PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. TECHO PRESUPUESTAL: 64,438.00

DEPENDE DE: GERENCIA MUNICIPAL
RESPONSABLE CPC. JULIO CESAR MANCILLA YANGALI CODIGO:
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD DE MEDIDA
INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD PROYECTO META TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

POBLACION 3,000.00

FINANCIERO
SERVICIOS DIVERSOS 4,000.00 4,000.00

OEI. 09 PRESUPUESTO COMBUSTIBLE Y

AEI. 09 01PRESUPUESTO CARBURANTES 910.00 910.00
PARTICIPATIVO 2022 PARA PARTICIPATIVO 2022 PARA Actividad 01: PRESUPUESTO
PRIORIZAR PROYECTOS DE PARTICIPATIVO 2022
PRIORIZAR PROYECTOS
NECIDAD
PAPELERÍA EN
581.00 581.00
GENERAL

IMPRESIÓN DE
BANNER 400.00 400.00

ALIMENTOS DE
1,200.00 1,200.00
CONSUMO HUMANO

POBLACION

FINANCIERO DE
1,500.00 2,600.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 9,600.00
SERVICIOS DIVERSOS

GESTION ADMINISTRATIVA EN
GESTION ADMINISTRATIVA EN Actividad 02: GESTION ADMINISTRATIVA
LA SUB GERENCIA DE
LA SUB GERENCIA EN LA SUB GERENCIA
PLANEAMIENTO Y PREUSPUESTO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 3,435.00 21,720.00
SERVICIOS

PAPELERÍA EN
GENERAL 527.00 527.00

USUARIOS 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

OEI. 07 PARA CUMPLIMIENTO OEI. 07.3 PARA CUMPLIMIENTO Actividad 03: SERVICIO DE RESPONSABLE
DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA
DE OPMI
ESTABLECIDO DEL MEF ESTABLECIDO DEL MEF

FINANCIERO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00

POBLACION 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
OEI. 07 PARA CUMPLIMIENTO OEI. 07.3 PARA CUMPLIMIENTO
DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA Actividad 03: SERVICIO DE
CONSULTORIA
ESTABLECIDO DEL MEF ESTABLECIDO DEL MEF

FINANCIERO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00

TOTAL
3,135.00 11,853.00 5,235.00 1,635.00 1,635.00 2,735.00 3,035.00 4,135.00 1,635.00 2,735.00 2,735.00 5,935.00 64,438.00
 1,112,359.10
FORMATO Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADES - 2021

CENTRO DE COSTO: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR TECHO PRESUPUESTAL: 145,795.80

RESPONSABLE ING. EDWIN ROJAS FELIPE CODIGO:

Actividad 01: DIRECCION, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.

ESPECIFICA DE UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo Unitario Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTO MEDIDA
23.2.9.11 SERVICIOS DIVERSOS 26,400.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
SECRETARIA DE ALCALDIA servicio 12 1,200.00 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
IMAGEN INSTITUCIONAL servicio 12 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO 1200 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO servicio 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
23.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 400 4,350.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PETROLEO DIESEL B5 GALON 300 14.50 4,350.00 1,000.00 3,000.00 2,000.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00 5,500.00 -
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE UNIDAD 1 3,500.00 3,500.00 3,500.00 -
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 12 4,100.00 49,200.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA servicio 12 4,100.00 49,200.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 8,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA servicio 2 4,100.00 8,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12 369.00 4,428.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA servicio 2 369.00 4,428.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 12 3,120.00 37,440.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS servicio 1 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
2.3.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,077.80 24,417.80 14,600.00 15,000.00 8,200.00 8,200.00 20,800.00 13,338.00 8,200.00 8,200.00 12,600.00 12,600.00 20,800.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL CAJA X 50 4 20.00 80.00 80.00
PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 MILLAR 10 24.00 240.00 240.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD 15 5.00 75.00 75.00
BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR NEGRO UNIDAD 3 35.00 105.00 105.00
BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR MAGETA (ROJO) UNIDAD 3 35.00 105.00 105.00
BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR AMARILLO UNIDAD 3 35.00 105.00 105.00
BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR CIAN CIANO (AZUL) UNIDAD 3 35.00 105.00 105.00
PLUMONES GRUESOS N.º 23(AZUL, ROJO,NEGRO,VERDE) UNIDAD 5 2.50 12.50 12.50
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 (empx25) PQTE X25 12 6.00 72.00 72.00
PAPEL MENBRETADO MILLAR 15 333.00 4,995.00 4,995.00
PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM PLIEGO 10 0.50 5.00 5.00
LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 200 FOLIOS UNIDAD 1 10.00 10.00 10.00
NOTA AUTOADHESIVA 3 X 3 (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS
UNIDAD 2 4.90 9.80 9.80
COLORES VARIADOS
GOMA EN BARRA 40 G UNIDAD 4 4.50 18.00 18.00
CINTA MASKING TAPE 1 1/2x 40 UNDAD 5 3.50 17.50 17.50
CLIP DE METAL T/ESTANDAR POR 100 UND CAJAS 16 2.50 40.00 40.00
VINIFAN T/OFICIO UNIDAD 5 8.20 41.00 41.00
GRAPA 26/6 X 5000 CAJA CAJAS 4 4.00 16.00 16.00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL UNDAD 4 2.00 8.00 8.00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO UNDAD 4 2.00 8.00 8.00
PAPELOTE UNIDAD 20 0.50 10.00 10.00
Sub Total 145,795.80 9,420.00 7,300.00 7,500.00 4,100.00 4,100.00 10,400.00 6,669.00 4,100.00 4,100.00 6,300.00 6,300.00 10,400.00
TOTAL 145,795.80 9,420.00 7,300.00 7,500.00 4,100.00 4,100.00 10,400.00 6,669.00 4,100.00 4,100.00 6,300.00 6,300.00 10,400.00
 FORMATO Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADES - 2021

CENTRO DE COSTO: GERENCIA MUNICIPAL TECHO PRESUPUESTAL: 98,279.10

RESPONSABLE ING. ISAAC RIVERA MORALES CODIGO:

Actividad 01: DIRECCION, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.

ESPECIFICA DE UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo Unitario Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTO MEDIDA
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 14,000.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Secretaria de Gerencia Municipal servicio 12 1,000.00 14,000.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.1.11.19 CONTRATO PERSONAL DE CONFIANZA 21,600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
GERENTE MUNICIPAL servicio 12 1,800.00 21,600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CARGO DE CONFIANZA 1,944.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00
GERENTE MUNICIPAL servicio 12 162.00 1,944.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00
2.1.19.12 AGUINALDOS DE CARGO DE CONFIANZA 600.00 300.00 300.00
GERENTE MUNICIPAL servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400.00 400.00
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD servicio 1 400.00 400.00 400.00
21.19.32 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES TRUNCAS 1,800.00 1,800.00
GERENTE MUNICIPAL servicio 1 1,800.00 1,800.00 1,800.00
23.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2,030.00 - - - - - 520.00 - - - - - -
PETROLEO DIESEL servicio 140.00 14.50 2,030.00 520.00
2.4.13.13 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 54,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
CENTRO POBLADO DE PUTACCA servicio 12.00 2,250.00 27,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
CENTRO POBLADO DE CHIWAPAMPA servicio 12.00 2,250.00 27,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
2.3.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,905.10 1,905.10
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO UNIDAD 20 7.00 140.00 140.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA 1 20.00 20.00 20.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 7 4.00 28.00 28.00

BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 4.00 20.00 20.00
5
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD 2 1.00 2.00 2.00
CINTA EMBALAJE UNIDAD 4 1.50 6.00 6.00
CINTA MASKING TAPE 3/4 X 20 YD UNIDAD 6 2.50 15.00 15.00
CLIP DE METAL T/ESTANDAR POR 100 UND CAJAS 8 2.50 20.00 20.00
CLIP MARIPOSA DE METAL 45MM X 50 UND UNIDAD 8 7.00 56.00 56.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 2 2.50 5.00 5.00
CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO A4 200 HOJAS CUADRIC UNIDAD 2 10.00 20.00 20.00
ESTILETE GRANDE UNIDAD 1 8.00 8.00 8.00
FASTENER DE METAL X 50 UNI CAJA 4 8.00 32.00 32.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 (PAQUETE 25UND) UNIDAD 5 6.00 30.00 30.00
GOMA EN BARRA DE 40GR. UNIDAD 1 3.00 3.00 3.00
GRAPA 26/6 X 5000 CAJA CAJAS 4 4.00 16.00 16.00
LAPIZ PORTA MINAS UNIDAD 1 5.00 5.00 5.00
MINAS PARA LAPIZ UNIDAD 2 2.80 5.60 5.60
LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR CAJA X 12 UND UNIDAD 1 1.00 1.00 1.00
LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS UNIDAD 1 13.00 13.00 13.00
MOTA PARA PIZARRA UNIDAD 2 2.50 5.00 5.00
NOTA AUTOADHESIVA 3 X 3 (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS
UNIDAD 4.90 9.80 9.80
COLORES VARIADOS 2
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 X 500 HOJAS MILLARES 20 26.00 520.00 520.00
PAPEL LUSTRE/COLOR / NARANJA X PLIEGUE 500 UNIDAD 25 0.40 10.00 10.00
PLUMON ACRILICO COLOR AZUL UNIDAD 3 2.50 7.50 7.50
PLUMON ACRILICO COLOR ROJO UNIDAD 3 2.50 7.50 7.50
 PLUMON ACRILICO COLOR NEGRO UNIDAD 3 2.50 7.50 7.50
PLUMON INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL UNIDAD 4 2.50 10.00 10.00
REGLA DE PLASTICO 30 CM. UNIDAD 2 1.00 2.00 2.00
SACAGRAPA UNIDAD 2 1.50 3.00 3.00
SILICONA PROTECTOR MSP 5 BRILLO NATURAL UNIDAD 2 8.00 16.00 16.00
SOBRE MANILA TAMAÑO A4 X 50 UND UNIDAD 3 11.00 33.00 33.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZUL UNIDAD 2 3.60 7.20 7.20
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR NEGRO UNIDAD 2 3.60 7.20 7.20
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR ROJO UNIDAD 2 3.60 7.20 7.20
TABLERO PLASTICO T/A4 UNIDAD 1 10.00 10.00 10.00
TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA EPSON CAP/65M, RENDIMIENTO
UNIDAD 36.00 180.00 180.00
7500PAG, COLOR AMARILLO. 5
TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA EPSON CAP/65M, RENDIMIENTO
UNIDAD 35.00 175.00 175.00
7500PAG, COLOR CIAN. 5
TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA EPSON CAP/65M, RENDIMIENTO
UNIDAD 35.00 175.00 175.00
7500PAG, COLOR MAGNETA. 5
TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA EPSON CAP/65M, RENDIMIENTO
UNIDAD 35.00 175.00 175.00
7500PAG, COLOR NEGRO. 5
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL UNIDAD 2 1.60 3.20 3.20
TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO UNIDAD 2 1.60 3.20 3.20
TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO UNIDAD 2 1.60 3.20 3.20
VINIFAN T/OFICIO UNIDAD 10 8.20 82.00 82.00
Sub Total 98,279.10 4,867.10 2,962.00 3,562.00 3,162.00 3,162.00 3,682.00 3,462.00 3,162.00 3,162.00 3,162.00 3,162.00 5,262.00
TOTAL 98,279.10 4,867.10 2,962.00 3,562.00 3,162.00 3,162.00 3,682.00 3,462.00 3,162.00 3,162.00 3,162.00 3,162.00 5,262.00

FORMATO Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADES - 2021

CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO TECHO PRESUPUESTAL: 58,765.50

RESPONSABLE CPC. JULIO CESAR MANCILLA YANGALI CODIGO:

Actividad 01: DIRECCION, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.

ESPECIFICA DE UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo Unitario Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTO MEDIDA
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 25,430.00 3,000.00 7,430.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO servicio 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
COORDINADOR PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO servicio 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
FACILITADOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO servicio 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
RESPONSABLE DE OPMI servicio 1 1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA servicio 1 930.00 930.00 930.00
2.3.27.21 SERVICIO DE CONSULTORIA 7,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
PREPARACION Y CONCILIACION DE MARCO LEGAL servicio 3 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
23.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1,450.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PETROLEO DIESEL B5 GALON 80 14.50 1,160.00 1,500.00
PETROLEO DIESEL B5 GALON 20 14.50 290.00 300.00
23.199.13 LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANNER DE 1 METRO X 1.5 METROS UNIDAD 4 100.00 400.00 400.00
23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO UNIDAD 200.00 6.00 1,200.00 1,200.00
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO servicio 12 1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO servicio 12 135.00 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
2.3.28.14 AGUINALDOS DE C.A.S. 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00
21.19.32 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES TRUNCAS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO servicio 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,065.50 1,065.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL CAJA X 50 6 20.00 120.00 120.00

BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR NEGRO, ROJO AZUL, AMARILLO PPR UNIDAD 4 35.00 140.00 140.00

PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 PPR MILLAR 5 24.00 120.00 120.00

ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA PPR UNIDAD 2 5.00 10.00 10.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 (empx25) PPR PQTE X25 5 6.00 30.00 30.00
PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 MILLAR 10 24.00 240.00 240.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD 13 5.00 65.00 65.00
BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR NEGRO UNIDAD 2 35.00 70.00 70.00
BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR MAGETA (ROJO) UNIDAD 2 35.00 70.00 70.00
BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR AMARILLO UNIDAD 2 35.00 70.00 70.00
BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR CIAN CIANO (AZUL) UNIDAD 2 35.00 70.00 70.00
PLUMONES GRUESOS N.º 23(AZUL, ROJO,NEGRO,VERDE) UNIDAD 4 2.50 10.00 10.00
PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM PLIEGO 5 0.50 2.50 2.50
LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 200 FOLIOS UNIDAD 1 10.00 10.00 10.00
GRAPA 26/6 X 5000 CAJA CAJAS 2 4.00 8.00 8.00
GOMA EN BARRA 40 G UNIDAD 2 4.50 9.00 9.00
CINTA MASKING TAPE 1 1/2x 40 UNDAD 2 3.50 7.00 7.00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL UNDAD 1 2.00 2.00 2.00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO UNDAD 1 2.00 2.00 2.00
PAPELOTE UNIDAD 20 0.50 10.00 10.00
Sub Total 58,765.50 5,700.50 12,465.00 5,635.00 1,635.00 1,635.00 3,135.00 3,435.00 4,135.00 1,635.00 3,135.00 3,135.00 5,935.00
TOTAL 58,765.50 5,700.50 12,465.00 5,635.00 1,635.00 1,635.00 3,135.00 3,435.00 4,135.00 1,635.00 3,135.00 3,135.00 5,935.00

FORMATO Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADES - 2021

CENTRO DE COSTO: ADMINISTRACION Y FINANZAS TECHO PRESUPUESTAL: 29,019.00

RESPONSABLE CODIGO:
UNIDAD DE CONTABILIDAD CPC. ALBERTO OCHOA IGNACIO
Actividad 01: DIRECCION, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.
ESPECIFICA DE UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo Unitario Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTO MEDIDA
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD servicio 1.00 1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.27.21 SERVICIO DE CONSULTORIA 10,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00
PREPARACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA servicio 1.00 10,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00
23.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 435.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PETROLEO DIESEL B5 GALON 30 14.50 435.00 525.00
2.3.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 584.00 584.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 12 0.50 6.00 6.00
PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 MILLAR 6 24.00 144.00 144.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 8 5.00 40.00 40.00
NOTA ADHESIVA PAQ x 5 COLORES PQTE x 5 6 5.00 30.00 30.00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL UNIDAD 1 2.00 2.00 2.00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO UNIDAD 1 2.00 2.00 2.00
GRAPA 26/6 x 500 CAJA x 500 2 5.00 10.00 10.00
TAJADOR PARA LAPIZ 2B UNIDAD 2 1.00 2.00 2.00

BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 4 5.00 20.00 20.00

LAPIZ NEGRO N°2B CON BORRADOR UNIDAD 6 0.50 3.00 3.00

BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR NEGRO UNIDAD 3 35.00 105.00 105.00
BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR MAGETA (ROJO) UNIDAD 2 35.00 70.00 70.00
 BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR AMARILLO UNIDAD 2 35.00 70.00 70.00
BOTELLA DE TINTA 65 ML COLOR CIAN CIANO (AZUL) UNIDAD 2 35.00 70.00 70.00
REGLA DE 30 CM UNIDAD 1 1.00 1.00 1.00
PAPEL LUSTRE DE 60 CM X50 CM COLOR ROJO UNIDAD 10 0.50 5.00 5.00
CLIP DE METAL CHICO N°1 X 100 CAJA X 100 2 2.00 4.00 4.00
Sub Total 29,019.00 2,084.00 1,500.00 4,500.00 3,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 3,500.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL 29,019.00 2,084.00 1,500.00 4,500.00 3,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 3,500.00 1,500.00 1,500.00

FORMATO Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADES - 2021

CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE TESORERIA TECHO PRESUPUESTAL: 20,617.00

RESPONSABLE MARCELO VIDAL GARCIA CODIGO:

Actividad 01: DIRECCION, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.

ESPECIFICA DE UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo Unitario Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTO MEDIDA
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000.00
IMPRESIÓN DE RECIBO DE INGRESOS GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00 3,000.00
2.1.11.12 PERSONAL NOMBRADO 12,540.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00
JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA servicio 12 1,045.00 12,540.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00
2 . 1 . 3.1 . 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,128.60 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05
JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA servicio 12 94.05 1,128.60 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05
2.1.19.1 AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 600.00 300.00 300.00
JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400.00 400.00
JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA servicio 1 400.00 400.00 400.00
23.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 435.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PETROLEO DIESEL B5 GALON 30 14.50 435.00 525.00
2.3.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,948.40 2,948.40
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO UNIDAD 55 5.00 275.00 275.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA 1 20.00 20.00 20.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 10 4.00 40.00 40.00

BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 4.00 24.00 24.00
6
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD 3 1.00 3.00 3.00
CINTA EMBALAJE UNIDAD 4 1.50 6.00 6.00
CINTA MASKING TAPE 3/4 X 20 YD UNIDAD 6 2.50 15.00 15.00
CLIP DE METAL T/ESTANDAR POR 100 UND CAJAS 14 2.50 35.00 35.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 2 2.50 5.00 5.00
CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO A4 200 HOJAS CUADRIC UNIDAD 2 10.00 20.00 20.00
FASTENER DE METAL X 50 UNI CAJA 4 4.00 16.00 16.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 (PAQUETE 25UND) UNIDAD 3 6.00 18.00 18.00
GOMA EN BARRA DE 40GR. UNIDAD 2 3.00 6.00 6.00
GRAPA 26/6 X 5000 CAJA CAJAS 6 4.00 24.00 24.00
LAPIZ PORTA MINAS UNIDAD 2 5.00 10.00 10.00
MINAS PARA LAPIZ UNIDAD 4 2.80 11.20 11.20
LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR CAJA X 12 UND UNIDAD 3 1.00 3.00 3.00
NOTA AUTOADHESIVA 3 X 3 (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS
UNIDAD 4 4.90 19.60 19.60
COLORES VARIADOS
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 X 500 HOJAS MILLARES 30 24.00 720.00 720.00
PAPEL LUSTRE/COLOR / NARANJA X PLIEGUE 500 UNIDAD 55 0.40 22.00 22.00
REGLA DE PLASTICO 30 CM. UNIDAD 2 1.00 2.00 2.00
SACAGRAPA UNIDAD 2 1.50 3.00 3.00
SILICONA PROTECTOR MSP 5 BRILLO NATURAL UNIDAD 2 8.00 16.00 16.00
SOBRE MANILA TAMAÑO A4 X 50 UND UNIDAD 3 11.00 33.00 33.00
 TABLERO PLASTICO T/A4 UNIDAD 1 10.00 10.00 10.00
TONER UNIDAD 6 250.00 1,500.00 1,500.00
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL UNIDAD 2 1.60 3.20 3.20
TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO UNIDAD 2 1.60 3.20 3.20
TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO UNIDAD 2 1.60 3.20 3.20
VINIFAN T/OFICIO UNIDAD 10 8.20 82.00 82.00
Sub Total 20,617.00 4,487.45 1,139.05 1,139.05 1,139.05 1,139.05 1,139.05 1,439.05 1,139.05 1,139.05 1,139.05 1,139.05 1,439.05
TOTAL 20,617.00 4,487.45 1,139.05 1,139.05 1,139.05 1,139.05 1,139.05 1,439.05 1,139.05 1,139.05 1,139.05 1,139.05 1,439.05
5,896.80

FORMATO Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADES - 2021

CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS TECHO PRESUPUESTAL: 52,234.64

RESPONSABLE LIC. ADM. CELIA ALICIA ROCA CAMBILLO CODIGO:

Actividad 01: DIRECCION, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.

ESPECIFICA DE UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo Unitario Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTO MEDIDA
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - - - - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO servicio 2.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
CAS-001 RESP. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS servicio 12.00 1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
CAS-001 RESP. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS servicio 12.00 135.00 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
2.3.28.14 AGUINALDOS DE C.A.S. 600.00 300.00 300.00
CAS-001 RESP. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS servicio 2.00 300.00 600.00 - - - - - - 300.00 - - - - 300.00
PROPINA DE PRACTICANTES
2.3 2. 7. 5. 2 3,500.00 3,500.00 - -

PRACTICANTES servicio 1.00 3,500.00 - - - 3,500.00 - - - - - - - -

2.1.1.9.3.2 BONOFICACION ADICIONAL POR VACACIONES TRUNCAS 1,500.00 - 1,500.00
CAS-001 RESP. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS servicio 1.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - - - - - - - 15,000.00
SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE
2.3. 2 1. 2 1 5,500.00 - -
SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE servicio 1.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - - - - - - - -
COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS
2.3. 2 1. 2 2 6,000.00 - -
COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS servicio 1.00 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - - - - - -
UNIFORME INSTITUCIONAL
2.3. 2 1. 2 2 10,000.00 14,000.00 - -
UNIFORME INSTITUCIONAL unidad 1.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - 14,000.00 - - - - - -
23.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 435.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PETROLEO DIESEL B5 GALON 30 14.50 435.00 525.00
ALIMENTOS Y BEBIDAD DE COMSUMO HUMANO
2.3. 1 1. 1 1. 1,500.00 1,500.00 - -
ALIMENTOS Y BEBIDAS DE COMSUMO HUMANO unidad 3.00 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00 - - - - - - - -
2.3.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 579.64 350.99

Archivador con palanca de lomo ancho T/oficio unidad 8.00 7.00 56.00 40.00 -
Mica transparente tamaño A4 unidad 6.00 1.00 6.00 6.00 -
Plumon resaltador punta gruesa biselada color amarillo unidad 6.00 5.00 30.00 30.00 -
Goma en barra x 40g. unidad 2.00 2.00 4.00 4.00 -
Cinta maskin de 4" unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 -
Cinta adhesiva transparente 2 in x 55 yd unidad 4.00 1.00 4.00 4.00 -
Boligrafo ( lapicero) de tinta seca punta fina color negro unidad 5.00 2.50 12.50 12.50 -
Boligrafo ( lapicero) de tinta seca punta fina color azul unidad 12.00 2.50 30.00 30.00 -
Boligrafo ( lapicero) de tinta liquida punta fina color azul unidad 6.00 3.00 18.00 18.00 -
TONER UNIDAD 1 250.00 250.00 250.00
marcador indeleble para CD punta fina color negro unidad 4.00 2.00 8.00 8.00 -
 Corrector liquido tipo lapicero unidad 2.00 1.57 3.14 3.14 -
Papel bond de 75 gr A-4 millar 5.00 24.00 120.00 110.00 -
GRAPA 26/6 X 5000 CAJA CAJAS 1 4.00 4.00 4.00
CLIP DE METAL T/ESTANDAR POR 100 UND CAJAS 2 2.50 5.00 5.00
Lapiz portaminas unidad 4.00 2.00 8.00 8.00 -
Nota Autoadhesiva Cubo 76mm x 76mm Paquete Surtidos Neón x 500 Hojas x 5 5.00 15.00 15.00 -
Colores unidad 3.00
Sub Total 52,234.64 3,135.00 5,160.00 1,985.99 5,135.00 1,635.00 15,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 3,435.00
TOTAL 52,234.64 3,135.00 5,160.00 1,985.99 5,135.00 1,635.00 15,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 3,435.00

FORMATO Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADES - 2021

CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE LOGISTICA TECHO PRESUPUESTAL: 130,486.89

RESPONSABLE CPC. JULIO CESAR DE LA CRUZ SALAZAR CODIGO:

Actividad 01: DIRECCION, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.

ESPECIFICA DE UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo Unitario Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTO MEDIDA
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 31,800.00 2,600.00 2,600.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
PERSONAL ADMINSITRATIVO
servicio 1.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO servicio 12.00 1,100.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
CONDUCTOR DE LA MDP servicio 12.00 1,300.00 15,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
CAS-001 RESP. JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA servicio 12.00 1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
CAS-001 RESP. JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA servicio 12.00 135.00 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
2.3.28.14 AGUINALDOS DE C.A.S. 600.00 300.00 300.00
CAS-001 RESP. JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA servicio 2.00 300.00 600.00 - - - - - - 300.00 - - - - 300.00
2.1.11.12 PERSONAL NOMBRADO 10,440.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00
JEFE DE ALMACEN servicio 12 870.00 10,440.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00
2 . 1 . 3.1 . 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,004.40 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70
JEFE DE ALMACEN servicio 12 83.70 1,004.40 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70
2.1.19.1 AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 600.00 300.00 300.00
JEFE DE ALMACEN servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400.00 400.00
JEFE DE ALMACEN servicio 1 400.00 400.00 400.00
2.1.1.9.3.2 BONOFICACION ADICIONAL POR VACACIONES TRUNCAS 1,500.00 - 1,500.00
CAS-001 RESP. JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA servicio 1.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - - - - - - - 15,000.00
23.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 435.00 0.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PETROLEO DIESEL B5 GALON 30 14.50 435.00 525.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 20,400.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA servicio 1.00 1,700.00 20,400.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SERVICIO DE INTERNET servicio 1.00 18,000.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 870.00 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN HOSTING servicio 1.00 870.00 870.00 870.00 - - - - - - - - - - -
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 9,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
OTROS BIENES (CAJA CHICA) servicio 1.00 9,000.00 9,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
SERVICIOS DIVERSOS (CALA CHICA) servicio 1.00 9,000.00 9,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
2.3. 1 11. 1 2 MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS servicio 1.00 4,000.00 4,000.00 - - 4,000.00 - - - - - - - - -
2.3.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,817.49 350.99
 Archivador con palanca de lomo ancho T/oficio unidad 60.00 7.00 420.00 40.00 -
Goma en barra x 40g. unidad 2.00 2.00 4.00 4.00 -
Cinta maskin de 4" unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 -
Cinta adhesiva transparente 2 in x 55 yd unidad 4.00 1.00 4.00 4.00 -
Boligrafo ( lapicero) de tinta seca punta fina color negro unidad 5.00 2.50 12.50 12.50 -
Boligrafo ( lapicero) de tinta seca punta fina color azul caja 2.00 25.00 50.00 30.00 -
Boligrafo ( lapicero) de tinta liquida punta fina color azul unidad 6.00 3.00 18.00 18.00 -
marcador indeleble para CD punta fina color negro unidad 4.00 2.00 8.00 8.00 -
Corrector liquido tipo lapicero unidad 2.00 1.57 3.14 3.14 -
TONER UNIDAD 6.00 250.00 1,500.00 1,500.00
GRAPA 26/6 X 5000 CAJA CAJAS 4.00 4.00 16.00 16.00
CLIP DE METAL T/ESTANDAR POR 100 UND CAJAS 5.00 2.50 12.50 12.50
Papel bond de 75 gr A-4 millar 30.00 24.00 720.00 110.00 -
Forro de plastico transparente tamaño oficio x5 m. unidad 5.00 4.07 20.35 20.35 -
Lapiz portaminas unidad 4.00 2.00 8.00 8.00 -
Nota Autoadhesiva Cubo 76mm x 76mm Paquete Surtidos Neón x 500 Hojas x 5 5.00 15.00 15.00 -
Colores unidad 3.00
Sub Total 130,486.89 10,542.70 9,272.70 12,648.69 7,772.70 7,772.70 7,772.70 8,372.70 7,772.70 7,772.70 7,772.70 7,772.70 9,872.70
TOTAL 130,486.89 10,542.70 9,272.70 12,648.69 7,772.70 7,772.70 7,772.70 8,372.70 7,772.70 7,772.70 7,772.70 7,772.70 9,872.70

FORMATO Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADES - 2021

CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECHO PRESUPUESTAL: 114,950.50

RESPONSABLE ING. EDWIN ALBERTO ASTO MANRIQUE CODIGO:

Actividad 01: DIRECCION, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.

ESPECIFICA DE UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo Unitario Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTO MEDIDA
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 44,400.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA I servicio 12 1,300.00 15,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA II servicio 12 1,200.00 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
ASISTENTE ADMINISTRIVO ATM servicio 12 1,200.00 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.1.11.19 CONTRATO PERSONAL DE CONFIANZA 20,400.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA servicio 12 1,700.00 20,400.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CARGO DE CONFIANZA 1,836.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA servicio 12 153.00 1,836.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00
2.1.19.12 AGUINALDOS DE CARGO DE CONFIANZA 600.00 300.00 300.00
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400.00 400.00
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA servicio 1 400.00 400.00 400.00
21.19.32 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES TRUNCAS 1,700.00 1,800.00
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA servicio 1 1,700.00 1,700.00 1,800.00
23.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2,610.00 - - - - 3,450.00 - - - - - - -
PETROLEO DIESEL servicio 180.00 14.50 2,610.00 3,450.00 -
2.3.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,894.50 2,894.50
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO UNIDAD 45 5.00 225.00 225.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL caja 1 20.00 20.00 20.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 6 4.00 24.00 24.00
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD 2 1.00 2.00 2.00
CINTA EMBALAJE UNIDAD 12 1.50 18.00 18.00
CLIP DE METAL T/ESTANDAR POR 100 UND CAJAS 6 2.50 15.00 15.00
CLIP MARIPOSA DE METAL 45MM X 50 UND UNIDAD 10 7.00 70.00 70.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 2 2.50 5.00 5.00
CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO A4 200 HOJAS CUADRIC UNIDAD 1 10.00 10.00 10.00
FASTENER DE METAL X 50 UNI CAJA 4 8.00 32.00 32.00
 FOLDER MANILA TAMAÑO A4 (PAQUETE 25UND) UNIDAD 6 6.00 36.00 36.00
GOMA EN BARRA DE 40GR. UNIDAD 1 3.00 3.00 3.00
GRAPA 26/6 X 5000 CAJA CAJAS 4 4.00 16.00 16.00
LAPIZ PORTA MINAS UNIDAD 4 5.00 20.00 20.00
MINAS PARA LAPIZ UNIDAD 4 2.80 11.20 11.20
LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS UNIDAD 1 13.00 13.00 13.00
MOTA PARA PIZARRA UNIDAD 2 2.50 5.00 5.00
NOTA AUTOADHESIVA 3 X 3 (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS
UNIDAD 4.90 9.80 9.80
COLORES VARIADOS 2
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 X 500 HOJAS millar 30 24.00 720.00 720.00
PAPEL LUSTRE/COLOR / NARANJA X PLIEGUE 500 UNIDAD 1 0.40 0.40 0.40
REGLA DE PLASTICO 30 CM. UNIDAD 2 1.00 2.00 2.00
SACAGRAPA UNIDAD 2 1.50 3.00 3.00
SILICONA PROTECTOR MSP 5 BRILLO NATURAL UNIDAD 2 8.00 16.00 16.00
SELLO FECHADOR UNIDAD 2 7.00 14.00 14.00
SOBRE MANILA TAMAÑO A4 X 50 UND UNIDAD 3 11.00 33.00 33.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZUL UNIDAD 6 3.60 21.60 21.60
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR NEGRO UNIDAD 6 3.60 21.60 21.60
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR ROJO UNIDAD 6 3.60 21.60 21.60
TABLERO PLASTICO T/A4 UNIDAD 1 10.00 10.00 10.00
TIJERA DE METAL N° 8 UNIDAD 1 4.70 4.70 4.70
TONER UNIDAD 2 250.00 500.00 500.00
TONER PARA IMPRESORA UNIDAD 3 300.00 900.00 900.00
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL UNIDAD 2 1.60 3.20 3.20
TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO UNIDAD 2 1.60 3.20 3.20
TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO UNIDAD 2 1.60 3.20 3.20
VINIFAN T/OFICIO UNIDAD 10 8.20 82.00 82.00
Sub Total 74,840.50 7,247.50 4,353.00 4,753.00 4,353.00 4,353.00 4,353.00 4,653.00 4,353.00 4,353.00 4,353.00 4,353.00 6,453.00
Actividad 02: operación y sistemas de mantenimiento de sistema de agua
2.3.1 99.1 99 SERVICIOS DIVERSOS 16,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
SERVICIOS DIVERSOS GLOBAL 12.00 1,400.00 16,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 12,000.00 - 12,000.00

2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS CAJA 12.00 1,000.00 12,000.00 12,000.00

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,310.00 11,310.00
Compra de Gasolina de 90 Oct. Glns 780.00 14.50 11,310.00 11,310.00
Sub Total 40,110.00 12,510.00 1,200.00 13,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL 114,950.50 19,757.50 5,553.00 17,953.00 5,553.00 5,553.00 5,553.00 5,853.00 5,553.00 5,553.00 5,553.00 5,553.00 7,653.00

FORMATO Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADES - 2021

CENTRO DE COSTO: ASESORIA LEGAL TECHO PRESUPUESTAL: 18,000.00

RESPONSABLE CODIGO:
ASESORIA LEGAL
Actividad 01: DIRECCION, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.
ESPECIFICA DE UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo Unitario Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTO MEDIDA
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
ASESORIA LEGAL servicio 1.00 1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Sub Total 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
 FORMATO Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADES - 2021

CENTRO DE COSTO: SUB GERENTE DESARROLLO ECONOMICO TECHO PRESUPUESTAL: 444,210.67

RESPONSABLE ING. CELINDA DE LA CREUZ YAURI CODIGO:

Actividad 01: DIRECCION, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.

ESPECIFICA DE UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo Unitario Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTO MEDIDA
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 114,600.00 9,900.00 9,900.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
PERSONAL ADMINSITRATIVO DESA servicio 2.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE TURISMO servicio 12.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO OMAPED Y DEMUNA servicio 12.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PVL servicio 12.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
VIGILANTE DE MDP servicio 12.00 900.00 10,800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
PERSONAL DE LIMPIEZA I servicio 12.00 850.00 10,200.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
PERSONAL DE LIMPIEZA II servicio 12.00 850.00 10,200.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
ASIT. ADMINISTRATIVO DE PRODUCCION AGROPECUARIA servicio 12.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
PERSONAL DE PISCIGRANJA I servicio 12.00 900.00 10,800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
PERSONAL DE PISCIGRANJA II servicio 12.00 900.00 10,800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
PERSONAL DE GRAS SINTETICO servicio 12.00 900.00 10,800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
CAS-001 RESP. JEFE DESARROLLO ECONOMICO servicio 12.00 1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
CAS-001 RESP. JEFE DESARROLLO ECONOMICO servicio 12.00 135.00 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
2.3.28.14 AGUINALDOS DE C.A.S. 600.00 300.00 300.00
CAS-001 RESP. JEFE DESARROLLO ECONOMICO servicio 2.00 300.00 600.00 - - - - - - 300.00 - - - - 300.00
2.1.1.9.3.2 BONOFICACION ADICIONAL POR VACACIONES TRUNCAS 1,500.00 - 1,500.00
DESARROLLO servicio 1.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - - - - - - - 15,000.00
2.1.11.12 PERSONAL NOMBRADO 13,800.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
PERSONAL DE REGISTRO CIVIL servicio 12 1,150.00 13,800.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
PERSONAL DE BIBLIOTECA servicio 12 1,046.00 12,552.00 1,046.00 1,046.00 1,046.00 1,046.00 1,046.00 1,046.00 1,046.00 1,046.00 1,046.00 1,046.00 1,046.00 1,046.00
2 . 1 . 3.1 . 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,371.68 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50
PERSONAL DE REGISTRO CIVIL servicio 12 103.50 1,242.00 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50
PERSONAL DE BIBLIOTECA servicio 12 94.14 1,129.68 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14
2.1.19.1 AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,200.00 600.00 600.00
PERSONAL DE REGISTRO CIVIL servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00
PERSONAL DE BIBLIOTECA servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800.00 800.00
PERSONAL DE REGISTRO CIVIL servicio 1 400.00 400.00 400.00
PERSONAL DE BIBLIOTECA servicio 1 400.00 400.00 400.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 170,000.00 - 170,000.00 - - - - - - - - - -
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL bienes 1.00 170,000.00 170,000.00 - 170,000.00 - - - - - - - - - -
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 30,000.00 - 30,000.00 - - - - - - - - - -
SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO bienes 1.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 - - - - - - - - - -
23.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3,625.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PETROLEO DIESEL B5 GALON 250 14.50 3,625.00 4,500.00
2.3.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,093.99 350.99

Archivador con palanca de lomo ancho T/oficio unidad 15.00 5 75 40.00 -

Plumon resaltador punta gruesa biselada color amarillo unidad 6.00 5 30 30.00 -
Goma en barra x 40g. unidad 2.00 2 4 4.00 -
Cinta maskin de 4" unidad 3.00 2 6 6.00 -
Cinta adhesiva transparente 2 in x 55 yd unidad 4.00 1 4 4.00 -
 Boligrafo ( lapicero) de tinta seca punta fina color negro unidad 5.00 2.5 12.5 12.50 -
Boligrafo ( lapicero) de tinta seca punta fina color azul unidad 12.00 2.5 30 30.00 -
Boligrafo ( lapicero) de tinta liquida punta fina color azul unidad 6.00 3 18 18.00 -
marcador indeleble para CD punta fina color negro unidad 4.00 2 8 8.00 -
Corrector liquido tipo lapicero unidad 2.00 1.57 3.14 3.14 -
TONER unidad 8.00 250 2000 16.00 -
Papel bond de 75 gr A-4 MILLA 35.00 24 840 110.00 -
Forro de plastico transparente tamaño oficio x5 m. unidad 5.00 4.07 20.35 20.35 -
Perforador M-81 40 Hojas unidad 1.00 20 20 20.00 -
Lapiz portaminas unidad 4.00 2 8 8.00 -
Nota Autoadhesiva Cubo 76mm x 76mm Paquete Surtidos Neón x 500 Hojas x 5 5 15 15.00 -
Colores unidad 3.00
Sub Total 361,210.67 13,588.50 12,788.50 16,139.49 11,288.50 11,288.50 11,288.50 12,188.50 11,288.50 11,288.50 11,288.50 11,288.50 12,188.50
Actividad 02: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES
2.3.1 99.1 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,000.00 - 4,500.00 4,500.00 - - - - - - - - -
SERVICIOS DIVERSOS GLOBAL 6.00 1,500.00 9,000.00 - 4,500.00 4,500.00 - - - - - - - - -
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,000.00 - 3,000.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA unidad 100.00 30.00 3,000.00 3,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000.00 - 5,000.00
OTROS BIENES unidad 100.00 50.00 5,000.00 5,000.00
Sub Total 17,000.00 - 12,500.00 4,500.00 - - - - - - - - -
Actividad 02: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
ANIVERSARIO 12,000.00
PASCUA Y FERIA AGROPECUARIA 10,000.00
DIA DE LA MADRE 10,000.00
COPA PALCA 12,000.00
NAVIDAD 10,000.00
BOTADERO 12,000.00
 2021 2022 DIREFENCIA
FONCOMUN 7 1,064,618.00 864,859.00 199,759.00
RDR 9 230,456.00 247,500.00 1,112,359.00
RUBRO 18 18 374,567.00 352,890.00 21,677.00
200,000.00
864,618.00

OBRAS 574,567.00 352,890.00 CCANCCAHU 150000

GASTOS 864,618.00 864,859.00 150000

1,112,359.00
CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES TECHO PRESUPUESTAL: S/. 95,457.00
DEPENDE DE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE BACH. CC.PP CHISTIAN HUAMANCAYO HUINCHO CODIGO:
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIO OEI. 09 PROMOVER EL DESARROLLO HUAMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

OBJETIVO
ESTRATEGICO ACCION UNIDAD DE
ACTIVIDAD PROYECTO META TOTAL
INSTITUCIONA ESTRATEGICA MEDIDA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
L

AEI. 09 01
PROGRAMA MONITO
OEI. 09
PROMOVER DE APOYO 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
SOCIAL DE REO
EL
DESARROLLO FORMA Actividad 01: DIRECCION,
PERMANNET
HUAMNO Y E A GRUPOS SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS
HABITOS DE UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.
SALUDABLES
EN LA POBLACION
PROVINCIA VULNERABLE FINANCI
DE LA
PROVINCIA ERO
S/. 8,909.00 S/. 4,218.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,953.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,953.00 S/. 57,857.00

OEI. 07.3 BENEFIC

OEI. 07
PROGRAMA 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
CONTRIBUIR IARIOS
DE SALUD
CON LA ORIENTADOS Actividad 02: APOYO EN LA ETAPA
CALIDAD DE A RECUPERATIVA DE PACIENTES CON
LOS COVID-19 DE LA PROVINCIA DE
SERVICIOS DE POBLACIONE HUANCAVELICA
SALUD EN LA S
VULNERABLE
PROVINCIA S FINANCI
ERO
S/. 37,600.00 S/. 37,600.00

TOTAL
S/. 46,509.00 S/. 4,218.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,953.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,353.00 S/. 4,953.00 S/. 95,457.00

PADRON NOMINAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE COSTO: SUB GRENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES TECHO PRESUPUESTAL: 0.00

DEPENDE DE: DEPENDE DE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE RESPONSABLE LIC. DANIEL VARGAS MONTES CODIGO:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIO OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OE-17 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL
OBJETIVO
ACCION ACCION I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD UNIDAD DE
ESTRATEGIC ESTRATEGI META
INSTITUCIONA INSTITUCIONAL PROYECTO MEDIDA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
O CA
L OEI 7. 06 AÑ OS EN
EL SISTEMA REPORTE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 PROGRAMAS DE DEL PADRON
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA CONTROL DE NOMINAL S/ - - - - - - - - - - -
CALIDAD