Demanda y días hábiles

Pronóstico de la demanda (unidades)

Número de días hábiles

Costos
Costo de mantenimiento del inventario
Costo marginal del inventario agotado
Costo marginal de la subcontratación
Costo de contratación y capacitación
Costo de despido
Horas de trabajo requeridas
Costo del tiempo regular (primeras ocho horas al día)
Costo del tiempo extra (tiempo y medio)
Inventario inicial
Inventario de seguridad
Régimen laboral

Requisitos de la planificación agregada de la producción

Meses
Inventario inicial
Pronóstico de la demanda
Inventario de seguridad
Requerimiento de producción
Inventario final

Plan de producción 1: Producción exacta, fuerza de trabajo variable

Meses
Requerimiento de producción
Horas de producción requeridas (requerimiento de
producción × Horas de trabajo requeridas)
Días hábiles por mes
Horas al mes por trabajador (días hábiles × Régimen Laboral)
Trabajadores requeridos (horas de producción requeridas / horas al mes por
trabajador)
Nuevos trabajadores contratados (suponiendo que la fuerza de trabajo inicial sea igual
al requerimiento de los primeros meses)
Costo de contratación (nuevos trabajadores contratados × costo contratación)
Despido de trabajadores
Costo de despido (trabajadores despedidos × costo despido)
Costo del tiempo regular (horas de producción requeridas × costo tiempo regular)

Plan de producción 2: fuerza de trabajo constante; varían inventario e inventario agotado

Meses
Inventario inicial
Días hábiles por mes
Horas de producción disponibles (días hábiles por mes x régimen laboral x
trabajadores)
Producción real (horas de producción disponibles / Horas de trabajo requeridas)
Pronóstico de la demanda
Inventario final (inventario inicial + Producción real - pronóstico de la demanda)
Costo de escasez (unidades faltantes × inventario agotado)
Inventario de seguridad
Unidades en exceso (inventario final − inventario de seguridad) sólo si la cantidad es
positiva
Costo de inventarios (unidades en exceso × costo de mantenimiento)

Costo del tiempo regular (horas de producción disponibles x costo tiempo regular)

Plan de producción 3: fuerza de trabajo baja y constante; subcontratación

Meses
Requerimiento de producción
Días hábiles por mes
Horas de producción disponibles (días hábiles x Régimen Laboral x Trabajadores)
Producción real (horas de producción disponibles / Horas de trabajo requeridas)
Unidades subcontratadas (requerimiento de producción − producción real)
Costo de la subcontratación (unidades subcontratadas × costo subcontratación)

Costo del tiempo regular (horas de producción disponibles × costo tiempo regular)

Plan de producción 4: fuerza de trabajo constante; tiempo extra

Meses
Inventario inicial
Días hábiles por mes
Horas de producción disponibles (días hábiles × Régimen Laboral × trabajadores)
Producción de turno regular (horas de producción disponibles / Horas de trabajo
requeridas)
Pronóstico de la demanda

Unidades disponibles antes del tiempo extra (inventario inicial + producción de turno
regular − pronósticos de la demanda). Esta cifra se redondea al entero más próximo.
Tiempo extra de las unidades
Costo del tiempo extra (tiempo extra de las unidades × Horas de trabajo requeridas ×
Costo del tiempo extra)
Inventario de seguridad
Unidades en exceso (unidades disponibles antes del tiempo extra − inventario de
seguridad) sólo si la cantidad es positiva
Costo de inventarios (unidades en exceso × Costo de mantenimiento)

Costo del tiempo regular (horas de producción disponibles × Costo del tiempo regular)

Comparación de los cuatro planes

 enero febrero marzo abril mayo junio julio
900 700 800 1200 1500 1100
22 18 21 21 22 20

5 5 5 5 5 5
20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10
300 300 300 300 300 300
600 600 600 600 600 600
2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7
800 90 70 80 120 150
10% 10% 10% 10% 10% 10%
12 12 12 12 12 12

enero febrero marzo abril mayo junio julio

800 90 70 80 120 150
900 700 800 1200 1500 1100
90 70 80 120 150 110
190 680 810 1240 1530 1060
90 70 80 120 150 110

enero febrero marzo abril mayo junio julio

190 680 810 1240 1530 1060

950 3400 4050 6200 7650 5300

22 18 21 21 22 20
264 216 252 252 264 240

4 16 16 25 29 22

0 12 0 9 4 0
0 3643 99 2560 1312 0
0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 4136.363636
4750 17000 20250 31000 38250 26500

nventario agotado
enero febrero marzo abril mayo junio julio
800 1000 1200 1450 1300 900
22 18 21 21 22 20
 2200 1800 2100 2100 2200 2000
1100 900 1050 1050 1100 1000
900 700 800 1200 1500 1100
1000 1200 1450 1300 900 800
0 0 0 0 0 0
90 70 80 120 150 110

910 1130 1370 1180 750 690

4550 5650 6850 5900 3750 3450

11000 9000 10500 10500 11000 10000

enero febrero marzo abril mayo junio julio

190 680 810 1240 1530 1060
22 18 21 21 22 20
464 380 443 443 464 422
232 190 222 222 232 211
-42 490 588 1018 1298 849
-422 4900 5883 10183 12978 8489

2322 1900 2217 2217 2322 2111

enero febrero marzo abril mayo junio julio

800 90 70 80 120 150
22 18 21 21 22 20
2200 1800 2100 2100 2200 2000

1100 900 1050 1050 1100 1000

900 700 800 1200 1500 1100

1000 290 320 -70 -280 50

0 0 0 70 280 0

0 0 0 980 3920 0
90 70 80 120 150 110

910 220 240 -190 -430 -60

4550 1100 1200 -950 -2150 -300

11000 9000 10500 10500 11000 10000

 Costo Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
Contratación
Despidos
Inventario en exceso
Escasez
Subcontratación
Tiempo extra
Tiempo regular
TOTAL $ - $ - $ - $ -
agosto septiembre octubre noviembre diciembre

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Demanda y días hábiles
Pronóstico de la demanda (unidades)
Número de días hábiles

Costos
Costo de mantenimiento del inventario
Costo marginal del inventario agotado
Costo marginal de la subcontratación
Costo de contratación y capacitación
Costo de despido
Horas de trabajo requeridas
Costo del tiempo regular (primeras ocho horas al día)
Costo del tiempo extra (tiempo y medio)
Inventario inicial
Inventario de seguridad
Régimen laboral

Requisitos de la planificación agregada de la producción

Meses
Inventario inicial
Pronóstico de la demanda
Inventario de seguridad
Requerimiento de producción
Inventario final

Plan de producción 1: Producción exacta, fuerza de trabajo variable

Meses
Requerimiento de producción
Horas de producción requeridas (requerimiento de
producción × Horas de trabajo requeridas)
Días hábiles por mes
Horas al mes por trabajador (días hábiles × Régimen Laboral)
Trabajadores requeridos (horas de producción requeridas / horas al mes por
trabajador)
Nuevos trabajadores contratados (suponiendo que la fuerza de trabajo inicial sea igual
al requerimiento de los primeros meses)
Costo de contratación (nuevos trabajadores contratados × costo contratación)
Despido de trabajadores
Costo de despido (trabajadores despedidos × costo despido)
Costo del tiempo regular (horas de producción requeridas × costo tiempo regular)

Plan de producción 2: fuerza de trabajo constante; varían inventario e inventario agotado

Meses
Inventario inicial
Días hábiles por mes
Horas de producción disponibles (días hábiles por mes x régimen laboral x
trabajadores)
Producción real (horas de producción disponibles / Horas de trabajo requeridas)
Pronóstico de la demanda
Inventario final (inventario inicial + Producción real - pronóstico de la demanda)
Costo de escasez (unidades faltantes × inventario agotado)
Inventario de seguridad
Unidades en exceso (inventario final − inventario de seguridad) sólo si la cantidad es
positiva
Costo de inventarios (unidades en exceso × costo de mantenimiento)

Costo del tiempo regular (horas de producción disponibles x costo tiempo regular)

Plan de producción 3: fuerza de trabajo baja y constante; subcontratación

Meses
Requerimiento de producción
Días hábiles por mes
Horas de producción disponibles (días hábiles x Régimen Laboral x Trabajadores)
Producción real (horas de producción disponibles / Horas de trabajo requeridas)
Unidades subcontratadas (requerimiento de producción − producción real)
Costo de la subcontratación (unidades subcontratadas × costo subcontratación)

Costo del tiempo regular (horas de producción disponibles × costo tiempo regular)

Plan de producción 4: fuerza de trabajo constante; tiempo extra

Meses
Inventario inicial
Días hábiles por mes
Horas de producción disponibles (días hábiles × Régimen Laboral × trabajadores)
Producción de turno regular (horas de producción disponibles / Horas de trabajo
requeridas)
Pronóstico de la demanda

Unidades disponibles antes del tiempo extra (inventario inicial + producción de turno
regular − pronósticos de la demanda). Esta cifra se redondea al entero más próximo.
Tiempo extra de las unidades
Costo del tiempo extra (tiempo extra de las unidades × Horas de trabajo requeridas ×
Costo del tiempo extra)
Inventario de seguridad
Unidades en exceso (unidades disponibles antes del tiempo extra − inventario de
seguridad) sólo si la cantidad es positiva
Costo de inventarios (unidades en exceso × Costo de mantenimiento)

Costo del tiempo regular (horas de producción disponibles × Costo del tiempo regular)

Comparación de los cuatro planes

 enero febrero marzo abril mayo junio julio
1800 1500 1100 900 1100 1600
22 19 21 21 22 20

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

5 5 5 5 5 5
20 20 20 20 20 20
200 200 200 200 200 200
250 250 250 250 250 250
5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4
6 6 6 6 6 6
400 450 375 275 225 275
25% 25% 25% 25% 25% 25%
8 8 8 8 8 8

enero febrero marzo abril mayo junio julio

400 450 375 275 225 275
1800 1500 1100 900 1100 1600
450 375 275 225 275 400
1850 1425 1000 850 1150 1725
450 375 275 225 275 400

enero febrero marzo abril mayo junio julio

1850 1425 1000 850 1150 1725

9250 7125 5000 4250 5750 8625

22 19 21 21 22 20
176 152 168 168 176 160

53 47 30 25 33 54

0 0 0 0 7 21
0 0 0 0 1475 4247
0 6 17 4 0 0
0 1420 4278 1116 0 0
37000 28500 20000 17000 23000 34500

nventario agotado
enero febrero marzo abril mayo junio julio
400 8 -276 -32 412 720
22 19 21 21 22 20
 7040 6080 6720 6720 7040 6400
1408 1216 1344 1344 1408 1280
1800 1500 1100 900 1100 1600
8 -276 -32 412 720 400
0 0 0 0 0 0
450 375 275 225 275 400

0 0 0 187 445 0
0 0 0 281 668 0

28160 24320 26880 26880 28160 25600

enero febrero marzo abril mayo junio julio

1850 1425 1000 850 1150 1725
22 19 21 21 22 20
4452 3845 4250 4250 4452 4048
890 769 850 850 890 810
960 656 150 0 260 915
19190 13119 3000 0 5190 18310

17810 15381 17000 17000 17810 16190

enero febrero marzo abril mayo junio julio

400 8 0 0 412 720
22 19 21 21 22 20
7040 6080 6720 6720 7040 6400

1408 1216 1344 1344 1408 1280

1800 1500 1100 900 1100 1600

8 -276 244 444 720 400

0 276 0 0 0 0

0 8280 0 0 0 0
450 375 275 225 275 400

0 0 0 219 445 0
0 0 0 329 668 0

28160 24320 26880 26880 28160 25600

 Costo Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
Contratación
Despidos
Inventario en exceso
Escasez
Subcontratación
Tiempo extra
Tiempo regular
TOTAL $ - $ - $ - $ -
agosto septiembre octubre noviembre diciembre

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

agosto septiembre octubre noviembre diciembre