GG 0003
0001
N 2,028.67 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-217-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5974 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004699 RAMOS QUISPE JOSE GUILLERMO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002026 GG 0004
0001
N 11.33 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-217-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6051 5/26/2022 068 CARTA ORDEN 22000480 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002074 GG 0005
0001
N 96.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-044-2022-GZIQT 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6041 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004720 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% RODRIGUEZ LUNA RXH E001-135
002132 GG 0003
0001
N 1,600.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 97-MOQ-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5980 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004705 CHURA ESQUINARILA JORGE LUCIANO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

002133 GG 0003
0001
N 1,600.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 98-MOQ-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5981 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004706 HUALLPA MAMANI DIEGO ARMANDO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

002178 GG 0005
0001
N 134.40 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-222-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6042 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004721 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% IMAN SILUPU RXH E001-119
002272 GG 0004
0001
N 51.00 3/18/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-13 5/19/2022 FACTURA FF01-0000119 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6011 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004661 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.6.1.4

002300 GG 0003
0001
N 450.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O PUCA 032-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6086 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004783 WONG OÑATE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002302 GG 0003
0001
N 450.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 034-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6087 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004784 ORE JANAMPA ALFREDO 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002304 GG 0003
0001
N 450.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 035-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6088 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004785 CASTAGNE SAAVEDRA ASTRID DAGSFNEY 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002341 GG 0003
0001
N 450.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 071-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6089 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004786 ORE JANAMPA ALFREDO 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002342 GG 0004
0001
N 300.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-072-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6090 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004787 ORE JANAMPA ALFREDO 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002344 GG 0003
0001
N 600.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 074-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6091 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004788 DIAZ RODRIGUEZ MARCO ALEXANDER 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002346 GG 0003
0001
N 450.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 076-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6092 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004789 DAVILA RAMIREZ FRESIA AURORA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002348 GG 0003
0001
N 450.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO U.O.PUCA 078-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6095 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004792 CASTAGNE SAAVEDRA ASTRID DAGSFNEY 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

002453 GG 0003
0001
N 600.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/59-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5960 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004675 TAYPE CASTRO JUAN 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002454 GG 0003
0001
N 600.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/60-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5961 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004676 CIPRIANO MANDUJANO CARLOS WILFRE 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002455 GG 0003
0001
N 900.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/61-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5962 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004677 TAYPE CASTRO JUAN 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002456 GG 0003
0001
N 600.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/62-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5963 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004678 CIPRIANO MANDUJANO CARLOS WILFRE 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002457 GG 0003
0001
N 450.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/63-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5964 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004680 IBARRA QUISPE LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002485 GG 0005
0001
N 163.20 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 284-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
R ETE-RETENCION 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6023 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004698 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% GAMBOA SANCHEZ RXH E001-46
002573 GG 0005
0001
N 172.80 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 367 -2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6016 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004686 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% URIARTE FIGUEROA RXH E001-153
002611 GG 0003
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 101 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-162 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6035 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004741 BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002622 GG 0005
0001
N 288.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 112 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6043 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004722 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CORDOVA OTERO RXH E001-130
002626 GG 0006
0001
N 264.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 116 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6044 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004723 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ESPINO QUINTANILLA RXH E001-261

002634 GG 0004
0001
N 2,208.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 124 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-353 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6036 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004742 MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002665 GG 0004
0001
N 3,312.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0042 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-94 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6075 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004771 ANAYA BELLIDO TULA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002670 GG 0005
0001
N 2,980.80 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0046 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6076 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004772 BLANCO SOSAYA YURICO 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002671 GG 0004
0001
N 2,700.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0048 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6078 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004774 BUSTINZA SERRANO LYN 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002673 GG 0005
0001
N 1,987.20 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0049 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-94 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6070 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004760 CACERES PENA FRANCO ENRIQUE 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002675 GG 0004
0001
N 2,700.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0051 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-114 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6071 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004762 CASOS BONETT EDWIN 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002773 GG 0004
0001
N 4,140.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0054 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6072 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004765 ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002774 GG 0003
0001
N 2,160.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0055 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6077 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004773 ESPEJO BAUSCH IVAN BORIS 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002776 GG 0003
0001
N 750.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-237-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-165 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5973 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004697 RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002777 GG 0004
0001
N 2,649.60 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0057 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-112 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6073 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004768 GARAY MIRANDA JOSE HUGO 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002778 GG 0003
0001
N 1,620.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0058 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-225 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6074 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004770 GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002782 GG 0004
0001
N 3,643.20 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0060 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6026 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004708 LOAYZA TORREBLANCA LUZ MARINA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002784 GG 0004
0001
N 4,305.60 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0061 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6027 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004709 MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002785 GG 0003
0001
N 4,320.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0062 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-156 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6028 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004710 NAJAR JIMENEZ ADHEMAR 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002786 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0063 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-157 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6029 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004711 NUNEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002787 GG 0003
0001
N 3,420.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0064 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-142 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6030 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004712 ORDONEZ JARA CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002790 GG 0003
0001
N 3,780.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0065 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6031 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004713 PALACIOS CANSINOS JUNIOR 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002792 GG 0003
0001
N 2,340.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS066 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-141 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6032 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004714 PERALTA CAVERO JORGE 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002793 GG 0003
0001
N 2,160.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0067 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6033 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004715 PEREZ OLIVERA GABRIELA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002796 GG 0003
0001
N 5,040.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0070 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6034 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004716 SANTA CRUZ VALVERDE JOSE ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002797 GG 0003
0001
N 1,440.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0071 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6039 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004747 TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002798 GG 0003
0001
N 5,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0073 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6060 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004748 VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002799 GG 0003
0001
N 3,240.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0074 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6061 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004750 YAÑEZ MUJICA MARIA DEL CARMEN 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002808 GG 0003
0001
N 600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/68-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-106 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5967 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004684 CIPRIANO MANDUJANO CARLOS WILFRE 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002809 GG 0005
0001
N 200.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZ ICA 021-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6020 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004691 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CADENILLAS RIOS RXH E001-88
002826 GG 0004
0001
N 3,643.20 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0078 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6062 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004751 DEZA CAVERO JULIO BENJAMIN 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002836 GG 0005
0001
N 48.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000077-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET.8% 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6045 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004724 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUAMAN QUILICHE RXH E001-83
002843 GG 0005
0001
N 48.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000084-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6024 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004717 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUAMAN QUILICHE RXH E001-84
002854 GG 0005
0001
N 48.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000095-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6025 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004718 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% COTRINA ROWE RXH E001-56
002876 GG 0003
0001
N 450.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/70-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5951 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004665 CABEZAS MOLINA CARLA LIZET 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002877 GG 0004
0001
N 690.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/71-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-160 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5952 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004666 ALIAGA TAPIA MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002928 GG 0003
0001
N 450.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/75-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5959 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004674 CRISOSTOMO SAENZ GLADYS 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002930 GG 0003
0001
N 450.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/76-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5966 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004683 REVATTA ESPINOZA JORGE 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002932 GG 0003
0001
N 600.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/77-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5968 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004685 MONTES PARDO CENIA LIZ 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002936 GG 0003
0001
N 600.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/80-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5958 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004673 CABEZAS MOLINA CARLA LIZET 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002958 GG 0003
0001
N 1,400.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 0071-ARE 5/13/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5949 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004662 MACEDO GUERRA CARLO MARKO 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

002961 GG 0003
0001
N 1,400.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 0073-ARE 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5950 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004663 VALDEZ RIVEROS EDUARDO EFRAIN JUNI 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

002976 GG 0003
0001
N 600.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/81-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5956 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004670 BOZA CCORA FERNANDO ANACLETO 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002986 GG 0003
0001
N 16,051.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 246-2022 5/19/2022 FACTURA E001-98 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6006 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004769 ARIJOS SERVICIOS GENERALES S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.4.2.1

002992 GG 0003
0001
N 450.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/84-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5969 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004688 GORA FLORES NANCY 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002994 GG 0003
0001
N 750.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/86-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5954 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004668 CABEZAS MOLINA CARLA LIZET 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002996 GG 0003
0001
N 750.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/88-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5953 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004667 VASQUEZ HUAMANCAJA ESLI RUTH 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002997 GG 0003
0001
N 450.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/89-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5955 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004669 BOZA CCORA FERNANDO ANACLETO 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002999 GG 0003
0001
N 450.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/91-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5957 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004672 PALOMINO GALINDO MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

003005 GG 0005
0001
N 160.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 388-2022 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6022 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004696 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-128
003084 GG 0003
0001
N 900.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 160 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6037 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004743 SIFUENTES QUIJADA JOSE LUIS BERNABE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

003102 GG 0003
0001
N 900.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 162 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6038 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004745 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

003110 GG 0005
0001
N 3,500.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-092-2022-GZIQT 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5994 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004737 GALISSES CARDENAS JESUS 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

003111 GG 0005
0001
N 3,000.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-093-2022-GZIQT 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5992 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004738 WAGNER PEREZ ANDRY 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

003112 GG 0005
0001
N 4,000.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-094-2022-GZIQT 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5993 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004739 RIOS CALAMPA ROSA AYDE 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

003157 GG 0003
0001
N 600.00 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/95-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5965 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004682 RODRIGUEZ ROSALES PAUL JOSE 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

003163 GG 0003
0001
N 1,400.00 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-251-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-443 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5975 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004700 LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003182 GG 0003
0001
N 2,160.00 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0084 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6063 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004752 ECHARRI ZAMBRANO LICELLI 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

003194 GG 0004
0001
N 54.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/96-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6052 5/26/2022 068 CARTA ORDEN 22000481 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

003195 GG 0004
0001
N 3,000.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 165 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-241 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6003 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004764 SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003290 GG 0003
0001
N 1,050.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 174-MOQ-TAC 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5982 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004707 CUEVA ANCO EDUARDO YAGUIR 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003291 GG 0005
0001
N 72.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 175-MOQ-TAC 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6046 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004725 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% FLORES MAMANI RXH E001-49
003395 GG 0003
0001
N 1,080.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0086 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6064 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004753 ESQUIVEL LATORRE ISAIAS 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

003414 GG 0005
0001
N 96.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-262-2022 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6047 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004727 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-159
 Página 25 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

003455 GG 0003
0001
N 540.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-098-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-126 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6080 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004776 DIAZ VELA LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA LA E ST. FILIAL
PUCALLPA, CA RRERA:GEODESI A Y
TOPOGRAFI A,CURSO: SOFTWARE AP LICA DO PARA
OBRA S DE INFRAE STRUCTURA,CICLO: V,P LA ZO DE
EJE CUCI ON: 64 HORAS, PROY ECTO EDUCATIV O:
D0027H-2022 ENTRE GA BLE: ACTA FI NA L, ACTA DE
EVA LUACION Y ASI S

003456 GG 0003
0001
N 540.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-099-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-127 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6081 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004777 DIAZ VELA LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA LA E ST. FILIAL
PUCALLPA, CA RRERA:GEODESI A Y
TOPOGRAFI A,CURSO: SOFTWARE AP LICA DO PARA
OBRA S MI NE RAS ,CICLO: VI, PLAZO DE E JE CUCI ON: 64
HORAS, PROY ECTO EDUCATIV O: D0028H-2022
ENTREGA BLE: ACTA FI NAL, ACTA DE EVA LUACION Y
ASI STENCI A. PR

003500 GG 0003
0001
N 600.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-101-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6082 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004778 RIOS FERNANDEZ DAVID FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA LA E ST. FILIAL
PUCALLPA. CARRERA: GEODESI A Y TOPOGRA FIA
CURS O: CA RTOGRA FIA CI CLO:I V P LA ZO DE EJE CUCI ON:
64 HORA S P ROYE CTO EDUCA TIVO: D026H-2022 E NTR
EGABLE: A CTA FINAL, A CTA DE E VALUA CI ON Y
ASI STENCI A. PROGRA MA A NALI TICO, INFORM

003501 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-102-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6083 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004779 RIOS FERNANDEZ DAVID FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA LA E ST. FILIAL
PUCALLPA, CA RRERA:GEODESI A Y
TOPOGRAFI A,CURSO: PROYECTO DE AP LICA CI ON
PROFE SIONAL,CICLO: VI, PLAZO DE E JE CUCI ON: 128
HORAS, PROY ECTO EDUCATIV O: D028H-2022
ENTREGA BLE: ACTA FI NAL, ACTA DE EVA LUACION Y
ASI STENCI A. PROG

003504 GG 0003
0001
N 900.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-103-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-00215 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6084 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004781 LARICO GARCIA ROYER 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA LA E ST. FILIAL
PUCALLPA, CA RRERA:GEODESI A Y
TOPOGRAFI A,CURSO: RE PLANTEO,CICLO: V,P LA ZO DE
EJE CUCI ON: 96 HORAS, PROY ECTO EDUCATIV O:
D027H-2022 ENTRE GABLE: ACTA FINA L, A CTA DE
EVA LUACION Y ASI STENCI A. PROGRAMA ANALITICO,
INFORME FIN
003505 GG 0003
0001
N 900.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UPUC-104-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-216 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6085 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004782 LARICO GARCIA ROYER 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA LA E ST. FILIAL
PUCALLPA, CA RRERA:GEODESI A Y
TOPOGRAFI A,CURSO: TOPOGRA FIA PARA CATA STRO
URBANO Y RURA L, CI CLO:V ,PLAZO DE EJECUCI ON: 96
HORAS, PROY ECTO EDUCATIV O: D027H-2022
ENTREGA BLE: ACTA FI NAL, ACTA DE EVA LUACIONY
ASI STENCI A. PR

003506 GG 0003
0001
N 900.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-105-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-217 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6093 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004790 LARICO GARCIA ROYER 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA LA E ST. FILIAL
PUCALLPA, CA RRERA:GEODESI A Y
TOPOGRAFI A,CURSO: TOPOGRA FIA PARA
SANEAMI ENTO E IRRIGA CI ON,CICLO: VI, PLAZO DE
EJE CUCI ON: 96 HORAS, PROY ECTO EDUCATIV O:
D028H-2022 ENTRE GABLE: ACTA FINA L, A CTA DE
EVA LUACION Y ASI STENCI A.
003509 GG 0003
0001
N 600.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-106-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6094 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004791 DIAZ TERRONES MANUEL MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EXP OSITOR PA RA LA E ST. FILIAL
PUCALLPA, CA RRERA:GEODESI A Y
TOPOGRAFI A,CURSO: PROCES AMIE NTO DE DA TOS Y
DI GI TALIZA CION,CICLO: III ,PLA ZO DE EJECUCION: 64
HORAS, PROY ECTO EDUCATIV O: D025H-2022
ENTREGA BLE: ACTA FI NAL, ACTA DE EVA LUACION Y
ASI STENCI A.

003639 GG 0003
0001
N 1,920.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-278-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-128 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5977 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004702 ORE AROSQUIPA JOHN OMAR 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 GZLC O/S N° 298-2022, SE RV ICI O DEE XPOSI TOR C.F.
SAN BORJA DE LA GZLC RXHE001-128
003642 GG 0003
0001
N 1,080.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-281-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5970 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004693 CHUQUIN MONTOYA FRANK ROBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 GZLC O/S N° 281-2022, SE RV ICI O DE E XPOSI TOR C.F.
SAN BORJA DE LA GZLC RXHE001-21
003642 GG 0004
0001
N 120.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-281-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6053 5/26/2022 068 CARTA ORDEN 22000482 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SENCI CO - P ENALIDAD CHUQUIN MONTOY A FRANK
ROBE RTO RXH E001-21 CARTA N° 32-2022-11.00
003709 GG 0004
0001
N 1,840.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 503-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6103 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004802 RODRIGUEZ CRUZADO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO DE E XPOS ITOR PARA LA
ESCUE LA SUPE RIOR TÉ CNICA P ARA EL DICTADO DE
01 CURSO VIRTUA L DE ACTUALIZACION CON FI NES DE
TITULA CI ON RXHE001-43
003743 GG 0006
0001
N 560.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000120-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET.8% 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6019 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004690 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CADENILLAS RIOS RXH E001-85
003745 GG 0005
0001
N 360.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000121-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET.8% 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6017 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004687 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CADENILLAS RIOS RXH E001-86
003746 GG 0005
0001
N 220.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000122-2022 5/17/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET.8% 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6018 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004689 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CADENILLAS RIOS RXH E001-87
003781 GG 0003
0001
N 1,641.95 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 517 5/10/2022 FACTURA F005-108543 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5983 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004731 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.2.5.1 OS517 P AGO POR SE RV ICIO DE P UB LI CACIONES
OFICI ALES EN EL DIA RI O EL P ERUANO FACT F005-
108543 IMPORTE S / 1641.95
003781 GG 0004
0001
N 224.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 517 5/10/2022 FACTURA F005-108543 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6057 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004744 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 09-7  2.3.2.2.5.1 BANCO DE LA NACION/ EMPRES A P ERUANA DE
SERVICIOS EDITORIALES S.A . DETRACCION 12% FA CT
F005-108543
003788 GG 0003
0001
N 2,100.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-285-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-162 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5978 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004703 VASQUEZ BUSTAMANTE OSCAR DERMALI 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 GZLC O/S N° 285-2022, SE RV ICI O DE E XPOSI TOR C.F.
SAN BORJA DE LA GZLC RXHE001-162
003804 GG 0003
0001
N 955.45 4/21/2022 ORDEN DE COMPRA -0007-ARE 5/20/2022 FACTURA E001-3893 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5991 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004730 GRAFICAS UNIDAS S.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.1.99.1.3 OS7 PA GO POR ADQUIS ICI ON DE MATE RIA L PARA
DI FUSI ON DE SERVI CI OS DE S ENCICO (VINIL-FERIA)
FACT E001-3893 IMPORTE S / 955.45
003804 GG 0004
0001
N 29.55 4/21/2022 ORDEN DE COMPRA -0007-ARE 5/20/2022 FACTURA E001-3893 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6066 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004780 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 09-7  2.3.1.99.1.3 RE TENCION 3% GRAFI CAS UNI DAS S. R. L. FA CT E 001-
3893 CR E001-2988
003808 GG 0003
0001
N 1,500.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 208-TAC 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5996 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004740 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS208 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S RXH E 001-87 I MPORTE S/ 1500
003809 GG 0003
0001
N 1,000.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 209-TAC 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6000 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004759 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 OS209 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S RXH E 001-88 I MPORTE S/ 1000. 00
003815 GG 0004
0001
N 49.59 4/21/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 025 4/28/2022 FACTURA F001-5320 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6013 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004671 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.9.1.99 RE TENCION 3% MULTIP LA CA S & ACCE SORI OS EL
HA CEDOR S.A .C. FA CT F001-5320 CR E 001-2987
003912 GG 0004
0001
N 2,037.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA -37-TAC 5/5/2022 FACTURA E001-1605 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5995 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004804 PUBLIGRAFF EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.1.99.1.3 OS37 PAGO P OR 6 UNIDADE S DE GI GANTOGRAFIA S
DE LONA DE 10OZ 1. 00 M. POR 2. 00 M. FA CT E001-1605
IMPORTE S/ 2037.00
003991 GG 0003
0001
N 750.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY071 5/9/2022 FACTURA E001-29 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5999 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004758 GROUP CULQUI & CHAVEZ S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.7.11.99 OS71 PAGO P OR S ERVICIO DE INSTALACION DE
EXTI NTORES (NO INCLUYE EL BI EN) PARA LA UO
MOYOBAMB A FA CT E001-29 IMPORTE S/ 750.00
004058 GG 0003
0001
N 6,000.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO 545-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6106 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004834 GUERRERO QUISPE GUSTAVO 9001 3.999999 5.000003 0012 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE VERIFI CA CI ON, RE GI STRO Y A NA LI SIS
DE INFORMA CION FI NANCIERA P ARA E L
DE PARTAMENTO DE CONTA BILIDAD RXHE 001-69
004168 GG 0003
0001
N 2,086.80 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 182 5/12/2022 FACTURA E001-44 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6004 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004766 VALERA REYES SANTOS 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.4.5.1 OS182 P AGO POR SE RV ICIO DE MA NTE NI MIENTO DE
LA CAMIONETA EGC - 159 A TODO COSTOS DE LA GZ
TRUJI LLO FA CT E001-44 IMPORTES/ 2086. 8
004169 GG 0003
0001
N 2,086.80 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 183 5/12/2022 FACTURA E001-45 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6005 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004767 VALERA REYES SANTOS 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.4.5.1 OS183 P AGO POR SE RV ICIO DE MA NTE NI MIENTO DE
LA CAMIONETA EGJ - 856 A TODO COSTOS DE LA GZ
TRUJI LLO FA CT E001-45 IMPORTES/ 2086. 8
004190 GG 0003
0001
N 545.00 5/4/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 027 5/10/2022 FACTURA FPP1-5990 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6007 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004795 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALE 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.1.9.1.99 OS27 PAGO

004191 GG 0003
0001
N 560.00 5/4/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 028 5/5/2022 FACTURA E001-266 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6008 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004796 COMERCIAL SICAN SRL. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.11.1.1

004199 GG 0003
0001
N 562.00 5/4/2022 ORDEN DE COMPRA -TRU OC 029 5/5/2022 FACTURA E001-267 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6009 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004797 COMERCIAL SICAN SRL. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.1.9.1.99

004201 GG 0003
0001
N 4,224.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000134-2022 5/16/2022 FACTURA E001-1454 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5985 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004729 CACERES DE ROMERO BLANCA ELENA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.4.7.1

004201 GG 0004
0001
N 576.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000134-2022 5/16/2022 FACTURA E001-1454 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6065 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004749 CACERES DE ROMERO BLANCA ELENA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.4.7.1

004237 GG 0003
0001
N 9,196.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 110 5/17/2022 FACTURA E001-10 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6001 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004761 CORPORACION CONSIZAC S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.2.1

004258 GG 0003
0001
N 720.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-298-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-166 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5976 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004701 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004312 GG 0005
0001
N 37.38 5/6/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000015-2022 5/11/2022 FACTURA E001-14 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5948 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004660 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.11.1.1

004320 GG 0004
0001
N 83.61 5/6/2022 ORDEN DE COMPRA -CH OC 31 5/14/2022 FACTURA F001-5560 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6012 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004664 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

004600 GG 0003
0001
N 76.90 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000146-2022 5/24/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-44520532 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5986 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004732 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.2.2.2

004609 GG 0030
0001
N 3.43 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5943 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926000 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

004609 GG 0031
0001
N 84.81 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5944 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926001 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.8.1.1

004609 GG 0032
0001
N 96.07 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5945 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926002 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.8.1.1

004609 GG 0033
0001
N 98.00 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE PERMISOS PARTICUL 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5946 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926003 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000668 0058 2.3.2.8.1.1

004609 GG 0034
0001
N 90.00 5/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0016 5/18/2022 PLANILLA UNICA DE PERMISOS PARTICUL 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5947 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926004 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0045
0001
N 29.26 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS A FAVOR 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5934 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925991 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0046
0001
N 185.21 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS A FAVOR 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5935 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925992 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0047
0001
N 353.83 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS A FAVOR 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5936 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925993 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0048
0001
N 37.57 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS A FAVOR 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5937 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925994 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0049
0001
N 261.71 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE TARDANZAS A FAVOR 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5938 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925995 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0050
0001
N 5.00 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE PERMISOS PARTICUL 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5939 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925996 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0051
0001
N 139.00 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE PERMISOS PARTICUL 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5940 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925997 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0052
0001
N 14.00 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE PERMISOS PARTICUL 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5941 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925998 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.8.1.1

004713 GG 0053
0001
N 152.00 5/18/2022 PLANILLA ANUALIZAD0015 5/19/2022 PLANILLA UNICA DE PERMISOS PARTICUL 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5942 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925999 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBL 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

004804 GG 0006
0001
N 542.39 5/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD0017 5/25/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6014 5/26/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22004679 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.8.1.1

004804 GG 0007
0001
N 186.30 5/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD0017 5/25/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6015 5/26/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004681 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS ADM ADICIONAL MAYO 2022

004946 GG 0003
0001
N 120.00 5/24/2022 PLANILLA DE VIATICO GZICA 10 5/25/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-010 ALTAMIRANO 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6097 5/26/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100215 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.2

004947 GG 0003
0001
N 120.00 5/24/2022 PLANILLA DE VIATICO GZICA 11 5/25/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-011 HERRERA PI 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6098 5/26/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100214 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.2

005058 GG 0003
0001
N 700.00 5/25/2022 DISPOSITIVO LEGAL MEMN°211-2022-03.0 5/25/2022 SENTENCIA JUDICIAL MEMN°211-2022-03.0 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
5933 5/26/2022 065 CHEQUE GIRADO 16925990 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.1

005064 GG 0003
0001
N 314.20 5/26/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFN°211-2022-07.02 5/26/2022 RENDICION DE CUENINFN°211-2022-07.02 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6054 5/26/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000478 OSCO CHACOLLA HUGO PIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.1.2.99

005072 GG 0003
0001
N 553.00 5/26/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº224-2022-07.0 5/26/2022 RENDICION DE CUENC.CH.CF.MDD.REP.86 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6055 5/26/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000479 CHACON GONZALEZ YESICA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.7.11.99

005073 GG 0003
0001
N 24.30 5/26/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.224-2022-07.02 5/26/2022 RENDICION DE CUENC.CH.CF.MDD.REP.85 5/26/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6056 5/26/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000480 CHACON GONZALEZ YESICA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.5.4.1.2.1

000238 GG 0009
0001
N 2,850.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 014-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6118 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004889 PEREZ QUIJADA CONNIE PAOLA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000335 GG 0009
0001
N 5,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000001-2022 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-01 UO CAJAMARC 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6109 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004808 CERNA DE MONCADA MARIA ISABEL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.5.1.1

000367 GG 0009
0001
N 2,300.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0014 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6113 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004813 DIAZ CABREJO IDELIDA DEL CARMEN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

000375 GG 0007
0001
N 300.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 011 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6160 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004843 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000376 GG 0007
0001
N 300.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 012 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6161 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004844 ROMAN LOPEZ ENMA ELIXBEYDY 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000377 GG 0007
0001
N 350.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 013 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-139 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6163 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004848 ALVARADO ALIAGA IVAN DANTE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000380 GG 0007
0001
N 300.00 1/21/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 016 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6162 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004845 MAGUIÑA GERONIMO GIOVANNY BORIS 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

000403 GG 0009
0001
N 4,000.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-05 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6194 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004873 GARCIA CORDOVA EDY JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000404 GG 0009
0001
N 4,350.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-06 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-148 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6195 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004874 CORNEJO LUNA HEBERT JOSE 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

000430 GG 0009
0001
N 599.30 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S 0001 5/25/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0043734244 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6114 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004812 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.2.2

000520 GG 0009
0001
N 807.30 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 047-2022 5/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S002-25269778 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6196 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004875 LUZ DEL SUR S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.1

000722 GG 0021
0001
N 612.50 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 5/23/2022 FACTURA E001-218 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6155 5/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000485 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

000722 GG 0022
0001
N 368.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 122 5/23/2022 FACTURA E001-218 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6156 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004840 TALENTUM INNOVA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.1

000724 GG 0012
0001
N 2,597.87 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 124 5/20/2022 FACTURA E001-123 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6172 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004864 SEIJEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.3.1.1

000727 GG 0012
0001
N 99,778.84 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 127 4/22/2022 FACTURA E001-274 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6137 5/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000484 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.1

000727 GG 0013
0001
N 13,606.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 127 4/22/2022 FACTURA E001-274 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6138 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004821 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.1

000850 GG 0005
0001
N 300.00 2/4/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 053 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6164 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004851 SIFUENTES QUIJADA JOSE LUIS BERNABE 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

001003 GG 0007
0001
N 1,067.24 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 093-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6119 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004871 ALVAREZ LIZARRAGA ROLANDO BITTER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001017 GG 0005
0001
N 5,624.40 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/21-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6145 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004898 CAHUAYA VARGAS LISS FANNY 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001215 GG 0007
0001
N 2,200.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0047-TA MOQ 5/18/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6120 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004891 AVALOS QUISPITUPAC DEIBI SMITH 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001240 GG 0085
0001
N 4,918.84 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 5/3/2022 FACTURA E001-1073 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6208 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004986 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.3.1.1

001299 GG 0010
0001
N 2,548.44 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 191 5/20/2022 FACTURA F005-109208 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6117 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004866 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

001328 GG 0005
0001
N 810.61 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -HYOOC/01-2022 5/25/2022 FACTURA FP06-00001243 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6147 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004884 MENDOZA ESTEBAN DE VILLALVA ANA MAR 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.1.3.1.1

001328 GG 0006
0001
N 25.07 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -HYOOC/01-2022 5/25/2022 FACTURA FP06-00001243 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6150 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004902 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.1.3.1.1

001332 GG 0004
0001
N 33.55 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-144-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6181 5/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000491 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001374 GG 0003
0001
N 2,640.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 024-2022 5/8/2022 FACTURA E001-199 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6207 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004903 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES SIE 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.1

001586 GG 0005
0001
N 3,500.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 07 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6143 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004896 GAMARRA CHIRINOS NELLY 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

001683 GG 0004
0001
N 50.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/39-2022 5/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6184 5/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000492 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.7.11.99

001713 GG 0003
0001
N 3,030.00 3/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/43-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6146 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004899 MORALES ZUÑIGA ALEXANDER 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001814 GG 0004
0001
N 840.00 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 087-MOQ-TAC 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6189 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004865 FRANCO FLORES EDWIN EDUARDO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

001859 GG 0004
0001
N 441.60 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-196-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-160 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6200 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004882 MARINO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001998 GG 0003
0001
N 1,260.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 36 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6206 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004895 CHIPANA YANQUI WALTER MARIO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

002023 GG 0012
0001
N 284.38 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 001 5/17/2022 FACTURA F208-00008633 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6115 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004885 ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.3.1.1

002270 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 094 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-197 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6158 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004841 QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

002515 GG 0005
0001
N 28.80 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 309-2022 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6179 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004850 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-159

002635 GG 0003
0001
N 2,700.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 125 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6159 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004842 MOSTACERO ZARATE WILMZ DIEGO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002788 GG 0003
0001
N 840.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00156-TACNA 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6190 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004868 SARAVIA ANGLES MARITZA 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

002794 GG 0003
0001
N 4,320.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0068 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6204 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004888 RAMIREZ SORIANO NANCY PAOLA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002795 GG 0005
0001
N 4,305.60 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0069 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6151 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004830 RAMOS CONTRERAS DELIA ROSA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002800 GG 0004
0001
N 1,987.20 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0075 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6203 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004887 FARFAN BELTRAN SARY CAROLINA 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002810 GG 0003
0001
N 540.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/69-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6122 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004814 ROMERO LOARDO CARLOS RUBEN 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002822 GG 0005
0001
N 48.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000066-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6182 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004852 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUAMAN QUILICHE RXH E001-82
002872 GG 0003
0001
N 900.00 3/26/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 25 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6168 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004857 JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002878 GG 0003
0001
N 750.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/72-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6131 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004824 VALDERRAMA TRUJILLO JESUS FIDEL 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002879 GG 0003
0001
N 450.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 29 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-126 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6165 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004854 QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002880 GG 0003
0001
N 600.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/73-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6130 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004823 PANTOJA ESQUIVEL JORGE ENRIQUE 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002881 GG 0003
0001
N 357.35 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/74-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-137 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6132 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004825 GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002881 GG 0004
0001
N 2.65 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/74-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-137 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6157 5/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000486 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002882 GG 0003
0001
N 450.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 30 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-127 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6170 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004859 QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002885 GG 0003
0001
N 600.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 33 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-201 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6167 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004856 YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002891 GG 0003
0001
N 900.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 38 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-138 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6169 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004858 JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002902 GG 0003
0001
N 900.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 49 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6166 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004855 RODRIGUEZ CRUZADO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002966 GG 0005
0001
N 24.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 076-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6176 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004846 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-154
002986 GG 0004
0001
N 669.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 246-2022 5/19/2022 FACTURA E001-98 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6139 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004836 ARIJOS SERVICIOS GENERALES S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.4.2.1

002989 GG 0003
0001
N 655.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/93-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6135 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004828 ALCANTARA TRUJILLO NILO 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002989 GG 0004
0001
N 5.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/93-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6174 5/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000488 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002991 GG 0003
0001
N 300.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/83-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6126 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004818 ELERA QUIROZ MEICY 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002993 GG 0003
0001
N 1,050.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/85-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-136 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6123 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004815 GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002995 GG 0003
0001
N 744.14 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/87-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6133 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004826 ALCANTARA TRUJILLO NILO 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002995 GG 0004
0001
N 5.86 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/87-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6173 5/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000487 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002998 GG 0003
0001
N 300.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/90-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6134 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004827 PIMENTEL PARADO SUSANA 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

003000 GG 0003
0001
N 360.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/92-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6127 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004819 ROJAS ROJAS MARCO EDEY 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

003014 GG 0004
0001
N 5,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 21 5/25/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 021 CF.APUR. 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6111 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004810 QUIROGA DE ESPINOZA MARINA 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.5.1.1

003014 GG 0005
0001
N 5,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 21 5/27/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 021 CF.APUR. 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6197 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004876 QUIROGA DE ESPINOZA MARINA 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.5.1.1

003161 GG 0004
0001
N 29.75 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-249-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-226 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6180 5/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000490 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003284 GG 0003
0001
N 1,800.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-255-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6198 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004877 GONZALES COMETIVOS RICARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003305 GG 0004
0001
N 900.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 0025 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6116 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004886 CACERES HUARAC KEITH SAUD 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

003389 GG 0003
0001
N 900.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/98-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6128 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004820 ARROYO JURADO EVELYN ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

003390 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/99-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6129 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004822 CIPRIANO MANDUJANO CARLOS WILFRE 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

003520 GG 0003
0001
N 1,775.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/102-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6136 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004829 ARROYO JURADO EVELYN ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

003520 GG 0004
0001
N 25.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/102-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6175 5/27/2022 068 CARTA ORDEN 22000489 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

003624 GG 0003
0001
N 720.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-264-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-275 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6199 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004878 VICENTE VILLAR PERCY ALDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003662 GG 0003
0001
N 720.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/103-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-98 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6124 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004816 IBARRA QUISPE LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

003734 GG 0005
0001
N 24.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 090-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6177 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004847 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-156
003735 GG 0005
0001
N 24.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 091-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6178 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004849 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-157
003792 GG 0003
0001
N 840.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 202-TAC 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6191 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004869 FERNANDEZ DE CORDOVA RAMIREZ LUIS 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003912 GG 0005
0001
N 63.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA -37-TAC 5/5/2022 FACTURA E001-1605 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6067 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004805 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.99.1.3

003970 GG 0003
0001
N 480.00 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/111-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6125 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004817 ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

004054 GG 0003
0001
N 900.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 031 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6149 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004901 QUINTEROS CHACALIAZA ANA LUCILA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

004076 GG 0004
0001
N 1,600.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 032 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6148 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004900 NUÑEZ RAMIREZ BRECK GUILLER MANUE 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

004083 GG 0003
0001
N 3,000.00 4/30/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 96 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6142 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004894 MOLINA AUCCAISE ROBERTO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

004086 GG 0003
0001
N 650.00 4/30/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 99 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6141 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004893 RODRIGUEZ CUBA DERWIN DARIO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

004112 GG 0004
0001
N 873.00 5/3/2022 ORDEN DE COMPRA -35-TAC 5/11/2022 FACTURA E001-126 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6110 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004809 FLORES MAMANI ROGER FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.99.1.3

004112 GG 0005
0001
N 27.00 5/3/2022 ORDEN DE COMPRA -35-TAC 5/11/2022 FACTURA E001-126 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6183 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004853 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.99.1.3

004144 GG 0003
0001
N 2,303.75 5/3/2022 ORDEN DE COMPRA -CUZ OC0016 5/6/2022 FACTURA FF02-3115 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6140 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004880 DIELZER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.1.9.1.99

004144 GG 0004
0001
N 71.25 5/3/2022 ORDEN DE COMPRA -CUZ OC0016 5/6/2022 FACTURA FF02-3115 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6201 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004881 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.1.9.1.99

004159 GG 0003
0001
N 2,945.70 5/3/2022 ORDEN DE COMPRA -40-TAC 5/23/2022 FACTURA FE01-3438 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6112 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004811 TABLEROS DEL SUR E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.9.1.99

004159 GG 0004
0001
N 91.10 5/3/2022 ORDEN DE COMPRA -40-TAC 5/23/2022 FACTURA FE01-3438 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6202 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004883 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.9.1.99

004162 GG 0003
0001
N 560.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 102 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6205 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004892 CHIPANA YANQUI WALTER MARIO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

004168 GG 0004
0001
N 285.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 182 5/12/2022 FACTURA E001-44 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6153 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004838 VALERA REYES SANTOS 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.4.5.1

004169 GG 0004
0001
N 285.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 183 5/12/2022 FACTURA E001-45 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6154 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004839 VALERA REYES SANTOS 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.5.1

004178 GG 0003
0001
N 1,800.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO 220-TAC 5/11/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6192 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004870 MAGGIO VEGA GALIA ANDREINA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

004198 GG 0007
0001
N 496.00 5/4/2022 PLANILLA DE DIETA 00034 5/5/2022 PLANILLA DE DIETA RET.IMP.4TA CATEG 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6186 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004863 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.1.1.10.1.1

004207 GG 0003
0001
N 1,625.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 111 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6144 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004897 PEREZ HUAMAN JUAN ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.2.1

004237 GG 0004
0001
N 1,254.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 110 5/17/2022 FACTURA E001-10 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6152 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004837 CORPORACION CONSIZAC S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.2.1

004415 GG 0003
0001
N 720.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000138-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6171 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004862 URTEAGA RODRIGUEZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004519 GG 0003
0001
N 52.20 5/27/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ ICA MEMO N°117 5/27/2022 RENDICION DE CUENGZ ICA MEMO N°117 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6188 5/27/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000484 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.99

004520 GG 0003
0001
N 477.00 5/27/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ ICA MEMO N°134 5/27/2022 RENDICION DE CUENGZ ICA MEMO N°134 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6187 5/27/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000483 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.7.11.99

004616 GG 0003
0001
N 560.00 5/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 250-TAC 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6193 5/27/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004872 KOC POMAREDA PEDRO ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

005129 GG 0003
0001
N 590.00 5/26/2022 DISPOSITIVO LEGAL MEMN°215-2022-03.0 5/27/2022 SENTENCIA JUDICIAL MEMN°215-2022-03.0 5/27/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6185 5/27/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926006 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.1

000241 GG 0017
0001
N 240.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 31-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6223 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004914 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AMESQUITA BASURTO RXH E001-45

000448 GG 0014
0001
N 560.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-068-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-RET 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6245 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004925 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BENAVIDES FIDEL RXH E001-56
000467 GG 0015
0001
N 10,000.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 75 4/6/2022 FACTURA E001-369 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6291 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004981 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000551 GG 0011
0001
N 5,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 87-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6320 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005002 MORENO AGUILAR ANGELO JUAN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000555 GG 0012
0001
N 5,520.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 90-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-98 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6264 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004951 CAMPOS TORRES ROBERTO IGNACIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000566 GG 0011
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 100-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6260 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004974 GAGO PAREDES KAREN ANTONELLA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000627 GG 0005
0001
N 124.80 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 245-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORAR ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6246 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004926 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ADAUTO ILLANES RXH E001-73
000646 GG 0003
0001
N 933.09 5/17/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 546-2022 5/26/2022 CONVENIO MARCO - 544-2176304369 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6258 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004972 LATAM AIRLINES PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.1.2.1

000806 GG 0013
0001
N 680.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-151-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6247 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004928 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MIRANDA PLASENCIA RXH E001-139

000884 GG 0005
0001
N 201.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 249-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6248 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004930 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AGURTO MARCELO RXH E001-50
000974 GG 0007
0001
N 3,000.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-014-2022-GZIQT 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6298 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004980 DOZA SABOYA DOMINICK RONALDO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

000981 GG 0015
0001
N 7,116.76 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 164 5/3/2022 FACTURA FFBH-49321 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6317 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004999 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.7.4.99

000982 GG 0011
0001
N 634.80 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 165 5/3/2022 FACTURA FFBH-49327 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6261 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004975 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.7.4.3

000985 GG 0005
0001
N 172.80 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 252-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6249 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004932 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ALVITES HUAMANI RXH E001-88
001003 GG 0008
0001
N 4.76 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 093-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6210 5/30/2022 068 CARTA ORDEN 22000493 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001043 GG 0004
0001
N 1,987.20 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 30 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6242 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004946 RIVADENEYRA ESCRIBANO EMERSON ARI 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001085 GG 0007
0001
N 3,660.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/26-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6308 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004994 VICTORIO VERASTEGUI MIGUEL ANGEL R 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001091 GG 0007
0001
N 3,008.40 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/27-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6309 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004995 ROMERO GRABEL MARILUNA 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001176 GG 0003
0001
N 1,200.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 39 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6243 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004953 MERA FERNANDEZ CESAR ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001240 GG 0086
0001
N 671.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 5/3/2022 FACTURA E001-1073 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6303 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004989 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0087
0001
N 5,034.95 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 5/18/2022 FACTURA E001-1082 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6311 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004996 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0088
0001
N 8,597.03 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 5/3/2022 FACTURA E001-1075 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6314 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004997 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.1

001299 GG 0011
0001
N 347.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 191 5/20/2022 FACTURA F005-109208 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6211 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004905 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

001320 GG 0007
0001
N 1,516.00 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -11-TAC 5/23/2022 FACTURA E001-1 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6299 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004983 ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LT 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.3.1.1 G Z TACNA ADQ. DE PETROLEO DIESEL B5 FACT E001-1

001320 GG 0008
0001
N 46.89 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -11-TAC 5/23/2022 FACTURA E001-1 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6302 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004988 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.3.1.1

001352 GG 0005
0001
N 110.40 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY052 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6250 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004934 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHUNGA MORE RXH E001-91
001374 GG 0004
0001
N 360.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 024-2022 5/8/2022 FACTURA E001-199 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6209 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004904 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES SIE 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.1

001440 GG 0005
0001
N 144.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 256-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6251 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004935 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-135
001441 GG 0006
0001
N 124.80 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 257-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6252 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004937 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AYLLON MASCCO RXH E001-72
001483 GG 0005
0001
N 1,650.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0043-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6282 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004957 BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001484 GG 0008
0001
N 2,346.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS044-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-93 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6224 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004915 CACHAY LAZO CESAR EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001487 GG 0005
0001
N 3,150.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS047-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6235 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004931 CHANCAFE ESPINOZA WALTHER 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001492 GG 0005
0001
N 1,800.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS050-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-93 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6236 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004933 DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001493 GG 0005
0001
N 900.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0051-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6225 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004916 DIAZ ALVERCA FLOR ELIZABETH 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001494 GG 0006
0001
N 1,932.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0052-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6237 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004936 DIEZ YUNIS LUIS SEBASTIAN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001495 GG 0005
0001
N 2,700.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0053-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-142 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6283 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004959 ESTRADA CHUQUIMANGO JUAN PABLO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001496 GG 0005
0001
N 1,800.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0054-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6284 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004960 FERNANDEZ SALAZAR ALEX OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001497 GG 0005
0001
N 2,700.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS055-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6226 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004917 FERNANDEZ SILVA JOSE RALPH 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001498 GG 0005
0001
N 2,850.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0056-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6227 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004918 GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001502 GG 0008
0001
N 2,898.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS060-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6228 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004919 LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1
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LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

001503 GG 0006
0001
N 2,850.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS061-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6229 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004920 MARTINEZ FIESTAS JOSE FROILAN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001504 GG 0005
0001
N 2,400.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0062-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-142 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6230 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004922 MECHAN PORRAS NAYUN FRESIA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001508 GG 0005
0001
N 3,000.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0067-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-115 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6285 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004962 ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001509 GG 0005
0001
N 1,500.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS068-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6238 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004938 OYOLA CORTEZ HUGO MILTON 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001510 GG 0005
0001
N 1,500.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0069-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6286 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004965 PAREDES RAMIREZ RUBEN ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001513 GG 0005
0001
N 3,450.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS072-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-139 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6239 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004942 RIVADENEIRA JARA ANGEL WILLAMS 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001516 GG 0008
0001
N 2,070.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0073-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6231 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004923 RIVADENEYRA ESCRIBANO EMERSON ARI 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001517 GG 0008
0001
N 2,070.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0074-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-124 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6232 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004924 SALAS BUSTAMANTE JOSE MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001518 GG 0005
0001
N 1,800.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS075-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6240 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004943 SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001519 GG 0005
0001
N 900.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS076-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6287 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004967 SANCHEZ VERGARA ANA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001520 GG 0005
0001
N 3,000.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS077-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6233 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004927 SILVA ROMERO CECILIA EMPERATRIZ 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001521 GG 0005
0001
N 3,300.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS078-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6241 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004944 SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001522 GG 0005
0001
N 1,350.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0079-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-138 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6288 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004970 VARGAS MACHUCA ACEVEDO JALMAR ISA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001537 GG 0003
0001
N 5,892.50 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 203 5/3/2022 FACTURA E001-337 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6262 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004950 BIANCA PERU E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.2.4.1

001537 GG 0004
0001
N 804.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 203 5/3/2022 FACTURA E001-337 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6292 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004982 BIANCA PERU E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.2.4.1

001576 GG 0005
0001
N 6,800.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS 22 5/5/2022 FACTURA F001-279 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6318 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005000 F.C.C. SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA CER9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.3.1.2

001584 GG 0005
0001
N 1,200.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0085-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6234 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004929 MECHAN PORRAS LILIA MYRIAM 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001604 GG 0005
0001
N 192.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 276-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6253 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004939 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CORCUERA SAKAMOTO RXH E001-47

001610 GG 0005
0001
N 86.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 280-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCIONN 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6254 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004940 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% EDGAR RAMIREZ RXH E001-69
001866 GG 0003
0001
N 5,858.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/49-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6266 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004952 CAMONES ORTIZ EUGENIO FAUSTO 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001866 GG 0004
0001
N 202.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/49-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6293 5/30/2022 068 CARTA ORDEN 22000495 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

001883 GG 0005
0001
N 192.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-58 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6271 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004941 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ASALDE VIVES RXH E001-74
001884 GG 0005
0001
N 360.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-59 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6216 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004906 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-88
001886 GG 0005
0001
N 192.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-61 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6222 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004912 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CASTILLO ALBINES RXH E001-298
001887 GG 0005
0001
N 144.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-62 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6220 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004910 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CORDOVA AGUILAR RXH E001-110
001890 GG 0005
0001
N 216.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-65 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6219 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004909 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA RXH E001-150
001893 GG 0005
0001
N 72.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-68 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6272 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004945 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% GONZALES BENITES RXH E001-80
001899 GG 0005
0001
N 108.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-74 5/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6217 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004907 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001900 GG 0005
0001
N 264.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-75 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6273 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004948 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LOPEZ VILELA RXH E001-135
001903 GG 0005
0001
N 60.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-78 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6274 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004949 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PANTA COSSIO RXH E001-91
001904 GG 0005
0001
N 144.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-79 5/4/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6221 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004911 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PANTA MORALES RXH E001-60
001906 GG 0005
0001
N 252.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-81 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6218 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004908 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PAZ VENEGAS RXH E001-193
002440 GG 0006
0001
N 310.80 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0047-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6275 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004954 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% IBARCENA IBARCENA RXH E001-35
002446 GG 0006
0001
N 168.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0053-ARE 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6276 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004958 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MIRANDA LEON RXH E001-255
002450 GG 0006
0001
N 84.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0057-ARE 5/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6277 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004961 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-129
002492 GG 0005
0001
N 172.80 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 286-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6278 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004963 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001-291
002497 GG 0005
0001
N 57.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 291-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6279 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004964 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HERNANDEZ AGUILAR RXH E001-100

003008 GG 0005
0001
N 2,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 391-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6257 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004971 LIENDO ALVA CARLA CECILIA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003009 GG 0005
0001
N 4,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 392-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-232 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6255 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004968 MAURICIO MARCELO KARINA MARIBEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003011 GG 0005
0001
N 3,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 394-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6259 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004973 LEIVA ZEGARRA NURIEV ALEXEEVA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003012 GG 0005
0001
N 3,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 395-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6256 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004969 ZEDANO RAMOS VANESA JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003119 GG 0006
0001
N 4,600.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-399-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6321 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005003 PILLACA PILLACA ISMAEL JESUS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003120 GG 0005
0001
N 640.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-400-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6280 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004966 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARQUINA VILLALOBOS RXH E001-54

003530 GG 0005
0001
N 3,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-484-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6263 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004976 CUBAS TENORIO SANDRA MILUSKA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003677 GG 0005
0001
N 720.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-500-2022 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6289 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004977 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YUPANQUI TELLO RXH E001-188
003864 GG 0005
0001
N 480.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-529-2022 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6290 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004979 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TRAVEZAÑO REAÑO RXH E001-47
003882 GG 0004
0001
N 928.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-133 5/7/2022 FACTURA E001-578 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6212 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004913 TERRACLIMA J & A E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.4.7.1

003882 GG 0005
0001
N 1,856.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-133 5/7/2022 FACTURA E001-578 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6265 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004921 TERRACLIMA J & A E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.4.7.1

003913 GG 0003
0001
N 2,483.20 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA -38-TAC 5/23/2022 FACTURA E001-122 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6304 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004990 INCACUTIPA MAQUERA MARCIAL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.2.1.1

003913 GG 0004
0001
N 76.80 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA -38-TAC 5/23/2022 FACTURA E001-122 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6305 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004991 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.2.1.1

004012 GG 0003
0001
N 2,766.00 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 533 5/6/2022 FACTURA E001-773 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6267 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004955 INGENIERIA Y MEDICINA PREVENTIVA S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.1.1

004012 GG 0004
0001
N 396.00 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 533 5/6/2022 FACTURA E001-773 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6294 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004984 INGENIERIA Y MEDICINA PREVENTIVA S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.1.1

004012 GG 0005
0001
N 138.00 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 533 5/6/2022 FACTURA E001-773 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6295 5/30/2022 068 CARTA ORDEN 22000496 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.1.1

004084 GG 0003
0001
N 300.00 4/30/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 97 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6268 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004978 CHINGUEL VILLANUEVA DUVER LIC 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

004277 GG 0006
0001
N 4,805.86 5/5/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 005 5/24/2022 FACTURA F099-4436 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6306 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004992 ORDAZ DE MITMA ROSA ELVIRA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

004277 GG 0007
0001
N 492.76 5/5/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 005 5/24/2022 FACTURA F099-4437 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6307 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004993 ORDAZ DE MITMA ROSA ELVIRA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

004521 GG 0003
0001
N 170.00 5/30/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ CHIC MEMO N°45 5/30/2022 RENDICION DE CUENGZ CHIC MEMO N°45 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6300 5/30/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000492 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.7.11.99

004535 GG 0003
0001
N 34,788.84 5/16/2022 ORDEN DE COMPRA -003-2022 5/25/2022 FACTURA E001-3 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6269 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004956 RAICES HUAYLLINOS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.9.1.99

004535 GG 0004
0001
N 1,075.94 5/16/2022 ORDEN DE COMPRA -003-2022 5/25/2022 FACTURA E001-3 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6301 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004987 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.9.1.99

004564 GG 0003
0001
N 30,210.65 5/16/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-23 5/20/2022 FACTURA E001-854 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6319 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005001 MULTISERVICIOS MARSHEY SOCIEDAD ANO9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.5.4.1

004986 GG 0003
0001
N 47,332.82 5/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 600 5/26/2022 FACTURA E001-42 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6316 5/30/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22004998 CONSORCIO JC INGENIEROS 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.8.1.4.3

005159 GG 0003
0001
N 15.00 5/30/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº228-2022-07.0 5/30/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº92 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6215 5/30/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000486 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.2

005160 GG 0003
0001
N 681.00 5/27/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº233-2022-07.0 5/27/2022 RENDICION DE CUENC.CH.CAJ.REP.Nº98 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6214 5/30/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000485 MONCADA ROJAS NURY MARGOTH 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.7.11.5

005199 GG 0003
0001
N 2,312.20 5/30/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº240-2022-07.0 5/30/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº105 5/30/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6244 5/30/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000487 VILLALVA LEVANO ANA VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.7.11.6

000452 GG 0007
0001
N 109.00 1/25/2022 ORDEN DE COMPRA -0001-ARE 5/24/2022 FACTURA F006-00004822 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6384 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005046 ESCEN S.A.C. 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.1.3.1.1

000513 GG 0009
0001
N 420.30 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 033 5/24/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58383883 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6371 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005060 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

000514 GG 0009
0001
N 230.50 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 034 5/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58516642 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6372 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005061 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.1

000515 GG 0023
0001
N 24.90 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 5/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58359734 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6373 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005062 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.1

000515 GG 0024
0001
N 1,874.70 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 5/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58613925 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6374 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005063 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

000515 GG 0025
0001
N 3,193.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 035 5/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S501-58613924 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6375 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005064 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLI 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

000533 GG 0009
0001
N 4,000.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-085-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6340 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005030 GARCIA RIVAS VICTOR RAUL 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1

000553 GG 0011
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 88-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6365 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005043 GUTIERREZ GUTIERREZ RUTH 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000556 GG 0011
0001
N 3,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 91-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6336 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005016 MAYHUA GUERRA YESSENIA PAOLA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000567 GG 0021
0001
N 400.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6342 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005017 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CHAVEZ SANCHEZ RXH E001-116
000586 GG 0036
0001
N 175,108.15 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 5/24/2022 FACTURA F581-4200665 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6382 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005044 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000586 GG 0037
0001
N 175,643.65 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 5/24/2022 FACTURA F581-4200666 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6394 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005072 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000745 GG 0015
0001
N 3,936.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 140 5/17/2022 FACTURA F005-7588 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6391 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005052 ENTEL PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.1

000745 GG 0016
0001
N 537.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 140 5/17/2022 FACTURA F005-7588 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6390 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005055 ENTEL PERU S.A. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.1

000971 GG 0003
0001
N 6,000.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 010-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6338 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005025 NUÑEZ DELGADO ERICK ALFREDO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

000972 GG 0003
0001
N 6,210.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 011-2022 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6339 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005028 ALATA TITO RONAL EDGAR 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

000981 GG 0016
0001
N 971.00 2/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 164 5/3/2022 FACTURA FFBH-49321 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6329 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005010 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.7.4.99

001056 GG 0013
0001
N 320.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 14 5/23/2022 RECIBO POR HONORA 4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6343 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005018 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CANCHUS CESPEDES RXH E001-22
001071 GG 0009
0001
N 59.65 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 061 5/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19971008-92 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6376 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005065 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.2

001072 GG 0021
0001
N 15.80 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 062 5/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19971039-72 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6377 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005066 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.2.1.2

001072 GG 0022
0001
N 2,366.90 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 062 5/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19988160-46 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6378 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005067 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.2

001072 GG 0023
0001
N 332.50 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 062 5/27/2022 RECIBO SERVICIOS P S106-19988258-52 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6379 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005068 SEDALIB S.A. 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.2

001240 GG 0089
0001
N 687.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 5/18/2022 FACTURA E001-1082 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6325 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005007 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0090
0001
N 1,172.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 5/3/2022 FACTURA E001-1075 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6326 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005008 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0091
0001
N 2,459.92 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 5/3/2022 FACTURA E001-1074 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6383 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005045 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001240 GG 0092
0001
N 335.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 5/3/2022 FACTURA E001-1074 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6388 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005053 CONSORCIO SERMANSA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.3.1.1

001629 GG 0010
0001
N 240.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-175-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6344 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005019 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-129
001782 GG 0003
0001
N 1,305.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 239-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6335 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005015 LOZANO JULCA JAMES 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.14.98

001782 GG 0004
0001
N 45.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 239-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6331 5/31/2022 068 CARTA ORDEN 22000498 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.14.98

001859 GG 0005
0001
N 38.40 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-196-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ETE-RETENCION 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6345 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005020 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-160

002004 GG 0011
0001
N 245.94 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-009-2022-GZIQT 5/20/2022 FACTURA F402-25120 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6386 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005050 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.3.1.1

002011 GG 0006
0001
N 80.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-213-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6346 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005021 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROMERO MONROY RXH E001-139
002634 GG 0005
0001
N 192.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 124 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6347 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005022 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-353
002665 GG 0005
0001
N 288.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0042 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6348 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005024 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ANAYA BELLIDO RXH E001-94
002669 GG 0006
0001
N 345.60 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0045 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6349 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005026 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AVILA ALATRISTA RXH E001-79
002670 GG 0006
0001
N 259.20 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0046 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6350 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005027 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BLANCO SOSAYA RXH E001-43
002673 GG 0006
0001
N 172.80 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0049 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6351 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005029 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CACERES PENA RXH E001-94
002773 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0054 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6352 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005031 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-104
002777 GG 0005
0001
N 230.40 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0057 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6353 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005032 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% GARAY MIRANDA RXH E001-112
002782 GG 0005
0001
N 316.80 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0060 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6354 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005034 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LOAYZA TORREBLANCA RXH E001-56

002784 GG 0005
0001
N 374.40 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0061 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6356 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005035 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MASIAS CHACON RXH E001-52
002795 GG 0006
0001
N 374.40 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0069 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6357 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005037 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% RAMOS CONTRERAS RXH E001-30
002800 GG 0005
0001
N 172.80 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0075 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6358 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005038 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% FARFAN BELTRAN RXH E001-28
002801 GG 0005
0001
N 518.40 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0076 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6359 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005039 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% UGARTE SALVA RXH E001-107
002826 GG 0005
0001
N 316.80 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0078 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6360 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005047 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% DEZA CAVERO RXH E001-64
002858 GG 0007
0001
N 48.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000099-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6361 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005040 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% COTRINA ROWE RXH E001-57
002877 GG 0005
0001
N 60.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/71-2022 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6362 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005041 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ALIAGA TAPIA RXH E001-160
003001 GG 0005
0001
N 520.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 384-2022 5/5/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6363 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005042 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% NOBLE GANOZA RXH E001-69
003141 GG 0004
0001
N 2,816.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 196-TAC 5/17/2022 FACTURA E001-51 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6370 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005057 JRM SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESA
9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.7.1

003141 GG 0005
0001
N 384.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 196-TAC 5/17/2022 FACTURA E001-51 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6393 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005071 JRM SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESA
9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.7.1

003149 GG 0005
0001
N 1,800.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-402-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6333 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005012 LLICAN YENGLE MANUELA ETELVINA 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

003535 GG 0005
0001
N 4,000.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-489-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6355 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005036 VALERIO AVILA ANDY XAVIER 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003577 GG 0005
0001
N 76.80 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-120 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6364 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005048 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003692 GG 0004
0001
N 1,500.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA030-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-1 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6368 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005058 CRISTOBAL CARLOS SUSY LUZ 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.7.11.99

003709 GG 0005
0001
N 160.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 503-2022 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
R ETE-RETENCION 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6387 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005051 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% RODRIGUEZ CRUZADO RXH E001-43

003717 GG 0003
0001
N 1,680.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 511-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6334 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005014 TAQUIA YUPANQUI SAUL LILIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

004055 GG 0003
0001
N 5,000.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO 544-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6341 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005033 TEMOCHE LINARES VICTOR EMMERSON 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1

004088 GG 0003
0001
N 750.00 4/30/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 101 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6337 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005023 HUAYLLANI CASTRO ROMAN 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

004186 GG 0003
0001
N 2,935.50 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 181 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-182 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6380 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005069 REYNA CABANILLAS JOSE RAUL 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.2.1

004277 GG 0008
0001
N 148.64 5/5/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 005 5/24/2022 FACTURA F099-4436 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6322 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005004 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

004277 GG 0009
0001
N 15.24 5/5/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 005 5/24/2022 FACTURA F099-4437 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6323 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005005 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

004282 GG 0003
0001
N 2,200.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 232-TAC 5/20/2022 FACTURA E001-54 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6369 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005056 JRM SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESA
9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.7.1

004282 GG 0004
0001
N 300.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 232-TAC 5/20/2022 FACTURA E001-54 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6392 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005070 JRM SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESA
9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.7.1

004305 GG 0004
0001
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004305 GG 0005
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N 280.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000135-2022 5/17/2022 FACTURA E001-0029 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6381 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005059 PORTAL RONCAL NELY SOCORRO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.4.2.1

004456 GG 0003
0001
N 715.37 5/10/2022 ORDEN DE COMPRA -0012-ARE 5/23/2022 FACTURA E001-92 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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004456 GG 0004
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N 22.13 5/10/2022 ORDEN DE COMPRA -0012-ARE 5/23/2022 FACTURA E001-92 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6389 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005054 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.1.99.1.3

004553 GG 0003
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N 1,016.12 5/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL UO AYA 59 5/30/2022 RESOLUCION ADMINIOS 59 AYACUCHO 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6395 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005085 MUNICIP.DISTRIT.DE SAN JUAN BAUTISTA 9002 3.999999 5.000661 0031 2.5.4.3.2.1

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N 934.35 5/16/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-23 5/20/2022 FACTURA E001-854 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6324 5/31/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005006 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.5.4.1

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N 338.10 5/25/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-136-2022 5/30/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-894161 5/31/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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E001-46 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 93-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
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E001-501 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 1,006.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 184 5/9/2022 FACTURA E001-1079 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 2,400.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0084-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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002340 GG 0003
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002397 GG 0004
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N 5,612.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-080-2022-GZIQT 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
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6428 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005087 CADENILLAS RIOS ALFONSO CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

002411 GG 0003
0001
N 1,000.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-084-2022-GZIQT 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6429 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005088 PERALTA VEGA LUIS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

002610 GG 0003
0001
N 3,150.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 100 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6431 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005112 BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIB 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002623 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 113 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6432 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005113 DIAZ RODRIGUEZ BREITNER GUILLERMO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002646 GG 0003
0001
N 3,000.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 136 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6433 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005114 RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002824 GG 0004
0001
N 993.60 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0077 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6470 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005137 PAZOS MIRANDA JUAN TEOFILO 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

002883 GG 0003
0001
N 300.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 31 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-205 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6445 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005126 YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002884 GG 0003
0001
N 900.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 32 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-200 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6440 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005121 YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002892 GG 0003
0001
N 900.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 39 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-202 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6434 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005115 YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002893 GG 0003
0001
N 900.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 40 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-142 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6438 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005119 JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002897 GG 0003
0001
N 900.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 44 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-141 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6439 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005120 JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002898 GG 0003
0001
N 900.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 45 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-203 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6435 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005116 YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002899 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 46 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-204 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6436 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005117 YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002903 GG 0003
0001
N 900.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 50 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6437 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005118 RODRIGUEZ CRUZADO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

003007 GG 0005
0001
N 3,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 390-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6497 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005104 ALLCCA YARANGA RUDY ROCENDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003017 GG 0003
0001
N 560.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY066 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-98 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6474 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005142 RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

003107 GG 0007
0001
N 3,304.55 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 010-2022 5/3/2022 FACTURA E001-19 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6416 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005074 NEGOCIOS SOLUCIONES CORANDINA E.I.R 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.1.9.1.99

003107 GG 0008
0001
N 3,242.71 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 010-2022 5/3/2022 FACTURA E001-20 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6417 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005075 NEGOCIOS SOLUCIONES CORANDINA E.I.R 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.1.9.1.99

003107 GG 0009
0001
N 1,189.22 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 010-2022 5/3/2022 FACTURA E001-21 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6418 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005076 NEGOCIOS SOLUCIONES CORANDINA E.I.R 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.1.9.1.99

003107 GG 0010
0001
N 882.70 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 010-2022 5/3/2022 FACTURA E001-18 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6419 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005077 NEGOCIOS SOLUCIONES CORANDINA E.I.R 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.1.9.1.99

003118 GG 0004
0001
N 1,104.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000103-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6441 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005122 HUAMAN QUILICHE LUIS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

003275 GG 0003
0001
N 900.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/97-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6471 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005138 SOTO CAHUANA ABRAHAM ABICK 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

003498 GG 0003
0001
N 840.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-100-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-165 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6467 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005199 VELEZ DE VILLA ALVARADO BLADIMIR FLAV 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003511 GG 0003
0001
N 450.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-107-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-177 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6446 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005165 SIMARRA ARAUJO FRANK 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003512 GG 0003
0001
N 840.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-108-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-179 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6447 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005166 SIMARRA ARAUJO FRANK 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003513 GG 0003
0001
N 840.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-109-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-180 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6448 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005167 SIMARRA ARAUJO FRANK 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003514 GG 0003
0001
N 600.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-110-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6449 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005168 TOMINAGA GARCIA CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003527 GG 0003
0001
N 900.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-111-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6450 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005169 TOMINAGA GARCIA CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003528 GG 0003
0001
N 600.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-112-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6451 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005170 TOMINAGA GARCIA CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003534 GG 0008
0001
N 7,360.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-488-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6513 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005147 MONTAÑO GONZALES JUAN JOSE CHRIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003536 GG 0005
0001
N 3,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-490-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6512 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005141 ROJAS CUCHO JHON 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003582 GG 0003
0001
N 450.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-120-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6452 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005171 MOZOMBITE NAVARRO ANDERSON 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003647 GG 0004
0001
N 1,800.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 027-2022 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-65 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6472 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005139 ALVEAR HERRERA GUSTAVO 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

003674 GG 0003
0001
N 3,000.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-499-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6483 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005092 ESPINOZA TOVALINO STEFANY LOURDES 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.9.1.1

003805 GG 0003
0001
N 720.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-121-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6460 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005192 QUIROZ ORTIZ LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.9.1.1

003859 GG 0003
0001
N 5,307.74 4/25/2022 ORDEN DE COMPRA -0008-ARE 5/2/2022 FACTURA F001-00008393 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6501 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005110 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.1.9.1.99

003875 GG 0003
0001
N 1,765.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 531 5/23/2022 FACTURA E001-772 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6489 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005100 DAVIS PERU INN S.A.C. 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.4.7.1

003875 GG 0004
0001
N 241.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 531 5/23/2022 FACTURA E001-772 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6503 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005105 DAVIS PERU INN S.A.C. 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.4.7.1

003994 GG 0003
0001
N 2,070.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY075 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-105 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6473 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005140 FASANANDO SHAPIAMA LEONCIO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

004011 GG 0003
0001
N 1,800.00 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 296-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6480 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005149 DONAYRE LOZANO ANTONIO ANIVAL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004016 GG 0005
0001
N 5,000.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-535-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6509 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005132 CAVERO SOLOGUREN JESUS ALONSO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

004018 GG 0003
0001
N 1,600.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-138 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6504 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005127 SAAVEDRA SANCHEZ ANDRES AVELINO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.7.11.99

004019 GG 0003
0001
N 1,600.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-139 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6505 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005128 GARCIA JIMENEZ DANIEL ENRIQUE 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.7.11.99

004020 GG 0003
0001
N 1,600.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-140 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6506 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005129 CHINGA POICON BETTY ANGELICA 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.7.11.99

004021 GG 0003
0001
N 1,600.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-141 5/26/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6507 6/1
 Página 27 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

004281 GG 0004
0001
N 452.00 5/5/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000014-2022 5/17/2022 FACTURA E001-9 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6518 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005154 GROSSO TORRES JAIME JOSE 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.1.5.3.1 OS14 PAGO P OR A DQUISI CI ON DE MATERIA L DE ASE O
PARA S ERVICIOS HI GIÉNICOS Y AULA S DE LA
ESCUE LA SUPE RIOR TÉ CNICA CAJA MARCA FACT
E001-9 IMP ORTE S/ 452. 00
004309 GG 0003
0001
N 720.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-126-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6461 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005193 PEREZ LUCAS CARLOS ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 OS126 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA LA
EST. FILI AL PUCA LLPA RXH E001-87 IMP ORTE S/ 720. 00

004373 GG 0003
0001
N 1,800.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-106-2022-GZIQT 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-11 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6500 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005109 VELA PAIMA PAUL ADOLFO 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 106 S ERV ICIO DE S EGUI MIE NTO DE CONTROL
INTERNO DE LA GERENCIA ZONA L IQUITOS RXHE001-
11
004384 GG 0003
0001
N 1,800.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-107-2022-GZIQT 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6498 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005107 MANIHUARI RUAS GILBERTO ADRIAN 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 107, SERVICIO DE CUSTODIA DE LOS BI ENES
PATRIMONIALES DE LA GERE NCIA ZONA L IQUI TOS.
RX HE001-3
004418 GG 0003
0001
N 1,020.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000140-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6442 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005123 ALVA ANGULO JHONATAN GYVER 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 OS140 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR DEL
CURS O DE SE GURIDA DY SA LUD OCUPACIONAL
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD OPE RA TIVA
CA JAMA RCA RXH E001-33 I MPORTE S/ 1020. 00
004421 GG 0003
0001
N 720.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000142-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6443 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005124 CHILON CASTRO ERNESTO PAUL 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 OS142 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR DEL
CURS O DE SE GURIDA DY SA LUD OCUPACIONAL
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD OPE RA TIVA
CA JAMA RCA RXH E001-39 I MPORTE S/ 720. 00
004451 GG 0004
0001
N 4,140.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 573-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-273 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6484 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005093 YSLA SANCHEZ LUIS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ASI STENCIA TECNICA PARA LA
INSTALACION DE SI STEM AS RXHE001-273
004463 GG 0003
0001
N 700.00 5/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000145-2022 5/19/2022 FACTURA E001-31 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6519 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005155 PORTAL RONCAL NELY SOCORRO 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.7.11.6 OS145 P AGO POR SE RV ICIO DE FOTOCOP IA Y
ANILLA DO DE MANUALE SDE ENSENANZA DEL CURSO
DE OPERADOR DE RE TROEX CAV ADORA
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD OPE RA TIVA
CA JAMA RCA FA CT E001-31 IMPORTE S/ 700.00
004473 GG 0003
0001
N 720.00 5/11/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-129-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-171 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6462 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005194 POLO OLORTIGA JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0047 09-7  2.3.2.9.1.1 OS129 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA LA
EST. FILI AL PUCA LLPA RXH E001-171 IMP ORTE S/
720.00
004568 GG 0003
0001
N 227.50 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 66 5/30/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-44520535 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6427 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005086 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0031 09-7  2.3.2.2.2.2 UO A YA 66, TELEFONICA DEL P ERU S .A. A., PA GO DE L
SERVICIO DETE LEFONI A FI JA DE L MES DE MAY O -
2022, P ROYE CTO E/27, U.O AYA CUCHO, P OR 227.50
RE CIB O S004-0044520535
004602 GG 0003
0001
N 720.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000148-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6444 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005125 ALVA ANGULO JHONATAN GYVER 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.9.1.1 OS148 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR DEL
CURS O DE HIGIENE YSE GURIDA D OCUPACIONA L
DE SARROLLADO POR LA UNI DAD OPE RA TIVA
CA JAMA RCA RXH E001-34 I MPORTE S/ 720
004684 GG 0003
0001
N 105.50 5/18/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 36 5/23/2022 FACTURA F001-852 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6420 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005078 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS E.9 002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.9.1.99 GZCHICLA YO, A DQUISI CI ON DE MATERIA L DE
ENSEÑANZA SE GUN OC 36 S/ 105.50 DIS TRIB UI DORA
FERRETE RA CA BANILLAS EIRL FACT F001-852

004685 GG 0003
0001
N 175.00 5/18/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 37 5/23/2022 FACTURA F001-5651 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6423 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005081 MULTIPLACAS & ACCESORIOS EL HACEDOR9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.9.1.99 GZCHICLA YO, A DQUISI CI ON DE MATERIA LE S DE
ENSEÑANZA SE GUN OC37 S / 175.00 MULTI PLACAS &
ACCES ORIOS EL HACEDOR S AC FACT F001-5651
004722 GG 0003
0001
N 359.80 5/18/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 32 5/23/2022 FACTURA F164-3361 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6421 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005080 GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.LTDA. 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.3.1.1 GZCHICLA YO, A DQUISCII ON DE PETROLE O PA RA
MINICARGA DOR DE LAZONAL SE GUN O/C. GRIFO S AN
ANTONIO EIRLTDA. FACT F164-3361
004729 GG 0003
0001
N 363.20 5/19/2022 ORDEN DE COMPRA PIU- 24 5/24/2022 FACTURA E001-669 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6487 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005097 PALACIOS TORRES SERGIO GABRIEL 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.1.9.1.99 ADQUIS ICION DE MATE RIA L DE ENSE ÑANZA (MOTAS Y
PLUMONES) P ARA LA EST DE LA GERENCI A ZONAL
PIURA - ACUE RDO MARCO FACT E001-669

005189 GG 0003
0001
N 1,510.90 5/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 049 5/31/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-4748878 6/1/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6508 6/1/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005131 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 9002 3.999999 5.000661 0035 09-7  2.3.2.2.1.2 GZICA , O/ S N° 049-2022, E MPRESA MUNICIP AL DE
AGUA POTAB LE Y ALCANTARILLADO DE PI SCO S.A .
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y A LCANTARILLADO
DE L CENTRO DE OPERACIONES SENCI CO P ISCO,
ABRIL 2022 RE CI BO S001-4748878
000441 GG 0009
0001
N 1,920.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 028-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6568 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005217 PICHILINGUE LOPEZ JESUS MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE FOCA LI ZACION EN OBRA P ARA EL
PROCESO DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENC

000469 GG 0015
0001
N 1,723.18 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 77 5/4/2022 FACTURA E001-385 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6539 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005184 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000469 GG 0016
0001
N 191.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 77 5/4/2022 FACTURA E001-385 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6559 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005190 ITSTK PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

000560 GG 0011
0001
N 4,000.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 94-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6611 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005251 GIL GARCIA FIORELLA GIANNINA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000561 GG 0020
0001
N 3,680.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 95-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6614 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005254 LEON LOPEZ SANDRA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

000815 GG 0009
0001
N 4,500.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 155-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6610 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005247 VALDIVIESO ROQUE ANDRE BRYAN 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

000868 GG 0007
0001
N 1,800.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 03 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6591 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005239 MENDOZA HUAMAN JULIO 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000870 GG 0007
0001
N 2,500.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 04 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6592 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005242 RAMOS VALLEJO MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000871 GG 0007
0001
N 3,500.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 05 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6593 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005243 QUISPE SULCA MOISES 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000872 GG 0007
0001
N 1,900.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 06 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6594 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005244 HUERTAS DEL SOLAR RAUL OSCAR 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000873 GG 0007
0001
N 3,000.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 07 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6595 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005245 DURAND FIGUEROA EMERSON 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000874 GG 0007
0001
N 1,620.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 08 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6596 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005246 ENCISO YARANGA SARA GUIOVANA 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000875 GG 0008
0001
N 1,620.00 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 09 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6597 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005248 BARRERA AROSI RUD ELAN 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

000938 GG 0003
0001
N 8,615.40 4/21/2022 ORDEN DE COMPRA -OC N° 13-202 5/30/2022 FACTURA E001-779 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6543 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005203 DAVIS PERU INN S.A.C. 9002 3.999999 5.000894 0061 2.6.3.2.9.5

000938 GG 0004
0001
N 266.46 4/21/2022 ORDEN DE COMPRA -OC N° 13-202 5/30/2022 FACTURA E001-779 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6586 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005223 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.6.3.2.9.5

000967 GG 0003
0001
N 8,039.15 5/5/2022 ORDEN DE COMPRA OC N° 17-2022 5/12/2022 FACTURA E001-110 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6544 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005207 MAK DE CHAN WAI FUN 9001 3.999999 5.000003 0015 2.6.3.2.3.1

000967 GG 0004
0001
N 248.63 5/5/2022 ORDEN DE COMPRA OC N° 17-2022 5/12/2022 FACTURA E001-110 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6587 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005224 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.6.3.2.3.1

001004 GG 0009
0001
N 536.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 094-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6584 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005232 PUCHURI TUPIÑO SILVIA SUSANA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001008 GG 0005
0001
N 3,500.00 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY017 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6577 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005233 LOPEZ RUIZ TITO JUNIOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001017 GG 0007
0001
N 2,910.30 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/21-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6538 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005183 CAHUAYA VARGAS LISS FANNY 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001153 GG 0009
0001
N 4,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-176-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6612 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005252 PALACIOS PELAEZ RAUL ALFREDO 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.9.1.1

001299 GG 0013
0001
N 1,331.06 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 191 5/19/2022 FACTURA F005-109115 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6621 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005258 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

001320 GG 0010
0001
N 1,064.00 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -11-TAC 5/24/2022 FACTURA E001-2 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6542 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005201 ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LT 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.3.1.1

001320 GG 0011
0001
N 32.91 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -11-TAC 5/24/2022 FACTURA E001-2 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6576 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005222 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.3.1.1

001402 GG 0008
0001
N 3,000.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S 007 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6620 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005257 GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

001405 GG 0008
0001
N 3,000.00 2/23/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 008 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6619 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005256 ESPINO DE LA CRUZ ANYELA CHAVELY 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

001480 GG 0007
0001
N 5,000.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 200-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6583 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005231 DIAZ CAYCHO JOSUE 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1 Servicio de ejecución del servicio deauditoría RXHE001-24

001485 GG 0005
0001
N 3,300.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0045-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-158 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6601 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005263 CARBAJAL FONSECA JUNIOR OSMAR 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001489 GG 0005
0001
N 2,400.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0048-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6598 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005260 DAMIAN FERNANDEZ DIANA ELITA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001500 GG 0005
0001
N 2,400.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0058-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-179 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6599 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005261 LIMAY SANCHEZ YDELSO AUGUSTO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001501 GG 0008
0001
N 1,518.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0059-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6604 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005266 LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001505 GG 0005
0001
N 1,350.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0063-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-52 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6600 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005262 MIMBELA VELEZ ELIZABETH MELISSA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001506 GG 0003
0001
N 2,700.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS064-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-124 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6602 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005264 MONTENEGRO SEMINARIO DANYS EMANU 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001507 GG 0005
0001
N 1,050.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0065-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6603 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005265 ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001683 GG 0006
0001
N 1,362.50 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/39-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6535 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005180 CARDENAS MARAVI HECTOR LUIS 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.7.11.99

001683 GG 0007
0001
N 137.50 3/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/39-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6565 6/2/2022 068 CARTA ORDEN 22000519 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.7.11.99

001838 GG 0003
0001
N 9,000.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 16 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6569 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005225 MOLINA NAVARRETE NOEL 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

002247 GG 0004
0001
N 4,500.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 241-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6567 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005216 CARDENAS CCORA EDWIN CESAR 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

002247 GG 0005
0001
N 4,500.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 241-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6585 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005235 CARDENAS CCORA EDWIN CESAR 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

002356 GG 0007
0001
N 3,000.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 0134-TAC 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6545 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005205 LUYO PACCI KEILY DEL ROSARIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

002384 GG 0009
0001
N 4,732.45 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 5/23/2022 FACTURA E001-280 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6532 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005177 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002384 GG 0010
0001
N 197.00 3/21/2022 CONTRATO SUSCRITO
3 4-2020 5/23/2022 FACTURA E001-280 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6558 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005189 CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C. 9002 2.336475 6.000001 0026 2.6.2.2.2.2

002424 GG 0005
0001
N 2,300.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 139-TACNA 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6605 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005249 APAZA CCOSI LEODAN 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003107 GG 0011
0001
N 27.30 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 010-2022 5/3/2022 FACTURA E001-18 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6521 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005157 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.1.9.1.99

003107 GG 0012
0001
N 102.20 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 010-2022 5/3/2022 FACTURA E001-19 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6522 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005158 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.1.9.1.99

003107 GG 0013
0001
N 100.29 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 010-2022 5/3/2022 FACTURA E001-20 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6523 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005160 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.1.9.1.99

003107 GG 0014
0001
N 36.78 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 010-2022 5/3/2022 FACTURA E001-21 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6524 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005161 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.1.9.1.99

003139 GG 0003
0001
N 873.00 4/4/2022 ORDEN DE COMPRA -29-MOQ-TAC 5/24/2022 FACTURA FE01-1545 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6551 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005212 BORDA SERVICIOS E INVERSIONES SOCIED 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.99.1.99

003139 GG 0004
0001
N 27.00 4/4/2022 ORDEN DE COMPRA -29-MOQ-TAC 5/24/2022 FACTURA FE01-1545 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6589 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005230 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.99.1.99

003312 GG 0003
0001
N 450.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 410 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6618 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005255 BISALAYA RAMOS JONATHAN ALAN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003531 GG 0008
0001
N 7,360.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-485-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6582 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005229 PUCH PARDO FIGUEROA CARLOS ENRIQ 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003537 GG 0005
0001
N 3,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-491-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6609 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005240 VARGAS SEGUNDO WILMER ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003802 GG 0003
0001
N 12,096.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 288-2022 5/19/2022 FACTURA E001-202 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6547 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005208 ELIMINA YA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.7.11.99

003802 GG 0004
0001
N 504.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 288-2022 5/19/2022 FACTURA E001-202 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6590 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005241 ELIMINA YA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.7.11.99

003858 GG 0003
0001
N 4,777.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 528 5/20/2022 FACTURA E001-771 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6622 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005259 DAVIS PERU INN S.A.C. 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.4.7.1

003859 GG 0004
0001
N 164.16 4/25/2022 ORDEN DE COMPRA -0008-ARE 5/2/2022 FACTURA F001-00008393 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6525 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005162 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.1.9.1.99

003872 GG 0003
0001
N 5,312.69 4/25/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 04 5/28/2022 FACTURA F003-250 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6571 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005228 MAX METAL PERU S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

004000 GG 0003
0001
N 2,288.00 5/19/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY022 5/25/2022 FACTURA E001-76 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6578 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005234 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.9.1.99

004001 GG 0004
0001
N 1,215.00 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY023 5/25/2022 FACTURA E001-77 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6579 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005236 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.9.1.99

004002 GG 0003
0001
N 2,211.00 5/19/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY081 5/25/2022 FACTURA E001-32 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6580 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005237 DAVILA VALLES ROSITA ESTELA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.7.11.6

004009 GG 0003
0001
N 1,250.00 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 217-MOQ-TAC 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6548 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005209 VENTURA APAZA LUCIO JORGE 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

004015 GG 0005
0001
N 3,500.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-534-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6613 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005253 DIAZ ALEGRE CESAR JUAN 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

004042 GG 0003
0001
N 18,240.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 541 5/30/2022 FACTURA E001-124 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6531 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005164 CERRATO INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.2.1

004042 GG 0004
0001
N 760.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 541 5/30/2022 FACTURA E001-124 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6557 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005188 CERRATO INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.2.1

004103 GG 0003
0001
N 1,156.00 5/10/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY021 5/25/2022 FACTURA E001-33 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6581 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005238 DAVILA VALLES ROSITA ESTELA 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.5.1.2

004225 GG 0003
0001
N 1,000.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS0046 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6570 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005226 SAAVEDRA HERRERA JOSE JONAS 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

004240 GG 0003
0001
N 3,250.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO 224-MOQ-TAC 5/24/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6606 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005250 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

004249 GG 0005
0001
N 212.40 5/5/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000011-2022 5/17/2022 FACTURA E001-12 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6561 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005200 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.6.1.4

004279 GG 0005
0001
N 130.37 5/6/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000015-2022 5/17/2022 FACTURA E001-112 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6562 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005202 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.1.5.1.2

004452 GG 0003
0001
N 3,300.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 574-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6566 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005213 ARBIETO PORTOCARRERO MISHELL ALE 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

004525 GG 0003
0001
N 15.60 6/2/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ ICA MEMO N°135 6/2/2022 RENDICION DE CUENGZ ICA MEMO N°135 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6615 6/2/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000525 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.99

004526 GG 0003
0001
N 102.00 6/2/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ CHIC MEMO N°49 6/2/2022 RENDICION DE CUENGZ CHIC MEMO N°49 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6616 6/2/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000526 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.7.11.99

004573 GG 0003
0001
N 2,716.00 5/16/2022 ORDEN DE COMPRA -OCHYO/02/2022 5/26/2022 FACTURA E001-1273 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6536 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005181 AGENCIA DE PUBLICIDAD CREATIVE EMPRE 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.1.99.1.3

004573 GG 0004
0001
N 84.00 5/16/2022 ORDEN DE COMPRA -OCHYO/02/2022 5/26/2022 FACTURA E001-1273 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6572 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005218 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.1.99.1.3

004575 GG 0003
0001
N 748.84 5/16/2022 ORDEN DE COMPRA -OCHYO/03-2022 5/26/2022 FACTURA E001-1274 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6537 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005182 AGENCIA DE PUBLICIDAD CREATIVE EMPRE 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.1.99.1.3

004575 GG 0004
0001
N 23.16 5/16/2022 ORDEN DE COMPRA -OCHYO/03-2022 5/26/2022 FACTURA E001-1274 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6573 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005219 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.1.99.1.3

004645 GG 0003
0001
N 1,900.00 5/17/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 33 5/21/2022 FACTURA F001-439 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6546 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005206 RICAR MULTICENTER E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.6.1.1

004744 GG 0003
0001
N 1,445.30 5/19/2022 ORDEN DE COMPRA -PUN 00012-2022 6/1/2022 FACTURA E001-917 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6540 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005185 FERRETERIA COMERCIAL EL ECONOMICO E9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.6.1.4

004744 GG 0004
0001
N 44.70 5/19/2022 ORDEN DE COMPRA -PUN 00012-2022 6/1/2022 FACTURA E001-917 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6574 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005220 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.6.1.4

004745 GG 0003
0001
N 2,716.00 5/19/2022 ORDEN DE COMPRA -OCHVCA/04-2022 5/26/2022 FACTURA E001-1276 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6533 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005178 AGENCIA DE PUBLICIDAD CREATIVE EMPRE 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.1.99.1.3

004745 GG 0004
0001
N 84.00 5/19/2022 ORDEN DE COMPRA -OCHVCA/04-2022 5/26/2022 FACTURA E001-1276 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6563 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005204 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.1.99.1.3

004746 GG 0003
0001
N 776.00 5/19/2022 ORDEN DE COMPRA -OCHVCA/05-2022 5/26/2022 FACTURA E001-1275 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6534 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005179 AGENCIA DE PUBLICIDAD CREATIVE EMPRE 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.1.99.1.3

004746 GG 0004
0001
N 24.00 5/19/2022 ORDEN DE COMPRA -OCHVCA/05-2022 5/26/2022 FACTURA E001-1275 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6564 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005214 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.1.99.1.3

004782 GG 0003
0001
N 1,820.69 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -PUNO 013-2022 5/20/2022 FACTURA E001-232 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6550 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005211 MAYTA CHOQUECHAMBI MARY LUZ 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.9.1.99

004782 GG 0004
0001
N 56.31 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -PUNO 013-2022 5/20/2022 FACTURA E001-232 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6588 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005227 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.9.1.99

004794 GG 0003
0001
N 1,367.70 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -PUN0014-2022 6/1/2022 FACTURA E001-918 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6541 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005187 FERRETERIA COMERCIAL EL ECONOMICO E9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.9.1.99

004794 GG 0004
0001
N 42.30 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -PUN0014-2022 6/1/2022 FACTURA E001-918 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6575 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005221 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.9.1.99

004820 GG 0003
0001
N 300.00 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -46-TAC 5/23/2022 FACTURA FE01-3439 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6549 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005210 TABLEROS DEL SUR E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.9.1.99

005078 GG 0003
0001
N 640.00 5/26/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 16 6/1/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-016 KUNO LOAYZA 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6608 6/2/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100219 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.1.2.2

005079 GG 0003
0001
N 428.00 5/26/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS OS 17 6/1/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-017 MEZA GONZA 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6607 6/2/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100218 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.1.2.2

005125 GG 0003
0001
N 6,723.00 5/27/2022 CONTRATO SUSCRITO
C ONT ASBANC 2019 5/31/2022 FACTURA F001-41580 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6530 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005163 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.2.3.99

005125 GG 0004
0001
N 917.00 5/27/2022 CONTRATO SUSCRITO
C ONT ASBANC 2019 5/31/2022 FACTURA F001-41580 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6529 6/2/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005186 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.2.3.99

005138 GG 0003
0001
N 804.40 5/27/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 19 6/1/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-019 APAZA FLORE 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6617 6/2/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100220 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.1.2.2

005161 GG 0003
0001
N 105.30 5/31/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº158-2022-07.0 5/31/2022 RENDICION DE CUENC.CH.PUN.REP.Nº39 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6528 6/2/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000519 QUINO LAYME GROVER ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0044 2.5.4.1.2.1

005281 GG 0003
0001
N 3,701.50 6/1/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº236-2022-07.0 6/1/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº103 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6552 6/2/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000520 VILLALVA LEVANO ANA VANESSA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.7.11.99

005282 GG 0003
0001
N 632.40 6/1/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. 236-2022-07.02 6/1/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº102 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6553 6/2/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000521 VILLALVA LEVANO ANA VANESSA 9002 3.999999 5.000894 0061 2.5.4.1.2.1

005283 GG 0003
0001
N 1,400.00 6/1/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. 236-2022-07.02 6/1/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº101 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6554 6/2/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000522 VILLALVA LEVANO ANA VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.5.4.1.2.1

005284 GG 0003
0001
N 20.50 6/1/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.236-2022-07.02 6/1/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº100 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6555 6/2/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000523 VILLALVA LEVANO ANA VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.6.2.1

005285 GG 0003
0001
N 150.00 6/1/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF236-2022-07.02 6/1/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº99 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6556 6/2/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000524 VILLALVA LEVANO ANA VANESSA 9001 3.999999 5.000002 0009 2.5.4.1.2.1

005294 GG 0003
0001
N 660.00 6/1/2022 DISPOSITIVO LEGAL INFN°231-2022-07.02 6/1/2022 RENDICION DE CUENINFN°231-2022-07.02 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6560 6/2/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000527 SALAS ROSPIGLIOSI PAUL FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.5.4.1

005295 GG 0003
0001
N 3,876.23 6/1/2022 DISPOSITIVO LEGAL MEMN°433-2022-03.0 6/1/2022 SENTENCIA JUDICIAL MEMN°433-2022-03.0 6/2/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6527 6/2/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926007 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.1

000096 GG 0023
0001
N 989.80 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-01 5/21/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-24635878 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6640 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005312 ELECTRONOROESTE S.A 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.2.1.1

000161 GG 0014
0001
N 3,294.50 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 012-2022 6/3/2022 RECIBO SERVICIOS P S220-194034 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6704 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005308 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.1.1

000241 GG 0021
0001
N 240.00 1/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 31-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6647 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005274 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0012 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AMESQUITA BASURTO RXH E001-46

000416 GG 0009
0001
N 640.90 1/24/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 001 5/26/2022 FACTURA F164-00003363 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6724 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005353 GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.LTDA. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.3.1.1

000492 GG 0017
0001
N 440.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-081-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6648 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005276 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROQUE SOTELO RXH E001-7
000555 GG 0013
0001
N 480.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 90-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6649 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005277 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CAMPOS TORRES RXH E001-98
000653 GG 0015
0001
N 1,936.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 115 5/19/2022 FACTURA E001-351 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6639 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005284 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.3.1.1

000653 GG 0016
0001
N 264.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 115 5/19/2022 FACTURA E001-351 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6669 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005299 GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CL 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.3.1.1

000720 GG 0021
0001
N 1,699.96 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 5/5/2022 FACTURA E001-1215 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6702 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005306 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000720 GG 0022
0001
N 116.02 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 5/5/2022 FACTURA E001-1215 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6713 6/3/2022 068 CARTA ORDEN 22000527 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000720 GG 0023
0001
N 747.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 5/5/2022 FACTURA E001-1215 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6714 6/3/2022 068 CARTA ORDEN 22000528 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000720 GG 0024
0001
N 350.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 120 5/5/2022 FACTURA E001-1215 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6715 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005324 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.3.1.1

000840 GG 0009
0001
N 8,500.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-156-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6710 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005315 SILVA MANKI ANTONIO JOHNY 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

000995 GG 0017
0001
N 128.64 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 087-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION DE 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6650 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005278 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-501

001043 GG 0005
0001
N 172.80 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 30 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6651 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005279 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001242 GG 0016
0001
N 4,165.00 2/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 186 4/4/2022 FACTURA F001-3067 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6636 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005268 PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.3.1.2

001299 GG 0014
0001
N 181.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 191 5/19/2022 FACTURA F005-109115 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6667 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005297 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

001484 GG 0009
0001
N 204.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS044-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6652 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005280 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-93
001494 GG 0007
0001
N 168.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0052-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6653 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005282 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% DIEZ YUNIS RXH E001-52
001502 GG 0009
0001
N 252.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS060-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6654 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005283 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LOPEZ URBINA RXH E001-102
001516 GG 0009
0001
N 180.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0073-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6655 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005285 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001517 GG 0009
0001
N 180.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0074-2022 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6656 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005286 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SALAS BUSTAMANTE RXH E001-124

001782 GG 0006
0001
N 1,523.62 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 239-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6643 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005302 LOZANO JULCA JAMES 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.14.98

001782 GG 0007
0001
N 6.38 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 239-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6701 6/3/2022 068 CARTA ORDEN 22000526 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.14.98

001926 GG 0004
0001
N 966.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 29 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6674 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005320 VALER VILLEGAS PATRICIA VERONICA 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

002023 GG 0014
0001
N 260.02 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 001 5/27/2022 FACTURA F208-00008644 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6731 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005358 ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.3.1.1

002350 GG 0008
0001
N 576.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 095 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6689 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005332 RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

002397 GG 0005
0001
N 488.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-080-2022-GZIQT 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6657 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005287 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CADENILLAS RIOS RXH E001-91
002566 GG 0004
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 360-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6646 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005363 TELLO SANCHEZ PEDRO ANDRES 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002619 GG 0003
0001
N 2,100.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 109 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001-131 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6682 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005329 CENTENO CORDOVA RITA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002637 GG 0003
0001
N 900.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 127 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6690 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005341 MUÑOZ VILLAVICENCIO MARIA DEL CARM 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002651 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 141 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-158 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6691 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005342 TELLO VELASCO JOSE MARIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002769 GG 0003
0001
N 1,800.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-236-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6676 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005323 BARRIENTOS LAZO JESUS BENJAMIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002822 GG 0008
0001
N 441.60 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000066-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-86 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6698 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005331 HUAMAN QUILICHE LUIS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002824 GG 0005
0001
N 86.40 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CUZ OS0077 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6665 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005295 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PAZOS MIRANDA RXH E001-132
002861 GG 0003
0001
N 1,050.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 143 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-94 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6683 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005334 YOVERA GARCIA DENNIS ALONSO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002862 GG 0003
0001
N 600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 144 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6684 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005335 DIAZ RODRIGUEZ BREITNER GUILLERMO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002863 GG 0004
0001
N 552.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 145 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-354 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6685 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005337 MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002864 GG 0003
0001
N 300.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 146 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6687 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005339 MUÑOZ VILLAVICENCIO MARIA DEL CARM 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002865 GG 0003
0001
N 600.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 147 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6686 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005338 QUEZADA MOYA YOLATAN FIORELA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002867 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 149 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-93 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6688 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005340 ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003106 GG 0003
0001
N 2,926.97 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 009-2022 5/6/2022 FACTURA FF02-3117 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6637 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005275 DIELZER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.1.9.1.99

003106 GG 0004
0001
N 90.53 4/1/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 009-2022 5/6/2022 FACTURA FF02-3117 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6662 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005292 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.1.9.1.99

003118 GG 0005
0001
N 96.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000103-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6664 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005294 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUAMAN QUILINCHE RXH E001-85
003119 GG 0007
0001
N 400.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-399-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6658 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005288 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PILLACA PILLACA RXH E001-45
003120 GG 0008
0001
N 7,360.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-400-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6644 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005303 MARQUINA VILLALOBOS OSCAR MISAEL 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003152 GG 0005
0001
N 8,000.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-403-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6709 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005314 GUEVARA ZAPATA JORGE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003532 GG 0008
0001
N 6,440.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-486-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6706 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005310 HUGO HUARANGA AGUSTA SOFIA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003533 GG 0005
0001
N 8,000.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-487-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6703 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005307 CHAVEZ BAZAN JOSE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003534 GG 0009
0001
N 640.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-488-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
R ETE-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6659 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005289 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MONTAÑO GONZALES RXH E001-46
003538 GG 0005
0001
N 7,000.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-492-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6717 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005317 GALVEZ ALVARADO JAMIE AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003540 GG 0005
0001
N 4,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-494-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6642 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005301 AGUILAR JANTO GERMAN 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003541 GG 0005
0001
N 4,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-495-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6718 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005322 RIVADENEYRA SORIA WILMER AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003555 GG 0003
0001
N 750.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 28 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6672 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005318 VALERO ENRIQUEZ JOSE EMILIO 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

003640 GG 0003
0001
N 4,800.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-279-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6677 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005325 JOVANOVIC AGUIRRE JVAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003663 GG 0003
0001
N 720.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-282-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6678 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005326 PARCCO MEZA VICTOR MARIANO 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

003750 GG 0003
0001
N 1,020.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 102 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-282 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6671 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005304 PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

003816 GG 0005
0001
N 3,500.00 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 520-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6720 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005336 HUAMAN RIVERA ALFREDO RODOLFO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003817 GG 0005
0001
N 3,500.00 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 521-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6641 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005300 CHAHUA GONZALES GIANCARLO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003831 GG 0004
0001
N 1,242.00 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 092-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-161 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6680 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005328 TAPIA FLORES NESTOR BASILIO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1

003846 GG 0003
0001
N 12,452.58 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 524 5/20/2022 FACTURA F001-4704 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6645 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005305 MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CE 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.7.1

003846 GG 0004
0001
N 1,698.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 524 5/20/2022 FACTURA F001-4704 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6719 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005330 MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CE 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.7.1

003858 GG 0004
0001
N 651.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 528 5/20/2022 FACTURA E001-771 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6668 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005298 DAVIS PERU INN S.A.C. 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.4.7.1

003872 GG 0004
0001
N 164.31 4/25/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 04 5/28/2022 FACTURA F003-250 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6661 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005291 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

003971 GG 0003
0001
N 720.00 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS0044 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6673 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005319 CHOQUE CHOQUEHUANCA ILDIFONSO 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

004001 GG 0005
0001
N 1,839.00 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY023 5/25/2022 FACTURA E001-79 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6635 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005267 GONZALEZ TORRES LIZ TAYLOR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.9.1.99

004057 GG 0003
0001
N 720.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000132-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6697 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005333 ANGULO ZAVALETA VIVIANA LISSET 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004274 GG 0005
0001
N 84.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-306-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6666 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005296 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-160
004280 GG 0005
0001
N 160.20 5/6/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000013-2022 5/17/2022 FACTURA E001-10 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6725 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005350 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.5.1.2

004298 GG 0003
0001
N 480.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 61 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6692 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005343 ARONES VILCA ISAAC JERONIMO 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

004299 GG 0003
0001
N 480.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 62 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6693 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005344 ARONES VILCA ISAAC JERONIMO 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

004375 GG 0003
0001
N 8,000.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-566-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6708 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005313 GOMEZ ORE LIZBEHT 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

004446 GG 0003
0001
N 8,000.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 568-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6716 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005316 RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

004448 GG 0003
0001
N 8,000.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 570-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6705 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005309 SANCHEZ MALQUIHEYRO JONATHAN DAVI 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

004451 GG 0005
0001
N 360.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 573-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6660 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005290 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YSLA SANCHEZ RXH E001-273
004495 GG 0004
0001
N 727.50 5/11/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA, 07 5/28/2022 FACTURA F003-251 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6638 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005281 MAX METAL PERU S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

004495 GG 0005
0001
N 22.50 5/11/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA, 07 5/28/2022 FACTURA F003-251 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6663 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005293 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

004565 GG 0003
0001
N 7,528.50 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-151 6/3/2022 FACTURA E001-021 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6722 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005349 AGURTO GUERRERO FRANCISCO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.4.7.1

004565 GG 0004
0001
N 314.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-151 6/3/2022 FACTURA E001-021 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6727 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005354 AGURTO GUERRERO FRANCISCO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.4.7.1

004601 GG 0004
0001
N 720.00 5/17/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000147-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6696 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005348 CHAVARRY GRADOS DIANA CAROLINA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004603 GG 0003
0001
N 720.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000149-2022 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6694 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005346 ALVA ANGULO JHONATAN GYVER 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004646 GG 0003
0001
N 480.00 5/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-332-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6675 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005321 COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004651 GG 0003
0001
N 480.00 5/17/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-333-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-289 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6679 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005327 HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004656 GG 0003
0001
N 1,110.65 5/17/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 006 5/26/2022 FACTURA E001-239 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6729 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005356 GUERRERO HERNANDEZ YULY ESTHER 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

004657 GG 0003
0001
N 3,896.97 5/17/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 09 5/27/2022 FACTURA E001-16 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6728 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005355 PALMA PINEDA SHEYLLA ELIZABETH 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

004754 GG 0003
0001
N 2,030.51 5/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 113 5/25/2022 FACTURA E001-80 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6723 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005351 SERVICIOS GENERALES MAPEL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.7.1

004830 GG 0004
0001
N 560.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000152-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6695 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005347 RODRIGUEZ SALDAÑA GABRIELA MILAGR 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004949 GG 0003
0001
N 9,000.00 5/24/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-015-2022-GZIQT 5/30/2022 FACTURA E001-1 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6707 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005311 RIOS CARDENAS SANDRA 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.1.2.1.1

004964 GG 0004
0001
N 2,395.90 5/24/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 010 5/25/2022 FACTURA F003-5775 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6730 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005357 EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIE 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.6.1.4

005062 GG 0003
0001
N 989.40 5/26/2022 ORDEN DE COMPRA -PUNO 015-2022 6/1/2022 FACTURA E001-278 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6721 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005345 KAFU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.2.1.1

005062 GG 0004
0001
N 30.60 5/26/2022 ORDEN DE COMPRA -PUNO 015-2022 6/1/2022 FACTURA E001-278 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6726 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005352 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.2.1.1

005136 GG 0003
0001
N 1,280.00 5/27/2022 PLANILLA DE VIATICO CUS PV 18 6/3/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-018 KUNO LOAYZA 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6699 6/3/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100222 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.1.2.2

005210 GG 0010
0001
N 1,258.56 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6623 6/3/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100221 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.8.1.5

005210 GG 0011
0001
N 1,397.53 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6624 6/3/2022 068 CARTA ORDEN 22000520 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0006 2.3.2.8.1.5
 Página 28 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

005210 GG 0012
0001
N 5,470.80 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6625 6/3/2022 068 CARTA ORDEN 22000521 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 09-7  2.3.2.8.1.5 SANCHEZ RAMOS AMP ARO DE L ROCIO - LIQUIDACION
POR EXTI NCION CA S M AYO 2022 PLANILLA N° 0018
INFORME N° 595 - 2022-07.04 -BCP - RELACIONES
PUBLICA S
005210 GG 0013
0001
N 2,386.02 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6626 6/3/2022 068 CARTA ORDEN 22000522 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.8.1.5 BELLO TACILLA JAME S ROBERT - LIQUIDACI ON POR
EXTI NCION CA S MA YO 2022 PLANILLA N° 0018
INFORME N° 595 - 2022-07.04 I NTERBA NK - DP TO.
INFORMATI CA
005210 GG 0014
0001
N 1,838.01 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6627 6/3/2022 068 CARTA ORDEN 22000523 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.8.1.5 SAI RA GUTI ERREZ MARYORY MAY DEE - LIQUIDACI ON
POR EXTI NCION CA S M AYO 2022 PLANILLA N° 0018
INFORME N° 595 - 2022-07.04 I NTERBA NK - G.Z.TA CNA

005210 GG 0015
0001
N 2,596.88 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADNETO 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6628 6/3/2022 068 CARTA ORDEN 22000524 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 09-7  2.3.2.8.1.5 SANCHEZ VIDAL MI GUEL GI OMAR - LIQUI DA CI ON P OR
EXTI NCION CA SMAY O 2022 P LA NI LLA N° 0018
INFORME N° 595 - 2022-07.04 I NTERBA NK G.Z.CUS CO

005210 GG 0016
0001
N 244.49 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADAFP INTEGRA 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6629 6/3/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22005269 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.8.1.5 AFP INTEGRA - LIQUI DA CI ON P OR E XTINCI ON CAS
MAYO 2022
005210 GG 0017
0001
N 1,996.33 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADPRIMA AFP 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6630 6/3/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22005270 AFP/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.8.1.5 AFP PRI MA - LI QUI DACION POR EX TINCI ON CAS MAY O
2022
005210 GG 0018
0001
N 353.12 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADAFP HABITAT 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6631 6/3/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22005271 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 09-7  2.3.2.8.1.5 AFP HAB ITAT - LIQUI DA CI ON P OR E XTINCI ON CAS
MAYO 2022
005210 GG 0019
0001
N 1,197.20 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADRET.4TA CATEGORIA 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6632 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005272 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.8.1.5 RE TENCION 8% LI QUIDACION POR EX TINCION CAS
MAYO 2022
005210 GG 0020
0001
N 1,258.56 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADCOOP.SERFINCO 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6633 6/3/2022 068 CARTA ORDEN 22000525 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 09-7  2.3.2.8.1.5 COOPERATI VA DE AHORRO Y CREDI TO SE RFI NCO
LTDA - LI QUI DACIONPOR EXTI NCION CA S M AYO 2022

005210 GG 0021
0001
N 1,091.40 5/30/2022 PLANILLA ANUALIZAD0018 6/2/2022 RESUMEN ANUALIZADESSALUD CAS 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6634 6/3/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005273 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.8.1.2 ESS ALUD LIQUIDACI ON POR EXTI NCION CA S MA YO
2022
005290 GG 0003
0001
N 1,280.00 6/1/2022 PLANILLA DE VIATICO APU PV 20 6/3/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-020 QUISPE PERE 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6700 6/3/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100223 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.1.2.2 VIA TICO A LA CI UDAD DE LIM A DEL 05-06-2022 AL 08 -
06-2022 B CO NACION - QUI SPE PEREZ LOLA
005310 GG 0003
0001
N 820.00 6/2/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-098 VILCAPOMA S 6/2/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-098 VILCAPOMA S 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6711 6/3/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100224 BANCO DE LA NACION 0068 3.000736 5.005566 0001 09-7  2.3.2.1.2.2 VIA TICO A LA CI UDAD DE JAUJA DE L 09-06-2022 A L 12 -
06-2022 B CO NACION - VILCAPOMA SA RMI ENTO MARIA
MERCEDES
005311 GG 0003
0001
N 812.00 6/2/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-099 CUENTAS NA 6/2/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-099 CUENTAS NA 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6712 6/3/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100225 BANCO DE LA NACION 0068 3.000736 5.005566 0001 09-7  2.3.2.1.2.2 VIA TICO A LA CI UDAD DE JAUJA DE L 09-06-2022 A L 12 -
06-2022 B CO NACION - CUENTAS NA NQUE N PAB LO
ENRIQUE
005360 GG 0003
0001
N 32.60 6/2/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº234-2022-07.0 6/2/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº96 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6670 6/3/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000528 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.5.4.3.2.1 ROJAS M ONAR ADA AGUS TINA - CAJA CHI CA TRUJI LLO
RE POSICION N° 96 A L 17-05-22 MEMORANDO N° 378-
2022-16.00
005370 GG 0003
0001
N 39.50 6/2/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ AREQUIPA MEMO2 6/2/2022 RENDICION DE CUENGZ AREQUIPA MEMO2 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6681 6/3/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000529 ROJAS AMADO JUAN RAMIRO 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.2.1.1 ROJAS A MADO JUAN RAMIRO - CAJA CHI CA AREQUI PA
RE POSICION N°108 AL 27-05-22 ME MORANDO N° 275-
2022-12.00
005371 GG 0004
0001
N 20.49 6/2/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGN°69-2022-03. 6/2/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGN°69-2022-03. 6/3/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6734 DEV. 6/3/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926009 GEOLOGIA ESTRUCTURAS MONTAJES & SERV
9001 3.999999 5.000003 0014 09-7  2.3.2.7.11.99 DE VOLUCION DE PAGO INTE RE S DEL P ERI ODO
TRI BUTA RI O 2021-11 (S/ 20.49) A FA VOR DEL
CONTRI BUY ENTE GEOLOGIA ESTRUCTURAS
MONTAJES & SERVICIOS GENE RA LE S S .A. C. -GEM &
SERGEN S. A.C. CON N° DE RUC 206030003811 SEGUN
RE SOLUCION DE GERENCIA GENERA L N° 069-2022-
03. 0

000042 GG 0017
0001
N 956.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 003 5/5/2022 FACTURA F085-931 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6751 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005369 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.5.1.4 O/S 003-2022 GZ CHI CLAYO, POR SE RV ICI OS DE
ALQUILE R DE TRA NSFORMADOR P ARA E L LOCAL DE
LA ZONA L CHICLAYO, SEGUN TDR Y OS.
ELECTRONORT E S. A DEVE NGADO MA YO FACT F085-
931
000042 GG 0018
0001
N 106.00 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 003 5/5/2022 FACTURA F085-931 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6774 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005376 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORT 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.2.5.1.4 BANCO DE LA NACION/ EMP RE G DE SE RV PUB DE
ELECT DL NORTE S ADE TRA CCION 10% FACT F085-931

000335 GG 0011
0001
N 5,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000001-2022 6/6/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-01 UO CAJAMARC 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6797 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005415 CERNA DE MONCADA MARIA ISABEL 9002 3.999999 5.000661 0032 09-7  2.3.2.5.1.1 SERVICIO DE ALQUI LE R DE LOCAL FUNCIONAMI ENTO
DE LA UNI DA D OP ERATIV A CAJA MARCA POR EL
PERIODO DE 07 MES ES - 5TO PAGO ME SDE MAY O

000518 GG 0020
0001
N 50.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 038 6/2/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-44520524 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6744 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005367 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.2.2.2 OS38 PAGO P OR S ERVICIO DE TELEFONI A FI JA MES
DE MAY O PARA EL LOCAL DEL CEI C DE LA GZ
TRUJI LLO - 2022 RE C S004-0044520524 IMPORTE S/
50. 00
000518 GG 0021
0001
N 562.90 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 038 6/2/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-44520525 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6745 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005368 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.2.2.2 OS38 PAGO P OR S ERVICIO DE TELEFONI A FI JA MES
DE MAY O PARA EL LOCAL DEL CEI C DE LA GZ
TRUJI LLO - 2022 RE C S004-0044520525 IMPORTE S/
562.90
000647 GG 0018
0001
N 3,424.09 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -000003 5/20/2022 FACTURA F001-4300 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6762 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005394 GLG INVERSIONES S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.1.3.1.1 ADQUIS ICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIB LE
PETROLE O DI ESE L B5S-50 PERIODO 19/ 04/ 2022 -
18/ 05/2022 FACT F001-4300
000647 GG 0019
0001
N 105.90 1/31/2022 ORDEN DE COMPRA -000003 5/20/2022 FACTURA F001-4300 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6793 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005410 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.1.3.1.1 RE TENCION 3% GLG I NV ERS IONES S .A. C. FACT F001-
4300 CR E001-3031
001160 GG 0020
0001
N 6,440.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 179 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6767 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005412 VALDERRAMA LINO NATALI 9002 2.109343 4.000039 0020 09-7  2.6.8.1.4.3 SERVICIO DE GENERA CI ON DE REP ORTES Y
ELABORACION DE FORMA TOS DE A VANCE DEL
COMPONENTE DE EXPE DI ENTE TECNICO DE LA S EDE
CE IC TRUJI LLO CUI 2109343 RXHE 001-53
002004 GG 0013
0001
N 190.01 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-009-2022-GZIQT 5/28/2022 FACTURA F402-25273 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6763 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005395 SERVICENTRO MAX S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.1.3.1.1 O/C 009, ADQUIS ICION DE COMB US TIBLE PARA LA
GERE NCIA ZONAL IQUI TOS f act f402-25273
002014 GG 0003
0001
N 1,260.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY062 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6782 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005399 AMACIFUEN CERNA LUIS BRUNO 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 OS62 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA LA
UO M OY OBAMBA RXH E001-73 IMP ORTE S/ 1260
002350 GG 0009
0001
N 384.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 095 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-107 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6794 6/6/2022 068 CARTA ORDEN 22000531 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0037 09-7  2.3.2.9.1.1 CHANG MACKAY GUI SSE LLE IS SADORA - DE SCUENTO
JUDI CI AL 40% RAMI REZ MENDOCILLA RXH E001-107

002588 GG 0005
0001
N 300.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 380 5/29/2022 FACTURA E001-191 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6765 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005406 ASCENSORES REVIAN S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 09-7  2.3.2.4.7.1 SERVICIO DE MANTENIMIE NTO PRE VENTIVO DE L
ASCENSOR DE LA S EDE CENTRAL DEL SENCI CO FA CT
E001-191
002779 GG 0003
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-238-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-166 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6786 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005403 RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 OS238 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA E L
DE SARROLLO DE LCURSO "LECTURA DE PLANOS DE
ESTRUCTURAS " CORRES PONDIE NTE ALPROYECTO
EDUCATIV O E0076H C.F. SAN B ORJA DE LA GZLC RXH
E001-166 IMPORTE S / 720
003002 GG 0004
0001
N 5,980.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 385-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6768 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005413 QUISPE SANCHEZ ROSA ANGELICA 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 ERVICIO DE DIS EÑO, DIAGRAMA CION Y EDICION
DI GI TAL P ARA LOSFAS CICULOS DE L CURS O MODULAR
DE INSTALACIONES ELÉCTRI CAS EN E DI FICA CI ONES
RX HE001-8
003081 GG 0003
0001
N 50.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 165-TAC 5/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-262 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6754 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005372 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE EVA LUACION PA RA PROYECTO DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES .
CA NT 02 E VALUACI ONES RXHE 001-262
003098 GG 0003
0001
N 840.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0075-ARE 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6783 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005400 MENDOZA SERRANO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 OS75 PAGO P OR S ERVICIO E XPOSI TOR PROY . E -172-
2022 LECTURA DE PLANOS DE E STRUCTURA (CURSO
VIRTUA L) RXH E 001-110 IM PORTE S/ 840
003115 GG 0003
0001
N 1,400.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0079-ARE 5/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-116 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6784 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005401 FLORES TURPO JOSE MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 OS79 PAGO P OR S ERVICIO E XPOSI TOR PROY . D-444-
2022 AUTOCA D INTE RME DI O (CURSO VIRTUA L) RXH
E001-116 IMPORTE S / 1400
003123 GG 0003
0001
N 2,800.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0080-ARE 5/28/2022 RECIBO POR HONORA
E001-114 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6785 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005402 COPAJA RAFAEL PERCY PAUL 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 OS80 PAGO P OR S ERVICIO E XPOSI TOR PROY . E -184-
2022 METRADOS Y ES TIMACION DE COSTOS EN
EDIFICACIONE S (CURSO VI RTUAL) RXH E001-114
IMPORTE S/ 2800
003207 GG 0005
0001
N 3,000.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 167 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6746 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005378 ANAMPA VALDERRAMA DEYSI ELIZABETH 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 OS167 P AGO POR SE RV ICIO DE A POYO
ADMINISTRATIV O EN PLA NIFI CA CI ON Y PRESUPUESTO
DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-12 IM PORTE S/ 3000.00

003208 GG 0005
0001
N 2,000.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 168 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6747 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005379 MARCELO DIAZ ANDY FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 OS168 P AGO POR SE RV ICIO DE A POYO E N SIS TEMAS
INFORMATI COS DE LA GZ TRUJI LLO RXH E001-12
IMPORTE S/ 2000.00
003209 GG 0005
0001
N 2,300.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 169 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6748 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005380 CHAPOÑAN PINEDA DEIVY ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 OS169 P AGO POR SE RV ICIO DE A SIS TENCIA EN
ADQUIS ICIONE S Y CONTRA TACIONE S DE LA GZ
TRUJI LLO RXH E001-48 I MPORTE S/ 2300.00
003557 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 27 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-001 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6773 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005389 PILLCO FERNANDEZ OSCAR 9002 3.999999 5.000661 0029 09-7  2.3.2.9.1.1 OS27 PAGO P OR A PU OS 27, RQTO S 38, CCP 725,
SERVICIO ESP ECI ALIZADO DE E XPOS ITOR PARA E L
CURS O PRESE NCIAL DE OFFICE BA SICO AP LICA DO A
LA CONSTRUCCI ON EN EL CENTRO DE FORMACION
AP

003571 GG 0003
0001
N 225.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 191-TAC 5/13/2022 RECIBO POR HONORA
E001-264 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6752 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005370 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003571 GG 0004
0001
N 25.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 191-TAC 5/13/2022 RECIBO POR HONORA
E001-264 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6775 6/6/2022 068 CARTA ORDEN 22000529 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003635 GG 0003
0001
N 1,800.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-274-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-0109 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6788 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005405 ROJAS CORTEZ JAIME JESUS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003646 GG 0004
0001
N 1,800.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 026-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6781 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005397 GASTIABURU ALARCO EDGARD JESUS 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

003812 GG 0003
0001
N 135.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 212-TAC 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6753 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005371 LLANCARI OLIDEN DAVID ENMANUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.2.1.1

003812 GG 0004
0001
N 15.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 212-TAC 5/19/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6776 6/6/2022 068 CARTA ORDEN 22000530 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.2.1.1

003893 GG 0003
0001
N 2,800.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000129-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6796 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005414 QUISPE GOICOCHEA JUAN GILBERTO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004008 GG 0003
0001
N 1,500.00 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 216-TAC 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6756 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005374 KJURO ROMERO RELY WILMAR 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

004046 GG 0003
0001
N 3,850.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 176 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-163 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6749 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005381 MAMANI CCAMA ELAR FELIX 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

004047 GG 0003
0001
N 1,550.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 177 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6750 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005382 REYNA CABANILLAS WALTER HELI 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

004048 GG 0003
0001
N 700.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 178 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6769 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005383 AQUINO DE LA CRUZ GUILLERMO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

004049 GG 0003
0001
N 700.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 179 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-183 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6770 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005384 REYNA CABANILLAS JOSE RAUL 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

004188 GG 0004
0001
N 6,052.80 5/4/2022 ORDEN DE COMPRA -00041--TAC 5/27/2022 FACTURA E001-114 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6759 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005387 SERVICIOS GENERALES MAJEL E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.6.3.2.2.2

004188 GG 0005
0001
N 187.20 5/4/2022 ORDEN DE COMPRA -00041--TAC 5/27/2022 FACTURA E001-114 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6790 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005407 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.6.3.2.2.2

004259 GG 0003
0001
N 1,000.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 225-TAC 5/13/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6755 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005373 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

004288 GG 0004
0001
N 7,360.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 558-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6766 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005411 TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1

004391 GG 0003
0001
N 1,746.00 5/9/2022 ORDEN DE COMPRA -43-MOQ-TAC 5/20/2022 FACTURA E001-22 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6757 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005375 RIOS ASTORAYME NETO ELEAZAR 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.2.1.1

004391 GG 0004
0001
N 54.00 5/9/2022 ORDEN DE COMPRA -43-MOQ-TAC 5/20/2022 FACTURA E001-22 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6777 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005377 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.2.1.1

004424 GG 0003
0001
N 1,400.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-318-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6787 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005404 RAMOS PONCE FRANCIS ANYELO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004538 GG 0003
0001
N 720.00 5/12/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 038 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-204 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6778 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005390 OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

004656 GG 0004
0001
N 34.35 5/17/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 006 5/26/2022 FACTURA E001-239 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6740 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005362 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

004657 GG 0004
0001
N 120.53 5/17/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 09 5/27/2022 FACTURA E001-16 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6739 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005361 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.9.1.99

004754 GG 0004
0001
N 277.00 5/19/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 113 5/25/2022 FACTURA E001-80 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6737 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005359 SERVICIOS GENERALES MAPEL S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.7.1

004768 GG 0004
0001
N 70.00 5/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 0039 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-202 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6780 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005393 OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

004769 GG 0004
0001
N 70.00 5/19/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 0040 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-203 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6779 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005392 OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

004803 GG 0003
0001
N 3,047.74 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -45-TAC 5/24/2022 FACTURA F001-617 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6761 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005391 COMERCIAL SANTA VERONICA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.9.1.99

004803 GG 0004
0001
N 94.26 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -45-TAC 5/24/2022 FACTURA F001-617 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6792 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005409 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.9.1.99

004814 GG 0003
0001
N 600.00 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -47-TAC 5/25/2022 FACTURA F001-2947 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6758 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005386 SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCI 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.5.3.1

004815 GG 0003
0001
N 3,259.20 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -48-TAC 5/25/2022 FACTURA E001-65 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6760 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005388 HUANCA SARMIENTO DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.11.1.2

004815 GG 0004
0001
N 100.80 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -48-TAC 5/25/2022 FACTURA E001-65 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6791 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005408 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.11.1.2

004831 GG 0005
0001
N 4,645.80 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 39 5/23/2022 FACTURA F003-27981 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6741 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005364 DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

004831 GG 0006
0001
N 203.90 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 39 5/23/2022 FACTURA F003-27983 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6742 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005365 DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

004831 GG 0007
0001
N 425.03 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 39 5/25/2022 FACTURA F003-28005 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6743 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005366 DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

004948 GG 0003
0001
N 800.00 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 114 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-138 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6764 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005398 MARTINEZ ROJAS MIRKO MANUEL 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.4.7.1

004950 GG 0003
0001
N 380.00 5/24/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-014-2022-GZIQT 5/26/2022 FACTURA FE01-2628 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6772 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005396 LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I..R.L. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.5.1.2

004954 GG 0003
0001
N 4,900.00 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-109-2022-GZIQT 5/26/2022 FACTURA E001-797 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6771 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005385 RAMIREZ REATEGUI REINERIO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.4.5.1

004964 GG 0005
0001
N 74.10 5/24/2022 ORDEN DE COMPRA -GZICA 010 5/25/2022 FACTURA F003-5775 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6738 6/6/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005360 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.1.6.1.4

005293 GG 0003
0001
N 1,318.14 6/2/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGNª59-2022-03. 6/2/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGNª59-2022-03. 6/6/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6736 DEV. 6/6/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926008 SOLORZANO ROJAS JORGE LUIS 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.7.11.99

000290 GG 0011
0001
N 7,000.00 1/20/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 010 6/6/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-10 GZ TRUJILLO 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6857 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005463 CHU GUTIERREZ FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.5.1.1

000448 GG 0017
0001
N 6,440.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-068-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6837 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005481 BENAVIDES FIDEL ROLANDO ZOE 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

000500 GG 0009
0001
N 2,370.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 043-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6833 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005419 REMIGIO HERRERA LOURDES SARITA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000501 GG 0009
0001
N 1,110.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 044-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6841 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005426 BARRANTES ALVAREZ PAMELA KATHERINE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000639 GG 0004
0001
N 966.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 08 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6826 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005464 CUENTAS CARDENAS MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

000642 GG 0003
0001
N 280.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 10 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6822 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005458 VALENZUELA PEREZ LEONY BELEN 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

000805 GG 0009
0001
N 6,000.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-150-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6839 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005424 VILLA CANALES EDY NOLBERTO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000806 GG 0016
0001
N 7,820.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-151-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-145 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6835 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005421 MIRANDA PLASENCIA JOSE DANIEL 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

001089 GG 0003
0001
N 3,500.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 18 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6825 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005462 MAMANI FLORES ESTEBAN 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

001158 GG 0009
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-178-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6838 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005423 CALLIRGOS TOVAR JUAN FRITZGERALDE 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1 Servicio de apoyo administrativo RXHE001-48
001188 GG 0009
0001
N 4,500.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 044-TACNA 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-172 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6854 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005431 RAMOS RAMOS ARMANDO DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001189 GG 0009
0001
N 2,600.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 045-TACNA 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6855 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005446 PALZA ALARCO JORGE ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001190 GG 0009
0001
N 1,600.00 2/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 046-TACNA 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6856 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005447 PORTALES ORTEGA JOAQUIN ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

001229 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY043 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6828 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005467 OQUENDO RAMIREZ CARLOS OMAR 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001506 GG 0005
0001
N 2,700.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS064-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-126 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6827 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005465 MONTENEGRO SEMINARIO DANYS EMANU 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001540 GG 0007
0001
N 2,300.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 67-MOQ-TAC 5/27/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6829 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005416 HUAMAN QUISPE MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

002000 GG 0005
0001
N 3,200.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 0039-ARE 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6845 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005429 CUBA CHURA DERIA 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

002140 GG 0003
0001
N 700.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 32 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6823 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005460 HUALLPAMAYTA RUMOAJA EDWARD ROGE 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

002222 GG 0007
0001
N 700.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 107-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-148 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6806 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005439 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002223 GG 0007
0001
N 630.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 108-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-114 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6807 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005440 FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002224 GG 0007
0001
N 945.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 109-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6808 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005441 GONZALEZ BOLAÑOS CINTHIA NAYKE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002225 GG 0008
0001
N 420.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 110-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-174 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6809 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005442 RAMOS RAMOS ARMANDO DAVID 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002226 GG 0007
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 111-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-270 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6810 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005443 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002229 GG 0007
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 113-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-113 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6811 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005444 FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002234 GG 0007
0001
N 630.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 117-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6812 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005445 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002235 GG 0007
0001
N 700.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 118-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6815 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005451 CASTELLANOS COSAVALENTE JOANNE BE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002236 GG 0007
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 119-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-149 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6813 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005448 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002814 GG 0005
0001
N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000059-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6817 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005453 RONCAL MUJICA MONICA CAROLINA 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002815 GG 0005
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000060-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6819 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005455 PALOMINO CORREA JUBERHT YONEL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002816 GG 0006
0001
N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000061-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6820 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005456 ALZAMORA MACHUCA VICTOR RAUL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002817 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000062-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6821 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005457 RONCAL MUJICA MONICA CAROLINA 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002866 GG 0003
0001
N 450.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 148 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6816 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005452 RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003003 GG 0008
0001
N 5,980.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 386-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6834 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005420 FERNANDEZ FLORES JOYCE JAZMIN 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

003010 GG 0005
0001
N 3,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 393-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6881 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005484 CHAVEZ SOTO LEYDY NADIN 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

003018 GG 0005
0001
N 1,800.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 154 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6861 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005466 MEDINA CASIANO SUSAN RENE 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003019 GG 0005
0001
N 2,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 155 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6862 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005468 CASTILLO GARCIA CESAR MOISES 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003020 GG 0005
0001
N 2,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 156 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6863 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005469 QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003021 GG 0005
0001
N 2,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 157 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6864 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005470 CARRERA ESPINAQUE FELICITA SHOMIRA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

003032 GG 0005
0001
N 2,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 158 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6865 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005471 RODRIGUEZ RAMIREZ ELENA CARMEN 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

003067 GG 0003
0001
N 3,080.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 80 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6824 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005461 CARDENAS YUPANQUI POLICARPIO 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

003292 GG 0004
0001
N 1,242.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 176-MOQ-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6805 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005438 FLORES ESPINOZA MIRIAN ELISABETH 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

003403 GG 0003
0001
N 1,600.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 181-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6800 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005433 MUÑANTE MELGAR RICHARD ALLAN 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003404 GG 0003
0001
N 2,100.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 182-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-112 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6801 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005434 FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003407 GG 0004
0001
N 1,800.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 0185-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6802 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005435 AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003521 GG 0006
0001
N 2,420.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 189-MOQ-TAC 5/31/2022 FACTURA E001-7 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6876 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005479 I.E. CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.7.11.99

003521 GG 0007
0001
N 330.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 189-MOQ-TAC 5/31/2022 FACTURA E001-7 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6880 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005486 I.E. CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.7.11.99

003616 GG 0004
0001
N 824.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 195-TAC 4/28/2022 FACTURA E001-98 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6877 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005480 L.E. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.2.1

003616 GG 0005
0001
N 412.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 195-TAC 4/28/2022 FACTURA E001-98 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6882 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005487 L.E. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.2.1

003677 GG 0008
0001
N 8,280.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-500-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-190 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6887 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005492 YUPANQUI TELLO PEDRO FERNANDO 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

003725 GG 0009
0001
N 6,440.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-514-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6840 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005425 ACEVEDO SALVATIERRA ANA CRISTINA 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

003771 GG 0003
0001
N 840.00 4/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 203-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6804 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005437 URIBE CECENARRO DAVID VIDAL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003819 GG 0003
0001
N 2,500.00 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 29 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6836 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005422 HUAMANRIMACHI HUAMAN MARIA NIEVES 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

003837 GG 0003
0001
N 1,600.00 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 213-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6803 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005436 ARAUJO ANCO DIEGO MANFREDO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003865 GG 0005
0001
N 3,000.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-530-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6842 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005427 NEIRA YEREN ANDRES EDUARDO 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

004026 GG 0006
0001
N 7,360.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-537-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6843 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005482 BARRANCA DENEGRI ZOILA MARIA 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.9.1.1

004062 GG 0004
0001
N 11,224.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-543-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6885 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005490 AGUILAR GRADOS FERNANDO RAFAEL 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1

004189 GG 0003
0001
N 2,500.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 185 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6866 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005472 CERNA SILVA GIANELLA 9002 3.999999 5.000661 0037 2.3.2.9.1.1

004278 GG 0003
0001
N 1,260.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 0111-ARE 5/25/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6846 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005430 KJURO ROMERO RELY WILMAR 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

004342 GG 0004
0001
N 3,150.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 32 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6844 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005428 OSCCO QUISPE NICK ANDERSON 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

004377 GG 0004
0001
N 5,520.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-567-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6886 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005491 ARELLANO ROMERO EVELYN DEL ROSARI 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

004381 GG 0003
0001
N 150.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 242-TAC 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-630606 63 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6873 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005476 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

004387 GG 0003
0001
N 840.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 234-MOQ-TAC 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6799 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005432 URIBE CECENARRO DAVID VIDAL 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

004420 GG 0004
0001
N 720.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000141-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6818 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005454 ALARCON PEJERREY GUIDO RENZO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004447 GG 0003
0001
N 3,000.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 569-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6883 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005488 BERNARDO UPIACHIHUA FERNANDO AMI 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

004556 GG 0003
0001
N 7,500.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-578-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6884 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005489 AZNARAN ARBOLEDA INGRI LIZETH 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1

004593 GG 0003
0001
N 875.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 246-MOQ-TAC 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6814 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005450 CAPIRA IMATA HUGO VENANCIO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

004611 GG 0003
0001
N 8,567.05 5/17/2022 ORDEN DE COMPRA -18 5/31/2022 FACTURA E001-806 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6872 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005475 MOVILSAT TELECOM S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.6.3.2.3.3

004611 GG 0004
0001
N 264.96 5/17/2022 ORDEN DE COMPRA -18 5/31/2022 FACTURA E001-806 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6878 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005483 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.6.3.2.3.3

004700 GG 0004
0001
N 1,115.50 5/18/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000017-2022 5/23/2022 FACTURA E001-33 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6832 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005418 PORTAL RONCAL NELY SOCORRO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.5.4.1

004700 GG 0005
0001
N 34.50 5/18/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000017-2022 5/23/2022 FACTURA E001-33 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6860 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005459 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.5.4.1

004762 GG 0003
0001
N 2,000.00 5/19/2022 ORDEN DE SERVICIO 264-MOQ-TAC 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6874 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005477 QUIROZ CAMPOVERDE JORGE ANIBAL 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.4.2.1

004847 GG 0003
0001
N 1,584.00 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 277-MOQ-TAC 5/30/2022 FACTURA E001-3819 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6875 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005478 J & AM GLOBAL SERVICE S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.4.5.1

004847 GG 0004
0001
N 216.00 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 277-MOQ-TAC 5/30/2022 FACTURA E001-3819 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6879 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005485 J & AM GLOBAL SERVICE S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.4.5.1

004865 GG 0003
0001
N 955.40 5/23/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC 006-2022 5/30/2022 FACTURA E001-2910 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6831 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005417 WORLD SAFETY PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.6.1.4

004865 GG 0004
0001
N 29.55 5/23/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC 006-2022 5/30/2022 FACTURA E001-2910 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6859 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005449 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.6.1.4

004915 GG 0003
0001
N 950.00 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 203 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-185 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6867 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005473 REYNA CABANILLAS JOSE RAUL 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.2.1

004916 GG 0003
0001
N 600.00 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 204 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-186 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6868 6/7/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005474 REYNA CABANILLAS JOSE RAUL 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.4.2.1

005482 GG 0003
0001
N 1,790.00 6/6/2022 PLANILLA DE VIATICO PLANILLA Nº 0003 6/7/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-003 BAZAN VILLA 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6870 6/7/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100226 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.1.2.2

005483 GG 0003
0001
N 1,790.00 6/6/2022 PLANILLA DE VIATICO PLANILLA Nª 00004 6/7/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-004 SOLORZANO 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6871 6/7/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100227 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.1.2.2

005529 GG 0003
0001
N 41,902.36 6/7/2022 DISPOSITIVO LEGAL MMULTN°48-2022-03 6/7/2022 SENTENCIA JUDICIAL MMULTN°48-2022-03 6/7/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6858 6/7/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926010 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.5.5.1.3.2

000077 GG 0013
0001
N 28,782.40 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 07-2022 6/8/2022 RECIBO SERVICIOS P S002-25870835 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6993 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005563 LUZ DEL SUR S.A.A. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO
000215 GG 0017
0001
N 535.02 1/18/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-01 5/15/2022 FACTURA F005-00028144 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6890 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005501 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.3.1.1

000215 GG 0018
0001
N 510.18 1/18/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-01 5/31/2022 FACTURA F005-00028424 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6891 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005502 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.1.3.1.1

000420 GG 0011
0001
N 2,026.80 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 001-2022 6/7/2022 RECIBO SERVICIOS P S101-24590179 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6894 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005505 EPS. SEDACUSCO S.A. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.2.1.2

000458 GG 0016
0001
N 4,109.64 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-070-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6990 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005554 OLORTEGUI LUCAS GUILLER AMERICO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

000561 GG 0021
0001
N 320.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 95-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6905 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005493 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LEON LOPEZ RXH E001-19
000651 GG 0015
0001
N 5,544.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 113 5/4/2022 FACTURA E001-3731 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6996 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005596 SERMAX PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.2

000655 GG 0019
0001
N 11,616.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 117 5/4/2022 FACTURA E001-1651 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6994 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005582 AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENER9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.2

000710 GG 0010
0001
N 2,300.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 062-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6992 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005558 SCHACMANN TINTAYA JACKELINE ALICE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000725 GG 0012
0001
N 3,168.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 125 6/3/2022 FACTURA E001-1010 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6997 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005597 JJSUR S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.3.1.1

000891 GG 0020
0001
N 70,472.55 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 158 5/17/2022 FACTURA F001-1592 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6998 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005598 GRUPO GURKAS S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.3.1.2

001127 GG 0011
0001
N 1,050.00 2/11/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-005-2022-GZIQT 6/8/2022 ORDEN DE COMPRA -O/C 005-2022-IQUITO 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6987 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005530 EDENRED PERU S.A. 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.1.1.1.1

001501 GG 0009
0001
N 132.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0059-2022 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6906 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005494 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LLERENA BEDOYA RXH E001-78
001880 GG 0005
0001
N 960.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-56 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6951 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005576 AGURTO GUERRERO FRANCISCO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001883 GG 0008
0001
N 1,766.40 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-58 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6952 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005577 ASALDE VIVES JUAN 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001884 GG 0008
0001
N 3,312.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-59 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6953 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005578 CAMACHO LAZARO GILMER AMADEO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001885 GG 0005
0001
N 1,920.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-60 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6954 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005579 CARRION VILCHEZ WENDY MARY 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001886 GG 0008
0001
N 1,766.40 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-61 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-302 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6896 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005507 CASTILLO ALBINES CARLOS HILDEBRAND 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001887 GG 0008
0001
N 1,324.80 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-62 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-111 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6897 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005508 CORDOVA AGUILAR ARTURO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001888 GG 0005
0001
N 3,120.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-63 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6955 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005580 CORDOVA ATOCHA MARIA KATHERINE 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001889 GG 0005
0001
N 3,480.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-64 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-149 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6956 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005581 CORNEJO LUNA HEBERT JOSE 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001890 GG 0008
0001
N 1,987.20 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-65 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-151 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6957 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005583 DEDIOS MIMBELA NINELL JANETT 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001891 GG 0005
0001
N 1,080.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-66 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6958 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005584 ESPINOZA MOSCOL LIDA 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001895 GG 0005
0001
N 1,440.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-70 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6959 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005585 ICANAQUE ORDINOLA ADRIAN JOSEPH 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001897 GG 0005
0001
N 3,000.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-72 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6960 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005586 LABRIN CARO JOSE FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001898 GG 0005
0001
N 720.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-73 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-173 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6961 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005587 LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001899 GG 0008
0001
N 993.60 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-74 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-147 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6898 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005509 LLOMPART CORONADO JORGE MARTIN 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001902 GG 0005
0001
N 600.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-77 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6962 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005588 PACHERRES SALDARRIAGA GENARO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001904 GG 0007
0001
N 1,440.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-79 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6963 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005589 PANTA MORALES MARIA MAGDALENA 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001905 GG 0005
0001
N 720.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-80 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-219 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6964 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005590 PAZ RAVINES MARIA ELENA 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001906 GG 0009
0001
N 2,318.40 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-81 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-194 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6991 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005556 PAZ VENEGAS LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001907 GG 0005
0001
N 360.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-82 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6965 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005591 RIVERA ABAD BERNARDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001908 GG 0005
0001
N 600.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-83 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-263 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6899 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005510 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001909 GG 0005
0001
N 3,720.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-84 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-184 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6966 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005592 SILUPU GARCIA VICTOR HUGO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001910 GG 0005
0001
N 2,400.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-85 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-17 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6967 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005593 SONDOR CORDOVA AZAEL ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001911 GG 0005
0001
N 360.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-86 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-231 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6968 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005594 SOTELO LOPEZ HANS 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001926 GG 0005
0001
N 84.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 29 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6909 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005497 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% VALER VILLEGAS RXH E001-85
002607 GG 0005
0001
N 2,640.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 097 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-103 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6927 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005548 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002609 GG 0005
0001
N 1,680.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 099 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-112 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6928 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005550 AVALOS RODRIGUEZ JOSE FERNANDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002611 GG 0005
0001
N 1,920.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 101 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-163 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6929 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005551 BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002612 GG 0005
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 102 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6930 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005552 CANCHUCAJA BONARRIBA ANA PATRICIA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002614 GG 0005
0001
N 1,920.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 104 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-157 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6931 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005553 CARBAJAL FONSECA JUNIOR OSMAR 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002615 GG 0005
0001
N 2,160.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 105 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6932 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005555 CARBAJAL LOPEZ JHON LEWIS 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002616 GG 0005
0001
N 1,200.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 106 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6933 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005557 CARRERA SALAZAR RICHARD DAVID 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002618 GG 0005
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 108 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6934 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005559 CATALAN CORCUERA CRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002619 GG 0005
0001
N 1,680.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 109 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6935 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005560 CENTENO CORDOVA RITA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002620 GG 0005
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 110 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6936 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005561 CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1
 Página 29 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

002621 GG 0006
0001
N 384.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 111 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-387 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6937 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005761 CHAVEZ FERNANDEZ EDILBERTO CESAR 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 OS111 P AGO POR SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LA E SCUELA SUPERIOR TÉCNI CA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO RX H E001-387
IMPORTE S/ 384.00
002623 GG 0005
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 113 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6900 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005511 DIAZ RODRIGUEZ BREITNER GUILLERMO 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 113 -
DI AZ RODRIGUE Z BREI TNE R GUILLERMO - RX HE 001-59

002624 GG 0005
0001
N 1,440.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 114 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6901 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005512 DIAZ SANDOVAL JULIANA ESTHER PAOLA 9002 3.999999 5.000668 0053 09-7  2.3.2.9.1.1 TRU (CE RT. 591) - SE RV ICIO COMO EXP OSITOR DE
CURS OS PA RA LAES CUELA S UP ERI OR TÉCNICA -
SEME STRE 2022 I E N LA GZ TRUJILLO - TRU OS 114 -
DI AZ S ANDOVAL JULI ANA ES THE R PAOLA RXHE001-2

002818 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ000063-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6914 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005534 OJEDA VELASQUEZ INGRIT DAYTHIANA 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS63 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE S EGURIDAD Y SALUD E N EL
TRA BAJO DE L II CI CLO DE LA CARRERA DE GEODES IA
Y TOPOGRAFIA - EST CA JAMA RCA RXH E001-43
IMPORTE S/ 360.00
002819 GG 0005
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000064-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-98 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6915 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005535 PALOMINO CORREA JUBERHT YONEL 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS64 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE S ISTE MA DE INFORMACION
GEOGRAFI CA II DEL II I CICLO DE LA CA RRERA DE
GEODES IA Y TOP OGRAFI A- EST CA JAM ARCA RXH
E001-98 IMP ORTE S/ 720.00
002821 GG 0005
0001
N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000065-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6924 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005544 ZALDIVAR VARGAS JUAN EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS65 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE FOTOGRA METRIA DEL III CICLO DE
LA CARRERA DE GEODE SIA Y TOP OGRAFI A- ES T
CA JAMA RCA RXH E001-38 I MPORTE S/ 480. 00
002822 GG 0009
0001
N 38.40 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000066-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6986 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005529 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUAMAN QUILICHE RXH E001-86
002823 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000067-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6916 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005536 CASTAÑEDA QUIROZ ERICK ADOLFO 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS67 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE TE CNICAS DE COMUNI CA CION DEL I II
CI CLO DE LA CA RRERA DE GE ODES IA Y TOPOGRAFIA -
EST CAJAMA RCA RXH E001-66 I MPORTE S/ 360. 00

002825 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000068-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6925 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005546 AGUILAR BRIONES ELMER 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS68 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE GES TION EMP RES ARIAL DEL I II
CI CLO DE LA CA RRERA DE GE ODES IA Y TOPOGRAFIA -
EST CAJAMA RCA RXH E001-34 I MPORTE S/ 360

002828 GG 0008
0001
N 240.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000069-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6981 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005523 ALVAREZ QUIROZ ANA CECILIA 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA (CERT. 587) S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE
LA AS IGNA TURA DE ETICA Y LIDERAZGO DEL I II CI CLO
DE LA CARRE RA DE GEODESIA Y TOPOGRA FIA -ES T
CA JAMA RCA RXHE001-34
002829 GG 0005
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ000070-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-25 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6902 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005513 OCAS BOÑON RAFAEL NAPOLEON 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA (CERT. 587) S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE
LA AS IGNA TURA DE TOPOGRAFI A M INE RA DEL VI
CI CLO DE LA CA RRERA DE GE ODES IA Y TOPOGRAFIA -
EST CAJAMA RCA RHE 001-25
002830 GG 0005
0001
N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ000071-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6917 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005537 PEREZ IDRUGO JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS71 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE CARTOGRAFI A DEL I V CICLO DE LA
CA RRERA DE GEODESI A Y TOPOGRAFIA - EST
CA JAMA RCA RXH E001-40 I MPORTE S/ 480. 00
002831 GG 0005
0001
N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000072-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6974 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005514 TORRES HUARIPATA ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA(CERT.587) SERVI CIO DE EXP OSITOR DE
LA AS IGNA TURA DE CA TASTRO DE L IV CICLO DE LA
CA RRERA DE GEODESI A Y TOPOGRAFIA -EST
CA JAMA RCA RXHE001-95
002832 GG 0005
0001
N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000073-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-99 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6918 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005538 PALOMINO CORREA JUBERHT YONEL 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS73 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE A NALI SIS DE I MAGENES
SATE LI TALES DE L IV CI CLO DE LA CA RRERA DE
GEODES IA Y TOP OGRAFI A- EST CA JAM ARCA RXH
E001-99 IMP ORTE S/ 480
002833 GG 0005
0001
N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000074-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6919 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005539 AREVALO MENDO CLARA MARIVEL 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS74 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE I NGLES TECNI CO B ASI CO DEL I V
CI CLO DE LA CA RRERA DE GE ODES IA Y TOPOGRAFIA -
EST CAJAMA RCA RXH E001-41 I MPORTE S/ 480. 00

002834 GG 0005
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000075-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6975 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005515 TORRES HUARIPATA ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA(CERT.587) SERVI CIO DE EXP OSITOR DE
LA AS IGNA TURA DE TOPOGRAFI A P ARA CATAS TRO
URBANO Y RURA L DE L V CICLO DE LACARRERA DE
GEODES IA Y TOP OGRAFI A -EST CA JAM ARCA
RX HE001-96
002835 GG 0005
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000076-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6926 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005547 ZALDIVAR VARGAS JUAN EDUARDO 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS76 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE GEORRE FERENCIA CION A PLICADA
DE L V CICLO DE LA CARRE RA DE GEODESI A Y
TOPOGRAFI A- ES T CAJA MARCA RX H E 001-39 IMPORTE
S/ 720
002836 GG 0008
0001
N 441.60 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000077-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6920 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005540 HUAMAN QUILICHE LUIS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS77 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE S OFTWARE DE PROCES AMIE NTO Y
APLICACION I DE L V CICLO DE LA CARRE RA DE
GEODES IA Y TOP OGRAFI A- EST CA JAM ARCA RXH
E001-87 IMP ORTE S/ 441.60
002837 GG 0005
0001
N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000078-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6921 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005541 AREVALO MENDO CLARA MARIVEL 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS78 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE I NGLES TECNI CO A PLICADO DE L V
CI CLO DE LA CA RRERA DE GE ODES IA YTOPOGRA FIA-
EST CAJAMA RCA RXH E001-42 I MPORTE S/ 480. 00

002838 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000079-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6922 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005542 FARFAN CHILICAUS GARY CHRISTIAM 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS79 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE ME DI O AMB IENTE DEL V CICLO DE LA
CA RRERA DE GEODESI A Y TOPOGRAFIA - EST
CA JAMA RCA RXH E001-30 I MPORTE S/ 360. 00
002839 GG 0005
0001
N 240.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000080-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6923 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005543 PAICO REVILLA MELISSA ANALI 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS80 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE FORMACION Y ORIENTACION
LA BORA L DE L V CICLO DE LA CARRERA DE GEODESI A
Y TOPOGRAFIA - EST CA JAMA RCA RXH E001-31
IMPORTE S/ 240.00
002840 GG 0005
0001
N 960.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000081-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6976 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005516 TORRES HUARIPATA ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 CA JAMA RCA(CERT.587) SERVI CIO DE EXP OSITOR DE
LA AS IGNA TURA DE TOPOGRAFI A P ARA CATAS TRO
URBANO Y RURA L DE L V CICLO DE LACARRERA DE
GEODES IA Y TOP OGRAFI A -EST CA JAM ARCA
RX HE001-97
002841 GG 0005
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000082-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6938 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005564 PALOMINO CORREA JUBERHT YONEL 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS82 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE E LA BORA CI ON DE BASE S DE DATOS
GEORREFERENCI ADA S DEL V I CICLO DE LA CARRERA
DE GEODE SIA Y TOPOGRAFI A- ES T CAJA MARCA RX H
E001-100 IMPORTE S / 720
002842 GG 0005
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000083-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6939 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005565 PEREZ IDRUGO JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS83 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE I NTE ROPE RAB ILIDAD DE L VI CICLO
DE LA CARRE RA DE GEODESIA Y TOPOGRA FIA- ES T
CA JAMA RCA RXH E001-41 I MPORTE S/ 720

002843 GG 0008
0001
N 441.60 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000084-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-88 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6940 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005566 HUAMAN QUILICHE LUIS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS84 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE S OFTWARE DE PROCES AMIE NTO Y
APLICACION II DEL VI CICLO DE LA CARRERA DE
GEODES IA Y TOP OGRAFI A- EST CA JAM ARCA RXH
E001-88 IMP ORTE S/ 441.6
002844 GG 0006
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000085-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6949 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005574 AGUILAR BRIONES ELMER 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS85 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE I NNOVACION TECNOLOGICA DEL VI
CI CLO DE LA CA RRERA DE GE ODES IA YTOPOGRA FIA-
EST CAJAMA RCA RXH E001-35 I MPORTE S/ 360. 00

002846 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ000087-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6941 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005567 CASTAÑEDA QUIROZ ERICK ADOLFO 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS87 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE TE CNICAS DE COMUNI CA CION DEL I
CI CLO DE LA CA RRERA DE DIS EÑO DE INTE RI ORES -
EST CAJAMA RCA RXH E001-67 I MPORTE S/ 360

002847 GG 0005
0001
N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000088-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6942 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005568 GASTAÑADUI LUJAN JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0050 09-7  2.3.2.9.1.1 OS88 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR DE LA
ASI GNATURA DE DIS EÑO DE COMP LE MENTOS
DE CORA TIVOS DE L II CICLO D

002848 GG 0005
0001
N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000089-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6943 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005569 SALAZAR LIMAY JOAN PERCY 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002849 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000090-2021 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6944 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005570 FARFAN CHILICAUS GARY CHRISTIAM 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002850 GG 0005
0001
N 960.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000091-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6945 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005571 SALAZAR LIMAY JOAN PERCY 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002851 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000092-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6946 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005572 AREVALO MENDO CLARA MARIVEL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002853 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000094-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6950 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005575 AGUILAR BRIONES ELMER 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002855 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000096-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6977 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005517 VIGO MARTINEZ FRANCISCO JOSE 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002856 GG 0005
0001
N 240.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000097-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6982 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005525 ALVAREZ QUIROZ ANA CECILIA 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002857 GG 0008
0001
N 480.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000098-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6948 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005573 GASTAÑADUI LUJAN JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002863 GG 0005
0001
N 48.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 145 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6985 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005528 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-354
003120 GG 0009
0001
N 640.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-400-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6907 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005495 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARQUINA VILLALOBOS RXH E001-55

003135 GG 0003
0001
N 720.00 4/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-097-2022-GZIQT 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6913 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005533 MALCA DIAZ JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

003532 GG 0009
0001
N 560.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-486-2022 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6908 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005496 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUGO HUARANGA RXH E001-83
003539 GG 0005
0001
N 4,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-493-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6988 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005545 RODRIGUEZ MAYO ANGEL ANTONIO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003761 GG 0005
0001
N 414.00 4/19/2022 ORDEN DE COMPRA -0004-ARE 5/30/2022 FACTURA F006-00004835 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6888 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005498 ESCEN S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.1.3.1.1

003831 GG 0005
0001
N 108.00 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 092-2022 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6984 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005526 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-161
004180 GG 0003
0001
N 720.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-102-2022-GZIQT 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6911 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005531 MALCA DIAZ JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

004183 GG 0004
0001
N 717.60 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-104-2022-GZIQT 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-190 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6912 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005532 CASANOVA LINARES ALDO JESUS 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

004302 GG 0003
0001
N 7,260.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 560 5/27/2022 FACTURA E001-3 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6893 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005504 INVERSIONES GENERALES MALEX S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.7.1

004302 GG 0004
0001
N 990.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 560 5/27/2022 FACTURA E001-3 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6973 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005524 INVERSIONES GENERALES MALEX S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.7.1

004306 GG 0003
0001
N 4,651.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 561 6/6/2022 FACTURA E001-270 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6995 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005595 MIDEVLADI E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.2.1

004449 GG 0003
0001
N 2,500.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 571-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-94 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6989 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005549 JACINTO SUAREZ KATHYUSCA VANESSA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

004562 GG 0003
0001
N 7.50 6/7/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ ICA MEMO N°139 6/7/2022 RENDICION DE CUENGZ ICA MEMO N°139 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6904 6/8/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000542 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.99

004581 GG 0003
0001
N 900.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 38 5/17/2022 BOLETA DE VENTA EB01-258 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6983 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005527 NINAPAYTAN FLORES ANNY JOSEFA 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.7.11.5

004604 GG 0003
0001
N 1,440.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000150-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6978 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005518 MONJARAS BOTTGER DIEGO ALEJANDRO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004714 GG 0003
0001
N 450.00 5/18/2022 ORDEN DE COMPRA -0014-ARE 5/24/2022 FACTURA E001-3336 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6889 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005499 GRUPO VALENCIA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.1.99.1.3

004784 GG 0003
0001
N 1,047.60 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -CUZ OC0024 5/30/2022 FACTURA E001-7 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6895 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005506 PARI CHOQUEPATA BENILDA CLEDY 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.1.2.1.1

004784 GG 0004
0001
N 32.40 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -CUZ OC0024 5/30/2022 FACTURA E001-7 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6972 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005520 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.1.2.1.1

004829 GG 0004
0001
N 1,800.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000153-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6979 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005521 MAGGIO VEGA GALIA ANDREINA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004881 GG 0003
0001
N 720.00 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000163-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6980 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005522 CHAVARRY GRADOS DIANA CAROLINA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

005100 GG 0003
0001
N 3,494.91 5/26/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-28 6/3/2022 FACTURA FPP1-006079 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6892 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005503 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALE 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.9.1.99

005100 GG 0004
0001
N 108.09 5/26/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-28 6/3/2022 FACTURA FPP1-006079 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6971 6/8/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005519 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.9.1.99

005489 GG 0003
0001
N 510.70 6/6/2022 PLANILLA ANUALIZAD022019 6/8/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6969 6/8/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22005500 AFP/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.1.1.1.1.4

005507 GG 0003
0001
N 588.00 6/6/2022 PLANILLA DE VIATICO CHI PV 015 6/8/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-015 PANTA VILLEG 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6947 6/8/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100228 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.1.2.2

005580 GG 0003
0001
N 684.68 6/7/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº254-2022-07.0 6/7/2022 RENDICION DE CUENC.CH.CAJ.REP.Nº118 6/8/2022 009 COMPROBANTES DE PA
6970 6/8/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000543 MONCADA ROJAS NURY MARGOTH 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.7.11.5

000041 GG 0011
0001
N 1,130.90 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS-002 6/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-0038974128 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7052 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005678 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.2.1.2

000448 GG 0018
0001
N 560.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-068-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7060 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005620 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BENAVIDES FIDEL RXH E001-57
000498 GG 0009
0001
N 2,490.00 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 041-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7041 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005639 LOPEZ PONTE LESLY HAYDEE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000639 GG 0005
0001
N 84.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 08 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7032 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005617 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CUENTAS CARDENAS RXH E001-85
000651 GG 0016
0001
N 756.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 113 5/4/2022 FACTURA E001-3731 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7010 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005603 SERMAX PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.2

000655 GG 0020
0001
N 1,584.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 117 5/4/2022 FACTURA E001-1651 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7008 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005599 AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENER9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.3.1.2

000711 GG 0009
0001
N 2,300.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 063-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7048 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005647 ONOFRE VERA MIRIA RAQUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000723 GG 0019
0001
N 6,250.02 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 5/5/2022 FACTURA E001-1214 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7042 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005640 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.1

000723 GG 0020
0001
N 1,443.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 5/5/2022 FACTURA E001-1214 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7095 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005643 ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C
9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.1

000723 GG 0021
0001
N 2,093.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 5/5/2022 FACTURA E001-1214 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7096 6/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000534 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.3.1.1

000723 GG 0022
0001
N 2,241.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 123 5/5/2022 FACTURA E001-1214 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7097 6/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000535 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.3.1.1

000725 GG 0013
0001
N 432.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 125 6/3/2022 FACTURA E001-1010 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7011 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005604 JJSUR S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.3.1.1

000806 GG 0017
0001
N 680.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-151-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7029 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005610 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MIRANDA PLASENCIA RXH E001-145

001160 GG 0021
0001
N 560.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO 179 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7065 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005630 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 2.109343 4.000039 0020 2.6.8.1.4.3 RETENCION 8% VALDERRAMA LINO RXH E001-53
001490 GG 0008
0001
N 3,174.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0049-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7024 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005626 DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001527 GG 0005
0001
N 2,250.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS082-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-134 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7023 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005633 ZAMORA CUBAS JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001582 GG 0003
0001
N 1,950.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS066-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7026 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005635 ORDINOLA LUNA EFRAIN 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001784 GG 0005
0001
N 2,600.00 3/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/46-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7103 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005680 ANDRADE EGOAVIL JOSSELIN 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001854 GG 0004
0001
N 5,495.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-220-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-133 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7044 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005642 DE LA CUBA ARESTEGUI MARIA ELENA 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

001854 GG 0005
0001
N 25.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-220-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-133 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7101 6/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000537 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

002185 GG 0007
0001
N 1,680.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 99-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7082 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005663 MUÑANTE MELGAR RICHARD ALLAN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002187 GG 0007
0001
N 560.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 100-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7083 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005664 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002188 GG 0007
0001
N 420.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 101-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7084 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005665 COHAILA GUZMAN LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002189 GG 0008
0001
N 1,085.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 102-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7085 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005666 YNDIGOYEN SUCASAIRE DAVID LUCIANO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002190 GG 0007
0001
N 1,890.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 103-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7086 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005668 JUAREZ GUTIERREZ XIOMARA INES 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002191 GG 0007
0001
N 630.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 104-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7087 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005669 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002192 GG 0007
0001
N 420.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 105-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7088 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005670 COHAILA GUZMAN LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002193 GG 0007
0001
N 1,120.00 3/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 106-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7089 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005671 VEGA FLORES ROSARIO PAOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002227 GG 0007
0001
N 525.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 112-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-219 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7076 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005657 LOSTAUNAU HIJAR GIOVANNA OFELIA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002231 GG 0007
0001
N 420.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 114-TAC 6/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7078 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005659 AMUSQUIVAR COAQUIRA GINA MAGALI 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002232 GG 0007
0001
N 280.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 115-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-154 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7079 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005660 LARRIVIERE VERA ALDO EDWARD 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002233 GG 0007
0001
N 525.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 116-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-152 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7080 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005661 LARRIVIERE VERA ALDO EDWARD 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002237 GG 0007
0001
N 1,050.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 120-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-37 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7066 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005648 YUCRA MAMANI FELIX 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002238 GG 0007
0001
N 945.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 121-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-150 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7067 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005649 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002239 GG 0007
0001
N 560.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 122-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-34 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7068 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005650 CUTIMBO TICONA OMAR ARTURO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002240 GG 0007
0001
N 630.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 123-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7070 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005651 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002241 GG 0007
0001
N 420.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 124-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7077 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005658 GONZALEZ BOLAÑOS CINTHIA NAYKE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002242 GG 0007
0001
N 350.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 125-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-153 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7081 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005662 LARRIVIERE VERA ALDO EDWARD 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002243 GG 0008
0001
N 630.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 126-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7071 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005652 PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002244 GG 0007
0001
N 525.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 127-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7072 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005653 COHAILA GONZALES MILAGROS GLENY 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002245 GG 0007
0001
N 1,120.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 128-TAC 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-151 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7073 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005654 QUISPE HUANACUNI DARIO 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002280 GG 0004
0001
N 750.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 090 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7025 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005978 FERIA VILCHEZ PATRICIA DEL CARMEN 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

002590 GG 0007
0001
N 2,100.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0142-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7090 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005673 VASQUEZ GANDOLFO MARIA DEL CARME 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002591 GG 0007
0001
N 560.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 143-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-159 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7091 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005674 GUIBOVICH RETIS MILUSKA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002592 GG 0008
0001
N 1,050.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 144-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7092 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005675 GIGLIO LAZARO STEPHANY CATHERINE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002593 GG 0007
0001
N 525.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0145-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7093 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005676 COHAILA GUZMAN LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002594 GG 0007
0001
N 2,100.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00146-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7094 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005655 BIGLIERI BARREDA BARBARA GIGLIOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002845 GG 0005
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000086-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7013 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005609 ANGULO ZAVALETA VIVIANA LISSET 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002854 GG 0008
0001
N 441.60 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000095-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7014 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005612 COTRINA ROWE ALBERTO DANIEL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002858 GG 0010
0001
N 441.60 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000099-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7015 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005613 COTRINA ROWE ALBERTO DANIEL 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

003002 GG 0005
0001
N 520.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 385-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7033 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005618 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% QUISPE SANCHEZ RXH E001-8
003003 GG 0009
0001
N 520.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 386-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7028 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005608 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% FERNANDEZ FLORES RXH E001-15
003013 GG 0005
0001
N 8,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 396-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-14 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7046 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005645 VALDERRAMA ZURITA JACK KENNETH 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

003278 GG 0004
0001
N 2,428.80 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-257-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-502 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7018 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005624 PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003279 GG 0004
0001
N 2,815.98 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-258-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-137 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7019 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005625 ATUSPARIA RASHTA JUAN ERASMO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003279 GG 0005
0001
N 54.42 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-258-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-137 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7012 6/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000533 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003292 GG 0005
0001
N 108.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 176-MOQ-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7031 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005614 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% FLORES ESPINOZA RXH E001-66
003531 GG 0009
0001
N 640.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-485-2022 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7027 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005607 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PUCH PARDO FIGUEROA RXH E001-45

003634 GG 0003
0001
N 2,100.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-273-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-133 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7017 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005622 ZAMORA CUBAS JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003641 GG 0003
0001
N 1,440.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-280-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-163 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7020 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005628 VASQUEZ BUSTAMANTE OSCAR DERMALI 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003677 GG 0009
0001
N 720.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-500-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7064 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005629 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YUPANQUI TELLO RXH E001-190
003725 GG 0010
0001
N 560.00 4/19/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-514-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7030 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005611 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0005 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ACEVEDO SALVATIERRA RXH E001-84

003863 GG 0004
0001
N 2,300.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-527-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-239 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7040 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005638 CORONADO CHAVEZ CESAR MANUEL 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

003898 GG 0003
0001
N 11,362.50 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/109-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7104 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005681 CAMONES ORTIZ EUGENIO FAUSTO 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

003960 GG 0003
0001
N 600.00 4/27/2022 ORDEN DE COMPRA -16 6/3/2022 FACTURA F001-4722 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7038 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005606 CHAPOLAB SAC 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.1.8.2.1

003972 GG 0004
0001
N 1,465.96 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-294-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7047 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005646 CADENILLAS RIOS ALFONSO CEFERINO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003973 GG 0003
0001
N 1,072.00 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 295-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7045 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005644 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004026 GG 0007
0001
N 640.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-537-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7061 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005621 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BARRANCA DENEGRI RXH E001-95
004062 GG 0005
0001
N 976.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-543-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7062 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005623 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% AGUILAR GRADOS RXH E001-5
004157 GG 0004
0001
N 7,293.33 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-549-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7043 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005641 PARCO SOSA RICARDO MARIO 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

004157 GG 0005
0001
N 66.67 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-549-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7098 6/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000536 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

004248 GG 0004
0001
N 2,328.00 5/5/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000010-2022 5/31/2022 FACTURA E001-116 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7035 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005600 GOICOCHEA RAICO CRUZ 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.99.1.3

004248 GG 0005
0001
N 72.00 5/5/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000010-2022 5/31/2022 FACTURA E001-116 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7069 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005636 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.99.1.3

004268 GG 0003
0001
N 2,520.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-303-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-167 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7021 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005631 OCHOA VICENTE ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004287 GG 0004
0001
N 7,360.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 557-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7039 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005616 HUACACHINO PRESENTACION VERA LUCI 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

004288 GG 0005
0001
N 640.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 558-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7059 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005619 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-88
004304 GG 0004
0001
N 756.60 5/6/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000016-2022 5/27/2022 FACTURA E001-41 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7036 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005601 GRUPO L&V SERVICIOS Y DESARROLLO S.R9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.3.1.1

004304 GG 0005
0001
N 23.40 5/6/2022 ORDEN DE COMPRA -CAJ0000016-2022 5/27/2022 FACTURA E001-41 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7074 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005637 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.1.3.1.1

004306 GG 0004
0001
N 634.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 561 6/6/2022 FACTURA E001-270 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7009 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005602 MIDEVLADI E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.4.2.1

004336 GG 0003
0001
N 8,000.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-562-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7053 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005679 HARO TORRES JENNY MARGARITA 9001 3.999999 5.000002 0010 2.3.2.9.1.1

004377 GG 0005
0001
N 480.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-567-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7063 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005627 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ARELLANO ROMERO RXH E001-100
004450 GG 0004
0001
N 4,600.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 572-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7109 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005682 PAREDES ARANA LUIS ALONSO 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

004583 GG 0004
0001
N 690.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-327-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-161 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7016 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005615 MARINO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004615 GG 0003
0001
N 560.00 5/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 249-TAC 5/23/2022 RECIBO POR HONORA
E001- 58 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7037 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005605 KOC POMAREDA PEDRO ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

004687 GG 0003
0001
N 3,120.00 5/18/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS0053 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-20 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7110 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005683 RAMOS ZAMALLOA RICARDO DAMYR 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.9.1.1

004692 GG 0003
0001
N 1,120.00 5/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 260-MOQ-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-73 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7075 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005656 FRANCO FLORES EDWIN EDUARDO 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

004796 GG 0003
0001
N 100.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-162 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-268 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7049 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005667 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

004798 GG 0003
0001
N 200.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-163 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-269 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7050 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005672 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

004799 GG 0003
0001
N 250.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-164 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-270 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7051 6/9/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005677 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

005642 GG 0011
0001
N 6,698.65 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7106 6/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000539 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.1.1.9.3.3

005642 GG 0012
0001
N 4,532.90 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7107 6/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000538 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.1.1.9.3.3

005642 GG 0013
0001
N 3,486.86 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7108 6/9/2022 068 CARTA ORDEN 22000540 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.9.3.3

005642 GG 0014
0001
N 22,002.74 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/9/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7105 6/9/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100229 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.9.3.3

000006 GG 0007
0001
N 255.00 1/10/2022 ORDEN DE COMPRA -OCUOMOY001 6/2/2022 FACTURA F001-2476 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7186 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005747 URBINA GALAN ORESTES MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.1.3.1.1

000070 GG 0011
0001
N 3,100.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-001-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7192 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005751 COSME VILLANUEVA GESLI ABIGAIL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000071 GG 0013
0001
N 4,200.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-002-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7191 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005750 CASTILLO NAVARRO PAUL JONAS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000072 GG 0011
0001
N 4,600.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC -003-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7197 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005756 HUAMANI VEGA MARIA ELIZABET 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000074 GG 0011
0001
N 204.50 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 002-TAC 6/1/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-2456294 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7199 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005758 ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO T 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.1.2

000110 GG 0011
0001
N 586.00 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 002-2022 6/9/2022 RECIBO SERVICIOS P S204-485422 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7136 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005698 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.2.1.1

000458 GG 0017
0001
N 357.36 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-070-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7120 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005684 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% OLORTEGUI LUCAS RXH E001-21
000573 GG 0016
0001
N 1,300.00 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0016 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-345 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7139 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005701 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000706 GG 0009
0001
N 714.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0018 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-18 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7181 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005730 ALARCON FLORES CARLOS HUGO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000707 GG 0009
0001
N 714.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0019 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7180 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005724 COBEÑAS RIVERA CESAR JUNIOR 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001320 GG 0013
0001
N 1,220.85 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -11-TAC 6/3/2022 FACTURA E001-4 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7179 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005715 ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LT 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.3.1.1

001320 GG 0014
0001
N 37.76 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -11-TAC 6/3/2022 FACTURA E001-4 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7187 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005734 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.3.1.1

001525 GG 0005
0001
N 3,300.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0080-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7157 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005731 VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001588 GG 0007
0001
N 2,500.00 2/27/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 08 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7138 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005700 CRUZ BORDA ELIZABETH 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

001589 GG 0007
0001
N 2,000.00 2/27/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 09 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-4 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7137 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005699 CENTENO VELASQUE MARIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

001883 GG 0009
0001
N 153.60 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-58 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7124 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005688 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ASALDE VIVES RXH E001-75
001884 GG 0009
0001
N 288.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-59 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7146 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005689 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-89
001890 GG 0009
0001
N 172.80 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-65 5/31/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7147 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005690 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA RXH E001-151
001927 GG 0003
0001
N 2,520.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 30 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-163 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7158 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005732 HOLGADO YABAR DAVID 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

002033 GG 0008
0001
N 6,440.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 00226-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7194 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005753 VILLANUEVA GOMEZ ANIBAL CELSO 9002 2.302537 4.000039 0024 2.6.8.1.4.3

002472 GG 0004
0001
N 2,660.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0065-ARE 5/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7141 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005710 VELASQUEZ CALDERON FELIX MILWARD 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

002627 GG 0005
0001
N 2,640.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 117 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7125 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005719 ESPIR NUREÑA JAN JULIVER 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002628 GG 0005
0001
N 2,280.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 118 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7126 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005720 GONZALEZ GUEVARA NILTON GIOVANY 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002630 GG 0005
0001
N 1,080.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 120 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7127 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005721 JUAREZ ECHE JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002632 GG 0005
0001
N 960.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 122 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-166 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7128 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005722 MAMANI CCAMA ELAR FELIX 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002633 GG 0005
0001
N 2,880.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 123 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7129 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005723 MENDOZA DE LA CRUZ AMADO SEGUNDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002636 GG 0006
0001
N 2,280.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 126 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-64 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7152 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005725 MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002638 GG 0005
0001
N 2,160.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 128 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7159 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005733 NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002641 GG 0006
0001
N 2,280.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 131 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7160 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005735 QUIROZ GUTIERREZ WALTER 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002642 GG 0005
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 132 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7161 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005736 QUISPE MARAVI JORGE WALTER 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002643 GG 0005
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 133 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7162 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005737 RAFAEL VARGAS ANGELICA MARIA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002644 GG 0005
0001
N 1,800.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 134 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-184 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7163 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005738 REYNA CABANILLAS JOSE RAUL 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002645 GG 0005
0001
N 1,560.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 135 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7164 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005739 RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002646 GG 0005
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 136 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7165 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005741 RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002647 GG 0005
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 137 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7166 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005742 RODRIGUEZ NEYRA MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002649 GG 0005
0001
N 1,920.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 139 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-62 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7167 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005743 RUIZ CISNEROS WINSTON EFRAIN 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002836 GG 0009
0001
N 38.40 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000077-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7122 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005686 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUAMAN QUILICHE RXH E001-87
002843 GG 0009
0001
N 38.40 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000084-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7123 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005687 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% HUAMAN QUILICHE RXH E001-88
003675 GG 0003
0001
N 50.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-130 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-165 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7132 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005693 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

003822 GG 0003
0001
N 900.00 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/105-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7168 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005718 CORDOVA VILLAR DENIS HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

003838 GG 0003
0001
N 3,500.00 4/22/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 91 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7193 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005752 VASQUEZ GONZALES FREDDY GABRIEL 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.2.9.1.1

003897 GG 0003
0001
N 560.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 30 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7155 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005728 TORO HUARANCCA WILDER 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1
 Página 30 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

003906 GG 0003
0001
N 50.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-134 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-163 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7133 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005694 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS134 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
RX H E 001-163 I MPORTE S/ 50
003907 GG 0003
0001
N 350.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-135 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-164 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7134 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005695 JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS135 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ENCOFRA DO CON MADERA E N E DI FICACI ONES CON
PROY . D200H RXH E001-164 IMP ORTE S/ 350
003916 GG 0003
0001
N 3,000.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS0036 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7185 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005746 HIDALGO FERREL KATZURY MODESTHA 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.9.1.1 O/S 036, CCP 537, RQTO S0031, SE RV ICI O DE
COORDINACION PARAE L PROCES O DE
CE RTIFI CA CI ON DE COMPE TENCIA S LAB ORALES EN
ELSECTOR CONSTRUCCION PA RA EL CENTRO DE
FORMACION MADRE DE DIOS RX HE 001-16
003930 GG 0003
0001
N 1,740.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 94 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7135 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005697 YUCRA VELASQUEZ NOEL JOHAN 9002 3.999999 5.000661 0033 09-7  2.3.2.9.1.1 Servicio de Focal izador de Cert ificacion de Competencias
Laborales Sect or Construccion 2022- La Convencion, a
cargo de la Gerencia Zonal Cusco. RXHE001-21
003940 GG 0003
0001
N 19,109.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 28 5/30/2022 FACTURA E001-29 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7182 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005740 DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.6.3.2.2.1 GZCHICLA YO, P OR ADQUISI CI ON DE SIS TEMA
DE TECCION CONTRA I NCENDIO SEGUN OC 28, DIA Z
ALCA LDE HUBERT I VAN. FA CT E001-29
003972 GG 0005
0001
N 13.40 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-294-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7119 6/10/2022 068 CARTA ORDEN 22000543 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.9.1.1 SENCI CO - P ENALIDAD CA DE NILLAS RI OS A LFONSO
CE FERI NO RXH E 001-92 CARTA Nº 42-2022-11. 00
003992 GG 0003
0001
N 1,700.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY073 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7188 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005748 TOCTO HUANCA JOSE ABEL 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.7.11.99 UOMOYOBA MBA, SE RV ICIO DE A POYO E N SEGURIDAD
Y V IGILANCI A P ARA LA UO M OY OBAMB A X 30 DI AS,
TOCTO HUA NCA JOSE ABE L, S/ 1,700. 00, UOMOY073,
RE Q. ° S00061, CE RT. N° 920. UNI CO P AGO RXHE001-2

003993 GG 0003
0001
N 1,700.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY074 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7189 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005749 BUSTAMANTE CESPEDES JOEL DANIEL 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.7.11.99 UOMOYOBA MBA, SE RV ICIO DE A POYO E N SEGURIDAD
Y V IGILANCI A P ARA LA UO M OY OBAMB A X 30 DI AS,
BUSTAMA NETE CESPE DE S JOEL DANI EL, S/1,700.00,
UOMOY074, REQ. ° S00061, CERT. N° 920. UNICOPAGO
RX HE001-19
004003 GG 0003
0001
N 1,380.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY082 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7154 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005727 DAVILA PEREA HESSELT 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 OS82 PAGO P OR S ERVICIO P RE STADO COMO
EXP OS ITOR PARA LA UNI DAD OPE RA TIVA
MOYOBAMB A - P ROYE CTO P ROYE CTO D0047H,
COLOCACION DE REV ESTI MIENTO CON
PORCELANATO RXH E001-109 IMP ORTE S/ 1380
004183 GG 0005
0001
N 62.40 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-104-2022-GZIQT 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
4 TA-8% 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7121 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005685 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 09-7  2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CASANOVA LINARES RXH E001-190
004194 GG 0003
0001
N 17,766.52 5/4/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 30 5/31/2022 FACTURA E001-270 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7183 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005744 TOPOCAJ SERVICIOS GENERALES S.R.L. 9002 3.999999 5.000668 0054 09-7  2.3.1.5.4.1 Adquisición de A CCESORIOS DE EQUI POS
TOPOGRAFI COS FACT E001-270
004275 GG 0003
0001
N 1,200.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/114-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7169 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005717 ESPEJO UCHUYPOMA PAUL HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS114 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PROY . E -
362 (E-0557), P ART. 23.29.11 RX H E001-27 IMP ORTE S/
1200
004285 GG 0003
0001
N 3,500.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 556-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7195 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005754 SANTILLANA FIGUEROA MARIA DEL CARM 9001 3.999999 5.000002 0010 09-7  2.3.2.9.1.1 ORDENA MIENTO, CLAS IFICACION Y FOLIA CI ON DE
DOCUME NTOS RXHE001-41
004290 GG 0003
0001
N 1,260.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 0114-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7142 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005711 FLORES MOLLEPAZA FIORELA MARGARITA 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 114 CE RT. 940 SERVI CIO DE
FOCALIZA CI ON E N OBRA S DE CONS TRUCCION PA RA
LA CERTI FICACION DE COMP ETENCI AS LABORALES
EN EL S ECTOR CONSTRUCCION (P ROY. D-834)
RX HE001-22
004314 GG 0003
0001
N 3,600.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/115-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7170 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005716 GOMEZ ARAYA JONATTAN ROBERT 9002 3.999999 5.000661 0036 09-7  2.3.2.9.1.1 OS115 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR -
DI PLOM ADO PROY . E -362 (E-1001), PA RT. 23. 29. 11 RXH
E001-22 IMP ORTE S/ 3600
004441 GG 0003
0001
N 1,010.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0127-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-87 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7143 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005712 PEQUEÑO FLORES MARTINIANO RODOLF 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 127 CE RT. 980 SERVI CIO DE
EVA LUADOR P ROY. D0834 PARA CERTIFI CA CI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S DE CONS TRUCCION -
CCL RX HE 001-87
004442 GG 0003
0001
N 1,010.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0128-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-97 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7144 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005713 CHARCA FLORES LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 128 CE RT. 980 SERVI CIO DE
EVA LUADOR P ROY. D0834 PARA CERTIFI CA CI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S DE CONS TRUCCION -
CCL RX HE 001-97
004453 GG 0003
0001
N 1,010.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0130-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7145 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005714 MENDOZA QUISPE WALDO ESTEBAN 9002 3.999999 5.000661 0030 09-7  2.3.2.9.1.1 GZ AREQUI PA OS 130 CE RT. 980 SERVI CIO DE
EVA LUADOR P ROY. D0834 PARA CERTIFI CA CI ON DE
COMPE TENCIA S LA BORA LE S DE CONS TRUCCION -
CCL RX HE 001-60
004511 GG 0003
0001
N 560.00 5/30/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY088 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-106 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7153 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005726 FASANANDO SHAPIAMA LEONCIO 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 OS88 PAGO P OR S ERVICIO COMO EX POSITOR DE
CURS OS SE GURIDAD YSA LUD EN TRABA JOS BASI COS
DE CONSTRUCCI ON RXH E001-106 IMP ORTE S/ 560

004531 GG 0003
0001
N 2,440.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 322-2022 6/7/2022 FACTURA E001-110 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7207 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005760 MURILLO VILLEGAS JULIO XAVIER 9002 3.999999 5.000661 0039 09-7  2.3.2.4.5.1 SERVICIO DE MANTENIMIE NTO PRE VENTIVO DE
VEHICULO A SIGNADO ALA GZLC DE LIMA FACT E 001-
110
004542 GG 0003
0001
N 580.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 58 5/25/2022 FACTURA F001-32 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7206 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005759 EMPRESA DE SERVICIOS Y VENTAS GENERA 9002 3.999999 5.000661 0031 09-7  2.3.2.4.5.1 UO A YA 58, EMP RE SA DE SERVI CIOS Y VENTAS
GENE RALE S ZA FIRO MOTOR'S , S ERVICIO DE
MANTENI MIE NTO DE CAMB IO DE ACE ITE, CAMBI O DE
FILTRO DE ACEITE , CA MBIO FILTRO DE PETROLE O Y
FRE NOS PARA CAMI ONETA DE P LA CA EGT-190, PROY .
E/27- U. O AY ACUCHO, POR 580.00 FA CT

004550 GG 0004
0001
N 1,564.00 5/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-149 6/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-265 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7131 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005692 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS149 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
ALBAÑILERIA DE EDIFI CA CIONES CON PROY. D200H
RX H E 001-265 I MPORTE S/ 1564
004551 GG 0003
0001
N 300.00 5/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-150 6/5/2022 RECIBO POR HONORA
E001-267 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7130 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005691 SANDOVAL ANASTACIO HENRRY 9002 3.999999 5.000661 0043 09-7  2.3.2.9.1.1 OS150 P AGO POR SE RV ICIO DE E VALUACI ON PARA
PROY ECT O DE CE RTI FICACI ON DE COMP ETENCI AS
LA BORA LE S CONS TRUCCION PA RA EL P ERFI L
FIERRE RI A E N EDI FICACIONE S CON PROY . D200H RXH
E001-267 IMPORTE S / 300
004561 GG 0003
0001
N 8,000.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-580-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-75 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7196 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005755 SOTO BURGOS GIAN CARLO 9001 3.999999 5.000001 0002 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ANALISI S FUNCIONAL P ARA EL
MEJORAMI ENTO DE PROCES OS RXHE001-75
004668 GG 0003
0001
N 560.00 5/18/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS0049 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7156 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005729 CURI HUALLPACUNA TEKSY JOHAN 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.9.1.1 OS49 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DI CTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
TRA BAJOS BA SICOS DE CONSTRUCCION PA RA EL CF
MADRE DE DIOS RXH E 001-6 IMPORTE S / 560
004680 GG 0003
0001
N 5,200.00 5/18/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS0052 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7198 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005757 NUÑEZ RAMIREZ BRECK GUILLER MANUE 9002 3.999999 5.000661 0041 09-7  2.3.2.9.1.1 MDD OS0052, CCP 537, RQTO S0033, SERVICIO DE
EVA LUACION PARA EL PROCE SO DE CERTIFI CACION
DE COMP ETENCI A LAB ORAL EN EL S ECTOR
CONSTRUCCION PA RA EL CENTRO DE FORMA CION
MADRE DE DIOS. RX HE 001-45
004933 GG 0003
0001
N 1,350.63 5/24/2022 ORDEN DE COMPRA CHI OC 41 5/30/2022 FACTURA E001-113 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7184 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005745 MEDICO JAVIER SOLEDAD MARLENE 9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.5.3.1 GZCHICLA YO. A CUERDO M ARCO,

004938 GG 0003
0001
N 1,357.00 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000157-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7140 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005707 CABRERA ABANTO LORENA MARILYN 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

005642 GG 0015
0001
N 75.00 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE SINESENCICO 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7171 6/10/2022 068 CARTA ORDEN 22000546 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.9.3.3

005642 GG 0016
0001
N 528.24 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE ONP 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7172 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005702 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.1.1.9.3.3 ONP PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO 2022
005642 GG 0017
0001
N 2,114.12 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PROFUTURO 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7173 6/10/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22005703 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.9.3.3

005642 GG 0018
0001
N 550.42 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE AFP INTEGRA 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7174 6/10/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22005704 AFP/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.1.1.9.3.3 AFP INTEGRA - PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO 2022

005642 GG 0019
0001
N 711.80 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE AFP PRIMA 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7175 6/10/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22005705 AFP/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.1.1.9.3.3 AFP PRIMA - PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO 2022

005642 GG 0020
0001
N 587.17 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEGORIA 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7176 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005706 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.9.3.3 5TA CATEG PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO 2022
005642 GG 0021
0001
N 5.00 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD + VIDA 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7177 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005708 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.9.3.3 ESSALUD VIDA PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO 2022

005642 GG 0022
0001
N 3,716.38 6/8/2022 PLANILLA ANUALIZAD0042 6/9/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7178 6/10/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005709 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.3.1.1.5 ESSALUD PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO 2022
005689 GG 0003
0001
N 466.10 6/9/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº263-2022-07.0 6/9/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº126 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7150 6/10/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000564 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.2

005690 GG 0003
0001
N 54.90 6/9/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº263-2022-07.0 6/9/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº127 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7149 6/10/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000563 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

005691 GG 0003
0001
N 68.40 6/9/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº263-2022-07 6/9/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TRU.REP.Nº129 6/10/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7148 6/10/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000562 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.2.1.1

000421 GG 0012
0001
N 5,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 64-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-144 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7249 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005823 GARRIDO ORTIZ LAURA VIOLETA 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1

000465 GG 0021
0001
N 3,680.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-59 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7276 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005824 ROLANDO NUÑEZ DANNY RODRIGO 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.9.1.1

000734 GG 0003
0001
N 133,592.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 134 6/7/2022 FACTURA E001-57 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7242 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005809 EXPERT SOLUTIONS IT E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.4.7.1

000736 GG 0006
0001
N 2,200.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 136 5/16/2022 FACTURA E001-102 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7240 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005803 IT DATUM S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000736 GG 0007
0001
N 300.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 136 5/16/2022 FACTURA E001-102 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7263 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005804 IT DATUM S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.3

000814 GG 0009
0001
N 8,000.00 2/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 154-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-29 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7273 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005815 CASACHAHUA BARRETO ELIZABETH DALIL 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

001044 GG 0003
0001
N 700.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 031 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7253 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005793 QUISPE DAVILA DAYSI BERTHA 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

001163 GG 0007
0001
N 3,000.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD OS 20 6/14/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 20-2022 CF.MDD 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7271 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005813 PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.5.1.1

001490 GG 0009
0001
N 276.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0049-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7231 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005768 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% DIAZ ALCALDE RXH E001-140
001614 GG 0007
0001
N 3,000.00 3/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0036-ARE 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7264 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005805 ROJAS LLERENA ADRIAN ALEXANDR 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

001854 GG 0006
0001
N 480.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-220-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7235 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005772 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% DE LA CUBA ARESTEGUI RXH E001-133

001886 GG 0009
0001
N 153.60 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-61 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7236 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005773 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CASTILLO ALBINES RXH E001-302
001887 GG 0009
0001
N 115.20 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-62 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7237 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005775 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CORDOVA AGUILAR RXH E001-111
001899 GG 0009
0001
N 86.40 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-74 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7238 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005779 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

001906 GG 0010
0001
N 201.60 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-81 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7250 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005784 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PAZ VENEGAS RXH E001-194
002595 GG 0008
0001
N 560.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00147-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7216 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005778 BIGLIERI BARREDA BARBARA GIGLIOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002596 GG 0007
0001
N 1,050.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 00148-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7217 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005780 ALCALA MENDOZA MILAGROS ANDREA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002597 GG 0007
0001
N 1,050.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 149-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7224 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005788 CHAVEZ VELASQUEZ YEMILHE DEL CARME 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002598 GG 0007
0001
N 525.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 150 TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7218 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005781 GONZALEZ BOLAÑOS CINTHIA NAYKE 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002599 GG 0007
0001
N 1,120.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 151-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7219 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005782 MUÑANTE MELGAR RICHARD ALLAN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002603 GG 0007
0001
N 525.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 152-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7220 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005783 GIRON PIZARRO MARIA LOURDES 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002604 GG 0007
0001
N 560.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 153-TQACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-93 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7221 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005785 BIGLIERI BARREDA BARBARA GIGLIOLA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002605 GG 0007
0001
N 525.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0154-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-72 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7222 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005786 RODRIGUEZ PALUMBO CYNTHIA KARIN 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002606 GG 0007
0001
N 525.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 155-TACNA 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-218 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7223 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005787 LOSTAUNAU HIJAR GIOVANNA OFELIA 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.9.1.1

002621 GG 0007
0001
N 1,536.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 111 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-387 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7211 6/14/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926011 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002808 GG 0005
0001
N 540.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/68-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-113 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7254 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005794 CIPRIANO MANDUJANO CARLOS WILFRE 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002810 GG 0005
0001
N 540.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/69-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7255 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005795 ROMERO LOARDO CARLOS RUBEN 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002854 GG 0009
0001
N 38.40 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000095-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7212 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005763 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% COTRINA ROWE RXH E001-58
002858 GG 0011
0001
N 38.40 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000099-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
R TA-RET. 8% 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7213 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005764 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% COTRINA ROWE RXH E001-59
002859 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000100-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-81 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7260 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005800 ANGULO ZAVALETA VIVIANA LISSET 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002860 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000101-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7262 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005802 ALVAREZ QUIROZ ANA CECILIA 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002876 GG 0005
0001
N 450.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/70-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-41 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7270 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005811 CABEZAS MOLINA CARLA LIZET 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002930 GG 0005
0001
N 450.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/76-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-90 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7226 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005790 REVATTA ESPINOZA JORGE 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002932 GG 0005
0001
N 540.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/77-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7256 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005796 MONTES PARDO CENIA LIZ 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002991 GG 0005
0001
N 240.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/83-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7258 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005798 ELERA QUIROZ MEICY 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002992 GG 0005
0001
N 360.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/84-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7257 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005797 GORA FLORES NANCY 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002993 GG 0005
0001
N 840.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/85-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-139 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7227 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005791 GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002995 GG 0006
0001
N 600.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/87-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7268 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005810 ALCANTARA TRUJILLO NILO 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

003005 GG 0008
0001
N 1,840.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 388-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7277 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005825 MASIAS CASTRO JORGE 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

003278 GG 0005
0001
N 211.20 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-257-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7229 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005766 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-502

003279 GG 0006
0001
N 249.60 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-258-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7230 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005767 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-137
003558 GG 0003
0001
N 90.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 190-TAC 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7244 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005817 LLANCARI OLIDEN DAVID ENMANUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003670 GG 0006
0001
N 6,440.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-498-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-0103 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7245 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005819 NAJARRO ESTRADA DORIS 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1

003807 GG 0003
0001
N 225.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 207-TAC 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7243 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005812 LLANCARI OLIDEN DAVID ENMANUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003863 GG 0005
0001
N 200.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-527-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7234 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005771 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CORONADO CHAVEZ RXH E001-239
004025 GG 0004
0001
N 9,200.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-536-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-80 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7248 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005822 LOYOLA FALCON WILFREDO 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

004142 GG 0003
0001
N 2,750.00 5/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 0110-ARE 5/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZ ARE 110 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7265 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005806 YRIBERRY SALGUERO DIANA 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.5.1.1

004157 GG 0006
0001
N 640.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-549-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7233 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005770 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PARCO SOSA RXH E001-91
004286 GG 0003
0001
N 1,260.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 0113-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7266 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005807 AYERVE MEDINA XIOMARA DENNIS 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

004287 GG 0005
0001
N 640.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 557-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7232 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005769 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

004345 GG 0003
0001
N 1,200.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/116-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-110 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7225 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005789 CIPRIANO MANDUJANO CARLOS WILFRE 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

004354 GG 0004
0001
N 1,050.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 0117-ARE 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7214 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005776 ORTIZ LUQUE NILDO FLOYD 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

004361 GG 0004
0001
N 875.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 0121-ARE 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7215 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005777 PINTO PUMA ODEON JESUS 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

004494 GG 0003
0001
N 873.00 5/17/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-097 NEYRA QUISP 5/17/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-097 NEYRA QUISP 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7269 6/14/2022 068 CARTA ORDEN 22000548 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.2

004531 GG 0004
0001
N 333.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 322-2022 6/7/2022 FACTURA E001-110 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7210 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005762 MURILLO VILLEGAS JULIO XAVIER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.4.5.1

004583 GG 0005
0001
N 60.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-327-2022 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7228 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005765 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-161

004672 GG 0003
0001
N 720.00 5/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000151-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7259 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005799 CARRANZA NACARINO CARMEN EMILIA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004835 GG 0003
0001
N 924.94 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC 005-2022 5/31/2022 FACTURA E001-93 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7239 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005774 MACROASSYSTEMP E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.2.1.1

004835 GG 0004
0001
N 35.36 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC 005-2022 5/31/2022 FACTURA E001-93 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7251 6/14/2022 068 CARTA ORDEN 22000547 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.2.1.1

004835 GG 0005
0001
N 29.70 5/20/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC 005-2022 5/31/2022 FACTURA E001-93 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7252 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005792 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.2.1.1

004882 GG 0003
0001
N 50.00 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0142-ARE 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-158 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7267 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005808 CAMINO CASILLA VALERIANO EDGAR 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.2.9.1.1

004939 GG 0004
0001
N 1,357.00 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000158-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7274 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005816 BAZAN DAVILA KAROL AGUSTINA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004940 GG 0003
0001
N 1,357.00 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000159-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7275 6/14/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005818 CHAVEZ SALAZAR LEONOR ANGELICA 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

004952 GG 0004
0001
N 4,800.00 5/24/2022 ORDEN DE COMPRA -OC-013-2022-GZIQT 5/26/2022 FACTURA E001-1366 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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005461 GG 0003
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N 588.44 6/3/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGN°72-2022.-03. 6/3/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGN°72-2022.-03. 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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E001-9 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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7279 6/14/2022 068 CARTA ORDEN 22000555 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

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N 1,474.69 6/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0043 6/14/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/14/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7280 6/14/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100231 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

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7281 6/14/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100232 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

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N 3,541.60 1/10/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 001 6/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S251-44697789 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 7.20 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 001-TAC 6/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S100-2843653 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 1,191.50 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 001-TAC 6/5/2022 RECIBO SERVICIOS P S100-2813654 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7355 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005847 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.1.1

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N 109.50 1/14/2022 ORDEN DE SERVICIO MDD 003-2022 6/14/2022 RECIBO SERVICIOS P 0001-3297195 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 4,600.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 63-20222 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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7336 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005843 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.2.1.1

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N 516.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS 003-2022 6/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-44520540 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 6.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0019 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7293 6/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000554 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

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N 3,222.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 131 6/1/2022 FACTURA FFBH-49925 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 439.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 131 6/1/2022 FACTURA FFBH-49925 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7354 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005845 TELEFONICA DEL PERU SAA 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.2.2.2

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N 1,400.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 134 6/7/2022 FACTURA E001-57 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 18,408.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 134 6/7/2022 FACTURA E001-57 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 1,600.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 160-2022 6/3/2022 FACTURA E001-1914 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 1,920.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 160-2022 6/3/2022 FACTURA E001-1914 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7332 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005839 TAMASHIRO & RAMIREZ CONSULTORES S 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.7.1.1

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N 440.49 5/23/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 591-2022 6/14/2022 CONVENIO MARCO - 6052266560857 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7299 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005836 SKY AIRLINE PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000002 0008 2.3.2.1.2.1

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N 99.00 2/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-170-2022 6/1/2022 FACTURA FF11-158087 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 2,400.00 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 55-MOQ-TAC 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
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0001
N 1,778.04 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-143-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 3,500.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 07 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-9 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7353 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005848 GAMARRA CHIRINOS NELLY 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

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0001
N 3,000.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-176-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 687.28 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-197-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-197 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 720.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-207-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-190 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 720.00 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-207-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
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N 634.80 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/71-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-161 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7306 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005854 ALIAGA TAPIA MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

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E001-42 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7309 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005856 VALDERRAMA TRUJILLO JESUS FIDEL 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

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N 540.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/73-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7311 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005858 PANTOJA ESQUIVEL JORGE ENRIQUE 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

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N 450.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/74-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-140 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7343 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005882 GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002883 GG 0005
0001
N 240.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 31 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
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7347 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005886 YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

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N 1,200.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 37 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7345 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005884 AVILES PALOMINO FILOMENA 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002892 GG 0005
0001
N 720.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 39 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-209 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7350 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005889 YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002894 GG 0003
0001
N 1,200.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 41 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-58 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7346 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005885 AVILES PALOMINO FILOMENA 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002898 GG 0005
0001
N 720.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 45 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-210 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7351 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005890 YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002899 GG 0005
0001
N 1,200.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 46 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-211 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7352 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005873 YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002928 GG 0005
0001
N 450.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/75-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7344 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005883 CRISOSTOMO SAENZ GLADYS 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002936 GG 0005
0001
N 540.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/80-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-42 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7340 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005879 CABEZAS MOLINA CARLA LIZET 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002989 GG 0006
0001
N 660.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/93-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-54 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7341 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005880 ALCANTARA TRUJILLO NILO 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002994 GG 0005
0001
N 600.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/86-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-43 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7310 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005857 CABEZAS MOLINA CARLA LIZET 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

002998 GG 0005
0001
N 240.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/90-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7342 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005881 PIMENTEL PARADO SUSANA 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

003000 GG 0005
0001
N 360.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/92-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7339 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005878 ROJAS ROJAS MARCO EDEY 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

003281 GG 0003
0001
N 2,640.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-253-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7313 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005860 AURIS CORNEJO MARTIN EDGAR 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003435 GG 0004
0001
N 2,640.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/100-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-332 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7338 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005877 MEZA FASHE WILLIAMS 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

003558 GG 0004
0001
N 10.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 190-TAC 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7288 6/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000552 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003627 GG 0004
0001
N 1,288.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-266-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-240 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7319 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005866 CORONADO CHAVEZ CESAR MANUEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003628 GG 0003
0001
N 1,400.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-267-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-444 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7320 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005869 LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003791 GG 0003
0001
N 714.71 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-287-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7318 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005865 VASQUEZ LLANOVARCED POOL DARYL 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

003807 GG 0004
0001
N 25.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 207-TAC 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7289 6/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000553 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003811 GG 0003
0001
N 100.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 211-TAC 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-272 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7362 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005851 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003870 GG 0003
0001
N 2,640.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-289-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-149 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7321 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005870 GUTIERREZ YZAGUIRRE MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003873 GG 0003
0001
N 1,800.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-291-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-61 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7322 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005871 GONZALES COMETIVOS RICARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003940 GG 0004
0001
N 591.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 28 5/30/2022 FACTURA E001-29 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7290 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005828 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.6.3.2.2.1

004194 GG 0004
0001
N 549.48 5/4/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 30 5/31/2022 FACTURA E001-270 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7292 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005830 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.1.5.4.1

004206 GG 0004
0001
N 4,370.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-554-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7301 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005838 BRIOSO LESCANO XAVIER MAX 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

004261 GG 0003
0001
N 750.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 226-TAC 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-91 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7369 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005893 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

004270 GG 0003
0001
N 100.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 230.-TAC 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-271 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7363 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005852 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

004271 GG 0003
0001
N 2,520.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-304-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7314 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005861 JAIME DIAZ ANGEL JHON 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004289 GG 0003
0001
N 4,000.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO 559-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-178 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7334 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005841 QUISPE ADAN HERNAN LEONARDO 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1

004328 GG 0003
0001
N 2,100.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-309-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-277 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7315 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005862 VICENTE VILLAR PERCY ALDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004425 GG 0003
0001
N 1,920.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-319-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-63 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7316 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005863 JOVANOVIC AGUIRRE JVAN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004552 GG 0003
0001
N 720.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-320-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-125 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7324 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005872 ALBAN ANGULO JAVIER RENATO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004555 GG 0003
0001
N 750.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-321-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-228 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7317 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005864 FLORES HERNANDEZ MARIA MARGARITA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004566 GG 0003
0001
N 840.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-326-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-109 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7329 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005876 CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004779 GG 0003
0001
N 15.00 6/15/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ ICA MEMO N°140 6/15/2022 RENDICION DE CUENGZ ICA MEMO N°140 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7360 6/15/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000579 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.1.2.99

004780 GG 0003
0001
N 1,159.60 6/15/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ CHI MEMO N°530 6/15/2022 RENDICION DE CUENGZ CHI MEMO N°530 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7361 6/15/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000580 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.7.11.6

004933 GG 0004
0001
N 41.77 5/24/2022 ORDEN DE COMPRA CHI OC 41 5/30/2022 FACTURA E001-113 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7291 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005829 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.5.3.1

005194 GG 0003
0001
N 4,233.60 5/30/2022 DISPOSITIVO LEGAL PUNO 099-2022 6/8/2022 RESOLUCION ADMINIGZ PUNO 099 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7357 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005849 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.5.4.3.2.1

005196 GG 0003
0001
N 3,129.44 5/30/2022 DISPOSITIVO LEGAL PUNO 101-2022 6/8/2022 RESOLUCION ADMINIGZ PUNO 101 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7359 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005850 MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JUL 9002 3.999999 5.000661 0044 2.5.4.3.2.1

005555 GG 0003
0001
N 90.00 6/7/2022 ORDEN DE SERVICIO UOPUC-146-2022 6/14/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-44604116 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7333 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005840 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.2.2.2.2

005589 GG 0003
0001
N 39.51 6/7/2022 DISPOSITIVO LEGAL RSGGN°77-2022-03. 6/7/2022 RESOLUCION ADMINIRSGGN°77-2022-03. 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7285 DEV. 6/15/2022 065 CHEQUE GIRADO 16926012 CONSTRUCTORA & CONSULTORA JMH S.A 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.7.11.99

005742 GG 0003
0001
N 181.00 6/14/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-104 CARDENAS T 6/14/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-104 CARDENAS T 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7364 6/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000558 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.1.2.2

005808 GG 0011
0001
N 232.83 6/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0043 6/14/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7307 6/15/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005831 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

005808 GG 0012
0001
N 280.00 6/14/2022 PLANILLA ANUALIZAD0043 6/14/2022 PLANILLA UNICA DE AUXILIO MUTUO 6/15/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7308 6/15/2022 068 CARTA ORDEN 22000556 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000991 0062 2.2.1.1.1.1

000064 GG 0013
0001
N 1,581.04 1/12/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-004-2022-GZIQT 6/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S103-3491354 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7425 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005939 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRIC 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.2.1.1

000705 GG 0009
0001
N 3,933.34 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0017 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7397 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005899 ARRASCO MARTINEZ LEONARDO YARYL 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000747 GG 0012
0001
N 11,849.68 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 142 6/7/2022 FACTURA E001-279 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7400 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005902 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.3.1.1

000918 GG 0011
0001
N 277.40 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/13-2022 6/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S849-03620456 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7402 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005904 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.2.1.1

000919 GG 0011
0001
N 26.40 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/14-2022 6/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S010-2177933 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7403 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005905 EMAPA - HVCA. S.A. 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.2.1.2

000920 GG 0011
0001
N 93.10 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/15-2022 6/15/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0044604117 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7404 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005906 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.2.2.3

000929 GG 0011
0001
N 2,700.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/12-2022 6/15/2022 ORDEN DE SERVICIO O/S 12-2022 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7401 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005903 CONTRERAS VDA.DE CHOQUE LUCIA 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.5.1.1

001157 GG 0009
0001
N 3,500.00 2/14/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-177-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7408 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005910 DURAND BARRETO AMELIA NAJAIRA 9001 3.999999 5.000006 0018 2.3.2.9.1.1

001299 GG 0016
0001
N 1,359.23 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 191 5/24/2022 FACTURA F005-109363 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7409 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005911 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

001647 GG 0007
0001
N 2,500.00 3/2/2022 ORDEN DE SERVICIO CUS OS 27 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7405 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005907 ROMERO CHOQQUE LISBETH DIZZY 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.9.1.1

001892 GG 0005
0001
N 2,160.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-67 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-113 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7373 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005914 FLORES DIOSES ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1
 Página 31 de 116
LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

001893 GG 0008
0001
N 662.40 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-68 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7374 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005915 GONZALES BENITES JUAN MILTON 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 OS68 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR EST -
MODALI DAD V IRTUAL/ SEMI PRE SENCI AL RXH E001-82
IMPORTE S/ 662.4
001894 GG 0005
0001
N 1,200.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-69 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7375 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005916 HUERTAS YOVERA JUAN CRUZ 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 OS69 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR EST -
MODALI DAD V IRTUAL/ SEMI PRE SENCI AL : ALBA ÑI LE RI A
EN EDIFICACIONES ALBAÑILERIA EN EDIFI CA CIONES
RX H E 001-101 I MPORTE S/ 1200
001900 GG 0008
0001
N 2,428.80 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-75 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-136 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7376 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005917 LOPEZ VILELA ARNOLD WILMER 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 OS75 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR EST -
MODALI DAD V IRTUAL/ SEMI PRE SENCI AL : TALLER DE
EXP RES ION GRA FICA I DI SEÑO RESTA URANTES Y SP A
SUPERVIS ION PROY ECTO DE OBRA RXH E001-136
IMPORTE S/ 2428.8
001903 GG 0008
0001
N 552.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-78 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7377 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005918 PANTA COSSIO ROLANDO EDINSON 9002 3.999999 5.000668 0057 09-7  2.3.2.9.1.1 OS78 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR EST -
MODALI DAD V IRTUAL/ SEMI PRE SENCI AL : SI STEMA DE
AGUA POTAB LE Y SANEA MIENTO RXH E001-92
IMPORTE S/ 552
002453 GG 0005
0001
N 540.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/59-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7383 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005926 TAYPE CASTRO JUAN 9002 3.999999 5.000668 0052 09-7  2.3.2.9.1.1 "OS 59 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA
ELDI CTADO DE LA UNIDAD DIDACTI CA ""TOP OGRAFI A
RX H E 001-83 IMPORTE S / 540"
002454 GG 0005
0001
N 540.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/60-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-111 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7384 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005928 CIPRIANO MANDUJANO CARLOS WILFRE 9002 3.999999 5.000668 0052 09-7  2.3.2.9.1.1 OS60 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DI CTADO DE LA UNIDAD DIDACTI CA "DI BUJO
TOPOGRAFI CO RXH E 001-111 IM PORTE S/ 540
002455 GG 0005
0001
N 720.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/61-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-84 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7385 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005929 TAYPE CASTRO JUAN 9002 3.999999 5.000668 0052 09-7  2.3.2.9.1.1 "OS 61 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PARA
ELDI CTADO DE LA UNIDAD DIDACTI CA ""TÉCNICAS
PARA M EDI CI ON Y LEV ANTA MIENTO DE I NFORMACION
RX H E 001-84 IMPORTE S / 720"
002456 GG 0005
0001
N 540.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/62-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-112 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7386 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005930 CIPRIANO MANDUJANO CARLOS WILFRE 9002 3.999999 5.000668 0052 09-7  2.3.2.9.1.1 OS62 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DI CTADO DE LA UNIDAD DIDACTI CA "MATEMA TICA
APLICADA RXH E 001-112 IM PORTE S/ 540
002457 GG 0005
0001
N 450.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/63-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-99 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7387 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005931 IBARRA QUISPE LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0052 09-7  2.3.2.9.1.1 OS63 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DI CTADO DE LA UNIDAD DIDACTI CA "FUNDA MENTOS
DE DI BUJO RXH E001-99 I MPORTE S/ 450

002550 GG 0005
0001
N 1,440.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 344-2022 5/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-85 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7429 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005943 RODRIGUEZ NEYRA MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO DE E XPOS ITOR PARA LA
ESCUE LA SUPE RIOR TÉ CNICA - SE MESTRE
ACADÉ MICO 2022-I RXHE001-85
002552 GG 0005
0001
N 720.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 346-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7428 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005942 RODRIGUEZ VILLALOBOS MARIA DE LOS 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO DE E XPOS ITOR PARA LA
ESCUE LA SUPE RIOR TÉ CNICA - SE MESTRE
ACADÉ MICO 2022-I RXHE001-35
002559 GG 0008
0001
N 2,318.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 353-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7427 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005941 SHIGYO ORTIZ DE LAU ZOILA ISABEL 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO DE E XPOS ITOR PARA LA
ESCUE LA SUPE RIOR TÉ CNICA - SE MESTRE
ACADÉ MICO 2022-I RXHE001-70
002561 GG 0005
0001
N 3,600.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 355-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7426 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005940 SIFUENTES ROJAS MARIA DEL PILAR 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO DE E XPOS ITOR PARA LA
ESCUE LA SUPE RIOR TÉ CNICA - SE MESTRE
ACADÉ MICO 2022-I RXHE001-33
002563 GG 0008
0001
N 2,649.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 357-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7424 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005938 SIMON CALLE JAIME ANDRES 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO DE E XPOS ITOR PARA LA
ESCUE LA SUPE RIOR TÉ CNICA - SE MESTRE
ACADÉ MICO 2022-I RXHE001-31
002564 GG 0005
0001
N 2,160.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 358-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7423 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005937 SOTO ESCALANTE JAVIER 9002 3.999999 5.000668 0055 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO ESP ECI ALIZADO DE E XPOS ITOR PARA LA
ESCUE LA SUPE RIOR TÉ CNICA - SE MESTRE
ACADÉ MICO 2022-I RXHE001-74
002733 GG 0004
0001
N 7,360.00 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO OS N° 404-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-132 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7406 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005908 MIGLIO TOLEDO DE RODRIGUEZ ROSA MA 9002 3.999999 5.000894 0061 09-7  2.3.2.7.14.98 SERVICIO DE PLANTEAMI ENTO DE ES PECIFI CACIONES
TÉCNICAS DE L SI STEMA EX PERIMENTAL P ARA
TRA TAMIE NTO DE AGUA S S ERV IDAS EN EL DISTRITO
DE PAS HUL, CAJAMARCA RXHE001-132

002868 GG 0003
0001
N 960.00 3/26/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 21 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7390 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005934 GUTIERREZ SOLANO MAURO SEGUNDINO 9002 3.999999 5.000668 0049 09-7  2.3.2.9.1.1 OS21 PAGO P OR E XPOSI TOR DE LA UNI DA D
DI DACTIV A TOPOGRAFIA ICICLO I-A CARRE RA DE
GEODES IA Y TOP OGRAFI A RXH E001-6 I MPORTE S/ 960

002871 GG 0003
0001
N 960.00 3/26/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 24 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-7 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7391 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005935 GUTIERREZ SOLANO MAURO SEGUNDINO 9002 3.999999 5.000668 0049 09-7  2.3.2.9.1.1 OS24 PAGO P OR E XPOSI TOR DEL LA UNIDAD
DI DACTICA DE TOPOGRAFI A POR 32 HORA S CICLO I
GRUPO B, CARRERA DE GEODE SIA Y TOPOGRAFI A
RX H E 001-7 IMP ORTE S/ 960
002875 GG 0003
0001
N 2,160.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 28 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7392 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005936 GUTIERREZ SOLANO MAURO SEGUNDINO 9002 3.999999 5.000668 0049 09-7  2.3.2.9.1.1 OS28 PAGO P OR E XPOSI TOR-UNIDAD DIDACTI CA
TOPOGRAFI A A PLICADA POR 144 HORAS CI CLO I I,
CA RRERA DE GEODESI A Y TOPOGRAFIA RX H E001-8
IMPORTE S/ 2160
002886 GG 0003
0001
N 810.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 34 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7393 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005924 HUAIHUA FLORES ELVIS RAUL 9002 3.999999 5.000668 0049 09-7  2.3.2.9.1.1 "OS 34 P AGO POR EX POSI TOR-UNIDAD DI DA CTICA
GESTION E MPRE SARIA L POR 54 HORAS CI CLO II I,
CA RRERA DE GEODESI A YTOPOGRAFI A RXH E 001-38
IMPORTE S/ 810"
002900 GG 0003
0001
N 900.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 47 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7394 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005923 HUAIHUA FLORES ELVIS RAUL 9002 3.999999 5.000668 0049 09-7  2.3.2.9.1.1 OS47 PAGO P OR E XPOSI TOR-UNIDAD INNOV ACION
TECNOLOGI CA POR 54, CICLO VI, CARRERA DE
GEODES IA Y TOP OGRACIAS RXH E001-39 IMP ORTE S/
900
002999 GG 0005
0001
N 360.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/91-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-92 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7378 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005919 PALOMINO GALINDO MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0052 09-7  2.3.2.9.1.1 "OS 91 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR DEL
DI CTADO DE LA UNIDAD DIDACTI CA GESTI ON DE
RI ESGOS PROY ECTOD602 D0408 RXH E001-92
IMPORTE S/ 360"
003006 GG 0009
0001
N 1,840.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 389-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-503 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7407 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005909 PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO 9002 3.999999 5.000538 0028 09-7  2.3.2.9.1.1 SERVICIO DE ASI STENCIA TÉCNICA PARA LA
ELABORACION DE FAS CICULOS DE L CURS O MODULAR
DE ENCOFRADO FIERRE RI A RXHE001-503

003157 GG 0005
0001
N 540.00 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/95-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-28 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7388 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005932 RODRIGUEZ ROSALES PAUL JOSE 9002 3.999999 5.000668 0052 09-7  2.3.2.9.1.1 OS95 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITOR PARA EL
DI CTADO DE LA UNIDAD DIDACTI CA "FISI CA AP LI CA DA"
RX H E 001-28 IMPORTE S / 540
004192 GG 0003
0001
N 720.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/113-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-124 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7381 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005922 YAURI TUNQUE JOAQUIN 9002 3.999999 5.000661 0034 09-7  2.3.2.9.1.1 OS113 P AGO POR SE RV ICIO DE E XPOSI TOR PROY . E -
0361 (E-0602) RX H E 001-124 I MPORTE S/ 720
004510 GG 0004
0001
N 560.00 5/30/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY087 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-74 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7389 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005933 PINO OTINIANO YOSVANA YANINA 9002 3.999999 5.000661 0045 09-7  2.3.2.9.1.1 OS87 PAGO P OR S ERVICIO DE EXP OS ITO P ARA EL
DI CTADO SE GURIDAD Y SALUD E N TRAB AJOS
BAS ICOS DE CONSTRUCCION RX H E001-74 IMPORTE
S/ 560
004582 GG 0004
0001
N 149,399.96 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 581 6/14/2022 FACTURA E001-585 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7399 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006040 REDES Y SERVICIOS S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 09-7  2.3.2.7.4.99 CONTRATO Nª 04-2022-SE NCICO-03.00 SE RVI CI O DE
RE NOVACION DELICENCIA S M ICROSOFT
ENROLLM ENT FOR E DUCA TION SOLUTI ONS - OVS - ES
- EQUI VALENTE FACT E001-585
004683 GG 0004
0001
N 3,308.18 5/18/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 35 6/9/2022 FACTURA F001-5874 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7372 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006026 MULTIPLACAS & ACCESORIOS EL HACEDOR9002 3.999999 5.000661 0038 09-7  2.3.1.9.1.99 OS35 PAGO P OR

004800 GG 0003
0001
N 12.70 6/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ CHI MEMO N°496 6/16/2022 RENDICION DE CUENGZ CHI MEMO N°496 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7422 6/16/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000594 GARCIA BACA JUAN RICARDO 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.1.2.99

004805 GG 0004
0001
N 3,312.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/122-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7379 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005920 YARINGAÑO PACHECO KELVYN MAURICIO 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,815.20 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/124-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7380 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005921 MALLQUI SARAVIA BADIN HEISEN 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

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0001
N 3,000.00 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 598-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-21 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7410 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005912 PEÑA RAMOS STEFANNY CAROLINA 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.9.1.1

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N 79.30 5/26/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-27 6/3/2022 FACTURA E001-750 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7412 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005927 GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.9.1.99

005139 GG 0003
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N 640.00 5/27/2022 ORDEN DE COMPRA -UOPUC-005-2022 6/7/2022 FACTURA E001-265 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7395 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005897 RENGIFO GONZALES JENNIFER TATIANA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.1.99.1.3

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0001
N 1,000.00 5/27/2022 ORDEN DE COMPRA -UOPUC-006-2022 6/7/2022 FACTURA E001-264 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7396 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005898 RENGIFO GONZALES JENNIFER TATIANA 9002 3.999999 5.000661 0047 2.3.1.99.1.3

005195 GG 0003
0001
N 2,773.50 5/30/2022 DISPOSITIVO LEGAL PUNO 100-2022 6/8/2022 RESOLUCION ADMINIGZ PUNO OS 100 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7411 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005913 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO 9002 3.999999 5.000661 0044 2.5.4.3.2.1

005246 GG 0003
0001
N 750.00 5/30/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/126-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7382 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005925 IBARRA QUISPE LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

005390 GG 0003
0001
N 680.00 6/3/2022 ORDEN DE COMPRA -53-TAC 6/7/2022 FACTURA F001-635 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7398 6/16/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005900 COMERCIAL SANTA VERONICA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.1.5.4.1

005770 GG 0003
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N 640.00 6/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-101 CAYCHO UGA 6/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-101 CAYCHO UGA 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7413 6/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000559 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.2

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N 232.00 6/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-103 JIMENEZ RAM 6/10/2022 PLANILLA DE VIATICO PV-103 JIMENEZ RAM 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7414 6/16/2022 068 CARTA ORDEN 22000560 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.1.2.2

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0001
N 1,620.01 6/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº249-2022-07.0 6/16/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº114 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7420 6/16/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000592 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.6.1.2

005965 GG 0003
0001
N 628.05 6/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF. 249-2022-07.02 6/16/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº115 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7421 6/16/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000593 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.1.2.2

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N 122.30 6/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.249-2022-07.02 6/16/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº113 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7419 6/16/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000590 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.1.2.99

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N 6.50 6/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 249-2022-07.02 6/16/2022 RENDICION DE CUENC.CH.SC.REP.Nº112 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7418 6/16/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000589 PONGO CHINGUEL YOLANDA 9001 3.999999 5.000003 0014 2.3.2.1.2.99

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N 2,177.00 6/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº251-2022-07.0 6/16/2022 RENDICION DE CUENC.CH.GZ.IQT.REP.116 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7415 6/16/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000586 FLORES LOMAS VICTOR ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.4.7.1

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N 1,397.01 6/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº262-2022-07.0 6/16/2022 RENDICION DE CUENC.CH.CF.APUR.REP.1 6/16/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7416 6/16/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000587 MEZA GONZALES JULIO EMILIO 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.4.7.1

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0001
N 3,500.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 004-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-50 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 4,415.60 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-01 6/6/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-24750084 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 970.90 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-02 6/1/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-05620403-01 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 2,300.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS011-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 1,910.60 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS004(S043)HYO 6/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S786-28566643 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7437 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005969 ELECTROCENTRO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.1.1

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0001
N 195.40 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS005(S044)HYO 6/16/2022 RECIBO SERVICIOS P 0004-21573847 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7438 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005970 EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.1.2

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N 80.00 1/27/2022 ORDEN DE SERVICIO OS006(S045)HYO 6/16/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0044520536 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7439 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005971 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.2.2.3

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0001
N 42,000.00 1/28/2022 ORDEN DE COMPRA -1-2022 6/3/2022 FACTURA F191-46889 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7443 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005975 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON
9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.1.1.1.1

000586 GG 0040
0001
N 510.47 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 5/4/2022 FACTURA F581-4160237 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7434 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005966 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

000586 GG 0041
0001
N 175,108.15 1/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 104 5/23/2022 FACTURA F581-4199850 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7501 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006010 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.6.3.4

001277 GG 0015
0001
N 113,758.94 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 194 6/15/2022 FACTURA F002-5943 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7505 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006039 PROTECCION Y RESGUARDO S A 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.2.3.1.2

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0001
N 3,350.67 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 54-MOQ-TAC 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7469 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005985 NINA SARAZA MILAGROS DEBORA 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

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0001
N 2,400.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-76 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-212 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7446 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005960 LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1

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N 2,400.00 3/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000054-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7487 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005999 ROJAS SANCHEZ JORGE FERNANDO 9002 3.999999 5.000661 0032 2.3.2.9.1.1

002520 GG 0008
0001
N 2,649.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 314-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7472 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005988 MINAYA CAÑARI RICARDO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002521 GG 0005
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N 2,520.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 315.2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-51 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7473 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005989 MORALES BARDALES MIRTHA ISABEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002522 GG 0008
0001
N 2,263.20 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 316-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-2 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7474 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005990 MUCHA MALLAUPOMA ALDO MARCO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002523 GG 0005
0001
N 2,520.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 317-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7475 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005991 NALVARTE TIPPE DE RIVERA KATHERINE G 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002524 GG 0005
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N 2,880.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 318-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7490 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005995 NINAHUAMAN MACHADO SALOMON PABL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002525 GG 0005
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N 1,620.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 319-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-24 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7476 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005992 NOVOA VARGAS MOISES HUMBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002526 GG 0005
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N 3,420.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 320-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7461 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005959 OCHARAN CHOQUEHUANCA RUBI 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002528 GG 0005
0001
N 2,700.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 322-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 2,160.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 323-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-122 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7459 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005957 ORTIZ ROJAS GUILLERMO LUIS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 2,484.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 324-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-504 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7458 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005956 PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 3,477.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 326-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-19 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7457 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005955 PALOMINO PAREDES LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 720.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 328-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7491 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006001 PARRA QUISPE MENDEL ALEXANDER 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 360.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 329-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-16 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7456 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005952 PERALES BAZALAR WALTER LYNDON 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 690.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 330-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7492 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006002 PERALES BAZALAR WALTER LYNDON 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 3,008.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 331-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7455 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005951 PERALTA SOTO MONICA MILAGROS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 2,456.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 332-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7493 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006003 PINTO ALFARO JUAN MANUEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 3,240.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 334-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-26 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7454 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005950 PIZARRO HUAICOCHEA ESTELA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 1,620.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 338-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-115 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7496 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006005 QUIROZ ORTIZ LUIS MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 3,030.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 339-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-168 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7453 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005949 RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 540.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 340-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7497 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006006 RAYMUNDO TINTAYO ELGA BEATRIZ 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 2,160.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 342-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7452 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005948 ROCHA ASCURRA CESAR AUGUSTO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 2,649.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 343-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-46 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7498 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006007 RODRIGUEZ CRUZADO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 1,490.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 347-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-104 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7486 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005998 ROJAS ALBINO LUDBING CESAR 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 2,520.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 359-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7500 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006009 SUMARI RAMOS JEAN CARLOS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 1,794.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 362-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7499 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006008 TOCAS MENA EUSEBIO 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 1,440.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 098 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-119 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7483 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005994 ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002629 GG 0005
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N 1,680.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 119 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7484 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005996 GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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N 1,766.40 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 124 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-358 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7485 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005997 MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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N 2,520.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 140 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-108 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7477 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005980 SANCHEZ CASIMIRO GILBERT CEFERINO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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N 1,320.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 142 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-76 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7478 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005981 TORRES LOYOLA ELMER MIKY 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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E001-95 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7479 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005982 YOVERA GARCIA DENNIS ALONSO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002862 GG 0005
0001
N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 144 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7480 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005983 DIAZ RODRIGUEZ BREITNER GUILLERMO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002866 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 148 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-69 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7481 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005984 RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002867 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 149 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7482 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005993 ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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0001
N 540.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/81-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-57 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7445 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005954 BOZA CCORA FERNANDO ANACLETO 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

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0001
N 360.00 3/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/89-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-56 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7444 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005953 BOZA CCORA FERNANDO ANACLETO 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1

003076 GG 0003
0001
N 250.00 3/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 160-TAC 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7470 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005986 ARPASI LLANQUE MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

003899 GG 0003
0001
N 560.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO APU OS 31 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7451 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005965 ACUÑA FELIX RAQUEL 9002 3.999999 5.000661 0029 2.3.2.9.1.1

004202 GG 0004
0001
N 5,060.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-550-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-35 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7435 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005967 MATIAS RAMOS JESUS ALDAIR 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1

004339 GG 0003
0001
N 2,563.90 5/6/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-22 6/7/2022 FACTURA E001-46 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7430 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005944 CAUNA OROCOLLO RUTH IRAIDES 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.9.1.99

004634 GG 0003
0001
N 560.00 5/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-152 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-172 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7447 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005961 LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

004635 GG 0003
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N 560.00 5/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-153 5/30/2022 RECIBO POR HONORA
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7448 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005962 MARTINEZ MANRIQUE JESUS ENRIQUE 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

004636 GG 0003
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N 960.00 5/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-154 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-89 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7449 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005963 RAMOS NAVARRO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

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N 883.20 5/17/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-155 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-149 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7450 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005964 LLOMPART CORONADO JORGE MARTIN 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

004682 GG 0003
0001
N 5,050.00 5/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/120-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-125 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7436 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005968 MORALES ZUÑIGA ALEXANDER 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

004727 GG 0003
0001
N 5,045.94 5/19/2022 ORDEN DE COMPRA -004-2022 6/14/2022 FACTURA E001-126 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7433 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005947 MAVET IMPRESIONES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.6.1.4

004801 GG 0003
0001
N 812.10 6/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ ICA MEMO N°150 6/16/2022 RENDICION DE CUENGZ ICA MEMO N°150 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7465 6/17/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000599 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.7.11.5

004813 GG 0003
0001
N 1,676.10 6/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ ICA MEMO N°150 6/16/2022 RENDICION DE CUENGZ ICA MEMO N°150 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7466 6/17/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000600 MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.1.1

004819 GG 0003
0001
N 2,640.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 270-TAC 6/7/2022 FACTURA E001-594 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7504 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006038 CHAMBI APAZA ERNESTO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.7.1

004929 GG 0003
0001
N 578.20 5/24/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-25 6/7/2022 FACTURA F001-00000367 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7431 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005945 GRUPO COMPUDATA PERUSOCIEDAD DE R9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.5.4.1

004961 GG 0004
0001
N 2,500.00 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 047 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-39 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7440 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005972 QUINTEROS CHACALIAZA ANA LUCILA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

004962 GG 0004
0001
N 1,000.00 5/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 048 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7441 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005973 NUÑEZ RAMIREZ BRECK GUILLER MANUE 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

005224 GG 0003
0001
N 5,755.00 5/30/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 119 6/9/2022 FACTURA E001-339 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7502 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006034 XIOS PROYECTOS & SERVICIOS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.7.1

005279 GG 0003
0001
N 208.00 6/1/2022 ORDEN DE COMPRA -52-TAC 6/6/2022 FACTURA E001-121 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7471 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005987 MACHACAO QUISPE JUANA LUZ 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.1.5.1.2

005330 GG 0003
0001
N 7,541.75 6/2/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-030 6/6/2022 FACTURA E001-50 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7432 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22005946 PUBLIK 360 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.99.1.3

005508 GG 0003
0001
N 1,358.00 6/6/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 42 6/8/2022 FACTURA F001-3866 6/17/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7503 6/17/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006035 COMPUTROCK E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.5.1.1

000158 GG 0011
0001
N 2,300.00 1/18/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS012-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7562 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006046 VEGA SANDOVAL JUAN EMILIO 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

000368 GG 0004
0001
N 638.02 1/21/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 003-2022 6/9/2022 FACTURA F004-6291 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7557 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006041 INVERSIONES CECO. S.A.C 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.1.3.1.1

000368 GG 0005
0001
N 563.97 1/21/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 003-2022 6/9/2022 FACTURA F004-6292 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7558 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006042 INVERSIONES CECO. S.A.C 9002 3.999999 5.000668 0051 2.3.1.3.1.1

000419 GG 0021
0001
N 400.00 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 63-20222 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7533 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006011 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0011 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CONDO RAMIREZ RXH E001-104
000430 GG 0011
0001
N 298.50 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S 0001 6/20/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-0045330563 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7560 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006044 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.2.2

000432 GG 0011
0001
N 67.90 1/24/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA O/S N° 003 6/20/2022 RECIBO SERVICIOS P S101-8022314 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7561 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006045 EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC.9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.1.2

000465 GG 0022
0001
N 320.00 1/25/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-074-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7546 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006024 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ROLANDO NUÑEZ RXH E001-59
000705 GG 0010
0001
N 66.66 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 0017 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7556 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000564 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.9.1.1

000747 GG 0013
0001
N 1,616.00 2/2/2022 ORDEN DE SERVICIO 142 6/7/2022 FACTURA E001-279 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7564 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006036 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCR 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.3.1.1

000775 GG 0005
0001
N 1,609.31 2/2/2022 ORDEN DE COMPRA -MDD 004-2022 6/7/2022 FACTURA F004-2092 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7586 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006054 W-LEO REPRESENTACIONES S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.1.3.1.1

000789 GG 0003
0001
N 525.24 5/19/2022 CONVENIO MARCO - OS N° 479-2022 6/15/2022 CONVENIO MARCO - BA 6052264917314 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7530 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006031 SKY AIRLINE PERU S.A.C. 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.1.2.1

001277 GG 0016
0001
N 15,513.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 194 6/15/2022 FACTURA F002-5943 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7590 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006058 PROTECCION Y RESGUARDO S A 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.3.1.2

001299 GG 0017
0001
N 185.00 2/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 191 5/24/2022 FACTURA F005-109363 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7565 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006037 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIA9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.2.5.1

001306 GG 0008
0001
N 149.33 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 54-MOQ-TAC 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7566 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000565 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

001331 GG 0004
0001
N 21.96 2/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-143-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7553 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000562 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001499 GG 0005
0001
N 1,650.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS057-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7507 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006061 GONZALEZ PUPPI HECTOR MANUEL 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001512 GG 0008
0001
N 2,898.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS071-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-161 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7506 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006059 POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001526 GG 0005
0001
N 3,150.00 2/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CHIOS0081-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-30 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7508 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006062 VASQUEZ SANDOVAL BOY GEORGE 9002 3.999999 5.000668 0054 2.3.2.9.1.1

001860 GG 0007
0001
N 32.72 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-197-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-197 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7554 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000563 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001893 GG 0009
0001
N 57.60 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-68 6/7/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7538 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006016 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% GONZALES BENITES RXH E001-82
001900 GG 0009
0001
N 211.20 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-75 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7591 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006079 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% LOPEZ VILELA RXH E001-136
002033 GG 0009
0001
N 560.00 3/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 00226-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ETE-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7542 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006020 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 2.302537 4.000039 0024 2.6.8.1.4.3 RETENCION 8% VILLANUEVA GOMEZ RXH E001-92
002551 GG 0005
0001
N 2,700.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 345-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7531 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006032 RODRIGUEZ SANCHEZ WALTER LUIS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002554 GG 0008
0001
N 1,794.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 348-2022 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-5 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7588 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006064 ROMANI CABALLERO DANIEL EMANUEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002556 GG 0006
0001
N 1,987.20 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 350-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7532 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006033 SAMAME MARCAZZOLO DE CAJINA MARIA E 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002617 GG 0005
0001
N 2,160.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 107 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7519 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006074 CASTILLO PAREDES GIANINA ELIZABETH 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002626 GG 0009
0001
N 2,428.80 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 116 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-262 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7516 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006071 ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERT 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002631 GG 0005
0001
N 2,160.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 121 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-55 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7517 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006072 LECTOR ASMAT MARVIN FRANCISCO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002635 GG 0005
0001
N 2,160.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 125 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-31 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7518 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006073 MOSTACERO ZARATE WILMZ DIEGO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002640 GG 0005
0001
N 2,400.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 130 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-198 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7512 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006063 QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002648 GG 0005
0001
N 2,880.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 138 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-94 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7513 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006068 ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002651 GG 0005
0001
N 1,440.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 141 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-162 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7514 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006069 TELLO VELASCO JOSE MARIO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002733 GG 0005
0001
N 640.00 4/5/2022 ORDEN DE SERVICIO OS N° 404-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7536 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006014 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.7.14.98 RETENCION 8% MIGLIO TOLEDO RXH E001-132
002852 GG 0005
0001
N 360.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO CAJ0000093-2022 6/6/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7632 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006092 OJEDA VELASQUEZ INGRIT DAYTHIANA 9002 3.999999 5.000668 0050 2.3.2.9.1.1

002863 GG 0008
0001
N 441.60 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 145 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-357 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7515 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006070 MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002869 GG 0003
0001
N 900.00 3/26/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 22 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-121 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7526 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006082 PRETEL ISLAVA GONZALO 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002870 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/26/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 23 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-122 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7527 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006084 PRETEL ISLAVA GONZALO 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002872 GG 0005
0001
N 900.00 3/26/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 25 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-146 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7520 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006075 JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002873 GG 0003
0001
N 900.00 3/26/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 26 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7629 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006089 PRETEL ISLAVA GONZALO 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002874 GG 0003
0001
N 1,080.00 3/26/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 27 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-124 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7630 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006090 PRETEL ISLAVA GONZALO 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002877 GG 0009
0001
N 55.20 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/71-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7534 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006012 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0052 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% ALIAGA TAPIA RXH E001-161
002879 GG 0005
0001
N 270.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 29 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-129 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7528 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006085 QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002891 GG 0005
0001
N 540.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 38 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-147 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7521 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006076 JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002893 GG 0005
0001
N 900.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 40 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-144 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7522 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006077 JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002897 GG 0005
0001
N 720.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 44 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-145 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7523 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006078 JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002902 GG 0006
0001
N 662.40 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 49 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-44 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7524 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006080 RODRIGUEZ CRUZADO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

002903 GG 0006
0001
N 745.20 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 50 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7525 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006081 RODRIGUEZ CRUZADO JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

003005 GG 0009
0001
N 160.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 388-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7547 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006025 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-130
003006 GG 0010
0001
N 160.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 389-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7537 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006015 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-503

003627 GG 0005
0001
N 112.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-266-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7535 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006013 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CORONADO CHAVEZ RXH E001-240
003643 GG 0005
0001
N 1,000.00 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 276-2022 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-12 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7587 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006060 OVIEDO EGUIZABAL ESTIF DUSTIN 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

003670 GG 0007
0001
N 560.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-498-2022 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7544 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006022 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0016 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% NAJARRO ESTRADA RXH E001-103
003791 GG 0004
0001
N 5.29 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-287-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
E001-23 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7552 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000561 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

003972 GG 0006
0001
N 128.64 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-294-2022 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7539 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006017 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% CADENILLAS RIOS RXH E001-92
004025 GG 0005
0001
N 800.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-536-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7545 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006023 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0007 2.3.2.9.1.1

004065 GG 0003
0001
N 1,200.00 4/29/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/112-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7509 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006065 BENDEZU ROCA YELDA 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

004166 GG 0005
0001
N 2,400.00 5/3/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 033 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-40 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7511 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006067 QUINTEROS CHACALIAZA ANA LUCILA 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

004206 GG 0005
0001
N 380.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-554-2022 6/14/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7543 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006021 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000538 0028 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% BRIOSO LESCANO RXH E001-56
004296 GG 0003
0001
N 900.00 5/5/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 57 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-15 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7631 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006091 RIVERA YNOUYE OSCAR GUIDO 9002 3.999999 5.000661 0031 2.3.2.9.1.1

004324 GG 0004
0001
N 1,400.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 034 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
E001-45 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7510 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006066 CASTAÑEDA PISCOYA MICHAEL MELICIO 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.9.1.1

004339 GG 0004
0001
N 79.30 5/6/2022 ORDEN DE COMPRA PIU-22 6/7/2022 FACTURA E001-46 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7549 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006029 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.9.1.99

004450 GG 0005
0001
N 400.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 572-2022 6/9/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7540 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006018 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% PAREDES ARANA RXH E001-71
004451 GG 0008
0001
N 4,140.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 573-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-274 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7581 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006051 YSLA SANCHEZ LUIS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.9.1.1

004550 GG 0005
0001
N 136.00 5/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PIU-149 6/4/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-8% 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7541 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006019 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.3.2.9.1.1

004582 GG 0005
0001
N 16,600.00 5/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 581 6/14/2022 FACTURA E001-585 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7555 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006050 REDES Y SERVICIOS S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0015 2.3.2.7.4.99

004683 GG 0005
0001
N 102.32 5/18/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 35 6/9/2022 FACTURA F001-5874 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7548 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006028 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.9.1.99

004727 GG 0004
0001
N 156.06 5/19/2022 ORDEN DE COMPRA -004-2022 6/14/2022 FACTURA E001-126 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7551 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006048 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.6.1.4

004781 GG 0003
0001
N 7,575.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHVCA/121-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7563 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006049 CAMONES ORTIZ EUGENIO FAUSTO 9002 3.999999 5.000661 0034 2.3.2.9.1.1

004805 GG 0005
0001
N 288.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/122-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7592 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006083 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% YARINGAÑO PACHECO RXH E001-49

004819 GG 0004
0001
N 360.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 270-TAC 6/7/2022 FACTURA E001-594 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7585 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006056 CHAMBI APAZA ERNESTO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.4.7.1

004845 GG 0003
0001
N 233.25 6/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ HUAN MEMO N°18 6/16/2022 RENDICION DE CUENGZ HUAN MEMO N°18 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7567 6/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000604 PACHECO MENDOZA GEOVANA 9002 3.999999 5.000661 0036 2.5.4.3.2.1

004846 GG 0003
0001
N 8.10 6/16/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ HUAN MEMO N°22 6/16/2022 RENDICION DE CUENGZ HUAN MEMO N°22 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7568 6/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000605 PACHECO MENDOZA GEOVANA 9002 3.999999 5.000661 0036 2.5.4.1.2.1

004869 GG 0005
0001
N 244.80 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/124-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7593 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006086 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MALLQUI SARAVIA RXHE001-38
004932 GG 0003
0001
N 1,430.35 5/24/2022 CONVENIO MARCO - CHI OC 40 6/10/2022 FACTURA F001-5514 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7621 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006087 CONSORCIO Z.I.A. S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.5.3.1

004932 GG 0004
0001
N 44.24 5/24/2022 CONVENIO MARCO - CHI OC 40 6/10/2022 FACTURA F001-5514 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7594 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006088 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.5.3.1

005075 GG 0003
0001
N 3,157.54 5/26/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC007-2022 6/3/2022 FACTURA FPP1-12478 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7529 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006030 MANRIQUE MORENO ANTONIO ANDERSO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.6.1.4

005075 GG 0004
0001
N 97.66 5/26/2022 ORDEN DE COMPRA -GZLC007-2022 6/3/2022 FACTURA FPP1-12478 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7582 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006052 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.1.6.1.4

005189 GG 0005
0001
N 41.20 5/27/2022 ORDEN DE SERVICIO GZICA 049 6/20/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-4771560 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7559 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006043 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 9002 3.999999 5.000661 0035 2.3.2.2.1.2

005224 GG 0004
0001
N 785.00 5/30/2022 ORDEN DE SERVICIO CHI OS 119 6/9/2022 FACTURA E001-339 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7584 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006055 XIOS PROYECTOS & SERVICIOS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.4.7.1

005330 GG 0004
0001
N 233.25 6/2/2022 ORDEN DE COMPRA -PIU-030 6/6/2022 FACTURA E001-50 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7550 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006047 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.1.99.1.3

005508 GG 0004
0001
N 42.00 6/6/2022 ORDEN DE COMPRA -CHI OC 42 6/8/2022 FACTURA F001-3866 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7583 6/20/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006053 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.1.5.1.1

005988 GG 0019
0001
N 77,681.90 6/16/2022 PLANILLA ANUALIZAD0020 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7598 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000566 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0057 2.3.2.8.1.1

005988 GG 0020
0001
N 40,671.03 6/16/2022 PLANILLA ANUALIZAD0020 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7599 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000567 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

005988 GG 0021
0001
N 170,679.48 6/16/2022 PLANILLA ANUALIZAD0020 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7600 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000568 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0059 2.3.2.8.1.1

005988 GG 0022
0001
N 4,442.15 6/16/2022 PLANILLA ANUALIZAD0020 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7601 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000569 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.8.1.1
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LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Fase: GG Girado

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Cod. CDoc Cat. Pr Tp. Rec
Mes Doc. Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Compromiso Doc. Deveng. Docum. Devengado Devengado Docum. Doc. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B es. Prd/Pry. A/AI/O Meta . Esp.D Observación (i)
m.

005988 GG 0023
0001
N 8,086.30 6/16/2022 PLANILLA ANUALIZAD0020 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7602 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000570 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

005988 GG 0024
0001
N 92,687.58 6/16/2022 PLANILLA ANUALIZAD0020 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7603 6/20/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100239 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0060 2.3.2.8.1.1

006020 GG 0003
0001
N 42.60 6/17/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº264-2022-07.0 6/17/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TAC.REP.Nº130 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7569 6/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000606 OSCO CHACOLLA HUGO PIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.1.2.99

006021 GG 0003
0001
N 531.90 6/17/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº264-2022-07.0 6/17/2022 RENDICION DE CUENC.CH.TAC.REP.Nº131 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7570 6/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000608 OSCO CHACOLLA HUGO PIO 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.7.11.6

006042 GG 0023
0001
N 162,774.85 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0019 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7640 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000577 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

006042 GG 0024
0001
N 125,166.36 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0019 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7641 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000578 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

006042 GG 0025
0001
N 244,875.82 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0019 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7642 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000579 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

006042 GG 0026
0001
N 41,139.43 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0019 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7643 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000580 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

006042 GG 0027
0001
N 10,641.22 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0019 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7645 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000581 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.8.1.1

006042 GG 0028
0001
N 296,956.09 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0019 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7644 6/20/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100237 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1

006042 GG 0029
0001
N 211.27 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0019 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7646 6/20/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100238 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0041 2.3.2.8.1.1

006049 GG 0021
0001
N 12,656.82 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0044 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7622 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000571 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0047 2.1.1.1.1.4

006049 GG 0022
0001
N 9,607.98 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0044 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7623 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000572 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.1.1.1.1.4

006049 GG 0023
0001
N 32,014.33 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0044 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7624 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000573 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.4

006049 GG 0024
0001
N 272,897.44 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0044 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7625 6/20/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100234 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.1.1.1.1.4

006049 GG 0025
0001
N 1,197.93 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0044 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7626 6/20/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100235 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

006049 GG 0026
0001
N 1,155.15 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0044 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE DESCUENTO JUDICIA 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7627 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000574 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.1.1.1.1.4

006066 GG 0004
0001
N 2,733.40 6/20/2022 PLANILLA DE PROPIN 0045 6/20/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7637 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000576 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

006066 GG 0005
0001
N 5,125.10 6/20/2022 PLANILLA DE PROPIN 0045 6/20/2022 PLANILLA DE PROPIN NETO A PAGAR 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7638 6/20/2022 068 CARTA ORDEN 22000575 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0013 2.3.2.7.5.2

006070 GG 0003
0001
N 18.00 6/20/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.273-2022,CALLA 6/20/2022 RENDICION DE CUENINF 273-2022 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7634 6/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000617 QUIROZ BAZALAR FLOR MARIELLA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.7.11.99

006072 GG 0003
0001
N 95.60 6/20/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF 273-2022-07.02 6/20/2022 RENDICION DE CUENINF.273-2022-07.02 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7635 6/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000618 QUIROZ BAZALAR FLOR MARIELLA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.2.2.2

006074 GG 0003
0001
N 378.90 6/20/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.273-2022-07.02 6/20/2022 RENDICION DE CUENINF.273-2022 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7636 6/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000619 QUIROZ BAZALAR FLOR MARIELLA 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.1.2.99

006082 GG 0005
0001
N 1,334.16 6/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD0046 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE NETO 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7639 6/20/2022 084 CARTA ORDEN ELEC 22100236 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.1.1.1.1.2

006118 GG 0003
0001
N 1,081.90 6/20/2022 DISPOSITIVO LEGAL INF.Nº272-2022-07.0 6/20/2022 RENDICION DE CUENC.CH.GZ.IQT.REP.145 6/20/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7633 6/20/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000616 FLORES LOMAS VICTOR ALFONSO 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.7.11.5

000075 GG 0013
0001
N 365.30 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 003-TAC 6/17/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-45330561 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7657 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006111 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.2.2.2

000084 GG 0011
0001
N 5,000.00 1/13/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 005-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-71 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7754 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006167 ANTONIO RIVERA FREDY 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

000579 GG 0008
0001
N 4,095.00 2/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY013 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-27 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7763 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006188 ARAUJO SANCHEZ FRANKLIN DANILO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

001016 GG 0005
0001
N 6,750.00 2/10/2022 ORDEN DE SERVICIO OSHYO/20-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-93 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7683 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006123 ORELLANA SAMANIEGO RUSBEL ANTONIO 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.9.1.1

001328 GG 0008
0001
N 635.25 2/21/2022 ORDEN DE COMPRA -HYOOC/01-2022 6/14/2022 FACTURA FP06-00001261 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7684 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006151 MENDOZA ESTEBAN DE VILLALVA ANA MAR 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.1.3.1.1

001737 GG 0003
0001
N 3,520.00 3/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 213-2022 5/4/2022 FACTURA F021-217425 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7682 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006119 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.2.4.1

001737 GG 0004
0001
N 480.00 3/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 213-2022 5/4/2022 FACTURA F021-217425 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7762 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006179 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 9001 3.999999 5.000002 0003 2.3.2.2.4.1

001833 GG 0007
0001
N 6,000.00 3/9/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC 193-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-8 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7687 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006154 BALLENA INFANTES SAMANTHA NICOLE 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001862 GG 0004
0001
N 966.00 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-199-2022 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-120 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7713 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006127 IMAN SILUPU JOSE SANTOS WILMER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001960 GG 0003
0001
N 1,114.30 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-202-2022 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
1960 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006118 BENAVENTE VILLENA TRIFO ALEX 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

001960 GG 0004
0001
N 85.70 3/14/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-202-2022 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7761 6/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000600 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

002018 GG 0005
0001
N 3,500.00 4/12/2022 ORDEN DE SERVICIO UOMOY063 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-53 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7764 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006187 RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO 9002 3.999999 5.000661 0045 2.3.2.9.1.1

002557 GG 0005
0001
N 1,410.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 351-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-68 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7749 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006161 SANTANA PEREZ JHOSMAR DARLY 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002559 GG 0009
0001
N 201.60 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 353-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7766 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006181 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SHIGYO ORTIZ RXH E001-70
002560 GG 0005
0001
N 3,600.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 354-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-102 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7750 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006162 SHIROTA NISHIHIRA DE LLERENA NELLY 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002562 GG 0005
0001
N 1,800.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 356-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-82 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7748 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006160 SILVA ROMERO CECILIA EMPERATRIZ 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002563 GG 0009
0001
N 230.40 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 357-2022 6/16/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7765 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006180 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% SIMON CALLE RXH E001-31
002569 GG 0005
0001
N 1,620.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 363-2022 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-66 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7747 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006159 TRAUCO DE LA PUENTE DE RAMIREZ CA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002570 GG 0005
0001
N 2,340.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO OS 364-2022 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-47 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7746 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006158 UGARTE HERNANDEZ ANTONIO DE JESUS 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

002613 GG 0006
0001
N 2,160.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 103 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-3 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7719 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006132 CANTUARIAS CEPEDA LUIS CARLO 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002637 GG 0005
0001
N 720.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 127 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-78 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7720 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006133 MUÑOZ VILLAVICENCIO MARIA DEL CARM 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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N 960.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 129 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7721 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006134 QUEZADA MOYA YOLATAN FIORELA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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N 240.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 146 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7722 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006135 MUÑOZ VILLAVICENCIO MARIA DEL CARM 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

002865 GG 0005
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N 480.00 3/25/2022 ORDEN DE SERVICIO TRU OS 147 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-49 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7723 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006136 QUEZADA MOYA YOLATAN FIORELA 9002 3.999999 5.000668 0053 2.3.2.9.1.1

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N 450.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 30 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-128 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7725 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006138 QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL 9002 3.999999 5.000668 0049 2.3.2.9.1.1

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N 810.00 3/28/2022 ORDEN DE SERVICIO UO AYA 35 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-38 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 2,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 391-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-60 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 4,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 392-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-234 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7688 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006155 MAURICIO MARCELO KARINA MARIBEL 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 3,500.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 394-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-32 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7755 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006168 LEIVA ZEGARRA NURIEV ALEXEEVA 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 3,000.00 3/30/2022 ORDEN DE SERVICIO 395-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-10 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7756 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006169 ZEDANO RAMOS VANESA JUDITH 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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N 3,500.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-092-2022-GZIQT 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-111 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7689 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006163 GALISSES CARDENAS JESUS 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

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N 3,000.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-093-2022-GZIQT 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-48 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7690 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006164 WAGNER PEREZ ANDRY 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.9.1.1

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N 4,000.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-094-2022-GZIQT 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-70 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7691 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006165 RIOS CALAMPA ROSA AYDE 9002 3.999999 5.000668 0056 2.3.2.9.1.1

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N 2,460.00 4/7/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-256-2022 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-141 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7715 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006129 PEÑA MARTINEZ MARCIAL MARCOS 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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N 720.00 4/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 463 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-67 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7745 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006157 SANTANA PEREZ JHOSMAR DARLY 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.9.1.1

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E001-33 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7751 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006156 PRADO CAJALEON MAGUIÑA 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

003495 GG 0007
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N 50.00 4/11/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-482-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-33 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7768 6/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000601 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000001 0002 2.3.2.9.1.1

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N 3,000.00 4/18/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-283-2022 6/20/2022 RECIBO POR HONORA
E001-13 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7753 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006166 JIMENEZ ESCOBAR MARIO EDUARDO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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N 1,200.00 4/21/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-286-2022 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7714 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006128 SCHEBESTA AGUILAR SALLY ANDREA DEL 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

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0001
N 1,750.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0084-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-83 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7726 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006139 CHECMAPOCO QUISPE VICTOR 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

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E001-22 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7727 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006140 DELGADO ZAMBRANO LENA ESTHER 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

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N 1,995.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0086-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-117 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7728 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006141 FLORES TURPO JOSE MIGUEL 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

003923 GG 0004
0001
N 3,445.40 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0088-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-36 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7729 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006142 IBARCENA IBARCENA VALKIRIA RAQUEL 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

003925 GG 0003
0001
N 1,400.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0090-ARE 6/4/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7730 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006143 MALCA HILARI LUIS ALBERTO 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

003927 GG 0003
0001
N 2,520.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0092-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-123 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7731 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006144 MANRIQUE LAS HERAS JORGE LUIS 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

003928 GG 0003
0001
N 3,255.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0093-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-111 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7732 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006145 MENDOZA SERRANO ANTONIO 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

003929 GG 0004
0001
N 1,545.60 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0094-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-258 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7733 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006146 MIRANDA LEON EDWIN ISMAEL 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

003935 GG 0003
0001
N 1,890.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0095-ARE 6/1/2022 RECIBO POR HONORA
E001-173 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7734 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006147 MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

003936 GG 0003
0001
N 1,575.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0096-ARE 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-79 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7735 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006148 ORIHUELA GONZALES VICTOR MANUEL 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

003950 GG 0004
0001
N 901.60 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0098-ARE 6/3/2022 RECIBO POR HONORA
E001-130 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7736 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006149 PEÑA TELLEZ NORMA CANDELARIA 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

003952 GG 0003
0001
N 2,940.00 4/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0099-ARE 6/2/2022 RECIBO POR HONORA
E001-22 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7737 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006150 PINTO CACERES PATRICIA TATIANA 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.2.9.1.1

004202 GG 0005
0001
N 440.00 5/4/2022 ORDEN DE SERVICIO OS-550-2022 6/15/2022 RECIBO POR HONORA
R ET-RETENCION 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7767 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006182 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000002 0009 2.3.2.9.1.1 RETENCION 8% MATIAS RAMOS RXH E001-35
004327 GG 0004
0001
N 1,288.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-308-2022 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-368 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7716 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006130 MANCO GOMEZ JORGE JAVIER 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004331 GG 0003
0001
N 2,640.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO GZLC-312-2022 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-147 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7717 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006131 PARIONA HUAYA SATURNINO JUSTIDIANO 9002 3.999999 5.000661 0039 2.3.2.9.1.1

004365 GG 0005
0001
N 711.49 5/9/2022 ORDEN DE COMPRA -0009-ARE 6/3/2022 FACTURA E001-3981 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7648 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006171 MASS COMPUTER S.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.1.5.1.2

004365 GG 0006
0001
N 22.01 5/9/2022 ORDEN DE COMPRA -0009-ARE 6/3/2022 FACTURA E001-3981 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7711 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006172 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.1.5.1.2

004366 GG 0005
0001
N 949.14 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 0010-ARE 6/3/2022 FACTURA E001-3432 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7649 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006174 GRUPO VALENCIA S.A.C. 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.1.8.2.1

004366 GG 0006
0001
N 29.36 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 0010-ARE 6/3/2022 FACTURA E001-3432 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7712 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006175 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.1.8.2.1

004370 GG 0005
0001
N 1,241.60 5/9/2022 ORDEN DE COMPRA -0011-ARE 5/19/2022 FACTURA E001-125 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7650 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006104 GANATORS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.1.99.1.99

004370 GG 0006
0001
N 38.40 5/9/2022 ORDEN DE COMPRA -0011-ARE 5/19/2022 FACTURA E001-125 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7758 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006176 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0030 2.3.1.99.1.99

004374 GG 0003
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N 500.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 238-TAC 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-95 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7652 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006106 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

004376 GG 0003
0001
N 100.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 239-TAC 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-274 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7678 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006112 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

004380 GG 0003
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N 100.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 241-TAC 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-275 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7679 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006113 ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

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N 600.00 5/9/2022 ORDEN DE SERVICIO 243-TAC 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-96 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 880.00 5/10/2022 ORDEN DE COMPRA -CUS 022-2022 5/24/2022 BOLETA DE VENTA EB01-5 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7680 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006223 AUCCATINCO GAMARRA ELBA 9002 3.999999 5.000661 0033 2.3.1.9.1.99

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N 2,200.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 245-MOQ-TAC 6/17/2022 RECIBO POR HONORA
E001-6 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7752 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006189 COMETIVOS ALVARADO LUIS DAVID 9002 3.999999 5.000661 0042 2.3.2.9.1.1

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N 3,378.99 5/10/2022 ORDEN DE COMPRA -0013-ARE 5/18/2022 FACTURA E001-222 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 104.51 5/10/2022 ORDEN DE COMPRA -0013-ARE 5/18/2022 FACTURA E001-222 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7759 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006178 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0048 2.3.1.9.1.99

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N 1,250.00 5/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 256-TAC 6/10/2022 RECIBO POR HONORA
E001-101 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7685 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006152 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

004675 GG 0003
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N 150.00 5/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 257-TAC 6/8/2022 RECIBO POR HONORA
E001-100 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7686 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006153 CONZA LOAYZA ROBERTO MIGUEL 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.9.1.1

004854 GG 0003
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N 589.00 6/21/2022 DISPOSITIVO LEGAL GZ HUAN MEMO N°22 6/21/2022 RENDICION DE CUENGZ HUAN MEMO N°22 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7760 6/21/2022 095 ORDEN DE PAGO EL 22000632 PACHECO MENDOZA GEOVANA 9002 3.999999 5.000661 0036 2.3.2.1.2.99

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N 99.10 6/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 105-2022 6/20/2022 RECIBO SERVICIOS P S004-44520538 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7654 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006108 TELEFONICA DEL PERU SAA 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.2.2.2.2

005802 GG 0003
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N 113.10 6/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 106-2022 6/20/2022 RECIBO SERVICIOS P S001-1072286 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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005803 GG 0003
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N 1,305.90 6/14/2022 ORDEN DE SERVICIO PUNO 107-2022 6/20/2022 RECIBO SERVICIOS P S131-560303 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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005834 GG 0003
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N 75.00 6/14/2022 ORDEN DE COMPRA -PUNO 016-2022 6/14/2022 FACTURA E001-87 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7681 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006117 CATACORA CASO JUAN 9002 3.999999 5.000661 0044 2.3.1.8.2.1

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N 28,250.76 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0019 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE PRIMA AFP 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7696 6/21/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22006121 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.1 AFP PRIMA - PLANILLA CAS ADMIN JUNIO 2022
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7697 6/21/2022 088 PAGO ELECTRONICO 22006122 AFP/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.8.1.1 AFP HABITAT - PLANILLA CAS ADMIN JUNIO 2022
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0001
N 47,245.86 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0019 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE RET.4TA CATEGO 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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0001
N 233.33 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0019 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE OTROS DESCTOS 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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7703 6/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000593 BANCO DE LA NACION 9001 3.999999 5.000003 0017 2.3.2.8.1.1

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7704 6/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000594 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0046 2.3.2.8.1.1

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7705 6/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000595 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0040 2.3.2.8.1.1

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7706 6/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000596 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0038 2.3.2.8.1.1

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7707 6/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000597 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000668 0055 2.3.2.8.1.1

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N 44,877.30 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0019 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE ESSALUD 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7708 6/21/2022 081 TRANSFERENCIA A C 22006126 SUNAT/BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000894 0061 2.3.2.8.1.2 ESSALUD PLANILLA CAS ADMIN JUNIO 2022
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0001
N 434.56 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0044 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE SERFINCO 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
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N 1,332.10 6/17/2022 PLANILLA ANUALIZAD0044 6/20/2022 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 6/21/2022 009 COMPROBANTES DE PA
7659 6/21/2022 068 CARTA ORDEN 22000583 BANCO DE LA NACION 9002 3.999999 5.000661 0043 2.1.1.1.1.4

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N 855.00 6/17/2022 PLANILL