GRUPO DICE TELECOMUNICACIONES AUDITOR RESPONSABLE: GMMS AGENCIA Código:Gp1-CH22

DE AUDITORÍA DELOITTE PLAN DE TRABAJO Fecha de elaboración: 03 mayo 2023

ANUAL DE AUDITORÍA Fecha auditoría: 01 enero 2022 - 12 diciembre
2022
CRONOGRAMA RECURSOS MEDICIÓN
OBJETIVO METAS ACTIVIDAD RESPONSIBLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FISICOS ECONOMICÓS HUMANOS INDICADOR RESULTADOS
Establecer la Políticas por
Socializar la políticas
escrito y hacer firmar por el ((Número de trabajadores y
al 100% de los Gina Mayanín contratistas a la fecha que
Establecer la Políticas representante legal, fechada
trabajadores y Martínez X X X X conocen la política) / Número total
de la empresa y cumpliendo con los de trabajadores y contratistas a la
contratistas de la Salazar
requisitos, para socilizar con fecha)*100.
empresa.
personal y contratistas.
Socializar al 100% de
Definidos roles y ((Número de trabajadores a la fecha
los trabajadoes sus Gina Mayanín que conocen sus roles y
Definir roles y responsabilidad de todos los
roles y Martínez X X X X responsabilidades) / Número total
responsabilidades involucrados en el SG-SST y de trabajadores y contratistas a la
responsabilidades Salazar
socilizarlos. fecha)*100.
según cargo.
Realizar matriz Legal de
Cumplimiento al 100% acuerdo a la normatividad
Dar cumplimiento a los vigente en seguridad y Gina Mayanín
Número de items que cumplen,
los requisitos requisitos normativos salud en el trabajo, en Martínez X X X Número de itmes que no cumplen.
normativos en materia de SST y riesgos laborales y de Salazar
Riesgos Laborales. acuerdo a la naturaleza de la
empresa.
Desarrollar plan de
Establecer las (Número de capacitaciones
Cumplir al 100% con capacitación para cobijar a Gina Mayanín
necesidades de realizadas del plan anual/ Número
el plan de capacitación todo el personal Martínez X X X X de capacitaciones programadas del
capacitación para el
anual. independiente del tipo de Salazar plan anual)*100
personal
contratación.
Realizar la matriz de peligros
de la empresa integrando a
Identificar al 100% los Número de items Aceptables,
Identificar los peligros, personal directo, contratistas Gina Mayanín Número de items Por mejorar,
peligros presentes en la
evaluar y terceros y definiendo los Martínez X X X X Número de items Aceptables con
empresa definidos en el control especifico,
y valorar los riesgos controles a implementar para Salazar
periodo. Número de items No aceptables.
llevar a cabo según
prioridad.
Seguimiento y Realizar mensualmente los
Seguimiento a Gina Mayanín Indicadores severidad, frecuencia y
disminución de indicadores de Severidad,
accidentabilidad Martínez X X X X X X X X X X X X X X mortalidad (Ir a indicadores del SG-
accidentalbilidad Frecuencia y Mortalidad por SST)
laboral Salazar
laboral AL.
Realización de las ((Número de accidentes e incidentes
Investigar el 100% de Gina Mayanín
Seguimeinto a investigaciones de accidentes investigados a la fecha) / Número
los eventos que se Martínez X X total de accidentes e incidentes
accidentes e incidentes e incidentes ocurridos en el
presenten. Salazar ocurridos a la fecha)*100.
año.
 Registrar incapacidades y Gina Mayanín (Número de días de ausencia por
Registrar el 100% de incapacidad laboral y común /
Ausentismo laboral llevar indicadores de Martínez X X Número de días de trabajo
las incapacidades.
ausentismo. Salazar programados) * 100.

Seguimeinto a Realizar al 100% del Realizar y llevar registro de Gina Mayanín (Número de evaluaciones médicas
condiciones de salud de personal los examenes las evaluaciones médicas Martínez X X X realizadas/ Número total de
empleados)*100
los trabajadores ocupacionales. ocupacionales. Salazar
Cumplir con el 100%
de las inspecciones
Seguimiento a Realizar y llevar registro de Gina Mayanín ((Items evaluados - Items no
programadas
condiciones de las inspección de seguridad y Martínez X X conformes) / Items evaluados) *100
evidenciando con esta
seguridad realizar tasa de seguridad. Salazar
la tasa de seguridad en
el año.

Identificar el 100% de ((Número de trabajadores y

Condiciones generales Establecer el perfil Gina Mayanín contratistas a la fecha con el perfil
la poblacion y
de la población sociodemografico de la Martínez X X sociodemografico completo) /
mantener actualizada la Número total de trabajadores y
trabajadora población trabajadora. Salazar
bade de datos. contratistas a la fecha)*100.

Mantenero mejora
Seguimiento a llevar indicadores de Gina Mayanín Indicadores severidad, frecuencia y
condiciones de trabajo
Enfermedades incidencia y prevalencia de Martínez X X X X mortalidad (Ir a indicadores del SG-
con seguimiento a SST)
Laborales EL. Salazar
indicadores de EL.
(Número de peligros
Cumplimiento con controles Gina Mayanín controlados(Aceptados) a la
establecidos en la Matriz de Martínez X X X fecha/Número total de peligros
identificados para controlar a la
Peligros segun priorización. Salazar
fecha )*100
Intervenir el 100% de
Seguimiento los peligros que puedan
Realizar mediciones
generar EL o AL.
ambientales según riesgo Gina Mayanín (Mediciones ambientales realizadas
presente en la empresa y Martínez X X X X a la fecha/Mediciones ambientales
programadas a la fecha )*100
verificar el cumplimiento de Salazar
controles.

Cumplimiento del
100% de las (Número de peligros
Gina Mayanín controlados(Aceptados) a la
restricciones o Establecer programa de
Reintegro laboral Martínez X X X fecha/Número total de peligros
recomendaciones reintegro laboral. identificados para controlar a la
Salazar
médicas laborales y fecha )*100
generales.

Realizar el pan de
Identificar y valorar la emergencias según la
vulnerabilidad al 100% normatividad vigente con Gina Mayanín (Número de Reintegros realizados a
de la empresa frente a cobertura a todos Martínez X X X X la fecha/Número de Reintegros
los eventos posibles en los centros, turnos de Salazar programados a la fecha )*100
Plan de emergencia el plan de emergencia. trabajo y todos los.
trabajadores

Gina Mayanín (Número de simulacros realizados/

Realizar simulacro Realizar simulacro anual
Martínez X X X Número de simulacros
anual. dejando evidencia de este. programados)*100
Salazar
 100 % del Evidenciar que se cumpla Gerente
(Número de requisitos legales
cumplimiento de la con la normatividad nacional Comite de
X X X cumplidos / Número total de
Normatividad Nacional vigente aplicable en materia Auditoria requisitos) *100
Vigente. de riesgos laborales interna
Gerente
Cumplimiento 100% Revisión de Indicadores de
Comite de Verificación de realización
de la realización de los estructura, impacto X X X X de indicadores
Auditoria
indicadoes. y resultado.
interna

Verificación de (Número de actividades ejecutadas

Gerente del plan de acción de auditoria y
cumplimiento del Regisro de cumplimiento de
Comite de revisión por la dirección / el número
100% plan de acción acciones correctivas y de X X total de actividades programadas del
Auditoria
realizado en auditoria mejora de auditorias. plan de acción de auditoria y
Externa revisión por la dirección)*100
del año pasado.

Revsión por la Gerente

Cumplimiento por Revisión de la evaluación de
Dirección y Auditoria encima del 80% de los estandares mínimo y Comite de Resultado de evaluación estandares
X X mínimos
Externa Auditoria
requisitos evaluación inicial.
Externa
Verificar anualmente Gerente
El desarrollo de la
la entrega de rendición Comite de Verificación de realización
responsabilidad y la X X X X de indicadores
de cuentas de los Auditoria
obligación de rendir cuentas.
reponsables asignados. Externa

La planificación, desarrollo y Gerente (Actividades realizadas en el Plan

Cumplimiento al
aplicación del Sistema de Comite de anual a la fecha/ Actividades
100% del plan de X X X programadas en el plan anual a la
Gestión de la Seguridad y Auditoria
trabajo anual. fecha)*100
Salud en el Trabajo SG-SST Externa

Verificar que cada

adquision o servicio La consideración de la Gerente
nuevo del año cumpla seguridad y salud en el Comite de Verificación de adquisiciones y
X X X contrataciones
con el procedimiento al trabajo en las nuevas Auditoria
100% de cumplimiento adquisiciones. Externa
de seguridad.

Compromiso del Director General:

Nombre: Rogelio Castro Lic. Administrador de Empresas Firma:

Compromiso de la Gerencia:
Nombre: Néstor Lozano Lic. Administración Industrial Firma: