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"NOMBRE DE

5/9/2023 16:45
Proveedor Producto comprado total "unidades" Factura No
Ejemplo pollo 120 C-971
C-987
C-999
"NOMBRE DE LA COMPAÑÍA"
CUENTAS POR PAGAR

Valor Abono Saldo fecha de compra Fecha vencimiento


Q 1,500.00 Q 500.00 Q 1,000.00 21/03/2019 22/06/2019
Q 900.00 Q 900.00 19/03/2019 19/04/2019
Q 1,600.00 Q 1,600.00 9/03/2019 9/04/2019
AR
TOTAL DEUDA Q 3,500.00
días soporte No fecha de pago
-1418 120 06.06.19
-1482
-1492

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