Objetivo del programa: Observar y evaluar el cumplimiento de las normas legal vigentes

Alcance del programa: Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorias Internas - PAAI

Criterios: Para la realizacion, aprobacion y verficacion de los procesos. Se toman en cuen

Recursos: Los recursos a utilizar dentro de la auditoria seran encargada de la realizacion

Nombre de la actividad

seguridad y salud ocupacional

Proceso

N°

1 plan de
seguridad

Preparador de
explosivos
 Preparador de
explosivos

2
plan de
formacion

3 Plan de
procedimie
nto EPP
Extraccion de cobre
de mineria Plan de
Explosión de roca procedimie
nto de
investgació
n de
4 incidentes

Extracción del mineral

6
 Programa Anual de Auditoria 2023

Vige
de las normas legal vigentes dentros de las actividades del aturdimiento o insebilizacion, Se verificara el cum

de Auditorias Internas - PAAI, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulaci

procesos. Se toman en cuenta los siguientes criterios: ISO 9001. (Sistema de Gestion de Calidad) 2018, Ley 1

n encargada de la realizacion de la charla( prevencionista de riesgos) silla, mesas, lapices, libretas, pizarra, com
Responsable de auditoria

Lider del proceso

Febrero

Marzo
Enero

Abril

Asesor en Experto en
prevencion de prevencion de
riesgo riesgos
 Asesor en Experto en
prevencion de prevencion de
riesgo riesgos

Asesor en Experto en
prevencion de prevencion de
riesgo riesgos

Asesor en Experto en
prevencion de prevencion de
riesgo riesgos
uditoria 2023

Vigencia 2024
zacion, Se verificara el cumplimiento del proceso planteado dentro del SSO y el Plan de Trabajo seguro

mientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento

tion de Calidad) 2018, Ley 16.744 (Proteccion Frente a un accidente o enfermedad profesional), D.S. N°594 (C

apices, libretas, pizarra, computador, plumon, data.

Programacion del Año

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Octubre
Agosto
Mayo

Junio

Julio
rabajo seguro

onal), D.S. N°594 (Condiciones Santirarias y Ambientales en el lugar de trabajo

Actividades por Año

se solicito el documento de plan de seguridad para verificar el obetivo y su

proposito de manera que estos se esten cumpliendo

solicitar los registros de las actividades que se realizaron y ver el cumplimiento

solicitar los registros de las actividades que se realizaron y ver el cumplimiento
de los procedimientos de sus capacitaciones.

verificar el cumplimiento de la entrega, compra y capacitacion de los EPP

atravez de una check list

verificar el cumplimiento la entrega, compra y capacitacion de los EPP

atravez de una check list

verifcar el cumplimiento de los lineamiento de su identificacion y su analisis de

los incidentes y accidentes que ocurren en las actividades

Se realizo la Charla preventiva durante todos los dias laborales de cada mes,
verificando que cada uno de los trabajadores cumpla con la firma del
documento de la charla preventiva