GUIA DEL AREA DE PRODUCCION.

PROYECTO: Sara Ines Jinemez.

EMPRENDEDOR/A: SAMAVI/IMPRESOS

PROYECCION DE VENTAS PARA 3 AÑOS:

Determinar los productos/servicios estrella para colocar un porcentaje de crecimiento en venta

por año (5%, 10%, 15%, 20%....)

PRODUCTO/SERVICIO Cantidad Cantidad Cantidad

Año 1 Año 2 Año 3

Retomando los costos fijos y variables que fueron colocados en el plan de implementación se
presenta lo siguiente.
*Podemos tomar como apoyo la herramienta del Excel adjunta a la guía de trabajo.

A. COSTOS FIJOS.

SAMAVI - IMPRESOS
COSTO/
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANT IDAD TOTAL
ENERGIA MES $ 200.00 1 $ 200.00
AGUA MES $ 5.00 1 $ 5.00
INT ERNET MES (5 MEGAS) $ 25.00 1 $ 25.00
LOCAL MES $ 400.00 1 $ 400.00
PUBLICIDAD MES $ 30.00 1 $ 30.00
CELULAR MES $ 25.00 1 $ 25.00
EMPRENDEDOR MES $ 304.17 1 $ 304.17
COLABORADOR MES $ 304.17 1 $ 304.17
MANT ENIMIENT O MES $ 75.00 1 $ 75.00
DEPRECIACIÓN MES $ 75.00 1 $ 75.00
TOTAL $ 1,443.34
B. COSTOS VARIABLES.

Caja de folcote 1 cara

NUMERO DE UNIDADES PROYECTADAS: 1 Caja de folcote 1 cara

DESCRIPCION UNIDADES COSTO/ UNITARIO CANTIDAD TOTAL

INSUMOS
Caja de folcote 1 cara Tabloide 12x18'' $ 0.09 1 $ 0.09
SUB TOTAL $ 0.09
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION $ 0.09
Numero de Unidades 1
Costo por Unidad $ 0.09
Precio de Venta $ 0.40
Precio +IVA $ 0.45
Utilidad por Producto $ 0.31

ESTRUCTURA DE COSTOS VARIABLES

Bolsa de papel manila
NUMERO DE UNIDADES PROYECTADAS: 1 Bolsa de papel manila

DESCRIPCION UNIDADES COSTO/ UNITARIO CANTIDAD TOTAL

INSUMOS
Caja de folcote 1 cara Tabloide 12x18'' $ 0.01 1 $ 0.01
Bolsa de papel manila Gramos $ 0.02 4 $ 0.07
SUB TOTAL $ 0.08
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION $ 0.08
Numero de Unidades 1
Costo por Unidad $ 0.08
Precio de Venta $ 0.15
Precio +IVA $ 0.17
Utilidad por Producto $ 0.07

Adh e s ivo (viñe ta)

NUMERO DE UNIDADES PROYECTADAS: 1 Adhe s ivo (viñe ta)
DESCRIPCION UNIDADES COSTO/ UNITARIO CANTIDAD TOTAL
INSUMOS
Adhesivo (viñeta) Tabloide 12x18'' $ 0.13 1 $ 0.13
SUB TOTAL $ 0.13
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION $ 0.13
Numero de Unidades 1
Costo por Unidad $ 0.13
Precio de Venta $ 2.20
Precio +IVA $ 2.49
Utilidad por Producto $ 2.07
 ESTRUCTURA DE COSTOS VARIABLES
Caja de carton blanco
NUMERO DE UNIDADES PROYECTADAS: 1 Caja de carton blanco

DESCRIPCION UNIDADES COSTO/ UNITARIO CANTIDAD TOTAL

INSUMOS
Caja de carton blanco Tabloide 12x18'' $ 0.07 1 $ 0.07
SUB TOTAL $ 0.07
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION $ 0.07
Numero de Unidades 1
Costo por Unidad $ 0.07
Precio de Venta $ 0.18
Precio +IVA $ 0.20
Utilidad por Producto $ 0.11

ESTRUCTURA DE COSTOS VARIABLES

Caja Fo lc o te 2 c aras
NUMERO DE UNIDADES PROYECTADAS: 1 Caja Fo lc o te 2 c aras
DESCRIPCION UNIDADES COSTO/ UNITARIO CANTIDAD TOTAL
INSUMOS
Caja Folcote 2 caras Tabloide 12x18'' $ 0.11 1 $ 0.11
SUB TOTAL $ 0.11
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION $ 0.11
Numero de Unidades 1
Costo por Unidad $ 0.11
Precio de Venta $ 0.80
Precio +IVA $ 0.90
Utilidad por Producto $ 0.69

ESTRUCTURA DE COSTOS VARIABLES

Dis e ño minuto
NUMERO DE UNIDADES PROYECTADAS: 1 Dis e ño min uto
DESCRIPCION UNIDADES COSTO/ UNITARIO CANTIDAD TOTAL
INSUMOS
Tiempo en diseño Minutos $ - 1 $ -
SUB TOTAL $ -
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION $ -
Numero de Unidades 1
Costo por Unidad $ -
Precio de Venta
Precio +IVA $ -
Utilidad por Producto $ -
 COMPETENCIA / ANALISIS DE LA INDUSTRIA.
PRODUCTOS SUSTITUTOS:
Identificar y detallar los principales productos sustitutos con los cuales competirá en el mercado y
cuál será su estrategia de diferenciación para enfrentar esta competencia, teniendo en cuenta que
las estrategias de diferenciación son ofertas, promociones, descuentos, servicio a domicilio, etc.
(Puede tomar como base su modelo de negocio), reconociendo quien es su competencia directa
con cada producto/servicio; puede tener la misma o varias competencias.

No Producto/ Servicio Competencia directa Estrategia y/o valor añadido

sustituto
1 Caja de folcote 1 cara/ Solución digital  Personalización
cajas - sobres  Adecuación
2 Bolsa de papel manila/ Solución digital  Presentación
Bolsas plasticas  Protección
3 Adhesivo (viñeta)/ stickers Solución digital, Sublimore  Imagen empresarial
4 Caja de carton blanco/ Solución digital
cajas de color - sobres
5 Caja Folcote 2 caras/ cajas Solución digital
de color - sobres

PRINCIPAL COMPETENCIA:
Identificar y detallar las principales empresas competidoras y el producto con el cual le quitan o
disminuyen mercado; la cuota de participación se refiere por ejemplo, si yo produzco ropa; y
tengo 3 competidores directos; divido el 100% entre los competidores, a través de la demanda del
mercado; o su participación de mercado, en cuanto a los sistemas de distribución determinar con
una X, cual sistema utiliza nuestra competencia; sobre el precio de venta habrá que colocar cual es
el precio de venta del producto de nuestra competencia, y cuál es su debilidad, desde el acceso, la
mala atención, que no existe variedad, tamaño, sabor, etc.

No Competencia Producto/ Cuota de Sistema de distribución P. Debilidad

Servicio participación Selectiva Inclusiva Exclusiva Vent (Indicador)
a
1 Solución Caja de 20% X $0.80 Costos por
digital folcote 1 tiempo de
cara/ cajas - diseño
sobres
2 Solución Bolsa de 20% X $0.25 Costes
digital papel elevados
manila/
Bolsas
plasticas
3 Solución Adhesivo 20% X $2.20 Costes por
digital, (viñeta)/ tiempos de
Sublimore stickers diseño
4 Solución Caja de 20% X $0.80 Costes por
digital carton tiempo de
blanco/ diseño
cajas de
color -
sobres
5 Solución Caja Folcote 20% X $1.60 Costes por
digital 2 caras/ tiempo de
cajas de diseño
color -
sobres

Aclarando:

Sistema de distribución selectivo: Sistema de distribución caracterizado por tener el menor

número de intermediarios posibles entre la empresa y sus clientes. Un ejemplo de este tipo de
distribución sería el delivery por outsourcing: un supermercado que contrata a una empresa de
reparto externa para que lleve la compra a sus clientes/ Aplicaciones móviles.

Sistema de distribución intensivo: El objetivo de este tipo de sistema de distribución es llevar la

mayor cantidad posible de productos y mercancías al más amplio grupo de clientes que sea
posible. Es un sistema que utilizan habitualmente las grandes compañías multinacionales con
sedes e intereses comerciales en todo el mundo. Como es lógico, en el sistema de distribución
intensiva aparece un gran número de intermediarios entre la empresa fabricante y el consumidor
final: tiendas minoristas o franquicias, empresas de reparto nacional y multinacional, vendedores
directos, etc.

Sistema de distribución exclusivo: Un sistema de distribución que últimamente está encontrando

su hueco en el mercado es el llamado exclusivo. Este sistema utiliza el poder o influencia de una
gran marca para convertir a los productos que fabrica en exclusivos, de alta calidad y dirigidos a un
consumidor muy determinado. En el sistema de distribución exclusiva existe un único
intermediario entre el fabricante y el consumidor final, un distribuidor exclusivo que sirve de
enlace entre nuestra empresa y sus clientes finales.

NUEVOS COMPETIDORES:
En la medida de lo posible, este apartado identifica empresas que actualmente no son
competidoras directas, pero que podrían estar interesadas en entrar en el negocio y podrían
volverse nuestra competencia en un mediano o largo plazo.

No. En función del producto En función del servicio

1 Interbolsas Diseñadores/as graficos/as
2 Bolsas y Empaques MYPES de diseño, y otros servicios
3 Proveedores informales
4 Industrias del sector
A continuación se seleccionan los siguientes productos/servicios estrella para definir los procesos y
procedimientos de producción:

1. PLAN DE PRODUCCION

Producto/s y/o Servicios:

1. Caja de folcote 1 cara

2. Bolsa de papel manila
3. Adhesivo (viñeta)
4. Caja de carton blanco
5. Caja Folcote 2 caras

Proceso de producción

A. PROCESO DE ELABORACION DE PRODUCTO/SERVICIO

Los empaques se entregaran troquelados al cliente en paquetes según en volumen de

producción, para que el cliente los arme según la demanda de productos que este vaya a
tener; no se pueden entregar armados para que los productos (Empaques o cajas)no se
dañen en el trasporte y mantenga la calidad.

Proponer nuestros
Tomar la idea del cliente y
productos y/o servicios a Desarrollo de la idea a
asesorarle cual seria su
la cliente de agroindustria través del Diseño
mejor opción
segun sus productos

Impresion , corte, doblado Presentación de Diseño

Compra de materia Prima
y armado para aprobación.

Entrega del producto a

Empaque de producto domicilio o en punto de
venta
 B. DESCRIPCION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
En este cuadro determinamos para cada paso (proceso), su descripción (procedimiento), reconociendo si para esa actividad es
necesario un formulario, y que equipo es el que necesitamos.

PRODUCTO: EMPAQUES VARIOS (BOLSAS, CAJAS, STICKERS).

PROCESO DESCRIPCION NECESIDAD DE EQUIPO NECESARIO PERSONAL

FORMULARIO RESPONSABLE
Mostrarle al cliente el Si Catalogo digita, Personal
Proponer nuestros catalogo digital y/o Catalogo de Operativo/
productos y/o servicios acomodando el diseño, materiales Personal
al/a cliente de medidas al empaque administrativo
agroindustria/ turismo según su necesidad
según sus productos

Que el cliente explique Si Equipo de oficina Personal

Tomar la idea del como desea su empaque Operativo
cliente y asesorarle y asi se adecua al servicio
cuál sería su mejor que se le puede brindar
opción

Se le realiza el diseño si Equipo de oficina Personal

Desarrollo de la idea a según la idea del cliente, Operativo
través del Diseño acomodandolo al
empaque
Se le presenta al cliente si Equipo de oficia Personal
Presentación de Diseño un prototipo de cómo le Operativo
para aprobación. quedaría

Se compra la materia no Materia Prima Personal

Compra de materia prima adecuada para el Operativo
Prima empaque del cliente
Se procede a la si Plotter de corte Personal
Impresion , corte, impresión, luego al Maquina lasser Operativo
doblado y armado troquelado y se arma el Equipo de oficina
Empaque de producto empaque, y se realiza la Materia prima
Entrega del producto a producción de la orden
domicilio o en punto de del cliente, se le entrega
venta al cliente

Con base en la línea de procesos, y/o procedimientos de los diferentes productos/servicios, actualmente el proyecto cuenta con la
siguiente distribución de planta:

***DISTRIBUCION ACTUAL O INICIAL DEL PROYECTO

Se proyecta una infraestructura bajo las siguientes condiciones:

***INSTALACIONES DESEADAS
Proveedores de materias primas o servicios:

Reconocemos quienes son nuestras empresas, entidades y personas proveedoras identificadas

que abastecen o abastecerán de materias primas a la empresa, determinando la forma de pago,
(Efectivo, anticipos, a crédito, otros); y de igual forma el tipo de relación, es decir, la existencia de
convenios comerciales (contratos, convenios, pedidos de crédito por orden de compra, etc),
señalando con una X la respuesta correcta.

No Proveedor/a Forma de Pago Tipo de relación

1 Efectivo Contrato __ Orden de Compra___
Solución Digital Convenio ___ Otros X
2 Efectivo Contrato __ Orden de Compra___
ServiTec El Salvador Convenio ___ Otros X
3 Efectivo Contrato __ Orden de Compra___
IMGRAF Convenio ___ Otros X
4 Efectivo Contrato __ Orden de Compra___
VIDRI Convenio ___ Otros X
5 Efectivo Contrato __ Orden de Compra___
ACOASEIG Convenio ___ Otros X

Controles de calidad:

Definir los mecanismos para monitorear el control de calidad y el adecuado cumplimiento de

metas; por ejemplo, procesos de selección de materias primas, diseño de procedimientos para
elaborar los productos, revisiones de productos terminados, etc.

No Producto/Servicio Control de calidad ejecutado

.
1 Caja de folcote 1 cara/ cajas - sobres
2 Bolsa de papel manila/ Bolsas plasticas
3 Adhesivo (viñeta)/ stickers
4 Caja de carton blanco/ cajas de color -
sobres
5 Caja Folcote 2 caras/ cajas de color -
sobres
6 Diseño – 1 minuto
Diseño especializado/personalizado según gusto
del cliente.
Uso de programas de diseño; con enfoque en
optimizar la resolución.
Impresiones de calidad.
Sentido de proporciones, dimensiones y color.

C. PERMISOS Y LICENCIAS:

Detallar los tipos de licencias o permisos que necesitan o necesitará el negocio para operar y cómo
visualiza la obtención de los mismos.
No. Permiso y/o licencia Institución rectora Comentario
1 Inscripción como Ministerio de Obtención de personería fiscal y tributaria
contribuyente Hacienda para alcance y desarrollo de mercados
formales.
2 Matricula de empresa Alcaldía Municipal Obtención de personería legal municipal
y establecimiento hacia la empresa.
3 Inscripción como -Instituto Salvadoreño Acreditación de negocio formal según
empresa del Seguro Social mandato legal Salvadoreño.
-Ministerio de Trabajo
-AFP
4 Registro de comercio Centro Nacional de Posicionamiento y empoderamiento de
- marca Registros nombre comercial, además de marca
respectiva para desarrollo y promoción
legal oficial del negocio.
NOTA: Se apoya del plan de formalización elaborado previamente.

D. REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y TECNOLOGÍA:

Especificar las nuevas necesidades o requerimientos de maquinaria, equipo, tecnología y

asistencias técnicas especializadas para el desarrollo del negocio:

**Complementar la última pestaña de Excel.

No Descripción Vida Útil Cantidad P. Unitario Total