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MANUAL DE USUARIO SAP

1. INGRESO AL ESCRITORIO REMOTO


- Click en el icono de inicio
- En el menú inicio escribir la palabra “remoto”
- Click en Conexión a Escritorio Remoto

- Ventana Escritorio Remoto


- En el campo Equipo escribir el siguiente IP: 35.167.246.148
- Digitar Usuario y Contraseña, estos usuarios y contraseñas solicitarlos al área
de Sistemas.
2. INGRESO A SAP
- Click en SAP Business One Client

- Click en Modificar sociedad


- En la ventana Seleccionar sociedad, seleccionamos “zzzzSAMI”
- En el campo Id de usuario digitar el usuario correspondiente
- En el campo Clave de acceso digitar la contraseña correspondiente
- Click en OK
- IMPORTANTE: Solo seleccionar “zzzzSAMI”

- Dentro de SAP cerrar la ventana Programa de mejoras SAP


- Dentro de SAP cerrar la ventana Bienvenido

- IMPORTANTE: Esperar que en la ventana Mensaje de sistema aparezca el


siguiente mensaje: BPS Conectado para poder trabajar.
- NOTA: Si no se conecta el BPS todas las operaciones estarán en error.
3. GENERACION SALIDA DE MERCANCIAS
- La generación de salida de mercancías equivale a vale de salida de materiales

- En el menú principal click en Inventario


- Click en Operaciones de stock
- Click en Salida de mercancía
- Nota: Si en el caso no aparecía en el menú principal la opción Salida de
mercancía ingresar por el siguiente modo.
- Click en Módulos
- Click en Inventario
- Click en Operaciones de stock
- Cick en Salida de mercancías

- IMPORTANTE: Rellenar primero la ventana General


- En el campo Motivo de traslado seleccionar del menú desplegable SALIDA A
PRODUCCION

- En el campo Tipo de salida seleccionar del menú desplegable Interna


- En el campo Almacero digitar el nombre de Johndy Arnao

- En el campo Solicitante digitar el nombre del generador de la salida de


mercancías
- En el campo Tipo de salida Mercancías seleccionar del menú desplegable 005 –
Salida al Consumo

- Una vez rellenado la ventana General con los campos necesarios, pasamos a
rellenar la ventana Salida de mercancías
- Dentro de columna Numero de Articulo, en el icono señalado hacer click para
abrir la ventana Lista de Artículos

- En la ventana Lista de Artículos, buscar el artículo que desea sacar de almacén


- Nota: Si desea hacer la búsqueda por descripción de artículo hacer doble click
dentro del campo Descripción de articulo

- IMPORTANTE: Una vez encontrado el o los artículos necesarios, rellenar la


columna Centro de Costo, cada área tiene su centro de costo especifico
- Dentro de columna Centro de Costo en el icono señalado hacer click para abrir
la ventana Lista de Normas de Reparto

- Nota: Si desea hacer la búsqueda por nombre factor carga hacer doble click
dentro del campo Nombre factor carga.
- Si cuenta con el número de centro de costo se puede escribir directamente en
la columna Centro de costo dentro del campo en amarillo o en todo caso
copiar y pegar

- Una vez colocado el centro de costo hacer click para que se rellene
automáticamente las columnas Área Sección Actividades y Cuentas Contables
- IMPORTANTE: Tiene que rellenarse automáticamente las columnas
mencionadas
- Colocar en la fila Comentarios, los comentarios correspondientes de uso y
utilización del artículo que se retirara

- Click en el botón Crear


- Click en el botón SI para continuar de lo contrario en el botón No si tiene algo
que modificar

- Nota: Si se realizó la generación correctamente saldrá el siguiente mensaje:


Operación finalizada con éxito de lo contrario verificar los pasos anteriores
4. GENERACION SOLICITUD DE COMPRA
- La generación de salida de mercancías equivale a requerimiento de materiales

- En el menú principal click en Compras - Proveedores


- Click en Solicitud de compra
- Nota: Si en el caso no aparecía en el menú principal la opción Solicitud de
compra ingresar por el siguiente modo.
- Click en Módulos
- Click en Compras - Proveedores
- Click en Solicitud de compra

- IMPORTANTE: Rellenar primero la ventana General


- En el campo Motivo de traslado seleccionar del menú desplegable COMPRA
NACIONAL

- En el campo Tipo de Compra seleccionar del menú desplegable Compra Local


- En el campo Tipo de Requerimiento seleccionar del menú desplegable Compra

- En el campo Almacero digitar el nombre de Johndy Arnao


- En el campo Solicitante digitar el nombre del generador de la solicitud de
compra
- Una vez rellenado la ventana General con los campos necesarios, pasamos a
rellenar la ventana Solicitud de Compra
- En el campo Fecha necesaria asignar la fecha en que se necesitara el articulo
- Nota: considerar el traslado hacia la unidad

- Dentro de columna Numero Articulo en el icono señalado hacer click para abrir
la ventana Lista de Artículos
- En la ventana Lista de Artículos, buscar el artículo que desea comprar
- Nota: Si desea hacer la búsqueda por descripción de artículo hacer doble click
dentro del campo Descripción de articulo
- Nota: Si no se encuentra en articulo comunicarse con Almacén

- IMPORTANTE: Una vez encontrado el o los artículos necesarios, rellenar la


columna Centro de Costo, cada área tiene su centro de costo especifico
- Dentro de columna Centro de Costo en el icono señalado hacer click para abrir
la ventana Lista de Normas de Reparto

- Nota: Si desea hacer la búsqueda por nombre de norma de reparto hacer doble
click dentro del campo Nombre de norma de reparto.
- Si cuenta con el numero el centro de costo se puede escribir directamente en
la columna Centro de costo dentro del campo en amarillo o en todo caso
copiar y pegar

- Una vez colocado el centro de costo hacer click para que se rellene
automáticamente las columnas Área Sección Actividades y Cuentas Contables
- IMPORTANTE: Tiene que rellenarse automáticamente las columnas
mencionadas
- Colocar en el campo Comentarios, los comentarios correspondientes de uso y
utilización del artículo que se comprara

- Click en el botón Crear


- Nota: Si se realizó la generación correctamente saldrá el siguiente mensaje:
Operación finalizada con éxito de lo contrario verificar los pasos anteriores