Proyecto Techo Estructural Trabajo Final Gestion de Proyectos

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Construmackengineer
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Av. San Pedro 215 Urb Santa Úrsula- San Juan de
Miraflores
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2021
PROYECTO DE TRABAJO
FINAL
GESTIÓN DE PROYECTOS
ING. Wilmer Gómez
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ
GRUPO DE TRABAJO
Liliana, Rojas Flores

Marco Antonio, López Álvarez
Max, Rosales Hassinger
Jonathan, Atahuaman Lindo
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1. Acta de constitución de Proyecto
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

Título del
Techo Estructural para almacén de bobinas de Papelera Nacional
Proyecto
S.A.
Gerente del
Liliana Rojas Flores
Proyecto
Accionistas de Papelera Nacional S.A
Patrocinador del
SECTOR PRIVADO
Proyecto
Organización
Construmack Engineers S. A
Ejecutora
Cliente
Papelera Nacional S.A.
Breve Alta Gerencia Alta prioridad
Descripción de Áreas involucradas Media prioridad
Actores Proveedores Media prioridad
Involucrados e Socios Estratégicos Alta prioridad
Influencia Clientes Alta prioridad
Clientes – Eficiencia del servicio, satisfacción del cliente
Proveedores – Mantenerse en el mercado
Requerimientos
Generar ganancias y utilidad
de los
Consolidar las proyecciones de la empresa.
interesados
Cumplimiento de tiempos y beneficios incluidos
Justificación del Mejoramiento de la cobertura del almacén para evitar deterioro de

Proyecto las bobinas de papel que almacena Papelera Nacional S.A.
La edificación se desarrolla en un área total aproximada de
3,366.85m2. En este proyecto se considera una primera etapa de
techado conformado por 2 naves independientes. La primera en la
Breve
zona posterior con un área techada aproximada de 1,040m2 y la
descripción del
segunda en la zona frontal con un área techada aproximada de
Producto
1,030m2.
Se hará la designación a las áreas involucradas acerca de

Asunciones del funciones y responsabilidades (delegación de funciones)
entorno Se utilizará como metodología de gestión de proyectos
Los procesos basados en PMBOK
Factores Psicosociales,
Coyuntura de Pandemia,
Restricciones Factores ambientales (lluvias)
del entorno Gestión de lo involucrado Luz del Sur
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Fuentes de Costo Beneficios

Contratación de mano Avance de proceso
calificada constructivos
Subcontratación de suministro
Avance de proceso constructivo
de materiales
Análisis Análisis, viabilidad y
Preliminar Subcontratación de servicios
mejoramiento de Proceso
Costo/Beneficio constructivos y no constructivos
constructivo
Equipos nuevos sin
Alquiler de equipos de
preocupación del
comunicación
mantenimiento.
Designación de espacio de Supervisar de manera constante
trabajo - oficinas los avances de trabajo
Presupuesto
Inversión total sin incluir IGV: S/ 1’774,885.43
Resumido
Fase Hito
Hito 1: Documentos de
Inicio Gestión
del Proyecto aprobados
Hito 2: Trámites y Permisos
Inicio
aprobados.
Hito 3: Planos de Proyecto
Planificación
aprobado
Hito 4: Fin de Movimiento de
Ejecución
tierras.
Hito 5: Fin de Obras de
Fases Ejecución
concreto armado.
Principales del
Hito 6: Fin de Montaje e
Proyecto
Instalación de techo
estructural más sistema de
Ejecución drenaje
pluvial, sistema de agua contra
incendio e instalaciones
eléctricas.
Hito 7:
Pruebas y Aceptación de
sistema de drenaje pluvial,
Puesta en Marcha
sistema de agua contra
incendio e instalaciones
eléctricas.
2. Enunciado Del Alcance Del Proyecto

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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Título del Techo Estructural para almacén de bobinas de la Papelera Nacional

Proyecto S.A.
 Cumplir con las exigencias del cliente,
 Contar con equipos eficientes y de calidad,
 Desarrollar procedimientos de respuesta ante emergencias y dar
Objetivos del el soporte al cliente ante requerimientos improvistos,
Producto  Concluir el proyecto recibido en el menos tiempo de lo
estipulado,
 Contar con la conformidad del cliente ante la entrega del
proyecto
El objetivo del presente documento es, establecer las consideraciones y
requerimientos generales necesarios para la ejecución de los Techo
Descripción del
Estructural para almacén de bobinas de la Papelera Nacional S.A.,
Alcance del
manteniendo la seguridad del personal, el cuidado al medio ambiente y
Producto
la calidad respectiva en los procesos constructivos hasta la entrega del
producto terminado de nuestro proyecto.
Límites aceptados (con
Parámetro
unidades de medida)
Satisfacción del cliente
Calidad (85% a 100%) estándares
elaborados.
Criterios de Equipos optimizados (95% a
Aceptación Seguridad 100%) estándares
elaborados.
Compromiso ambiental
Medio Ambiente (85% a 95%) estándares
elaborados.
Los objetivos del proyecto deben al menos incluir costo, cronograma y

métricas de calidad.
Establecer las consideraciones
Lineamientos y requerimientos generales necesarios para garantizar las
Objetivos del
actividades de le ejecución del Techo Estructural para almacén de
Proyecto
bobinas de la Papelera Nacional S.A.
Mantener las buenas prácticas respecto a Seguridad, Calidad y Medio
Ambiente.
Problemas Psicosociales
Riesgos iniciales Coyuntura de Pandemia
definidos Inseguridad Ciudadana
Factores ambientales
Fases Fase Costo Preliminar Hito
Principales del (Unidad
Proyecto monetaria)
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Plan de Proyecto y
S/
Inicio permisos aprobados
105,520.00
Fin: 7/04/2022
S/ Planos aprobados
Planificación
160,500.00 Fin: 19/01/2022
S/ Obra culminada
Ejecución
1,508,865.43 Fin: 8/08/2022
Pruebas de Aceptación
Puesta en Marcha -
24/08/2022
Se hará la designación a las áreas involucradas acerca de funciones y

responsabilidades (delegación de funciones)
Asunciones
Se utilizará como metodología de gestión de proyectos Los procesos
basados en PMBOK.
Limitación de funciones de áreas involucradas – Establecer flujo de
Comunicación de manera constante que permita absolver dudas y
cambios de mejora.
Restricciones
Recursos limitados- definir monto adicional para solucionar temas
urgentes dentro de los posibles eventos o percances en la ejecución de
lo programado.
Definición de acuerdos requeridos para la ejecución de proyecto;
cantidad de días,
Cantidad de alquiler equipos menores de poder, combustión y
Límites del
eléctricos,
Proyecto
No incluido:
Adicionales de emergencia, exceso de días de recuperación de horas
muertas, traslado de un punto a otro dentro de la ejecución del proyecto
Requerimientos Productos entregables
Acreditación de empresa Empresa verificada
Acta de Constitución Acta firmada
Requerimientos Toda la parte documentaria
Interacciones entre la dirección de
y productos Partes de estructuras
proyectos, la dirección de programas y la
entregables del entregadas,
gestión del portafolio.
proyecto Estructura concluida
Cronograma de desarrollo de trabajo
Procesos Constructivos
Techo concluido verificado y
Etapa de cierre
Aprobado
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Estructura de proyecto
EDT preliminar
Organización
inicial del
proyecto
Presupuesto
Limitación de Estimación de costos

Agregación de costos
Fondos
Análisis de reservas
Requerimientos Versiones documentarias finales actualizadas de expediente y estudios

de gestión de la para viabilidad,
configuración Identificar y documentar características funcionales de cada proceso
del proyecto constructivo,
Registrar e informar cambios.
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Estimaciones de tiempo,
Especificaciones Proyecciones estimadas
del Proyecto Cronograma de actividades
Los riesgos identificados
Acta de constitución,
Contrato por los interesados,
Contrato con los Patrocinadores,
Requerimientos
de aprobación
del proyecto
Liliana Rojas Flores José A. Mamani Farfán
Gerente General de Gerente General de
Proyecto Papelera Nacional S.A.
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3. El EDT del proyecto

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DICCIONARIO DE LA EDT
Código de control
000.1.1.1 - (CODIGO DE ACTIVIDAD)
de cuentas
Código del
paquete de 000.1
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
Gerente de Proyecto
individuo
responsable
Descripción del
Tener entrevista inicial con el Usuario
paquete de
trabajo
Entregable (s) Reporte de entrevista
Criterios de
aceptación del Ninguno, es recolección de datos
entregable (s)
Asunciones Gerente de Proyecto
Recursos Oficina, celular y laptop
Duración
1 día
estimada
Hitos Documentos de Gestión del Proyecto aprobados
Costo estimado Cero soles
Fecha de término
01/09/21
estimada
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Interdependencias trabajo trabajo
0 1.2,1.3,1.4.1.5,1.6,1.7,1.8
Aprobación Gerente de Proyecto
Fecha: 01/09/21
requerida Liliana Rojas Flores
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Código de control
000.1.1.2
de cuentas
Código del
paquete de 000.1
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
Gerente de Proyecto
individuo
responsable
Descripción del
paquete de Identificar interesados (Stakeholders)
trabajo
Entregable (s) Identificar interesados
Criterios de
entregable (s)
Asunciones Gerente de Proyecto
Duración
7 días
estimada
Costo estimado 5,000 soles
Fecha de término
09/09/21
estimada
1.1 2.1
Fecha: 02/09/21
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Código de control
000.1.1.3
de cuentas
Código del
paquete de 000.1
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
individuo GP / Equipo Técnico
responsable
Descripción del
paquete de Elaborar EDT Inicial
trabajo
Entregable (s) EDT Inicial
Criterios de
entregable (s)
Asunciones GP / Equipo Técnico
Duración
2 días
estimada
Fecha de término
03/09/21
estimada
1.1 2.1
Fecha: 02/09/21
Código de control 000.1.1.4 - (CODIGO DE ACTIVIDAD)
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de cuentas
Código del
paquete de 000.1
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
individuo GP/ Jefe de Seguridad y Medio Ambiente
responsable
Descripción del
paquete de Elaborar Plan de Impacto Ambiental
trabajo
Entregable (s) Plan de Impacto ambiental
Criterios de
aceptación del Recolección de datos
entregable (s)
Asunciones GP/ Jefe de Seguridad y Medio Ambiente
Duración
15 días
estimada
Fecha de término
18/09/21
estimada
1.1 2.1
Fecha: 02/09/21
Código de control
de cuentas
Dirección email:
Construmackengineer
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Código del
paquete de 000.1
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de Elaborar Plan de Calidad
trabajo
Entregable (s) Plan de Calidad
Criterios de
aceptación del Recolección de datos
entregable (s)
Duración
15 días
estimada
Fecha de término
18/09/21
estimada
2.1 1.1
Fecha: 02/09/21
Código de control
de cuentas
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Código del
paquete de 000.1
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de Identificar y asignar recursos humanos iniciales
trabajo
Duración
30 días
estimada
Fecha de término
06/09/21
estimada
1.1 2.1
Fecha: 02/09/21
Código de control
de cuentas
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Código del
paquete de 000.1
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de Elaborar Plan de Riesgos
trabajo
Duración
15 días
estimada
Fecha de término
18/09/21
estimada
1.1 2.1
Fecha: 02/09/21
Código de control
de cuentas
Código del 000.1
paquete de
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de Establecer actividades y dependencias
trabajo
Duración
7 días
estimada
Fecha de término
09/09/21
estimada
1.1 2.2
Fecha: 02/09/21
Código de control
de cuentas
Código del 000.1
paquete de
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de
Gestionar trámites y permisos
trabajo
Duración
180 días
estimada
Hitos Trámites y Permisos aprobados.
Fecha de término
07/04/21
estimada
1.2 3.1
Fecha: 10/09/21
Código de control
de cuentas
Código del 000.2
paquete de
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
individuo Jefe de Planeamiento
responsable
Descripción del
paquete de Diseñar Planos
trabajo
Asunciones Jefe de Planeamiento
Duración
90 días
estimada
Hitos Planos de Proyecto aprobado
Fecha de término
19/01/22
estimada
1.2,1.3,1.4.1.5,1.6,1.7 3.1
Fecha: 07/10/21
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.2
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
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Organización o
individuo Jefe de Planeamiento
responsable
Descripción del
paquete de Elaborar Diagrama de red
trabajo
Asunciones Jefe de Planeamiento
Duración
10 días
estimada
Fecha de término
21/09/21
estimada
1.8 2.3,2.4
Fecha: 10/10/21
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.2
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
Jefe de Planeamiento
individuo
responsable
Descripción del
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
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Miraflores
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paquete de Elaborar Cronograma (Diagrama de Gantt)

trabajo
Asunciones
Duración
30 días
estimada
Fecha de término
26/10/21
estimada
2.2 3.1
Fecha: 22/09/21
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.2
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
individuo
responsable
Descripción del
paquete de
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
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Miraflores
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trabajo Elaborar Presupuesto

Asunciones
Duración
45 días
estimada
Fecha de término
12/11/21
estimada
2.2 3.1
Fecha: 22/09/21
Código de control
000.3.3.1- (CODIGO DE ACTIVIDAD)
de cuentas
Código del
paquete de 000.3
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
individuo Gerente de Proyecto y Equipo Técnico
responsable
Descripción del
paquete de Desarrollar Gestiones y Obras Preliminares
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Informes
Criterios de
entregable (s)
Asunciones Gerente de Proyecto y Equipo Técnico
Duración
15 días
estimada
Hitos Fin de movimientos de tierra
Fecha de término
25/04/22
estimada

Interdependencias
trabajo 1.9,2.1,2.3,2.4 trabajo_ 3.2,3.4

Fecha: 8/04/22 - 25/04/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.3
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
individuo Jefe de Obras Civiles
responsable
Descripción del
paquete de Ejecutar trabajos de movimiento de tierras
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Estudio del terreno
Criterios de
entregable (s)
Asunciones Jefe de Obras Civiles
Duración
27 días
estimada
Hitos Fin de movimientos de tierra
Costo estimado 400 soles
Fecha de término
26/05/22
estimada
Antes de este paquete de
Después de este paquete de
Interdependencias trabajo
trabajo_ 3.3
3.1
Fecha: 26/04/22 - 26/05/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.3
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
individuo Jefe de Obras Civiles
responsable
Descripción del
paquete de Ejecutar obras de concreto armado
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Obras civiles
Criterios de
entregable (s)
Asunciones Jefe de Obras Civiles
Duración
28 días
estimada
Hitos Fin de obras de concreto armado
Fecha de término
28/06/22
estimada
trabajo_ 3.5
3.2
Fecha: 27/05/22 - 28/06/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.3
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
individuo Jefe de Sector Metal-mecánico
responsable
Descripción del
paquete de
Fabricar estructuras metálicas para techo estructural
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Estructuras metálicas
Criterios de
entregable (s)
Asunciones Jefe de Sector Metal-mecánico
Duración
47 días
estimada
Fin de montaje e instalación de techo estructural más sistema de
Hitos drenaje pluvial, sistema de agua contraincendios e instalaciones
eléctricas
Fecha de término
18/06/22
estimada
trabajo_ 3.5
3.1
Fecha: 26/04/22 - 18/06/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.3
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de Ejecutar montaje e instalación de techo estructural
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Instalación de estructura metálica
Criterios de
entregable (s)
Duración
28 días
estimada
eléctricas
Fecha de término
18/06/22
estimada
Interdependencias trabajo trabajo_
3.3,3.4 3.6,3.7,3.8
Fecha: 29/06/22 - 30/07/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.3
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
individuo Jefe de Sector Eléctrico e Instrumentación
responsable
Descripción del
paquete de
Instalar sistema eléctrico
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Instalación del sistema eléctrico
Criterios de
entregable (s)
Asunciones Jefe de Sector Eléctrico e Instrumentación
Duración
7 días
estimada
eléctricas
Fecha de término
8/08/22
estimada
trabajo_ 4.1
3.5
Fecha: 1/08/22 lun 8/08/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.3
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de Instalar sistema de drenaje pluvial
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Instalación de tuberías de drenaje
Criterios de
entregable (s)
Duración
7 días
estimada
< Fin de montaje e instalación de techo estructural más sistema
Hitos de drenaje pluvial, sistema de agua contraincendios e
instalaciones eléctricas
Fecha de término
8/08/22
estimada
trabajo_ 4.2
3.5
Fecha: 1/08/22 - 8/08/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.3
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
Jefe de Sector Eléctrico e Instrumentación /
individuo
Jefe de Seguridad y Medio Ambiente
responsable
Descripción del
paquete de Instalar sistema de agua contraincendios
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Instalación de sistemas contraincendios
Criterios de
entregable (s)
Asunciones
Duración
7 días
estimada
eléctricas
Fecha de término
8/08/22
estimada
trabajo_ 4.3
3.6
Fecha: 1/08/22 - 8/08/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.4
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de Probar sistema eléctrico
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Actas de conformidad de funcionamiento del sistema eléctrico
Criterios de
entregable (s)
Duración
1 días
estimada
Pruebas y aceptación de sistemas de drenaje pluvial, sistema de

Hitos
agua contraincendios e instalaciones eléctricas
Fecha de término
9/08/22
estimada
trabajo_ 4.4
3.6
Fecha: 9/08/22 - 9/08/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.4
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de Probar sistema de drenaje pluvial
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Actas de conformidad de funcionamiento del sistema pluvial
Criterios de
entregable (s)
Duración
1 días
estimada

Hitos
Fecha de término
9/08/22
estimada
trabajo_ 4.5
3.7
Fecha: 9/08/22 - 9/08/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.4
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de Probar sistema de drenaje pluvial
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Actas de conformidad de funcionamiento del sistema pluvial
Criterios de
entregable (s)
Duración
1 días
estimada

Hitos
Fecha de término
9/08/22
estimada
trabajo_ 4.5
3.7
Fecha: 9/08/22 - 9/08/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.4
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
individuo
responsable
Descripción del
paquete de Probar sistema de agua contraincendios
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Actas de conformidad de funcionamiento del sistema

Entregable (s)
contraincendios
Criterios de
entregable (s)
Asunciones
Duración
7 días
estimada

Hitos
Fecha de término
16/08/22
estimada
trabajo_ 4.6
3.8
Fecha: 9/08/22 - 16/08/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.4
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de Capacitar en el uso del sistema eléctrico
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Data de evaluación y capacitación del personal entrenado
Criterios de
entregable (s)
Duración
2 días
estimada

Hitos
Fecha de término
11/08/22
estimada
trabajo_ fin
3.2
Fecha: 10/08/22 - 11/08/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.4
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
responsable
Descripción del
paquete de Probar sistema de agua contraincendios
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Entregable (s) Data de evaluación y de capacitación del personal
Criterios de
aceptación del Recolección de datos // nota probatoria >16
entregable (s)
Duración
1 días
estimada

Hitos
Fecha de término
10/08/22
estimada
trabajo_ fin
3.3
Fecha: 10/08/22mié 10/08/22
Código de control
de cuentas
Código del
paquete de 000.4
trabajo
Fecha de
04/07/2021
actualización
Organización o
individuo Jefe de Seguridad y Medio Ambiente
responsable
Descripción del
paquete de Capacitar en el uso del sistema de agua contraincendios
trabajo
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Verificación de optimización de sistemas desarrollados para

Entregable (s)
Papelera Nacional S.A // Electricos, fluviales e incendios
Criterios de
aceptación del Data probatoria de sistemas verificados y optimizados
entregable (s)
Asunciones Jefe de Seguridad y Medio Ambiente
Duración
7 días
estimada

Hitos
Fecha de término
24/08/22
estimada
trabajo_ fin
4.3
Fecha: 17/08/22 - 24/08/22
Dirección email:
Construmackengineers@
gmail.com
Ubicación:
Miraflores
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Dirección email:
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Lista de Hitos
Lista de Hitos
Fecha
Paquete Hitos Principales Tipo Estado
Entrega
Hito 1: Documentos de Gestión Verificado
1 del Proyecto aprobados
6/10/2021 Obligatorio
Aprobado
Verificado
1 Hito 2: Trámites y Permisos aprobados. 7/04/2022 Obligatorio
Aprobado
Verificado
2 Hito 3: Planos de Proyecto aprobado 19/01/2022 Obligatorio
Aprobado
Verificado
3 Hito 4: Fin de Movimiento de tierras. 26/05/2022 Obligatorio
Aprobado
Verificado
3 Hito 5: Fin de Obras de concreto armado. 28/06/2022 Obligatorio
Aprobado
Hito 6: Fin de Montaje e Instalación de techo

estructural más sistema de drenaje
3 pluvial, sistema de agua contra
Verificado
incendio e instalaciones eléctricas.
Aprobado
Hito 7:
Pruebas y Aceptación de sistema de drenaje
4 pluvial, sistema de agua contra incendio e
Verificado
instalaciones eléctricas. Aprobado
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El resto de datos solicitados de acuerdo a la guía se encuentran en el formato

Excel adjuntos en el informe.
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12. Plan de calidad
Introducción
El presente documento que tiene como título Plan de aseguramiento de la Calidad, define
la manera en que Construmack Engineers S. A. Establecerá las prácticas, los medios y
la secuencia de actividades ligadas a la calidad, aplicables a todos los procesos, según la
norma establecida, para el proyecto a ejecutar: “Mejoramiento de la cobertura del almacén
para evitar deterioro de las bobinas de papel que almacena Papelera Nacional S.A.”
Los documentos que se originen por este Plan General de Calidad acerca del desarrollo
de los diferentes procesos del proyecto permitirán asegurar que los trabajos que ejecuten
Construmack Engineers S. A, serán concordantes con los requisitos de calidad
aplicables a estos procesos, brindando la mejor solución en calidad para el presente
proyecto.
Para dar inicio al plan de gestión de Calidad del proyecto, se toma por inicio la línea base,
la misma que contempla los requerimientos que nuestros proveedores nos deben dar en
cada uno de sus productos para lograr de esta manera el objetivo inicial de un producto
optimo y en buenas condiciones.
1. OBJETIVO
El presente Plan de Calidad tiene por objetivo describir y definir los métodos utilizados
por la empresa “Construmack Engineers S. A”, para el Aseguramiento de la Calidad en
el Proyecto “Mejoramiento de la cobertura del almacén para evitar deterioro de las
bobinas de papel que almacena Papelera Nacional S.A.” los cuales serán aplicados en
todas sus etapas como lo son: Ingeniería de detalle, fabricación de estructuras y
acabados en general.
2. ESTANDARES UTILIZADOS DE REFERENCIA EN CALIDAD
La empresa Construmack Engineers S. A., está trabajando con la norma internacional

ISO 9001 de gestión y aseguramiento de la calidad, por lo que en cada proceso se está
utilizando estándares internacionales.
En este plan de aseguramiento de calidad se han utilizado criterios técnicos

de los siguientes documentos:
• Normas técnicas y Códigos aplicables ASTM, ANSI, ACI, AISC, AISI, etc.
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• Norma ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad (Enfoque basado en

procesos)
• Reglamento nacional de construcciones.
• Manual de procesos de Construmack Engineers S. A
• Especificaciones técnicas del cliente.
• Norma ISO 14001:2015, Sistemas de gestión ambiental.
• Norma ISO 45001:2018, Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
• Norma E.020 Cargas.
• Norma E.030 Diseño Sismo resistente.
• Norma E.060 Concreto armado
3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Y ESTRUCTURA
La alta Gerencia de Construmack Engineers S. A, en su calidad de ejecutivo de la más

alta responsabilidad de la organización en cuanto a la dirección de la misma,
designaran un Gerente, Jefe de Proyecto, o Jefe de Producción.
Siendo esta razón que dicha persona tiene plena responsabilidad y está totalmente
comprometida con la implantación del Plan de Aseguramiento de la Calidad para el
presente proyecto.
Dentro del desempeño del desarrollo del proyecto se cuenta con la siguiente estructura
del área de Control de Calidad, la misma que tendrá mayor responsabilidad en la
ejecución atreves del monitoreo y control de cada una de actividades, verificación de
insumos y materiales a usar.
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3.1. POLÍTICA DE CALIDAD
Es política de Construmack Engineers S. A., trabajar con el compromiso de entregar

los productos a los clientes en el plazo convenido, productos de alta calidad que
satisfagan ampliamente sus requisitos y especificaciones técnicas, para ello mantiene
sus objetivos de liderazgo y de competitividad con miras al mercado nacional e
internacional.
3.2 ORGANIZACIÓN
Para el desarrollo de este proyecto, Construmack Engineers S. A., ha dispuesto de una

organización precisa y definida, la cual tendrá a su cargo las diferentes funciones y
responsabilidades inherentes a la calidad, con la finalidad de lograr el nivel de calidad
previsto por el cliente.
El personal asignado a cada uno de los procesos está conformado por los mejores
profesionales y técnicos especialistas en dichas áreas.
Para la administración y ejecución del Plan General de Calidad, el supervisor de
calidad llevará a cabo la gestión de la calidad y los controles aplicables a las
actividades de todos los procesos, además de organizar la documentación y archivo
del Dossier final del Proyecto.
3.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Las funciones y responsabilidades de los distintos integrantes del proyecto y de la

empresa son:
3.3.1 Gerencia General
Aplicar las Políticas de Calidad de Construmack Engineers S. A., al proyecto.
 Responsable de la plena implementación y aplicabilidad del Plan de

Aseguramiento de la Calidad elaborado para el proyecto
 Responsable ante el cliente para asegurar el cumplimiento de los requisitos
contractuales del proyecto.
3.3.2. Gerencia de proyecto
 Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución aplicable.

 Coordinar la planificación de los trabajos a efectuar con la prioridad que
requiera el jefe de proyecto.
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 Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos calificados para

el desarrollo de proyecto.
 Asegurar que se disponga de los recursos materiales necesarios para la plena
realización de los procesos del proyecto.
3.3.3. Supervisor de calidad
 Administrar el uso, adecuación y compatibilización del Plan General de Calidad

del Proyecto.
 Asegurar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ingeniero de
Proyecto en las Solicitudes de Cambios de Ingeniería aprobados
 Verificar que se disponga de los Certificados de Calidad de los materiales a
utilizarse.
 Verificar que el personal que interviene en los procesos cuente con la
Certificación correspondiente.
 Verificar que se disponga de los Certificados de Calibración de los instrumentos
que Utilizará Control de Calidad para las inspecciones.
 Reportar a Gerencia General la situación y/o cumplimiento del Plan de
Aseguramiento de Calidad
 Organizar la elaboración del Dossier del Proyecto.
 Responsable de verificar que se ejecuten las actividades operativas
establecidas en el Plan General de Calidad.
 Revisar que los trabajos en todos los procesos se efectúen solo con
documentos aprobados por el Ingeniero de proyecto, o Jefe de Producción.
 Verificar el cumplimiento de los planes de puntos de inspección aprobados por
el cliente.
 Emitir las No conformidades y Efectuar su seguimiento hasta el cierre de las
mismas.
 Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que serán incorporados al
proyecto.
 Elaborar y/o completar los datos de los registros de calidad establecidos en el
Plan de aseguramiento de Calidad.
 Emitir Informes de situación respecto a los avances y/o dificultades en el
cumplimiento de las actividades operativas del Plan de Aseguramiento de
Calidad.
3.3.4. Jefe de producción

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 Responsable total del proceso de fabricación en planta. Para dicha actividad

empleará únicamente documentación técnica aprobada para la fabricación.
 Efectuar la planificación de sus trabajos. Cualquier necesidad será reportada
oportunamente al jefe de operaciones o la alta gerencia.
 Asegurar el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia para
cumplir con los nivele de calidad requeridos por el Proyecto
 Paralizar las actividades cuando las condiciones de trabajo se tornen peligrosas
y exista potencia de pérdida.
 Realizar los controles para el cumplimiento de las especificaciones solicitadas
por el cliente.
4. DOCUMENTOS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El Plan de Aseguramiento de la Calidad para este proyecto se complementa con los

siguientes documentos:
A. Plan de Puntos de Inspección (PPI).
B. Control de información documentada de producción y calidad (Formatos).
5. CONTROL DEL DISEÑO
En el desarrollo de la Ingeniería de detalle del Proyecto, se identificará claramente los

datos de entrada relacionados con el producto. La información de salida incluirá la
revisión y verificación de los datos con el fin de que estos satisfagan los requisitos
iniciales y criterios de aceptación establecidos.
Si surgiera alguna modificación posterior en el diseño del cliente, esta deberá ser
identificada y registrada mediante documento escrito, en última instancia mediante un
correo electrónico.
6. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
Toda la documentación empleada en la empresa será organizada en forma sistemática, a

fin de ordenar integralmente las actividades concernientes al objeto del contrato entre el
cliente y Construmack Engineers S. A., se dará especial énfasis al control, registro,
emisión y distribución de todos los documentos resultantes de las actividades
comprendidas por los procesos a desarrollarse.
6.1. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

Dirección email:
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Cel. 942476946
Una vez elaborados los documentos por los responsables de cada proceso, se
mantendrá la clasificación siguiente:
Documentos controlados y no controlados.
El área de Calidad definirá la calificación de documentos controlados y no controlados
mediante el supervisor de campo, quien será el responsable de los controles de calidad
de agregados, aceros, materiales e insumos para lograr el objetivo propuesto.
6.2. CONTROL DE DATA
El área de calidad mantendrá el archivo maestro de la documentación del Plan de

Aseguramiento de Calidad aplicable al proyecto.
Este mismo será responsable de disponer y mantener el archivo y Dossier del
Proyecto, para lo cual dispondrá del apoyo de las Altas gerencias de la empresa
(Producción, comercial, ventas, administración).
El archivo debe garantizar el ordenamiento de los documentos, así como su fácil
localización, control y protección adecuada para un periodo de hasta 3 años después
de finalizado el proyecto.
7. CONTROL DE COMPRAS
Los materiales a emplearse en los diferentes procesos del presente proyecto serán
adquiridos comprobando antes el cumplimiento de los requisitos técnicos aplicables.
Los materiales adquiridos cumplirán con las normas y códigos aplicables señalados en las
especificaciones técnicas del cliente.
Las compras serán realizadas a proveedores calificados y aprobados por Construmack
Engineers S. A. Según la autorización realizada en base a una lista de proveedores
potenciales seleccionados por la empresa.
7.1. CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES
Los materiales adquiridos serán verificados y controlados antes de ingresar al

almacén, a fin de constatar y garantizar las características, el estado físico, el
cumplimiento de especificaciones técnicas y el estado de conservación. Para la
autorización del ingreso de los materiales al almacén, el representante o
supervisor de Control de calidad de Construmack Engineers S. A. Procederá a
verificar la conformidad técnica de los siguientes documentos.
 Orden de compra emitida por Construmack Engineers S. A.

 Guía de remisión de los materiales.
 Certificado de calidad de los materiales.
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 Plan de Puntos de inspección aplicable a la recepción de materiales

(Según Formato)
Solo los materiales que cumplan con los requisitos especificados serán
autorizados para su ingreso a almacén e identificados con el propósito de ser
empelados solamente para el proyecto especificado.
8. CONTROL DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
8.1. AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE ACTIVIDADES
La autorización para el inicio de actividades del Proyecto debe seguir las

siguientes etapas:
 La fabricación se iniciará cuando se cuente y disponga de los planos

revisados y aprobados por el cliente, además del cronograma general
detallado de fabricación:
 El proceso de fabricación se iniciará cuando el gerente del Proyecto cuente
con toda la documentación de respaldo de los materiales que serán
incorporados por la fabricación de las estructuras metálicas y con la
programación correspondiente.
 El Plan de Aseguramiento de la Calidad deberá ser aprobado y también
debe estar designado las funciones completas de las personas que
asumirán los cargos de acuerdo a organigrama del Proyecto.
 Para el inicio de las actividades de fabricación, deberá contarse con las
autorizaciones correspondientes a los tipos de procesos a ejecutarse y con
los resultados de las pruebas y ensayos previos a dichos posesos.
 Las actividades se iniciarán con la emisión de la orden por parte del cliente
 Las actividades previas al inicio de fabricación, definidas en los planes de
Ejecución y procedimientos respectivos, y que incluyen las
correspondientes a seguridad, deberán estar cumplidas, controladas y
verificadas para empezar el proceso de fabricación.
8.2. EJECUCIÓN DE PROCESOS
En la ejecución de los procesos se aplicarán los Planes de Puntos de Inspección

aprobados. Estos documentos definen los controles y pruebas que se deben
realizar a través de todos los procesos, quedando constancia de las inspecciones
realizadas en los respectivos formatos de producción y calidad, indicados en
dichos documentos.
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9. INSPECCIÓN DE ENSAYOS
Construmack Engineers S. A., elaborará detalladamente cada Plan de Puntos de

Inspección para la ejecución de los diferentes controles, inspecciones y ensayos. Dichos
documentos serán complementados con Registros de calidad con la finalidad de dejar
evidencia objetiva de cada control previsto.
Los controles, inspecciones y ensayos serán ejecutados durante los procesos siguientes:
 Recepción de materiales y productos en Planta.

 Durante los diferentes procesos de fabricación.
 Control final para la entrega al cliente.
9.1. EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTO
Los controles se realizarán tanto en Planta y constarán de inspecciones para

verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Asimismo, tendrá especial importancia la presentación de los certificados de
calidad correspondientes, acordes con la documentación de adquisición de
materiales y en los cuales debe figurar:
 Propiedades físicas.
 Propiedades químicas.
 Propiedades mecánicas
9.2. DURANTE LOS PROCESOS DE EJECUCION
Se realizarán los controles e inspecciones definidos en los Planes de Puntos de

Inspección, para cada proceso de ejecución.
 Durante el inicio de excavación para el vaciado de solado (se procederá a

realizar los ensayos pertinentes en campo)
 Durante en armado, curado y manejo de acero en cada columna, viga y
cada soporte (se verificará el acabado del acero y su ubicación en el lugar
correcto
 Durante el proceso de vaciado de cada anillo, (Se deberá tomar 6
muestras cilíndricas del concreto fresco)
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10. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
Los equipos destinados para el control e inspección, medición, verificación y calibración

en los procesos para el presente proyecto, estarán en perfectas condiciones de uso y con
su calibración vigente durante el desarrollo del proyecto. El responsable de Control de
Calidad evaluará la validez de los resultados de las pruebas de equipos e instrumentos de
medición antes de proceder a las mediciones definitivas.
11. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Construmack Engineers S. A., establecerá el control de todos los elementos o productos

en el presente proyecto que no cumplan con los requisitos especificados, los cuales
dependiendo de su estado serán identificados y separados temporal o definitivamente, en
base a la disposición que indique control de calidad.
El responsable de control de calidad (supervisor de calidad) efectuará el seguimiento de
los productos No Conformes hasta su disposición final referente a su utilización o no en el
proyecto.
Las posibles disposiciones serán:
 Reparados para satisfacer los requerimientos especificados.

 Aceptados con reparación, con concesión.
 Rechazados definitivamente o desechados.
Solo el Gerente de Proyecto está autorizado y es responsable en la aceptación o rechazo

de las concesiones propuestas por control de calidad.
12. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA
Construmack Engineers S. A., establecerá instrucciones precisas sobre la manipulación,

almacenamiento, preservación y entrega de los materiales y productos destinados al
cliente, de manera que garantice la conservación de sus características requeridas.
13. CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
Construmack Engineers S. A., han previsto el diseño y uso de documentos de calidad

(Formatos), los cuales son citados en los diferentes documentos que conforman el Plan
de Aseguramiento de la Calidad para el presente proyecto.
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 El área de calidad y producción son responsables del uso de los diferentes

Formatos, su cuidado y almacenamiento.
 Estos formatos son referidos en los PPI, instrucciones técnicas
complementarias y el Plan de aseguramiento de la calidad.
14. CAPACITACIÓN
El personal que conforma la organización del Proyecto es calificado y cuenta con la

experiencia requerida para el desarrollo de las funciones a las cuales será designado. El
supervisor de calidad puede proponer la separación de cualquier integrante del proyecto
(Tanto obreros como empleados), por no cumplir con las pautas dadas en el presente
documento de Aseguramiento de la Calidad.
Se establecerá un programa continuo de capacitación en calidad a los profesionales que
integren este proyecto, a fin de lograr la destreza necesaria en todos los aspectos de la
calidad para el desarrollo del mismo.
15. LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA
La liberación final comprende la aceptación por parte de la supervisión; así como la

verificación física y documental que respalda los trabajos ejecutados. Construmack
Engineers S. A., para tal efecto mantendrá el control y el archivo de los registros de
calidad los cuales serán ordenados según los criterios técnicos explicados en el Plan de
Calidad.
El área de calidad mantendrá actualizado tales archivos, siendo esto la condición previa
para respaldar la liberación de los diferentes sistemas o componentes. Esta etapa será
posterior al cumplimiento y conformidad de los trabajos previstos en los planes de
inspección, procedimientos, instrucciones, etc., los cuales serán administrados por la
persona a Cargo.
El término de la liberación y entrega demuestra que Construmack Engineers S. A., ha
cumplido con los requisitos específicos en la ingeniería del proyecto aprobada para la
construcción.
16. DOSSIER DEL PROYECTO
El dossier es el historial del proyecto.

En él se detalla mediante evidencias objetivas, el control de todas las actividades
realizadas durante el desarrollo de todos los procesos programados como parte del
proyecto.
El área de Control de calidad tiene previsto organizar el Dossier y hacer su entrega al

término de la obra. El objeto del dossier es facilitar al cliente toda la documentación que
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deja evidencia de que los trabajos se han ejecutado según los requisitos especificados,
además de ser documentos importantes a los trabajos de mantenimiento y ampliación.
Anexos
Fichas de control
Proyecto: Mejoramiento de la Cobertura del Almacén Techo

FICHA:03 CC-CE
FICHA DE VERIFICACIÓN DE MUESTRA DE ACERO

VERSION:00
Resp.
N Cantidad por Especificación Fecha de
Armado de Acero N° de Bloque Diametro Longitud
° Proceso /Norma Estandar/ Muestreo S O C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Observaciones: Tipo de observaciones Bajas Medias Graves Muy graves
C: Contratista (Ejecutor) Evaluación

S: Supervisor Responsable de frete(QA) Conforme No Conforme
O: Cliente (Owner) C N.C
Proyecto: Mejoramiento de la Cobertura del Almacén Techo

FICHA:04 CC-CE
FICHA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD POR ACTIVIDAD

VERSION:00
Resp.
N Descripcion de Descripcion Especificación Fecha de Materiales en Etapa de
N° de Actividad
° Actividad Proceso /Norma Estandar/ Actividad uso actividad S O C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Observaciones: Tipo de observaciones Bajas Medias Graves Muy graves
C: Contratista (Ejecutor) Evaluación

S: Supervisor Responsable de frete(QA) Conforme No Conforme
O: Cliente (Owner) C N.C
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20. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
OBJETIVO PRINCIPAL
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Establecer e implementar la metodología mediante la cual se garantice la prevención y

administración de los riesgos que representen una amenaza para el cumplimiento de los
objetivos del proyecto y generar planes de mitigación que permitan estar preparados para
enfrentar cualquier eventualidad que se pueda presentar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer un mecanismo para la gestión del riesgo.
 Introducir dentro de los procesos y procedimientos del proyecto la prevención y

administración de riesgos.
 Generar información para la toma de decisiones y la planificación de los riesgos.
 Hacer partícipes a todos los interesados del proyecto con el fin de generar la
búsqueda y aplicación de controles encaminadas a prevenir los riesgos.
 Dar cumplimiento a las normativas y regulaciones que apliquen al proyecto.
 Proteger y conservar adecuadamente los recursos humanos y los bienes de la

entidad, la comunidad y el medio ambiente que los rodea.
METODOLOGÍA
A continuación, se describe la metodología que garantizará la identificación, la
planificación, prevención y ejecución de la administración de los riesgos que representen
una amenaza para el cumplimiento del alcance y los objetivos del proyecto, permitiendo
mediante los Planes de Mitigación estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad
que se pueda presentar.
Es de tener en cuenta que los riegos se enfocan a los aspectos externos e internos que
representen amenazas para todas las actividades asociadas al proyecto como: el alcance,
objetivos, estrategias, procesos y procedimientos, recursos humanos, bienes, tecnología,
recursos financieros y activos.
Es importante resaltar que el mayor riesgo de todo proyecto es no alcanzar los objetivos
planteados y la satisfacción de los interesados.
Los beneficios de la administración de riesgos a nivel del Proyecto son:
 Alcance o logro de los objetivos del Proyecto.

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 Tomar las acciones para prevenir y reducir pérdidas, antes que corregir después
de los hechos.
 Fortalecimiento del proceso de planeación.
 Apoyo en la identificación de oportunidades.
 Fortalecimiento de la cultura de autocontrol en cada una de las etapas del

Proyecto.
 Una mejor administración financiera al asegurar que los

riesgos sean adecuadamente considerados en el proceso de toma de
decisiones.
Roles y Responsabilidades de los Interesados.
El Gerente del proyecto es el encargado de crear y de mantener actualizado el plan de

gestión de riesgos; además, de revisar y vigilar proactivamente el estado de todos los
riesgos del proyecto, recabando la información necesaria del equipo de proyecto, y
volcarlos a un registro común de todo el proyecto. También debe mantener informado al
patrocinador del estado de riesgos del proyecto en las reuniones de seguimiento.
Los miembros del equipo de proyecto deben revisar los riesgos en las reuniones de
seguimiento conjuntamente con el gerente del proyecto, deben llevar a cabo aquellos
planes de mitigación de los que sean responsables, e informar al gerente del proyecto de
la organización de posibles riesgos que detecten relacionados con el proyecto, así como
colaborar en el proceso de gestión de los mismos cuando se considere necesario y así se
acuerde mutuamente.
A continuación, se muestra la matriz de roles y responsabilidades:
Matriz de roles y responsabilidades:
ROLES DUEÑO
GERENTE EQUIPO DE
ETAPAS INTERESADOS DEL
PROYECTO TRABAJO RIESGO
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Planificación X X
Identificación X X
Análisis Cualitativo X X X
Análisis Cuantitativo X X X
Plan de respuesta X X X X
Monitoreo y Control X X X
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Periodicidad.
Es importante tener en cuenta que este es un Plan Inicial, ya que en la medida que se
avanza con el proyecto este Plan se actualiza con el seguimiento semanal, en donde se
revisa, se ejerce control y se documentan los resultados; dadas las condiciones de
duración, circunstancias ambientales y de construcción de este proyecto.
Finalmente se busca hacer seguimiento a los riesgos identificados en la etapa de

planeación verificando si los Planes de Mitigación elaborados ayudaron a evitar a que los
riesgos se materialicen, al igual identificar los nuevos riesgos que se presenten en la
evolución del proyecto.
Etapas de la administración del riesgo
Contextualización del Proyecto. En esta etapa se debe tener claridad sobre el alcance y
los objetivos del proyecto que permita que no se perciba que la administración del riesgo
es un proceso aislado.
El análisis se debe realizar a partir del conocimiento de situaciones del entorno tales
como: lo social, económico, financiero, cultural, de orden público, político y legales al igual
que el análisis de la situación actual.
Se deben tener en cuenta los factores que influyen en la generación de los riesgos como
lo son: expectativas cambiantes de los interesados, la legislación y regulaciones, las
catástrofes naturales, los cambios económicos, el terrorismo, los sistemas de información,
el personal vinculado y su motivación, cambios en la administración, los procesos y
procedimientos, etc.
Con la realización de esta etapa se obtienen los siguientes resultados:
 Identificar los factores externos que pueden generar la presencia de riesgos.
 Identificar los factores internos que pueden generar la presencia de riesgos.
 Aportar información que facilite y aporte a las demás etapas de la administración

del riesgo.
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Identificación de Riesgos.
En esta etapa se busca que el procedimiento a implementar sea permanente e interactivo

basado en el resultado del análisis de la Contextualización del Proyecto y debe responder
a las preguntas qué, cómo y por qué se pueden originar hechos que influyen en la
obtención de resultados. Es de tener en cuenta que esta etapa es la base del análisis de
riesgos que permite ir hacia una adecuada implementación de políticas que conduzcan a
su control.
Se deben identificar y describir adecuadamente cada uno de los riesgos que afectan el
desempeño de los procesos y actividades del proyecto que permitan definir de forma
precisa los efectos de cada riesgo si éste se materializa y las causas del mismo.
Durante esta etapa de identificación del riesgo se busca hacer una adecuada clasificación
de los riesgos para facilitar su agrupación y priorización.
Las herramientas utilizadas para identificar riesgos que se proponen son:
 Discusiones de los interesados del Proyecto.
 Reuniones bajo el esquema de lluvia de ideas
 Experiencia personal del equipo de trabajo
 Observación
 Análisis de escenarios
 Evaluaciones individuales usando cuestionarios
Es de tener en cuenta que una buena identificación de los riesgos debe involucrar el
examinar todas las fuentes de información y las perspectivas de todos los interesados,
con el fin de comprender cómo y dónde los riesgos han tenido o pueden tener su efecto.
Un riesgo se puede presentar en varias de las etapas del Proyecto, no siendo igual su
impacto.
 Identificar y describir los riesgos con sus características.
 Determinar las causas (factores internos o externos) que generan riesgos.
 Precisar los efectos que los riesgos puedan ocasionar.

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Análisis del Riesgo.

En esta etapa se busca luego de realizar el análisis, obtener la información base de los
riesgos identificados, de tal manera que se pueda calcular el nivel de riesgo al cual está
expuesto el proyecto. El análisis debe involucrar un chequeo de las fuentes de riesgo, sus
consecuencias y la probabilidad de que esas consecuencias puedan ocurrir,
adicionalmente se busca establecer una valoración y priorización de los riesgos, con el fin
de establecer el nivel de riesgo y las acciones que se deben implementar.
Con el fin de evitar juicios subjetivos analizando las consecuencias y probabilidad se

utilizarán las siguientes técnicas y fuentes de información:
 Registros históricos.
 Práctica y experiencia en el sector.
 Establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos.
 Medir el impacto y las consecuencias del riesgo sobre los recursos humanos y
bienes.
 Establecer criterios de calificación y evaluación de los riesgos que permiten tomar

decisiones pertinentes sobre su tratamiento y establecer Planes de Mitigación.
Calificación del Riesgo. La calificación del riesgo se realiza a través de la estimación de la

probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo.
La primera representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un
determinado tiempo o puede presentarse, y la segunda se refiere a la magnitud de sus
efectos.
Con el fin de realizar la categorización de la probabilidad se utilizará la siguiente escala:
 ALTA (Valor = 3): es muy factible que el hecho se presente.
 MEDIA (Valor = 2): es factible que el hecho se presente.
 BAJA (Valor = 1): es muy poco factible que el hecho se presente.
De la misma manera la escala para identificar el impacto del riesgo es la siguiente:

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 CATASTRÓFICO (Valor = 20): Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto

impacto o efecto en el proyecto.
 MODERADO (Valor = 10): Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto

o efecto en el proyecto.
 LEVE (Valor = 5): Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto
en el proyecto.
Matriz de calificación y evaluación de los riesgos:
Impacto Valor
Catastrófico 20 Riesgo Riesgo Riesgo
Moderado Crítico (40) Inaceptable
(20) (60)
Moderado 10 Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable Moderado
(10) (20) Crítico (30)
Leve 5 Riesgo Riesgo Riesgo
Aceptable (5) Tolerable Moderado (15)
(10)
Probabilidad Baja Media Alta
Valor 1 2 3
Evaluación del Riesgo. La evaluación del riesgo consiste en comparar los resultados de la
calificación del riesgo, con los criterios definidos para establecer el grado de exposición al
riesgo; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables,
moderados, críticos o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para
su tratamiento.
Para realizar la evaluación del riesgo se debe tener en cuenta la posición del riesgo en la
Matriz según la celda que ocupa, esto dará una visión preliminar del manejo que se dará
al riesgo, aplicando los siguientes criterios:
 Si el riesgo se ubica en la zona de riesgo aceptable (calificación 5), significa que

su probabilidad es baja y su impacto es leve, lo cual permite aceptarlo, es decir, el
riesgo se encuentra en un nivel que puede asumirse sin necesidad de tomar otras
medidas de control diferentes a las que se poseen.
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 Si el riesgo se ubica en la zona de riesgo inaceptable (calificación 60), su

probabilidad es alta y su impacto catastrófico, por tanto, es aconsejable eliminar la
actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se
deben implementar controles de prevención para reducir la probabilidad del riesgo,
de mitigación para disminuir el Impacto u otras opciones que estén disponibles.
 Si el riesgo se sitúa en cualquiera de las otras zonas (riesgo tolerable, moderado o

crítico) se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona aceptable o
tolerable, en lo posible.
Las medidas dependen de la celda en la cual se ubica el riesgo, así:
 Los riesgos de impacto leve y probabilidad alta se previenen;
 Los riesgos con impacto moderado y probabilidad leve, se protege el proyecto y se

comparte el riesgo, si es posible; también es viable combinar estas medidas con
prevención cuando el riesgo presente una probabilidad alta y media, y el impacto
sea moderado o catastrófico.
 Cuando la probabilidad del riesgo sea media y su impacto leve, se debe realizar un
análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre prevenir el riesgo,
asumirlo o compartirlo.
 Cuando el riesgo tenga una probabilidad baja e impacto catastrófico se debe tratar
de compartir el riesgo y proteger al proyecto en caso de que éste se presente.
 Siempre que el riesgo sea calificado con impacto catastrófico se debe diseñar
planes de mitigación para protegerse en caso de su ocurrencia.
Valoración del Riesgo. Consiste en confrontar los resultados de la evaluación del riesgo
con los controles existentes, con el fin de establecer prioridades para su manejo y fijación
de políticas. Para adelantar esta etapa se debe tener claridad sobre los puntos de control
establecidos en los diferentes procesos y/o procedimientos, los cuales permiten obtener
información para efectos de tomar decisiones.
Se utilizará la siguiente escala cualitativa para realizar la valoración de riesgo:
 ALTO: Cuando el riesgo hace altamente vulnerable al proceso, a pesar de

confrontarlo con los planes de mitigación existentes. (el riesgo se encuentra en la
zona inaceptable - 60).
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 MEDIO: Cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad media una vez confrontado
con los planes de mitigación existentes. (el riesgo se encuentra en las zonas
críticas y moderadas, 40, 30, 20 y 15).
 BAJO: Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja debido a la existencia de los

planes de mitigación. (el riesgo se encuentra en las zonas tolerable y aceptable,
10, 5).
En esta etapa se evaluará en qué medida los planes de mitigación contribuyen a

reducir con efectividad la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, con base en
su aporte hacia el óptimo desarrollo del proceso.
 Identificación de los planes de mitigación existentes para los

riesgos identificados y analizados.
 Priorización de los riesgos de acuerdo con los resultados

obtenidos de confrontar la evaluación del riesgo con los planes de
mitigación existentes, a fin de establecer aquellos que pueden
causar mayor impacto en caso de materializarse y poder definir
acciones de tratamiento posteriores (Políticas de administración
del riesgo).
 Planificación de la Respuesta a los Riesgos. Una vez terminada

las etapas de Identificación, análisis y valoración de los riesgos,
se debe proceder a realizar un adecuado manejo y control de
los mismos, las posibles acciones a implementar deben ser
factibles y efectivas ya sea que las acciones o planes de
mitigación a implementar agrupen o apliquen a varios riesgos o
de forma independiente.
A continuación, se relacionan las opciones con las cuales se tratarán los riesgos:
 EVITAR el riesgo: cuando se decide generar cambios sustanciales por

mejoramiento, rediseño o eliminación ya sea de productos y servicios,
procesos, procedimientos y/o actividades, resultado de unos adecuados
controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de
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calidad, mantenimiento preventivo de los equipos, capacitación y formación,

modernización institucional, desarrollo tecnológico, etc. Es siempre la primera
alternativa que debe considerarse. Debe destacarse que el evitar un riesgo
puede originar que otros riesgos se vuelvan más significativos.
 REDUCIR el riesgo: cuando se decide prevenir y/o reducir el riesgo. Si el

riesgo no se puede evitar porque crea grandes dificultades operacionales, el
siguiente paso es reducirlo al más bajo nivel posible, el cual debe ser
compatible con las actividades de las áreas. Se consigue, por ejemplo,
mediante la optimización de los procedimientos, la implementación de
controles, fortalecimiento del ejercicio del autocontrol, fortalecimiento del
ejercicio de la autoevaluación de la gestión, las auditorías internas, etc.
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 REDUCIR la probabilidad de ocurrencia: prevención del riesgo a través de la

implementación de acciones tendientes a controlar su frecuencia o
probabilidad. Ésta puede reducirse a través de los controles de gestión, los
arreglos organizacionales y de otro tipo, los cuales reducen la frecuencia o la
oportunidad de que ocurra un error. Estos arreglos se refieren a aspectos tales
como los procedimientos alternativos, el aseguramiento de la calidad, la
capacitación, la supervisión, la revisión, las políticas y procedimientos
documentados, la investigación y el desarrollo.
 REDUCIR las consecuencias o MITIGAR el riesgo: reducción del riesgo a

través de la implementación de acciones o medidas de control dirigidas a
disminuir el impacto o severidad de las consecuencias del riesgo si éste ocurre.
Las consecuencias pueden reducirse asegurando o garantizando que los

controles de manejo y de otro tipo estén en el lugar apropiado para minimizar
cualquier consecuencia adversa tales como las planificaciones de
contingencias, las condiciones o arreglos contractuales, la planificación de
control de fraude, etc.
 ATOMIZAR el riesgo: cuando se decide segmentar el objeto sobre el cual

recae la amenaza de riesgo o distribuir la localización de los objetos. Por
ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en
un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un
solo lugar.
 TRANSFERIR el riesgo: cuando se decide traspasar o trasladar riesgos a

otra parte o lugar de manera total o parcial. Las transferencias parciales son
conocidas como COMPARTIR el riesgo. La distribución o localización del
riesgo en diversos lugares se conoce como DISPERSIÓN o ATOMIZACIÓN del
riesgo.
 ASUMIR el riesgo: cuando el costo del manejo del riesgo no se justifica

usualmente porque la probabilidad y la consecuencia son bajas y/o luego que
el riesgo ha sido evitado, reducido o transferido, puede quedar un riesgo
residual que se mantiene. En este caso, se acepta la pérdida residual probable
y por consiguiente se deben elaborar planes de contingencias para su manejo.
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Plan de Acción para manejar los riesgos. En esta etapa lo primero que se
debe realizar es identificar los responsables de llevar a cabo las acciones o
planes de mitigación, generar la programación y los indicadores que permitan
verificar el cumplimiento y la eficacia para tomar medidas correctivas cuando
sea necesario.
Lo primero que se debe realizar es ordenar los riesgos de manera

descendente, de nivel alto a nivel bajo de acuerdo a la valoración realizada
anteriormente, con el fin de visualizar la priorización de los riesgos.
Es de tener en cuenta que en cada una de las áreas se debe contar con un
responsable del seguimiento de los riesgos, quién es el encargado de
realizar la evaluación a las acciones implementadas, para asegurar que se
estén llevando a cabo, evaluar su eficiencia, eficacia e impacto y evidenciar
todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la
aplicación de las acciones preventivas.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Estructura Desglosada de los Riesgos (RBS)
Estructura desglosada de los riesgos
Proyecto
Técnico / Estructural Ambiental / Seguridad Direccción de Proyectos Legal Financiero

Industrial
Inestabilidad o colapso Lesiones o muerte de Error en los estimados Cambio en la Falta de financiamiento
de la estructura de la personal involucrado en de tiempos, alcance y normatividad (negación de crédito
vivienda. la construcción costos. urbanística que afecta bancario o falta de
el lote. socio inversionista)
Incendio Inoperatividad de los

Falla en el suministro e
instalación de planes de gestión de No aprobación de Variación en el
carpinterías, enchapes proyecto licencia de construcción mercado de materiales
Inundaciones e insumos de obra
o acabados.
Deficiencia en el control
Embargos o demandas
Derrame accidental de y seguimiento del Variación en el mercado
que puedan afectar la
Falla de suministro de combustible, grasas y/o proyecto inmobiliario de Chía
propiedad del lote de
instalaciones especiales aceites terreno
y equipos de
funcionamiento Que el alcance no se
ajuste a las necesidades
del proyecto Sellamiento de la obra
No validación y/o
verificación de las
adquisiciones para el
Error en la distribución
de la información entre
los involucrados del
proyecto
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Estructura Desglosada de los Riesgos Tabulada
Estructura desglosada de los riesgos tabulada
CATEGORÍA RIESGO ID
Inestabilidad o colapso de la estructura de la vivienda 1.1
Técnico y Falla en el suministro e instalación de carpinterías,
1.2
estructural enchapes o acabados.
Falla en el suministro de instalaciones especiales y equipo
1.3
de funcionamiento.
Lesiones o muerte de personal involucrado en la
2.1
Ambiental y construcción
seguridad Incendio 2.2
industrial Inundaciones 2.3
Derrame accidental de combustible, grasas y/o aceites. 2.4
Error en los estimados de tiempos, alcance y costos. 3.1
Inoperatividad de los planes de gestión de proyecto. 3.2
Deficiencia en el control y seguimiento del proyecto 3.3
Dirección de Que el alcance no se ajuste a las necesidades del
proyecto 3.4
proyecto
No validación y/o verificación de las adquisiciones para el
3.5
proyecto.
Error en la distribución de la información entre los
3.6
involucrados del proyecto.
Cambio en la normatividad urbanística que afecta al lote. 4.1
No aprobación de licencia de construcción 4.2
Legal Embargos o demandas que puedan afectar la propiedad
4.3
del lote de terreno.
Sellamiento de la obra 4.4
Falta de financiamiento (negación de crédito bancario o
5.1
Financieros falta de socio inversionista)
Variación en el mercado de materiales e insumos de obra. 5.2
Variación en el mercado inmobiliario de Chía. 5.3
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS
Análisis cualitativo de los riesgos
Análisis cualitativo de los riesgos
CONSECUENCIA
ID EVENTO RIESGOSO IMPACTO
DEL
IMPACTO
Sería necesario reiniciar
1.1 Inestabilidad o colapso de Catastrófico la construcción desde sus
la estructura de la vivienda cimientos o desde donde
se
produce la falla.
Se requiere cambio de
Falla en el suministro e
1.2 Moderado proveedores con posibles
instalación de carpinterías,
sobrecostos y retrasos para
enchapes o acabados.
la
obra.
Se requiere cambio de
Falla en el suministro de
1.3 Leve proveedores con posibles
instalaciones especiales y
sobrecostos y retrasos para
equipo de funcionamiento.
la
obra.
Catastrófico La obra podría sellarse
Lesiones o muerte de
2.1 para dar investigación al
personal involucrado en
origen del accidente con
la construcción
serios retrasos
y sobrecostos.
La obra podría sellarse, se
Catastrófico perdería gran parte de
2.2 Incendio trabajos realizados y
generaría enormes
retrasos y
sobrecostos en
reparaciones.
Generaría retrasos y
2.3 Inundaciones Catastrófico dependiendo de la etapa
de la construcción
sobrecostos
en reparaciones.
Derrame accidental de Generaría un importante
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2.4 combustible, grasas y/o Leve impacto ambiental respecto

aceites. a
la contaminación del suelo.
Podría generar que el
Error en los estimados
3.1 Catastrófico proyecto sea inviable antes
de tiempos, alcance y
de
costos. su finalización.
Generaría sobrecostos y
Inoperatividad de los
3.2 Moderado retrasos por
planes de gestión de
planeación
proyecto.
ineficiente.
No se tendría forma de
Deficiencia en el
3.3 Moderado evaluar el desempeño del
control y seguimiento
proyecto.
del proyecto
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CONSECUENCIA DEL
ID EVENTO RIESGOSO IMPACTO
IMPACTO
Generaría sobrecostos y
Que el alcance no se
3.4 Moderado retrasos por no incluir
ajuste a las necesidades
actividades necesarias para
del proyecto el alcance.
No validación y/o Causaría reprocesos,
3.5 verificación de las Moderado retrasos y sobrecostos por
adquisiciones para reparaciones y cambio de
el proveedores.
proyecto.
Error en la distribución de Causaría reprocesos,
3.6 la información entre los Leve retrasos y sobrecostos por
involucrados del proyecto. reparaciones.
Cambiaría las
Cambio en la
4.1 Moderado condiciones normativas
normatividad urbanística
en la etapa de diseños y
que afecta al lote.
hasta la obtención
de licencia.
No se podría iniciar la
No aprobación de
4.2 Catastrófico obra y generaría retrasos
licencia de
y
construcción sobrecostos.
Embargos o demandas que Generaría restricciones
4.3 puedan afectar la Moderado de tipo legal y
propiedad sobrecostos por
del lote de terreno. acciones jurídicas.
Generaría retrasos y
4.4 Sellamiento de la obra Moderado sobrecostos por
inactividad hasta que se
reinicie la obra.
Falta de No se podría continuar con
5.1 financiamiento Catastrófico el proyecto y se perderían
(negación de crédito inversiones previas.
bancario o falta de
socio
inversionista)
 Sobrecostos por
Variación en el mercado
5.2 Moderado incremento de los precios
de materiales e insumos
en insumos.
de obra.
 Ganancias por
descuento de los
precios en insumos.
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Afectación de las ganancias

Variación en el
5.3 Moderado del proyecto dependiendo
mercado inmobiliario
de la variación.
de obra.
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Análisis cuantitativo de los riesgos
Análisis cualitativo de riesgos

NIVEL
ID EVENTO RIESGOSO PROBABILIDAD DE PRIORIDA
DE OCURRENCIA IMPAC D
T (Probabilid
O ad x
Impacto)
Inestabilidad o colapso de la Bajo (1) 20 20
1.1 estructura de la vivienda
Falla en el suministro e instalación
1.2 Medio (2) 10 20
de carpinterías, enchapes o
acabados.
1.3 instalaciones Bajo (1) 5 5
especiales y equipo
de funcionamiento.
Lesiones o muerte de personal Alto (3) 20 60
2.1 involucrado en la construcción
2.2 Incendio Medio (2) 20 40
2.3 Inundaciones Bajo (1) 20 20
Derrame accidental de combustible,
2.4 Bajo (1) 5 5
grasas y/o aceites.
Error en los estimados de
3.1 Bajo (1) 20 20
tiempos, alcance y costos.
Inoperatividad de los planes de Bajo (1) 10 10
3.2 gestión de proyecto.
Deficiencia en el control y
3.3 Bajo (1) 10 10
seguimiento del proyecto
Que el alcance no se ajuste a las
3.4 Bajo (1) 10 10
necesidades del proyecto
No validación y/o verificación de las Bajo (1) 10 10
3.5 adquisiciones para el proyecto.
Error en la distribución de la
3.6 información entre los involucrados Medio (2) 5 10
del
proyecto.
Cambio en la normatividad
4.1 Baja (1) 10 10
urbanística que afecta al lote.
No aprobación de licencia de
4.2 Baja (1) 20 20
construcción
Embargos o demandas que puedan
4.3 afectar la propiedad del lote de Bajo (1) 10 10
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terreno.
4.4 Sellamiento de la obra Bajo (1) 10 10
Falta de financiamiento (negación
5.1 de Medio (2) 20 40
crédito bancario o falta de socio
inversionista)
Variación en el mercado de Medio (2) 10 20
5.2
materiales
e insumos de obra.
Variación en el mercado
5.3 Medio (2) 10 20
inmobiliario de Chía.
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PLANEACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
Planeación de respuesta a los riesgos
RESPUESTA
ID EVENTO RIESGOSO ACCIONES A TOMARSE
AL RIESGO
Verificar que los estudios
1.1 Inestabilidad o colapso de de suelos y estructural Evitar
la estructura de la sean hechos por
vivienda profesionales y
sean acatados en su totalidad.
Falla en el suministro e instalación Validar y verificar
1.2 Reducir
de carpinterías, enchapes o los proveedores.
acabados.
Validar y verificar
1.3 instalaciones Reducir
los proveedores.
especiales y equipo
de funcionamiento.
Planificar y dar cumplimiento
Lesiones o muerte de Evitar
2.1 estricto el Plan de
personal involucrado en la ---
Seguridad Industrial ---
construcción transferi
Seguridad social.
r
Planificar y dar
2.2 Incendio cumplimiento estricto el Evitar
Plan de Seguridad ---
Industrial.- Adquirir póliza de transferi
seguro contra incendio. r
Dar cumplimiento a lo
2.3 Inundaciones referido en el Plan Socio- Evitar
ambiental --- Adquirir póliza ---
de seguro contra transferi
inundaciones. r
Derrame accidental de combustible, Dar cumplimiento a lo
2.4 Evitar
grasas y/o aceites. referido en el Plan Socio-
ambiental.
Realizar, documentar y
Error en los estimados de actualizar adecuadamente
3.1 tiempos, alcance y costos. los planes de gestión de Evitar ---
alcance, cronograma y reducir
costos del
proyecto.
Dirección email:
gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
3.2 Inoperatividad de los planes de actualizar adecuadamente Evitar ---

gestión de proyecto. los planes subsidiarios de reducir
gestión
de proyecto.
Realizar control y
3.3 Deficiencia en el control y seguimiento del proyecto de Evitar ---
seguimiento del proyecto forma periódica reducir
y objetiva. Uso de la técnica
de valor ganado.
Que el alcance no se ajuste a
3.4 actualizar el plan de gestión Evitar ---
las necesidades del proyecto
de alcance de proyecto. reducir
Validar y verificar las
No validación y/o verificación de las
3.5 adquisiciones del proyecto Evitar ---
adquisiciones para el proyecto.
y sus proveedores. reducir
Dirección email:
Construmackengineer
s@gmail.com
Ubicación:
Miraflores
Cel. 942476946
Planeación de respuesta a los riesgos
RESPUESTA
ID EVENTO RIESGOSO ACCIONES A TOMARSE
AL RIESGO
Error en la distribución de la
Dar cumplimiento al plan de
3.6 información entre los involucrados Evitar -
gestión de las
del proyecto. reducir
comunicaciones.
Investigar las
Cambio en la normatividad
4.1 actualizaciones de la Reducir
urbanística que afecta al lote.
norma vigente y verificar
su afectación al proyecto.
Verificar que el proyecto se
4.2 No aprobación de licencia alinee a las normas Evitar
de construcción urbanísticas y solicitar
audiencias de
aclaración de términos.
Verificar periódicamente la
Embargos o demandas que situación legal del predio a
4.3 puedan afectar la propiedad del través de certificados de Reducir
lote de terreno. libertad y tradición. Negociar
con los demandantes
posibles
soluciones.
Cumplir con las normas
4.4 Sellamiento de la obra urbanísticas, de seguridad Evitar
industrial y el plan socio-
ambiental del proyecto.
Gestionar oportunamente
Falta de financiamiento (negación ante entidades financieras y
5.1 de crédito bancario o falta de socio socios inversionistas el Evitar
inversionista) apalancamiento financiero
del proyecto.
Mantener actualizada la
base de datos de precios
5.2 Variación en el mercado de de materiales e insumos de Evitar ---
materiales e insumos de obra. obra, Negociar reducir
previamente con los
proveedores el suministro y
precios fijos.
Mantener actualizada la
Variación en el mercado base de datos referente al
5.3 inmobiliario de Chía. mercado inmobiliario. Evitar ---
Definir los reducir
umbrales de utilidad del
proyecto.
Dirección email:
Construmackengineers@gmail.com
Ubicación:
Av. San Pedro 215 Urb Santa Úrsula- San
Juan de
Miraflores
Cel: 942476946
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Interesados:
Accionistas,
Requisitos de Socios estratégicos
información de los Proveedores
interesados Entorno vecinal
Clientes internos,
Cliente
Flujograma de comunicación por áreas, Flujograma de

comunicación ante emergencias, organización de sistema de
Información que será comunicación por jerarquía, líneas de comunicación entre oficina
comunicada técnica y campo operativo.
Detalle de contenido depende el tipo, situación, alcance de data.

Cliente, Gerencia Ejecutiva, Patrocinador, Miembros del equipo
Responsables de de proyecto, Empleados, Proveedores, Sindicatos, Comunidad,
distribuir la Socios estratégicos y otros.
información
Personas que
recibirían la Depende de la circunstancias o situaciones se aplica flujograma
información de comunicación.
Métodos o
tecnologías para Memorandos(en caso de incumplimientos ), correo electrónico
transmitir la (información básica y urgente), comunicados de prensa (de ser
información necesario), celulares, teléfonos ..etc
Frecuencia de Diaria, Semanal, quincenal, mensual...etc. de acuerdo la

Comunicación necesidad
Para ello, el plan de gestión de la comunicación establece la

Proceso de identificación de los plazos y la cadena de mando para el
escalamiento escalamiento de polémicas que no puedan resolverse a un nivel
inferior
Método para El Procedimiento para actualizar y afinar el plan de gestión de

actualizar y refinar el comunicaciones será de manera o ante el cambio del sistema
plan de por fallas o ineficiencias.
comunicaciones
Glosario de Accionistas. Persona que posee acciones en una sociedad

terminología común financiera, comercial o industrial.
Socios estratégicos. Grupo involucrado en un compromiso a
largo plazo con el fin de lograr objetivos específicos.
Dirección email:
Ubicación:
Juan de
Miraflores Proveedores. Que provee o
Cel: 942476946 abastece a otra persona de lo
necesario o conveniente para un fin
determinado.
Entorno vecinal. Vecinos del entorno
Clientes internos, colaboradores de la empresa
Cliente. Persona que utiliza los servicios de un profesional o de
una empresa, especialmente la que lo hace regularmente.
Matriz de las comunicaciones
Método de
Interesa Frecuencia de
Información Comunicación a
dos Responsables de comunicación
que será ser utilizado
principa distribuir la (mensual,
comunicada (Memorando,
les información seminal,
(entregables) correo electrónico,
quincenal)
actas, etc.)
Correo electrónico Correo Correo electrónico Correo

Celular electrónico Celular electrónico
Cliente Teléfono Celular Teléfono Celular
Teléfono Teléfono
Gerencia Celular electrónico Celular electrónico
Ejecutiva Teléfono Celular Teléfono Celular
Teléfono Teléfono
Patrocin Celular electrónico Celular electrónico
ador Teléfono Celular Teléfono Celular
Teléfono Teléfono
Miembro Correo electrónico Correo Correo electrónico Correo
s del Celular electrónico Celular electrónico
equipo Teléfono Celular Teléfono Celular
de Teléfono Teléfono
proyecto
Emplead Celular electrónico Celular electrónico
os Teléfono Celular Teléfono Celular
Teléfono Teléfono
Proveed Celular electrónico Celular electrónico
ores Teléfono Celular Teléfono Celular
Teléfono Teléfono
Sindicato Celular electrónico Celular electrónico
s Teléfono Celular Teléfono Celular
Teléfono Teléfono
Comunid Celular electrónico Celular electrónico
ad Teléfono Celular Teléfono Celular
Teléfono Teléfono
Dirección email:
Ubicación:
Juan de
Correo electrónico
Miraflores Correo Correo
Celular
Cel: 942476946 electrónico
Otros Teléfono Celular
electrónico Celular
Teléfono Teléfono
Celular
Teléfono
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Tipos de Contrato orden de compra abierta, Precio Fijo, Tiempo &
Contratos a Materiales, Costo Reembolsable...etc.
utilizar Contrato de consignación (por consumo)
Estimaciones Solo se adquiere y se paga lo consumible por modalidad de

independientes contrato
Responsables
de estimaciones Área de logística.
independientes
Acciones que el equipo de gestión de adquisiciones puede

tomar independientemente del departamento de
Acciones para
adquisiciones,
gestionar las
adquisiciones Evaluación de calidad, Seguridad, despachos de almacén.
Cotización,
Orden de Compra
Documentos de Guía de remisión
adquisiciones Factura
estandarizados Otros como:
Certificados de calidad, garantía, fichas técnicas,
Selección de empresas proveedoras:

Gestión de
múltiples Contar con homologación de empresas acreditadas.
proveedores Cumplimiento al reglamento interno y políticas diseñadas para la
mejora del proyecto.
Coordinación de Metodos:
adquisiciones
con otras áreas Certificados de calidad (materiales)
del proyecto
Cartas de garantía (herramientas)
Dirección email:
Ubicación:
Juan de
Miraflores
Cel: 942476946 Certificados de operatividad
Certificados de calibración
(equipos de topografía)
Restricciones y asunciones que podrían afectar las

Restricciones y adquisiciones por:
asunciones
Incumplimiento de estimación de tiempo, calidad,
especificaciones
Decisiones de
fabricación Certificaciones, estándares, procesos
propia o compra
Hitos Entregas fallidas,

EDT del
Contrato xxxxxxxxxx
Formato del Indicar el formato del SOW

SOW
Presentación de empresa con data establecida, formato libre
Vendedores pre-
calificados Lista de vendedores pre-calificados si los hubieran
Métricas Métricas para gestionar contratos y evaluar proveedores
ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)

Formato de guía
ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)

Componente de la
EDT a contratar Servicio a contratar (subcontratista)
Objetivos Específicos y generales al servicio a contratar
Alcance del Trabajo Alcance interno
Duración Estimada Tiempo limitado por necesidad

Políticas de
Confidencialidad y Modalidad a que se enfoca
Responsabilidades
Civiles
Requerimientos Requerimientos de los productos entregables a

proveer// descripción de necesidad
Alcance de los Inclusiones y exclusiones// alcances y restricciones

Servicios
Dirección email:
Ubicación:
Juan de
Miraflores
Cel: 942476946 Entregables de nivel
Entregables contractual, de gestión y de
nivel operativo
Alcance, descripción del producto, riesgos,

Plan de Trabajo metodología, organización, cronograma de trabajo,
hitos, garantías, capacitación, documentación…etc. >
Equipo de Trabajo <Organización del equipo de trabajo>
Riesgos Evaluados y con respuesta

Participación del
Cliente Activo en todo momento
Control de Cambios
al Contrato Indicar el formato del SOW
Forma de Pago Tipo de contrato // Forma de pago de los entregables a

proveer
Criterios de
aceptación de Criterios tangibles de los productos entregables
entregables
Anexos Cualquier otra información necesaria

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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ

Liliana, Rojas Flores

1. Acta de constitución de Proyecto

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

Justificación del Mejoramiento de la cobertura del almacén para evitar deterioro de

Se hará la designación a las áreas involucradas acerca de

Fuentes de Costo Beneficios

2. Enunciado Del Alcance Del Proyecto

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Título del Techo Estructural para almacén de bobinas de la Papelera Nacional

Los objetivos del proyecto deben al menos incluir costo, cronograma y

Se hará la designación a las áreas involucradas acerca de funciones y

Limitación de Estimación de costos

Requerimientos Versiones documentarias finales actualizadas de expediente y estudios

3. El EDT del proyecto

Entregable (s) Reporte de entrevista

Asunciones Gerente de Proyecto

Recursos Oficina, celular y laptop

Hitos Documentos de Gestión del Proyecto aprobados

Costo estimado Cero soles

Entregable (s) Identificar interesados

Asunciones Gerente de Proyecto

Recursos Oficina, celular y laptop

Hitos Documentos de Gestión del Proyecto aprobados

Costo estimado 5,000 soles

Entregable (s) EDT Inicial

Asunciones GP / Equipo Técnico

Recursos Oficina, celular y laptop

Hitos Documentos de Gestión del Proyecto aprobados

Costo estimado 5,000 soles

Entregable (s) Plan de Impacto ambiental

Asunciones GP/ Jefe de Seguridad y Medio Ambiente

Recursos Oficina, celular y laptop

Hitos Documentos de Gestión del Proyecto aprobados

Costo estimado 10,000 soles

Entregable (s) Plan de Calidad

Asunciones GP / Equipo Técnico

Recursos Oficina, celular y laptop

Hitos Documentos de Gestión del Proyecto aprobados

Costo estimado 10,000 soles

Asunciones GP / Equipo Técnico

Recursos Oficina, celular y laptop

Hitos Documentos de Gestión del Proyecto aprobados

Costo estimado 50,000 soles

Asunciones GP / Equipo Técnico

Recursos Oficina, celular y laptop

Hitos Documentos de Gestión del Proyecto aprobados

Costo estimado 3,500 soles

Asunciones GP / Equipo Técnico

Recursos Oficina, celular y laptop

Hitos Documentos de Gestión del Proyecto aprobados

Costo estimado 10,000 soles

Asunciones GP / Equipo Técnico

Recursos Oficina, celular y laptop

Hitos Trámites y Permisos aprobados.

Costo estimado 12,020 soles

Asunciones Jefe de Planeamiento

Recursos Oficina, celular y laptop

Hitos Planos de Proyecto aprobado

Costo estimado 150,000 soles

Asunciones Jefe de Planeamiento

Recursos Oficina, celular y laptop