FORMATO N° 01 MANIFIESTO DE GASTO (RUBRO 18)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA

PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE PIÑALPATA DEL DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUENTE DOCUMENTO FUENTE DETALLE DEL GASTO TOTAL POR CADA TIPO DE
CLASIFICADOR N° SIAF R.U.C. RAZON SOCIAL
COSTO COSTO
FINAN. TIPO SERIE N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U SUB.TOTAL
TOTAL GASTO 563,074.82
2018 - SEC. FUN. 0129 10,177.97
2019 - SEC. FUN. 0086 35,868.58
2020 0.00
2021 -SEC. FUN 0061 5,500.00
2022 - SEC. FUN. 012 511,528.27
Mar-22 ….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16,513.10
COSTO DIRECTO 5,416.29
TOTAL PERSONAL 5,416.29
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 24997724 ALANOCA ALVAREZ HECTOR PAGO POR LA PLANILLA 095_MAR_2022 MES 1 451.37 451.37 CD
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 24969124 BALSA OCHOA ALEJANDRO PAGO POR LA PLANILLA 095_MAR_2022 MES 1 451.37 451.37 CD
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 41558524 MEZA DERENZIN CHRISTIAN ARMANDO PAGO POR LA PLANILLA 095_MAR_2022 MES 1 451.37 451.37 CD
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 79707419 OCSA PFUYO JOSE MIGUEL PAGO POR LA PLANILLA 095_MAR_2022 MES 1 451.37 451.37 CD
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 25315094 OJEDA ABARCA RICARDO PAGO POR LA PLANILLA 095_MAR_2022 MES 1 449.75 449.75 CD
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 74551516 ORUE ARENAS OSWALDO PAGO POR LA PLANILLA 095_MAR_2022 MES 1 451.37 451.37 CD
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 46538818 PEÑA MENDOZA EDGAR PAGO POR LA PLANILLA 095_MAR_2022 MES 1 456.52 456.52 5,416.29 CD
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 24968996 RIVERA CONSINES FRANCISCO PAGO POR LA PLANILLA 095_MAR_2022 MES 1 456.52 456.52 CD
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 24970619 VICTORINO ORUE SIMEON PAGO POR LA PLANILLA 095_MAR_2022 MES 1 451.37 451.37 CD
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MARZO-2022//ESSALUD MES 1 753.30 753.30 CD
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MARZO-2022//S.C.T.R. MES 1 42.93 42.93 CD
PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MARZO-2022//APORTE OB.
2.6. 2 3. 5 3 0000000397 18 037 095_MAR_2022 MES 1 549.05 549.05 CD
AFP/COM. AFP/PRIMA SEGURO AFP/SNP/.RENTA DE 5TA CAT.
TOTAL BIENES 0.00
TOTAL SERVICIOS 0.00
GASTOS GENERALES 9,801.66
TOTAL PERSONAL 2,801.66
2.6. 2 3. 5 3 0000000396 18 037 096_MAR_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MARZO-2019//ESSALUD MES 1 1,021.33 1,021.33 GG
2.6. 2 3. 5 3 0000000396 18 037 096_MAR_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MARZO-2019//S.C.T.R. MES 1 111.76 111.76 GG
2,801.66
PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MARZO-2019//APORTE OB.
2.6. 2 3. 5 3 0000000396 18 037 096_MAR_2022 MES 1 1,668.57 1,668.57 GG
AFP/COM. AFP/PRIMA SEGURO AFP/SNP/.RENTA DE 5TA CAT.
TOTAL BIENES 4,000.00
2.6. 2 3. 5 4 0000000286 18 037 055-2022-MDM-GM APERTURA DE CAJA CHICA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 GG
TOTAL SERVICIOS 3,000.00
2.6. 2 3. 5 5 0000000286 18 037 055-2022-MDM-GM APERTURA DE CAJA CHICA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 GG
GASTOS DE SUPERVISION 1,295.15
TOTAL PERSONAL 1,295.15
2.6. 8 1. 4 1 0000000391 18 037 086_MAR_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MARZO-2019//ESSALUD MES 1 452.40 452.40 GS
2.6. 8 1. 4 1 0000000391 18 037 086_MAR_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MARZO-2019//S.C.T.R. MES 1 50.27 50.27 GS
1,295.15
PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MARZO-2019//APORTE OB.
2.6. 8 1. 4 1 0000000391 18 037 086_MAR_2022 AFP/COM. AFP/PRIMA SEGURO AFP/.SNP/RENTA DE 5TA CAT. MES 1 792.48 792.48 GS

TOTAL BIENES 0.00

TOTAL SERVICIOS 0.00
 FORMATO N° 01 MANIFIESTO DE GASTO (RUBRO 18)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE PIÑALPATA DEL DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUENTE DOCUMENTO FUENTE DETALLE DEL GASTO TOTAL POR CADA TIPO DE
CLASIFICADOR N° SIAF R.U.C. RAZON SOCIAL
COSTO COSTO
FINAN. TIPO SERIE N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U SUB.TOTAL
Apr-22 ….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 261,892.60
COSTO DIRECTO 211,970.12
TOTAL PERSONAL 36,770.96
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 24997724 ALANOCA ALVAREZ HECTOR PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,231.00 1,231.00 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 24967486 ALTAMIRANO FARFAN AMADEO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,107.90 1,107.90 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 41764307 BACA VITORINO ROSS MERY PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,122.64 1,122.64 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 24969124 BALSA OCHOA ALEJANDRO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,231.00 1,231.00 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 45025124 CACERES MAR JOEL PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,037.53 1,037.53 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 24969942 CALLAÑAUPA QUISPE ANDREA PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,025.83 1,025.83 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 41338714 FARFAN SAIRE DARWIN PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,122.64 1,122.64 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 24997469 GONZALES ALFARO CLAUDIO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,120.53 1,120.53 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 46903542 HUALLPA LOZANO ROLER PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,025.83 1,025.83 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 76845465 HUAMAN ESTRADA IVARS NASH PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,120.53 1,120.53 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 78551740 HUAMANTALLA VARGAS ADHER SMITH PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,025.83 1,025.83 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 47143506 HUILLCA ARENAS UBALDINO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,107.90 1,107.90 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 24966769 LLAMOSA DIAZ BENIGNO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,119.36 1,119.36 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 41558524 MEZA DERENZIN CHRISTIAN ARMANDO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,231.00 1,231.00 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 79707419 OCSA PFUYO JOSE MIGUEL PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,231.00 1,231.00 CD
36,770.96
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 25315094 OJEDA ABARCA RICARDO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,226.58 1,226.58 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 74551516 ORUE ARENAS OSWALDO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,231.00 1,231.00 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 60341051 PAUCARA CHOQUE ROSALIO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,107.90 1,107.90 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 46538818 PEÑA MENDOZA EDGAR PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,245.04 1,245.04 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 24997629 PFUYO QUISPE MARIO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,120.53 1,120.53 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 24979179 QUISPE AYALA ANTONIO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,107.90 1,107.90 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 43211270 RAMIREZ ARENAS JUAN ESTEBAN PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,119.36 1,119.36 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 24968996 RIVERA CONSINES FRANCISCO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,245.04 1,245.04 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 24966313 VARGAS HOLGUIN PATRICIO PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,107.90 1,107.90 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 24970619 VICTORINO ORUE SIMEON PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,231.00 1,231.00 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 40211683 VILLASANTE QUISPE BERTHA PAGO POR LA PLANILLA 129_ABR_2022 MES 1 1,107.90 1,107.90 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS ABRIL-2022//ESSALUD MES 1 2,811.90 2,811.90 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS ABRIL-2022//S.C.T.R. MES 1 312.42 312.42 CD
PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS ABRIL-2022//APORTE OB. AFP/COM.
2.6. 2 3. 5 3 18 037 129_ABR_2022 AFP/PRIMA SEGURO AFP/SNP/. RENTA DE 5TA CAT. MES 1 3,935.97 3,935.97 CD

TOTAL BIENES 175,199.16

2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO BARBIQUEJO CON MENTONERA PARA CASCO UNIDAD 60 2.00 120.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO BOTAS DE PVC, TALLA 39 PAR 10 40.00 400.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO BOTAS DE PVC, TALLA 41 PAR 10 40.00 400.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO BOTAS DE PVC, TALLA 42 PAR 5 40.00 200.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO CALZADO DE SEGURIDAD PAR 60 68.00 4,080.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO CASCO JOCKEY D/4 PUNTAS CON RACHET UNIDAD 60 9.00 540.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO CHALECO DE SEGURIDAD EN LONA UNIDAD 60 19.00 1,140.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO CHALECO DE SEGURIDAD MULTIBOLSILLO UNIDAD 30 25.00 750.00 12,890.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO GUANTE BADANA AMARILLA PAR 60 6.50 390.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO GUANTE DE CUERO CON PALMA REFORZADA PAR 30 7.00 210.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA UNIDAD 60 5.00 300.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO LENTES DE SEGURIDAD LUNA OSCURA UNIDAD 20 5.00 100.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO PANTALÓN DRILL TEC NARANJA UNIDAD 60 27.00 1,620.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO POLO MANGA LARGA PLOMO UNIDAD 60 16.00 960.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000340 18 1 FA01 00000689 10440407001 AVILES SANCHEZ MARCO ANTONIO PONCHO CON CAPUCHA PLÁSTICO UNIDAD 60 28.00 1,680.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000364 18 1 F001 00005684 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS DIESEL B5-S50 GLN 1750 18.10 31,675.00 CD
33,705.00
2.6. 2 3. 5 4 0000000364 18 1 F001 00005684 10250088383 CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS GASOHOL 90 OCTANOS PLUS GALON 100 20.30 2,030.00 CD
 FORMATO N° 01 MANIFIESTO DE GASTO (RUBRO 18)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE PIÑALPATA DEL DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUENTE DOCUMENTO FUENTE DETALLE DEL GASTO TOTAL POR CADA TIPO DE
CLASIFICADOR N° SIAF R.U.C. RAZON SOCIAL
COSTO COSTO
FINAN. TIPO SERIE N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U SUB.TOTAL
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA ALAMBRE DE PUAS DE ACERO GALVANIZADO X200M UNIDAD 8 58.00 464.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA ALAMBRE NEGRO N°16 KG 100 7.00 700.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA ALAMBRE NEGRO N°8 KG 200 7.00 1,400.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA CANDADO 60 MM BRONCE UNIDAD 5 14.00 70.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA CERRADURA TIPO POMO DE ACERO UNIDAD 74 24.00 1,776.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA CINTA TEFLÓN UNIDAD 200 1.20 240.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA CLAVO CALAMINERO ESPIRALADO 2 1/2´´ KG 20 4.00 80.00 CD
9,204.00
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA CLAVO PARA MADERA C/C 3" KG 180 6.80 1,224.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA CLAVO PARA MADERA C/C 4" KG 180 6.80 1,224.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA IMPERMIABILIZANTE DE CONCRETO POR 20 LITROS BALDE 7 140.00 980.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA LLAVE DE JARDÍN 1/2´ UNIDAD 4 19.00 76.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA MANGUERA PVC METRO 100 1.20 120.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA PLASTICO AZUL/NEGRO ROLLO DE 2.50M DOBLE CARA (ABIERTO 5 ROLLO 1 580.00 580.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000376 18 1 E001 43 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA YESO (BOLSA DE 28 KG) BOLSA 20 13.50 270.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA ALICATE UNIVERSAL DE 8" UNIDAD 4 22.00 88.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA ARCO SIERRA 12P UNIDAD 2 22.50 45.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA BOMBA INFLADORA NEGRO UNIDAD 4 23.50 94.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA CÁMARA DE LLANTA PARA CARRETILLA 16´ UNIDAD 20 13.50 270.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA CINTA MÉTRICA 100 M UNIDAD 4 95.00 380.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA ESCUADRA FIJA 12´´ UNIDAD 2 18.50 37.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA HOJA DE SIERRA 12´´ 18 DIENTES BI-METAL SANDFLEX UNIDAD 100 5.90 590.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA HUINCHA ALUMINIO 8 M UNIDAD 5 38.50 192.50 3,972.40 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA LLANTA REFORZADA PARA CARRETILLA 16´´ UNIDAD 20 59.50 1,190.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA MARTILLO CARPINTERO 20 OZ UNIDAD 5 19.50 97.50 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA NIVEL PROFESIONAL DE 18´´ UNIDAD 4 25.50 102.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA PLOMADA MEDIANA METAL UNIDAD 4 18.50 74.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA REGLA DE ALUMINIO 5.85 M UNIDAD 4 98.60 394.40 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA SAQUILLOS UNIDAD 200 1.30 260.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000341 18 1 E001 73 10408498312 APAZA AYENDE ERICA SERRUCHO CARPINTERO 22´ ACERO UNIDAD 4 39.50 158.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000375 18 1 E001 5 20490859153 INVERSIONES CONZURI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
HORMIGON M3 112 50.00 5,600.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000375 18 1 E001 5 20490859153 INVERSIONES CONZURI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
HORMIGON M3 203 50.00 10,150.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000375 18 1 E001 5 20490859153 INVERSIONES CONZURI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
ARENA GRUESA M3 105 50.00 5,250.00 CD
25,875.00
2.6. 2 3. 5 4 0000000375 18 1 E001 5 20490859153 INVERSIONES CONZURI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
ARENA GRUESA M3 30 50.00 1,500.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000375 18 1 E001 5 20490859153 INVERSIONES CONZURI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4 M3 30 75.00 2,250.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000375 18 1 E001 5 20490859153 INVERSIONES CONZURI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4 M3 15 75.00 1,125.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000386 18 1 E001 7 20600111192 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS DANILO E.I.R.L. CARTEL DE OBRA 3.60X2.40 INCL. MARCO METÁLICO UNIDAD 3 580.00 1,740.00 1,740.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000437 18 1 E001 12 10402426735 QUISPE SEGUNDO OSWALDO LISTONES DE MADERA AGUANO DE 2´´X2´´X10´ UNIDAD 300 26.50 7,950.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000437 18 1 E001 12 10402426735 QUISPE SEGUNDO OSWALDO LISTONES DE MADERA AGUANO DE 2´´X3´´X10´ UNIDAD 225 36.50 8,212.50 CD
19,752.50
2.6. 2 3. 5 4 0000000437 18 1 E001 12 10402426735 QUISPE SEGUNDO OSWALDO LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2´´X3´´X10´ UNIDAD 100 18.50 1,850.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000437 18 1 E001 12 10402426735 QUISPE SEGUNDO OSWALDO TABLAS DE MADERA CORRIENTE 1 1/2´´X8´´X10´ UNIDAD 50 34.80 1,740.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000406 18 1 E001 596 20605370765 COMPAÑÍA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
TUBO PVC NTP 399.002 DN 1 1/2´´, C-10 UNIDAD 3 42.78 128.3301 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000406 18 1 E001 596 20605370765 COMPAÑÍA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
TUBO PVC NTP 399.002 DN 1/2´´, C-10 UNIDAD 1000 12.44 12,437.2000 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000406 18 1 E001 596 20605370765 COMPAÑÍA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
TUBO PVC NTP 399.002 DN 1/2´´, C-15 UNIDAD 150 34.03 5,104.6800 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000406 18 1 E001 596 20605370765 COMPAÑÍA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
TUBO PVC NTP 399.002 DN 1´´, C-10 UNIDAD 110 23.45 2,579.1337 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000406 18 1 E001 596 20605370765 COMPAÑÍA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
TUBO PVC NTP 399.002 DN 1´´, C-15 UNIDAD 170 62.10 10,557.5780 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000406 18 1 E001 596 20605370765 COMPAÑÍA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
TUBO PVC NTP 399.002 DN 2´´, C-10 UNIDAD 32 67.70 2,166.2880 67,310.26 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000406 18 1 E001 596 20605370765 COMPAÑÍA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
TUBO PVC NTP 399.002 DN 3/4´´, C-10 UNIDAD 650 15.02 9,763.9100 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000406 18 1 E001 596 20605370765 COMPAÑÍA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
TUBO PVC NTP 399.002 DN 3/4´´, C-15 UNIDAD 120 43.80 5,256.1920 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000406 18 1 E001 596 20605370765 COMPAÑÍA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
TUBO PVC NTP 399.002 DN 3´´, C-10 UNIDAD 1 142.54 142.5400 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000406 18 1 E001 596 20605370765 COMPAÑÍA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
TUBO PVC SAL DE 2" UNIDAD 400 22.22 8,887.7600 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000406 18 1 E001 596 20605370765 COMPAÑÍA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
TUBO PVC SAL DE 4" UNIDAD 250 41.15 10,286.6500 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000439 18 1 E001 37 10249520271 APAZA IMA MATEO TORNILLOS AUTOPERFORANTES PUNTA BROCA 8X1´´ UNIDAD 3000 0.25 750 750 CD
TOTAL SERVICIOS 0.00
 FORMATO N° 01 MANIFIESTO DE GASTO (RUBRO 18)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE PIÑALPATA DEL DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUENTE DOCUMENTO FUENTE DETALLE DEL GASTO TOTAL POR CADA TIPO DE
CLASIFICADOR N° SIAF R.U.C. RAZON SOCIAL
COSTO COSTO
FINAN. TIPO SERIE N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U SUB.TOTAL
GASTOS GENERALES 37,906.63
TOTAL PERSONAL 36,097.03
2.6. 2 3. 5 3 18 037 096_MAR_2022 40901879 CRUZ VALENCIA YURY PAGO POR LA PLANILLA 096_MAR_2022 MES 1 726.28 726.28 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 096_MAR_2022 24970750 GIL VILCAMICHI OSCAR PAGO POR LA PLANILLA 096_MAR_2022 MES 1 1,296.92 1,296.92 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 096_MAR_2022 46874241 MORVELI MENDIZABAL FRANCISCO PAGO POR LA PLANILLA 096_MAR_2022 MES 1 1,140.69 1,140.69 10,367.54 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 096_MAR_2022 70560118 TORRES VILCA ELIZABETH DEYSE PAGO POR LA PLANILLA 096_MAR_2022 MES 1 1,524.57 1,524.57 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 096_MAR_2022 41795481 VALENCIA CORDOVA JORGE LUIS PAGO POR LA PLANILLA 096_MAR_2022 MES 1 5,679.08 5,679.08 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 70836387 CACERES AROTAIPE HARUMY JAEL PAGO POR LA PLANILLA 130_ABR_2022 MES 1 1,247.38 1247.38 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 45943407 DOMINGUEZ MAMANI JUAN CARLOS PAGO POR LA PLANILLA 130_ABR_2022 MES 1 2,512.09 2512.09 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 24970750 GIL VILCAMICHI OSCAR PAGO POR LA PLANILLA 130_ABR_2022 MES 1 2,593.84 2593.84 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 42351486 LAURA ALVAREZ GUIDO PAGO POR LA PLANILLA 130_ABR_2022 MES 1 1,607.74 1607.74 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 46833198 LLAMACCHIMA DAZA SHIRLEY VANESA PAGO POR LA PLANILLA 130_ABR_2022 MES 1 1,504.42 1504.42 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 46874241 MORVELI MENDIZABAL FRANCISCO PAGO POR LA PLANILLA 130_ABR_2022 MES 1 2,281.38 2281.38 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 24979098 PUENTE DE LA VEGA PAUCAR EDUARDO PAGO POR LA PLANILLA 130_ABR_2022 MES 1 1,108.77 1108.77 25729.49 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 70560118 TORRES VILCA ELIZABETH DEYSE PAGO POR LA PLANILLA 130_ABR_2022 MES 1 2,078.97 2078.97 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 41795481 VALENCIA CORDOVA JORGE LUIS PAGO POR LA PLANILLA 130_ABR_2022 MES 1 5,600.14 5600.14 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS ABRIL-2022//ESSALUD MES 1 1,967.55 1967.55 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS ABRIL-2022//S.C.T.R. MES 1 218.62 218.62 GG
PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS ABRIL-2022//APORTE OB. AFP/COM.
2.6. 2 3. 5 3 18 037 130_ABR_2022 AFP/PRIMA SEGURO AFP/SNP/. RENTA DE 5TA CAT. MES 1 3,008.59 3008.59 GG

TOTAL BIENES 1,809.60

2.6. 2 3. 5 4 0000000440 18 1 E001 48 20606564041 CENTURY SERVICES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI CASCO DE PROTECCION TIPO JOCKEY COLOR BLANCO UNIDAD 5 22.80 114.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000440 18 1 E001 48 20606564041 CENTURY SERVICES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI CHALECO DE SEGURIDAD CON LOGO INSTITUCIONAL UNIDAD 5 120.00 600.00 GG
1,809.60
2.6. 2 3. 5 4 0000000440 18 1 E001 48 20606564041 CENTURY SERVICES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI LENTES DE PROTECCION UNIDAD 5 30.00 150.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000440 18 1 E001 48 20606564041 CENTURY SERVICES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI ZAPATO DE CUERO PLANTA ANTIDESLIZANTE PUNTA ACERO PAR 4 236.40 945.60 GG
TOTAL SERVICIOS 0.00

GASTOS DE SUPERVISION 12,015.85

TOTAL PERSONAL 12,015.85
2.6. 8 1. 4 1 0000000391 18 37 086_MARZO_2022 23922885 VIAMONTE CALLA EDGAR PAGO POR LA PLANILLA 086_MAR_2022 MES 1 4,620.86 4,620.86 4,620.86 GS
2.6. 8 1. 4 1 0000000501 18 37 124_ABRIL_2022 23922885 VIAMONTE CALLA EDGAR PAGO POR LA PLANILLA 124_ABRIL_2022 MES 1 5,632.47 5,632.47 GS
2.6. 8 1. 4 1 0000000501 18 37 124_ABRIL_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS ABRIL-2022//ESSALUD MES 1 565.50 565.50 GS
7,394.99
2.6. 8 1. 4 1 0000000501 18 37 124_ABRIL_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS ABRIL-2022//S.C.T.R. MES 1 62.83 62.83 GS
2.6. 8 1. 4 1 0000000501 18 37 124_ABRIL_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS ABRIL-2022//APORTE OB. AFP/COM. A MES 1 1,134.19 1,134.19 GS
TOTAL BIENES 0.00
TOTAL SERVICIOS 0.00

May-22 ….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 233,122.57

COSTO DIRECTO 194,305.40
TOTAL PERSONAL 56,295.68
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 44276481 AGUILAR QUISPE ALAIN PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 905.45 905.45 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 24997724 ALANOCA ALVAREZ HECTOR PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,272.03 1,272.03 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 43807926 ALANOCA CHULLO WILBER PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,101.05 1,101.05 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 47189976 ARAGON MENDOZA JAFEX PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,164.22 1,164.22 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 41764307 BACA VITORINO ROSS MERY PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,288.96 1,288.96 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 24969124 BALSA OCHOA ALEJANDRO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,189.97 1,189.97 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 24986341 BECERRA HUARHUA VDA DE VILLENA SILVERIA PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,231.00 1,231.00 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 45025124 CACERES MAR JOEL PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,203.54 1,203.54 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 24969942 CALLAÑAUPA QUISPE ANDREA PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,272.03 1,272.03 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 25196624 CHINO LAURA PEDRO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,334.34 1,334.34 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 74551512 CONDORI PFOCCO NIDIA MARINA PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 574.47 574.47 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 46366150 CUSI CARRION JUAN GERY PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,160.82 1,160.82 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 24979109 ENRIQUEZ ROSA ALFREDO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,743.92 1,743.92 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 41338714 FARFAN SAIRE DARWIN PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,288.96 1,288.96 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 24997469 GONZALES ALFARO CLAUDIO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,822.60 1,822.60 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 46903542 HUALLPA LOZANO ROLER PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,272.03 1,272.03 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 76845465 HUAMAN ESTRADA IVARS NASH PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,286.54 1,286.54 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 42246112 HUAMANTALLA ANCCASI PITIN PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,358.26 1,358.26 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 78551740 HUAMANTALLA VARGAS ADHER SMITH PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,272.03 1,272.03 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 47143506 HUILLCA ARENAS UBALDINO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,272.03 1,272.03 CD
56,295.68
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 24966769 LLAMOSA DIAZ BENIGNO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,499.41 1,499.41 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 41558524 MEZA DERENZIN CHRISTIAN ARMANDO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,272.03 1,272.03 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 70836390 MOROCCO MENDOZA YERRY JOSE PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,148.93 1,148.93 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 79707419 OCSA PFUYO JOSE MIGUEL PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,272.03 1,272.03 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 25315094 OJEDA ABARCA RICARDO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,478.72 1,478.72 CD
 FORMATO N° 01 MANIFIESTO DE GASTO (RUBRO 18)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE PIÑALPATA DEL DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
56,295.68

FUENTE DOCUMENTO FUENTE DETALLE DEL GASTO TOTAL POR CADA TIPO DE
CLASIFICADOR N° SIAF R.U.C. RAZON SOCIAL
COSTO COSTO
FINAN. TIPO SERIE N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U SUB.TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 74551516 ORUE ARENAS OSWALDO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 902.73 902.73 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 60341051 PAUCARA CHOQUE ROSALIO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,272.03 1,272.03 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 45909086 PEÑA HUAMAN RONI PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,115.70 1,115.70 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 46538818 PEÑA MENDOZA EDGAR PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,286.54 1,286.54 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 24997629 PFUYO QUISPE MARIO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,286.54 1,286.54 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 24979179 QUISPE AYALA ANTONIO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,272.03 1,272.03 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 41657921 QUISPE SOTO JUAN BAUTISTA PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,115.70 1,115.70 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 43211270 RAMIREZ ARENAS JUAN ESTEBAN PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,285.20 1,285.20 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 24968996 RIVERA CONSINES FRANCISCO PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,500.98 1,500.98 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 24970619 VICTORINO ORUE SIMEON PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,272.03 1,272.03 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 40211683 VILLASANTE QUISPE BERTHA PAGO POR LA PLANILLA 171_MAY_2022 MES 1 1,272.03 1,272.03 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MAYO-2022//ESSALUD MES 1 4,331.78 4,331.78 CD
2.6. 2 3. 5 3 18 037 171_MAY_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MAYO-2022//S.C.T.R. MES 1 727.88 727.88 CD
PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MAYO-2022//APORTE OB.
2.6. 2 3. 5 3 AFP/COM. AFP/PRIMA SEGURO AFP/SNP/RENTA DE 5TA CAT. MES 1 5,969.14 5,969.14
18 037 171_MAY_2022 CD
TOTAL BIENES 138,009.72
2.6. 2 3. 5 4 0000000362 18 1 E001 24 10249574797 CHOQUE SEQUEIROS GENOVEBA ADQUISICION DE BLOQUETAS DE CONCRETO UNIDAD 13500 2.10 28,350.00 28,350.00 CD
CONSTRUCTORA & EJECUTORA QUILLA SOCIEDAD ANÓNIMA
2.6. 2 3. 5 4 0000000530 18 1 E001 51 20604592535 ADQUISICION DE BIODIGESTOR UNIDAD 74 895.00 66,230.00 66,230.00 CD
CERRADA - CONSTRUCTORA & EJECUTORA QUILLA S.A.C.

2.6. 2 3. 5 4 0000000539 18 1 E001 256 20605341749 SELVALEVA S.R.L. SANITARIO LOZA CON ASIENTO BLANCO INCL. ACCESORIOS DE UNIDAD 74 277.30 20,520.20 20,520.20 CD
TANQUE
2.6. 2 3. 5 4 0000000537 18 1 FFF1 000040 10249505078 RAYO NUÑEZ ROSA TECHO DE CALAMINA AA 0.22 MM 1.80 X 0.80 METROS UNIDAD 592 17.11 10,129.12 10,129.12 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000535 18 1 FFF1 000041 10249505078 RAYO NUÑEZ ROSA CALAMINA DE 1.80X0.80 DE 20 MM PLANCHA 60 17.11 1,026.60 1,026.60 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA CODO GALVANIZADO 1/2´´ X 90° UNIDAD 296 2.80 828.80 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA CODO PVC SAL DE 2´´X2´´ UNIDAD 296 3.30 976.80 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA CODO PVC SAP 90° C/R DE 1/2´´ UNIDAD 148 2.70 399.60 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA LLAVE DE JARDÍN 1/2´ UNIDAD 74 19.00 1,406.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA NIPLE CON ROSCA PVC DE 1/2´´X4´´ UNIDAD 32 2.50 80.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA NIPLE CROMADO 1/2´´ X 2´´ UNIDAD 74 1.90 140.60 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA NIPLE DE 1/2´´X1 1/2´´ UNIDAD 444 1.30 577.20 CD
11,753.80
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA REDUCCIÓN PVC SAP DE 3/4´´ A 1/2´´ UNIDAD 6 2.30 13.80 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2´´ UNIDAD 74 7.00 518.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA TRAMPA BOTELLA PARA LAVATORIO UNIDAD 74 11.30 836.20 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA UNIÓN SIMPLE GALVANIZADO 1/2´´ UNIDAD 74 2.50 185.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA VÁLVULA BOLA PVC CON ROSCA 1/2´´ UNIDAD 238 9.10 2,165.80 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA SALIDA DE DUCHA ECO ROCIADOR UNIDAD 74 25.00 1,850.00 CD
2.6. 2 3. 5 4 0000000511 18 1 E001 56 10708524196 PANDO ORTIZ DE ORUE SANDRA LLAVE DE DUCHA CROMADO UNIDAD 74 24.00 1,776.00 CD
TOTAL SERVICIOS 0.00

GASTOS GENERALES 30,786.38

TOTAL PERSONAL 27,059.48
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 70836387 CACERES AROTAIPE HARUMY JAEL PAGO POR LA PLANILLA 172_MAY_2022 MES 1 1,871.07 1,871.07 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 45943407 DOMINGUEZ MAMANI JUAN CARLOS PAGO POR LA PLANILLA 172_MAY_2022 MES 1 2,598.71 2,598.71 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 24970750 GIL VILCAMICHI OSCAR PAGO POR LA PLANILLA 172_MAY_2022 MES 1 2,593.84 2,593.84 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 42351486 LAURA ALVAREZ GUIDO PAGO POR LA PLANILLA 172_MAY_2022 MES 1 1,663.17 1,663.17 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 46833198 LLAMACCHIMA DAZA SHIRLEY VANESA PAGO POR LA PLANILLA 172_MAY_2022 MES 1 1,556.29 1,556.29 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 46874241 MORVELI MENDIZABAL FRANCISCO PAGO POR LA PLANILLA 172_MAY_2022 MES 1 2,281.38 2,281.38 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 24979098 PUENTE DE LA VEGA PAUCAR EDUARDO PAGO POR LA PLANILLA 172_MAY_2022 MES 1 554.36 554.36 GG
27,059.48
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 42525220 RAMOS ALVARO LUIS MIGUEL PAGO POR LA PLANILLA 172_MAY_2022 MES 1 663.29 663.29 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 70560118 TORRES VILCA ELIZABETH DEYSE PAGO POR LA PLANILLA 172_MAY_2022 MES 1 2,078.97 2,078.97 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 41795481 VALENCIA CORDOVA JORGE LUIS PAGO POR LA PLANILLA 172_MAY_2022 MES 1 5,404.14 5,404.14 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MAYO-2022//ESSALUD MES 1 2,124.75 2,124.75 GG
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MAYO-2022//S.C.T.R. MES 1 349.29 349.29 GG
PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MAYO-2022//APORTE OB.
2.6. 2 3. 5 3 18 037 172_MAY_2022 AFP/COM. AFP/PRIMA SEGURO AFP./SNP/ RENTA DE 5TA CAT. MES 1 3,320.22 3,320.22
GG
TOTAL BIENES 3,726.90
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY AGUA OXIGENADA FRASCO 1000 ML UNIDAD 2 10.00 20.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY ALCOHOL 96º 1000 ML UNIDAD 2 13.00 26.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY ALGODÓN DE 500 GR BOLSA 4 23.00 92.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 1 85.00 85.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY ESPARADRAPO PAPEL MICROPOROSO 2.5CM X 9.1M UNIDAD 2 10.00 20.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 29 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY TIJERA METÁLICA DE 7´´ UNIDAD 1 25.00 25.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 29 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY VENDA ELASTICA 10X5YD UNIDAD 4 7.00 28.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 29 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY VENDA ELASTICA 6X5YD UNIDAD 4 6.00 24.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 29 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY TERMÓMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO UNIDAD 1 85.00 85.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 29 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY MASCARILLAS DESCARTABLES DE 3 PLIEGUES X50 UND CAJA 6 12.00 72.00 GG

1,859.50
 FORMATO N° 01 MANIFIESTO DE GASTO (RUBRO 18)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE PIÑALPATA DEL DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUENTE DOCUMENTO FUENTE DETALLE DEL GASTO TOTAL POR CADA TIPO DE
CLASIFICADOR N° SIAF R.U.C. RAZON SOCIAL
COSTO COSTO
FINAN. TIPO SERIE N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U SUB.TOTAL
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL GALON 3 28.00 84.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY GUANTES LATEX QUIRURGICOS DESECHABLES CAJA X 100UNID CAJA 2 38.00 76.00 GG
1,859.50
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY DETERGENTE EN POLVO POR 5 KG UNIDAD 2 58.00 116.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY CLORO EN POLVO PARA DESINFECTAR KILO 10 22.00 220.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY FRANELA METRO 15 12.00 180.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY BALDE DE 5 GLN CON CAÑO PVC UNIDAD 2 30.00 60.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY BALANZA DIGITAL UNIDAD 1 95.00 95.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY AMOXICILINA 500MG DE 1 CAJA X 100 COMPRIMIDOS CAJA 1 39.00 39.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 29 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY NAPROXENO SÓDICO 550MG DE 01 CAJA X 100 COMPRIMIDOS CAJA 1 39.00 39.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 29 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY PARACETAMOL 500MG DE 01 CAJA X 100 COMPRIMIDOS CAJA 1 20.00 20.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 29 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY TINTURA DE YODO O POVIDONA YODADA 1000 ML UNIDAD 1 30.00 30.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 28 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY GASAS ESTERILES UNIDAD 15 2.50 37.50 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 29 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY PAPEL TOALLA DOBLE HOJA 30M UNIDAD 36 6.00 216.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000461 18 1 E001 29 10436135489 CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY OXIMETRO DE PULSO CMS50D UNIDAD 2 85.00 170.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 149 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA POST IT CUADRADO COLORES TCO 4 12.80 51.20 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA FASTENER CAJA 2 5.80 11.60 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA BORRADOR BR40 UNIDAD 5 1.20 6.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 149 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA REPUESTOS PARA PORTAMINAS UNIDAD 4 2.90 11.60 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA CUTER GRANDE UNIDAD 4 6.30 25.20 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 149 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA RESALTADOR COLOR AMARILLO UNIDAD 6 3.50 21.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA NOTA DE SALIDA DE ALMACEN TALONARIO 20 15.00 300.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA CD R UNIDAD 10 1.71 17.10 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN TALONARIO 12 15.00 180.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 149 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA PORTAMINAS UNIDAD 4 2.90 11.60 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 149 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA PERFORADOR CON MANIJA CENTRADORA UNIDAD 2 32.20 64.40 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 149 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA PEGAMENTO EN BARRA UNIDAD 2 5.00 10.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA ARCHIVADOR LOMO ANCHO P/FORMATO A-4 UNIDAD 10 7.00 70.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA CINTA MASKING X 1/2´´ UNIDAD 10 1.75 17.50 GG
1,867.40
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA FILES A-4 UNIDAD 100 0.37 36.80 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA LAPICERO AZUL/NEGRO 033X50 UND CAJA 4 23.50 94.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS UNIDAD 12 15.00 180.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA KARDEX MILLAR 1 139.40 139.40 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA PAPEL BOND A4 DE COLOR VERDE CLARO PAQUETE 2 24.50 49.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA PAPEL BOND A4 DE COLOR CELESTE PASTEL PAQUETE 2 24.50 49.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 149 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA SELLO DE OBRA AUTOMATICO UNIDAD 5 32.60 163.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 149 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA SACA GRAPAS CON PALANCA UNIDAD 1 3.20 3.20 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS A5 UNIDAD 10 2.10 21.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA CUADERNO ANILLADO DE 200 HOJAS A5 UNIDAD 6 14.80 88.80 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA CORRECTOR TIPO LAPICERO PUNTA METALICA LIQUIDO 9MLT UNIDAD 6 2.90 17.40 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA EMGRAMPADOR METALICO TIPO ALICATE UNIDAD 3 36.80 110.40 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA FOLEADOR METALICO DE 8 DIGITOS UNIDAD 2 51.00 102.00 GG
2.6. 2 3. 5 4 0000000470 18 1 E001 148 10048058693 HUAMAN VALVERDE LUISA CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 48 MM X 100 M UNIDAD 2 8.10 16.20 GG
TOTAL SERVICIOS 0.00

GASTOS DE SUPERVISION 8,030.79

TOTAL PERSONAL 7,428.29
2.6. 8 1. 4 1 18 037 161_MAY_2022 23922885 VIAMONTE CALLA EDGAR PAGO POR LA PLANILLA 161_MAY_2022 MES 1 5,407.28 5,407.28 GS
2.6. 8 1. 4 1 18 037 161_MAY_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MAYO-2022//ESSALUD MES 1 565.50 565.50 GS
2.6. 8 1. 4 1 18 037 161_MAY_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MAYO-2022//S.C.T.R. MES 1 96.13 96.13 7,428.29 GS
2.6. 8 1. 4 1 18 037 161_MAY_2022 PLANILLA UNICA DE PAGOS-OBRAS MAYO-2022//APORTE OB. MES 1 1,359.38 1,359.38 GS
AFP/COM. AFP/PRIMA SEGURO AFP/SNP/RENTA DE 5TA CAT.
TOTAL BIENES 602.50
2.6. 8 1. 4 2 0000000462 18 1 E001 93 10249469713 SALAS ERRASQUIN LUZMILA TEOFILA GRAPAS 26/6 CAJA 1 6.50 6.50 GS
2.6. 8 1. 4 2 0000000462 18 1 E001 93 10249469713 SALAS ERRASQUIN LUZMILA TEOFILA TINTA CIAN EPSON T544220 CAP. 65ML UNIDAD 2 45.00 90.00 GS
2.6. 8 1. 4 2 0000000462 18 1 E001 93 10249469713 SALAS ERRASQUIN LUZMILA TEOFILA TINTA MAGENTA EPSON T544220 CAP. 65ML UNIDAD 2 45.00 90.00 GS
2.6. 8 1. 4 2 0000000462 18 1 E001 93 10249469713 SALAS ERRASQUIN LUZMILA TEOFILA TINTA AMARILLO EPSON T544220 CAP. 65ML UNIDAD 2 45.00 90.00 GS
2.6. 8 1. 4 2 0000000462 18 1 E001 93 10249469713 SALAS ERRASQUIN LUZMILA TEOFILA TINTA NEGRA EPSON T544220 CAP. 65ML UNIDAD 2 45.00 90.00 602.50 GS
2.6. 8 1. 4 2 0000000462 18 1 E001 93 10249469713 SALAS ERRASQUIN LUZMILA TEOFILA PERFORADOR M-81 AZUL UNIDAD 1 30.00 30.00 GS
2.6. 8 1. 4 2 0000000462 18 1 E001 93 10249469713 SALAS ERRASQUIN LUZMILA TEOFILA FOLDER MANILA A-4 COLOR VERDE LIMON X 50UND PAQUETE 2 40.00 80.00 GS
2.6. 8 1. 4 2 0000000462 18 1 E001 93 10249469713 SALAS ERRASQUIN LUZMILA TEOFILA ARCHIVADOR DE CARTON -LOMO ANCHO TAMAO A-4 COLOR VERDE CLAR UNIDAD 10 11.00 110.00 GS
2.6. 8 1. 4 2 0000000462 18 1 E001 93 10249469713 SALAS ERRASQUIN LUZMILA TEOFILA ENGRAMPADOR M526 AZUL UNIDAD 1 16.00 16.00 GS
TOTAL SERVICIOS 0.00
 FORMATO 02 RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RUBRO 18 FASE DEVENGADO
OBRA :
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE PIÑALPATA DEL DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO
PRESUPUESTO: S/. 1,809,517.41
2018 2019 2020 2021 GASTO EJECUTADO 2021 RESUMEN

CODIGO GASTO 1 2 3 4 5
PRESUPUESTO GASTO GASTO GASTO GASTOS GASTOS
ANALITIC DESCRIPCION ACUMULAD SALDO PORCENTAJE
PROGRAMADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADOS 2022 ACUM 2018, 2019,
O O PRESUPUESTAL DE EJECUCION
2020, 2021 Y 2022
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CD COSTO DIRECTO
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2 6 23 5 3 S/. 432,237.16 S/. - S/. - S/. 5,416.29 S/. 36,770.96 S/. 56,295.68 S/. 98,482.93 S/. 98,482.93 S/. 333,754.23 S/. 0.23
ADMINISTRACION DIRECTAPOR
COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL
2 6 23 5 4 S/. 830,347.14 S/. - S/. - S/. - S/. 175,199.16 S/. 138,009.72 S/. 313,208.88 S/. 313,208.88 S/. 517,138.25 S/. 0.38
ADMINISTRACION DIRECTAPOR
COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES
2 6 23 5 5 S/. 19,832.09 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 19,832.09 S/. -
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
OTROS S/. 208,921.42 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 208,921.42 S/. -
CD SUB T0TAL COSTO DIRECTO (1) S/. 1,491,337.80 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 5,416.29 S/. 211,970.12 S/. 194,305.40 S/. 411,691.81 S/. 411,691.81 S/. 1,079,645.99 S/. 0.61
GG GASTO GENERALES
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6. 2 3. 5 3 S/. 170,847.30 S/. - S/. - S/. 2,801.66 S/. 36,097.03 S/. 27,059.48 S/. 65,958.17 S/. 65,958.17 S/. 104,889.13 S/. 0.39
ADMINISTRACION
COSTO DIRECTAPOR
DE CONSTRUCCION - PERSONAL
2.6. 2 3. 5 4 S/. 18,467.50 S/. - S/. - S/. 4,000.00 S/. 1,809.60 S/. 3,726.90 S/. 9,536.50 S/. 9,536.50 S/. 8,931.00 S/. 0.52
ADMINISTRACION
COSTO DIRECTAPOR
DE CONSTRUCCION - BIENES
2.6. 2 3. 5 5 S/. 32,020.00 S/. - S/. - S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 29,020.00 S/. 0.09
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
GG SUB T0TAL GASTO GENERAL (2) S/. 221,334.80 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 9,801.66 S/. 37,906.63 S/. 30,786.38 S/. 78,494.67 S/. 78,494.67 S/. 142,840.13 S/. 1.00
GS GASTO SUPERVISION
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2. 6.8. 1.4 .1 S/. 56,519.08 S/. - S/. - S/. 1,295.15 S/. 12,015.85 S/. 7,428.29 S/. 20,739.29 S/. 20,739.29 S/. 35,779.79 S/. 0.37
ADMINISTRACION DIRECTAPOR
COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL
2. 6.8. 1.4 .2 S/. 2,047.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 602.50 S/. 602.50 S/. 602.50 S/. 1,444.50 S/. 0.29
ADMINISTRACION
COSTO DIRECTAPOR
DE CONSTRUCCION - BIENES
2. 6.8. 1.4 .3 S/. 160.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 160.00 S/. -
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
GS SUB T0TAL GASTO POR SUPERVISION (3) S/. 58,726.08 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,295.15 S/. 12,015.85 S/. 8,030.79 S/. 21,341.79 S/. 21,341.79 S/. 37,384.29 S/. 0.66

EXP GASTOS EXPEDIENTE TECNICO

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 23,511.91 S/. 10,177.97 S/. 34,788.58 S/. - S/. 5,500.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - - S/. 50,466.55 S/. -26,954.64 214.64%
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
2.6. 3 2. 3 1 S/. - S/. 1,080.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,080.00 S/. -1,080.00 0
PERIFERICOS
SUB T0TAL GASTO POR EXPEDIENTE
EXP S/. 23,511.91 S/. 10,177.97 S/. 35,868.58 S/. - S/. 5,500.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 51,546.55 S/. -28,034.64 S/. 2.15
TECNICO (4)

LIQ GASTOS LIQUIDACION DE OBRA

COSTO DE CONSTRUCCION POR
2. 6.8. 1.4 .1 S/. 9,816.32 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - S/. 9,816.32 S/. -
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2. 6.8. 1.4 .2 S/. 2,285.50 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,285.50 S/. -
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2. 6.8. 1.4 .3 S/. 2,505.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,505.00 S/. -
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
SUB T0TAL GASTO POR LIQUIDACION
LIQ S/. 14,606.82 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 14,606.82 S/. -
TECNICO (6)

TOTAL PRESUPUESTO 1,809,517.41 10,177.97 35,868.58 0.00 5,500.00 0.00 0.00 16,513.10 261,892.60 233,122.57 511,528.27 563,074.82 1,246,442.58 1,809,517.41
% 0.56% 1.98% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.91% 14.47% 12.88% 28.27% 31.12% 68.88%
 RESUMEN FINACIERO - FASE DEVENGADO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE PIÑALPATA DEL DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
2022
DETALLE TOTAL COSTO 2018 2019 2020 2021 SUMA 2022 SUMA TOTAL SALDO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
COSTO DIRECTO S/. 1,491,337.80 S/. - S/. - S/. 5,416.29 S/. 211,970.12 S/. 194,305.40 S/. 411,691.81 S/. 411,691.81 S/. 1,079,645.99
GASTOS GENERALES S/. 221,334.80 S/. - S/. - S/. 9,801.66 S/. 37,906.63 S/. 30,786.38 S/. 78,494.67 S/. 78,494.67 S/. 142,840.13
GASTOS DE SUPERVISION S/. 58,726.08 S/. - S/. - S/. 1,295.15 S/. 12,015.85 S/. 8,030.79 S/. 21,341.79 S/. 21,341.79 S/. 37,384.29
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 14,606.82 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 14,606.82
GASTOS DE EXPEDIEENTE TECNICO S/. 23,511.91 S/. 10,177.97 S/. 35,868.58 S/. - S/. 5,500.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 51,546.55 S/. -28,034.64
TOTAL S/. 1,809,517.41 S/. 10,177.97 S/. 35,868.58 S/. - S/. 5,500.00 S/. - S/. - S/. 16,513.10 S/. 261,892.60 S/.233,122.57 S/.511,528.27 S/.563,074.82 S/. 1,246,442.58
 CERTIFICA COMPROMI
AÑO PIA PIM DEVENGADO
DO SO ANUAL Ene
2018 0 ### 24,977.97 10,177.97 10,177.97 0
2019 0 ### 35,868.58 35,868.58 35,868.58 0
2020 971,229.00 0 0 0 0 0
2021 0 ### 5,500.00 9,500.00 5,500.00 0
2022 100,000.00 ### 752,557.77 518,697.06 278,405.70 0
16,513.10 261,892.60 329,952.25

INFORMACI
ÓN
FINANCIER
A POR AÑO
DE
EJECUCION
(S/)

AÑO PIA PIM CERTIFICADO

2018 0 25,012.00 24,977.97

2019 0 38,000.00 35,868.58
2020 971,229.00 0 0
2021 0 5,500.00 5,500.00
2022 100,000.00 1,809,518.00 870,139.64
 DEVENGADO MENSUALIZADO
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set
0 0 0 0 0 0 0 10,177.97
0 0 0 0 0 19,358.09 0 16,510.49
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1,500.00 0 0 0
0 16,513.10 261,892.60 0 0 0 0 0

COMPROMISO DEVENGAD DEVENGADO MENSUALIZADO

ANUAL O
Ene Feb Mar Abr May Jun
10,177.97 10,177.97 0 0 0 0 0 0
35,868.58 35,868.58 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9,500.00 5,500.00 0 0 0 0 0 1,500.00
665,437.39 511,528.27 0 0 16,513.10 261,892.60 233,122.57 0
 Oct Nov Dic
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 4,000.00
0 0 0

DO MENSUALIZADO

Jul Ago Set Oct Nov Dic

0 0 10,177.97 0 0 0
19,358.09 0 16,510.49 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4,000.00
0 0 0 0 0 0