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Versión 6
Manual del Sistema Integrado de Fecha 20 Enero 2010
Gestión Página 1 de 26
MANUAL DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
(ISO 9001: 2008; 14001:2004; OHSAS 18001:2007)
ADVERTENCIA
Este documento y la información contenida en él son de exclusiva propiedad de SK SI. No debe ser reproducido el todo o parte, o de otra forma expuesto fuera
de la empresa, sin la autorización del Gerente General.
ÍNDICE
1. ANTECEDENTES GENERALES........................................................................................................................................4
1.1. RESEÑA HISTÓRICA ........................................................................................................................................................4
1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.................................................................................................................................4
1.3 GESTIÓN DEL MANUAL....................................................................................................................................................5
1.3.1 Responsabilidad ....................................................................................................................................................5
1.3.2 Revisiones ..............................................................................................................................................................5
1.3.3 Distribución ............................................................................................................................................................5
2. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.......................................................................5
3. TÉRMINO Y DEFINICIONES .............................................................................................................................................6
4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN...............................................................................................................................7
4.1 GENERALIDADES .............................................................................................................................................................7
4.1.1 Referencia...............................................................................................................................................................7
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. ........................................................................................................................7
4.2.1 Generalidades. .......................................................................................................................................................7
4.2.3 Control de la documentación................................................................................................................................8
4.2.4 Control de registros del SIG. ................................................................................................................................9
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA...........................................................................................................................9
5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA ...................................................................................................................................9
5.2 ENFOQUE EN LAS PARTES INTERESADAS. .................................................................................................................9
5.3 POLÍTICA INTEGRADA. ....................................................................................................................................................9
5.3.1 Referencia.............................................................................................................................................................10
5.4 PLANIFICACIÓN ..............................................................................................................................................................10
5.4.1. Objetivos del Sistema Integrado de Gestión.....................................................................................................10
5.4.2 Planificación del Sistema Integrado de Gestión...............................................................................................10
5.5 ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. ....................................................................11
5.5.1 Estructura, responsabilidad y autoridad. ..........................................................................................................11
5.5.2 Representante de la gerencia. ............................................................................................................................11
5.5.3 Comunicación, participación y consulta. ..........................................................................................................11
5.6 REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POR LA GERENCIA. ...............................................................11
5.6.1 Generalidades ......................................................................................................................................................11
5.6.2 Información para la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Gerencia..........................................11
5.6.3 Resultados de la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la gerencia ...............................................12
5.6.4 Referencia.............................................................................................................................................................12
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. .....................................................................................................................................12
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS...........................................................................................................................................12
6.2 RECURSOS HUMANOS. .................................................................................................................................................12
6.2.1 Generalidades. .....................................................................................................................................................12
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitación. ..........................................................................................13
6.2.2.1 Referencia..............................................................................................................................................................13
6.3 INFRAESTRUCTURA ......................................................................................................................................................13
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO................................................................................................................................................13
7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN. ..........................................................................13
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. .....................................................................13
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTES INTERESADAS. ............................................................................14
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio .......................................................................14
7.2.2 Aspectos ambientales, peligros, requisitos legales y otros requisitos..........................................................14
7.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio .................................................................................14
7.2.4 Comunicación con las partes interesadas. .......................................................................................................15
7.2.5 Referencia.............................................................................................................................................................15
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO. ..............................................................................................................................................15
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7.4 COMPRAS........................................................................................................................................................................15
7.4.1 Proceso de compras............................................................................................................................................15
7.4.2 Información de las compras. ..............................................................................................................................16
7.4.3 Verificación de los servicios y productos comprados.....................................................................................16
7.4.4. Referencia.............................................................................................................................................................16
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ..........................................................................................................16
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio..........................................................................................16
7.5.2 Validación de los procesos especiales..............................................................................................................16
7.5.3 Identificación y trazabilidad................................................................................................................................16
7.5.4 Propiedad del cliente...........................................................................................................................................17
7.5.5 Preservación del producto..................................................................................................................................17
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE MEDICIÓN. .....................................................................17
8. MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.......................................................................................................18
8.1 GENERALIDADES. ..........................................................................................................................................................18
8.2 MONITOREO Y MEDICIÓN .............................................................................................................................................18
8.2.1 Satisfacción del cliente .......................................................................................................................................18
8.2.2 Auditorías y Verificaciones Internas..................................................................................................................18
8.2.3 Monitoreo y medición de los procesos, evaluación del cumplimiento de la legislación y los acuerdos
ambientales, de seguridad y salud ocupacional...............................................................................................18
8.2.4 Monitoreo y medición del servicio. ....................................................................................................................19
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS. .19
8.3.1 Control de no producto o servicio no conforme...............................................................................................19
8.3.1.1 Referencias...........................................................................................................................................................20
8.3.2 Preparación y respuesta a emergencias. ..........................................................................................................20
8.4 ANÁLISIS DE DATOS ......................................................................................................................................................20
8.4.1 Referencias...........................................................................................................................................................20
8.5 MEJORAMIENTO.............................................................................................................................................................21
8.5.1 Mejoramiento continuo........................................................................................................................................21
8.5.2. Acción Correctiva, acción preventiva e investigación de incidentes.............................................................21
9. ANEXOS...........................................................................................................................................................................22
10. CONTROL DE CAMBIOS.................................................................................................................................................23
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1. ANTECEDENTES GENERALES
SK Industrial S.A. (“SK SI”) ha implementado un Sistema Integrado de Gestión en conformidad con ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 cubriendo el Manejo Integral de la Gestión de Mantenimiento.
El propósito del presente Manual es describir la Política, Objetivos, Responsabilidades y Estructura del Sistema
Integrado de Gestión (SIG) de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional, sobre la base de la misión
corporativa y visión del SKSI S.A.
El objetivo principal de este documento es definir y documentar el alcance del SIG, junto con establecer sus lineamientos
generales para la correcta comprensión de la documentación, el funcionamiento y las actividades que lo sustentan y que
permitan probar la capacidad de SK Industrial S. A., para proporcionar servicios que cumplan con los requisitos de
nuestros clientes así como también demostrar el establecimiento, implementación y mantención del SIG en conformidad
a nuestra Política Integrada.
SK Industrial S.A. es una compañía dedicada a apoyar a las empresas en las tareas de operación y mantenimiento de
sus activos productivos, especialmente en las áreas de la Gran Minería, Celulosa, Petroquímica, Plantas Termoeléctricas
e industria pesada en general.
Estamos convencidos que para alcanzar su mayor nivel de rentabilidad, las empresas deben centrar la atención en su
negocio y contar con especialistas confiables que aseguren la disponibilidad de sus instalaciones productivas y que se
dediquen permanentemente a identificar oportunidades de mejora y las acciones para llevarlas a cabo.
Para lograr este objetivo, hemos implementado un sistema de trabajo basado en los principios de Physical Asset
Management, orientado a lograr mayor efectividad, retorno, valor y beneficio en el ciclo de vida de activos productivos.
Con el creciente desarrollo del negocio SK Industrial S.A. ha establecido la creación de oficinas zonales, ubicadas en
las regiones V y VIII Región. Lo que ha permitido una mayor cercanía con sus clientes, agilidad en las decisiones y
respuestas oportunas a sus requerimientos.
Zonal Centro : Parque Industrial. Loteo Gulmué – Lote 27 Of. 201 – Con Con, V Región.
Teléfono : 56- 9 743 08685
1.3.1 Responsabilidad
Es responsabilidad del Gerente General la aprobación y la declaración de aplicación del Sistema Integrado de Gestión,
definido en este manual para todo el personal de la empresa, en las áreas y procesos que apliquen.
Es responsabilidad del Representante de la Gerencia la implementación, revisión y distribución controlada del presente
Manual, y de todo los documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión. Así mismo tiene la responsabilidad de
actualizar la versión disponible en la página web.
Es responsabilidad de todo el personal de la empresa el conocimiento y cumplimiento del Manual, en las partes que le
correspondan.
1.3.2 Revisiones
El Manual se revisa siempre que se generen cambios en el Sistema Integrado de Gestión, la organización, los servicios,
o las leyes vigentes así lo justifiquen.
1.3.3 Distribución
El Manual Integrado está disponible a todos los trabajadores de SKSI S.A., a través de la página web
http://www.skindustrial.cl/login.php/, en donde se encuentra la información del Sistema Integrado de Gestión limitando
sus privilegios a simple lectura.
El Sistema Integrado de Gestión implementado en SK SI según modelo ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 aborda como alcance, el Manejo Integral de la Gestión de Mantenimiento, en contratos de mediano y
largo plazo, ofreciendo sus servicios en la Zona Sur, Zona Centro y Zona Norte de Chile
El Sistema Integrado será implementado por la Gerencia General a la totalidad de las instalaciones de SKSI S.A., de
modo de satisfacer plenamente los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y NCh-ISO 9001:2008, OHSAS
18001:2007, existiendo la siguiente exclusión a la cláusula Séptima de la norma NCh ISO 9001:2008.
3. TÉRMINO Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones son primordiales para la comprensión y aplicación del Sistema de Gestión Integrado de
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud ocupacional. En tal sentido se han incorporado al presente Manual las
siguientes definiciones básicas:
Organización: (La empresa) Se refiere a SKSI S.A., en este Manual de Gestión Integrado y sus procedimientos
relacionados.
Cliente: Cualquier organización o persona que recibe un producto o servicio.
Satisfacción del Cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada (información, materiales) en productos (bienes o servicio).
Producto: El resultado (bienes o servicio) generado por un proceso, especialmente aquellos generados en los procesos
principales (líneas de negocio) de la organización.
Calidad: Grado en que un conjunto de características relacionadas, cumple con los requisitos.
Proveedor: Cualquier organización o persona que proporciona un producto o servicio a la organización.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una Organización incluyendo el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora,
fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una Organización que puede interactuar con
el Medio Ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Desempeño: Resultado medible del Sistema de Gestión Integrado, relacionado con el control de una Organización
sobre sus aspectos basados en su Política y Objetivos Integrados.
Prevención de la Contaminación: Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan
la contaminación, los cuales pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso
eficiente de los recursos y sustitución de materiales.
Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones y daños u otras pérdidas.
Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, daño a la propiedad, daño
al ambiente de trabajo o la combinación de ellos.
Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características.
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la
salud. (Sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o una fatalidad.
Nota 2: Se pude hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente.
Nota 3: Una situación de emergencia, es un tipo particular de incidente
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro
de la salud, que puede causar el suceso o exposición.
Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riegos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta
lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentada para obtener evidencias de la auditoría y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumple con los criterios de la auditoria del
sistema de gestión fijado por la organización.
Otros términos utilizados se describen en las Normas NCh-ISO 9000:2005, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, o en los
procedimientos del Sistema de Gestión de Integrado de Calidad, Medioambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional de la
Empresa.
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4.1 GENERALIDADES
SK SI ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestión y mejora
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
SK SI:
a) ha identificado los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión y su aplicación en SK SI, tanto los
principales como los de soporte. Estos procesos se muestran esquemáticamente en los diagramas de procesos;
b) ha determinado la secuencia e interacción de los procesos principales y los de soporte. Esto se ha documentado
mediante los Diagramas de Procesos indicados en la Lista Maestra de Documentos LI-SIG-001;
c) ha establecido los criterios y los métodos necesarios que deben aplicarse para asegurar que tanto la operación
como el control de estos procesos sean eficaces;
d) asegura la disponibilidad de recursos y de la información necesaria para apoyar la operación y el monitoreo de
estos procesos;
e) realiza el monitoreo, la medición y el análisis de estos procesos; e
f) implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.
Los procesos principales y los de soporte se gestionan en conformidad con los requisitos de ISO 9001:2008. Cuando SK
SI externaliza procesos operativos, el contrato o acuerdo de servicios describe el control ejercido sobre el proceso
externalizado.
Referencia
FI-SIG-001. Ficha de Proceso “Planificación del Negocio”.
FI-SIG-002. Ficha de Proceso “Desarrollo de Negocio”.
FI-SIG-003. Ficha de Proceso “Estudios de propuestas”.
FI-SIG-004. Ficha de Proceso “Realización de producto”
FI-SIG-005. Ficha de Proceso “Administración General”.
FI-SIG-006. Ficha de Proceso “Gestión Integrada”.
4.2.1 Generalidades.
La documentación del Sistema Integrado de Gestión incluye:
Declaración documentada de la Política Integrada del Sistema Integrado de Gestión y de los Objetivos del
Sistema.
Manual del Sistema Integrado de Gestión.
Procedimientos documentados para:
- Control de los documentos;
- Control de los registros;
- Auditorias internas del Sistema Integrado de Gestión;
- Tratamiento de no conformidades y quejas de clientes;
- Acciones correctivas y preventivas;
Otros documentos que voluntariamente SK SI ha decidido establecer. Estos documentos se presentan bajo la
forma de mapas de procesos, diagramas de flujo, procedimientos, instructivos, listas, especificaciones, planos,
fichas, folletos, etc. y se indican en la Lista Maestra de Documentos (LI-SIG-001)
Los registros del Sistema Integrado de Gestión se presentan tanto bajo la forma de registros electrónicos
como en papel.
La documentación del SIG se encontrará disponible en el portal de SKSI S.A.
http://www.skindustrial.cl/login.php/
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4.2.3.1 Generalidades
SK SI mantiene un procedimiento documentado para controlar la documentación relacionada con el
cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007,
incluyendo documentos de origen externo tales como normas y leyes aplicables. El Manual, los Procedimientos
y los Instructivos generados en SK SI se encuentran disponibles a todo el personal autorizado en el portal de
intranet de SKSI S.A.
• Los documentos y datos externos no válidos u obsoletos son almacenados en carpetas digitales y/o
físicas según corresponda, de acceso restringido, para asegurar que no se usen indebidamente.
Referencia.
P-SIG-001. Procedimiento “Desarrollo y Control de Documentos"
4.2.4.1 Generalidades
En SK SI mantiene procedimiento documentado para la identificación, protección, recuperación, definición del
tiempo de retención y disposición de los registros (electrónicos y en papel).
Los registros se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la operación eficaz
del Sistema Integrado de Gestión.
Los registros son legibles, fácilmente identificables y recuperables. Si procede, los registros están disponibles
para evaluación por el cliente.
Referencia.
P-SIG-002. Procedimiento “Control de Registros”.
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
SKSI S.A. ha elaborado su Política y Objetivos Integrados de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud
Ocupacional, basándose en el compromiso permanente que mantiene con los Clientes, partes interesadas, el medio
ambiente y los trabajadores de la organización, de manera tal que quede claramente establecido su enfoque y dirección
de la misma.
La Política Integrada es implantada, mantenido y comunicada a todos los empleados de SKSI, y se encuentra
debidamente publicada y a disposición de todo el personal.
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La Política Integrada es revisada, modificada y aprobada por la Alta Gerencia puesto que es una declaración de su
compromiso en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud Ocupacional ante la Organización. La revisión de la misma
se realizará de acuerdo a su adecuación con el sistema integrado de gestión, con una periodicidad anual.
Referencia
POL-SIG-001. Política del Sistema Integrado de Gestión.
5.4 PLANIFICACIÓN
La aplicación del Sistema Integrado de Gestión se destina a lograr los siguientes Objetivos:
Eliminar o minimizar los riesgos de salud y seguridad de los trabajadores y otras partes interesadas a los que
puedan estar expuestos, asociados a las actividades ejecutadas para o en nombre de SK Industrial.
Eliminar o minimizar los impactos ambientales significativos que pudiesen generarse como consecuencia de
las actividades desarrolladas para o en nombre de SK Industrial.
Disminuir progresivamente las No Conformidades que se generen en el desarrollo de las actividades y
procesos de SK Industrial S. A.
Lograr un crecimiento del Negocio, expresado en volumen de ventas y margen operacional.
Estos Objetivos han sido desplegados en los niveles y funciones pertinentes de SK SI y se les han asociado indicadores
de cumplimiento, de acuerdo a lo establecidos en el procedimiento Índices de Gestión P-SIG-022 y en las fichas de
procesos de cada una de las áreas.
Todo el personal de la empresa es responsable de conocer y hacer cumplir el Sistema Integrado de Gestión de SK SI y
por su buen desempeño en relación al negocio y en materias de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad
ocupacional en el desarrollo de sus actividades y responsabilidades.
Se han establecido, documentado y comunicado las responsabilidades, la autoridad e imputabilidad de las diversas
funciones del personal en SK SI. Para todo el personal de la empresa se ha definido y documentado como “Descripción
de Cargo” su autoridad, responsabilidad, imputabilidad y relación organizacional.
El anexo 1 y 2 de este Manual se muestra el organigrama de SK SI y, en particular, de la función asociada con la
Gestión Integrada.
SK SI, ha establecido mediante el procedimiento de comunicación y toma de conciencia, los mecanismos apropiados
de comunicación, dentro de la organización y hacia los clientes externos. Para el logro de la efectividad del Sistema
Integrado de Gestión. Estos mecanismos, en los diferentes niveles de la organización, son permanentes y permiten el
flujo de información bi-direccional abordando temas asociados al desempeño del Sistema Integrado de Gestión.
Referencia.
P-SIG-010. Procedimiento “Comunicaciones y toma de conciencia”.
5.6.1 Generalidades
El Gerente General realiza la revisión del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional, anualmente, o eventualmente cuando fuese necesario, con el objeto de asegurar de su
aplicabilidad, adecuación, eficacia y cumplimiento. Esta revisión incluye la evaluación de las oportunidades de
mejoramiento y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la Política y los
Objetivos.
5.6.2 Información para la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Gerencia
La revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión de SK SI, incluye como información de entrada los
siguientes elementos;
1. El análisis de los resultados de las auditorias internas y externas realizadas al Sistema Integrado de Gestión.
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2. La evaluación de cumplimiento de los requisitos legales, ambientales y de seguridad y salud ocupacional, otros
acuerdos suscritos por SK SI relacionados con los aspectos ambientales, el desempeño ambiental logrado.
3. La retroalimentación del cliente (incluso los datos de satisfacción y reclamos del cliente); retroalimentación con las
partes interesadas, comunicación Interna y externa.
4. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio prestados. Verificar el estado de los programas de gestión
en materias calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.
5. Estado de las acciones correctivas y preventivas, monitoreo y medición de desempeño, verificación de estado de
indicadores de gestión, verificación del nivel de satisfacción de los clientes.
6. Avance y resultados logrados con los planes de acción decididos en revisiones previas, los cambios que podrían
afectarse al Sistema Integrado de Gestión.
Referencia.
F-SIG-001. Registro “Revisión por la Gerencia”.
Anualmente, durante la revisión del Sistema Integrado de Gestión realizada por la Gerencia General, se evalúa, revisa y
determinar esta asignación de recursos en función del análisis realizado.
Cada Gerente o Jefe de Área es responsable de identificar las necesidades de recursos humanos y (o) materiales,
habilidades especializadas, infraestructura de la organización, recursos financieros y tecnológicos para la gestión,
ejecución del trabajo y las actividades de verificación necesarias, incluyendo las Auditorias Internas del Sistema de
Gestión.
6.2.1 Generalidades.
SK SI, se asegura que el personal propio y aquellos que realizan trabajos para SK SI o en su nombre, que afecten la
conformidad con los requisitos del servicio que potencialmente puedan causar uno varios impactos ambientales o riegos
significativos identificados, es competente basándose en educación y entrenamiento, habilidades y/o experiencia del
personal, de acuerdo a las descripciones de cargo o a las evaluaciones de subcontratistas.
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Referencia
F-SIG-032. Registro “Evaluación de desempeño del personal”
IT-SIG-003. Instructivo “Criterio para identificar Necesidades de capacitación y Evaluación de Eficiencia”.
6.3 INFRAESTRUCTURA
SK SI ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos
de los servicios. La infraestructura incluye, entre otros:
a) Oficinas central y zonales;
b) Áreas de trabajo tales como taller zonal e instalación de faenas;
c) Servicios de apoyo tales como, transporte, comunicación y otros
d) Equipos computacionales y sistemas informáticos, y
e) Equipos de telecomunicaciones.
Los equipos que constituyen infraestructura se gestionarán de forma que se asegure su disponibilidad.
SK SI, se asegura de conservar y actualizar la información referente a aspectos, impactos ambientales y a peligros y
riesgos, asociado a sus actividades.
Referencias
P-SIG-006. Procedimiento “Identificación de requisitos legales y evaluación de cumplimiento Legal”.
P-SIG-011. Procedimiento “Identificación de aspectos y evaluación de impactos transversales”.
P-SIG-012. Procedimiento “Desarrollo análisis de Riesgos”
P-SIG-013. Procedimiento “Identificación de aspectos y evaluación de impactos contratos específicos”.
LI-SIG-005. Lista “Legislación aplicable SKSI”
En caso de aceptación de un contrato con requerimientos especiales que el Sistema Integrado de Gestión no cubra, el
Ingeniero Encargado de Calidad deberá elaborar un Plan Integrado de Gestión (para obras), para asegurar el
cumplimiento de los requisitos de Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional.
Cuando se modifican los requisitos del servicio, SK SI se asegurará de que la documentación pertinente sea modificada
y que el personal correspondiente este consciente de los requisitos modificados. Dichos registros deberán ser
conservados y mantenidos, por el encargado de calidad de la obra.
SK SI ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a:
a) la información técnica relevante sobre los servicios prestados;
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
Asimismo, se han establecido canales y procesos de comunicación con contratistas y otras visitas a las instalaciones de
SK SI. El procedimiento documentado de comunicación incluye la recepción, registro y respuesta a comunicaciones
externas de las partes interesadas sobre temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Los cuerpos legales aplicables a los aspectos ambientales y a la prevención de riesgos son comunicados al personal
que trabaja para y en nombre de SK SI. Por lo que se ha establecido un procedimiento para la participación de los
trabajadores en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de las medidas de control, para la
investigación de incidentes.
Referencia.
P-SIG-010. Procedimiento “Comunicación y Toma de Conciencia”.
P-SIG-012. Procedimiento “Desarrollo Análisis de Riesgo”
P-SIG-013. Procedimiento “Identificación de aspectos y evaluación de impactos contratos específicos”.
P-SIG-020. Procedimiento “Tratamiento de quejas”
7.4 COMPRAS.
SK SI evalúa y selecciona sus prestadores de servicio y proveedores en función de la capacidad objetiva que presentan
para prestar servicios o suministrar productos de acuerdo con los requisitos planteados en la documentación de compra.
Se han establecido y documentado los criterios para su selección, su evaluación y su re-evaluación. Se mantienen
registros de los resultados de las evaluaciones, de aquellos que han sido homologados y de toda y cualquier acción
necesaria que se derive de las mismas.
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Referencia
P-SIG-015. Procedimiento “Evaluación de proveedores y Subcontratistas”.
P-SIG-016. Procedimiento “De Compras”.
Referencia.
P-SIG-009. Procedimiento “Manejo de residuos”.
Referencia
P-SIG-017. Procedimiento “Identificación y Trazabilidad”
Referencia
P-SIG-018. Procedimiento “Control de Bienes de Propiedad del mandante”
SK SI, mantiene un listado de instrumentos de control y medición propios (IME), realizado para cada una de las oficinas
zonales, los cuales cumplen con los requisitos establecidos en el procedimiento de “Control metrológico de dispositivos
de medición”, de este modo SK SI procura asegurar la conformidad con las especificaciones y obtener información
confiable de las mediciones que se realicen.
Cuando corresponde a exigencias legales o corresponden a mediciones de las que se requiera conocer el error, los
dispositivos se calibran a intervalos definidos, de acuerdo a lo establecido en los manuales técnicos de cada uno los
instrumentos, o de acuerdo a lo indicado en la Lista de Instrumentos de Medición
En aquellos casos que se utilicen instrumentos arrendados, se solicitará toda la información relevante respecto a la
calibración de dichos instrumentos de medición.
Referencia
P-SIG-019. Procedimiento “Control Metrológico de dispositivos de medición”
F-SIG-040. Lista de Instrumentos de Medición (IME)
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8.1 GENERALIDADES.
SK SI ha planificado, establecido e implementado la metodología necesaria (incluyendo las técnicas estadísticas cuando
resultan aplicables) para sus procesos de monitoreo, medición, análisis y mejora necesarios con el objeto de:
a) demostrar la conformidad del servicio,
b) asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión, y
c) mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
Referencia
F-SIG-017. Registro de Encuesta de Satisfacción al cliente.
Los resultados de las auditorias son registrados y dados a conocer a quien tiene la responsabilidad del área
auditada para que, sin demora injustificada, realice las acciones correctivas que procedan para eliminar la No
conformidad detectada y sus causas. Por medio del proceso de auditorias de seguimiento se verificará e
informará la eficacia de las acciones correctivas aplicadas.
Referencia.
P-SIG-003. Procedimiento “Auditorias Internas del Sistema”.
8.2.3 Monitoreo y medición de los procesos, evaluación del cumplimiento de la legislación y los acuerdos
ambientales, de seguridad y salud ocupacional.
SK SI aplica cuando corresponda métodos apropiados para el monitoreo y medición de los procesos del Sistema
Integrado de Gestión, respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos por el mismo. Estos métodos se aplican en
las etapas apropiadas para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
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El Jefe de cada Proceso es responsable de la identificación y aplicación de los métodos para el seguimiento y medición
de éstos, según lo señalado en las Fichas de procesos, en donde se establecen los procesos a monitorear y la
frecuencia establecida, por medio de:
• mediciones cualitativas y cuantitativas del desempeño, en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional,
• índices de frecuencia y gravedad;
• grado de eficacia de los controles de seguridad y salud ocupacional;
• acompañamiento de la aplicación de planes de gestión específicos; e
• incidentes y sus causas,
• otros
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se realizarán las acciones correctivas, que correspondan, según sea
conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio.
Permanentemente se monitoreará la generación de nuevos cuerpos legales ambientales, de seguridad y salud
ocupacional aplicables por la autoridad, los que serán debidamente informados a la organización y periódicamente se
evaluará su cumplimiento.
Referencia.
P-SIG-006, Procedimiento “Identificación de requisitos legales y Evaluación de cumplimiento legal”.
P-SIG-022, Procedimiento “Índices de Gestión”
F-SIG-010, Registro “Análisis de Datos”
Referencia.
F-SIG-010. Registro “Análisis de Datos”
F-SIG-017. Registro “Encuesta de Satisfacción al Cliente”
SK SI trata los servicios no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) autorizando su liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por
el cliente;
c) tomando acciones para impedir su liberación, uso o aplicación originalmente previsto.
d) Tomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales, de las no conformidades cuando se detecte un
servicio no conforme, después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
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Se mantendrán registros que corresponda a las no conformidades detectadas y de cualquier acción tomada
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Referencias.
P-SIG-004. Procedimiento “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”.
El procedimiento plantea las medidas preventivas o de mitigación aplicables a situaciones de emergencia reales
y potenciales, y a los accidentes que se generen productos del desarrollo de nuestras actividades, los cuales se
revisarán periódicamente y se modificarán cuando sea necesario, en particular después de la ocurrencia de
accidentes o situaciones de emergencia, así como a partir de las pruebas periódicas realizadas por la
organización (simulacros).
8.3.2.2 Incidentes.
SK SI cuenta con procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes para:
a) Determinar deficiencias subyacentes y otros factores que puedan causar o contribuir a la ocurrencia de
incidentes;
b) Identificar la necesidad de acciones correctivas;
c) Identificar oportunidades de acciones preventivas o mejora continua;
d) Comunicar los resultados de las investigaciones,
La investigación se hace oportunamente, sin demora injustificada, teniendo que ser debidamente comunicada a
los niveles que corresponda dentro de la organización
Referencias.
P-SIG-008. Procedimiento “Investigación de incidentes y accidentes”.
IT-SIG-004, Instructivo “Respuesta a emergencia”
Referencias.
F-SIG-010. Registro “Análisis de Datos”
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8.5 MEJORAMIENTO.
Referencias
F-SIG-001, Registro “Revisión por la Gerencia”
Todas las Acciones que se tomen para eliminar o controlar las causas de la No conformidades, deben ser apropiadas en
relación a la magnitud de las desviaciones, impactos y riesgos detectados
Referencias.
P-SIG-004. Procedimiento “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”
P-SIG-008. Procedimiento “Incidentes y Accidente”
P-SIG-020. Procedimiento “Tratamiento de quejas”
P-SIG-021. Procedimiento “Plan de Contingencias Laborales”
9. ANEXOS
Anexo 1. Organigrama General
Anexo 2. Organigrama Zonales
Anexo 3. Estructura de la Documentación
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NÚMERO FECHA
DE DE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
VERSIÓN VERSIÓN
01 15-04-08 • Modificaciones generales
06 20-01-2010 • En punto 1.2 y 1.3, se elimina de los antecedentes la oficina zonal norte.
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Gerente General
Asistente Asistente
Gerencia Administrativa
Gerente de Gerente de
Desarrollo Operaciones
Gerente Zonal
Jefe de Prevención de
Riesgos
Encargado de
Bodega
Encargado de
Servicios
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Anexo 3.
Estructura de la documentación
Modelo del
Manual SIG
Negocio
Diagrama de Planes
Objetivos y Procedimientos
Flujo de Integrados de
Metas Documentados
Procesos Gestión
Programa de
Fichas de
Gestión Criterios
Procesos
Integrada