Consultas CFE v01

DOCUMENTO FUNCIONAL
CONSULTAS AL SISTEMA
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO
VERSIÓN 01-12/02/2021
ÍNDICE
CONSULTAS ............................................................................................................................ 3
1. Solicitudes al sistema: Estado de la solicitud ....................................................... 3
2. Emisores electrónicos autorizados: Nómina de empresas .................................. 3
3. Datos declarados ..................................................................................................... 4
4. e-mail emisores: direcciones de correo electrónico/ fin período de transición .. 4
5. Constancia de autorización de emisión de comprobantes ................................... 5
5.1. Constancia de autorización de comprobantes electrónicos ................................ 5
5.2. Consulta de autorización de impresión de comprobantes de contingencia ....... 6
5.3. Consulta solicitudes emitidas de constancia de autorización de comprobantes
de contingencia........................................................................................................ 6
6. Envíos de Reportes y Sobres .................................................................................. 7
6.1. Consulta de reporte ................................................................................................. 7
6.2. Consulta de sobre .................................................................................................... 8
7. Envíos CFE/CFC....................................................................................................... 8
7.1. Consultas del emisor electrónico ........................................................................... 8
7.2. Consultas del receptor de CFE ............................................................................. 10
7.3. Consulta libre por Web .......................................................................................... 11
7.4. Consulta libre a través del código QR .................................................................. 12
7.5. Consulta del mandante.......................................................................................... 13
8. Montos Reporte Diario: Listado Montos del Reporte Diario ............................... 14
9. Consultas libres por web....................................................................................... 16
9.1. Nómina de emisores electrónicos ........................................................................ 16
9.2. Nómina de proveedores habilitados ..................................................................... 17
10. Consulta Informe Proveedores de Software ........................................................ 17
Documento: Consultas_CFE_v01.doc
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CONSULTAS
1. Solicitudes al sistema: Estado de la solicitud
• Acceso a consulta por el ambiente de Homologación previamente logueado con RUC,

C.I. y clave
• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Homologación/ Consultas/ Estado de la Solicitud
• Puede consultar todos los datos de las solicitudes para su RUC. Se muestra la siguiente
información:
o RUC
o Denominación
o Tipo y Nº de Solicitud
o CFE a certificar, si corresponde
o Estado (actual)
o Observación (actual)
o Fecha y hora de Estado
• Si se consulta una de las solicitudes presionando el link disponible se despliega además

de la información ya mostrada, la siguiente información según corresponda:
o Datos de la solicitud
o Nº de Resolución: Año/ Nº, si corresponde.
o Fecha de Resolución, si corresponde.
o Fecha de vigencia de autorización
o Accede a la Resolución escaneada, si el estado de la solicitud es “Solicitud
aprobada” con observación “Notificada”, si corresponde.
o Histórico de estados y observaciones con fecha y hora del mismo.
2. Emisores electrónicos autorizados: Nómina de empresas
• Acceso a consulta libre por el portal de efactura.
• El listado de emisores electrónicos muestra la siguiente información:

o RUC
o Denominación
o Fecha de inicio como emisor electrónico
o Resolución Nº, si corresponde.
• Cada RUC debe tener un link, que permita ver la siguiente información:
o RUC
o Denominación
o CFE certificados con su fecha de inicio y de fin
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o Accede a Web de emisor

o Links que permiten ver el pdf de las resoluciones con detalle del tipo: emisor,
período de transición y nuevos CFE, si corresponde.
• Se puede buscar por RUC y por Denominación.
• Si se realiza una consulta por RUC o denominación y no existe ningún emisor que
cumpla con los datos, el sistema despliega el siguiente mensaje: “No existen emisores
que cumplan los datos ingresados”.
3. Datos declarados
• Acceso a consulta por los ambientes de Homologación y Producción previamente

logueado con RUC, C.I. y clave
• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Homologación/ Consultas/ Datos declarados o

Factura Electrónica/ Producción/ Consultas/ Datos declarados
• Muestra la siguiente información:

o Teléfono de contacto para CFE
o Software:
- Desarrollo propio
- Desarrollo externo
• Proveedor local
o RUC
o Denominación
o Nombre y versión del SW
• Proveedor del exterior
o Denominación
o Nombre y versión del SW
o URL
o Mail de contacto DGI para CFE
o Mail de contacto con otros emisores electrónicos
Para cada dato se puede visualizar los datos históricos con fecha de inicio y fin de los
mismos.
4. e-mail emisores: direcciones de correo electrónico/ fin período de transición
• Acceso a consulta por el ambiente de Producción previamente logueado con RUC, C.I.
y clave
• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Producción/ Consultas/ e-mail de emisores
• Muestra la siguiente información actual de los emisores electrónicos:

o RUC
o Denominación
o Fecha de inicio como emisor
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o Fecha de fin período de transición (última)

o Dirección de correo declarada en DGI para la comunicación entre emisor y
receptor.
o Accede a descargar archivo (Descargar XML)
• Se habilita a consultar o descargar archivo que contiene el listado de las direcciones de

correo electrónico de los emisores electrónicos.
Para consultar las direcciones de correo de los emisores electrónicos, se puede filtrar a
través de un campo en blanco que permite el ingreso del RUC o parte de la
Denominación en forma manual.
5. Constancia de autorización de emisión de comprobantes
• Acceso a consulta en el menú de servicios previamente logueado con RUC del emisor
electrónico y clave.
5.1. Constancia de autorización de comprobantes electrónicos
• Ingreso al menú Servicios en Línea/ Constancias/ eFactura - CAE - Consulta

Autorizaciones Emitidas
• Despliega los números de CAE otorgados en un período
En caso de no existir CAEs otorgados: Despliega “No existen constancias que cumplan
la condición”
• Consulta Solicitudes CFE emitidas: Puede consultar las autorizaciones de emisión para
su RUC con los siguientes datos:
o Tipo de CFE
o Estado; muestra el estado de cada solicitud.
o Serie
o Rango de numeración (Desde / Hasta)
o CAE especial, si corresponde
o Causal de exoneración, si corresponde
o Número de autorización
o Fecha de emisión
o Fecha de vigencia de la documentación
o Accede al archivo CAE y PDF
• Se puede filtrar por Tipo de comprobante, Estado y Fecha emisión (Desde/Hasta).
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5.2. Consulta de autorización de impresión de comprobantes de contingencia
• Ingreso al menú Servicios en Línea/ Constancias/ Autorización Impresión

Documentación - Consulta de solicitudes
• Consulta Solicitudes CFC: Puede consultar las autorizaciones de emisión, para su RUC,
con los siguientes datos:
o Número de solicitud
o Tipo de solicitud (CFC y CNT)
o Causal de exoneración, si corresponde se muestra cuando se accede al
archivo PDF
o Estado
o Número de local
o Domicilio Fiscal del local principal (Departamento, Localidad, Calle, Número
de puerta, Bis, Número de apartamento, Complementos y Código Postal)
o Fecha de solicitud
o RUC de la imprenta
o Denominación de la imprenta
o Fecha de vencimiento
o Accede al archivo PDF,
• Se puede filtrar por Tipo de solicitud y Local, o consultar a través del campo en blanco
RUC imprenta, que permiten el ingreso de la información en forma manual.
5.3. Consulta solicitudes emitidas de constancia de autorización de comprobantes

de contingencia
• Ingreso al menú Servicios en Línea/ Constancias/ Autorización Impresión

Documentación - Consulta solicitudes emitidas
• Consulta Solicitudes CFC: Puede consultar las autorizaciones de emisión, para su RUC,
con los siguientes datos:
o Número de constancia
o Tipo de autorización
o Causal de exoneración, si corresponde se muestra cuando se accede al
archivo PDF
o Estado
o Denominación
o Número de local
o Domicilio Fiscal del local principal (Departamento, Localidad, Calle, Número
de puerta, Bis, Número de apartamento, Complementos y Código Postal)
o Tipo de solicitud (CFC y CNT)
o Serie
o Rango de numeración (Desde / Hasta)
o Fecha de emisión
o Fecha de vencimiento
o RUC de la imprenta
o Denominación de la imprenta
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o Accede al archivo PDF
• Se puede filtrar por Tipo autorización y Local, o consultar a través del campo en blanco
RUC imprenta, que permiten el ingreso de la información en forma manual.
6. Envíos de Reportes y Sobres
• Acceso a consulta por el ambiente de Producción previamente logueado con RUC del
emisor electrónico, C.I. y clave.
• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Producción/ Consultas/ Envíos Realizados
• Para consultar un envío, debe filtrarse por el tipo de envío: Reporte, Sobre.
• Posibilidad de bajar la información filtrada en una planilla Excel.
6.1. Consulta de reporte
• Se puede filtrar por Estado del mismo, Fecha de recepción y Fecha de resumen, o
consultar a través de los campos en blanco ID receptor e ID emisor que permiten el
ingreso de la información en forma manual.
En caso de no existir envío para los filtros ingresados, el sistema emite el siguiente
mensaje: “Para este RUC no existen Reportes recibidos”.
o Fecha y hora recepción

o Estado
o Fecha Resumen
o Secuencia
o Cantidad de comprobantes
o ID Emisor
o ID Receptor
• Seleccionando un Reporte, se accede a los siguientes datos del mismo:

o RUC
o Fecha Resumen
o Secuencia de Envío
o Cantidad Comprobantes
o Fecha y Hora Recepción
o Id Receptor
o Estado
o Motivos de rechazo o de gestión si existen incluyendo detalle sin incluir montos
o Cantidad de documentos utilizados, anulados y emitidos y cantidad de CFC
emitidos discriminado por tipo de CFE.
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• Seleccionando un tipo de comprobante, además de la información mencionada, se

consulta:
o Por sucursal, Fecha de comprobantes e Indicador de pagos por cuenta de
terceros: cada uno de los Montos declarados.
o Rangos de comprobantes utilizados y anulados.
o Cantidad de documentos mayores a 10000 UI.
6.2. Consulta de sobre
• Se puede filtrar por Estado del mismo, fecha de recepción o consultar a través de los
campos en blanco ID receptor e ID emisor que permiten el ingreso de la información en
forma manual.
En caso de no existir envío, el sistema emite el siguiente mensaje: “Para este Ruc no
existen Sobres recibidos”.

o Estado
o Cantidad de comprobantes
o ID Emisor
o ID Receptor
• Seleccionando un Sobre recibido, además de la información ya mencionada, muestra la

fecha de creación del mismo y la siguiente información de los CFE/CFC recibidos en el
envío:
o Nº ordinal
o Tipo de CFE/CFC
o Serie y número
o Estado
o Fecha comprobante
o CAE
o RUT receptor
• Seleccionando un Sobre Rechazado, además de la información ya mencionada muestra

la fecha de creación del mismo y el motivo de rechazo.
• Desde esta consulta se puede realizar la consulta de los CFE/CFC contenidos en el

sobre.
7. Envíos CFE/CFC
7.1. Consultas del emisor electrónico
• Acceso a consulta: Previamente logueado con RUC del emisor electrónico (con
condición de emisor electrónico), C.I. y clave.
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• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Producción/ Consultas/ Envíos CFE/CFC
• Se puede filtrar por Tipo de comprobante, Estado, RUT Receptor, Fecha de

comprobante, Serie y Número y fecha de firma.
Rechazo a consulta: en caso de no existir CFEs recibidos emite el mensaje: “No existen
CFEs recibidos para estas condiciones”.
• Posibilidad de filtrar comprobantes con “indicador pagos por cuenta de terceros” (campo
A-19 del documento Formato de CFE) o con “indicador cobranza propia”, marcando
“Mostrar CFE con indicador pagos por cuenta de terceros” o “Mostrar CFE con indicador
cobranza propia”, según corresponda.
¿Mostrar CFE con indicador pagos por cuenta de terceros?
¿Mostrar CFE con indicador cobranza propia?

o Tipo CFE/CFC
o Serie
o Número
o Número interno
o Fecha del comprobante
o Fecha valor, si corresponde
o Fecha de firma
o Indicador pagos por cuenta de terceros, si se filtra por el mismo
o Indicador cobranza propia, si se filtra por el mismo
o Moneda
o Tipo de cambio informado
o Estado
o RUC Receptor
o Monto Neto (suma de los campos 112 a 118 del Formato CFE)
o IVA Ventas (suma de los campos 121, 122 y 123 del Formato CFE)
o Monto total (campo 124 del Formato CFE para el e-remito de exportación y
campo 130 del Formato CFE para los restantes comprobantes)
o Monto retención/percepción (campo 125 del Formato CFE)
o Monto crédito fiscal (campo 125.1 del Formato CFE)
• Posibilidad de bajar la información filtrada en una planilla Excel, en formato numérico y

mostrando las notas de crédito con signo negativo, incluyendo en caso de corresponder,
lo declarado en la Tabla Retención/ Percepción/ Crédito Fiscal en los campos:
o Código de Retención /Percepción/Crédito Fiscal A-C127 del documento Formato
de CFE)
o Valor de la Retención/Percepción/Créditos Fiscales (A.C128 del documento
Formato de CFE)
• Seleccionando un comprobante se muestra en particular la información de los montos

totales de los conceptos detallados en el CFE y CFC. En caso de comprobantes por
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cuenta ajena, se muestra además la información correspondiente a los datos grabados

del mandante (zona K, campos 2,3 y 4 del documento Formato CFE)
7.2. Consultas del receptor de CFE
• Acceso a consulta en el menú de servicios: previamente logueado con RUT y clave para
todos los contribuyentes o logueado con RUC, C.I. y clave si es emisor electrónico
• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Producción/ Consultas/ CFE recibidos o Servicios

en Línea/ Otros servicios/ Consulta de CFE recibidos
• Se puede filtrar por RUC emisor, Fecha de comprobante (desde/hasta) y Tipo de

comprobante en los cuales el RUT logueado es RUT Receptor.
Rechazo consulta: en caso de no existir CFE que cumplan con los filtros seleccionados
el sistema emite el siguiente mensaje: “Para el período seleccionado, no existen CFE
recibidos para el RUC ingresado”.
El período máximo de consulta es de 90 días, en caso de superar dicho período, se

rechaza la consulta y se emite el siguiente mensaje: “Debe ingresar un período válido
(máximo 90 días)”.
• Si la consulta excede un tope prefijado que no sea posible devolver el resultado, se

solicitará al usuario restringir la búsqueda.
• La consulta muestra todos los comprobantes en estado recibido que cumplan con los
filtros seleccionados y detallando la siguiente información:
o Fecha del comprobante
o Tipo CFE
o Serie y Número
o RUC emisor
o Moneda
o Monto Neto (suma de los campos 112 a 118 del Formato CFE )
o IVA Ventas (suma de los campos 121, 122 y 123 del Formato CFE)
o Monto total (campo 124 del Formato CFE para el e-remito de exportación y
campo 130 del Formato CFE para los restantes comprobantes).
o Monto retención/percepción (campo 125 del Formato CFE).
• Muestra la siguiente leyenda: “Si en el período ingresado la cantidad de documentos

presentados a su RUC supera los 100 comprobantes, la información correspondiente se
deja disponible en un archivo online para su descarga”
• Si la cantidad de comprobantes recibidos en el período consultado es menor o igual a

100, muestra la información en pantalla, con la posibilidad de bajar la información filtrada
en una planilla Excel, en formato numérico o TXT.
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• Si la cantidad de comprobantes recibidos en el período consultado es mayor a 100, la

información se deja disponible para su descarga en un archivo con formato Excel o TXT.
• Seleccionando un comprobante se muestra en particular la información de los montos

totales de los conceptos detallados en el CFE y CFC.
7.3. Consulta libre por Web
• Verificar CFE: Opción disponible en el Portal de e-factura.
o Ingresa los siguientes datos del CFE: RUC emisor, tipo, serie y número de CFE,
Monto Total (campo 124 del documento Formato CFE para e-remito de
exportación, campo 125 y/o campo 125.1 del documento Formato CFE para e-
resguardo y campo 130 del documento Formato CFE para los demás
comprobantes) y los 6 primeros números del código de seguridad (para e-ticket,
e-ticket Venta por Cuenta Ajena y sus respectivas notas de corrección los
campos monto Total y código de seguridad aparecen deshabilitados).
o Despliega los siguientes mensajes, según corresponda:

- “El comprobante consultado fue recibido por DGI”; cuando se encontró el
CFE (RUC, tipo, serie, número, código de seguridad y monto coinciden)
y muestra el monto de IVA (suma de campo 121, 122 y 123 del
documento Formato CFE para e-factura, e-factura Venta por Cuenta
Ajena y sus respectivas notas de corrección)
- “No existe el comprobante en los registros de DGI”; cuando:
 no se encontró CFE que coincida con los datos RUC, tipo, serie,
número;
 el CFE fue rechazado por DGI.
- “Los datos del CFE NO coinciden con los existentes en los registros de
DGI”; cuando se encontró el CFE pero no coincide el monto o hash.
- “El RUC ingresado no es válido. Verifique la información e inténtelo
nuevamente.”.
- “El tipo de comprobante ingresado no es válido para el RUC: “Nº de
RUC””; cuando selecciona un tipo de comprobante no certificado por el
RUC ingresado.
o Si el tipo de CFE ingresado es e-ticket, e-ticket Venta por Cuenta ajena o sus
respectivas notas de corrección, despliega los siguientes mensajes según
corresponda:
- “Número de comprobante corresponde a una constancia autorizada”;
cuando se encontró una constancia autorizada para el RUC, tipo, serie y
número ingresado.
- “Los datos NO corresponden a una constancia autorizada”; cuando no se
encontró una constancia autorizada para el RUC, tipo, serie y número
ingresado.
nuevamente.”.
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• Verificar CAE: Para verificar si el CAE está autorizado, se ingresa a Portal de efactura a
la opción Verificación CFE.
o La consulta se hace ingresando RUC emisor, tipo, serie y número de CFE, Nº de

CAE.
o Despliega los siguientes mensajes, según corresponda:

- “Número de CAE autorizado y número de comprobante pertenece al
rango autorizado”; cuando coinciden.
- “Tipo, serie y número de comprobante no pertenecen al rango
autorizado”; cuando los datos del comprobante no coinciden con dicha
constancia.
nuevamente.”.
- Número de CAE no autorizado”, cuando el número del CAE no
corresponde al RUC consultado.
7.4. Consulta libre a través del código QR
Permite verificar a través de la lectura del código QR:

o para los e-tickets, e-tickets Venta por Cuenta Ajena y sus respectivas notas de
corrección que el número pertenece a una constancia autorizada.
o para el resto de los CFE consultados si fue recibido por la DGI.
La consulta a través del código QR no permite verificar CFC.
En las respuestas dadas se despliegan los datos ingresados en el código QR, pero no se
ven los datos del CFE consultado.
Despliega en pantalla:
o Si el tipo de CFE consultado es e-ticket, e-ticket Venta por Cuenta Ajena o sus
respectivas notas de corrección, los siguientes mensajes según corresponda:
- “Nº de comprobante pertenece a una constancia autorizada”.
- “Los datos no corresponden a una constancia autorizada”
- “El RUC ingresado no es válido”
o Para los restantes CFE, los siguientes mensajes según corresponda:

- “El comprobante consultado fue recibido por DGI”; cuando se encontró
un CFE, excepto e-tickets, e-tickets Venta por Cuenta Ajena y sus
respectivas notas de corrección y coincide con el RUC, tipo, serie,
número, código de seguridad y monto del CFE consultado.
- “No existe el comprobante en los registros de DGI”; cuando no se
encontró un CFE, excepto e-tickets, e-tickets Venta por Cuenta Ajena y
sus respectivas notas de corrección que coincida con el RUC, tipo, serie,
número, código de seguridad y monto del CFE consultado.
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- “Los datos del CFE NO coinciden con los existentes en los registros de
DGI”, cuando se encontró un CFE (mismo tipo, serie y número) para ese
RUC, pero no coinciden fecha o monto. Esta consulta no es para e-
tickets, e-tickets Venta por Cuenta Ajena y sus respectivas notas de
corrección. Se marcan en rojo los datos que no coinciden.
- “No existe el comprobante en los registros de DGI”, cuando se encontró
un CFE y coincide con el RUC, tipo, serie, número, código de seguridad
y monto del CFE consultado, pero el mismo fue rechazado por DGI. .
Esta consulta no es para e-tickets, e-tickets Venta por Cuenta Ajena y
respectivas sus notas de corrección.
- “El RUC ingresado no es válido”
- “El tipo de comprobante ingresado no es válido para ese RUC”
o los datos ingresados en el código QR: RUC, tipo de comprobante, serie y

número, fecha de firma del CFE y monto total.
7.5. Consulta del mandante
• Acceso a consulta en el menú de servicios: previamente logueado con RUT y clave
• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Producción/ Consultas/ Consulta del Mandante o

Servicios en Línea/ Otros servicios/ Consulta del mandante
• Se puede filtrar por RUC emisor, Fecha de comprobante (desde/hasta) y Tipo de

comprobante en los cuales el RUT logueado es el RUT Mandante
Rechazo consulta: en caso de no existir CFE que cumplan con los filtros seleccionados
el sistema emite el siguiente mensaje: “Por el período seleccionado, no existen CFE
presentados para el RUT ingresado”.
• El período máximo de consulta es de 180 días, en caso de superar dicho período, se

rechaza la consulta y se emite el siguiente mensaje: “Debe ingresar un período válido
(máximo 180 días)”.
• Muestra la siguiente leyenda: “Si en el período ingresado la cantidad de documentos

presentados al RUC consultado supera los 100 comprobantes, la información
correspondiente se deja disponible en archivo online para su descarga.”
• La consulta muestra todos los comprobantes de venta por cuenta ajena en estado
recibido que cumplan con los filtros seleccionados y detallando la siguiente información:
o Fecha
o Tipo CFE
o Serie y Número
o RUC emisor
o Moneda
o Monto Neto (suma de los campos 112 a 118 del Formato CFE)
o IVA T. Mínima (campo 121 del Formato CFE)
o IVA T. Básica (campo 122 del Formato CFE)
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o IVA Otra tasa (campo 123 del Formato CFE)

o Monto total (campo 130 del Formato CFE).
o Monto retención/percepción (campo 125 del Formato CFE).
• Posibilidad de bajar la información filtrada en una planilla Excel, en formato numérico.
8. Montos Reporte Diario: Listado Montos del Reporte Diario
• Acceso a consulta por el ambiente de Producción previamente logueado con RUC, C.I. y
clave.
• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Producción/ Consultas/Montos de Reporte Diario
• Para realizar la búsqueda se deberá ingresar:

o Fecha Resumen desde/hasta donde “Fecha resumen” corresponde al campo A-3 del
documento de Formato Reporte Diario.
• Rechazo consulta:
El período máximo de consulta es de 31 días, la fecha hasta de la Fecha Resumen debe
ser menor o igual a la fecha del día de la consulta, la fecha hasta debe ser mayor o igual
a la fecha desde, sino rechaza la consulta con el siguiente mensaje: “Debe ingresar un
período válido (máximo permitido 31 días)”.
.
• La repuesta a la consulta es online, descargando el listado en formato xls (columnas en
formato numérico), con el nombre “Resumen Reportes Diarios”.
• Muestra:
o El título “Montos Reportes Diarios”
o RUC Emisor: “Nº de RUC”
o Denominación: “Denominación”
o Período: “DD/MM/AAAA – DD/MM/AAAA”
o y la siguiente leyenda: “Los montos informados correspondientes a
comprobantes en moneda extranjera, se muestran convertidos a pesos por el
tipo de cambio que surge en el CFE/CFC (campo A-C110 del documento de
Formato de CFE)”.
• Para cada “Fecha Resumen DD/MM/AAAA Secuencia XX” del período seleccionado, y
para cada “tipo de comprobante”, muestra la siguiente información:
o Fecha Resumen: “DD/MM/AAAA” (campo A-3 del documento Formato Reporte
Diario), para cada una de las fechas incluidas en el período seleccionado, o para
cada “Fecha comprobante “DD/MM/AAAA” donde DD/MM/AAAA corresponde al
período seleccionado.
o Secuencia: XX
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o Estado: “Reporte Procesado”, “Reporte pendiente de procesar”, “Reporte en

Gestión” o “Reporte omiso”, según corresponda:
- Para cada “Fecha Resumen DD/MM/AAAA Secuencia XX” del período
seleccionado en que se identificó un reporte diario en estado DR
“Reporte Procesado”, muestra la leyenda “Reporte Procesado”.

seleccionado en que se identificó un reporte diario en estado AR
“Reporte Recibido”, muestra la leyenda “Reporte pendiente de
procesar”.

seleccionado en que se identificó un reporte diario en estado ER
“Reporte en Gestión”, muestra la leyenda “Reporte en Gestión”

seleccionado en que no se identificó un reporte diario en estado AR:
“Reporte recibido”, DR: “Reporte procesado” o ER: “Reporte en
gestión”, muestra la leyenda “Reporte omiso”.
• Fecha comprobante (campo B-10 del documento Formato Reporte diario)

o Tipo de comprobante (campo B-1 del documento Formato Reporte Diario):
corresponde a cada uno de los tipos de comprobantes informados, en el Reporte
Diario.
o Nombre del comprobante: corresponde a la denominación del tipo de

comprobante informado en el Reporte Diario.
o En caso que no existan comprobantes en el Reporte, muestra la columna Fecha

de comprobante vacía y un “0” en las columnas Tipo y Nombre.
o Montos informados:
• Para cada “Fecha Resumen DD/MM/AAAA Secuencia XX” del período

seleccionado en que se identificó un reporte diario en estado DR “Reporte
Procesado”, muestra:
- Con el título Total Reportes “Fecha Resumen <DD/MM/AAAA>” -
<DD/MM/AAAA>” (donde DDMM/AAAA corresponde al período
consultado desde-hasta), los montos informados para cada “tipo de
comprobante” (excepto e-remito de exportación, y su contingencia).
• Para cada Fecha comprobante <DD/MM/AAAA> , donde DD/MM/AAAA está

incluido en el período consultado en otra Fecha Resumen distinta al período
consultado:
- Con el título “Reportes distinto período con Fecha comprobante
entre <DD/MM/AAAA> y <DD/MM/AAAA> (donde DD/MM/AAAA
corresponde al período consultado desde-hasta), los montos
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informados para cada “tipo de comprobante”, ordenado por “Fecha

comprobante” con día, mes y año “Fecha Comprobante” incluido
en el período consultado.
Los montos a mostrar en ambos casos, corresponden a los siguientes

campos del documento “Formato Reporte Diario”, mostrando la información
correspondiente a las notas de crédito con signo negativo:
- Monto - No grav (campo B12)
- Monto - Exportaciones y asim (campo B13)
- Monto con Imp percib (campo B14).
- Monto con IVA en suspenso (campo B15).
- Monto grav. t. mínima (campo B16).
- Monto grav. t. básica (campo B17).
- Monto grav. otra tasa (campo B18).
- IVA Vtas T. Mín (campo B19).
- IVA Vtas T. Bás (campo B20).
- IVA Vtas Otra tasa (campo B21).
- Monto Total (campo B24).
- Monto Ret. (campo B25).
- Créditos Fiscales (campo B25.1)
9. Consultas libres por web
9.1. Nómina de emisores electrónicos
• Acceso a consulta libre por el portal de efactura.
• El listado de emisores electrónicos muestra la siguiente información:

o RUC
o Denominación
o Fecha de inicio como emisor electrónico
o Resolución Nº, si corresponde
• Cada RUT debe tener un link, que permita ver la siguiente información:
o RUC
o Denominación
o CFE certificados con su fecha de inicio y de fin
o Accede a Web de emisor
o Links que permita ver el pdf de las resoluciones con detalle del tipo: emisor,
período de transición y nuevos CFE, en el caso de corresponder.
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9.2. Nómina de proveedores habilitados
• Acceso a consulta libre por el portal de efactura/Sobre e-Factura/Registro Proveedor

Habilitado.
• El listado de proveedores habilitados muestra la siguiente información:

o RUC
o Denominación
o Nombre de fantasía
• Si se realiza una consulta por RUC o denominación y no existe ningún proveedor

habilitado que cumpla con los datos, el sistema despliega el siguiente mensaje: “No
existen proveedores habilitados que cumplan los datos ingresados”.
10. Consulta Informe Proveedores de Software
• Acceso a consulta en el menú de servicios: Previamente logueado con RUC y clave.
• Ingreso al menú de Servicios en línea/ eFactura / Consulta de Informe de Proveedores

de Software
• Se puede filtrar por Estado del mismo, Fecha de recepción, Período o consultar a través
de los campos en blanco ID receptor y ID emisor que permiten el ingreso de la
información en forma manual.
En caso de no existir envíos para los filtros ingresados, el sistema emite el siguiente
mensaje: “No existen datos que cumplan las condiciones ingresadas”.

o Estado
o Período
o Secuencia
o ID Emisor
o ID Receptor
o Accede a descargar archivo (Descargar XML)
o Motivo de rechazo si existe (código y detalle)
Fecha: 12/02/2021 Responsables: Grupo funcional de e-factura
Página 17 de 17
Impresión: 12/02/2021 16:45:51

Consultas CFE v01

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COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO

1. Solicitudes al sistema: Estado de la solicitud

• Acceso a consulta por el ambiente de Homologación previamente logueado con RUC,

• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Homologación/ Consultas/ Estado de la Solicitud

• Si se consulta una de las solicitudes presionando el link disponible se despliega además

2. Emisores electrónicos autorizados: Nómina de empresas

• Acceso a consulta libre por el portal de efactura.

• El listado de emisores electrónicos muestra la siguiente información:

o Accede a Web de emisor

• Se puede buscar por RUC y por Denominación.

• Acceso a consulta por los ambientes de Homologación y Producción previamente

• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Homologación/ Consultas/ Datos declarados o

• Muestra la siguiente información:

4. e-mail emisores: direcciones de correo electrónico/ fin período de transición

• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Producción/ Consultas/ e-mail de emisores

• Muestra la siguiente información actual de los emisores electrónicos:

o Fecha de fin período de transición (última)

• Se habilita a consultar o descargar archivo que contiene el listado de las direcciones de

5. Constancia de autorización de emisión de comprobantes

5.1. Constancia de autorización de comprobantes electrónicos

• Ingreso al menú Servicios en Línea/ Constancias/ eFactura - CAE - Consulta

• Despliega los números de CAE otorgados en un período

• Se puede filtrar por Tipo de comprobante, Estado y Fecha emisión (Desde/Hasta).

5.2. Consulta de autorización de impresión de comprobantes de contingencia

• Ingreso al menú Servicios en Línea/ Constancias/ Autorización Impresión

5.3. Consulta solicitudes emitidas de constancia de autorización de comprobantes

• Ingreso al menú Servicios en Línea/ Constancias/ Autorización Impresión

o Accede al archivo PDF

6. Envíos de Reportes y Sobres

• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Producción/ Consultas/ Envíos Realizados

• Posibilidad de bajar la información filtrada en una planilla Excel.

6.1. Consulta de reporte

• Muestra la siguiente información:

o Fecha y hora recepción

• Seleccionando un Reporte, se accede a los siguientes datos del mismo:

• Seleccionando un tipo de comprobante, además de la información mencionada, se

6.2. Consulta de sobre

• Muestra la siguiente información:

o Fecha y hora recepción

• Seleccionando un Sobre recibido, además de la información ya mencionada, muestra la

• Seleccionando un Sobre Rechazado, además de la información ya mencionada muestra

• Desde esta consulta se puede realizar la consulta de los CFE/CFC contenidos en el

7.1. Consultas del emisor electrónico

• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Producción/ Consultas/ Envíos CFE/CFC

• Se puede filtrar por Tipo de comprobante, Estado, RUT Receptor, Fecha de

¿Mostrar CFE con indicador pagos por cuenta de terceros?

¿Mostrar CFE con indicador cobranza propia?

• Muestra la siguiente información:

• Posibilidad de bajar la información filtrada en una planilla Excel, en formato numérico y

• Seleccionando un comprobante se muestra en particular la información de los montos

cuenta ajena, se muestra además la información correspondiente a los datos grabados

7.2. Consultas del receptor de CFE

• Ingreso al menú Factura Electrónica/ Producción/ Consultas/ CFE recibidos o Servicios

• Se puede filtrar por RUC emisor, Fecha de comprobante (desde/hasta) y Tipo de

El período máximo de consulta es de 90 días, en caso de superar dicho período, se

• Si la consulta excede un tope prefijado que no sea posible devolver el resultado, se

• Muestra la siguiente leyenda: “Si en el período ingresado la cantidad de documentos

• Si la cantidad de comprobantes recibidos en el período consultado es menor o igual a

• Si la cantidad de comprobantes recibidos en el período consultado es mayor a 100, la

• Seleccionando un comprobante se muestra en particular la información de los montos

7.3. Consulta libre por Web