Nª FECHA DE ARCHIVADO

N PREV. FUFI PARTIDA

PROGRAMA
DETALLE IMPORTE RETENCION LIQ. PAGABLE C.I./NIT BENEFICIARIO FACTURA ESTADO quien OBSERVACION
APERTURA CHEQUE GIRO R Columna1
1 98 34 0 2 41113 321 SE REGISTRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL GAMAB, SEGÚN DOCUEMNTACION ADJUNTO 4,101.00 4,101.00 1636 13/07/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO FIRMADO 1 FERNANDO CHIPAFALTA FIRMA C-31,DAF,RPA,MAE FALTA FACTURA
2 98 34 0 2 41113 395 SE REGISTRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL GAMAB, SEGÚN DOCUEMNTACION ADJUNTO 4,697.92 4,967.92 1636 13/07/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO FIRMADO 1 FERNANDO CHIPANA
FALTA FIRMA C-31,DAF,RPA,MAE FALTA FACTURA
3 96 20 0 1 41113 321 SE REGISTRA POR PAGO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ALTO BENI SEGÚN FACT. N 46 ,SOLICI 6,525.00 6,525.00 1633 12/07/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO FIRMADO 1 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF-,RPA FALTA FACTURA
1633 12/07/19
4 96 20 0 1 41113 395 SE REGISTRA POR PAGO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ALTO BENI SEGÚN FACT. N 46 ,SOLICI 9,747.00 9,747.00 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO FIRMADO 1 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF-,RPA FALTA FACTURA
5 97 22 0 1 41113 226 SE REGISTRA POR LA CONTRACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CIUDAD DE LA PAZ AL MUNICIPIO DE ALTO BENI Y RETORNO DE ALTO BENI A LA 10,650.00 1,650.75 8,999.25 1635 13/07/19 9136153 TANCARA SURI NEPTHALY FIRMADO 1 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF- MAE,FALTA FIRMA EN COMPROBANTE
6 88 22 0 1 41113 234 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ALQUILER DE UN EQUIPO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA LA INAGURACION DE ESCUELAS DE FUTBOL CON UNA RETENC 1,184.00 1,184.00 1623 09/07/19 3304186 MARINO POMA SERGIO FIRMADO 1 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF - MAE
7 89 22 0 1 41113 26990 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION DE FUTBOL MUNICIPIO DE ALTO BENI Y CLUB STRONGEST CON UNA RETENCION DE 4,793.85 743.05 4,050.80 1624 09/07/19 9094537 TORO CALLE JORGE DAVID FIRMADO 1 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF - MAE
8 79 21 0 7 41119 392 SE REGISTRA POR LA ADQUISISCION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS PLURINACIONALES(NIVEL SECUNDARIO) FASE PREVIA GESTION 2019, 16,260.00 16,260.00 1619 04/07/19 6698388011 ALVAREZ PINEDO ERLAND 36-37 FIRMADO 1 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF
9 82 21 0 7 41119 392 SE REGISTRA POR LA ADQUISISCION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS PLURINACIONALES(NIVEL SECUNDARIO) FASE PREVIA GESTION 2019, 16,380.00 16,380.00 1616 04/07/19 6698388011 ALVAREZ PINEDO ERLAND 31-32 FIRMADO 1 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF...FALTA FIRMA EN COMPROBANTE
10 80 21 0 7 41119 392 SE REGISTRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ATLETISMO PARA LOS JUEGOS PLURINACIONALES (NIVEL SECUNDARIO) FASE PREVIA GESTION 201 17,200.00 17,200.00 1612 04/07/19 6698388011 ALVAREZ PINEDO ERLAND 33-34 FIRMADO 1 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF...FALTA FIRMA EN COMPROBANTE
11 86 22 0 1 41113 392 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA EQUIPO DE FUTBO- DEPORTES RECREATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ALTO BENI, SEGÚN 6,060.00 6,060.00 1622 08/07/19 6698388011 ALVAREZ PINEDO ERLAND 40 FIRMADO 1 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF...FALTA FIRMA EN COMPROBANTE
12 100 10 0 1 41113 232 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCABADORA CON UNA RETENCION DEL 15,5 %POR SERVICIOS DESDE 2,366.00 366.73 1,999.27 1646 17/07/19 5968485 ZEPITA AGUILARIO GERMAN PABLO FIRMADO 1 GUSTAVO SANCHEZ CALLE
FALTA FIRMA C-31,DAF,RPC
13 90 22 0 1 41113 31110 SE REGISTRA POR PAGO DE ALIMENTACION PARA DELEGACIONES DE FUTBOL DE ALTO BENI, CLUB THE STRONGEST Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE ALTO B 6,912.00 1,071.36 5,840.64 1625 09/07/19 8310012 FIGUEROA CORDERO MARIA JHANETT FIRMADO 1 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF,MAE
14 99 16 0 1 41113 397 SE REGISTRA POR ADQUISICION DE MATYERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL GAMAB. SEGÚN SOLICITUD DE MATERIALES ELECTRICOS, SO 19,540.00 19,540.00 1645 17/07/19 4049571015 VALDEZ CONDORI ELVA 501 FIRMADO 1 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,DAF
15 144 22 0 1 41113 392 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS DE FUTBOL DE VILLA EL PORVENIR DE GAMAB,SEGÚN SOLIC 3,846.00 3,846.00 1682 08/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 59 FIRMADO 2 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF,MAE
16 143 20 0 1 41113 43110 SE REGISTRA POR PAGO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTAION,EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES,EQUIPO DE COMUNICA 3,220.00 3,220.00 1684 08/08/19 6845071 MARINO SANDOVAL REYNALDO 63 APROBADO 2 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF,RPA...FALTA FIRMA EN COMPROBANTE
17 143 20 0 1 41113 43120 SE REGISTRA POR PAGO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTAION,EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES,EQUIPO DE COMUNICA 6,200.00 6,200.00 1684 08/08/19 6845071 MARINO SANDOVAL REYNALDO 63 APROBADO 2 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF,RPA...FALTA FIRMA EN COMPROBANTE
18 143 20 0 1 41113 435 SE REGISTRA POR PAGO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTAION,EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES,EQUIPO DE COMUNICA 3,680.00 3,680.00 1684 08/08/19 6845071 MARINO SANDOVAL REYNALDO 63 APROBADO 2 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF,RPA...FALTA FIRMA EN COMPROBANTE
19 143 20 0 1 41113 437 SE REGISTRA POR PAGO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTAION,EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES,EQUIPO DE COMUNICA 380.00 380.00 1684 08/08/19 6845071 MARINO SANDOVAL REYNALDO 63 APROBADO 2 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF,RPA...FALTA FIRMA EN COMPROBANTE
20 139 21 0 5 41119 346 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MASTILES PAR UNIDADES ESDUCATIVAS DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N°61,SOLICITUD DE MATERIALES,ESPECIFICACIONES 8,400.00
TEC 8,400.00 1675 08/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 61 FIRMADO 2 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C-31,DAF,RPA...FALTA FIRMA EN COMPROBANTE
21 137 10 0 1 41113 437 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO(LICUADORA TIPO DOMDOMESTICO)SEGÚN FACTURA N° 56, SOLICTUD DE MSTERIA 540.00 540.00 1673 07/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 56 FIRMADO 2 GUSTAVO SANCHEZ CALLE
FALTA FIRMA C-31, MAE
22 136 10 0 1 41113 348 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FERIA AGRO PRODUCTIVA Y GASTRONOMICA DE VELLA VISTA SEGÚN FACTURA N°56, S 2,935.00 2,935.00 1673 08/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 56 FIRMADO 2 GUSTAVO SANCHEZ CALLE
FALTA FIRMA C-31, MAE
23 138 21 0 2 41113 435 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA UNIDADES EDUCATIVAS DE GAMAB SEGÚN FACTURA N°60, SOLICITUD DE ADQUISIC 15,000.00 15,000.00 1681 08/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 60 FIRMADO 2 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C-31, MAE
24 142 23 0 1 41113 31120 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FESTEJO DE LOS 194 ANIVERSARIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA NSEGUN FACTUR 13,500.00 13,500.00 1685 08/08/19 9143227014 MARINO SANDOVAL SILVIA EUGENIA FIRMADO 2 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C-31, DAF,MAE - FALTA FACTURA
25 110 18 0 1 41113 232 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LAS COMUNIDADADES DEL DISTRITO 19,750.00 19,750.00 1657 26/07/19 4876529016 VASQUEZ JHONNY PABLO 311 FIRMADO 2 JHONNY RODRIGUEZ LIMACHI
FALTA FIRMA C-31,RPA,DAF <<
26 114 20 0 1 41113 25210 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TRAMITRE DE DOCUMENTOS TRAMITE DE INSCRIPCION EN EL SISTEMA RUAT,PLACAS DE CIRCU 19,256.00 19,256.00 1647 27/07/19 4416171018 LEDEZMA SAAVEDRA OMAR JOSE 353 FIRMADO 3 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,RPA,DAF
27 115 34 0 1 41113 25210 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TRAMITRE DE DOCUMENTOS TRAMITE DE INSCRIPCION EN EL SISTEMA RUAT,PLACAS DE CIRCUL 8,352.00 8,352.00 1648 27/07/19 4416171018 LEDEZMA SAAVEDRA OMAR JOSE 354 FIRMADO 3 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,RPA,DAF
28 140 21 0 1 41113 39990 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE SILLAS PLATICAS PARA UNIDADES EDUCATIVAS DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N°505,SOL DE ADQUISICION, 9,800.00 9,800.00 1680 08/08/19 4049571015 VALDEZ CONDORI ELVA 505 FIRMADO 3 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C-31,RPA,DAF
29 108 001 41113 321 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL GAMABSEGUN SOLICITUD DE MATERIALES ,ESPECIFICACI 5,850.00 5,850.00 1655 31/07/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 340 FIRMADO 3 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,MAE,DAF
30 108 001 41113 395 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL GAMABSEGUN SOLICITUD DE MATERIALES ,ESPECIFICACI 5,600.00 5,600.00 1655 31/07/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 340 FIRMADO 3 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,MAE,DAF
31 113 18 0 1 41113 232 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILERES DE MAQUINA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPAL DEL DISTRITO N°7 SEGÚ 19,550.00 19,550.00 1660 26/07/19 6100397 LIMACHI VASQUEZ MARLENY JUDIT 306 FIRMADO 3 0 FALTA FIRMA C-31,MAE,DAF
32 109 18 0 1 41113 232 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIOS DE EQUIPO PESADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD NUEVA CHUA 12,540.00 12,540.00 1656 26/07/19 4876529 VASQUEZ JHONNY PABLO 352 FIRMADO 3 0 FALTA FIRMA C-31,MAE,DAF,RPA
33 107 001 41113 212 SE REGISTRA POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTYRICA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ALTO BENI BS.9353,40-16115,20-Y DEL GAMA 5,000.00 5,000.00 1650 24/07/19 1020613020 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ FIRMADO 3 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,MAE,DAF,RPA
34 107 20 0 1 41113 212 SE REGISTRA POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTYRICA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ALTO BENI BS.9353,40-16115,20-Y DEL GAMA 9,353.40 9,353.40 1650 24/07/19 1020613020 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ FIRMADO 3 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,MAE,DAF,RPA
35 107 21 0 1 41113 212 SE REGISTRA POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTYRICA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ALTO BENI BS.9353,40-16115,20-Y DEL GAMA 16,115.20 16,115.20 1650 24/07/19 1020613020 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ FIRMADO 3 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,MAE,DAF,RPA
36 107 34 0 1 41113 212 SE REGISTRA POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTYRICA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ALTO BENI BS.9353,40-16115,20-Y DEL GAMA 417.60 417.60 1650 24/07/19 1020613020 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ FIRMADO 3 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,MAE,DAF,RPA
37 95 20 0 2 41113 342 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ALTO BENNI PARA LA PREVENCION Y 2,244.00 2,244.00 1634 12/07/19 2649432116 ARANDA QUISBERT FREDDY 8963-7245-7736-774FIRMADO 3 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,MAE,DAF ,,,,FALTA HOIJA DE RUTA
38 106 34 0 2 41113 43120 SE REGISTRA POR LA ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS(6 EQUIPOS DE COMPUTACION 3 CORE i5 Y CORE i3 E 8 IMPRESORAS ) PARA EL GAMAB SEGÚN FACT 49,988.00 49,988.00 1642 07/08/19 6044309017 CALLISAYA CHAMBI RAMIRO 509 FIRMADO 3 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,MAE,DAF,RPA
39 122 34 0 1 41113 333 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS DE IDENTIFICACION) PARA EL PERSONAL DEL GAMAB(DESFILE 06 DE AGOST 18,720.00 18,720.00 1664 07/08/19 4068010019 OYARDO PEREZ VICENTE 7 FIRMADO 3 GUIDO HUANCA MAMANI FALTA FIRMA C-31,MAE,DAF
40 177 22 0 1 41113 226 SE REGISTRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ AL MUNICIPIO DE ALTO BENI EN APOYO AL DESARROLLO Y PROMOCION 9,000.00 1,395.00 7,605.00 1714 23/08/19 6189487 CRUZ VILLCA NICOLAS SANTOS FIRMADO 3 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C31,DAF
41 183 34 0 10 41113 24120 SE REGISTRA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DEL GAMAB SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE MO 3,950.00 3,950.00 1702 26/08/19 6760614 QUISPE MIRANDA RUDDY WILLIAM 311 FIRMADO 4 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C31,DAF
42 169 34 0 1 41113 396 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE SIMBOLOS PATRIOS PARA EL GAMAB,SEGÚN REGISTRO POR COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS PARA EL GA 7,976.00 7,976.00 1710 22/08/19 4068010019 OYARDO PEREZ VICENTE 18 FIRMADO 4 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA DEL DAF,MAE
43 172 20 0 9 41113 397 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ADQUISISCION SE ESTABILIZADOR DE CORRIENTE PARA EL CENTRO DE SALUDSARARIA DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUN 850.00 850.00 1707 22/08/19 4068010019 OYARDO PEREZ VICENTE 17 FIRMADO 4 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31, DAF,MAE
44 173 20 0 9 41113 437 SE REGISTRA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE HELADERA PARA EL CENTRO DE SALUD SARARIA DEL MINICIPIO DE ALTO BENI DE ACUERDO A DOCUMENTOS 5,480.00 5,480.00 1705 22/08/19 4068010019 OYARDO PEREZ VICENTE 17 FIRMADO 4 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31, DAF,MAE
45 168 34 0 1 41113 396 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE EMBLEMAS NACIONAL PARA FIESTAS PATRIAS GAMAB DE ACUERDO AL ACTAS DE CONFORMIDAD,FACTURAS Y DEMAS 2,215.00
DOCUMENTOS. 2,215.00 1711 22/08/19 4068010019 OYARDO PEREZ VICENTE 2 FIRMADO 4 FERNANDO CHIPANAFALTA DE FIRMAS MAE
46 174 31 0 1 41113 345 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ATENCION A LA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES SEG 11,422.00 11,422.00 1713 22/08/19 5470467012 QUENALLAT CHEJOJULIAN ALEJO FIRMADO 4 FERMIN CHOQUE CALLIZAYA
FALTA FIRMAS C -316 ,DAF
47 164 34 0 1 41113 334 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIASLES DE LIMPIEZAS PARA EL GAMAB. SEGUN FACTURAN°64 SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA,ESPECIFICACIONES
160.00 TECNICAS, 160.00 1668 16/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 64 FIRMADO 4 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,DAF MAE
48 164 34 0 1 41113 342 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIASLES DE LIMPIEZAS PARA EL GAMAB. SEGUN FACTURAN°64 SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA,ESPECIFICACIONES
1,200.00 TECNICAS, 1,200.00 1668 16/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 64 FIRMADO 4 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,DAF MAE
49 164 34 0 1 41113 344 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIASLES DE LIMPIEZAS PARA EL GAMAB. SEGUN FACTURAN°64 SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA,ESPECIFICACIONES
500.00 TECNICAS, 500.00 1668 16/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 64 FIRMADO 4 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,DAF MAE
50 164 34 0 1 41113 391 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIASLES DE LIMPIEZAS PARA EL GAMAB. SEGUN FACTURAN°64 SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA,ESPECIFICACIONES
6,346.00 TECNICAS, 6,346.00 1668 16/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 64 FIRMADO 4 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,DAF MAE
51 164 34 0 1 41113 397 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIASLES DE LIMPIEZAS PARA EL GAMAB. SEGUN FACTURAN°64 SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA,ESPECIFICACIONES
875.00 TECNICAS, 875.00 1668 16/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 64 FIRMADO 4 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,DAF MAE
52 205 34 0 9 41113 34110 SE REGISTRA POR LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA SEGÚN SOLICITUD DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,ESPECIFICACIONES T 11,160.00 11,160.00 1747 30/08/19 2649432116 ARANDA QUISBERT FREDDY FIRMADO 4 CORNELIO GOMEZ TAMBOFALTA FIRMAS C -316 ,DAF , FALTA FACTURA
53 204 18 0 1 41113 345 SE REGISTRA POR LA ADQUISISCION DE TUBOS DE ALCANTARILLA DE H°A° PARA LA URBANIZACION "PIQUENDO CAMACHO" SEGÚN FACTURA 353,SOLICITU 7,800.00 7,800.00 1746 30/08/19 194116023 EMPRESA DE FABRICACION DE REMOLDEADOS EFAP 353 FIRMADO 4ALEJANDRO MAMANI MAMANI
FALTA FIRMA C-31 , MAE, DAF
54 165 34 0 2 41113 43110 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS-EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES PARA EL GAMAB SEGÚN FACTURA N°65,SOL DE ADQ DE EQ 10,080.00 10,080.00 1698 16/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 65 FIRMADO 4 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,MAE,DAF,RPA
55 159 20 0 3 41113 34110 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA) PARA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA EN EL GAMAB SEGÚ 3,590.40 3,590.40 1695 10/08/19 2649432116 ARANDA QUISBERT FREDDY 12526,13314,13901,FIRMADO 4 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31 , MAE, DAF
56 135 20 0 6 41113 332 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION MULTIPROGRAMATICA EN SALUD DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N° 2653 SOLI 1,990.00 1,990.00 1674 08/08/19 6159081016 RIOS CHUQUICHAMBI GABRIEL MARCOS 2653 FIRMADO 5 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31, MAE
57 135 20 0 6 41113 342 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION MULTIPROGRAMATICA EN SALUD DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N° 2653 SOLI 950.00 950.00 1674 08/08/19 6159081016 RIOS CHUQUICHAMBI GABRIEL MARCOS 2653 FIRMADO 5 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31, MAE
58 135 20 0 6 41113 345 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION MULTIPROGRAMATICA EN SALUD DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N° 2653 SOLI 3,950.00 3,950.00 1674 08/08/19 6159081016 RIOS CHUQUICHAMBI GABRIEL MARCOS 2653 FIRMADO 5 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31, MAE
59 135 20 0 6 41113 391 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION MULTIPROGRAMATICA EN SALUD DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N° 2653 SOLI 2,260.00 2,260.00 1674 08/08/19 6159081016 RIOS CHUQUICHAMBI GABRIEL MARCOS 2653 FIRMADO 5 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31, MAE
60 135 20 0 6 41113 394 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION MULTIPROGRAMATICA EN SALUD DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N° 2653 SOLI 1,730.50 1,730.50 1674 08/08/19 6159081016 RIOS CHUQUICHAMBI GABRIEL MARCOS 2653 FIRMADO 5 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31, MAE
61 84 22 0 1 41113 26990 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIOS DE CONTRACION DE ATRIBUTOS DE FUTBOL(1 ARBITRO CENTRAL Y 2 JUECES DE LINEA)CON RETENCION DEL 15,5% 592.50 91.84 500.66 1621 08/07/19 8381130 APAZA DIVICO AMIR ADIL FIRMADO 5 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C31,DAF
62 81 21 0 7 41119 25210 SE REGISTRA POR PAGO DE CONTRACION DE JUECES (ARBITROS )PAPA LOS JUEGOS PLURINACIONALES FASE PREVIA MUNICIPIO DE ALTO BENI,SEGÚN DO 6,750.00 1,046.25 5,703.75 1617 04/07/19 8380948 MUCHIA BANI ROYER FIRMADO 5 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF
63 221 21 0 35 41113 342 SE REGISTRA POR PAGO DE EQUIPAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO AGROFORESTAL SAN ANTONI 112.00 112.00 1765 06/09/19 5967682017 VELARDE DIEGO SERGIO 134-135-135-137 FIRMADO 5 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C-31,DAF,FIRMA EN COMPROBANTE DE PAGO
64 221 21 0 35 41113 345 SE REGISTRA POR PAGO DE EQUIPAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO AGROFORESTAL SAN ANTONI 120.00 120.00 1765 06/09/19 5967682017 VELARDE DIEGO SERGIO 134-135-135-138 FIRMADO 5 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C-31,DAF,FIRMA EN COMPROBANTE DE PAGO
65 221 21 0 35 41113 346 SE REGISTRA POR PAGO DE EQUIPAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO AGROFORESTAL SAN ANTONI 200.00 200.00 1765 06/09/19 5967682017 VELARDE DIEGO SERGIO 134-135-135-139 FIRMADO 5 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C-31,DAF,FIRMA EN COMPROBANTE DE PAGO
66 221 21 0 35 41113 348 SE REGISTRA POR PAGO DE EQUIPAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO AGROFORESTAL SAN ANTONI 1,635.00 1,635.00 1765 06/09/19 5967682017 VELARDE DIEGO SERGIO 134-135-135-140 FIRMADO 5 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C-31,DAF,FIRMA EN COMPROBANTE DE PAGO
67 221 21 0 35 41113 397 SE REGISTRA POR PAGO DE EQUIPAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO AGROFORESTAL SAN ANTONI 9,257.00 9,257.00 1765 06/09/19 5967682017 VELARDE DIEGO SERGIO 134-135-135-141 FIRMADO 5 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C-31,DAF,FIRMA EN COMPROBANTE DE PAGO
68 222 21 0 35 41113 432 SE REGISTRA POR PAGO POR LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO AGROFORESTA 3,654.00 3,654.00 1765 06/09/19 5967682017 VELARDE DIEGO SERGIO 134-135-135-142 FIRMADO 5 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C-31,DAF,FIRMA EN COMPROBANTE DE PAGO
69 219 34 0 1 41113 243 SE REGISTRA POR PAGO DE CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ACUERDO A SOLICI 2,010.00 311.55 1,698.45 1767 07/09/19 2664462 CHAMBI TANCARA TEOFILO FIRMADO 5 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,DAF,FIRMA EN COMPROBANTE DE PAGO
70 167 34 0 5 41113 24120 SE REGISTRA POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUETA NISSAN CONDOR DEL GAMAB DE ALTO BENI DE ACUERDO A PROCESOS DE CON 34,950.00 34,950.00 1712 22/08/19 4790498017 CUSICANQUI MAMANI MAX 34950 FIRMADO 5ALEJANDRO MAMANI MAMANI
FALTA FIRMA C-31,DAF,FIRMA EN COMPROBANTE DE PAGO
71 191 20 0 2 41113 26990 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL TECNICO DE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA EN ENTOMOLOGICODEL SEDES LA PAZ 2,124.00 329.22 1,794.78 1715 30/08/19 9094537 TORO CALLE JORGE DAVID FIRMADO 5 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMAS C- 31,DAF
72 193 20 0 8 41113 342 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTACIONCOMPLEMENTARIA-NUTRIBEBE PARA NIÑOS DE 6 A 23 MESES DE EDAD SEGÚN SOLICITUD DE CO 47,200.00 47,200.00 1703 30/08/19 6159081016 RIOS CHUQUICHAMBI GABRIEL MARCOS 2668 FIRMADO 5 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31 DAF
73 194 20 0 2 41113 31120 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIO Y ALIMENTACION Y REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA CAMPAÑA DE ELIMINACION DE CRIADEROS CON 3,621.00 561.25 3,059.75 1708 30/08/19 8310012 FIGUEROACORDERO MARIA JHANETT FIRMADO 5 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C31
74 112 18 0 1 41113 232 SE REGISTRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE SAN ANTONIO SEGÚN F 5,000.00 5,000.00 1658 26/07/19 6100397019 LIMACHI VASQUEZ MARLENY JUDIT 307 FIRMADO 5 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C31,DAF,RPA
75 153 16 0 1 41113 397 SE REGISTRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ALUMBRADO PUBLICO(FOCOS Y FOTOCELULAS)SEGÚN FACTURA N°342,SOLICITUD DE MATERIAL ESPECIFI 18,400.00 18,400.00 1690 08/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 342 FIRMADO 6 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C31,MAEDAF--FOTOCOPIA DEL CHEQUE -FIRMA EN DOCUEMNTOS
76 158 10 0 1 41113 226 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PERIODISTAS BOLIVIA TV- SELLO BOLIVIANO PARA LA FERIA AGROPRODUCT 1,656.00 256.68 1,399.32 1693 10/08/19 6189487 CRUZ VILLCA NICOLAS SANTOS FIRMADO 6 GUSTAVO SANCHEZ CALLE
FALTA FIRMA C31,DAF,MAE,RPA,FIRMA EN DOCUMENTOS
77 141 23 0 1 41113 234 SE REGISTRA POR PAGO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO DE AMPLIIFICACION PARA FESTEJO DE LOS 2,400.00 372.00 2,028.00 1676 08/08/19 6890095 FLORES CHURATA JAVIER JAIME FIRMADO 6 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C31,DAF,MAE,FIRMA EN DOCUMENTOS,FALTA COLILLA DE CHEQUE
78 148 33 0 1 41119 43110 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE REFRIGERADOR ,VENTILADOR PARA SEGURIDAD CIUDADANA DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N°58,SOLICITUD DE 1,500.00 1,500.00 1691 10/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 58 FIRMADO 6 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C31,DAF,MAE,,FIRMAS EN DOCUMENTOS..COLILLA DE CHEQUE
79 148 33 0 1 41119 437 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE REFRIGERADOR ,VENTILADOR PARA SEGURIDAD CIUDADANA DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N°58,SOLICITUD DE 4,650.00 4,650.00 1691 10/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 58 FIRMADO 6 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C31,DAF,MAE,,FIRMAS EN DOCUMENTOS..COLILLA DE CHEQUE
80 157 33 0 1 41119 332 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE TROS BIENES (UTENCILIOS DE COCINA Y COLCHONES )PARA SEGURIDADCIUDADANA SEGÚN FACTURA N°58,SOL 1,000.00 1,000.00 1691 10/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 58 FIRMADO 6 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C31,DAF,MAE,,FIRMAS EN DOCUMENTOS..COLILLA DE CHEQUE
81 157 33 0 1 41119 39990 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE TROS BIENES (UTENCILIOS DE COCINA Y COLCHONES )PARA SEGURIDADCIUDADANA SEGÚN FACTURA N°58,SOL 640.00 640.00 1691 10/08/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 58 FIRMADO 6 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C31,DAF,MAE,,FIRMAS EN DOCUMENTOS..COLILLA DE CHEQUE
82 111 18 0 1 41113 232 SE REGISTRA POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA POR 27hr. PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LAS COMUNIDADES DEL DI 14,440.00 14,440.00 1659 26/07/19 4876529016 VASQUEZ JHONNY PABLO 351 FIRMADO 6 0 FALTA FIRMA C31,DAF,MAE,RPA, FALTA FIRMA EN DOCUMENTOS
83 151 18 0 1 41113 232 SE REGISTRA POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO COMUNIDAD LITORAL,SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA 2,750.00 2,750.00 1689 08/08/19 170658021 SATCMAR TUCUPI SRL. 315 FIRMADO 6 0 FALTA FIRMA C31,DAF,MAE,RPA--FIRMAS EN DOCUMENTOS
84 150 18 0 1 41113 232 SE REGISTRA POR PAGO POR APERTURA DE CAMINO TORRE ENTEL,ALQUILER DEE MAQUINARIA DE 27 HORAS ALTO MERCEDES,SEGÚN DOCUMENTACION ADJ 14,850.00 14,850.00 1688 08/08/19 170658021 SATCMAR TUCUPI SRL. 312 FIRMADO 6 0 FALTA FIRMA C-31,DAF,MAE,RPA….FIRMAS EN DOCUMENTOS
85 149 18 0 1 41113 232 SE REGISTRA POR PAGO POR EL REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD 11 DE JULIO,DOCUMENTACION ADJ 14,850.00 14,850.00 1687 08/08/19 170658021 SATCMAR TUCUPI SRL. 313 FIRMADO 6 0 FALTA FIRMA C-31,DAF,MAE,RPA….FIRMAS EN DOCUMENTOS
86 239 21 0 35 41113 43120 SE REGISTRA POR PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA LA U.E.TECNICA HUMANISTICA BELKA VISTA II GAMABSEGUN FACTURA N°147, SOL DE MATERIALES DEPO 11,000.00 11,000.00 1794 14/09/19 5967682017 VELARDE DIEGO SERGIO 147 FIRMADO 7 LUISA MOLLO MOLLOFALTA FIRMA C-31,DAF,MAE…...FIRMAS EN COMPROBANTE
87 236 20 0 99 41113 25120 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA RL C.S. LITORA LDEL GAMAB SEGÚN FGACTURA N° 17043, YT 17038, SOL D 17,151.47 17,151.47 1795 14/09/19 189022028 VIDISME S.R.L. 17038-17043 FIRMADO 7 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31, DAF ….FALTA FACTURAS
88 237 20 0 99 41113 25120 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR (ACRMELO) PARA EL C.S. KOLLASUYO DEL GAMAB SEGÚN 13,000.00 13,000.00 1796 14/09/19 189022028 VIDISME S.R.L. 17042 FIRMADO 7 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA DEL DAF
89 234 20 0 6 41113 333 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE POLERAS PARA EL PERSONAL DE SALUDDEL MUNICIPIO GAMAB SEGÚN FACTURA N°78,SOL DE MATERIALES DEPO 2,550.00 2,550.00 1793 14/09/19 6698388011 ALVAREZ PINEDO ERLAND 78 FIRMADO 7 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31 , DAF
90 240 34 0 1 41113 321 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GMAB SEGÚN FACTURA N°78 SOL DE MATERIAL 8,325.00 8,325.00 1787 14/09/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 78 FIRMADO 7 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31, DAF
91 240 30 0 1 41113 321 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GMAB SEGÚN FACTURA N°78 SOL DE MATERIAL 11,461.00 11,461.00 1787 14/09/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 78 FIRMADO 7 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31, DAF
92 241 34 0 2 41113 43110 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ESCRITORIOS, ESTANTES Y SILLONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N°76 SOL DE M 13,280.00 13,280.00 1778 14/09/19 6845071011 MARINO SANDOVAL REYNALDO 76 FIRMADO 7 FERNANDO CHIPANAFALTA FIRMA C-31,DAF,
93 235 20 0 99 41113 25120 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA C.S. BELLA VISTA DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N° 17030,17031,17032,17034 38,978.65 38,978.65 1776 14/09/19 189022028 VIDISME S.R.L. 17030-17031-17032-FIRMADO 7 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF,FALTA N FACTURA DE COMPRA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
94 245 20 0 99 41113 25120 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD MERCEDES DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N°2708,2710,27 19,995.90 19,995.90 1784 14/09/19 6159081016 RIOS CHUQUICHAMBI GABRIEL MARCOS 2708-2710-2711-271FIRMADO 7 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF,MAE,,,FALTAN FACTURAS ORIGINALES
95 232 22 0 1 41113 392 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA U.E. PALMAR SUAPI,SANTA ROSA,BELEN Y NUEVA ACHUANI DEL GAMAB SEGÚN 6,880.00 6,880.00 1773 14/09/19 6698388011 ALVAREZ PINEDO ERLAND 82 FIRMADO 7 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF,MAE FALTA FACTURA ORIGINAL
96 244 20 0 99 41113 25120 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLA EL PORVENIR N°B 2662,2663,2664,2665,2666,2667,SOL DE 19,291.19 19,291.19 1783 14/09/19 6159081016 RIOS CHUQUICHAMBI GABRIEL MARCOS 2662-2663-2664-266FIRMADO 8 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF
97 233 22 0 1 41113 392 SE REGISTRA POR PAGO DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA EL CAMPAMENTO INTER ALTO BENIANO DEL GAMAB SEGÚN FACTURA N° 77Y 76 SOL DE MATER 18,600.00 18,600.00 1774 14/09/19 6698388011 ALVAREZ PINEDO ERLAND 077-076 FIRMADO 8 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF
98 231 20 0 99 41113 342 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR (CARMELO)MPARA EL C.S. SARARIA,BORG, BELLA VISTA,S 49,680.00 49,680.00 1786 14/09/19 189022028 VIDISME S.R.L. 16862-16863-16860-FIRMADO 8 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF
99 229 20 0 99 41113 342 SE REGISTRA POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL ,ADQUISCION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS C.S.SARARIA SEGÚN F 30,390.65 30,390.65 1785 14/09/19 189022028 VIDISME S.R.L. 16635,16637,16638,FIRMADO 8 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF
100 230 20 0 99 41113 342 SE REGISTRA POR PAGO DE ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR (CARMELO) PARA EL C.S. KOLLASUYO,LITORAL Y MERCE 16,100.00 16,100.00 1782 14/09/19 189022028 VIDISME S.R.L. 16504,16501,16502 FIRMADO 8 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF,MAE CONTRATACION
101 227 20 0 99 41113 342 SE REGISTRA POR PAGO DE POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA EL C 48,802.50 48,802.50 1780 14/09/19 189022028 VIDISME S.R.L. 16554-16556-16557-FIRMADO 9 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31 , DAF
102 245 20 0 99 41113 25120 SE REGISTRA POR PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD MERCEDES DEL GAMAB SEGÚN FCATURA N°2708,2710,2711,2713,2714 Y 2715,SOL 19,995.00
DE MATERIAL DEPORTIVO,SOL19,995.00
DE 1784 14/09/19 6159081016 RIOS CHUQUICHAMBI GABRIEL MARCOS 2708-2710-2711-271FIRMADO 9 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF,MAE,,,FALTAN FACTURAS ORIGINALES
103 228 20 0 99 41113 342 SE REGISTRA POR PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL ,ADQUISCION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS C.S. SAN ANTONIO SE 49,262.44 49,262.44 1779 14/09/19 189022028 VIDISME S.R.L. 16608-16604-16606-FIRMADO 9 JUAN JORGE PAYLLO QUISPE
FALTA FIRMA C-31,DAF
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2 2 11 2886 000 43314 42240 CONST. SIST. AGUA POTABLE AMANECER, ALTAMIRA, SUAP
PROY. FPS-02-00005403; CONT C-FPS.-LPZ- 005732 TPLA: 2 NOM PROY CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE VILLA UNIFICADA- COMUNIDADES FASE IUI 5,072.35 4,697.92 4309477019 PABON CHURA HUGO ENTREGADO 1 FALTA TODO
3 3 11 2886 000 43314 42230 CONST. SIST. AGUA POTABLE AMANECER, ALTAMIRA, SUAP
PROY. FPS-02-00005403; CONT C-FPS.-LPZ- 005732 TPLA: 2 NOM PROY CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE VILLA UNIFICADA- COMUNIDADES FASE II 59,381.73 59,381.73 6784136 SANTOS MAMANI OMAR ELIO FIRMADO 1 FALTA TODO
4 4 16 0000 001 41113 39700 ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIOAL(25 FOTOCLULAS, 29 FOCOS , 2 ROLLOS DE CABLE) SEGÚN DOCUEMNTACI 6,010.00 6,010.00 952 08/05/18 4068010019 OYARDO PEREZ VICENTE 32 FIRMADO 1 FALTA FIRMAS
5 5 11 2886 000 43314 46310 CONST. SIST. AGUA POTABLE AMANECER, ALTAMIRA, SUAP
PROY. FPS-02-00005403; CONT C-FPS.-LPZ- 005732 TPLA: 2 NOM PROY CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE VILLA UNIFICADA- COMUNIDADES FASE II 16,907.82 16,907.82 3412449 QUELALI MAMANI ALBERTO FIRMADO 1 FALTA TODO
6 6 11 2886 000 43314 46310 CONST. SIST. AGUA POTABLE AMANECER, ALTAMIRA, SUAP
PROY. FPS-02-00005403; CONT C-FPS.-LPZ- 005732 TPLA: 2 NOM PROY CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE VILLA UNIFICADA- COMUNIDADES FASE II 10,144.68 10,144.68 3412449 QUELALI MAMANI ALBERTO FIRMADO 1 FALTA TODO
7 7 11 2886 000 43314 46310 CONST. SIST. AGUA POTABLE AMANECER, ALTAMIRA, SUAP
PROY. FPS-02-00005403; CONT C-FPS.-LPZ- 005732 TPLA: 2 NOM PROY CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE VILLA UNIFICADA- COMUNIDADES FASE II 5,090.52 5,090.52 3412449 QUELALI MAMANI ALBERTO FIRMADO 1 FALTA TODO
8 8 98 0000 001 41119 73100 RENTA DIGNIDAD REGULARIACION DE TRANSFERENCIAS DE RENTA DIGNIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LA GESTION 2018., SEGÚN REPORTE DE TRANSFEREN 52,566.73 52,566.73 1028415020 BANCO UNIO S.A FIRMADO 1 FALTA TODO
9 9 98 0000 002 41119 73100 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTIREGULARIACION DE TRANSFERENCIAS DE RENTA DIGNIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LA GESTION 2018., SEGÚN REPORTE DE TRANSFEREN 350.45 350.45 1028415020 BANCO UNIO S.A FIRMADO 1 FALTA TODO