C NC NA SI NO Manejo de Residuos 1 Existen suficientes recipientes para el manejo de los residuos Los recipientes existentes son adecuados para el tipo de residuos 2 generados Los recipientes están localizados en los sitios donde se generan los 3 residuos 4 Los recipientes son desocupados regularmente Los recipientes están debidamente marcados indicando el tipo de 5 residuos a depositar 6 Los residuos están adecuadamente separados 7 Se están cuantificando los residuos peligrosos y no peligrosos Se cuenta con soportes del tratamiento, aprovechamiento o 8 disposición final de los residuos Se conoce cómo actuar para atender contingencias relacionadas con 9 residuos?(Indagar con el personal de servicios generales) Se almacenan los residuos acorde con las características de 10 compatibilidad de los mismos Los empaques y embalajes de los residuos están debidamente 11 rotulados Se aseguran las condiciones adecuadas para el transporte de los 12 residuos (Verificar el diligenciamiento del formato DE‐F‐016 Verificación Transporte por carretera de Mercancías peligrosas) Se evidencian derrames en la unidad de almacenamiento de 13 residuos El personal que manipula los residuos cuenta con elementos de 14 protección personal adecuados Unidades de almacenamiento 15 La unidad de almacenamiento cuenta con extintor cercano 16 La unidad de almacenamiento cuenta con punto de agua cercano La unidad de almacenamiento está debidamente señalizada (uso 17 obligatorio de elementos de protección personal, solo personal autorizado, no consuma alimentos en esta área, etc.) 18 Verificar condiciones de orden y limpieza mínimos en el área. Verificar que la unidad de almacenamiento esté debidamente 19 ventilada y que no exista obstrucción de las rejillas de ventilación. Verificar que la estructura no presente desprendimientos, roturas o 20 fisuras o que estén desplomadas y que a simple vista no genere sensación de riesgo. Si existe nevera para el manejo de residuos anatomopatólogicos, 21 verificar que ésta se encuentre debidamente conectada y funcionando. Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Revisar por percepción si existe presencia de olores ofensivos. Lo anterior puede ser un indicativo de que el sistema de tratamiento no 23 está operando correctamente y se requiere de una revisión y mantenimiento posiblemente. Verificar el nivel de saturación y estado físico de la estructura de las 24 cajas de inspección a la entrada y salida de los sistemas de tratamiento. Revisar fisuras en las paredes externas ya sean estas de un sistema 25 convencional en concreto o en fibras reforzadas de vidrio o similares, ello indica la falta de mantenimiento y posible inicio de derrame. Revisar el cumplimiento de las obligaciones específicas en el permiso 26 de vertimientos (Cuando aplique) Trampas de Grasas Verificar mediante percepción que las trampas de grasas no 27 presenten olores ofensivos Verificar que tanto la estructura física de la caja como su tapa se 28 encuentre en buenas condiciones y que no esté colmatada. Sistemas de tratamiento de Agua Potable Revisar la existencia de posibles fisuras en los tanques, tuberías o 29 fugas 30 Revisar el correcto funcionamiento del macromedidor o medidor Revisar la dosificación de los químicos conforme a los requerimientos 31 dados por el fabricante. Revisar que el apagado y encendido de los equipos (bombas, 32 inyectores, etc) funcionen correctamente. 33 Revisar que los lechos filtrantes no estén saturados Revisar el cumplimiento de las obligaciones específicas en el permiso 34 de exploración y de concesión de aguas. (Cuando aplique) Uso Eficiente de Recursos Revisar que no existan fugas en unidades sanitarias, griferías y 35 tuberías 36 Revisar que no existan equipos encendidos innecesariamente 37 Revisar que no existan luminarias encendidas innecesariamente
Revisar que el área de impresoras se encuentre limpia y ordenada y
38 se esté reutilizando el papel en la medida de lo posible