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Declaracion 2017101
Declaracion 2017101
JURISDICCIONES DE MENOR
IMPOSICIÓN Y REGÍMENES
FISCALES PREFERENTES
PARAÍSOS FISCALES,
OTROS REGÍMENES
OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00
DEL EXTERIOR
LOCALES
OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 = NO APLICA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 89182.52 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 6002 + 0.00
VENTAS NETAS
LOCALES DE BIENES
LOCALES 312 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 6004 + 0.00
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 313 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 468151.22 6006 + 0.00
PRESTACIONES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE
LOCALES DE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
CUENTAS Y 314 - 0.00 SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 6008 + 0.00
COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD
DOCUMENTOS
(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
POR COBRAR
COMERCIALES LOCALES 315 + 93923.38 DE BIENES 6009 + 0.00 6010 + 0.00
CORRIENTES NO EXPORTACIONES
RELACIONADAS INGRESOS DE NETAS
CUENTAS Y DEL EXTERIOR 316 + 0.00 DE SERVICIOS 6011 + 9904.32 6012 + 0.00
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS POR
ORDINARIAS
COBRAR (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE
CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
317 - 3947.93 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 + 0.00 6014 + 0.00
COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD
(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 6036 + 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 340 + 0.00 OTRAS 6059 + 0.00 6060 + 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO
341 + 0.00 POR GARANTÍAS 6061 + 0.00 6062 + 0.00
OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
342 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00 6064 + 0.00
(EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
INVENTARIOS 343 + 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00 6066 + 0.00
MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)
GANANCIAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y
344 + 0.00 NETAS POR POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00 6068 + 0.00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
REVERSIONES
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN
345 + 0.00 DE POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00 6070 + 0.00
PARA LA VENTA
PROVISIONES
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00 POR LITIGIOS 6071 + 0.00 6072 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA
347 - 0.00 6073 + 0.00 6074 + 0.00
AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
ACTIVOS NO
COSTO 348 + 0.00 OTRAS 6075 + 0.00 6076 + 0.00
CORRIENTES
MANTENIDOS PARA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS
349 - 0.00 JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00 6078 + 0.00
LA VENTA NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
GANANCIAS NETAS POR
PLANTAS VIVAS Y REVERSIONES DE PASIVOS POR
ACTIVOS
FRUTOS EN A COSTO 350 + 0.00 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTROS 6079 + 0.00 6080 + 0.00
BIOLÓGICOS
CRECIMIENTO
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
GASTOS PAGADOS ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 357 + 0.00 OTROS 6093 + 122028.93 6094 + 0.00
POR ANTICIPADO
(PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 358 + 0.00 LOCAL 6095 + 0.00 6096 + 0.00
RELACIONADAS
OTROS 359 + 0.00 DEL EXTERIOR 6097 + 0.00 6098 + 0.00
ARRENDAMIENTO
MERCANTIL
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 1817.60 LOCAL 6099 + 0.00 6100 + 0.00
NO
RELACIONADAS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 199260.86 DEL EXTERIOR 6101 + 0.00 6102 + 0.00
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VALOR NO DEDUCIBLE
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 392 - 0.00 COSTO GASTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 393 - 0.00 7001 + 0.00
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO
A COSTO 394 + 0.00 7004 + 0.00 7006 + 0.00
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TERRENOS
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS
A VALOR RAZONABLE 395 + 0.00 7007 + 0.00 7008 + 0.00 7009 + 0.00
POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO
A COSTO 396 + 0.00 7010 - 0.00
PROPIEDADES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
EDIFICIOS
INVERSIÓN
A VALOR RAZONABLE 397 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7013 + 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 398 - 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7016 + 0.00 7018 + 0.00
COSTO DE
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE VENTAS
399 - 0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 + 0.00 7021 + 0.00
INVERSIÓN
A COSTO 400 + 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 - 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN
PLANTAS VIVAS Y 401 - 0.00 7025 + 0.00
BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO PROCESO
FRUTOS EN
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN
CRECIMIENTO 402 - 0.00 7028 - 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO PROCESO
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE
403 + 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + 0.00
VENTA
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS
A COSTO 404 + 0.00 7034 - 0.00
ACTIVOS TERMINADOS
BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
405 - 0.00 (+ / -) AJUSTES 7037 +/- 0.00 7038 +/- 0.00 7039 +/- 0.00
BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
DEL EXTERIOR 421 + 0.00 OTROS 7085 + 0.00 7086 + 0.00 7087 + 0.00
LOCALES 426 + 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102 + 0.00
LOCALES 429 + 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
PORCIÓN NO CORRIENTE DE RELACIONADAS 438 + 0.00 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00
ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS POR COBRAR NO RELACIONADAS 439 + 0.00 OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS 440 + 0.00 POR GARANTÍAS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN
441 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00
PERIODOS SIGUIENTES
ACTIVOS POR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO
IMPUESTOS 442 + 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 7149 + 0.00 7150 + 0.00
PASIVO (ISD)
DIFERIDOS POR CRÉDITOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO
FISCALES NO 443 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 + 0.00 7153 + 0.00
PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) GASTOS DE
UTILIZADOS
PROVISIONES
OTROS 444 + 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 + 481560.21 POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 449 = 726486.14 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00
EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
TOTAL DEL ACTIVO 499 = 925747.00 OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00
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PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + 11071.41 LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00
RELACIONADAS
DEL
A COSTO AMORTIZADO 529 + 0.00 INTERESES CON EXTERIOR
7278 + 0.00 7279 + 0.00
OTROS PASIVOS
INSTITUCIONES
FINANCIEROS FINANCIERAS
A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00 LOCAL 7281 + 6181.36 7282 + 0.00
NO
RELACIONADAS DEL
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 EXTERIOR
7284 + 0.00 7285 + 0.00
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OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO 569 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00
FINANCIEROS NO
CORRIENTES A VALOR RAZONABLE 570 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 13395.29
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 571 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 572 + 0.00 808 + 0.00
OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS Fórmula
JUBILACIÓN PATRONAL 573 + 20184.00 809 + 0.00
PASIVOS NO EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}
CORRIENTES POR
DESAHUCIO 574 + 8362.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) 810 - 0.00
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 575 + 0.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00
POR GARANTÍAS 576 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 812 - 0.00
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA
POR DESMANTELAMIENTO 577 + 0.00 813 + 0.00
RENTA ÚNICO
POR CONTRATOS ONEROSOS 578 + 0.00 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
POR LITIGIOS 581 + 0.00 POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 + 0.00 817 - 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA
582 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 819 - 0.00
COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES,
OTRAS 583 + 0.00 820 + 0.00 821 - 0.00
PLANTA Y EQUIPO
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES,
ANTICIPOS DE CLIENTES 584 + 0.00 822 + 0.00 823 - 0.00
DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)
PASIVOS POR
INGRESOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 585 + 0.00 POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (GRADO DE REALIZACIÓN) 824 - 0.00 825 + 0.00
DIFERIDOS
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES
OTROS 586 + 144041.18 826 + 0.00 827 - 0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 587 + 0.00 INGRESOS 828 - 0.00 829 + 0.00
OTROS PASIVOS NO POR MEDICIONES DE
CORRIENTES ACTIVOS BIOLÓGICOS AL
OTROS 588 + 0.00
VALOR RAZONABLE MENOS
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00 831 - 0.00
COSTOS DE VENTA
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 589 = 480524.31
TOTAL DEL PASIVO 599 = 791712.07 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 - 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE 591 = 0.00
UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)
UTILIDAD GRAVABLE 836 = 74934.16
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS
592 = 0.00
DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
PATRIMONIO PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 837 = 0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 5000.00 838 SI
SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 - 0.00 DEBER DE INFORMAR LA 839 0.00
(dentro de los plazos establecidos)
COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A
BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA 603 + 0.00 (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO 840 0.00
FUTURA CAPITALIZACIÓN QUE SÍ HA SIDO INFORMADA
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(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO 615 - 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) 854 = 13586.74
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00 (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 855 = 0.00
SUPERÁVIT DE
REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 617 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 856 + 2898.78
ACUMULADO
OTROS 618 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 857 - 7585.46
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 858 - 0.00
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE 619 +/- 0.00
OTROS RESULTADOS CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 859 - 0.00
INTEGRALES
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE
ACUMULADOS 620 +/- 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 860 - 0.00
ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 621 +/- -16215.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 861 - 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS
INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE 622 +/- 0.00
EFECTIVO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 862 - 0.00
POR IMPUESTO A LA SALIDA DE
OTROS 623 +/- 0.00 DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 863 - 0.00
TOTAL PATRIMONIO 698 = 134034.93 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 864 - 0.00
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MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 8900.06
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 920 USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
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