ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO

CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA

Consumos proyectados por categoría

Categoría Consumo (m3/mes/ conex)
Doméstico 25.92
Comercial 0
Industrial 0
Estatal 0
Social 0

Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS DOMESTICO
Qp Qmd Qb Qmh
COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL
(lps) (lps) (lps) (lps)
0 1267 40% 264 0 0 0 0 264 228,096 0 0 0 0 228,096 5.72 7.92
1 1274 20% 265 0 0 0 0 265 228,960 0 0 0 0 228,960 4.31 5.96
2 1280 20% 267 0 0 0 0 267 230,688 0 0 0 0 230,688 4.34 6.01
3 1286 20% 268 0 0 0 0 268 231,552 0 0 0 0 231,552 4.36 6.03
4 1293 20% 269 0 0 0 0 269 232,416 0 0 0 0 232,416 4.37 6.05
5 1299 20% 271 0 0 0 0 271 234,144 0 0 0 0 234,144 4.40 6.10
6 1306 20% 272 0 0 0 0 272 235,008 0 0 0 0 235,008 4.42 6.12
7 1312 20% 273 0 0 0 0 273 235,872 0 0 0 0 235,872 4.44 6.14
8 1319 20% 275 0 0 0 0 275 237,600 0 0 0 0 237,600 4.47 6.19
9 1325 20% 276 0 0 0 0 276 238,464 0 0 0 0 238,464 4.49 6.21
10 1332 20% 278 0 0 0 0 278 240,192 0 0 0 0 240,192 4.52 6.26
11 1339 20% 279 0 0 0 0 279 241,056 0 0 0 0 241,056 4.53 6.28
12 1345 20% 280 0 0 0 0 280 241,920 0 0 0 0 241,920 4.55 6.30
13 1352 20% 282 0 0 0 0 282 243,648 0 0 0 0 243,648 4.58 6.35
14 1359 20% 283 0 0 0 0 283 244,512 0 0 0 0 244,512 4.60 6.37
15 1366 20% 285 0 0 0 0 285 246,240 0 0 0 0 246,240 4.63 6.41
16 1372 20% 286 0 0 0 0 286 247,104 0 0 0 0 247,104 4.65 6.44
17 1379 20% 287 0 0 0 0 287 247,968 0 0 0 0 247,968 4.66 6.46
18 1386 20% 289 0 0 0 0 289 249,696 0 0 0 0 249,696 4.70 6.50
19 1393 20% 290 0 0 0 0 290 250,560 0 0 0 0 250,560 4.71 6.53
20 1400 20% 292 0 0 0 0 292 252,288 0 0 0 0 252,288 4.75 6.57

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE INFILTRACION DEMANDA DE
AÑO POBLACION
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) (lps) ALCANTARILLADO (Qmh)
0 1267 264 0 0 0 0 264 2.11 0 3.80
1 1274 265 0 0 0 0 265 2.12 0 3.82
 2 1280 267 0 0 0 0 267 2.13 0 3.84
3 1286 268 0 0 0 0 268 2.14 0 3.86
4 1293 269 0 0 0 0 269 2.16 0 3.88
5 1299 271 0 0 0 0 271 2.17 0 3.90
6 1306 272 0 0 0 0 272 2.18 0 3.92
7 1312 273 0 0 0 0 273 2.19 0 3.94
8 1319 275 0 0 0 0 275 2.20 0 3.96
9 1325 276 0 0 0 0 276 2.21 0 3.98
10 1332 278 0 0 0 0 278 2.22 0 4.00
11 1339 279 0 0 0 0 279 2.23 0 4.02
12 1345 280 0 0 0 0 280 2.24 0 4.04
13 1352 282 0 0 0 0 282 2.25 0 4.06
14 1359 283 0 0 0 0 283 2.27 0 4.08
15 1366 285 0 0 0 0 285 2.28 0 4.10
16 1372 286 0 0 0 0 286 2.29 0 4.12
17 1379 287 0 0 0 0 287 2.30 0 4.14
18 1386 289 0 0 0 0 289 2.31 0 4.16
19 1393 290 0 0 0 0 290 2.32 0 4.18
20 1400 292 0 0 0 0 292 2.33 0 4.20

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 0 0 0 0
1
⁞
20

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable
Componentes
Captación (Qmd)
Línea de conducción (Qmd)
PTAP (Qmd)
Reservorio (m3)
Línea de aducción (Qmh)
Red de distribución (Qmh)
Línea de impulsión (Qb)
Oferta de alcantarillado
Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps)
4.3 0 Emisor (Qmh) 3 3
4.3 4.3 PTAR (Qmh) 0 0
4.3 4.3 Emisor final (Qmh) 0 0
50 443
6 6
6 6
0 0

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Línea de conducción Red de distribución
Año Captación PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Línea de impulsión (Qb)
(Qmd) (Qmh)
0 -1.42 -1.42 -1.42 386 -1.92 -1.92
1 -0.01 -0.01 -0.01 386 0.04 0.04
2 -0.04 -0.04 -0.04 385 -0.01 -0.01
 3 -0.06 -0.06 -0.06 385 -0.03 -0.03
4 -0.07 -0.07 -0.07 385 -0.05 -0.05
5 -0.10 -0.10 -0.10 384 -0.10 -0.10
6 -0.12 -0.12 -0.12 384 -0.12 -0.12
7 -0.14 -0.14 -0.14 384 -0.14 -0.14
8 -0.17 -0.17 -0.17 384 -0.19 -0.19
9 -0.19 -0.19 -0.19 383 -0.21 -0.21
10 -0.22 -0.22 -0.22 383 -0.26 -0.26
11 -0.23 -0.23 -0.23 383 -0.28 -0.28
12 -0.25 -0.25 -0.25 383 -0.30 -0.30
13 -0.28 -0.28 -0.28 382 -0.35 -0.35
14 -0.30 -0.30 -0.30 382 -0.37 -0.37
15 -0.33 -0.33 -0.33 381 -0.41 -0.41
16 -0.35 -0.35 -0.35 381 -0.44 -0.44
17 -0.36 -0.36 -0.36 381 -0.46 -0.46
18 -0.40 -0.40 -0.40 381 -0.50 -0.50
19 -0.41 -0.41 -0.41 380 -0.52 -0.52
20 -0.45 -0.45 -0.45 380 -0.57 -0.57

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0 -0.80 -3.80 -3.80
1 -0.82 -3.82 -3.82
2 -0.84 -3.84 -3.84
3 -0.86 -3.86 -3.86
4 -0.88 -3.88 -3.88
5 -0.90 -3.90 -3.90
6 -0.92 -3.92 -3.92
7 -0.94 -3.94 -3.94
8 -0.96 -3.96 -3.96
9 -0.98 -3.98 -3.98
10 -1.00 -4.00 -4.00
11 -1.02 -4.02 -4.02
12 -1.04 -4.04 -4.04
13 -1.06 -4.06 -4.06
14 -1.08 -4.08 -4.08
15 -1.10 -4.10 -4.10
16 -1.12 -4.12 -4.12
17 -1.14 -4.14 -4.14
18 -1.16 -4.16 -4.16
19 -1.18 -4.18 -4.18
20 -1.20 -4.20 -4.20
VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 22,800
PERSONAL
Técnico hh 1,800 7.5 13,500
Obrero hh 1,500 5.0 7,500
INSUMOS
Materiales de escritorio mes 12 50.0 600
Cloro gas gr/m3 1.5 2,100 0.0032
Alquiler de oficina mes 12 100.0 1,200
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible 0
Energía Eléctrica Kw/m3 0.14 0.5 0.03500
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,700
PERSONAL
Obrero hh 12 100 1,200
INSUMOS
Accesorios mes 1 1,000 1,000
Repuestos y Herramientas Costo * año 1 1,500 1,500
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 26,500

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 22,800
PERSONAL
Técnico hh 1,800 7.5 13,500
Obrero hh 1,500 5.0 7,500
INSUMOS
Materiales de escritorio mes 12 50.0 600
Alquiler de oficina mes 12 100.0 1,200
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,310
PERSONAL
Obrero H-h 12 100 1,200
INSUMOS
Accesorios glb 1 80 960
Repuestos y Herramientas Costo * año 1 150 150
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 25,110

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
 PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 647,632.88 0 647632.88 1,060,397.46 - 1,060,397.46
1 -5499 -5499.29 - 9,334.65 -9334.65
2 -5474 -5473.80 - 9,334.65 -9334.65
3 -5461 -5461.06 - 9,334.65 -9334.65
4 -5448 -5448.31 - 9,334.65 -9334.65
5 15,186.44 -5423 9763.62 - 9,334.65 -9334.65
6 -5410 -5410.08 - 9,334.65 -9334.65
7 -5397 -5397.33 - 9,334.65 -9334.65
8 -5372 -5371.84 - 9,334.65 -9334.65
9 -5359 -5359.10 - 9,334.65 -9334.65
10 15,186.44 -5334 9852.83 - 9,334.65 -9334.65
11 -5321 -5320.86 - 9,334.65 -9334.65
12 -5308 -5308.12 - 9,334.65 -9334.65
13 -5283 -5282.63 - 9,334.65 -9334.65
14 -5270 -5269.89 - 9,334.65 -9334.65
15 15,186.44 -5244 9942.04 - 9,334.65 -9334.65
16 -5232 -5231.65 - 9,334.65 -9334.65
17 -5219 -5218.91 - 9,334.65 -9334.65
18 -5193 -5193.42 - 9,334.65 -9334.65
19 -5181 -5180.67 - 9,334.65 -9334.65
20 15,186.44 -5155 10031.26 - 9,334.65 -9334.65
VAC S/.620,297.38 S/.968,748.51
Población beneficiaria 1336 1336
Indicador Costo Efectividad (ICE) 464 725
Costos Percápita a precio de mercado 485 794

VI. SOSTENIBILIDAD
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Factor
Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año actualización Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
0 0 0 1.00000
1 S/.30,485.26 S/.25,110.00 S/.55,595.26 104,463 0.92593 28,227.10 23,250.00 51,477.10 96,725.00
2 S/.30,515.34 S/.25,110.00 S/.55,625.34 105,251 0.85734 26,161.99 21,527.78 47,689.76 90,236.11
3 S/.30,530.38 S/.25,110.00 S/.55,640.38 105,646 0.79383 24,236.00 19,933.13 44,169.13 83,864.88
4 S/.30,545.42 S/.25,110.00 S/.55,655.42 106,040 0.73503 22,451.79 18,456.60 40,908.39 77,942.42
5 S/.30,575.50 S/.25,110.00 S/.55,685.50 106,828 0.68058 20,809.17 17,089.44 37,898.61 72,705.48
6 S/.30,590.53 S/.25,110.00 S/.55,700.53 107,222 0.63017 19,277.23 15,823.56 35,100.79 67,568.30
7 S/.30,605.57 S/.25,110.00 S/.55,715.57 107,617 0.58349 17,858.06 14,651.44 32,509.50 62,793.25
8 S/.30,635.65 S/.25,110.00 S/.55,745.65 108,405 0.54027 16,551.49 13,566.15 30,117.64 58,567.85
9 S/.30,650.69 S/.25,110.00 S/.55,760.69 108,799 0.50025 15,332.98 12,561.25 27,894.23 54,426.69
10 S/.30,680.77 S/.25,110.00 S/.55,790.77 109,588 0.46319 14,211.13 11,630.79 25,841.92 50,760.26
11 S/.30,695.81 S/.25,110.00 S/.55,805.81 109,982 0.42888 13,164.90 10,769.25 23,934.15 47,169.31
12 S/.30,710.84 S/.25,110.00 S/.55,820.84 110,376 0.39711 12,195.70 9,971.53 22,167.23 43,831.83
13 S/.30,740.92 S/.25,110.00 S/.55,850.92 111,164 0.36770 11,303.37 9,232.89 20,536.27 40,874.92
14 S/.30,755.96 S/.25,110.00 S/.55,865.96 111,559 0.34046 10,471.21 8,548.98 19,020.18 37,981.36
15 S/.30,786.04 S/.25,110.00 S/.55,896.04 112,347 0.31524 9,705.04 7,915.72 17,620.76 35,416.46
16 S/.30,801.08 S/.25,110.00 S/.55,911.08 112,741 0.29189 8,990.54 7,329.37 16,319.91 32,908.08
17 S/.30,816.12 S/.25,110.00 S/.55,926.12 113,135 0.27027 8,328.64 6,786.45 15,115.09 30,576.99
18 S/.30,846.19 S/.25,110.00 S/.55,956.19 113,924 0.25025 7,719.23 6,283.75 14,002.98 28,509.32
19 S/.30,861.23 S/.25,110.00 S/.55,971.23 114,318 0.23171 7,150.92 5,818.29 12,969.21 26,488.86
20 S/.30,891.31 S/.25,110.00 S/.56,001.31 115,106 0.21455 6,627.68 5,387.31 12,014.98 24,695.87
VALOR ACTUAL 300,774.16 246,533.68 547,307.84 1,064,043.23

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos.
Tarifa x m3 = Tarifa x m3 = Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
= 0.28 = 0.23 = 0.51