GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES V COMUNICACIONES

PLAN DE TRABAJO
UNIDAD FORMULADORA

2022
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Unidad Formulodoro inOierte.pe

(NDICE

1 PRESENTACIÓN.................................................................................................................................................................3
2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD......................................................................................................3
3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR....................................................................................................................................6
3.1 Comunicaciones....................................................................................................................7
3.2 Transportes.......................................................................................................................8
4 BASE LEGAL...........................................................................................................................................................9
5 OBJETIVOS.....................................................................................................................................................9
5.1 Objetivo General......................................................................................................................................9
5.2 Objetivos Específicos.......................................................................................................................9
6 ACTIVIDADES..........................................................................................................................10
6.1 GESTIONES PARA EL ESTUDIO DE LA NUEVA CARRETERA CENTRAL...............................10
6.2 ELABORACIÓN DE IDEAS DE PROYECTO..........................................................................................10
6.3 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN ...................................................................................... u
7 MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS.............................................................................................12
8 RECURSOS NECESARIOS...........................................................................................................................13
8.1 Humanos...............................................................................................................................13
8.2 Materiales y Equipos............................................................................................................................13
8.3 Presupuesto Requerido......................................................................................................................14
9 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES......................................................................................................15
9.1 Cartera de inversiones 2022.............................................................................................................15
9.2 Programación......................................................................................................................16
1O RESPONSABLES DEL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN..........................................17

2022 PLAN DE TRABAJO

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Unidad Formulodoro inOierte.pe

1 PRESENTACIÓN
Desde el 201O a la fecha, el crecimiento económico de región Lima empezó a
decrecer, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de Lima. De acuerdo al estudio, la tasa de desarrollo para
ese año alcanzó el 10,6% y para el 2011 fue de 8,6%. En tanto que el 2015
y 2016, apenas fueron de 3,1% y 2,7%, respectivamente; mientras que el2017
solo se logró una expansión de 1,9%; demostrando con ello que se tuvo ocho
años consecutivos de desaceleración, la cifra del último año se debe
principalmente al sector terciario (servicios), básicamente por telecomunicaciones
(7,3%) y transporte (3,7%). Entre tanto, los sectores que mostraron resultados
negativos fueron electricidad, gas y agua (-5,3%), manufactura (-0,1%) y
construcción (-0,1%).
Se señalan · la existencia de serios-desafíos - a--enfrentar en los prox1mos años;
especialmente aquellos relacionados con el fortalecimiento de las instituciones, la
calidad de la infraestructura, los niveles de la educación, asf como al
aprovechamiento de la tecnología e innovación y desarrollo productivo. Por tanto,
es necesario superar dichos desafíos para asegurar un crecimiento competitivo y
sostenible en el largo plazo.
Numerosos estudios advierten que en el Perú prevalece una gran brecha de
infraestructura que asienta el cuello de botella para el desarrollo económico,
social y sostenible, esto impide que los ciudadanos puedan acceder a servicios
públicos de calidad. En el informe Efectividad de la Inversión Pública 2009-2014,
la Contraloría General de la República (2014), concluye que la brecha de
infraestructura en sectores estratégicos como transporte, agua y saneamiento,
educación y salud no se cerraría en el año 2021.
El Sector Transporte, en concordancia con los esfuerzos que se realizan para
lograr el crecimiento sostenido de la economía y con la superación de los retos
pendientes para elevar el nivel competitivo la Región Lima, ha cambiado su
concepción tradicional de infraestructura a la visión del servicio, utilizando la
logística como elemento de enlace, con un enfoque multimodal e integral en
el análisis de la infraestructura y los servicios de transporte, prestando
atención a los puntos de transferencia intermodal, e incorporando actividades
que agreguen valor agregado al producto y permitan reducir los costos
logísticos.

2 FUNCIONES Y R E S P O N S A B I L I D A D
Ante las grandes necesidades públicas y los escasos recursos económicos
estatales es que el año 2000 mediante Ley No 27293 se crea el Sistema Nacional de Inversión
Pública - SNIP como un sistema administrativo descentralizado con el objeto
deimpulsar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión, con
el propósito de lograr que la población acceda a servicios públicos de calidad y mejore su

--·-
bienestar, fue derogado por el Decreto Legislativo No 1252, que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Conforme al Art 03 del DECRETO LEGISLATIVO No 1432 Publicado el16 septiembre 2018, Decreto legislativo que
modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, se
sujetan a los siguientes principios rectores:

a) La programación multianual de la inversión (PMI) orientado al cierre de brechas

de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población.

2022 PLAN DE TRABAJO-

b) La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales,
regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con la priorización y asignación
multianual de fondos públicos a realizarse en el proceso presupuestario, y debe
realizarse en concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico
Multianual.

e) Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del país, con un enfoque territorial.

Otra de las innovaciones dellnvierte.pe con respecto al SNIP, representa el Ciclo de

Inversión {conocido como ciclo del proyecto en el extinto sistema inversión pública
SNIP), que tiene como fases: a) Programación Multianual. b) Formulación y
Evaluación. e) Ejecución. d) Funcionamiento.

En el marco de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual

y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directora! No 001-2019-
EF/63.01, una idea de inversión pública es un primer planteamiento sobre un
proyecto. Esta idea de inversión se registra en el Banco de Inversiones por esta UF
con el fin de que el registro sea instrumento de gestión que apoye a las OPMI en su
función de análisis y selección de las inversiones que conformarán su Programación
Multianual de Inversiones (PMI).

La fase de Formulación y Evaluación comprende la formulación del proyecto, de

aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas
en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre
la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para
la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento.
Asimismo, comprende la evaluación sobre la pertinencia del planteamiento técnico
del proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y niveles de
servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así
como las condiciones
necesarias para su sostenibilidad. Para ello se tendrá en cuenta la DIRECTIVA N° 001-
2019-EF/63.01 Publicado el 22 enero 2019 Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral No 001-
2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el23 de enero de 2019.
Los proyectos a formular deberán estar enfocado en el desarrollo de la infraestructura
'
que tiene sinergias con otros objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo

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 Concertado 2016-2021 del Gobierno Regional de Lima, como son:

• Objetivo Estratégico 1: Reducir el nivel de pobreza regional, a través de la acción

estratégica de mejorar la productividad de los activos familiares de la población de
menores recursos, dotando de activos públicos como vías de acceso y de interconexión
vial en buen estado y operatividad.
• Objetivo Estratégico 7: Incrementar el nivel de competitividad regional, a
través de la acción estratégica de incrementar la construcción, rehabilitación y mejora de
la infraestructura económica y productiva regional, articulando vías, ferrocarriles, puertos
y aeropuertos y plataformas logísticas, para una circulación segura, oportuna y con
bajo costo. Así, como construir infraestructura física y provisión de servicios
relacionados a la integración de mercados, parques tecnológicos e industriales, y
Centros de Innovación Tecnológica Empresarial y Social - CITES, desembarcaderos
pesqueros
artesanales, y servicios turísticos dándole valor a los recursos turísticos.

A partir del año 2017 entro en vigencia el nuevo sistema INVIERTE.PE de Acuerdo al Decreto
Legislativo No 1252. el cual tiene como propósito asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de
descentralización, pues busca reducir brechas en educación, salud, saneamiento, entre otros
sectores; por lo que las Unidad Formuladoras
tienen las funciones y responsabilidad de acuerdo al Numeral 12.3 del Artículo 12
del Reglamento del Decreto Legislativo No 1252 (Reglamento Aprobado con Decreto Supremo W
284-2018-EF):

1. Aplicar /os contenidos, /as metodologías y /os parámetros de formulación y evaluación

aprobados por la DGPMI, así como las metodologías específicas aprobadas por los Sectores, para
la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente
vinculados con las competencias de la entidad o empresa pública a la que pertenece la UF.
2. Elaborar las fichas técnicas y Jos estudios de preinversión con el fin de sustentar la concepción
técnica, económica y el dimensionamiento de Jos proyectos de inversión, teniendo en cuenta los
objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de Programación
Multianual de Inversiones; así como
/os fondos públicos estimados para la operación y mantenimiento de /os activos
generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento.
3. Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
4. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión ni
correspondan a gasto corriente.
5. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
6. Aprobar /as inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición de
rehabilitación.

7. Solicitor la opinion de la OPMI del sector sobre los protectos o programas de inversion a ser financiados
con fondos publicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del gobierno nacional, a
fin de verificar que estos se alinen con los objetivos priorizados, metas e indicadores y contribuyan
efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a los criterios
de priorización aprobados. Dicha opinión es previa a la solicitud de opinión a que se refiere el numeral
8.
8. Solicitar la opinión favorable de la DGPMI sobre Jos proyectos o programas de
inversión a ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de
endeudamiento externo del Gobierno Nacional, previo a su declaración de viabilidad.
9. Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o
documento equivalente y la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la
declaración de viabilidad de los proyectos de inversión.

2022 PLAN DE TRABAJO-

 1O. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás
órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

Los diagnósticos no se realizan sin justificación. Normalmente una comunidad

tiene conocimiento de dificultades o carencias que las explicita de múltiples formas
y de
-- ------- ---- algún modo llegan a ser captadas por las autoridades políticas locales o
funcionarios técnicos o administrativos. Por otra parte, estas mismas autoridades
y funcionarios
tienen la obligación de estar informados de lo que sucede en la localidad o zona
de
influencia y, por lo tanto, conocer las carencias de su sector o localidad en temas
de
su competencia. La necesidad de realizar permanentemente estudios básicos y de
mantenerlos actualizados es de responsabilidad de las autoridades sectoriales y
centrales.

El tema de la existencia y estado del camino es uno de los que está

permanentemente presente en el diario vivir de las personas, tanto por la necesidad
de traslado de personas por motivos laborales, educacionales, de esparcimiento o
de acceso a establecimientos de salud a donde llevar los enfermos, como por
motivos productivos que implica la movilización de carga desde un origen
productivo y un destino de consumo (o intermedio). Pero, asimismo, las
carreteras son fuente de accidentes mucho de los cuales se evitarían con buenos
trazados, buen estado de las vías, adecuadas demarcaciones y señalamientos.

Muchos de los problemas típicos de carreteras son detectables fácilmente por las
personas: problemas de mal estado de la vía y sus consecuencias de demoras,
atrasos y estrés; riesgos de accidentes; deterioro de los vehículos por el mal
estado de la carpeta, peligrosidad de la ruta, lentitud del transporte pesado,
dificultades de adelantamiento; aumento de costo de operación de los vehículos
por mayor tiempo en movimiento, etc.

En el ámbito de comunicaciones la falta de acceso al servicio de telefonía móvil

impide que el poblador de las localidades beneficiadas puedan comunicarse e
informarse adecuadamente de manera regular tal como lo podría hacer un pobl
de la zona urbana y/o localidades aledañas que cuentan con los servici
cobertura de telefonía móvil, lo que incrementa los índices de deficiencia al
desarr
de actividades sociales y económicas que podrían realizar de manera directa e
indirecta, teniendo en consideración su accesibilidad y ubicación.

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Unidad Formuladora inOierte.pe

3.1 Comunicaciones

En el sector telecomunicaciones, Perú se encuentra relativamente peor respecto a

los demás países en términos de acceso básico. En el caso de telefonía móvil, en
el siguiente gráfico podemos observar que Perú cuenta con un menor porcentaje
de la población con acceso a una red móvil, mientras que todos los grupos de
países han alcanzado y mantenido niveles prácticamente iguales a 100%.

Con respecto al servicio de internet, Perú cuenta con aproximadamente 7

suscripciones de banda ancha fija a internet con una velocidad mínima entre 255
kilobytes por segundo (kbit/s) y 2 megabytes por segundo (mbit/s), por cada 100
habitantes (Gráfico 11). Este monto es inferior en 5 unidades respecto al número de
suscripciones promedio de los países de la Alianza del Pacífico, 14 unidades
respecto a los países asiáticos y hasta 27 unidades respecto a los países de la
OCDE.

Por otro lado, para el sector comunicaciones, la ejecución total de la inversión

pública en el periodo 2010-2017 ha sido de US$ 466 millones; y el avance en la
ejecución presupuesta! es de 85.3%, siendo el monto que no se ha invertido de
US$ 80.6 millones.

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2010 2014 101S 1016 2017

19)

El acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Perú se

ha caracterizado principalmente por presentar grandes diferencias entre zonas
geográficas, por ár s urbanas y rural s. L participación de la población urbana ue / ?.EG
0
)'> accede a los serv1c1os de telecomumcac1ones se ve afectada de forma negat1v . v-0' : 1:;;_\
producto de la mayor entrada de personas con capacidades menores al lugar de ,¡,o
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aplicándose lo opuesto para la zona rural; debiendo de considerarse dichd \
efecto en las estadfsticas reportadas. \ •
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Unidod Formuladora in ierte.pe

El acceso a la Radio ha venido disminuyendo en los últimos años, fenómeno que se
ha dado principalmente en las zonas urbanas debido en parte al mayor acceso a
otros equipos como el celular y en especial al uso de los Smartphone que permiten
acceder a mayores contenidos y aplicaciones, siendo por ello más funcionales que
los equipos de radio. Por otro lado, el acceso a los televisores se mantiene en
crecimiento al pasar de 70.4% en el2005 a 77.3% en el2018 (en promedio de todos
los departamento); mayor crecimiento del servicio de Telefonía móvil en
comparación con el servicio de Telefonía fija, debido a que se cuenta con la
modalidad contractual prepago, este servicio es más barato y permite controlar los
gastos, evitando realizar pagos fijos mensuales, lo cual es importante en las
poblaciones que se encuentran poco insertadas en economías formales y con
ingresos volátiles; cabe señalar que el acceso a las computadoras ha sido mucho
más rápido que el acceso al internet debido a los altos costos para acceder a
este, los cuales aún persisten tanto en el Perú como a nivel de la región; el
acceso al servicio de televisión por cable se ha incrementado pasando de 10.3%
en el 2005 a 31.7% en el 2018 (en promedio de
todos los departamentos). ---- ---- -- - ----------

3.2 Trans portes

La red vial del Perú está organizada en tres niveles: (i) Red Nacional; (ii} Red _
Departame?tal (Regional); y (iii) Red de camino vecinal_es. _La Red Vial_ Nacio al ;::6l S' JA
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(RVN) esta conformada por tres grandes eJes long1tud1nales y vemte eJes. -):v.?.;.x ·'
transversales, y tiene como misión vincular a las capitales de departamento i1 5°'¡
principales centros productivos con las ciudades como centros de consumo y pue .,. ..
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marítimos como nodos del comercio exterior; constituyendo la base de todo el -
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sistema de carreteras del país. La Red Vial Departamental, comprende las rutas de _ _ .-·/
importancia regional que articulan las capitales de departamento con las principales

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Unidad Formulodoro 1nv1er e.pe
ciudades al interior de Región. En tanto que, la Red Vial Vecinal está conformada
por las vias que enlazan a las capitales distritales y centros poblados Importantes
con la capital de la provincia. Actualmente la longitud de la red vial existente es de
168,359.2 Km.; de los cuales 27,060.9 Km. (16.1%) corresponde a carreteras
nacionales que están bajo la competencia del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; de éstas, las carreteras pavimentadas ascienden a 21,649.0 Km.
equivalente alBO% de la RVN existente a julio del 2019.

Por su parte, 27,505.6 Km. (16.3%) de la red vial existente corresponde a

carreteras departamentales, que se encuentran a cargo de los Gobiernos
Regionales y 113,792.7 Km. (67.6%) corresponde a caminos vecinales, que
están bajo responsabilidad de los Gobiernos Locales.

4 BASE LEGAL

./ DECRETO LEGISLATIVO W 1432 Publicado el 16 septiembre 2018, Decreto

legislativo que modifica el Decreto Legislativo W 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
y deroga la Ley No 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
./ DIRECTIVA W 001-2019-EF/63.01 Publicado el 22 enero 2019 Directiva
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, aprobada por la Resolución Directora! W 001-2019-EF/63.01 ,
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 23 de enero de 2019 .
./ RESOLUCIÓN DIRECTORAL W 004-2019-EF/63.01 Publicado el 26
septiembre 2019 Aprueban instrumentos metodológicos en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y
dictan otras medidas.
./ Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión
./ Lineamientos para la Identificación y Registro de las Inversiones de
Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición -
IOARR

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

El objetivo fundamental es de cerrar brechas de infraestructura en el

sector de Transportes y Comunicaciones. Así también mejorar las
inversion n
el ámbito del Gobierno Regional de Lima con una adecuada infraestru ur
de transportes y comunicaciones del ámbito Regional, para ello realizan
Estudios de Preinversión en el marco del lnvierte.pe.

5.2 Objetivos Específicos

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función de análisis y selección de las inversiones que conformarán su
Programación Multianual de Inversiones (PMI).
• Objetivo Específico 2: Elaboración y registro de estudios de pre
inversión a nivel de fichas técnicas.

6 ACTIVIDADES

6.1 GESTIONES PARA EL ESTUDIO DE LA NUEVA CARRETERA CENTRAL

ESTUDIO DE PRE INVERSION DE LA CARRETERA EMPALME LONGITUDINAL DE LA COSTA
SUR KM 50+500 (LA CHUTANA) PE-1S- SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS- ESCOMARCA
- HUAROCHIRI- TANTA - EMPALME LONGITUDINAL DE LA SIERRA SUR KM
42+000 (PACHACA YO) PE-3S, DEPARTAMENTO LIMA Y JUNIN

En el contexto actual del sistema de transporte, la Actual Carretera Central que

conecta Limay_ g_r:_ y ._es una ví _ críti.(;a dada la problemática que nf! nt 9 -
-- genera con frecuencia un elevado tiempo de viaje y altos costos de transporte
que afectan a los usuarios, así como al transporte de productos que se trasladan a
los
mercados de
Lima.

Es por ello que, el 17 de marzo de 2017, el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones- MTC publicó el Decreto Supremo N° 008-2017-MTC, mediante
el cual se dispone declarar de prioridad y urgencia nacional la elaboración de
los estudios de pre inversión y la construcción de una nueva Carretera Central
con características de autopista. Más adelante, bajo el Convenio W 430-2017-
MTC/21, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado del
Ministerio de Transportes - PROVIAS, encargó al Gobierno Regional de Lima -
GORE Lima, la elaboración de estudios de pre inversión y la construcción de la
Nueva Carretera Central.

Si bien es cierto el estudio está a cargo de consultores externos, pero, sin

embargo, como Unidad Formuladora corresponde realizar trámites para la
obtención de las certificaciones del estudio de Preinversión, así mismo
realizar el seguimiento hasta lograr la culminación de los objetivos del
estudio.

Cabe precisar que, este proyecto deberá contar con su propia certificación
presupuesta!, dado que es un estudio particular y que tiene compromisos
asumidos en años anteriores.

6.2 ELABORACIÓN DE IDEAS DE PROYECTO

Para el presente año fiscal, se programa la elaboración de ideas de proyecto

d las siguientes inversiones:

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N" NOMBRE TENTATIVO DEL PROYECTO DOC DE SOLICITUD

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA
CARRETERA VECINAL LM 529, TRAMO:VIRGEN DEL ROSARIO-
1 PURMACANA ALTA- HORNILLOS- ARAYA CHICO- L. DPTAL. INICIATIVA DE LA UF
ANCASH, DISTRITO DE SUPE Y BARRANCA, PROVINCIA DE
BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA

2 CARRETERA VECINAL LM 885 Y LM 886, DISTRITO DE INICIATIVA DE LA UF
QUILMANA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA

MEMORANDO N" 006-

3 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TAMBO
2021-GRUGRIIDRTC-D

COBERTURA TELEFONICA PARA LOS CENTROS POBLADOS DEL INFORME N" 069-2020-
4
DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL GRL/GRI/DRTC/CMSV

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE MITUCANCHA EN EL

KM 0+220 AL KM 0+240 EMP. LM-645, COMUNIDAD CAMPESINA DE OFICIO N" 187-2021-
5
SANTA CRUZ, DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE ALC/MDLP
HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA.

6.3 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

Para el presente año fiscal, se programa el estudio de pre inversión de proyectos

con idea registrados en el banco de proyectos, siendo los siguientes:

Código
Tipo de Fecha Monto Total
# de Nombre de Idea
Formato de de la Idea
Idea
Registro S/

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA
PROYECTO
DEPARTAMENTAL LM 124, TRAMO: SAN
1 161299 DE 22/06/2021 32,645,115 .09
JOAQUIN- TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN
INVERSION
JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE
YAUYOS- DEPARTAMENTO DE LIMA

MEJORAMIENTO CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA LM-103 EMP. PE-1N E
(DV . VILCAHUAURA)- VILCAHUAURA- PROYECTO
2 58041 CASUARINAS- EMP. LM-102 (PEÑICO) 4 DE 12104/2019 17,201,000.00
LOCALIDADES DE DISTRITO DE HUAURA- INVERSION
PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE
LIMA

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7 MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

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PLAN DE TRABAJO

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Unidad Formulodoro

pe
8 RECURSOS NECESARIOS

8.1 Humanos

lte Can Régime

Cargo Func1ones
m 1 n
Responsable de la Fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de inversión
Aprueba la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal,
de reposición y de rehabilitación
Jefe de la Locador
1 Declara la viabilidad de los Proyectos de 1nversión y registra las variaciones en
Unidad 1 de
ejecución cuando los proyectos de inversión no cambien la concepción técnica y
Formuladora dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudios de Preinversión Servicios
Coordinar y atender a las autoridades y usuarios
Coordinar con la OPMI
Tramitar la documentación hacia las diversas gerencias, subgerencias y oficinas
- según corresponda. - ------- ·· -··
Asistente Manejar Software SISGEDO, para la elaboración documentos, pedidos de bienes y Locador
2 Administrativ 1 servicios. de
o Recepción, tramite y archivamiento de documentos Servicios
Recepción y descarga de los documentos de SISGEDO
Atención e información de PIP y otros documentos a las autoridades y usuarios .

Elaboración de Informes Técnicos

Llenado del Formato N" 05-A : Registro de idea de proyectos y elaboración de las
Ingeniero Notas Conceptuales para su posterior registro. Locador
3 Especialista 1 Llenado del Formato N" 05-B: Registro agregado de Ideas IOARR. de
en Proyectos Formulación e Identificación de estudios de pre inversión a nivel de fichas técnicas. Servicios
Verificar la documentación necesaria para que el Jefe de la Unidad Formuladora
autorice la elaboración de estudio definitivo y la ejecución de proyectos que
cuenten con viabilidad.
Elaboración de Informes Técnicos
Responsable de.la evaluación de estudios de pre inversión.
Locador
Verificar la documentación necesaria para que el Jefe de la Unidad Formuladora
4 Economista de
autorice la elaboración de estudio definitivo y la ejecución de proyectos que
cuenten con viabilidad. Servicios

8.2 Materiales v Equipos

ltem Descripción Unidad Cantidad

1 Materiales
1.1 Papel Bond A4 Cajas 10
1.2 PapeiA1 Rollos 10
1.3 Tinta para Impresoras Und 5
1.4 Archivadores Und 20
1.5 útiles de Escritorio Glb 1
1.6 Combustible Galon 150
2 Equipos La DRTC cuenta con todos los equipos necesarios

2022 PLAN DE TRABAJO

 fJ,.-.c,...,., ..........,. ... ¡,,,.. .,,, c, ,....nlt<>(¡,"&

Unidad Formuladoro inOierte.pe

8.3 Presupuesto Requerido

Mano de Obra

ltem Descripción Unidad Cantidad Costo Unit. Total

1 Mano de Obra Calificada 198,000.00
1.1 Responsable
1.1.1 Responsable de la Unidad Formuladora Mes 12 5,500.00 66,000.00
1.2 Equipo Administrativo
1.2.1 Asistente Administrativo Mes 12 3,000.00 36,000.00
1.3 Equipo Técnico
1.3.1 Ingeniero Especialista en Proyectos Mes 12 4,500.00 54,000.00
1.3.2 Economista Mes 12 3,500.00 42,000.00
SUB TOTAL 198,000.00

Materiales y Equipos

ltem Descripción Unidad Cantidad Costo Unit. Total

1 Materiales 6,000.00
1.1 Papel Bond A4 Cajas 10 150.00 1,500.00
1.2 PapeiA1 Rollos 10 30.00 300.00
1.3 Tinta para Impresoras Und 5 250.00 1,250.00
1.4 Archivadores Und 20 5.00 100.00
1.5 Útiles de Escritorio Glb 1 1 375.00 375.00
1.6 Combustible Galon 150 16.50 2,475.00

2 Equipos i La DRTC cuenta con todos los

equipos necesarios
o
SUB TOTAL 6,000.00

Gastos Generales

ltem
1
Unidad T Cantidad Costo Unlt. Total
f- --
1 Gastos Generales 1 31,500.00
1.1 Estudio de Suelos Glb 1 30,000.00 30,000.00
1.2 Gastos Generales Glb 1 1,500.00 1,500.00
SUB TOTAL 31,500.00

PRESUPUESTO REQUERIDO 2022

El presupuesto requerido para el funcionamiento de la Unidad Formuladora es de SI

235,500.00 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos con 00/100 soles},
durante el periodo de enero a diciembre del 2022.

2022 PLAN DE TRABAJO

 • ·"r...._.,.,_.,.,., · ---
Unidad Formulodoro in ierte.pe

--
9 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
--
9.1 Cartera de inversiones 2022
¡----- ·· -·· -

...
- ...
1.1
-
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITA91LI:IA.0 DE LA CARRETERA
VECIIIAL LM 529, TRAMO VIRGEN DEL ROSARIO. PURMACANA AlTA -
HORNilLOS ·ARAYA CHICO-l OPTAL ANCASH. OISTRrTO DE SUPE Y
BARRANCA PROVINCIA DE BARRANCA DEPARTAMENTO D"E LIMA
- - ---
POR DEFINIR
...--.
TRANSPORTE POR DEFINIR
!
¡.=.,
17.125.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABIUDAO DE LA CARRETERA

VECINAL LM 885 Y t.M 886, OISTRflO DE QULMANA, PROVINCIA DE POR DEFINIR TRANSPORTE POR DEFIN R 17,125.00
CAÑEl'E DEPARTAMENTO DE LIMA.

ELABORACIÓN Y REGISTRO DE
DEAS DE PROYECTO DE
01 CONS'JR\JCCK>N DEL PUENTE TAMBO POR DEFINIR TRANSPORTE POROEFfliR 17,125.00
MIERSIÓN MEDIANTE El
FORMAlO N" DS-A.

COBERTURA lElEFONICA PARA LOS CENTROS POBLADOS

POR DEFINIR COMUNICACIONES POR DEFINIR 17,125.00
DEL DISlRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA. 0E HUARAL
1
CONSlRUCCION DEL PUENlE VEHICULAR DE MrT\JCANCHA EN EL KM
0+220 AL KM 0+240 EMP LM-645, COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA
POR DEFINIR TRANSPORTE POR DEFINIR 17,125.00
1.2
CRUZ, DISl'RITO DE LEONCIO PRADO, PROVNCIA OE HUA.URA-
DEPARTAMENTO DE lNA 1
ME..IORAMlENlO Y AMPUACION DEl SERV1CIO DE lRANSITABLDAD VIAL
2.1 DE LA CARRElEAA DEPARTAMENTAl LM 124, TAAMO SA.N JOAQUN • PDRCENTA.E DE lA RED VIAL
TANTA, EN LOS DJSTRfTOS DE SAN JOAOUIN Y TANTo'\ DE lA PROVINCIA 181299 32,645,115.09 'TRANSPOR-n:: DEPI\RTI\MENTA.l POR PAVIMENTAR 98,500.00
ELABORACIÓN Y REGISlRO DE
DE YAUYOS- DEPAA.TAMENTO DE LIMA
02 ESn.JDIOS DE PRE:IfWERSIÓN A
NrvEL DE FICHAS rt.CNICAS
MEJORAMieNTO CAA.RETERA OEPARTAMENTAL fiUTA LM·103 ÉMP PE::·
2.2 1N E (DV VILCAHIJAURA)- VILCAHUAURA- CASUARINAS- EMP lM-102 PORCENTAJE DE LA RED VIAL
(PEI\IICO) 4 lOCALIDADES OE DISTRtTO DE HUAURA • PROVINCIA DE 50041 17,201,000.00 TRANSPORTE DEPARTAMENTAL POR PAVIMENTAR 51,375.00

'- . - HUAURA -DEPARTAMENTO DE LIMA

--. ..__
- -·-·---·- , , _ ,_ , 0!!11>!! .l'USU!'J!l!!!NIIO ¡
···· --- ·:

2022
PLAN DE TRABAJO

•
2022 PLAN DE TRABAJO
 Unidad formulodora in lerte.pe

9.2 Programación

E : m r--r-------------------------------------------1---- -- r----+---- ----+----+----------+- ---+-----.--

INVERSIÓN MEDWETE EL
FORMATO N• 05-A.

2022
PLAN DE TRABAJO

•
 tt ""'1""'"" . ;\-«,.. .. •4 , c...,.,.,. ,..,.,.¡
Unidad Formulodoro inÓierte.pe

10 RESPONSABLES DEL MONITOREO . SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El cumplimiento de los objetivos, actividades, metas físicas y financieras,

planteadas en el presente Plan de Trabajo será responsabilidad de la Unidad
Formuladora de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

El órgano responsable del seguimiento, control y evaluación de la ejecución del

gasto y el logro de metas consideradas en el presente Plan realizado por la Unidad
Formuladora, será la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, con el
informe correspondiente hacia la alta Dirección del Gobierno Regional de Lima en
forma trimestral o cuando se solicite.

2022 PLAN DE TRABAJO

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