MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE TORTILLAS

No. Falla potencial Efecto Causas potenciales Controles actuales Acción de contensión Tiempo de respuesta Responsables Accion correctiva Responsables Tiempo de respuesta

Paros de producción, Mantenimiento a equipos

daños en los equipos,
Interrupciones en el suministro de energía pérdida de tiempo, costos
1 Alta
eléctrica. adicionales , insatisfacción
del cliente, riesgos de
seguridad.
Personal operativo,
Fallas en la red eléctrica, condiciones climáticas Utilizar un generador eléctrico de eléctricos, utilizar tecnologías
adversas, demanda eléctrica excesiva, problemas Se realiza una revisión diaria del emergencia para suministrar personal de eficientes en el consumo de energía Encargado de
suministro al encender los 10 min. mantenimiento, mantenimiento, 2 semanas.
con el proveedor de energía, accidentes externos, energía temporalmente a los y tener un plan de contingencia en
equipos y luces. responsable de y de área.
presencia de animales en el transformador. equipos y maquinarias críticas. adquisiciones. caso de fallas en el suministro
eléctrico.

Diariamente revisar que la

Pérdida de calidad del
producto final, pérdida de
productividad, pérdida de
2 El insumo principal (masa) se agría.
materiales, pérdida de
ingresos, riesgos de salud,
mayor consumo de cal.
Capacitación del personal, el
temperatura actual se encuentre
Ante la perscepcion de la establecimiento de protocolos de Encargado de
Altas temperaturas perpetuadas por el cambio entre 25-30° C, revisar la fecha de temperatura fuera del rango se monitoreo, la implementación de surcursal o el
estacionario, tiempo de almacenamiento caducidad de los insumos, realizar
Alta activa el sistema de extraccion, 15 min Personal operativo un plan de limpieza y desinfección, encargado de la 1 mes
prolongado, contaminación bacteriana, insumos inspecciones olfativas de la masa separar la masa agriada, añadirle el establecimiento de registros y línea de
de baja calidad. para detectar cualquier señal de
cal. documentación para garantizar la producción
agriado y verificar el proceso de
preparación de la masa. calidad de la producción de tortillas

Evaluar el desempeño de los

Disminución de la
Retrasos en la entrega de materias primas. producción, pérdida de
3 clientes al no cumplir con
(Agentes externos en la carretera)
los pedidos, aumento de
los costos en alternativas.
Revisar el inventario diariamente
Problemas en la transportación, asaltos en para asegurarse de que hay
carretera, problemas en sistemas neumaticos, suficientes materias primas,
Moderada
carretras en mal estado, trafico en carretera, verificar los pedidos diariamente
cierre de carreteras. para asegurarse de que se han
realizado los pedidos necesarios.
Gerente o supervisor proveedores, establecer un sistema
Gerente de
de producción, equipo de seguimiento de la entrega de
Comprar los insumos en el mercado de gestión de la cadena materias primas, implementar un producción, de
30 min compras, de De 1 a 2 meses
local. de suministro, plan de contingencia, establecer
responsable de área de una comunicación efectiva con los calidad y
logística.
compras. proveedores, mejorar el pronóstico
de demanda

Una medida correctiva podria ser la

4 Caidas o resbalones en la tortilleria.
Posibles lesiones graves,
como una lesión en la
cabeza, o una lesion
cerebral traumatica, algun
tipo de fracturas o incluso
la muerte.
Revisar diariamente antes de
inciar operaciones que las
maquinas esten en la posicion
Distraccion del personal, maquinaria mal colocada, adecuada, que insumos,
Moderada herramienta fuera de lugar, tortillas tiradas. herramientas y partes de
maquinas esten en su lugar y que
el paso del personal se encuentre
libre.
aplicación de 5´s, con el fin de tener
Acomodar la maquinaria de manera una mejor organización en las
distintas areas de trabajo y poke CEO de la
correcta, poner herramientas, Encargado, molinista,
insumos y partes de maquinaria en repartidor y yokes, con los cuales indicar de empresa y
5 manera grafica, los lugares encargado de 1 semana
su lugar correspondiente y librar el despachador.
correspondientes para las sucursal.
paso del persobnal. herramientas, insumos y partes de
la maquinaria, e incluso la manera
correcta de operar las mismas.

Quemaduras de primer
grado, segundo grado y
tercer grado, reducción o
paro de la producción,
Quemaduras por las operaciones durante el
5 proceso de producción. reducción del numero de
trabajadores, cambio de
roles de los puestos de
trabajo (si se conoce el
proceso).
Inspeccionar y preguntar
diariamente a los operadores
sobre dudas que tenga de su
Distraccion por parte del personal, practicas
Moderada inadecuadas. trabajo. Advertencias verbales al
personal, por parte del
responsable de la maquinaria
caliente.
Primeros auxilios, recurrir de CEO de la
Señalización grafica, que indique
manera inmediata a revisión antes Personal operativo y el empresa y
de complicaciones, salidas de 5 min supervisor maquinaria y partes de la misma encargado de 1 semana
que son propensas a calentarse.
emergencia rápidas y cercanas. sucursal.
No. Falla potencial Efecto Severidad

1 2 3
13

CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DESCRIPCIÓN (Dias, hr o caracteristicas)

GRAVE
12
MODERADA
BAJA

INSTRUCTIVO DE LLENADO
En cada proceso se deberá identificar las posibles causas que podrian ocasionar una falla potencial que afectara el otorga
caso los campos que se piden a continuación. (es decir encontrar posibles causas que originan un producto no conforme)
Nota: es necesario que considere en la detección, fallas naturales, fallas humanas, fallas de software, fallas tecnicas, cual

1 Falla potencial Es la posible causa, falla o error por la que se pudiera dejar de prestar
2 Efecto Dada la falla o error son los posibles problemas a los que nos enfrenta
especificaciones con el usuario
3 Severidad Es la clasificación que se le dará de acuerdo a la gravedad del problem
4 Causas potenciales Es la descripción de la raiz de la falla
5 Controles actuales Son todas aquellas inspecciones o revisiones que se realizan de mane
6 Acción de contensión Es la accion que se deberá desempeñar de manera inmediata para co
7 Tiempo de respuesta Es el tiempo en que se deberá ejercer la acción de contención
8 Responsables Puesto de la persona que será la responsable de iniciar la acción de co
9 Acción correctiva Es la acción que se deberá implementar para erradicar la falla presen
10 Responsables Puesto de la persona responsable de la implementación, ejecución y
11 Tiempo de respuesta Es el tiempo en que se deberá ejercer la acción de contención
12 Descripción de la clasificación En este apartado debera de clasificar la severidad de la falla conforme
manera regular
13 No. Es el número consecutivo del riesgo detectado
 MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE: ______________________
Causas potenciales Controles actuales

4 5

acteristicas)

una falla potencial que afectara el otorgar el servicio al usuario de manera definitiva o parcial, debiendo analizar en cada
s que originan un producto no conforme) Al menos deberá identificar cinco (5) fallas potenciales para cada proceso.
as, fallas de software, fallas tecnicas, cualquiera que pudiera afectar el servicio.

ror por la que se pudiera dejar de prestar el servicio de acuerdo a las especificaciones con el usuario.
posibles problemas a los que nos enfrentariamos o podrian desencadenarse al no poder prestar el servicio conforme a las

ará de acuerdo a la gravedad del problema

ones o revisiones que se realizan de manera cotidiana para verificar que la falla no se presente
esempeñar de manera inmediata para contener el avance de la falla o su propagación
rá ejercer la acción de contención
rá la responsable de iniciar la acción de contención
mplementar para erradicar la falla presentada (por consecuencia esta llevará un tiempo mayor para su implementación)
sable de la implementación, ejecución y verificación de la efectividad de la acción
rá ejercer la acción de contención
clasificar la severidad de la falla conforme a dias u horas de respuesta que se tarde en poder proporcionar al cliente el servicio de

el riesgo detectado
 PARA EL PROCESO DE: ____________________________
Acción de contensión Tiempo de respuesta Responsables

6 7 8

parcial, debiendo analizar en cada

otenciales para cada proceso.

con el usuario.
er prestar el servicio conforme a las

o mayor para su implementación)

poder proporcionar al cliente el servicio de

Accion correctiva Responsables Tiempo de respuesta

9 10 11
No. Falla potencial Efecto Severidad

No se puede consultar
información del usuario en
1 Falta de energía eléctrica bases de datos, por lo Moderada
tanto dificulta el
otorgamiento de servicio

CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DESCRIPCIÓN (Dias, hr o caracteristicas)

GRAVE
MODERADA
BAJA
 MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE: _____________________
Causas potenciales Controles actuales

Diariamente se realiza la revisión

Falla de suministro con el proveedor de servicio, del suministro al encender los
Falla en instalación electrica interna. equipos y verificar que se inicien
los sistemas y bases de datos

acteristicas)
OS PARA EL PROCESO DE: ____________________________
Acción de contensión Tiempo de respuesta Responsables

Utilizar formatos en papel

previamente impresos para estos
casos, en donde se registren los Director del área,
10 minutos
datos del usuario para personal operativo
posteriormente realizar la captura
en sistema
 Accion correctiva Responsables Tiempo de respuesta

Realizar una revisión de la

instalación electrica y suministro de
energía electrica con la Dirección
de mantenimiento para detectar el
Director del área y
origen de la falla y corregir en caso
Dirección de 1 día
de tratarse de una falla de
Mantenimiento
instalación, en el caso de suministro
realizar gestiones con proveedor
para verificar corrección del
problema