PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022

Objetivo del Programa: Formular en este documento de manera ordenada las actividades que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de
un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley , capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencias a cómites de la entidad, atención a entes de control, seguimientos a planes de acción, auditorías
especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Enero

Junio
Mayo

Julio
Abril
TITULO DE LA AUDITORIA

Auditorias de Gestión
1. Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial

2. Difusión, apoyo y atención a consumidores y miembros de la RNPC

3. Gestión de Servicios de TI

4. Administración Sistema Nacional de Propiedad Industrial

5. Vigilancia normas de libre competencia

6. Gestión Documental

7. Dirección Estratégica

8. Gestión Administrativa - Servicios Administrativos

9. Gestión Jurídica - Cobro Coactivo

10. Gestión Administrativa - Contratación

11. Gestión Financiera - Presupuestal

12. Gestión Financiera - Contable

Auditorias Especiales
Gestión Ambiental
Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión Calidad
Norma NTC 6074 - Infraestructura accesibilidad espacios Atención al Ciudadano

CI01-F03Vr.1 (2020-05-19)
Informes de Ley
Informe Evaluacion Independiente del Estado del Sistema de Control Interno 1 1
Medición Estado de Avance del MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia 1
Seguimiento PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción 1 1 1
Seguimiento SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites. 1 1
Plan de Mejoramiento CGR Reporte en el aplicativo SIRECI) 1 1
Informe Semestral sobre la atención PQRSF 1 1
Seguimiento Trimestral Planes de Mejoramiento (CGR-AGN-Auditoria Interna) Informe Consolidado Planes de Mejoramiento 1 1 1 1 1
Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias 1
Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior. 1
Seguimiento al reporte de información que realiza la SIC a la Contraloria General de la República. 1 1 1 1

Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público. 1 1 1 1

Informe de Arqueos de Cajas Menores. 2 2

Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor 1

Certificacion EKOGUI 1 1
Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición cuando se presente) ANDJE 1 1
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA 1 1 1 1
Seguimiento a la Implementación de MIPG (Enfasis talento Humano) 1 1
Seguimiento a la Política de Administración del Riesgo. 1 1
Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 1
e ITA
Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas 1

Reporte Información al SIGEP. 1 1

Seguimiento Conflicto de Interes 1

Suscripcion y Evaluacion de los Acuerdos de Gestión gerentes publicos 1 1
Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE- Plan de Accion 1
Seguimiento Politica de Seguridad de la Información - Gobierno Digital y Protección de Datos Personales 1
Especial. Seguimiento Efectividad de las acciones del PM CGR, Revisión Eficacia de las Acciones. 1
Evaluación Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 1

CI01-F03Vr.1 (2020-05-19)