Matriz Amenazas y Vulnerabilidades Ejemplo # 2

ELABORADO / ACTUALIZADO POR:
FECHA DE ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN:
EVENTO
POSIBLE
PROBABLE
INMINENTE
AMENAZA INTERNA EXTERNA
INUNDACIÓN POR FALLA

EN LA RED HIDRÁULICA x
DEL SISTEMA CON
CONTROL DE INCENDIOS
T
E
C
N
O
L
O
G
I
C
A
S
MOVIMIENTOS SÍSMICOS X
N
A
T
U
R
A
L
E
S
ACCIDENTES DE x
VEHÍCULOS
S
O
C
I
A
L
E
S
PLAN DE PREVENCION Y ATENCION
ANALISIS DE AMENAZAS, RIESGO Y VULNERA
CALIFICACIÓN DE LAS AMENZAS
COMPORTAMIENTO
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no

decir que esto no sucederá.
Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argument

sucederá.
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir
CARACTERIZACIÓN
Se cuanta con sistema de gabinetes en las areas comunes y rociadores en los dos pisos,
CARACTERIZACIÓN
Bogotá D.C. está localizada en un ambiente sismo tectónico que demuestra, desde el punto de vista ge
actividad sísmica reciente, aunque desde el punto de vista histórico no se tenga la percepción clara de
actividad, debido a la baja frecuencia relativa de eventos importantes. Esta aparente contradicción deb
con extrema cautela dado que no es correcto suponer que como en los últimos años no ha ocurrido un
fuerte, así han de seguir las cosas.
CARACTERIZACIÓN
El centro comercial y empresarial tiene en los sótanos los parqueaderos.

N Y ATENCION DE EMERGENCIAS
Y VULNERABILIDAD
AMENZAS
COLOR
OMPORTAMIENTO
ASIGNADO
factible porque no existen razones históricas y científicas para

VERDE
zones y argumentos técnicos científicos para creer que

AMARILLO
babilidad de ocurrir.
ROJO
CALIFICACIÓN COL
s pisos, POSIBLE POS

0
0
0
CALIFICACIÓN COL
e el punto de vista geológico,

a percepción clara de dicha
nte contradicción debe tomarse PROBABLE PROB
ños no ha ocurrido un sismo
0
0
0
CALIFICACIÓN COL
POSIBLE POS
0
0
0
SIGNIFICADO
Nunca ha sucedido
Ya ha ocurrido
Evidente, detectable
COLOR
POSIBLE
0
0
0
COLOR
PROBABLE
0
0
0
COLOR
POSIBLE
0
0
0
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamab

Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica (redes
Fallas estructurales
SI 1
PARCIAL 0.5
NO 0
GESTIÓN ORGANIZACIONAL
PUNTOS A EVALUAR
¿En el presente año existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias

con funciones y responsables asignados (brigadas, Sistema Comando de Incidentes -
SCI, entre otros y se mantiene actualizado?
¿Está actualizada la resolución de creación del Comité de Emergencias, acorde a la

situación de la entidad, con funciones, reglamento, integrantes y seguimiento claramente
definidos, creado mediante resolución y con soporte físico de aceptación por parte de los
integrantes principales?
¿En el presente año las reuniones del Grupo de Ateción de Emergencias y Desastres
(GAED) se realizan de acuerdo a lo estipulado en el cronograma?
¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la respuesta a

los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales como en los no
laborales?
¿En el presente año se promueve activamente la participación de todos sus

trabajadores en un programa de preparación para emergencias? (Simulacros)
¿Durante el ultimo año se han establecido mecanismos de interacción con su entorno

que faciliten dar respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar ? (comités
de ayuda mutua- CAM, Mapa comunitario de riesgos, Sistemas de Alerta Temprana -
SAT, etc.)
¿Existe claramente definido un plan para emergencias externas e Internas Durante el
ultimo año?
¿El Plan de Emergencias está actualizado, aprobado y firmado por el Comité de

Administración ?
¿El personal Brigadista esta estructurado por especialidad (Evacuación, control de

incendios, primeros auxilios, entre otras) y es suficiente para responder ante una
emergencia ?
¿Dentro del Plan de Emergencias se relaciona el registro histórico de los eventos de

emergencia ocurridos a lo largo de su trayectoria?
¿Durante el ultimo año el personal designado para laborar en cada área está
debidamente identificado?
¿La administración se ha comprometido con la asignación de los recursos necesarios

para la preparación y atención de emergencias?
¿El 100% de los empleados conocen la localización de las Rutas de Evacuación y

puntos de encuentro?
¿Se tiene establecido un Plan de Atencion Temporal de Afectados "Refugio" en caso de

presentarse una emergencia?
¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar
condiciones inseguras que puedan generar emergencias?
TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN GESTIÓN ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PUNTOS A EVALUAR
¿Se cuenta con un Programa de capacitación dirigido al Comité de Emergencias y se ha

ejecutado como mínimo en un 90% ?
¿Todos los trabajadores se han capacitado de acuerdo al programa de capacitación en

prevención y respuesta a emergencias?
¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias para todos

los trabajadores?
¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a
emergencias?
¿Se ha socializado el sistema de alarmas definidas para la entidad y se hace ensayo al

sistema de alarma?
¿La brigada esta debidamente capacitada y entrenada para atender una emergencia de
cualquier magnitud?
TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN EN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
PUNTOS A EVALUAR
¿Se ha identificado y clasificado los funcionarios de Planta y Contrato en los diferentes

horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con
discapacidad física)?
¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de toda la
población en la preparación y respuesta a emergencias?
¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el personal de la

organización en sus actividades de rutina ?
Se verifica el Uso de Elementos de Protección personal mediante inspecciones

planeadas y se ha evidenciado su cumplimiento en totalidad?
¿Se cuenta con elementos de protección personal suficientes y en optimas condiciones

para la respuesta a emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las
necesidades ?
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física en la entidad?
¿El personal de seguridad física tiene conocimientos en la identificación de amenazas

internas y externas ?
TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN EN CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
PROMEDIO TOTAL PARA PERSONAS E INTERPRETACION DE LA VUL

CALIFICACIÓN TOTAL VULNERABILIDAD
DE 0.0 A 1.00 ALTA
DE 1.01 A 2.00 MEDIO
DE 2.01 A 3.00 BAJA

o gases inflamables, etc.)
hidráulica (redes de alcantarillado, acueducto, etc.)
METODOLOGÍA
PERSONAS
SI PARCIAL NO N.A.
x
ANIZACIONAL
SI PARCIAL NO
x
Y ENTRENAMIENTO
SI PARCIAL NO
x
x
AS DE SEGURIDAD
ETACION DE LA VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓN SUBTOTAL
DE 0 A 0,33
DE 0,34 A 0,67
DE 0,68 A 1
cto, etc.)
Cuando existe o un nivel bueno / o la pregunta NO APLICA para

la amenaza se diferencia con una N al interior del Rombo
Cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel

regular
Cuando no existe o tiene un nivel deficiente
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
0.5
0
0
0
0
0.5
0.50
REGULAR
0
0
0.00
MALO
1
0
0.71
BUENO
1.21
MEDIO
SUBTOTAL
MALO
REGULAR
BUENO
PLAN DE PREVENCION Y
ANALISIS DE AMENAZAS, RIESGO Y VU
OB
Evaluar el grupo de elementos expuesto a una amenaza, relacionada con su capacidad fís
opera dicha amenaza.
El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de ello

El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de ello
REC
SUMINISTROS
SI
PUNTOS A EVALUAR
¿Existe una correcta distribución de Férulas Espinales Largas (FEL) en la

x
entidad, teniendo en cuenta la población ?
¿Se cuenta con plan de suministro de dispositivos medicos en caso de

emergencia?
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales

como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las x
necesidades de la entidad?
¿Se cuenta con listado actualizado del personal de planta y contrato con
numeros telefonicos,RH, y numeros de contacto en caso de presentarse x
unas emergencia?
¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o alizamiento, así como de

paletas informativas y megáfono para dirigir una evacuación o
emergencias?
¿Se ha incluido en el documento un plan de expansión?

¿Se dispone de directorios actualizados de autoridades internas y externas
para la atención de esta amenaza?
¿Se cuenta con implementos básicos inventariados y con un responsable

que se encargue de su actualización como mínimo anualmente para la x
respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?
¿Se cuenta con sistema de extintores portátiles seleccionados y

x
distribuidos de manera técnica según norma NFPA 10 ?
TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN SUMINISTROS
EDIFICACIONES
SI
PUNTOS A EVALUAR
¿El tipo de construcción es sismorresistente o cuenta con un refuerzo
x
estructural?
¿Existen puertas y muros contrafuego, puertas antipánico, entre otras

características de seguridad?
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia,

x
debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
¿Se tienen debidamente identificados espacios para la ubicación de

instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, x
entre otros)?
¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que

x
puedan caer?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? x
¿Las puertas de las salidas de emergencias abren hacia afuera? x
¿ Se cuenta con sistemas de detección y extinción de Incendios? x
¿Se cuenta con luminarias de emergencia en caso de falla en el sistema

x
luminario?
¿El ancho de las salidas de emergencia son suficientemente amplios para
x
flujo de personas durante la evacuación en caso de emergencia?
¿Los equipos, instrumentos y medicamentos, se encuentran debidamente

x
protegidos para no deteriorarse o caer en caso de emergencia?
¿El tanque de reserva de agua del sistema contra incendios tiene la

x
reserva suficiente para combatir un incendio al menos durante 4 horas?
¿Los materiales de construcción utilizados para los pasillos, escaleras y

otras zonas comunes son de baja propagación frente a un x
incendio(alfombras, madera, Plásticos, cortinas)?
¿Las reservas de combustible de las plantas eléctricas son suficientes para

x
suministrar energía al menos 24 horas?
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado en 100%,

x
señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?
¿Todas las escaleras de emergencia poseen doble pasamanos? x
¿Las escaleras de emergencia se encuentran señalizadas

x
adecuadamente?
¿El punto de encuentro, MEC y PMU se encuentran debidamente

x
establecidos en sitio seguro para la atención de emergencias?
¿Cada Piso cuenta con señalización adecuada? x
¿La señalización se encuentra en optimas condiciones y de facil visibilidad

x
para el personal que alli se encuentre?
TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACION EN EDIFICACIONES
EQUIPOS
SI
PUNTOS A EVALUAR
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de las amenazas? x
¿Se cuenta con un sistema de alerta, alarma y comunicaciones de

emergencia?
¿Todo los equipos de trabajo se encuentran con su debidos
mantenimientos preventivos actualizados?
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en caso de

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para

los equipos de emergencia?
¿La disponibilidad de ambulancias se preveé en el documento de manera

inmediata?
¿Existe un sistema alterno de comunicaciones entre áreas que funcione en

caso de falla del sistema general?
¿Existen los equipos suficientes en cada área para la atención a la

emergencia?
¿El área de MEC y Puesto Comando cuenta con equipos de suministro de

energía?
¿Se cuenta con un sistema de control o mitigacion de la amenaza?
¿Dentro de la dotación de la brigada y el grupo de vigilancia se encuentra

previsto un sistema de iluminación de emergencias a base de baterías
portátiles?
¿El personal brigadista cuenta con los equipos suficientes para la atención
de la emergencia?
¿Se han realizado todos los monitoreos que apliquen a equipos?
¿Se han realizado mantenimientos a la instalación hidráulica del sistema

contra incendios (Gabinetes)?
TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN EN EQUIPOS
PROMEDIO TOTAL PARA RECURSOS E INTERPRETACION DE LA VULNERABILIDAD

PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
S, RIESGO Y VULNERABILIDAD
OBJETIVO
con su capacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño su
stos, cada uno de ellos analizado desde tres aspectos: PERSONAS, RECURSOS, SISTEMAS Y PR
stos, cada uno de ellos analizado desde tres aspectos: PERSONAS, RECURSOS, SISTEMAS Y PR
RECURSOS
x NO N.A. CALIFICACIÓN
x 1
x 0.5
x 1
x 0.5
0.89
BUENO
PARCIAL NO CALIFICACIÓN
1
x 1
1
1
1
1
20
1.00
BUENO
0
0
0
0
1.00
BUENO
2.89
E LA VULNERABILIDAD
BAJO
S
r, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando
NAS, RECURSOS, SISTEMAS Y PROCESOS

NAS, RECURSOS, SISTEMAS Y PROCESOS
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Fallas en sistemas y equipos
ALCANCE, META E IND
Este Análisis está diseñado para la evaluación de Personas, Recurso, Sistemas y Proceso
Evaluar el 100% de los elementos expuestos en cada Amenaza.

Promedio = Suma de las calificaciones / Número
SISTEMAS Y PROC
SERVICIOS
SI PARCIAL
PUNTOS A EVALUAR
¿Existe planta de suministro alterno de energía y puede

cubrir la capacidad instalada de la entidad en caso de
emergencia?
¿Se dispone de planos actualizados de las

instalaciones eléctricas?
¿Existe capacidad de reserva de agua que suministre

al menos por 72 horas en caso de emergencia?

instalaciones de agua?
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos y

se cumple en un 100 %?
¿El sistema de alcantarillado cubre las necesidades y
se han realizado los debidos mantenimientos?
¿El sistema de comunicaciones se verá afectado con la

materialización de la amenaza?
TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN
SISTEMAS ALTERNOS
SI PARCIAL
PUNTOS A EVALUAR
¿Se cuenta con un convenio con proveedores para

suministros en caso de emergencia?
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el
suministro de energía (plantas eléctricas,
acumuladores, paneles solares, entre otros?
¿Se cuenta con hidrantes interno y/o externos?
¿Se cuenta con un sitio alterno para reubicación de las

instalaciones propio o contratado, así como de
personal experto de apoyo?
¿Hay la existencia de un kit de SCI, tiene asignado un

responsable que mantiene el inventario al día?
TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN
RECUPERACIÓN
SI PARCIAL
PUNTOS A EVALUAR
¿En el presente año, se tienen identificados los
procesos vitales para el funcionamiento de la entidad?
¿Se cuenta con un plan de contingencia para continuar

con los procesos de información durante la
emergencia?
¿Existen procedimiento de recuperación ambiental

para restablecer el servicio si se presenta la amenaza?
¿ Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?
¿Se cuenta con un plan de backup de los servidores

con el fin de garantizar la recuperación de toda la
información ubicada en los computadores de la
entidad?
¿Se cuenta con los medios de seguridad necesarios

que permitan la conservación o recuperación de todo el
archivo físico?
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los

Funcionarios de la entidad?
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes

en general para cada amenaza identificada ?
¿Se encuentra asegurada la información digital de la

entidad?
TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN
PROMEDIO TOTAL PARA SISTEMAS Y PROCESOS E INTERPRETACION DE LA

VULNERABILIDAD
AMENAZAS
Fallas no estructurales
emas y equipos
CANCE, META E INDICADOR
urso, Sistemas y Procesos.

s calificaciones / Número total de preguntas por aspecto
SISTEMAS Y PROCESOS
NO N.A. CALIFICACIÓN
0
0
0.00
MALO
NO CALIFICACIÓN
x 1
0
1.00
BUENO
NO CALIFICACIÓN
0
0
0
0.00
MALO
1.00
TACION DE LA
ALTO
AMENAZAS
o estructurales
aspecto
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
AMENAZAS NATURALES
Movimientos sismicos
METO
SI 1
PARCIAL 0.5
NO 0
PER
PUNTOS A EVALUAR

¿Está actualizada la resolución de creación del Grupo de Atención de Emergencias y

Desastres GAED, acorde a la situación de la entidad, con funciones, reglamento,
integrantes y seguimiento claramente definidos, creado mediante resolución y con
soporte físico de aceptación por parte de los integrantes principales?
¿En el presente año las reuniones del GAED se realizan de acuerdo a lo estipulado en el
cronograma?
¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la respuesta a

los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales como en los no
laborales?


SAT, etc.)
ultimo año?

Administrador.

emergencia en la entidad?

emergencia ocurridos a lo largo de su trayectoria?
¿Los Directivos se han comprometido con la asignación de los recursos necesarios para
la preparación y atención de emergencias?
¿El 100% de los trabajadores, conocen la localización de las Rutas de Evacuación y


TOTAL
PROMEDIO
PUNTOS A EVALUAR
¿Se cuenta con un Programa de capacitación dirigido al GAED y se ha ejecutado como

mínimo en un 90% ?
¿Todos los trabajadores se han capacitado de acuerdo al programa de capacitación en


los trabajadores?

emergencias?
sistema de alarma?
cualquier magnitud?
TOTAL
PROMEDIO
PUNTOS A EVALUAR




necesidades?
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?

internas y externas?
TOTAL
PROMEDIO

DE 0.0 A 1.00 ALTA
DE 2.01 A 3.00 BAJA

METODOLOGÍA
Cuando existe o un nivel bueno / o la pregunta

la amenaza se diferencia con una N al interior
Cuando la implementación no está terminada o

regular
PERSONAS
SI PARCIAL NO CALIFICACIÓN
0.5
0
0
0
0.5
0.50
ANIZACIONAL REGULAR
0
0
0.00
MALO
0
1
0.71
BUENO
1.21
MEDIO
DE 0 A 0,33 MALO
DE 0,34 A 0,67 REGULAR
DE 0,68 A 1 BUENO
P
ANALISIS DE A
o un nivel bueno / o la pregunta NO APLICA para

diferencia con una N al interior del Rombo
ementación no está terminada o tiene un nivel

te o tiene un nivel deficiente
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
PLAN DE PREVENCION Y ATEN
ANALISIS DE AMENAZAS, RIESGO Y VULNER
OBJETIV
cuando opera dicha amenaza.
El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de ellos anal
RECURS
SUMINISTROS
SI
PUNTOS A EVALUAR

entidad, teniendo en cuenta la población?
¿Se cuenta con plan de suministro de medicamentos y dispositivos

medicos en caso de emergencia?

como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las
necesidades ?
numeros telefonicos,RH, y numeros de contacto en caso de presentarse
unas emergencia?
¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento, así como de

emergencias?

¿Se dispone en la entidad de directorios actualizados de autoridades
internas y externas para la atención de esta amenaza?

que se encargue de su actualización como mínimo anualmente para la
¿Se cuenta con sistema de extintores portátiles seleccionados y

distribuidos de manera técnica según norma NFPA 10 ?
TOTAL
PROMEDIO
EDIFICACIONES
SI
PUNTOS A EVALUAR

estructural?


instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando,
entre otros)?

puedan caer?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
¿Las puertas de las salidas de emergencias abren hacia afuera?
¿ Las rutas de evacuacion estan debidamente despejadas en caso de

presentarse la emergencias?

luminario?

¿Los equipos, instrumentos, se encuentran debidamente protegidos para
no deteriorarse o caer en caso de emergencia?
¿Hay zonas seguras donde las personas puedan resguardarse de caidas

de objetos escombros entre otros?

otras zonas comunes son de bajo riesgo de caida en caso de presentarse
la emergencia.


¿Todas las escaleras de emergencia poseen doble pasamanos?

adecuadamente?

¿Cada Piso cuenta con señalización adecuada?

TOTAL
PROMEDIO
EQUIPOS
SI
PUNTOS A EVALUAR
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de las amenazas?

emergencia?



inmediata?


emergencia?
¿El área de MEC y Puesto Comando cuenta con equipos de suministro de

energía?

portátiles?
de la emergencia?

¿Existen sistemas de proteccion contra caidas de escombros u otros
objetos para los equipos con alto nivel de riesgo ?
TOTAL
PROMEDIO

ENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
SGO Y VULNERABILIDAD
OBJETIVO
ada uno de ellos analizado desde tres aspectos: PERSONAS, RECURSOS, SISTEMAS Y PROCES
RECURSOS
0.5
1
0.5
0.89
BUENO
1
1
x 0.5
1
1
x 0.5
1
1
19
0.95
BUENO
0
0
0
0
0.50
REGULAR
2.34
E LA VULNERABILIDAD
BAJO
CIAS
Caidas de arboles
al de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido
RSONAS, RECURSOS, SISTEMAS Y PROCESOS

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Precip
Caidas de arboles
ALCANCE, META E INDICADOR

Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de p
SISTEMAS Y PROCESOS
SERVICIOS
SI PARCIAL
PUNTOS A EVALUAR

emergencia?




¿El sistema de comunicaciones se vera afectado con la

TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN
SISTEMAS ALTERNOS
SI PARCIAL
PUNTOS A EVALUAR




TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN
RECUPERACIÓN
SI PARCIAL
PUNTOS A EVALUAR
¿Se tienen identificados los procesos vitales para el

funcionamiento de la entidad?
emergencia?
¿Existe procedimiento de recuperación ambiental para

restablecer el servicio si se presenta la amenaza?

entidad?

archivo físico?

Funcionarios?

¿Se encuentra asegurada la información digital?
TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN

VULNERABILIDAD
Precipitaciones atmosfericas
, META E INDICADOR
urso, Sistemas y Procesos

ciones / Número total de preguntas por aspecto
MAS Y PROCESOS
NO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
0
0
0.00
MALO
0
0
1.00
BUENO
0
0
0
0.00
MALO
1.00
TACION DE LA
ALTO
AMENAZAS SOCIALES
METO
SI 1
PARCIAL 0.5
NO 0
PER
PUNTOS A EVALUAR

¿Está actualizada la resolución de creación del GAED, acorde a la situación de la

entidad, con funciones, reglamento, integrantes y seguimiento claramente definidos,
creado mediante resolución y con soporte físico de aceptación por parte de los
integrantes principales?
¿En el presente año las reuniones del GAED se realizan de acuerdo a lo estipulado en el
cronograma?
¿La estructura organizacional para la respuesta a la emergencias garantiza la respuesta

a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales como en los no
laborales?


SAT, etc.)
ultimo año?

Admininstrador?

emergencia ?

emergencia ocurridos en la entidad a lo largo de su trayectoria?
¿La administración se ha comprometido con la asignación de los recursos necesarios

para la preparación y atención de emergencias?
¿El 100% de los funcionarios conocen la localización de las Rutas de Evacuación y


TOTAL
PROMEDIO
PUNTOS A EVALUAR
¿Se cuenta con un Programa de capacitación dirigido al GAED y se ha ejecutado como

mínimo en un 90% ?
¿Todos los miembros se han capacitado de acuerdo al programa de capacitación en


los trabajadores?

emergencias?
sistema de alarma
cualquier magnitud?
TOTAL
PROMEDIO
PUNTOS A EVALUAR




necesidades ?
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física en la entidad?

internas y externas ?
TOTAL
PROMEDIO

DE 0.0 A 1.00 ALTA
DE 2.01 A 3.00 BAJA

METODOLOGÍA
Cuando existe o un nivel bueno / o la pregunta

la amenaza se diferencia con una N al interior
Cuando la implementación no está terminada o

regular
PERSONAS
0.5
0
0
0
0.5
0.50
ANIZACIONAL REGULAR
0
0
0.00
MALO
0
1
0.71
BUENO
1.21
MEDIO
DE 0 A 0,33 MALO
DE 0,34 A 0,67 REGULAR
DE 0,68 A 1 BUENO
P
ANALISIS DE A
o un nivel bueno / o la pregunta NO APLICA para

diferencia con una N al interior del Rombo
ementación no está terminada o tiene un nivel

te o tiene un nivel deficiente
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
PLAN DE PREVENCION Y ATEN
ANALISIS DE AMENAZAS, RIESGO Y VULNER
OBJETIV
cuando opera dicha amenaza.
RECURS
SUMINISTROS
SI
PUNTOS A EVALUAR

entidad, teniendo en cuenta la población ?
¿Se cuenta con plan de suministro de medicamentos y dispositivos medico

quirúrgicos en caso de emergencia?

como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las
necesidades de la entidad?
numeros telefonicos,RH, y numeros de contacto en caso de presentarse
unas emergencia?
¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento, así como de

emergencias?

¿Se dispone de directorios actualizados de autoridades internas y externas
para la atención de esta amenaza?

que se encargue de su actualización como mínimo anualmente para la
¿Se cuenta con sistema de seguridad amplio y activo para la atencion de la

x
emergencia ?
TOTAL
PROMEDIO
EDIFICACIONES
SI
PUNTOS A EVALUAR

estructural?


instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando,
entre otros)?

puedan caer?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
¿Las puertas de las salidas de emergencias abren hacia afuera?
¿ Se cuenta con sistemas de detección y monitoreo de las amenazas? x

luminario?

¿Los equipos e instrumentos, se encuentran debidamente protegidos para
no deteriorarse o caer en caso de emergencia?
¿El tanque de reserva de agua del sistema contra incendios tiene la

reserva suficiente para conbatir un incendio al menos durante 4 horas?

otras zonas comunes son de baja propagación frente a un
incendio(alfombras, madera, Plásticos, cortinas)?


¿Todas las escaleras de emergencia poseen doble pasamanos?

adecuadamente?

¿Cada Piso cuenta con señalización adecuada?

TOTAL
PROMEDIO
EQUIPOS
SI
PUNTOS A EVALUAR
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de las amenazas?

emergencia?



inmediata?


emergencia?
¿El área de MEC y PMU cuentan con equipos de suministro de energía?

portátiles?
de la emergencia?

¿Se han realizado mantenimientos a la instalación hidráulica del sistema
contra incendios (Gabinetes)?
TOTAL
PROMEDIO

ENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
SGO Y VULNERABILIDAD
OBJETIVO
RECURSOS
0.5
1
0.5
0.89
BUENO
1
1
1
1
1
1
20
1.00
BUENO
0
0
0
0
1.00
BUENO
2.89
E LA VULNERABILIDAD
BAJO
CIAS
Hurtos
Secuestro
al de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Manifestaciones/protestas/Asona
Atentados terroristas
Hurtos
Secuestro
ALCANCE, META E INDICADOR

Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de p
SISTEMAS Y PROCESOS
SERVICIOS
SI PARCIAL
PUNTOS A EVALUAR

emergencia?




¿El sistema de comunicaciones se verá afectado con la

TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN
SISTEMAS ALTERNOS
SI PARCIAL
PUNTOS A EVALUAR




TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN
RECUPERACIÓN
SI PARCIAL
PUNTOS A EVALUAR
¿En el presente año, se tienen identificados los

procesos vitales para el funcionamiento de la entidad?
emergencia?
¿Existe procedimiento de recuperación ambiental para

restablecer el servicio si se presenta la amenaza?

entidad?

archivo físico?

Funcionarios de la Ientidad?

¿Se encuentra asegurada la información digital de la

entidad?
TOTAL
PROMEDIO
CALIFICACIÓN

VULNERABILIDAD
es/protestas/Asonadas
terroristas
, META E INDICADOR
urso, Sistemas y Procesos

ciones / Número total de preguntas por aspecto
MAS Y PROCESOS
0
0
0.00
MALO
0
0
1.00
BUENO
0
0
0
0.00
MALO
1.00
TACION DE LA
ALTO
ANALISIS DE AMENAZA PERSONAS
Total de Vulnerabilidad en
COLOR ROMBO
CALIFICACION
Personas
AMENAZA
INUNDACIÓN POR
FALLA EN LA RED
HIDRÁULICA DEL
POSIBLE POSIBLE 1.21
SISTEMA CON
CONTROL DE
INCENDIOS
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
0
0
0
AMENAZA
0
0
0
CALIFICACION
ANALISIS DE AMENAZA
0
0
0
COLOR ROMBO
Total de
Vulnerabilidad en
1.21
1.21
1.21
Personas
PERSONAS
MOVIMIENTOS SÍSMICOS PROBABLE PROBABLE 1.21
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
ANALISIS DE AMENAZA PERSONAS
Total de Vulnerabilidad
COLOR ROMBO
CALIFICACION
en Personas
AMENAZA
ACCIDENTES DE
POSIBLE POSIBLE 1.21
VEHÍCULOS
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
0 0 0 1.21
Color Rombo Personas PERSONAS
MEDIO
MEDIO
MEDIO
Total Vulnerabilidad de
2.89
2.89
2.89
Recursos
RECURSOS
Color Rombo Recursos
BAJO
BAJO
BAJO
TECNOLOGICAS
1.00
1.00
1.00
Sistemas y Procesos
Color Rombo Sistemas y

Procesos
ALTO
ALTO
ALTO
SISTEMAS Y PROCESOS
MEDIO 2.89 BAJO 1.00 ALTO

PERSONAS
Color Rombo
Personas
MEDIO
MEDIO
MEDIO
Total Vulnerabilidad
2.89
2.89
2.89
de Recursos
RECURSOS
Color Rombo
Recursos
BAJO
BAJO
BAJO
NATURALES
Total Vulnerabilidad
de Sistemas y
1.00
1.00
1.00
Procesos
Color Rombo
Sistemas y Procesos
ALTO
ALTO
ALTO
SISTEMAS Y PROCESOS

PERSONAS
Color Rombo Personas
MEDIO
MEDIO
MEDIO
2.89
2.34
2.34
Recursos
RECURSOS
Color Rombo Recursos
BAJO
BAJO
BAJO
SOCIALES
1.00
1.00
1.00
Sistemas y Procesos
Color Rombo Sistemas

y Procesos
ALTO
ALTO
ALTO
SISTEMAS Y PROCESOS

NIVEL DEL RIESGO
Nivel de riesgo Bajo
RESULTADO DEL DIAMANTE INTERPRETACION
√
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
NIVEL DEL RIESGO

√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
NIVEL DEL RIESGO
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√
R
P PYS
A
√ √
Nivel de riesgo Nivel de riesgo Alto
Madio

Matriz Amenazas y Vulnerabilidades Ejemplo # 2

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ELABORADO / ACTUALIZADO POR:

FECHA DE ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN:

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INUNDACIÓN POR FALLA

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PROMEDIO TOTAL PARA PERSONAS E INTERPRETACION DE LA VUL

CALIFICACIÓN TOTAL VULNERABILIDAD

DE 0.0 A 1.00 ALTA

DE 1.01 A 2.00 MEDIO

DE 2.01 A 3.00 BAJA

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¿Las puertas de las salidas de emergencias abren hacia afuera? x

¿ Se cuenta con sistemas de detección y extinción de Incendios? x