28-3-2022

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE

MANEJO AMBIENTAL, Y PLAN DE CIERRE DEL
PROYECTO LAVADORA Y LUBRICADORA “DON
PATO ECOSERVICE”
JULIO 2021 – MARZO 2022
GERENTE: SR. SERGIO PATRICIO LÓPEZ PROAÑO

ELABORADO POR: ING. PABLO MOLINA

 TABLA DE CONTENIDO
1 ANTECEDENTES ...........................................................................................................3
2 FICHA TECNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ......................................5
3 Objetivo general ...............................................................................................................6
3.3 Objetivo específicos ................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4 MARCO LEGAL APLICABLE.......................................................................................7
5 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL ............................................................................................... 11
5.1 CRITERIO DE VALORACIÓN CUALITATIVA..................................................... 11
5.2 CRITERIO DE VALORACIÓN CUATITATIVA..................................................... 13
5.3 Reporte de No conformidades .................................................................................... 14
6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO LAVADORA Y
LUBRICADORA FLORES ........................................................................................... 14
6.1 Descripción del Proceso. ............................................................................................ 14
7 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ................ 15
7.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM ........................ 15
7.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, PMD ............................................................ 15
7.3 PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, PCC........................................ 16
7.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, PRC ................................................. 16
7.5 PLAN DE CONTINGENCIAS, PC ........................................................................... 17
7.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PSSO ................................. 17
7.7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PMS ................................................. 18
7.8 PLAN DE REABILITACION, PR ............................................................................. 19
8 RESULTADOS Y CONCLUSIONES ........................................................................... 20
8.1 Porcentaje de cumplimiento del PMA ........................................................................ 20
9 RECOMENDACIONES ................................................................................................ 21
10 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 21
11 ANEXOS.................................................................................................................... 22
ANEXO 1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM .................. 23
ICAPPM-3 Registro Fotográfico de recipientes diferenciados. .............. ¡Error! Marcador no
definido.
ANEXO 2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, PMD ...................................................... 26
ICAPMD-7. Certificados de entrega a los gestores ................ ¡Error! Marcador no definido.
ANEXO 4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, PRC ........................................... 32
ICAPCC-13 Registro de trabajadores del proyecto ................ ¡Error! Marcador no definido.

1
ICAPCC-15 Registro fotográfico de poster con información de cuidado en la salud .... ¡Error!
Marcador no definido.
ANEXO 5 PLAN DE CONTINGENCIAS, PC ..................................................................... 34
ICAPC-16 Registro de Actas de entrega de equipos de protección personal a los trabajadores.
............................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
ANEXO 6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PSSO ........................... 37
ICAPSS-19 Registro fotográfico del botiquín ........................ ¡Error! Marcador no definido.
ICAPSS-20 Actas de entrega de los EPPis ............................. ¡Error! Marcador no definido.
ICAPSS-21 Registro fotográfico de señalética ....................... ¡Error! Marcador no definido.
ANEXO 7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO ..................................................... 44
ICAPMS-22 Encuestas de percepción de ruido ...................... ¡Error! Marcador no definido.
ANEXO 8 PLAN DE REABILITACION, PR ....................... ¡Error! Marcador no definido.
ICAPR-25 Contrato de arrendamiento ................................... ¡Error! Marcador no definido.

2
1 ANTECEDENTES

La Lavadora y Lubricadora “Don Pato Ecoservice” presta los servicios de lavado y

pulverizado con productos biodegradables, además de la lubricación de vehículos
automotores. Se encuentra ubicada en la parroquia Sagrario, cantón Ibarra, provincia de
Imbabura. El Proyecto cuenta con un área de implantación de 300 m2.

El Gobierno Provincial de Imbabura (GPI) por medio de su Dirección de Ambiente, en

calidad de Autoridad Ambiental Competente (AAC) con acta de control y seguimiento
en el año 2016 entregada por un técnico de dicha dependencia a la Sra. Tatiana Elizabeth
Calderón Yépez, representante legal del proyecto “PAUL CAR WASH”, solicitó
acogerse al proceso de regularización ambiental. Por ser un proyecto de bajo impacto se
requirió el respectivo permiso: registro ambiental.

Mediante oficio MAE-SUIA-RA-CGZ1-DPAI-2016-1588 con fecha 27 de junio de 2016

el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) a través del Sistema Único de
Información Ambiental (SUIA), emite el Certificado de Intersección con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado para
el proyecto: “PAÚL CAR WASH” en el cual se concluye que dicha actividad NO
INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y
Patrimonio Forestal del Estado.

El GPI a través del SUIA emite la resolución Nro. GPI-2016-8083, el martes 19 de julio
de 2016 en la cual se obtiene la aprobación para: REGISTRO Y PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL (PMA) MAE-RA-2016-254964 para el Proyecto “PAÚL CARWASH”.

En septiembre de 2016 el Sr. Sergio Patricio López Proaño realizó la compra del Proyecto
incluido los permisos de funcionamiento obtenidos por la anterior representante legal,
entre estos el Registro Ambiental. Las obligaciones ambientales adquiridas por la Sra.
Tatiana Elizabeth Calderón Yépez no fueron cumplidas según lo establecido en la
normativa ambiental vigente.

Por medio de acta de control y seguimiento No. 001686 a las 09:58 am del 30 de agosto
de 2017 suscrita por el Ing. Javier Morejón MSc, en cumplimiento al art. 263 del Acuerdo
Ministerial 061 Reforma al libro VI del TULSMA, procedió a solicitar al Sr. Sergio
Patricio López Proaño representante legal del establecimiento, el primer INFORME
AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO (IAC) perteneciente al período 19/07/2016 –
19/07/2017.

Con oficio del 22 de noviembre de 2017 el Sr. Sergio Patricio López Proaño solicitó a la
AAC el cambio de titular y nombre del proyecto en el Registro Ambiental de “PAUL
CAR WASH” a “LAVADORA Y LUBRICADORA DON PATO ECOSERVICE”. En
atención a dicho documento el Ing. Andrés Flores técnico encargado del proceso, verificó
en campo que el proyecto se encontraba con nuevo nombre, ruc y contrato de
arrendamiento del predio a favor del solicitante, hecho que se puede constatar en el acta
de control y seguimiento No. 001358 del 05 de abril de 2018. El proceso tuvo
3
pronunciamiento favorable para el representante legal del establecimiento, aquello se dio
a conocer mediante oficio No. GPI-DGAM-2018-0660-O el 27 de junio de 2018.

En el documento s/n con fecha 22 de noviembre de 2017 ingresado al GPI, el Sr. Sergio
López Proaño requirió la visita técnica para la aprobación del punto de monitoreo de
descargas líquidas resultantes de las actividades del proyecto. En respuesta a la petición,
el Ing. Jorge Arturo Castro MSc, técnico encargado del proceso realizó la inspección en
campo, posterior a lo expuesto la AAC por medio del oficio No. GPI-DGAM-2017-1038-
O el 22 de diciembre de 2017 informó al representante legal, la aprobación del punto de
monitoreo con coordenadas: X: 0820193, Y: 10039904 detallado en el informe técnico
No. GPI- DGAM-JCAM-2017-0568.

En cumplimiento a la normativa ambiental vigente y en atención al acta de control y

seguimiento No. 001686, con oficio s/n de fecha 08 de mayo de 2018 se presentó el primer
IAC período 19/07/2016 – 19/07/2017 para su respectivo análisis y aprobación. Mediante
oficio No. GPI-DGAM-2018-0737-O suscrito por el Ing. Andrés Morejón MSc, se
aprueba el primer IAC de la LAVADORA Y LUBRICADORA DON PATO
ECOSERVICE.

Ante las recomendaciones realizadas a través de oficio No. GPI-DGAM-2018-737-O, el

representante legal del proyecto con documento s/n, id: 26918, el 27 de julio de 2018
remite la ACTUALIZACIÓN al PMA del proyecto para su análisis y aprobación. En base
al Informe Técnico No. GPI-DGAM-2018-0847-O el GPI en calidad de AAC,
APRUEBA la actualización con la recomendación de que el segundo IAC
correspondiente al período 19/07/2017 – 19/07/2019 sea remitido en base a la misma.

LAVADORA Y LUBRICADORA DON PATO ECOSERVICE, mediante documento de

27 de julio de 2021, dirigido al Ing. Diego Villalba C, Director General de Ambiente del
Gobierno Provincial de Imbabura, suscrito por el señor Sergio Patricio López,
representante legal. quien remite el Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de
Manejo Ambiental periodo julio 2019 -julio 2021.

Mediante oficio Nro. GPI-NA-DGAM-2021-1283-0, de fecha Ibarra, 01 de diciembre de

2021 la Dirección General de Ambiente del Gobierno Provincial de Imbabura.
APRUEBA el Informe Ambiental de Cumplimiento periodo julio 2019 julio 2021.

Con este antecedente y con el fin de cumplir el Art. 508.- Plan de cierre y abandono. –
del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, se presenta el informe ambiental de
cumplimiento y plan de cierre para iniciar el procedimiento de Extinción de la
autorización administrativa ambiental.

4
2 FICHA TECNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
LAVADORA Y LUBRICADORA “DON PATO ECOSERVICE”
DOCUMENTO INFORME AMBIENTAL DE
TRAMITADO/ELABORADO: CUMPLIMIENTO
DATOS DEL PROYECTO
ESTADO DE PROYECTO, OBRA O Operación y Mantenimiento
ACTIVIDAD:
PROVINCIA: Imbabura
CANTÓN: Ibarra
PARROQUÍA: Sagrario
DIRECCIÓN: Jaime Roldós Aguilera y 13 de Abril
REGIÓN GEOGRÁFICA: Sierra
COORDENADAS UTM: PUNTOS Coordenadas UTM
X Y
1 820174.0 1.0039898E7
2 820179.0 1.0039905E7
ZONA: URBANA 3 820184.0 1.0039898E7
4 820184.0 1.0039894E7
5 820174.0 1.0039898E7
ÁREA: 300 m2
No. DE PERSONAS QUE LABORAN: 4 personas
ALTITUD: 2210 msnm
DATOS DEL SUJETO DE CONTROL
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Sergio Patricio López Proaño
DIRECCIÓN: San Francisco de Natabuela, calle Simón
Bolívar
TELEFONO: 09982335164
INFORMACIÓN DE ACCESO ELECTRÓNICO AL PROYECTO
CORREO ELECTRÓNICO: cinturion271@hotmail.com
FIRMAS:

5
 REPRESENTANTE LEGAL TÉCNICO QUE REALIZA EL
PROYECTO IAC

Sr. Sergio Patricio López Proaño Ing. Pablo Molina

PERIODO JULIO 2021 – MARZO 2022

3 Objetivo general

Dar a conocer a la Dirección General de Ambiente del Gobierno Provincial de Imbabura,

el informe de cumplimiento de las actividades del Plan de manejo Ambiental, del
Proyecto “LAVADORA Y LUBRICADORA “DON PATO ECOSERVICE”.
Correspondiente al periodo julio 2021 – marzo 2022 y el Plan de Cierre del presente
proyecto para su revisión y posterior aprobación.

3.3 Objetivos específicos

• Determinar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Manejo

Ambiental.

• Aplicar la matriz de verificación de cumplimiento, a fin de registrar las acciones

ejecutadas en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

• Presentar el plan de cierre a la Autoridad Ambiental competente.

6
 .

4 MARCO LEGAL APLICABLE

• Constitución de la República del Ecuador
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: EI derecho a vivir en Un ambiente

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las
personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y
suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

• Código Orgánico Integral Penal

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La persona que emita o
proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión
y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y
diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que
provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de
la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su
calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe
con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente
artículo.
7
• Código Orgánico del Ambiente R.O. 983, Suplemento, del 12-04-2017

CAPÍTULO II MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Artículo 161.- De los mecanismos. - El control y seguimiento ambiental puede efectuarse,
por medio de los siguientes mecanismos:

1. Monitoreos;
2. Muestreos;
3. Inspecciones;
4. Informes ambientales de cumplimiento;
5. Auditorías Ambientales;
6. Vigilancia ciudadana; y,
7. Otros que establezca la norma ambiental.
Para estos mecanismos se determinarán hallazgos, que consistirán en observaciones de
Conformidades y No Conformidades. Las No Conformidades se las calificará como
menores o mayores de acuerdo a la norma que se expida para el efecto.
• Reglamento al Código Orgánico del Ambiente; Suplemento Registro Oficial No.
507 del 12 de junio del 2019.

Art. 428. Registro ambiental. - La Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema
Único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para
obras, proyectos o actividades con bajo impacto ambiental, denominada Registro
Ambiental.

Para la obtención del registro ambiental no es obligatoria la contratación de un consultor

ambiental individual o empresa consultora calificada.

Art. 430. Actualización del registro ambiental. - Los operadores cuyos proyectos, obras
o
actividades, se encuentren regularizados mediante registro ambiental y requieran la
ejecución de actividades complementarias, solicitarán a la Autoridad Ambiental
Competente, mediante el Sistema Único de Información Ambiental, la actualización del
registro ambiental para lo cual deberán adjuntar la correspondiente ficha de registro y su
plan de manejo ambiental.

La actualización del registro procederá siempre que la inclusión de las actividades

complementarias no conlleve la necesidad de obtener una licencia ambiental.

La Autoridad Ambiental Competente emitirá el correspondiente pronunciamiento

debidamente motivado, respecto de la viabilidad de la actualización solicitada.

Únicamente en los casos de modificación del contenido de la Resolución mediante la cual

se concedió el Registro Ambiental, se procederá con la reforma de la referida resolución
a través del mismo instrumento jurídico, caso contrario la actualización se aprobará
mediante un oficio.

8
Art. 483. Monitoreos. - Los monitoreos serán gestionados por los operadores de
proyectos,
obras o actividades mediante reportes que permitan evaluar los aspectos ambientales, el
cumplimiento de la normativa ambiental y del plan de manejo ambiental y de las
obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas otorgadas.

La Autoridad Ambiental Competente, en cualquier momento, podrá disponer a los sujetos

de control la realización de actividades de monitoreo de calidad ambiental. Los costos de
dichos monitoreos serán cubiertos por el operador.

Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento. - Los informes ambientales de

cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o
actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la
observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental
y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los
lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.

Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de

manejo ambiental, de así requerirlo.

Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y adjuntar las
respectivas facturas de pago de tasas administrativas al momento de la presentación del
informe ambiental de cumplimiento.

Art. 489. Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento. - Los proyectos,

obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la
Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez
transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y
posteriormente cada dos (2) años.

Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo

máximo de un (1) mes, una vez cumplido el periodo evaluado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al

operador la presentación de un informe ambiental de cumplimiento cuando se determine
dicha necesidad mediante un informe técnico debidamente motivado.

• Acuerdo No. 061 Reforma del libro VI del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente, Edición Especial Nº 316 - Registró
Oficial - lunes 4 de mayo de 2015.

El presente Libro establece los procedimientos y regula las actividades y

responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental.

• Acuerdo No. 097 Actualización de los Anexos del libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

Art. 5.- Anexo 5 Norma Ruido y Vibración.

9
• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio
ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el R.O. No. 565,
de 17 de noviembre de 1986).

Este Reglamento se aplicará a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo
como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el
mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

• La ordenanza que regula la gestión ambiental mediante la aplicación del

subsistema de evaluación de impacto ambiental en la provincia de Imbabura

Aplica a toda actividad, obra o proyecto público, privado, comunitario o mixto, nacional
o extranjero que pueda generar impactos socio-ambientales en la provincia de Imbabura,
para lo cual se observará de forma obligatoria la reglas establecidas en el régimen
institucional del Sistema Único de Manejo Ambiental, regulado en el Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y las atribuciones y
facultades establecidas en la acreditación del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Imbabura como autoridad ambiental de aplicación responsable, AAA

Resolución Administrativa Nro. GPI-P-NA-44-2021 del 05 de abril del 2021, El Abg.

Pablo Aníbal Jurado Moreno prefecto de la provincia de Imbabura resuelve Ampliar el
plazo de vigencia de la resolución administrativa Nro. GPI-NA-21-2020 del 01 de abril
del 2020 mediante el cual se resuelve que los proyectos, obras o actividades regularizadas
mediante Registro Ambiental que tengan pendiente la presentación de informes
Ambientales de Cumplimiento cuya obligación de presentar ya superó el plazo máximo
de un mes establecido en el artículo 489 del Reglamento al Código Orgánico del
Ambiente podrán realizar un solo informe Ambiental de Cumplimiento en el que se
considere y unifique todos los periodos a evaluarse y que poseen retraso en su
presentación.

10
5 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Para proceder con la identificación del cumplimiento del PMA del proyecto
“LAVADORA Y LUBRICADORA “DON PATO ECOSERVICE”, se ubicó, dentro una
matriz de conformidades y no conformidades, todas las actividades numeradas de cada
uno de los programas descritos en el PMA, el cual se procedió a evaluar cualitativa y
cuantitativamente. (Ver matriz de cumplimiento del plan de manejo ambiental).

5.1 CRITERIO DE VALORACIÓN CUALITATIVA

Identificación de conformidades y no conformidades

Para la identificación de las conformidades y no conformidades encontradas se utilizó los

siguientes criterios.

No conformidad menor (NC-). - Se considera No Conformidad Menor, cuando por

primera vez se determine las siguientes condiciones:

• El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y

fuente muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente;
• El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y
seguimiento ambiental en los términos establecidos;
• El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales,
Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente
que puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto
haya producido alteración evidente al ambiente;
• La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte
de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;
• El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas
por la Autoridad Ambiental Nacional;
• El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de
acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;
• El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o
restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes;
11
• La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o
sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
• El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación
aprobado por la Autoridad Ambiental Competente;
• El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción
aprobado;
• La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin
cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la
Autoridad Ambiental Competente;
• La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos
presentados para la emisión de la licencia ambiental;
• La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir
con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;
• El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos
habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y
control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; para la gestión
ambiental;
• La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de
desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; y,
• La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas
peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso
ambiental correspondiente y con la normativa vigente.

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes:

• La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un

mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento
establecidos en este Libro
• Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad
Ambiental Competente:
• El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y
fuente muestreada;
• Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a
largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa
ambiental aplicable;
• El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la
Autoridad Ambiental Competente;
• El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción
aprobado;
• El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con
la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
• El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de
contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;
• La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos
presentados para la emisión de la licencia ambiental;
12
• La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición
final sin el permiso ambiental correspondiente;
• La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin
cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la
Autoridad Ambiental Nacional;
• El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos
y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado
a tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el
efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y,
• La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier
naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera.
• La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro;
• La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme.

En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será

calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la
Autoridad Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios:

• Magnitud del evento

• Afectación a la salud humana
• Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales
• Tipo de ecosistema alterado
• Tiempo y costos requeridos para la remediación
• Negligencia frente a un incidente

No aplica (N/A).- Criterio aplicado por el consultor, dirigido a las actividades que se
deben realizar en los planes de cierre y abandono, debido a que el proyecto no ha
cumplido su vida útil.

5.2 CRITERIO DE VALORACIÓN CUATITATIVA

Una vez hecha la evaluación se determinará los niveles de certidumbre, así como el nivel
de no conformidades encontradas, empleando la siguiente fórmula que se le aplicará a
cada uno de los subplanes del Plan de Manejo Ambiental, para obtener un mejor resultado
de evaluación.

Nivel de Certidumbre = (W.C) x 10(%)

Dónde:

C = Calificación del cumplimiento para cada aspecto ambiental, considerando en una

escala del 1 al 10.
W = Ponderación de la importancia al aspecto ambiental considerado.
W = Ii/ ∑Ii
I = Calificación de importancia del aspecto ambiental, en una escala del 1 al10.
La relación de valorización empleada es:

Tabla 1.- Relaciones de Valorización:

13
 VALORACIÓN NIVEL DE NIVEL DE NO
RIESGO
OBTENIDA CERTIDUMBRE CONFORMIDADES
0 – 25% Malo Muy Alto Crítico
26 – 50% Regular Alto Severo
51 – 70% Medio Medio Moderado
71 – 90% Bueno Bajo Compatible
91 -100% Excelente No Significativo Bajo

5.3 Reporte de No conformidades

Identificadas las NO conformidades se procederá a realizar el plan de acción para cumplir
con las actividades que se marcaron con NC.
6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO LAVADORA Y
LUBRICADORA “DON PATO ECOSERVICE”

Oficina. – Lugar en el cual el gerente recibe y realiza pagos de los clientes y proveedores,
además se recepta productos para la lubricación de vehículos.

Bodega. - Esta sección almacena los productos que se usaran en el mantenimiento de los
vehículos.

Rampa. – En este lugar los trabajadores realizan el cambio de aceite y el lavado de autos

Área de secado y aspirado. - Esta sección está destinada al secado de los vehículos
además del aspirado y limpieza interna del mismo.

Cuarto de máquinas. – La lavadora y lubricadora cuenta con una instalación para

guardar maquinaria y herramientas que se usan en el cambio de aceite de los vehículos.

6.1 Descripción del Proceso.

Recibimiento de clientes y respectivo vehículo. – Se recibe a los clientes con la finalidad

de conocer qué servicio desean realizar en su vehículo.

Cambio de aceite. - Luego, el vehículo sube a la rampa para proceder a retirar el aceite
quemado que se recoge en un recipiente, luego se lo almacena en recipientes seguros anti
derrames hasta la visita del gestor ambiental para su posterior retiro

Lavado del vehículo. - Después, el vehículo es lavado primero con agua luego se aplica
shampo y finalmente se lo enjagua con agua de nuevo.

Secado y aspirado del vehículo. – El vehículo baja de la rampa para ser secado con
toallas de microfibra y aspirado además de la limpieza del vehículo por dentro y
aplicación de almoral (abrillantador de plásticos y cueros).

Inspección y salida del vehículo. – Finalmente se inspecciona la limpieza del vehículo

y se coloca la tarjeta del kilometraje.

14
7 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

7.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
NIVEL DE
FUENTE: INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL JULIO 2019 -JULIO 2021 CERTIDUMBRE
TIPO DE
Nº MEDIDA PROPUESTA ACCIÓN EJECUTADA CONFORMIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN I W C NC
Almacenar los tanques de 55
El propietario de la lavadora Ver anexo 1 Código ICAPPM-1
ICAPPM- galones con aceite mineral usado
1 almacena los aceites usados en C Registro fotográfico 10 0,048 10 4,76
en una superficie cubierta de
una superficie cubierta de aserrín almacenamiento de aceite usado
aserrín
Realizar el mantenimiento y El propietario realiza los
Ver anexo 1 Código ICAPPM-2
ICAPPM- limpieza de las trampas de grasa respectivos mantenimientos a las
2 C Registro fotográfico de limpieza 10 0,048 10 4,76
existentes en las instalaciones del trampas de grasa ubicada dentro
de trampas de grasa
proyecto en la lavadora
Mantener las herramientas y el propietario mantiene ordenadas
Ver anexo 1 Código ICAPPM-3
ICAPPM- equipos ordenadas en las las herramientas dentro de la
3 C Registro fotográfico de bodega 10 0,048 10 4,76
estanterías dispuestas en las bodega destinada al
de herramientas
instalaciones del proyecto almacenamiento.

7.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, PMD

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
FUENTE: INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL JULIO 2019 -JULIO 2021
Nº MEDIDA PROPUESTA
Disponer y dar mantenimiento a
ICAPMD-
4 tachos destinados para la
recolección de residuos sólidos
Almacenar los filtros usados en
ICAPMD- tanques señalizados de 55
5 C
galones, para su posterior entrega
a un gestor
Almacenar el aceite mineral usado
en tanques de color rojo
ICAPMD-
6 señalizados bajo techo para su
posterior entrega a un gestor
ambiental
ACCIÓN EJECUTADA
El propietario mantiene en buen
estado los recipientes para el
almacenamiento temporal de los
residuos.
El propietario de la lavadora
almacena los filtros usados en
tanques de 55 galones para su
posterior entrega al gestor
El propietario de la lavadora
almacena los aceites usados en
recipientes de color rojo y bajo
techo hasta su posterior entrega al
gestor
NIVEL DE
CERTIDUMBRE
TIPO DE
CONFORMIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN I W C NC
Ver anexo 2 Código ICAPMD-4
Registro fotográfico de
C 10 0,048 8 4,76
recipientes de almacenamiento
de basura.
Ver anexo 2 Código ICAPMD-5
Registro fotográfico
10 0,048 8 4,76
almacenamiento de filtros y
registro de entrega al gestor
Ver anexo 2 Código ICAPMD-6
Registro fotográfico
C 10 0,048 10 4,76
almacenamiento de aceite usado
y registro de entrega al gestor

15
7.3 PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, PCC
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
NIVEL DE
FUENTE: INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL JULIO 2019 -JULIO 2021 CERTIDUMBRE
TIPO DE
Nº MEDIDA PROPUESTA ACCIÓN EJECUTADA CONFORMIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN I W C NC
Realizar capacitaciones de Esta capacitación de acuerdo al
ICAPCC- educación ambiental al personal cronograma se debería realizar en no aplica debido al cierre de
7 N/A 0 0,000 0 0,00
que opera en lavadoras y junio, sin embargo, debido al cierre actividades
lubricadoras de actividades no se podrá cumplir.
Esta capacitación de acuerdo al
Realizar capacitaciones en el tema
ICAPCC- cronograma se debería realizar en no aplica debido al cierre de
8 de seguridad laboral que opera en N/A 0 0,000 0 0,00
junio, sin embargo, debido al cierre actividades
la lavadora y lubricadora
de actividades no se podrá cumplir.
Implementar y dar mantenimiento
El propietario de la lavadora Ver anexo 3 Código ICAPCC-9
ICAPCC- a la señalética con mensajes
9 mantiene en buen estado la C Registro fotográfico 10 0,048 10 4,76
ambientales dentro del área del
señalización del proyecto almacenamiento de aceite usado
proyecto

7.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, PRC

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
NIVEL DE
FUENTE: INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL JULIO 2019 -JULIO 2021 CERTIDUMBRE
TIPO DE
Nº MEDIDA PROPUESTA ACCIÓN EJECUTADA CONFORMIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN I W C NC

No se han presentado actividades

ICAPRC- Participar en actividades
en las que el dueño del proyecto C Sin medio de verificaciòn 10 0,048 10 4,76
10 realizadas por la junta barrial.
apoye a la junta barrial

Implementar y dar mantenimiento

El propietario mantiene el buzón Ver anexo 4 Código ICAPRC-
ICAPRC- al buzón de sugerencias para
de sugerencias, en caso de quejas C 11 Registro fotográfico del 10 0,048 10 4,76
11 posibles quejas o inquietudes de la
de los clientes y vecinos buzón de quejas
comunidad.

El propietario menciona que no se

Atender oportunamente las
han presentado quejas por parte de Referencia Ver anexo 4 Código
ICAPRC- sugerencias y quejas realizadas
los clientes o vecinos, sin embargo, C ICAPRC-11 Registro 10 0,048 10 4,76
12 por la comunidad a través del
mantendrá habilitado hasta el buzón fotográfico del buzón de quejas
encargo de actividad.
hasta el cierre de actividades

16
7.5 PLAN DE CONTINGENCIAS, PC
PLAN DE CONTINGENCIAS
FUENTE: INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL JULIO 2019 -JULIO 2021
N° MEDIDA PROPUESTA
Disponer de materiales
absorbentes, palas y fundas
ICAPC-
13 plásticas para posibles derrames
directos al suelo dentro del
establecimiento
Disponer y/o recargas
oportunamente a los extintores de
ICAPC-
14 10lb de PQS dispuestos en las
áreas del almacenamiento de
aceites y bodegas de productos
Realizar la revisión y reposición
de elementos del botiquín de
ICAPC-
15 primeros auxilios que se
encuentra dispuestos en el
establecimiento
7.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PSSO
PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
FUENTE: INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL JULIO 2019 -JULIO 2021
N° MEDIDA PROPUESTA
Dotar a los trabajadores con
ICAPSS- equipos de protección personal
16
EPP indicados para el puesto de
trabajo
Implementar y dar
ICAPSS- mantenimiento a la señalética de
17
información prevención y
evacuación
Obtener el certificado de estado
ICAPSS-
18 de salud del personal que labora
en el establecimiento
NIVEL DE
CERTIDUMBRE
TIPO DE
ACCIÓN EJECUTADA CONFORMIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN I W C NC
El propietario de la lavadora ubicó
Ver anexo 5 Código ICAPC-13
insumos necesarios para
C Registro fotográfico del kit de 10 0,048 10 4,76
contrarrestar cualquier tipo de
contingencias
contingencias.
El propietario de la lavadora, ubicó
y mantiene actualizados los Ver anexo 5 Código ICAPC-14
extintores que se encuentra en el C Registro fotográfico de 10 0,048 10 4,76
área de almacenamiento de aceite y extintores
bodegas de productos.
El propietario de la lavadora hasta la
actual fecha, mantiene el botiquín
de primeros auxilios con los Ver anexo 5 Código ICAPC-15
C 10 0,048 10 4,76
insumos básicos (algodón, gasa, Registro fotográfico de botiquín
alcohol antiséptico, agua oxigenada,
antinflamatorios, vendas, etc.)
NIVEL DE
CERTIDUMBRE
TIPO DE
ACCIÓN EJECUTADA CONFORMIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN I W C NC
El propietario de la lavadora entregó
Ver anexo 6 Código ICAPSS-16
los equipos de protección personal C 10 0,048 10 4,76
Actas de entrega de EPP
(EPP) al personal del Proyecto
El propietario de la lavadora mantiene Ver anexo 6 Código ICAPSS-17
en buen estado señalética respectiva C Registro fotográfico de 10 0,048 10 4,76
en todas las áreas de la lavadora señalización
Los análisis médicos se deberían
realizar en junio del 2022, sin
no aplica debido al cierre de
embargo, debido al cese de N/A 0 0,000 0 0,00
actividades
actividades no se podrá dar
cumplimiento
17
7.7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PMS
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
NIVEL DE
FUENTE: INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL JULIO 2019 -JULIO 2021 CERTIDUMBRE
TIPO DE MEDIO DE
Nº MEDIDA PROPUESTA ACCIÓN EJECUTADA CONFORMIDAD I W C NC
VERIFICACIÓN
El operador contratado no realizó
Realizar el análisis físico
monitoreos de ruido en la Ver anexo 7 Código ICAPMS-
ICAPMS- químico de los desechos liquido
19 maquinaria, los monitoreos C 19 Copia del cumplimiento del 10 0,048 10 4,76
generados por el proyecto en un
debieron realizarse por un análisis de agua
laboratorio acreditado
laboratorio acreditado por la SAE
El seguimiento del informe se lo
debe realizar en junio del 2022, sin
Realizar el seguimiento a la
ICAPMS- embargo, debido al cierre de no aplica debido al cierre de
20 aplicación y cumplimiento del N/A 0 0,000 0 0,00
actividades esta actividad no actividades
plan de manejo ambiental
aplicaría para la presentación del
informe
Presentar el informe ambiental
El propietario de la lavadora, en
de cumplimiento (IAC) a la
julio del 2021, presentó el Ver anexo 7 Código ICAPMS-
ICAPMS- autoridad ambiental competente
21 respectivo informe de C 21 Oficio de aprobación del 10 0,048 10 4,76
(AAC) al año adquirido el
cumplimiento al PMA de los dos Informe de cumplimiento
Registro Ambiental y en lo
años de operación
posterior cada 2 años
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 170 0,976 166 95,8

18
7.8 PLAN DE CIERRE DE ACIVIDADES

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL ÁREA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
INDICADOR DE MEDIO DE
CODIGO MEDIDA PROPUESTA SEMANA SEMANA SEMANA RESPONSABLE COSTO
CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN SEMANA 3
1 2 4
Comunicado a la autoridad Oficio de aprobación
Propietario del
ICAPCA-1 ambiental (presentación del de informe y del plan
proyecto
20
Plan de Cierre) de cierre
Entrega de residuos peligrosos Manifiesto único de Propietario del
ICAPCA-2 50
a gestores ambientales entrega proyecto
Desmantelamiento de
Registro fotográfico Propietario del
ICAPCA-3 infraestructura (techos, rampas de desmantelamiento proyecto
200
entre otros) (Nro. de actividades
realizadas/Nro. de
Retiro de equipos de lavado, actividades Registro fotográfico Propietario del
ICAPCA-4 100
compresores planificadas) x 100 de retiro de equipos proyecto
Retiros de insumos de lavado y de Registro fotográfico Propietario del
ICAPCA-5 20
cambio de aceite de retiro de insumos proyecto
Registro fotográfico Propietario del
ICAPCA-5 Adecuación del terreno arrendado 50
de retiro de escombros proyecto
Entrega de informe de Informe de
Propietario del
ICAPCA-5 cumplimiento de plan de cierre de cumplimiento de plan 100
proyecto
la lavadora de cierre
TOTAL, DEL COSTO DE PLAN DE CIERRE 540

19
8 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

8.1 Porcentaje de cumplimiento del PMA

• La sumatoria, total obtenida del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL alcanza al 95,8

%, esto quiere decir que del 100% la totalidad de actividades que se plantearon en el
PMA al inicio del proyecto, durante este periodo, se ha alcanzado un cumplimiento
del 95,8 %.

• Con el 95,8 %, obtenido como resultado se procedió a identificar el Grado de

Cumplimiento, que según los Criterios Cualitativos de Calificación establecidos para
el presente Informe se encuentra el rango del (91 -100%), que corresponde a un nivel
de certidumbre Excelente, con un nivel de No conformidades No Significativo, y el
tipo de riesgo también Bajo. Lo que quiere decir que el cumplimiento de las
actividades planteadas en el plan de manejo se cumple con responsabilidad.

• Se verificaron el cumplimiento de un total de 21 actividades que contiene el PMA, en

donde se encontró, 17 actividades con calificación cualitativa de conformidad, 0
actividades con No conformidad mayor y 4 actividades de categoría No aplica

# (%) DE
C NC- NC+ N/A
ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO
21 17 0 0 4 95,76

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE

MANEJO AMBIENTAL
TIPO DE
CONFORMIDADES
# C NC- NC+ NA
PLAN ACTIVIDADES
PPM 3 3
PMD 3 3
PCC 3 1 0 2
PRC 3 3 0
PC 3 3
PSSO 3 2 1
PMS 3 2 1
TOTAL 21 17 0 0 4

20
 RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO
95,76
100
90
80
70
60
50
40
30 21 17
20 4
10 0 0
0

9 RECOMENDACIONES

• El propietario del permiso debe continuar con el trámite para el cierre del permiso
ambiental que se encuentra a su nombre

10 BIBLIOGRAFÍA

• INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO LAVADORA

Y LUBRICADORA “DON PATO ECOSERVICE” JULIO 2019 -JULIO 2021.

21
11 ANEXOS

22
ANEXO 1 PLAN DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM

23
ICAPPM-1 Registro fotográfico almacenamiento de aceite usado

Tanques de 55 galones en los cuales se almacena el aceite usado

ICAPPM-2 Registro fotográfico de limpieza de trampas de grasa

Trampa de grasa con su respectivo sistema de succión para la limpieza

24
ICAPPM-3 Registro fotográfico de bodega de herramientas

Bodega de herramientas queda junto a la bodega de aceites

25
ANEXO 2 PLAN DE MANEJO DE
DESECHOS, PMD

26
ICAPMD-4 Registro fotográfico de recipientes de almacenamiento de basura

Área de acumulación de residuos con recipientes diferenciados

ICAPMD-5 Registro fotográfico almacenamiento de filtros

Área de acumulación de aceite usado y filtros usados

27
ICAPMD-6 Registro fotográfico almacenamiento de aceite usado

Área de acumulación de aceite usado y filtros usados

28
ANEXO 3 PLAN DE COMUNICACIÓN,
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

29
ICAPCC-9 Registro fotográfico de la señalización del área

Señalización área de residuos

Señalización área de secado

30
Señalización área de bodega

Sala de espera y área de residuos comunes

31
ANEXO 4 PLAN DE RELACIONES
COMUNITARIAS, PRC

32
ICAPRC-11 Registro fotográfico del buzón de quejas

Buzón ubicado en el área de bodega

33
ANEXO 5 PLAN DE CONTINGENCIAS,
PC

34
ICAPC-13 Registro fotográfico del kit de contingencias

Kits antiderrames ubicado en el área de lavado

ICAPC-14 Registro fotográfico de extintores

Kits antiderrames ubicado en el área de lavado

35
ICAPC-15 Registro fotográfico de botiquín

Kits antiderrames ubicado en el área de lavado

36
ANEXO 6 PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL, PSSO

37
ICAPSS-16 Actas de entrega de EPP

38
39
40
41
ICAPSS-17 Registro fotográfico de señalización

Señalización área de residuos

Señalización área de secado

42
Señalización área de bodega

Sala de espera y área de residuos comunes

43
ANEXO 7 PLAN DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

44
ICAPMS-19 Copia del cumplimiento del análisis de agua

45
ICAPMS-21 Oficio de aprobación del Informe de cumplimiento

46
47
48