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1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVO
3. METODOLOGÍA
Ejemplo:
PERSONAL:
- Actuar imparcial: Hacer firma política de imparcialidad
- Requisitos de competencia: Tabla de competencias por cargos
- Etc.
4. RECURSOS
5. TIEMPO
6. RETROALIMENTACIÓN
Cada grupo de acuerdo con las instrucciones del tutor realizará su presentación
de la propuesta realizada para evidenciar el cumplimiento de los requisitos del
numeral.
Método: Cargo:
PERSONAL INSTALACIONES
- Actuar imparcial - Características de las instalaciones:
- Requisitos de competencia
- Tener procedimiento
- Autorizaciones
CONDICIONES AMBIENTALES EQUIPAMIENTO
- Condiciones ambientales que deben controlarse: - Equipamiento requerido:
- Controles:
- Método de seguimiento:
- Documentos requeridos:
- Registros:
- Documentos requeridos:
- Registros:
Desarrollar en los participantes habilidades para la implementación de los requisitos normativos relacionados con el numeral 6 de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Niveles de desempeño
Aspectos a evaluar
Máximo puntaje
Regular Satisfactorio Muy satisfactorio
por aspecto evaluado
0- 50 puntos 51- 80 puntos 81 - 100 puntos
100 puntos
Presenta dificultades para proponer ejemplos Los ejemplos dados permiten
Da ejemplos claros que permiten demostrar
que permitan demostrar el cumplimiento del demostrar el cumplimiento del
el cumplimiento del Requisito de personal.
Comprende los requisitos Requisito de personal. Requisito de personal.
asociados al Personal.
Propone una evidencia para cada uno de
Propone una evidencia para 1 a 3 de los Propone una evidencia para 4 a 5 de
los elementos.
elementos. los elementos.
Presenta dificultades para proponer ejemplos Los ejemplos dados permiten Da ejemplos claros que permiten demostrar
que permitan demostrar el cumplimiento del demostrar el cumplimiento del el cumplimiento del Requisito frente a las
Comprende los requisitos Requisito de instalaciones. Requisito de instalaciones. instalaciones.
asociados a las Instalaciones
Propone una evidencia para uno de los Propone una evidencia para 2 de los Propone una evidencia para cada uno de
elementos. elementos. los elementos.
Los ejemplos dados permiten Da ejemplos claros que permiten demostrar
Presenta dificultades para proponer ejemplos
demostrar el cumplimiento del el cumplimiento del Requisito frente a las
Comprende los requisitos que permitan demostrar el cumplimiento del
Requisito de condiciones ambientales. condiciones ambientales.
asociados a las Condiciones Requisito condiciones ambientales.
ambientales
Propone una evidencia para 1 de los Propone una evidencia para cada uno de
No propone evidencias para los elementos.
elementos. los elementos.
Presenta dificultades para proponer ejemplos Los ejemplos dados permiten Da ejemplos claros que permiten demostrar el
que permitan demostrar el cumplimiento del demostrar el cumplimiento del cumplimiento del Requisito frente al
Comprende los requisitos Requisito de equipamiento. Requisito de equipamiento equipamiento.
asociados al Equipamiento
Propone una evidencia para 1 de los Propone una evidencia para 2 o 3 de Propone una evidencia para cada uno de los
elementos. los elementos. elementos.
Presenta debilidades en los argumentos
Comprende los requisitos No presenta claridad en los métodos que
presentados para evidenciar el Argumenta adecuadamente las evidencias de
asociados a la Trazabilidad pueden emplearse para demostrar la
cumplimiento del requisito de trazabilidad trazabilidad propuesta.
metrológica trazabilidad metrológica.
metrológica.
Presenta dificultades para proponer ejemplos Los ejemplos dados permiten Da ejemplos claros que permiten demostrar el
que permitan demostrar el cumplimiento del demostrar el cumplimiento del cumplimiento del Requisito frente a los
Comprende los requisitos
Requisito de productos y servicios contratados Requisito de productos y servicios productos y servicios contratados
asociados a los Productos y
externamente. contratados externamente. externamente.
servicios contratados
externamente
Propone una evidencia para uno de los Propone una evidencia para 2 de los Propone una evidencia para cada uno de los
elementos. elementos. elementos.
1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVO
Identificar los requisitos del numeral 7 “Requisitos del proceso” de la Norma ISO IEC
17025:2017.
3. METODOLOGÍA
4. RECURSOS
No aplica
5. TIEMPO
6. RETROALIMENTACIÓN
El tutor realiza la verificación del resultado de la guía leyendo cada una de las
afirmaciones y solicitando al grupo indiquen si corresponde a una afirmación falsa
o verdadera.
AFIRMACIÓN NUMERAL
Niveles de desempeño
Aspectos a evaluar
Regular Satisfactorio Muy satisfactorio Puntaje obtenido por
0- 50 puntos 51- 80 puntos 81 - 100 puntos aspecto evaluado
Presenta dificultades en la
Identifica No posee claridad en los requisitos Comprende los requisitos de
identificación de los requisitos
adecuadamente los de proceso establecidos en la proceso establecidos en la Norma
de proceso establecidos en la
requisitos de proceso Norma ISO IEC 17025:2017. ISO IEC 17025:2017.
Norma ISO IEC 17025:2017.
establecidos en la Norma
ISO IEC 17025:2017 De 1 a 4 respuestas correctas. De 8 a 10 respuestas correctas.
De 5 a 7 respuestas correctas.
Total promedio
1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVO
3. METODOLOGÍA
4. RECURSOS
5. TIEMPO
6. RETROALIMENTACIÓN
ESTADO
ISO IEC 17025:2005 ISO IEC 17025:2017 DEL
REQUISITO
Tener políticas y procedimientos para asegurar
4.1.5. c la información confidencial y los derechos de
propiedad de sus clientes.
Tener políticas y procedimientos para evitar
intervenir en cualquier actividad que pueda
4.1.5. d
disminuir la confianza en su competencia,
imparcialidad, juicio e integridad operativa.
Las políticas del sistema de gestión del
4.2.2. laboratorio concernientes a la calidad, incluida
una declaración de la política de la calidad.
Cuando un laboratorio subcontrate un trabajo,
ya sea debido a circunstancias no previstas, o
4.5.
en forma continua, se debe encargar este
trabajo a un subcontratista competente.
El laboratorio debe tener una política y
4.6.1. procedimientos para la selección y la compra de
los servicios y suministros que utiliza.
El laboratorio debe estar dispuesto a cooperar
con los clientes o sus representantes para
4.7.1.
aclarar el pedido del cliente y para realizar el
seguimiento de desempeño del laboratorio.
El laboratorio debe tener una política y un
4.8. procedimiento para la resolución de las quejas
recibidas de los clientes o de otras partes.
Cuando la identificación de no conformidades o
desvíos ponga en duda el cumplimiento del
4.11.5
laboratorio… el laboratorio debe asegurarse que
los correspondientes sectores sean auditados.
Se deben identificar las mejoras necesarias y
4.12.
las potenciales fuentes de no conformidades.
Rúbrica de evaluación de Diferencias Entre La Norma ISO IEC 17025:2005 e ISO IEC 17025:2017
Analizar la norma e identificar las diferencias que se presentan entre la versión 2005 a la 2017
Niveles de desempeño
Aspectos a evaluar Máximo puntaje
Regular Satisfactorio Muy satisfactorio
por aspecto evaluado
0- 50 puntos 51- 80 puntos 81 - 100 puntos
100 puntos
Presenta dificultades en la
Conoce los requisitos No identifica los numerales de la Norma Identifica correctamente el numeral de
identificación de los numeral de la
establecidos en la Norma ISO IEC 17025:2017 que contienen los la Norma ISO IEC 17025:2017 que
Norma ISO IEC 17025:2017 que
ISO 17025 identificando la requisitos establecidos en la versión contiene el requisito establecido en la
contienen los requisitos
ubicación de los requisitos 2005. versión 2005.
establecidos en la versión 2005.
en la versión 2017 de la
norma. De 1 a 3 respuestas correctas. De 5 a 9 respuestas correctas.
De 4 a 6 respuestas correctas.
Total promedio
7. PRESENTACIÓN
8. OBJETIVO
9. METODOLOGÍA
10. RECURSOS
Formato.
11. TIEMPO
12. RETROALIMENTACIÓN
Noviembr
Septiemb
Diciembr
Numeral
Octubre
Febrero
Criterio Método
Agosto
Marzo
Enero
Mayo
Junio
Categoría Auditor Equipo Líder de
Abril
Julio
de Procesos de
re
e
e
Auditoría líder Auditor proceso
Auditoría Auditoría
auditado
7. PRESENTACIÓN
8. OBJETIVO
Preparar el perfil de auditor que se requeriría para llevar a cabo las auditorías
propuestas en el programa de auditoría.
9. METODOLOGÍA
10. RECURSOS
Formato
11. TIEMPO
12. RETROALIMENTACIÓN
Cada grupo de acuerdo con las instrucciones del tutor realizará su presentación
del perfil propuesto.
HORAS DE
EDUCACIÓN ENTRENAMIENTO EN
AUDITORÍA
Niveles de desempeño
Aspectos a evaluar
Máximo puntaje
Regular Satisfactorio Muy satisfactorio
por aspecto evaluado
0- 50 puntos 51- 80 puntos 81 - 100 puntos
100 puntos
Los elementos que constituyen
el perfil de un auditor propuesto Selecciona adecuadamente los
Diseñar un perfil de
Presenta dificultad en determinar los se presentan de forma genérica elementos que constituyen el perfil
auditor que permita dar
elementos que constituyen el perfil sin precisar lo requerido para de un auditor que da cumplimiento
cumplimiento al programa
de un auditor. dar cumplimiento a los a los requerimientos del programa
de auditoría.
requerimientos del programa de de auditoría.
auditoría.
Total promedio
7. PRESENTACIÓN
8. OBJETIVO
9. METODOLOGÍA
10. RECURSOS
Formato
11. TIEMPO
12. RETROALIMENTACIÓN
Objetivo:
Alcance:
Criterios:
-
Riegos de la Auditoría:
1.
Recursos:
-
Área / Departamento / Proceso /
Fecha Hora Auditor Auditado
Función
Reunión de apertura. Oficina
Reunión de cierre
Total promedio
1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVO
3. METODOLOGÍA
4. RECURSOS
Formato
5. TIEMPO
6. RETROALIMENTACIÓN
ÁREA O PROCESO:
FECHA:
ÁREA O PROCESO:
NOMBRE DEL AUDITADO:
1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVO
3. METODOLOGÍA
4. RECURSOS
No aplica
5. TIEMPO
6. RETROALIMENTACIÓN
Total promedio
1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVO
3. METODOLOGÍA
4. RECURSOS
Formato
5. TIEMPO
6. RETROALIMENTACIÓN
No. NC:
Área /proceso:
Norma ISO:
No Conformidad:
Auditor:
La redacción de la no conformidad
no conserva la estructura La redacción de la no La estructura de la no conformidad
Construcción de no
propuesta o ausencia de dos conformidad propuesta presenta propuesta cumple con la estructura
conformidades
elementos necesarios para su ausencia de algún elemento y los elementos propuestos.
comprensión
Total promedio