Fecha: 08/03/23

B Factura Nº: 0003 - 00899585

CUIT: 30-71586345-2
Código 06 II.BB.: 1/29718
FACTURA Inicio Actividad: 20/12/2017

SSServicios info@ssservicios.com.ar
SSServicios S.A.S www.ssservicios.com.ar
Pte. Raul Alfonsin N° 433, (9400) Río Gallegos, Santa Cruz. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Nro. de Cliente:39137
Condición de Venta:Cobranza (Efectivo)
Cliente:RAMIREZ KARINA SOLEDAD
Período:Factura Mensual Marzo
Domicilio:BARRIO SAN BENITO MZA 151 LOTE 10 CALLE 20 - (9400) Rio Gallegos
1er Vencimiento:08/03/23
DNI/CUIT:35569606
2do Vencimiento:08/03/23
IVA:Consumidor Final

Descripción Imp Unit Cant. SubTotal

(FOH0) FO HOGAR RG 25Mbps $ 2.500,00 1 $ 2.500,00

Total Factura: $ 2.500,00

Sr cliente, al 08/03/2023 el estado de su cuenta corriente es de: $ 2.500,00

Código Pago Electrónico: 0000391375150069936

Siro Banco Roela

Estimado Cliente: Les informamos que para poder sostener las condiciones de excelencia requeridas para el servicio contratado y por las
normas vigentes autorizadas por ENACOM, los precios de todos los abonos tendrán las siguientes variaciones:
- 4% a partir del 1ro de Febrero de 2023.
- 4% a partir del 1ro de Marzo de 2023, sobre abono del mes de Febrero de 2023.

Horario de Guardia Técnica:Todos los días de 9 a 23 hs. - 2966-15591573 (SMS o WhatsApp)

Horario de Local Comercial:Lunes a Viernes de 10 a 19 hs y Sabados de 10 a 13 hs.
 CAE:73102634794486
Vencimiento CAE:18/03/23