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CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN DETALLE OBSERVACIONES
SI NO
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TENDIDO Los procedimientos se encuentran elaborados ✔️
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR PERSONAL DE SÍTIO estan con revision vigente por parte del equipo COS ✔️
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICOS TAREA
1 APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO CON TRASMITTAL ✔️
DE TENDIDO
DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTO CON EMPRESA Y PERSONAL A a la fecha se desconoce si el personal de la empresa SELK-CL tiene la difusión
EJECUTAR EL TRABAJO del procedimiento ✔️
DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS a la fecha se desconoce si el personal de la empresa SELK-CL tiene la difusión ✔️
del procedimiento
4 PRUEBAS ELECTRICAS
FORMATO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS No se presenta protocolo de pruebas electricas ✔️
EJECUCION DE LAS PRUEBAS ELECTRICAS A LOS CABLES MT Y BT Estos trabajos aun no se inician ✔️
ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN DE BOBINA DE CABLES PROBADOS Estos trabajos aun no se inician ✔️
ELABORACIÓN DE PLAN DE TENDIDO se presento el plan de tendido solo con algunos tramos ✔️
DIFUSIÓN DEL PLAN DE TENDIDO CON EL EQUIPO COS Se difundio con el equipo COS ✔️
CRONOGRAMA DE PLAN DE TENDIDO fue incluido en el BISEMANAL el cual no se cumplio ✔️
5 PLAN DE TENDIDO se verificó en terreno la zanja a intervenir y a la fecha no cumple con el
VERIFICACIÓN DE ZANJA EN EL TRAMO A TENDER ✔️
estandar para realizar tendido
IDENTIFICAR STOCK DEL CABLE A TENDER existe cable en sitio pero se deben realizar las pruebas y dejar registro de su ✔️
ejecución