Check List / Estado de Pago Contratista: Procedimientos Si No N/A 1.1 Planos de Avance

CHECK LIST / ESTADO DE PAGO CONTRATISTA
Procedimientos Si No N/A
1. DESARROLLO HORIZONTALES
1.1 Planos de Avance
Verifique que los planos de avances estén incluídos y se encuentren debidamente visados con firma y
1.1.1
timbre del administrador del contrato de la empresa colaboradora.
Compruebe que los planos de avances estén debidamente visados con firme y timbre del Ingeniero de
1.1.2
Aurex.
1.2 Planos de Perfiles

Verifique que los planos de perfiless estén incluídos y se encuentren debidamente visados con firma y
1.2.1
Compruebe que los planos de perfiless estén debidamente visados con firme y timbre del Ingeniero de
1.2.2
Aurex.
1.3 Resúmen de Mensura Final.

Verifique que se adjunte el resúmen de mensura final con las refrendas respectivas, el cual contiene el
1.3.1 grado de avance del mes por el contratista y el avance que determina personal de topografía de
Aurex.
1.3.2 Valide que la información del contratista sea aprobada por el estudio de topografía.
Compruebe que se encuentre debidamente visado con fecha, firma y timbre del administrador de
1.3.3
contrato de la empresa colaboradora.
1.3.4 Verifique que se cuente con la visación del ingeniero Aurex con el timbre, fecha y firma respectiva.
2. DESARROLLOS VERTICALES (CHIMENEAS).

2.1 Perfiles de Cubicación
Verifique que los perfiles de cubicación estén incluidos y se encuentren debidamente visados con
2.1.1
fecha, firma y timbre del administrador del contrato de la empresa colaboradora.
Los perfiles de cubicación deben ser revisados y aprobados por el Ingeniero de Aurex con fecha, firma
2.1.3
y timbre correspondiente.
3. FORTIFICACIÓN
3.1 Protocolo de recepción
Verifique que las boletas de recepción se encuentren incluidas, con las refrenda y timbre respectivos
3.1.1
del Jefe de Turno del contratista.
3.1.2 Verifique que las boletas de recepción se encuentren firmadas, con fecha y timbre del ITO Aurex.
4. MINERAL QUEBRADO
4.1.1
Los perfiles de cubicación deben ser revisados y aprobados por el Ingeniero de Aurex con firma,
4.1.2
fecha y timbre correspondiente.
4.2 Resúmen de Tronaduras.

4.2.1 Verifique que se adjunte resúmen de tronaduras ocurridas durante el mes.
Compruebe que se encuentren con fecha, firma y timbre del administrador de contrato de la empresa
4.2.1
colaboradora.
4.2.1 Revise que el documento referido cuente con la firma, fecha y tiembre del Ingeniero Aurex.
4.3 Protocolo de Tronaduras.

Verifique que se adjunte protocolo de tronaduras ocurridas durante el mes con las firmas y timbres
4.3.1
respectivas.
.
5. SERVICIOS.
5.1 Acuñadura.
Verifique que los servicios informados por el contratistas cuenten con el detalle respectivo según las
5.1.1
circunstanacias que los originaron.
Compruebe que los servicios informados por el contratistas sean validados y aprobados por el ITO
5.1.2
Aurex y personal de la compañía relacionado.
CHECK LIST / ESTADO DE PAGO CONTRATISTA
5.2 Mantención pozos.
Verifique que los servicios informados por el contratistas cuenten con el detalle respectivo según las
5.2.1
circunstanacias que los originaron.
5.2.2
5.3 Servicios adicionales
Verifique que los servicios informados por el contratistas cuenten con el detalle respectivo según los
5.3.1
motivos que lo demandan.
5.3.2
6. MULTAS
6.1 Archivo de evaluación de multas
6.1.1 Verifique que el documento de aplicación de multas se encuentre incluido en el estado de pago.
Verifique que el incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del contratista derive en la
6.1.2
aplicación de multas.
Compruebe que la exención de aplicación de multas se encuentren debidamente justificada y

6.1.3
respaldada.
Corrobore que el documento se encuentre debidamente visado con fecha, firma y timbre del
6.1.4
Superintendente Aurex.
Revise que se encuentre aprobado por el Gerente General de Aurex, con su firma, fecha y timbre
6.1.5
respectivo.
6.1.6 Compruebe que cuenta con la autorización del Contralor de Aurex, con su firma, fecha y timbre.
6.1.7 Verifique que se encuentre firmado con fecha y timbre del Jefe de Operaciones de Aurex.
Verifique que se encuentre firmado, con fecha y timbre del Administrador de Contrato de la empresa
6.1.8
colaboradora.
7. ESTADO DE PAGO
7.1 Hoja resúmen.

7.1.1 Revise que contenga la totalidad de los items que serán incluidos en el pago.
7.1.2 Revise y valide los cálculos aritméticos de las partidas informadas.
7.1.2 Verifique que se esté debidamente aprobado con fecha, timbre y firma del Superintendente Aurex.
Compruebe que se encuentre autorizado por Gerente General Aurex, con la identificación y refrenda
7.1.3
correspondiente.
7.1.4 Revise que se encuentre validado por el Contralor Aurex, con la identificación y firma respectiva.
7.1.5 Verifique que se encuentre debidamente visado con timbre y firma del Jefe Operaciones Aurex.
Verifique que se encuentre firmado por Administrador de Contrato de la empresa colaboradora, con
7.1.6
la identificación correspondiente.
7.2 Hoja detalle.

7.2.1 Verificar que los precios se ajusten a los establecidos en el contrato respectivo.
7.2.2 Comprobar que las cantidades sean las efectivamente informadas y confirmadas por topografía
7.2.3 Revise que se encuentre firmado por el Superintendente Aurex, con la identificación respectiva.
7.2.4 Compruebe que cuenta con la firma del Gerente General Aurex, con identificación correspondiente.
7.2.5 Verifique que sea firmado por el Administrador del Contrato Aurex, con identificación pertinente.
Verifique que sea firmado por Administrador de Contrato del Contratista, con la identificación
7.2.6
atingente.
ANEXO N°3
CHECK LIST / ESTADO DE PAGO CONTRATISTA MINAS SUBTERRANEAS
Verifique que los planos de avances estén incluidos y se encuentren debidamente visados con firma y
1.1.1
Compruebe que los planos de avances estén debidamente visados con firma y timbre del Ingeniero
1.1.2
Planificación de Aurex y Ingeniero Planificación Contratista.

Verifique que los planos de perfiles estén incluidos y se encuentren debidamente visados con firma y
1.2.1
Compruebe que los planos de perfiles estén debidamente visados con firma y timbre del Ingeniero
1.2.2
Planificación de Aurex y Ingeniero Planificación Contratista.
1.3 Resumen de Mensura Final.

Verifique que se adjunte el resumen de mensura final con las refrendas respectivas, el cual contiene el
1.3.1 grado de avance del mes por el contratista y el avance que determina personal de topografía de
Aurex.
1.3.2 Valide que la información del contratista sea aprobada por el área de topografía Aurex.
Compruebe que se encuentre debidamente visado con fecha, firma y timbre del administrador de
1.3.3

2.1.1
Los perfiles de cubicación deben ser revisados y aprobados por el Ingeniero de Aurex con fecha, firma
2.1.3
y timbre correspondiente.
3. FORTIFICACIÓN
Verifique que las boletas de recepción se encuentren incluidas, con las refrenda y timbre respectivos
3.1.1
del Jefe de Turno del contratista.
3.1.2 Verifique que las boletas de recepción se encuentren firmadas, con fecha y timbre del ITO Aurex.
4. MINERAL QUEBRADO
4.1.1
Los perfiles de cubicación deben ser revisados y aprobados por el Ingeniero de Aurex con firma,
4.1.2
fecha y timbre correspondiente.
4.2 Resumen de Tronaduras.

4.2.1 Verifique que se adjunte resumen de tronaduras ocurridas durante el mes.
Compruebe que se encuentren con fecha, firma y timbre del administrador de contrato de la empresa
4.2.1
colaboradora.
4.2.1 Revise que el documento referido cuente con la firma, fecha y timbre del Ingeniero Aurex.

Verifique que se adjunte protocolo de tronaduras ocurridas durante el mes con las firmas y timbres
4.3.1
del ITO Aurex, Jefe Operaciones Contratista y Jefe Planificación Contratista.
.
5. SERVICIOS.
5.1 Acuñadura.
Verifique que se incluyan los respaldos necesarios de acuerdo con el "Plan de Acuñadura
5.1.1 Programada Mensual" entregado por el contratista al inicio de cada mes, el cual debe estar firmado
por el Geo mecánico Candelaria, el Jefe Operaciones del Contratista y el ITO Aurex.
Compruebe se acompañe los respaldos del Plan de Acuñadura Programada Mensual con las firmas
5.1.2
y timbres del ITO Aurex y Jefe General Turno Contratista.
Revise que se adjunten los respaldos del "Plan de Limpieza de Pozos de Drenaje Mensual",
5.2.1 entregado por el contratista al inicio de cada mes, el cual debe estar firmado por el Jefe de
Operaciones del Contratista y el ITO Aurex.
Valide que se adjunte los respaldos del Plan de Limpieza de Pozos Mensual con las firmas y timbres
5.2.2
del ITO Aurex y Jefe General Turno Contratista.
Verifique que los servicios informados por el contratistas cuenten con el detalle respectivo según los
5.3.1
motivos que lo demandan.
Compruebe que los servicios informados por el contratista sean validados y aprobados por el ITO
5.3.2
Aurex y Jefe General Turno Contratista.
6. MULTAS
Verifique que el incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del contratista derive en la
6.1.2
aplicación de multas.
Compruebe que la exención de aplicación de multas se encuentren debidamente justificada y

6.1.3
respaldada.
Corrobore que el documento se encuentre debidamente visado con fecha, firma y timbre del
6.1.4
Superintendente Aurex.
Revise que se encuentre aprobado por el Gerente General de Aurex, con su firma, fecha y timbre
6.1.5
respectivo.
6.1.6 Verifique que se encuentre firmado con fecha y timbre del Administrador de Contrato de Aurex.
Verifique que se encuentre firmado, con fecha y timbre del Administrador de Contrato de la empresa
6.1.7
colaboradora.
7. ESTADO DE PAGO
7.1 Hoja resumen del Estado de Pago

Revise y valide los cálculos aritméticos de las partidas informadas y que coincidan con el total de la
7.1.1
hoja detalle del estado de pago.
Verifique que se esté debidamente aprobado con fecha, timbre y firma del Superintendente Minas
7.1.2
Aurex.
Compruebe que se encuentre autorizado por Gerente General Aurex, con la identificación y refrenda
7.1.3
correspondiente.
7.1.4 Revise que se encuentre validado por el Gerente Contralor, con la identificación y firma respectiva.
Verifique que se encuentre debidamente visado con timbre y firma del Jefe Operaciones Minas
7.1.5
Aurex.
Verifique que se encuentre firmado por Administrador de Contrato de la empresa colaboradora, con
7.1.6
la identificación correspondiente.
7.2 Hoja detalle del Estado de Pago

7.2.1 Revise que contenga la totalidad de los ítems que serán incluidos en el pago.
7.2.2 Revise y valide los cálculos aritméticos de las partidas informadas.
7.2.3 Verificar que los precios se ajusten a los establecidos en el contrato respectivo.
7.2.4 Compruebe que las cantidades sean las efectivamente informadas y confirmadas por topografía
Revise que se encuentre firmado por el Superintendente Minas Aurex, con la identificación
7.2.5
respectiva.
7.2.6 Revise que se encuentre validado por el Gerente Contralor, con la identificación y firma respectiva.
7.2.7 Compruebe que cuenta con la firma del Gerente General Aurex, con identificación correspondiente.
7.2.8 Verifique que sea firmado por el Jefe de Operaciones Minas Aurex, con identificación pertinente.
Verifique que sea firmado por Administrador de Contrato del Contratista, con la identificación
7.2.9
atingente.
Nota 1 Si alguno de los puntos evaluados se clasifica como "N/A", deberá contar con la justificación respectiva
La documentación de respaldo de las validaciones aludidas deberán archivarse conforme al itemizado del contrato y estar
Nota 2
bajo custodia del administrador para una adecuado acceso en revisiones futuras.
Nombre, firma y timbre del revisor

ESTADO DE PAGO
A Hoja resumen del Estado de Pago

Revise y valide los cálculos aritméticos de las partidas informadas y que coincidan con el total de la hoja detalle del estado de
A.1
pago.
A.2 Verifique que se esté debidamente aprobado con fecha, timbre y firma del Superintendente Minas Aurex.
A.3 Compruebe que se encuentre autorizado por Gerente General Aurex, con la identificación y refrenda correspondiente.
A.4 Revise que se encuentre validado por el Gerente Contralor, con la identificación y firma respectiva.
A.5 Verifique que se encuentre debidamente visado con timbre y firma del Jefe Operaciones Minas Aurex.
Verifique que se encuentre firmado por Administrador de Contrato de la empresa colaboradora, con la identificación
A.6
correspondiente.
B Hoja detalle del Estado de Pago

B.1 Revise que contenga la totalidad de los ítems que serán incluidos en el pago.
B.2 Revise y valide los cálculos aritméticos de las partidas informadas.
B.3 Verificar que los precios se ajusten a los establecidos en el contrato respectivo.
B.4 Compruebe que las cantidades sean las efectivamente informadas y confirmadas por topografía
B.5 Revise que se encuentre firmado por el Superintendente Minas Aurex, con la identificación respectiva.
B.6 Revise que se encuentre validado por el Gerente Contralor, con la identificación y firma respectiva.
B.7 Compruebe que cuenta con la firma del Gerente General Aurex, con identificación correspondiente.
B.8 Verifique que sea firmado por el Jefe de Operaciones Minas Aurex, con identificación pertinente.
B.9 Verifique que sea firmado por Administrador de Contrato del Contratista, con la identificación atingente.
Nota: El respaldo del estado de pago debe contener a lo menos los siguientes antecedentes:
1. PRODUCCIÓN
Verifique que los perfiles de cubicación estén incluidos y se encuentren debidamente visados con fecha, firma y timbre del
1.1.1
encargado del diseño.
1.1.2 Los perfiles de cubicación deben ser revisados y aprobados por el Ingeniero de Aurex con firma, fecha y timbre correspondiente.
1.2 Resumen de Tronaduras (mineral quebrado).

1.2.2 Compruebe que se encuentren con fecha, firma y timbre del administrador de contrato de la empresa colaboradora.
1.2.3 Revise que el documento referido cuente con la firma, fecha y timbre del Jefe de Operaciones.

Verifique que se adjunte protocolo de tronaduras ocurridas durante el mes con las firmas y timbres del ITO Aurex, Jefe
1.3.1
Operaciones Contratista y Jefe Planificación Contratista.
Verifique que se adjunte el resumen de mensura final con las refrendas respectivas, el cual contiene el grado de avance del mes
2.1.1
por el contratista y el avance que determina personal de topografía de Aurex.
Compruebe que se encuentre debidamente visado con fecha, firma y timbre del administrador de contrato de la empresa
2.1.3
colaboradora.
2.2 Control Desarrollo Constratista Geovita (avance por nivel)

2.2.1 Verifique que se adjunte el resumen de informe de avance por nivel con las firmas respectivas.

Verifique que los planos de avances estén incluidos y se encuentren debidamente visados con firma y timbre del administrador del
2.3.1
Compruebe que los planos de avances estén debidamente visados con firma y timbre del Ingeniero Planificación de Aurex y
2.3.2
Ingeniero Planificación Contratista.

Verifique que los planos de perfiles estén incluidos y se encuentren debidamente visados con firma y timbre del administrador del
2.4.1
Compruebe que los planos de perfiles estén debidamente visados con firma y timbre del Ingeniero Planificación de Aurex y
2.4.2
3.1.1
administrador del contrato de la empresa colaboradora.
3.1.3 Los perfiles de cubicación deben ser revisados y aprobados por el Ingeniero de Aurex con fecha, firma y timbre correspondiente.
4. FORTIFICACIÓN
Verifique que las boletas de recepción se encuentren incluidas, con las refrenda y timbre respectivos del Jefe de Turno del
4.1..1
contratista.
4.1..2 Verifique que las boletas de recepción se encuentren firmadas, con fecha y timbre del ITO Aurex.
.
5. SERVICIOS.
5.1 Acuñadura.
Verifique que se incluyan los respaldos necesarios de acuerdo con el "Plan de Acuñadura Programada Mensual" entregado por
5.1.1 el contratista al inicio de cada mes, el cual debe estar firmado por el Geo mecánico Candelaria, el Jefe Operaciones del
Contratista y el ITO Aurex.
Compruebe se acompañe los respaldos del Plan de Acuñadura Programada Mensual con las firmas y timbres del ITO Aurex y
5.1.2
Jefe General Turno Contratista.
Revise que se adjunten los respaldos del "Plan de Limpieza de Pozos de Drenaje Mensual", entregado por el contratista al inicio
5.2.1
de cada mes, el cual debe estar firmado por el Jefe de Operaciones del Contratista y el ITO Aurex.
Valide que se adjunte los respaldos del Plan de Limpieza de Pozos Mensual con las firmas y timbres del ITO Aurex y Jefe
5.2.2
General Turno Contratista.
5.3.1 Verifique que los servicios informados por el contratistas cuenten con el detalle respectivo según los motivos que lo demandan.
Compruebe que los servicios informados por el contratista sean validados y aprobados por el ITO Aurex y Jefe General Turno
5.3.2
Contratista.
6. MULTAS
6.1.2 Verifique que el incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del contratista derive en la aplicación de multas.
6.1.3 Compruebe que la exención de aplicación de multas se encuentren debidamente justificada y respaldada.
6.1.4 Corrobore que el documento se encuentre debidamente visado con fecha, firma y timbre del Superintendente Aurex.
6.1.5 Revise que se encuentre aprobado por el Gerente General de Aurex, con su firma, fecha y timbre respectivo.
6.1.7 Verifique que se encuentre firmado, con fecha y timbre del Administrador de Contrato de la empresa colaboradora.
La documentación de respaldo de las validaciones aludidas deberán archivarse conforme al itemizado del contrato y estar bajo custodia del
Nota 2
administrador para una adecuado acceso en revisiones futuras.

ESTADO DE PAGO

Revise y valide los cálculos aritméticos de las partidas informadas y que coincidan con el total de la hoja detalle del estado de
A.1
pago.
A.4 Revise que se encuentre validado por el Gerente Contralor, con la identificación y firma respectiva.
Verifique que se encuentre firmado por Administrador de Contrato de la empresa colaboradora, con la identificación
A.6
CONTRALORIA
correspondiente.

B.6 Revise que se encuentre validado por el Gerente Contralor, con la identificación y firma respectiva.
Nota: El respaldo del estado de pago debe contener a lo menos los siguientes antecedentes:
1. PRODUCCIÓN
1.1.1
encargado del diseño.


Verifique que se adjunte protocolo de tronaduras ocurridas durante el mes con las firmas y timbres del ITO Aurex, Jefe
1.3.1
Operaciones Contratista y Jefe Planificación Contratista.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Verifique que se adjunte el resumen de mensura final con las refrendas respectivas, el cual contiene el grado de avance del mes
2.1.1
por el contratista y el avance que determina personal de topografía de Aurex.
Compruebe que se encuentre debidamente visado con fecha, firma y timbre del administrador de contrato de la empresa
2.1.3
colaboradora.


Verifique que los planos de avances estén incluidos y se encuentren debidamente visados con firma y timbre del administrador del
2.3.1
Compruebe que los planos de avances estén debidamente visados con firma y timbre del Ingeniero Planificación de Aurex y
2.3.2

Verifique que los planos de perfiles estén incluidos y se encuentren debidamente visados con firma y timbre del administrador del
2.4.1
Compruebe que los planos de perfiles estén debidamente visados con firma y timbre del Ingeniero Planificación de Aurex y
2.4.2
3.1.1
administrador del contrato de la empresa colaboradora.
4. FORTIFICACIÓN
Verifique que las boletas de recepción se encuentren incluidas, con las refrenda y timbre respectivos del Jefe de Turno del
4.1..1
contratista.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
.
5. SERVICIOS.
5.1 Acuñadura.
Verifique que se incluyan los respaldos necesarios de acuerdo con el "Plan de Acuñadura Programada Mensual" entregado por
5.1.1 el contratista al inicio de cada mes, el cual debe estar firmado por el Geo mecánico Candelaria, el Jefe Operaciones del
Contratista y el ITO Aurex.
Compruebe se acompañe los respaldos del Plan de Acuñadura Programada Mensual con las firmas y timbres del ITO Aurex y
5.1.2
Jefe General Turno Contratista.

Revise que se adjunten los respaldos del "Plan de Limpieza de Pozos de Drenaje Mensual", entregado por el contratista al inicio
5.2.1
de cada mes, el cual debe estar firmado por el Jefe de Operaciones del Contratista y el ITO Aurex.
Valide que se adjunte los respaldos del Plan de Limpieza de Pozos Mensual con las firmas y timbres del ITO Aurex y Jefe
5.2.2
General Turno Contratista.

Compruebe que los servicios informados por el contratista sean validados y aprobados por el ITO Aurex y Jefe General Turno
5.3.2
Contratista.
6. MULTAS
ADMINISTRADO
CONTRATO
R DE
CONTRA
LORÍA
La documentación de respaldo de las validaciones aludidas deberán archivarse conforme al itemizado del contrato y estar bajo custodia del
Nota 2
administrador para una adecuado acceso en revisiones futuras.

CHECK LIST / ESTADO DE PAGO CONTRATISTA MINAS SUBTERRANEAS Fecha 25-Apr-23
PROVEEDOR: GEOVITA Operaciones ✘

EP N°: 13-GEOV-012 Exploraciones
PERÍODO: Diciembre 2013 Seleeciones la alternativa que aplica
1. PRODUCCIÓN
1.1.1 Verifique que los perfiles de cubicación estén incluidos y se encuentren debidamente visados con fecha, firma y timbre del encargado del diseño.
Verifique que se adjunte protocolo de tronaduras ocurridas durante el mes con las firmas y timbres del ITO Aurex, Jefe Operaciones Contratista y
1.3.1
Jefe Planificación Contratista.
Verifique que se adjunte el resumen de mensura final con las refrendas respectivas, el cual contiene el grado de avance del mes por el contratista y
2.1.1
el avance que determina personal de topografía de Aurex.
2.1.3 Compruebe que se encuentre debidamente visado con fecha, firma y timbre del administrador de contrato de la empresa colaboradora.
Verifique que los planos de avances estén incluidos y se encuentren debidamente visados con firma y timbre del administrador del contrato de la
2.3.1
empresa colaboradora.
Compruebe que los planos de avances estén debidamente visados con firma y timbre del Ingeniero Planificación de Aurex y Ingeniero Planificación
2.3.2
Contratista.

Verifique que los planos de perfiles estén incluidos y se encuentren debidamente visados con firma y timbre del administrador del contrato de la
2.4.1
Compruebe que los planos de perfiles estén debidamente visados con firma y timbre del Ingeniero Planificación de Aurex y Ingeniero Planificación
2.4.2
Contratista.

Verifique que los perfiles de cubicación estén incluidos y se encuentren debidamente visados con fecha, firma y timbre del administrador del contrato
3.1.1
de la empresa colaboradora.
4. FORTIFICACIÓN
4.1..1 Verifique que las boletas de recepción se encuentren incluidas, con las refrenda y timbre respectivos del Jefe de Turno del contratista.
5. SERVICIOS.
5.1 Acuñadura.
Verifique que se incluyan los respaldos necesarios de acuerdo con el "Plan de Acuñadura Programada Mensual" entregado por el contratista al
5.1.1
inicio de cada mes, el cual debe estar firmado por el Geo mecánico Candelaria, el Jefe Operaciones del Contratista y el ITO Aurex.
Compruebe se acompañe los respaldos del Plan de Acuñadura Programada Mensual con las firmas y timbres del ITO Aurex y Jefe General Turno
5.1.2
Contratista.

Revise que se adjunten los respaldos del "Plan de Limpieza de Pozos de Drenaje Mensual", entregado por el contratista al inicio de cada mes, el
5.2.1
cual debe estar firmado por el Jefe de Operaciones del Contratista y el ITO Aurex.
Valide que se adjunte los respaldos del Plan de Limpieza de Pozos Mensual con las firmas y timbres del ITO Aurex y Jefe General Turno
5.2.2
Contratista.

5.3.2 Compruebe que los servicios informados por el contratista sean validados y aprobados por el ITO Aurex y Jefe General Turno Contratista.
6. MULTAS
La documentación de respaldo de las validaciones aludidas deberán archivarse conforme al itemizado del contrato y estar bajo custodia del administrador
Nota 2
para una adecuado acceso en revisiones futuras.
OBSERVACIONES Fecha 25-Apr-23

ÍTEM OBSERVACIONES
CHECK LIST CONTRALORIA / ESTADO DE PAGO CONTRATISTA MINAS SUBTERRANEAS Fecha 25-Apr-23

ESTADO DE PAGO

A.1 Revise y valide los cálculos aritméticos de las partidas informadas y que coincidan con el total de la hoja detalle del estado de pago.
A.5 Verifique que se encuentre firmado por Administrador de Contrato de la empresa colaboradora, con la identificación correspondiente.
6. MULTAS
OBSERVACIONES
ÍTEM OBSERVACIONES

CHECK LIST / ESTADO DE PAGO CONTRATISTA MINAS SUBTERRANEAS Fecha 31-Oct-22
PROVEEDOR: MOVITRANS LTDA. MINA SANTOS Operaciones ✘

EP N°: 56 Exploraciones
PERÍODO: OCTUBRE DE 2022 Seleccione la alternativa que aplica
1. PRODUCCIÓN
1.1.1 Verifique que los perfiles de cubicación estén incluidos y se encuentren debidamente visados con fecha, firma y timbre del encargado del diseño. ✘
1.1.2 Los perfiles de cubicación deben ser revisados y aprobados por el Ingeniero de Aurex con firma, fecha y timbre correspondiente. ✘

1.2.1 Verifique que se adjunte resumen de tronaduras ocurridas durante el mes. ✘
1.2.2 Compruebe que se encuentren con fecha, firma y timbre del administrador de contrato de la empresa colaboradora. ✘
1.2.3 Revise que el documento referido cuente con la firma, fecha y timbre del Jefe de Operaciones. ✘

Verifique que se adjunte protocolo de tronaduras ocurridas durante el mes con las firmas y timbres del ITO Aurex, Jefe Operaciones Contratista y
1.3.1 ✘
Jefe Planificación Contratista.
Verifique que se adjunte el resumen de mensura final con las refrendas respectivas, el cual contiene el grado de avance del mes por el contratista y
2.1.1 ✘
el avance que determina personal de topografía de Aurex.
2.1.2 Valide que la información del contratista sea aprobada por el área de topografía Aurex. ✘
2.1.3 Compruebe que se encuentre debidamente visado con fecha, firma y timbre del administrador de contrato de la empresa colaboradora. ✘
2.1.4 Verifique que se cuente con la visación del ingeniero Aurex con el timbre, fecha y firma respectiva. ✘
2.2 Control Desarrollo Constratista (avance por nivel)

2.2.1 Verifique que se adjunte el resumen de informe de avance por nivel con las firmas respectivas. ✘
2.2.2 Valide que la información del contratista sea aprobada por el área de topografía Aurex. ✘
2.2.3 Verifique que se cuente con la visación del ingeniero Aurex con el timbre, fecha y firma respectiva. ✘

Verifique que los planos de avances estén incluidos y se encuentren debidamente visados con firma y timbre del administrador del contrato de la
2.3.1 ✘
Compruebe que los planos de avances estén debidamente visados con firma y timbre del Ingeniero Planificación de Aurex y Ingeniero Planificación
2.3.2 ✘
Contratista.

Verifique que los planos de perfiles estén incluidos y se encuentren debidamente visados con firma y timbre del administrador del contrato de la
2.4.1 ✘
Compruebe que los planos de perfiles estén debidamente visados con firma y timbre del Ingeniero Planificación de Aurex y Ingeniero Planificación
2.4.2 ✘
Contratista.

Verifique que los perfiles de cubicación estén incluidos y se encuentren debidamente visados con fecha, firma y timbre del administrador del contrato
3.1.1 ✘
de la empresa colaboradora.
3.1.3 Los perfiles de cubicación deben ser revisados y aprobados por el Ingeniero de Aurex con fecha, firma y timbre correspondiente. ✘
4. FORTIFICACIÓN
4.1..1 Verifique que las boletas de recepción se encuentren incluidas, con las refrenda y timbre respectivos del Jefe de Turno del contratista. ✘
4.1..2 Verifique que las boletas de recepción se encuentren firmadas, con fecha y timbre del ITO Aurex. ✘
5. SERVICIOS.
5.1 Acuñadura.
Verifique que se incluyan los respaldos necesarios de acuerdo con el "Plan de Acuñadura Programada Mensual" entregado por el contratista al ✘
5.1.1
inicio de cada mes, el cual debe estar firmado por el Geo mecánico Candelaria, el Jefe Operaciones del Contratista y el ITO Aurex.
Compruebe se acompañe los respaldos del Plan de Acuñadura Programada Mensual con las firmas y timbres del ITO Aurex y Jefe General Turno
5.1.2 ✘
Contratista.

Revise que se adjunten los respaldos del "Plan de Limpieza de Pozos de Drenaje Mensual", entregado por el contratista al inicio de cada mes, el
5.2.1 ✘
cual debe estar firmado por el Jefe de Operaciones del Contratista y el ITO Aurex.
Valide que se adjunte los respaldos del Plan de Limpieza de Pozos Mensual con las firmas y timbres del ITO Aurex y Jefe General Turno
5.2.2 ✘
Contratista.

5.3.1 Verifique que los servicios informados por el contratistas cuenten con el detalle respectivo según los motivos que lo demandan. ✘
5.3.2 Compruebe que los servicios informados por el contratista sean validados y aprobados por el ITO Aurex y Jefe General Turno Contratista. ✘
6. CARGUIO Y TRANSPORTE
6.1 Toneladas Producidas
6.1.1 Verifique el tonelaje informado por el contratista con informe de pesaje de romana. ✘
6.1.2 Valide que la información del contratista sea aprobada por el área de Ingeniería Aurex con el informe mensual de cierre oficial. ✘
6.2 Servicios Mensuales, Tarifarios y Adicionales

Verifique que se adjunte el resumen de informe de material empréstito ingresado con las firmas respectivas de Jefe Turno e Ito Aurex con las firmas
6.2.1 ✘
respectivas.
Verifique que todos los trabajos de mantención de rampas, botaderos y caminos mineros se encuentren debidamente respaldados con informes de
6.2.2 ✘
horómetros y firmas respectivas de Jefes de turno e ITO }Aurex
6.2.3 Verifique el cumplimiento del manejo de los inchancables con informe de operaciones mina de CCMC. ✘
7. MULTAS
7.1.1 Verifique que el documento de aplicación de multas se encuentre incluido en el estado de pago. ✘
7.1.2 Verifique que el incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del contratista derive en la aplicación de multas. ✘
7.1.3 Compruebe que la exención de aplicación de multas se encuentren debidamente justificada y respaldada. ✘
7.1.4 Verifique que se encuentre firmado con fecha y timbre del Administrador de Contrato de Aurex. ✘
7.1.5 Verifique que se encuentre firmado, con fecha y timbre del Administrador de Contrato de la empresa colaboradora. ✘
8. OTROS
7.1 Compruebe que el estado de pago anterior se encuentre con la totalidad de la documentación de respaldo. ✘
La documentación de respaldo de las validaciones aludidas deberán archivarse conforme al itemizado del contrato y estar bajo custodia del administrador para una adecuado acceso en
Nota 2
revisiones futuras.

OBSERVACIONES Fecha 31-Oct-22
PROVEEDOR: MOVITRANS LTDA. MINA SANTOS Operaciones ✘

EP N°: 56 Exploraciones
PERÍODO: OCTUBRE DE 2022 Seleccione la alternativa que aplica
ÍTEM OBSERVACIONES
SIN OBSERVACION.

Check List / Estado de Pago Contratista: Procedimientos Si No N/A 1.1 Planos de Avance

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CHECK LIST / ESTADO DE PAGO CONTRATISTA

1.2 Planos de Perfiles

1.3 Resúmen de Mensura Final.

2. DESARROLLOS VERTICALES (CHIMENEAS).

4.2 Resúmen de Tronaduras.

4.3 Protocolo de Tronaduras.

Compruebe que la exención de aplicación de multas se encuentren debidamente justificada y

7.1 Hoja resúmen.

7.1.2 Revise y valide los cálculos aritméticos de las partidas informadas.

7.2 Hoja detalle.

1.2 Planos de Perfiles

1.3 Resumen de Mensura Final.

2. DESARROLLOS VERTICALES (CHIMENEAS).

4.2 Resumen de Tronaduras.

4.3 Protocolo de Tronaduras.

Compruebe que la exención de aplicación de multas se encuentren debidamente justificada y

7.1 Hoja resumen del Estado de Pago

7.2 Hoja detalle del Estado de Pago

7.2.2 Revise y valide los cálculos aritméticos de las partidas informadas.

Nombre, firma y timbre del revisor

A Hoja resumen del Estado de Pago

B Hoja detalle del Estado de Pago

1.2 Resumen de Tronaduras (mineral quebrado).

1.3 Protocolo de Tronaduras.

2.2 Control Desarrollo Constratista Geovita (avance por nivel)

2.3 Planos de Avance

2.4 Planos de Perfiles

Nombre, firma y timbre del revisor

A Hoja resumen del Estado de Pago

B Hoja detalle del Estado de Pago

1.2 Resumen de Tronaduras (mineral quebrado).

1.3 Protocolo de Tronaduras.

2.2 Control Desarrollo Constratista Geovita (avance por nivel)

2.3 Planos de Avance

2.4 Planos de Perfiles

5.2 Mantención pozos.

5.3 Servicios adicionales

Nombre, firma y timbre del revisor

PROVEEDOR: GEOVITA Operaciones ✘

2.4 Planos de Perfiles

3. DESARROLLOS VERTICALES (CHIMENEAS).

5.2 Mantención pozos.

5.3 Servicios adicionales

PROVEEDOR: GEOVITA Operaciones ✘

PROVEEDOR: GEOVITA Operaciones ✘

A Hoja resumen del Estado de Pago

Nombre, firma y timbre del revisor

PROVEEDOR: MOVITRANS LTDA. MINA SANTOS Operaciones ✘

1.2 Resumen de Tronaduras (mineral quebrado).

1.3 Protocolo de Tronaduras.

2.2 Control Desarrollo Constratista (avance por nivel)

2.3 Planos de Avance

2.4 Planos de Perfiles

3. DESARROLLOS VERTICALES (CHIMENEAS).

5.2 Mantención pozos.

5.3 Servicios adicionales

6.2 Servicios Mensuales, Tarifarios y Adicionales

Nombre, firma y timbre del revisor

PROVEEDOR: MOVITRANS LTDA. MINA SANTOS Operaciones ✘

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