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Matriz de Control Interno Version 1.2
Matriz de Control Interno Version 1.2
MATRIZ DEL GRADO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VALORADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Al XX de XXXXX de 2021
1 0 0 Ambiente de Control 70
Coherencia del
PEI/PEE entre 1. Ajustar si corresponde el PEI/PEE para que
sus elementos los diferentes elementos del Plan sean
La probabilidad de contar con
de planificación coherentes entre si. Responsables de:
1 3 3 un PEI/PEE irreal (Incoherencia - - 0 0 0 4.00
(Objeto, Línea 2. Formular el PEI/PEE de forma que los - Planificación
entre sus elementos)
Base, Objetivos, diferentes elementos de planificación sean
curso de acción, coherentes entre si.
tiempo y costos)
1 6 0 Personal 10
Nº NATURAL VALORACIÓN TICI PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA DEL CONTROL INTERNO
EZA DEL RIESGO
ELEMENTOS
IDENTIFICACIÓN DEL Ext Int P I NR
DEL CONTROL Acciones / Tareas para reducir las causas
RIESGO
C S A INTERNO 100 que originan las debilidades de Control Responsable E F M A M J J A S O N
Interno identificadas (Referenciales)
4 0 0 Información y Comunicación 13
Nº NATURAL VALORACIÓN TICI PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA DEL CONTROL INTERNO
EZA DEL RIESGO
ELEMENTOS
IDENTIFICACIÓN DEL Ext Int P I NR
DEL CONTROL Acciones / Tareas para reducir las causas
RIESGO
C S A INTERNO 100 que originan las debilidades de Control Responsable E F M A M J J A S O N
Interno identificadas (Referenciales)
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ENTIDAD XXX
MATRIZ POR ÁREA ORGANIZACIONAL DEL GRADO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VALORADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Al XX de XXXXX de 2021
1
VALORACIÓN DEL
NATUR
Nº ELEMENTOS DEL RIESGO XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 XX6 XX7 XX8 XX9 XX10 XX11 XX12 XX13 XX14 XX15
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ALEZA
C S A CONTROL INTERNO Ext Int P I NR P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I
1 0 0 Ambiente de Control
1 6 0 Personal
4 0 0 Información y Comunicación
5 0 0 Supervisión
ENTIDAD XXX
MATRIZ POR ÁREA ORGANIZACIONAL DEL GRADO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VALORADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Al XX de XXXXX de 2021
1
VALORACIÓN DEL
NATUR
Nº ELEMENTOS DEL RIESGO XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 XX6 XX7 XX8 XX9 XX10 XX11 XX12 XX13 XX14 XX15
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ALEZA
C S A CONTROL INTERNO Ext Int P I NR P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I
1 0 0 Ambiente de Control