FASE IV VALIDADCION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE

SEGURIDAD APLICADO A LA EMPRESA MINERA…….

4.1 AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA:
Concepto de auditoria.- Seguimiento que se realiza a todo el sistema de
gestión para determinar que fallas o acciones correctivar hay que llevar a
cabo para el buen funcionamiento del sistema de gestión aplicado
4.1.1 AUDITORIA INTERNA (GENERALMENTE SE LLEVA A CABO 2
VECES AL AÑO PUEDE SER SEMESTRAL (marzo y setiembre)
4.1.2 AUDITORIA EXTERNA (Una vez al año) (diciembre o Enero)
(Realizar un cronograma de auditoria)
4.2 Función y objetivos de la auditoria
4.3 Cualidades del personal que va llevar a cabo las auditorias
Auditor líder
Auditor acompañante
Auditor en formación
4.4.- Plan de auditoria (Matriz del plan)
4.5.- Informe de auditoria
4.6 Evaluacion del Sgsso (Determinar en base a los indicadores de la
FASE III)
 N° de accidentes mortales
 N° de accidentes incapacitantes
 N° de horas perdidas efectias y días de cargo originadas por los
accidentes de trabajo
 N° de incidentes
 N° de enfermedades ocupacionales
 Indicadores aplicados en el sistema de gestión (matriz de objetivos
y metas)
 Indicadores aplicados en la estadística de accidentes (IF. IS, IA)
 N° de inspecciones Matriz de inspecciones)
 Cumplimiento de capacitaciones
 Formato de Investigacion de accidentes
 Formato de aviso de los accidentes mortales e incapacitantes
4.7 REVISION POR LA DIRECCION
De acuerdo al informe de auditoria y las observaciones del Comité de
Seguridad se realizara u secuencia de no conformidades en base la
reglamento de seguridad y salud ocupacionales o la le 29783 Ley de
segudad y salud en el trabajo
El informe de la revisión por la dirección se convierte en mejora continua.
ACTA de la revisión por la dirección. Matriz)