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IDEA
CEI: Metronorte
Administración De Empresas en Recursos Humanos
Automatización de Procesos Administrativos, Casos Empresariales
Sabados de 10:00 11:00
Tutor: Licenciada Leslie Albarez
Entregable 2 Parte 4 y 5
b. Presupuesto de la Dirección
d. Comprar equipo
e. Contratación de personal
f. Instalación de equipos
g. Capacitación de personal
Coloque tiempo optimista, pesimista y medio a cada actividad, a base de ellos calcule el
tiempo “t”
Dias
No. Actividad To Tp Tm Duracion
1 Establecer vision mision y metas 2.00 5.00 1.50 2.17
2 Presupuesto de la Dirección 5.00 7.00 2.00 3.33
3 Compra de materias primas 5.00 7.00 2.00 3.33
4 Comprar equipo 10.00 15.00 5.00 7.50
5 Contratación de personal 5.00 7.00 2.00 3.33
6 Instalacion de equipos 5.00 10.00 2.00 3.83
7 Capacitación de personal 5.00 10.00 2.00 3.83
8 Organizar el equipo de servicio al cliente 5.00 10.00 2.00 3.83
9 Definir los eventos claves 2.00 5.00 1.50 2.17
10 Informar al cliente interno como externo 10.00 10.00 2.00 4.67
54.00 86.00 22.00 38.00
7.
Elabore el Diagrama de Gantt, establezca la escala de medición a su criterio (días, semanas, meses).
Descripción de Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8
No Ac la Actividad "t"
Establecer visión
1 A misión y metas 1
Presupuesto de la
2 B Dirección 2
Compra de
3 C materias primas 2
Comprar equipo
4 D 2
Contratación de
5 E personal 1
Instalación de
6 F equipos 1
Capacitación de
7 G personal 1
Organizar el
equipo de servicio
8 H al cliente 21
Definir los
9 I eventos claves 1
Informar al
10 J cliente interno 8
como externo
8.
Elabore el diagrama de red, e identifique los tiempos “t”, coloque ocurrencias tempranas y tardías
6. Elabore la matriz CPM – PERT. Deje constancia del cálculo de las Holguras.
Activida Precedent Consecuent Tiemp R.C H
To Tp Tm Ei Ej Li Lj HT HI
d e e o . L
A - B V
2.00 2.00 5.00 1.5 - 2.00 4.00 2.00 - - (2.00)
0
B A C V
5.00 5.00 7.00 2.0 2.00 7.00 12.0 7.00 - - (5.00)
0 0
C B D,E V
5.00 5.00 7.00 2.0 7.00 12.0 17.0 12.0 - - (5.00)
0 0 0 0
D C F F
10.00 10.0 15.0 5.0 12.0 22.0 44.0 34.0 12.0 - (22.00
0 0 0 0 0 0 0 0 )
9.
E C G V
5.00 5.00 7.00 2.0 12.0 17.0 22.0 17.0 - - (5.00)
0 0 0 0 0
F D I F
5.00 5.00 10.0 2.0 22.0 27.0 44.0 39.0 12.0 - (17.00
0 0 0 0 0 0 0 )
G E H V
5.00 5.00 10.0 2.0 17.0 22.0 27.0 22.0 - - (5.00)
0 0 0 0 0 0
H G I V
5.00 5.00 10.0 2.0 22.0 27.0 32.0 27.0 - - (5.00)
0 0 0 0 0 0
I H J V
2.00 2.00 5.00 1.5 27.0 29.0 31.0 29.0 - - (2.00)
0 0 0 0 0
J I - V
10.00 10.0 10.0 2.0 29.0 39.0 49.0 39.0 - - (10.00
0 0 0 0 0 0 0 )
10.
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria Q
Mobiliario y Equipos Q 35,000.00
Vehículos Q -
Alquileres Q 5,000.00
Publicidad Q 2,500.00
Equipo de oficina y Computo Q 146,914.58
Total Q 189,414.58 Q 189,414.58
Descripción Monto
COSTOS HARDWARE Servidores Q 6,000.00
Computadoras Q 15,000.00
Tarjetas de Redes Q 2,500.00
Equipo de Comunicación Q 5,000.00
TELECOMUNICACIONES
Cable Q 1,550.00
DBMS Q 5,000.00
Redes Q 2,000.00
SOFTWARE
Sistema Operativo Q 6,250.00
Office Q 7,000.00
Capacitación Q 2,250.00
SERVICIOS PERSONALES
Personal de sistemas Q 12,000.00
MOBILIARIO E INSTALACIONES Mobiliario Indicado Q 15,000.00
Remodelación de oficinas Q 8,000.00
TOTAL Q 87,550.00
El departamento financiero proporciona los datos con los costos de operación, que incluye todos los
costos en que ha incurrido la empresa para emprender el proyecto que al sumarlos todos dará la
COSTOS
Costo para el Primer Trimestre Q.21,887.50 y se aumentara el 12% cada
trimestre hasta el cuatro trimestre
Q
Q Q 24,514.0
21,887.50*12/100 2,626.50 + 21,887.50 = 0
Q
Q Q 27,455.6
24,514.00*12/100 2,941.68 + 24,514.00 = 8
Q
Q Q 30,750.3
27,455.68*12/100 3,294.68 + 27,455.68 = 6
Periodo Costos
0 Q 87,550.00
1 Q 21,887.50
2 Q 24,514.00
3 Q 27,455.68
4 Q 30,750.36
COSTOS ACUMULADOS
109437,5*20/100 Q 21,887.50
133951,5*40/100 Q 53,580.60
161407,18*60/100 Q 96,844.31
192157,54*80/100 Q 153,726.03
%
Beneficios
Periodos Costos Acumulados Beneficios Especulativ
os
0 Q 87,550.00 Q -
1 Q 109,437.50 Q 21,887.50 20%
2 Q 133,951.50 Q 53,580.60 40%
3 Q 161,407.18 Q 96,844.31 60%
4 Q 192,157.54 Q 153,726.03 80%
RETORNO DE INVERSIÓN
Q 21,887.50 Q - Q 21,887.50
Q 21,887.50 Q 24,514.68 Q 46,402.18
Q 46,402.18 Q 27,455.68 Q 73,857.86
Q 73,857.86 Q 30,750.36 Q 104,608.22
Beneficios
Costos Acumulad
Periodo Beneficios % Beneficios
Costos Q. Acumulados os Q.
s Q. Especulativos
Q.
0 87,550.00 87,550.00 0 0
1 21,887.50 109,437.50 21,887.50 21,887.50 20%
2 24,514.00 133,951.50 53,580.60 46,402.18 40%
3 27,455.68 161,407.18 96,844.31 73,857.86 60%
4 30,750.36 192,157.54 153,726.03 104,608.22 80%
Al final de los cuatro trimestres tendremos una ganancia de Q. 104,608 que anualmente por mes es de
Q. 8,717.33 y la ganancia diaria será de Q. 290.57, lo que hace que el proyecto sea viable, más no
rentable.
Q200,000.00
Q150,000.00
Costos Acumulados
Q50,000.00
Q-
0 1 2 3 4
PERIODOS 1 2 3 4
positivos, lo que demuestra que la propuesta es viable, mas durante el primer año de
operaciones no rentable.