Codigo: PN-HSEQ -06

Versión: 01
PLAN DE TRABAJO ANUAL
Fecha: 30/05/2023

OBJETIVO ALCANCE
Establecer un plan de trabajo donde se pueda planificar las actividades El plan anual de trabajo del Sistema de Gestió
enfocadas en el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión los proceso de la organización
Integrado

RESPONSABLE INDICADORES CUMPLIMIENTO

Coordinador HSEQ

CRONOGRAMA/20
ITEM ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY
P
1 Realizar Matriz de partes interesadas Coord. HSEQ
E
P
2 Realiza alcance del SGI Coord. HSEQ
E

3 Realizar formato de caracterisación Coord. HSEQ

de procesos y mapa de proceso

4 Realizar perfiles del Cargo Coord. HSEQ

Realizar matriz de requisitos del

5 Coord. HSEQ
cliente

Actualizar las politicas de calidad,

6 Coord. HSEQ
ambiental y seguridad y salud

Realizar matriz de riesgo y P

7 Coord. HSEQ
oportunidades E
P
8 Establecer los Objetivos del SGI Coord. HSEQ
E

9 Realizar Matriz de Gestio del cambio Coord. HSEQ

10 Establecer el presupuesto anual Coord. HSEQ

Establecer el programa de P
11 capacitacion anual y Matriz de Coord. HSEQ
capacitacion E
Establecer el programa de P
12 mantenimiento de equipos y Coord. HSEQ
infrastrutura
 Establecer el programa de
12 mantenimiento de equipos y Coord. HSEQ
infrastrutura

13 Realizar una lista de Chequeo Coord. HSEQ

Realizar Procedimiento Gestion del

14 conocimiento y plan de Gestión del Coord. HSEQ
conocimiento

15 Establecer el Organigrama Coord. HSEQ

Establecer una Matriz de

16 Coord. HSEQ
Comunicaciones

17 Establecer el listado Maestro Coord. HSEQ

P
Establecer un procedimiento de
18 Coord. HSEQ
información documentada
E

Realizar instrutivos y procedimiento P

19 Coord. HSEQ
operativo E
P
20 Realizar Matriz CLIO Coord. HSEQ
E

Establecer un procedimiento de
21 Coord. HSEQ
liberación del producto

22 Realizar un Plan de emergencia Coord. HSEQ

Revisary actualizar el procedimiento

23 Coord. HSEQ
de producto no conforme

Realizar el procedimiento de revisión

24 Coord. HSEQ
por la dirección

Establecer un informe de revisión por

25 Coord. HSEQ
la dirección

Coord. HSEQ

TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS 0 1 1 2 2

TOTAL CAPACITACIONES EJECUTADAS 0 0 2 1 2
NOMBRE:
FIRMA:
 Codigo: PN-HSEQ -06

Versión: 01

Fecha: 30/05/2023

ALCANCE
ajo del Sistema de Gestión Integrado aplica para todo
anización

PLIMIENTO

CRONOGRAMA/2023
JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

P
E

P
E

P
E
P
E
 E

E
P

E
P

E
P
E

E
0 1 1 2 0 1 0
1 1 1 2 0 1 0
METAS :90%