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  • KPI Corregido Presupuesto Mens Walthe

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    walter
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    El documento presenta el presupuesto y gastos reales de una empresa durante 4 semanas. Los principales gastos son sueldos, electricidad, agua, limpieza y combustible. La mayoría de los gastos ejecutados estuvieron cerca del plan, excepto sueldos y limpieza que estuvieron ligeramente por debajo. El gasto total real del mes fue similar al presupuestado.

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    KPI corregido presupuesto mens walthe

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    de 2

    Elemento Presupuesto Semana 1 Semana 2

    Bs. Plan Ejecutable Plan Ejecutable


    Electricidad 600
    Agua 300
    Teléfono 70
    Internet + Cable 299
    EPP mensual de trabajo 600 600 500
    Limpieza 600 150 150 150 150
    combustible vehículo 400 100 95 100 130
    Publicidad 150 150 150
    Sueldos 28800 7200 6600 7200 7200
    Comida-trabajadores 1200 300 270 300 300
    Facturación Impuestos 7192 7192 7192
    Seguro contra accidentes 1400 1400 1400
    Servicio de contador 250 250 250
    Aporte Aguinaldos 567
    Aporte a quiquenio 567
    Total 42995 15192 14557 9900 9830
    Gastos real del mes pasado 42220
    Semana 3 Semana 4 Ejecutado DIF KPI
    Plan Ejecutable Plan Ejecutable
    600 680 680 80 113%
    300 290 290 -10 97%
    70 70 70 0 100%
    299 299 299 0 100%
    500 -100 83%
    150 150 150 150 600 0 100%
    100 100 100 120 445 45 111%
    150 0 100%
    7200 7050 7200 7200 28050 -750 97%
    300 290 300 300 1160 -40 97%
    7192 0 100%
    1400 0 100%
    250 0 100%
    567 567 567 0 100%
    567 567 567 0 100%
    9019 8929 8884 8904 42220

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