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N° DOCUMENTOS
1 Documento General SG-SST
1.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y
2
Sustancias Psicoactivas
3 Política de Prevención de Acoso Laboral
4 Descripción Sociodemográfica
5 Reglamento Interno de Trabajo
6 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
7 Procedimiento para la conformación del Copasst/Vigía de SST
8 Plan de Trabajo Anual Copasst/Vigía de SST
Procedimiento para la conformación del Comité de Convivencia
9
Laboral
10 Plan de Trabajo Anual Comité de Convivencia Laboral
11 Presupuesto Anual del SG-SST
12 Procedimiento de Comunicación Interna o Externa
13 Programa de Capacitación, Inducción y Re Inducción
14 Registro de Inducción
15 Cronograma y Matriz de Capacitación
15.1 Cronograma de los Programas de SG-SST
16 Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales
17 Matriz de Requisitos Legales
Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración y
18
Control de Riesgos
18.1 Formulario de Identificación de Peligros y Riesgos
Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de
19
Riesgos
20 Procedimiento de Reporte de Acto y Condición Insegura
20.1 Formato de Reporte de Acto y Condición Insegura
Procedimiento para la realización de Exámenes Médicos
21
ocupacionales
22 Profesiograma
23 Encuesta de Auto reporte de Condiciones de Salud
24 Procedimiento para la implementación de un SVE
25 Estadísticas de Accidentalidad
26 Estadísticas de Ausentismo Laboral
27. Programa de Hábitos de Vida y Trabajo Saludable
27.1 Encuesta de Hábitos de Vida y Trabajo Saludable
Procedimiento de Selección, Adquisición, Distribución, Uso y
28
Mantenimiento de EPP
28.1 Matriz de Elementos de Protección Personal
Formato de Entrega y Seguimiento de Elementos de Protección
28.2
Personal
29 Programa de Orden y Aseo
30 Programa de Inspecciones de Seguridad
30.1 Formatos de Inspecciones de Seguridad
31 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Ficha de Mantenimiento Preventivo y Correctivo - Formulario de
31.1
Incidencias
32 Plan de Trabajo Anual
33 Plan de Emergencias y Contingencias
Procedimiento de Selección, Control y Evaluación de
34
Proveedores y Contratistas
35 Manual de Contratistas
35.1 Procedimiento de Ingreso de Contratistas
35.2 Matriz de Gestión de Contratistas
35.2 Formato de Verificación de Contratistas en Campo
Procedimiento de Investigación de incidentes y Accidentes de
36
Trabajo
Formato e Instructivo de Investigación de Incidentes y
36.1
Accidente de Trabajo
37 Procedimiento de Auditorías Internas
38 Procedimiento de Revisión por la Alta Dirección
39 Ficha de Indicadores
40 Diagnóstico del SG-SST
Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
41
Continua
Formato de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
41.1
Continua
Procedimiento para la elaboración y control de documentos y
42
registros
42.1 Listado maestro de documentos del SG-SST
a través del envió de procedimientos
n se describen:
FECHA DE ENVIO
FEBRERO 13 DE 2017
FEBRERO 20 DE 2017
FEBRERO 27 DE 2017
MARZO 06 DE 2017
MARZO 13 DE 2017
MARZO 21 DE 2017
MARZO 27 DE 2017
ABRIL 03 DE 2017
ABRIL 10 DE 2017
ABRIL 17 DE 2017
ABRIL 24 DE 2017
MAYO 02 DE 2017
MAYO 08 DE 2017
MAYO 15 DE 2017
MAYO 22 DE 2017
MAYO 22 DE 2017
MAYO 30 DE 2017
JUNIO 05 DE 2017
JUNIO 12 DE 2017
JUNIO 20 DE 2017
JUNIO 27 DE 2017
JULIO 04 DE 2017
JULIO 10 DE 2017
JULIO 17 DE 2017
JULIO 24 DE 2017
JULIO 31 DE 2017
AGOSTO 08 DE 2017
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD FECHA DE
PLANEADA ELABORACIÓN:
FEBRERO DE
2016
NOMBRE DE LA EMPRESA (FIS 01
REV 06/2017)
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN
DATOS DE LA INSPECCIÓN
FECHA : ZONA:
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:
RESPONSABLE DEL ÁREA
INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN LA INSPECCION
1. Recorra por completo el área de trabajo e inspeccione de acuerdo con el listado de chequeo
adjunto. Como requerimiento en esta inspección debe participar un jefe/coordinador y en lo posible
un colaborador.
2. De acuerdo con las convenciones estipuladas diligencie la casilla correspondiente con "O" ó "X"
según sea el caso, si la condición está en "X" diligencie el formato hoja de hallazgos inspecciones de
seguridad para cada situación encontrada.
3. Luego de terminada la inspección se debe informar a los responsables de dar solución, para dar
inicio oportuno al proceso de acciones correctivas, preventivas y de mejora según sea el caso.
Totalice las "O" y "X" con el fin de hacer un balance de la inspección.
4. Como mecanismo de registro de asistencia a la inspección haga firmar a cada persona que
participo en la misma en la parte posterior de este formato.
*** En caso de presentarse condiciones críticas de seguridad que puedan generar inminente riesgo
de incidente, se debe suspender la actividad de inmediato, informar al jefe/coordinador del área y
solicitar al responsable las soluciones necesarias para garantizar la seguridad en el proceso.
CONVENCIONES
X No se cumple
O Se cumple completamente con el completamente con el
requerimiento, ítem sin requerimiento, ítem N/A No aplica
inconvenientes. presenta novedades a
mejorar.
ITEM DESCRIPCIÓN CON.
AMBIENTE LABORAL (entorno, condiciones de puesto de trabajo, infraestructura, etc)
FECHA: HORA:
CONVENCIONES
S (Si Cumple) No (No Cumple) N/A (No Aplica)
EXTINTOR OBSERVACIONES/
Nº CONCEPTO
MEJORAMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 10
1 ¿Está el extintor en su lugar?
¿El acceso al extintor está libre de
2
obstrucciones?
¿El extintor está completamente cargado y
3
operable?
¿Las calcomanías y las placas de
4 instrucción están legibles y en el frente del
extintor?
¿El gabinete o gancho está ubicado a la
5 altura correspondiente? (no mayor a 1,5
mts.)
¿La base del extintor está al menos a 10
6
cm. de altura sobre el nivel del piso?
7 ¿Tiene el sello de seguridad?
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C.C
FECHA DE
INSPECCIÓN BOTIQUIN ELABORACIÓN:
FEBRERO 2016
(FIS 01 REV 06/2017)
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
FECHA DE INSPECCIÓN
TIPO DE BOTIQUIN FIJO _______ PORTATIL _________
VERIFICACIÓN FECHA DE
Nº ELEMENTOS OBSERVACIONES
VENCIMIENTO
SI NO
Botiquín ubicado de forma visible y
1
accesible (aplica para botiquín fijo)
2 Botiquín señalizado
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LOS TEJIDOS
Apósitos oclusivos o parche para los
3
ojos
Gasas esterilizadas en paquetes
4
individuales
5 Micropore (Grueso / delgado)
6 Curitas o banditas
7 Pañitos antisépticos individuales
8 Apósitos o Toallas Higiénicas
9 Esparadrapo de tela
10 Esponja de Gasa estéril
11 Algodón
12 Copitos (aplicadores)
Suero fisiológico para limpieza de
13
herida (ml - cc)
Jabón de manos antibacterial liquido
14
o en gel (ml - cc)
15 Alcohol (ml - cc)
MATERIAL PARA INMOVILIZAR
16 Baja lenguas en madera
17 Venda triangular en algodón
18 Bandas elásticas con ganchos
Férulas para cuello (verificar estado y
19
ubicación)
MATERIAL DE APOYO
21 Tapabocas
Rollo de cinta adhesiva para botiquín
22
de 3/8 X 5 yardas.
23 Guantes de Látex desechables
24 Tijeras
25 Termómetro
26 Caja de fósforos o encendedor
27 Linterna con pilas.
OTROS:
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C.C
INSPECCIÓN GENERAL EN FECHA DE ELABORACIÓN:
OFICINA FEBRERO 2016
(FIS 01
REV 06/2017)
CALIFICACIÓN
NO
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE NO OBSERVACIONES
CUMPLE APLICA
PARCIAL CUMPLE
ILUMINACIÓN
Se tiene control para evitar el
deslumbramiento o reflejos en la pantalla
de computadores.
Se tiene un mantenimiento adecuado en
las lámparas.
CONFORT TÉRMICO
Se cumple con niveles de temperatura del
área de trabajo entre 18 y 23° C
RUIDO
Las áreas de trabajo cumplen con los
niveles de confort de ruido
MECÁNICO
Las herramientas de trabajo (uñas,
grapadoras, perforadoras) son de buena
calidad y se encuentran en buen estado
ELÉCTRICO
Los cables están protegidos y canalizados
Las instalaciones eléctricas están
protegidas
Los cables están amarrados de forma
ordenada bajo el puesto de trabajo
Todas las instalaciones eléctricas cuentan
con swiches y tomacorrientes
CARGA FÍSICA
Se cuenta con descansa pies en todos los
puestos de trabajo que lo requieren
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C.C
FECHA:
COMPROMISOS:
FECHA DE
INSPECCIÓN GENERAL ALMACÉN, ELABORACIÓN: FEBRERO
BODEGAS Y ARCHIVOS 2016
CALIFICACIÓN
NO
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE NO OBSERVACIONES
CUMPLE APLICA
PARCIAL CUMPLE
CARGA FÍSICA DINÁMICA
Las cajas y elementos están
marcados con el peso en
kilogramos
Se tiene establecida y se
cumple con la norma: Hombres
máximo 25 Kg. de carga
compacta y mujeres máximo
12.5 Kg.
MECÁNICO
Las estanterías están en buen
estado.
El sistema de almacenamiento
es concordante con la forma,
peso y tamaño de los elementos.
(los objetos de mayor peso y
tamaño abajo)
Los elementos están
almacenados de forma ordena.
Hay escaleras disponibles y en
buen estado para acceder a los
sitios altos.
QUÍMICO
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C.C
FECHA:
COMPROMISOS: