MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE TORTILLAS
No. Falla potencial
Interrupciones en el suministro de energía
1 eléctrica.
El insumo principal (masa) se agría.
2 de baja calidad.
3 Retrasos en la entrega de materias primas.
Caidas o resbalones en la tortilleria.
Competencia de otras tortilleris o de otros
productos en el mercado.
5
Efecto Severidad
Paros de producción,
daños en los equipos,
pérdida de tiempo, costos
adicionales , insatisfacción
del cliente, riesgos de
seguridad.
Pérdida de calidad del
producto final, pérdida de
productividad, pérdida de
materiales, pérdida de
ingresos, riesgos de salud,
mayor consumo de cal.
Disminución de la
producción, pérdida de
clientes al no cumplir con
los pedidos, aumento de
los costos en alternativas,
problemas de calidad y
planificación.
Posibles lesiones graves,
como una lesión en la
cabeza, o una lesion
cerebral traumatica, algun
tipo de fracturas o incluso
la muerte.
Ventas bajas, perdida de
clientes, excedente de
sobrantes de producto
final.
Causas potenciales Controles actuales Acción de contensión Tiempo de respuesta Responsables Accion correctiva Responsables Tiempo de respuesta
Medidas preventivas para evitar
interrupciones en el suministro
Fallas en la red eléctrica, condiciones climáticas Personal operativo,
Utilizar un generador eléctrico de eléctrico, como mantener en buen
adversas, problemas en el sistema eléctrico Se realiza una revisión diaria del personal de Dirección de
interno, demanda eléctrica excesiva, problemas suministro al encender los emergencia para suministrar mantenimiento, estado los equipos eléctricos, Mantenimiento,
energía temporalmente a los 10 min. utilizar tecnologías eficientes en el 2 semanas.
con el proveedor de energía, accidentes externos, equipos y luces. responsable de y de área
presencia de animales en el transformador. equipos y maquinarias críticas. adquisiciones. consumo de energía y tener un plan
de contingencia en caso de fallas en
el suministro eléctrico.
Diariamente revisar la
temperatura de almacenamiento, Capacitación del personal, el Gerente de 1 mes
revisar la fecha de caducidad de Separar la masa agriada, añadirle establecimiento de protocolos de producción, el
los insumos, realizar inspecciones cal, inspeccionar y verificar la monitoreo, la implementación de supervisor de
Altas temperaturas perpetuadas por el cambio visuales de la masa para detectar temperatura de almacenamiento y un plan de limpieza y desinfección, calidad o el
estacionario, tiempo de almacenamiento cualquier señal de agriado y ajustar el proceso de producción el establecimiento de registros y encargado de la
prolongado, contaminación bacteriana, insumos verificar el proceso de para prevenir la agriación en el documentación para garantizar la línea de
preparación de la masa. futuro. 15 min Personal operativo calidad de la producción de tortillas producción
Revisar el inventario diariamente
para asegurarse de que hay Evaluar el desempeño de los
suficientes materias primas, proveedores, establecer un sistema
verificar los pedidos diariamente Gerente o supervisor de seguimiento de la entrega de
para asegurarse de que se han de producción, equipo materias primas, implementar un Gerente de
Problemas en la cadena de suministro, problemas realizado los pedidos necesarios y de gestión de la cadena plan de contingencia, establecer producción, de
en la transportación, errores en los pedidos, revisar diariamente la cadena de Comprar materiales similares en el de suministro, una comunicación efectiva con los compras, de
problemas de calidad, de disponibilidad o suministro para identificar mercado local que puedan responsable de área de proveedores, mejorar el pronóstico calidad y
financieros cualquier problema. utilizarse como sustitutos 30 min compras. de demanda logística. De 1 a 2 meses
Una medida correctiva, que podria
Condiciones inadecuadas del piso, como lo puede reducir el riesgo, considerando el CEO de la
No se lleva un control de este Limpiar el agua excedente a causa costo que imp'licaria el reemplazo
ser la ausencia del piso adecuado empresa y
factor, se actua de forma de descuidos por parte del 5 min Molinista total del piso, una alternativa 1 día
(antiderrapante), y constante presencia de agua correctiva. personal. podrian ser la utilizacion de cintas encargado de
en el mismo. sucursal.
antiderrapantes en la zona mas
propensa.
Capacitación del personal, con el fin
Implementación de estrategias de de que hagan de mejoir manera su
planeación horizontales, con el fin labor, Planificar en dirección de la CEO, encargado
de poder trabajar en conjunto de CEO, encargado de eficiencia, la ruta del repartidor, de sucursal,
Expansión de los competidores, surgimiento de Percepción directa de la apertira las nuevas sucursales, y percibir un sucursal, molinista, Mejora de la comunicación entre el molinista,
1 mes 3 meses
nuevos competidores. de surcursales nuevas. poco de los ingresos de las mismas tortillero, despachador personal de la sucursal, manejo tortillero,
mediante el apoyo a ellas, tanto en y repartidor. correcto de maquinaria y despachador y
insumos como en producto elaboración de planes de repartidor.
terminado. mantenimiento, procurar el trato al
cliente.
No. Falla potencial Efecto Severidad

1 2 3
13

CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DESCRIPCIÓN (Dias, hr o caracteristicas)

GRAVE
12
MODERADA
BAJA

INSTRUCTIVO DE LLENADO
En cada proceso se deberá identificar las posibles causas que podrian ocasionar una falla potencial que afectara el otorga
caso los campos que se piden a continuación. (es decir encontrar posibles causas que originan un producto no conforme)
Nota: es necesario que considere en la detección, fallas naturales, fallas humanas, fallas de software, fallas tecnicas, cual

1 Falla potencial Es la posible causa, falla o error por la que se pudiera dejar de prestar
2 Efecto Dada la falla o error son los posibles problemas a los que nos enfrenta
especificaciones con el usuario
3 Severidad Es la clasificación que se le dará de acuerdo a la gravedad del problem
4 Causas potenciales Es la descripción de la raiz de la falla
5 Controles actuales Son todas aquellas inspecciones o revisiones que se realizan de mane
6 Acción de contensión Es la accion que se deberá desempeñar de manera inmediata para co
7 Tiempo de respuesta Es el tiempo en que se deberá ejercer la acción de contención
8 Responsables Puesto de la persona que será la responsable de iniciar la acción de co
9 Acción correctiva Es la acción que se deberá implementar para erradicar la falla presen
10 Responsables Puesto de la persona responsable de la implementación, ejecución y
11 Tiempo de respuesta Es el tiempo en que se deberá ejercer la acción de contención
12 Descripción de la clasificación En este apartado debera de clasificar la severidad de la falla conforme
manera regular
13 No. Es el número consecutivo del riesgo detectado
 MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE: ______________________
Causas potenciales Controles actuales

4 5

acteristicas)

una falla potencial que afectara el otorgar el servicio al usuario de manera definitiva o parcial, debiendo analizar en cada
s que originan un producto no conforme) Al menos deberá identificar cinco (5) fallas potenciales para cada proceso.
as, fallas de software, fallas tecnicas, cualquiera que pudiera afectar el servicio.

ror por la que se pudiera dejar de prestar el servicio de acuerdo a las especificaciones con el usuario.
posibles problemas a los que nos enfrentariamos o podrian desencadenarse al no poder prestar el servicio conforme a las

ará de acuerdo a la gravedad del problema

ones o revisiones que se realizan de manera cotidiana para verificar que la falla no se presente
esempeñar de manera inmediata para contener el avance de la falla o su propagación
rá ejercer la acción de contención
rá la responsable de iniciar la acción de contención
mplementar para erradicar la falla presentada (por consecuencia esta llevará un tiempo mayor para su implementación)
sable de la implementación, ejecución y verificación de la efectividad de la acción
rá ejercer la acción de contención
clasificar la severidad de la falla conforme a dias u horas de respuesta que se tarde en poder proporcionar al cliente el servicio de

el riesgo detectado
 PARA EL PROCESO DE: ____________________________
Acción de contensión Tiempo de respuesta Responsables

6 7 8

parcial, debiendo analizar en cada

otenciales para cada proceso.

con el usuario.
er prestar el servicio conforme a las

o mayor para su implementación)

poder proporcionar al cliente el servicio de

Accion correctiva Responsables Tiempo de respuesta

9 10 11
No. Falla potencial Efecto Severidad

No se puede consultar
información del usuario en
1 Falta de energía eléctrica bases de datos, por lo Moderada
tanto dificulta el
otorgamiento de servicio

CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DESCRIPCIÓN (Dias, hr o caracteristicas)

GRAVE
MODERADA
BAJA
 MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE: _____________________
Causas potenciales Controles actuales

Diariamente se realiza la revisión

Falla de suministro con el proveedor de servicio, del suministro al encender los
Falla en instalación electrica interna. equipos y verificar que se inicien
los sistemas y bases de datos

acteristicas)
OS PARA EL PROCESO DE: ____________________________
Acción de contensión Tiempo de respuesta Responsables

Utilizar formatos en papel

previamente impresos para estos
casos, en donde se registren los Director del área,
10 minutos
datos del usuario para personal operativo
posteriormente realizar la captura
en sistema
 Accion correctiva Responsables Tiempo de respuesta

Realizar una revisión de la

instalación electrica y suministro de
energía electrica con la Dirección
de mantenimiento para detectar el
Director del área y
origen de la falla y corregir en caso
Dirección de 1 día
de tratarse de una falla de
Mantenimiento
instalación, en el caso de suministro
realizar gestiones con proveedor
para verificar corrección del
problema