RECIBO DE CAJA CHICA

DIA MES AÑO

Se autoriza al Sr.:…..................................................................................................................................

el gasto de….......…..................................................................................................................Bolivianos

Por concepto de:…..................................................................................................................................

SOLICITANTE PROCESADO POR AUTORIZADO POR

FIRMA FIRMA Vo. Bo.

Grado y nombre completo Encargado de Caja Chica Director Nacional o Jefe Financier
 Nro.

Bs.

..................................

..................Bolivianos

.................................

AUTORIZADO POR

Vo. Bo.
Director Nacional o Jefe Financiero
 FORMULARIO DE PEDIDO NRO. 1

Lugar y fecha : La Paz 25 de enero de 2019

Nombre del Funcionario: Nombre del funcionario solicitante Firma: Solicitante

Departamento: Dpto. de donde sale la solicitud Firma Jefe Dpto.:Firma del jefe del depa
Direccion Administrativa del Comando General
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL MATERIAL, EQUIPO O ALIMENTO

1 UNID. Pie de firma

El formulario de pedido debe llevar el sello redondo del departamento solicitante

sello
redondo

En caso extraordinario, explique el motivo y el destino:

En caso de que el pedido sea para varios funcionarios, detallar los nombres

del personal para el cual sera adquirido el material

o.:Firma del jefe del departamento solicitante y/o Director Nacional
POLICIA BOLIVIANA
COMANDO GENERAL
LA PAZ - BOLIVIA

ACTA DE ENTREGA
15:30
En la ciudad de.......... LA PAZ ............................. a horas 09:00 a.m. ....Del dia....
JUEVES 04….. ...de... FEBRERO…………………. de..... .... DOS MIL VEINTIUNO AÑOS (2021)…….
.
Se procedio a la entrega de: ........................... MATERIAL DE LIMPIEZA …………………………………………...…

EN CUMPLIMIENTO A ORDENES SUPERIORES, DE ACUERDO CON EL FORMULARIO DE PEDIDO N°..........., HOJA DE

TRAMITE No. 000297, DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA DE 07 DE ENERO DE 2021.

material entregado de acuerdo al siguiente detalle:

6 UNID. JABON LQUIDO

6 UNID. SANITIZADOR EN GEL PARA MANOS
6 UNID. AMBIENTADOR LIZOFORM
6 UNID. TOALLAS HUMEDOS
10 CAAJAS KLINEX ELITE

Material con destino a dependencias: ............ de uso exclusivo para el Despacho del señor Inspector
General, del Comando General de la Policia Boliviana

Para constancia se firma al pie del presente.

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

sello Vo.Bo.
redondo
 POLICIA BOLIVIANA
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
REGISTRO DIARIO DE GASTOS DE CAJA CHICA
PERIODO: Del 1ro. Enero al 04 de Enero de 2021
(Expresado en Bolivianos)
Nro. FECHA DOC. Nro. DESCRIPCION DEBE
1 1/1/2021 CHEQUE 0001 BANCO UNION S.A. 20,000.00
2 1/2/2021 FACTURA 22222 COMPRA DE PAPEL, OFICINA DE PERSONAL -
3 1/3/2021 FACTURA 33333 COMPRA DE FOCOS, OFICINA PP.OO. -
4 1/4/2021 FACTURA 44444 COMPRA DETERGENTE, RESPONSABLE LIMPIEZA -

T O T A L 20,000.00

SON: DOSCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS

DETALLAR LAS FACTURAS POR FECHA EN FORMA ASCENDENTE

ENCARGADO DE CAJA CHICA

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
POLICIA BOLIVIANA
Vo. Bo.

Firma del Jefe Administr

sello y/o Director Nacional
redondo
CHICA

HABER SALDO
- 20,000.00
100.00 19,900.00
60.00 19,840.00
40.00 19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
200.00

Firma del Jefe Administrativo

y/o Director Nacional
 POLICIA BOLIVIANA
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
APROPIACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE CAJA CHICA
PERIODO: Del 1ro. Enero al 04 de Enero de 2021
(Expresado en Bolivianos)
Nro. FECHA DOC. Nro. DESCRIPCION
39100 MATERIAL DE LIMPIEZA
1 1/4/2021 FACTURA 44444 COMPRA DETERGENTE, RESPONSABLE LIMPIEZA

39500 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

1 1/2/2021 FACTURA 22222 COMPRA DE PAPEL, OFICINA DE PERSONAL

39700 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

1 1/3/2021 FACTURA 33333 COMPRA DE FOCOS, OFICINA PP.OO.

T O T A L

SON: DOSCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS

DETALLAR LAS FACTURAS DE ACUERDO A LAS PARTIDAS DEL REGLAMENTO

ENCARGADO DE CAJA CHICA

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
POLICIA BOLIVIANA

sello
redondo
 sello
redondo
TIVA
S DE CAJA CHICA

PARCIAL TOTAL
40.00
40.00

100.00
100.00

60.00
60.00

200.00 200.00

Vo. Bo.
Firma del Jefe Administrativo
y/o Director Nacional
 POLICIA BOLIVIANA
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
PERIODO: Del 1ro. Enero al 04 de Enero de 2021
(Expredado en Bolivianos)
MONTO ASIGNADO: 5,000.00 Monto total asiginado

GASTOS: Resumen de los gastos

39100 MATERIAL DE LIMPIEZA 40.00
39500 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 100.00
39700 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 60.00

TOTAL GASTOS DEL PERIODO 160.00

SALDO EN EFECTIVO A LA FECHA 4,840.00

La Paz, Enero de 2021

ENCARGADO DE CAJA CHICA

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
POLICIA BOLIVIANA

Vo. Bo.

Firma del Jefe Admnistrativo

sello
redondo y/o Director Nacional
onto total asiginado

esumen de los gastos realizados por partida

e Admnistrativo
POLICIA BOLIVIANA
COMANDO GENERAL NRO. 45/2023
LA PAZ - BOLIVIA

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

De acuerdo a instrucciones de la Dirección Nacional Administrativa del Comando

General de la Policía Boliviana, en cumplimiento al Art. 147 (documento de entrega)
Inc. I -II de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios, Decreto Supremo 181 del 28/06/2009, la División de Bienes y Servicios
procede a realizar el acta de conformidad de servicio de : CONTRATACION DE
SERVICIOS DE IMPRENTA PARA MEMBRETADOS DE HOJAS HILADAS DE LA
POLICIA BOLIVIANA, mismas cumplen con los terminos de referencia requeridas
por la UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. bajo
las siguientes características://///////////////////////////////////

PRECIO EN BS.
Nº CANT. UNIDAD DETALLE PROVEEDOR
UNITARIO TOTAL
ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO LOMO
1 500 UNIDADES
ANCHO. 14.00 7,000.00

CUADERNOS CON ESPIRAL METALICO MEDIO

10.00 4,000.00

"TAMEROFFICE"
2 400 UNIDADES
OFICIO DE 100 HJS.

3 1500 UNIDADES FOLDER AMARILLO TAMAÑO OFICIO. 0.65 975.00

4 280 UNIDADES LIBROS DE ACTA DE 200 HOJAS. 24.00 6,720.00
5 200 ROLLS. PAPEL FAX. 17.50 3,500.00
6 100 UNIDADES PAPEL CUBO DE COLORES. 7.50 750.00
7 2000 UNIDADES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA. 0.41 820.00
8 3000 UNIDADES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO. 0.41 1,230.00
TOTAL BOLIVIANOS 24,995.00

PRECIO TOTAL BOLIVIANOS: ( Veinticuatro mil novecientos noventa y cinco 00/100

Bolivianos).

Se firma en conformidad al pié del presente documento.

En la ciudad de La Paz, a horas…………… del día……..………………..………Del
2021

Vo.Bo.
ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME
 PROVEEDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA
C.I. ……………………

sello
redondo
STRATIVA
POLICIA BOLIVIANA
COMANDO GENERAL NRO. 45/2023
LA PAZ - BOLIVIA

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de La Paz, en dependencia de la Fiscalía General, el día 31 de

septiembre de 2022, se realizó el control y verificación del servicio de FOTOCOPIAS,
realizadas durante el mes de septiembre para las diferentes oficinas de esta
dependencia, según detalle adjunto.

PRECIO EN BS.
Nº CANT. UNIDAD DETALLE PROVEEDOR
UNITARIO TOTAL
ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO LOMO

"TAME
ROFFI
1 500 UNIDADES
ANCHO.
14.00 7,000.00

CE"
TOTAL BOLIVIANOS 7,000.00

No existiendo observaciones, doy conformidad al servicio prestado por la

Fotocopiadora “……….”, por un total de 358 fotocopias, haciendo un monto de
Bs…………… , de acuerdo a la documentación pertinente.
PRECIO TOTAL BOLIVIANOS: ( Veinticuatro mil novecientos noventa y cinco 00/100
Bolivianos).

Se firma en conformidad al pié del presente documento.

En la ciudad de La Paz, a horas…………… del día……..………………..………Del
2021

Vo.Bo.
ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME
PROVEEDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA
C.I. ……………………

sello
redondo
STRATIVA
 COMANDO GENERAL
DIR. NAL. ADMINISTRATIVA

BOLETA DE SALIDA

Nro….................
Fecha:…..........................................................................................Hora:…......................................
Motivo:…...............................................................................…..........................................................
…..........................................................................................…...........................................................
Destino:…...........................................................................…...........................................................

________________________ _______________________
SOLICITANTE AUTORIZADO

Sello Redondo

En el reverso de la boleta de salida, debe ir el sello de descargo del lugar al que se constituyo
 COMANDO GENERAL
DIR. NAL. ADMINISTRATIVA

RECIBO DE PASAJE

Nro: Bs.
Dia Mes Año
Hora:

Motivo:…...............................................................................…..........................................................
…..........................................................................................…...........................................................

Tramo 1:…...........................................................................…...........................................................

Tramo 2:…...........................................................................…...........................................................
Tramo 3:…...........................................................................…...........................................................

________________________ _______________________
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

V o. B o.
Sello Redondo
 DETALLE DE GASTO DE PASAJE
MES:
PERIODO DE GASTO
N° MOTIVO TRAMO FECHA COSTO PASAJE
1
2
3
4
5
6

TOTAL Bs.

FIRMA
Nombre del solicitante