Fecha: 01/02/23

B Factura Nº: 0003 - 00861846

CUIT: 30-71586345-2
Código 06 II.BB.: 1/29718
FACTURA Inicio Actividad: 20/12/2017

SSServicios info@ssservicios.com.ar
SSServicios S.A.S www.ssservicios.com.ar
Pte. Raul Alfonsin N° 433, (9400) Río Gallegos, Santa Cruz. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Nro. de Cliente:26394
Condición de Venta:Cobranza (Efectivo)
Cliente:LEóN Selena beatriz
Período:Factura Mensual Febrero
Domicilio:Alfredo nobel 2492 - (9400) Rio Gallegos
1er Vencimiento:10/02/23
DNI/CUIT:42358747
2do Vencimiento:19/02/23
IVA:Consumidor Final

Descripción Imp Unit Cant. SubTotal

FO HOGAR RG 25Mbps $ 2.400,00 1 $ 2.400,00
Recargo por Reconexión (26/01/2023) $ 150,00 1 $ 150,00
Recargo por Mora - 2023-01 $ 102,00 1 $ 102,00

Total Factura: $ 2.652,00

Sr cliente, al 02/02/2023 el estado de su cuenta corriente es de: $ 2.652,00

Código Pago Electrónico: 0000263945150069936

Siro Banco Roela

Estimado Cliente: Les informamos que para poder sostener las condiciones de excelencia requeridas para el servicio contratado y por las
normas vigentes autorizadas por ENACOM, los precios de todos los abonos tendrán las siguientes variaciones:
- 4% a partir del 1ro de Febrero de 2023.
- 4% a partir del 1ro de Marzo de 2023, sobre abono del mes de Febrero de 2023.

Horario de Guardia Técnica:Todos los días de 9 a 23 hs. - 2966-15591573 (SMS o WhatsApp)

Horario de Local Comercial:Lunes a Viernes de 10 a 19 hs y Sabados de 10 a 13 hs.

CAE:73052304627500
Vencimiento CAE:11/02/23