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Dynamics
Sistemas Operativos 1
Cantidad de Dispositivos / Navegadores 2
Total de Casos de Prueba Insumos 0
Total de Casos de Prueba TTP 284
Total de Casos de Prueba TTF 14
Volumen de Casos de Prueba 298
Tiempo de Diseño 0
Tiempo de Insumos 0
Tiempo de Ejecución SIT Ciclo 1 0
Tiempo de Ejecución SIT Ciclo 2 0
Tiempo de Ejecución UAT 0
Casos de Prueba para Automatizar 0
Tiempo de Automatización 0
Tiempo de Ejecución Automatizada 0
Tiempo Total del Proyecto 0
Tarifa por hora $ 450.00
Costo del Proyecto $ -
ESTIMACION DE DISEÑO
ESTIMACION DE DISEÑO
Volumen de CP Capturar Horas Totales Horas x Recurso
1 0 0
1 ESTIMACION DE EJECUCION DE INSUMOS
0 Capturar Horas Totales Horas x Recurso
284 0 0
14 ESTIMACION DE EJECUCIÓN CICLO 1
298 Capturar Horas Totales Horas x Recurso
0 0 0
0 ESTIMACION DE EJECUCIÓN CICLO 2
0 Capturar Horas Totales Horas x Recurso
0 0 0
0 ESTIMACION DE EJECUCION UAT
0 Capturar Horas Totales Horas x Recurso
0 0 0
0 Estimacion Genral
0 Capturar Horas Totales Horas x Recurso
$ 450.00 0 0
$ -
ESTIMACION DE DISEÑO
ESTIMACION DE DISEÑO
Recursos Dias Semanas Meses
4 0.0 0.0 0.0
MACION DE EJECUCION DE INSUMOS
Recursos Dias Semanas Meses
4 0.0 0.0 0.0
STIMACION DE EJECUCIÓN CICLO 1
Recursos Dias Semanas Meses
4 0.0 0.0 0.0
STIMACION DE EJECUCIÓN CICLO 2
Recursos Dias Semanas Meses
4 0.0 0.0 0.0
ESTIMACION DE EJECUCION UAT
Recursos Dias Semanas Meses
4 0.0 0.0 0.0
Estimacion Genral
Recursos Dias Semanas Meses
4 0.0 0.0 0.0
Nombre
De Escenario ID
Anexo A
001_Desarrollo de prima para seguros
001_Desarrollo de prima para seguros
001_Desarrollo de prima para seguros
001_Desarrollo de prima para seguros
Anexo I
016_Bloqueo de Campos
016_Bloqueo de Campos
016-Bloqueo de Campos
016-Bloqueo de Campos
016-Bloqueo de Campos
016-Bloqueo de Campos
016-Bloqueo de Campos
016-Bloqueo de Campos
Anexo J
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
001-CLONACIÓN DE REGISTROS, (MODIFICACIÓN DE CLONACIÓN DE OT)
ANEXO K
018_Validación de fechas de vigencia para tipos de endosos
018_ Creación de la OT (No endoso)
019_Validación de fechas de vigencia
019_Validación de fechas de vigencia
019_Validación de fechas de vigencia
019_Validación de fechas de vigencia
019_Validación de fechas de vigencia
019_Validación de fechas de vigencia
019_Validación de fechas de vigencia
019_Validación de fechas de vigencia
019_Validación de fechas de vigencia
019_Validación de fechas de vigencia
020_Actualización de fechas de coaseguros
ANEXO L
021_Integración con COPSIS
021_Integración con COPSIS
021_Integración con COPSIS
021_Integración con COPSIS
021_Integración con COPSIS
021_Integración con COPSIS
021_Integración con COPSIS
021_Integración con COPSIS
021_Integración de COPSIS
022_Validaciones de los servicios web
022_Validaciones de los servicios web
022_Validaciones de los servicios web
022_Validaciones de los servicios web
023_Log de Errores
023_Log de Errores
ANEXO N
024_Cargas masivas
024_Cargas masivas
024_Cargas masivas
024_Cargas masivas
024_Cargas masivas
024_Cargas masivas
024_Cargas masivas
024_Cargas masivas
024_Cargas masivas
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
024_Carga masiva de documentos
ANEXO M
025_Integración de “Facturación” hacia InBroker
025_Integración de “Facturación” hacia InBroker
025_Integración de “Facturación” hacia InBroker
026_Información compartida entre Dynamics a Inbroker de un OT Fianza
026_Información compartida entre Dynamics a Inbroker de un OT Fianza
026_Información compartida entre Dynamics a Inbroker de un OT Fianza
026_Información compartida entre Dynamics a Inbroker de un OT Fianza
026_Información compartida entre Dynamics a Inbroker de un OT Fianza
026_Información compartida entre Dynamics a Inbroker de un OT Fianza
026_Envió de información entre Dynamics a Inbroker de un OT Renovación
027_Envió de información entre Dynamics a Inbroker de un OT Renovación
027_Envió de información entre Dynamics a Inbroker de un OT Renovación
027_Envió de información entre Dynamics a Inbroker de un OT Renovación
027_Envió de información entre Dynamics a Inbroker de un OT Renovación
027_Envió de información entre Dynamics a Inbroker de un OT Renovación
027_Envió de información entre Dynamics a Inbroker de un OT Renovación
028_Integración para el envío de los registros de Orden de trabajo tipo Endoso
028_Integración para el envío de los registros de Orden de trabajo tipo Endoso
028_Integración para el envío de los registros de Orden de trabajo tipo Endoso
028_Integración para el envío de los registros de Orden de trabajo tipo Endoso
028_Integración para el envío de los registros de Orden de trabajo tipo Endoso
028_Integración para el envío de los registros de Orden de trabajo tipo Endoso
029_Configuración de subramo
030_LOG DE ERRORES
ANEXO O
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
027_Componente para carga masiva de Transacciones asociadas a Pólizas y Ot´s
(temporal)
MODULO
001_Componente visual
001_Componente visual
001_Componente visual
002_Número de recibos y vigencias
002_Número de recibos y vigencias
002_Número de recibos y vigencias
002_Número de recibos y vigencias
002_Número de recibos y vigencias
002_Número de recibos y vigencias
002_Número de recibos y vigencias
002_Número de recibos y vigencias
002_Número de recibos y vigencias
002_Número de recibos y vigencias
002_Número de recibos y vigencias
003_Partes del componente Generación de recibos
003_Partes del componente Generación de recibos
003_Partes del componente Generación de recibos
003_Partes del componente Generación de recibos
003_Partes del componente Generación de recibos
003_Partes del componente Generación de recibos
003_Partes del componente Generación de recibos
003_Partes del componente Generación de recibos
003_Partes del componente Generación de recibos
003_Partes del componente Generación de recibos
001_Modificación del número de recibos,prima total
001_Anulación de recibos
001_Anulación de recibos
001_Anulación de recibos
001_Subcarpetas
002_Tipificador de documentos
003_Estado Documentación correcta
004_Identificador de carpetas
005_Identificador de carpetas
006_Tipificador de Carpetas
007_Nuevas entidades
007_Nuevas entidades
001_Tablas involucradas
002_Campos y valores involucrados
003_Reglas para el bloqueo de campos y grids en los formularios
003_Reglas para el bloqueo de campos y grids en los formularios
003_Reglas para el bloqueo de campos y grids en los formularios
003_Reglas para el bloqueo de campos y grids en los formularios
003_Reglas para el bloqueo de campos y grids en los formularios
004_Bloqueo de formularios
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
001-CLONACIÓN DE REGISTROS
002-CLONACIÓN DE REGISTROS-Seccion Fianzas
003-CLONACIÓN DE REGISTROS-Sección Cargas Masivas
004-CLONACIÓN DE REGISTROS-Seccion Comisiones
005-CLONACIÓN DE REGISTROS-Seccion Coaseguros.
006-CLONACIÓN DE REGISTROS-Sección Reaseguros.
007-CLONACIÓN DE REGISTROS-Proceso CES
007-CLONACIÓN DE REGISTROS-Proceso CES
007-CLONACIÓN DE REGISTROS-Proceso CES
001_Tipos de endosos
002-Creación de la OT (No endoso)
003_Validación de fechas de vigencia
004_Endoso de Prórroga
004_Endoso de Prórroga
004_Endoso de Prórroga
005_Endoso de Certificado de inclusión
005_Endoso de Certificado de inclusión
005_Endoso de Certificado de inclusión
006_Otros endosos
006_Otros endosos
006_Otros endosos
007_Actualización de fechas de coaseguros
001_Integraciones
002_Entidades involucradas
003_Entidad Cuenta
004_Entidad Orden de trabajo
005_Entidad Recibos
006_Entidad Comisión
007_Entidad Bienes asegurados
008_Entidad Cobertura por póliza o bien asegurado
009_Entidad Orden de trabajo Endoso
010_Validaciones de los servicios web
010_Validaciones de los servicios web
010_Validaciones de los servicios web
011_Integración UNIFIN
012_LOG DE ERRORES
012_LOG DE ERRORES
004_Recargo (% e importe) - Seguros_ El valor ingresado en el campo Recargo se encuentra dentro del rango permitido del va
005_Recargo (% e importe)_ El valor ingresado en el campo Recargo se encuentra fuera del rango permitido del valor minimo
006_Recargo (% e importe) - Seguros_ El valor ingresado en el campo Recargo % se encuentra dentro del rango permitido del
007_Recargo (% e importe) - Seguros_ El valor ingresado en el campo Recargo % se encuentre fuera del rango permitido del v
001_Prima antes de impuestos - Seguros_ Validar el calculo para la Prima antes de impuestos
001_IVA porcentaje - Seguros_ Validar el calculo para obtener el resultado del IVA (Importe)
001_IVA Importe - Seguros_Validar el calculo par obtener el resultado del IVA (Porcentaje)
001_Prima Total_Validar el cambio de valores para el campo Prima Total
001_Comisiones Entrantes - Seguros_Verificar el tipo de comisiones relacionados a la OT
002_Comisiones Entrantes - Seguros_Validar que el valor ingresado en el campo Importe comision se encuentre dentro del ra
minimo y maximo.
003_Comisiones Entrantes - Seguros_Validar que el valor ingresado en el campo Importe comision se encuentre fuera del rang
minimo y maximo.
004_Comisiones Entrantes - Seguros_Validar que el valor ingresado en el campo Total de comisiones se encuentre dentro del
valor minimo y maximo
005-Comisiones entrantes - Seguros_Validar que el valor ingresado en el campo Total de comisiones se encuentre fuera del ra
minimo y maximo
006_Comisiones Entrantes - Seguros_Validar los escenarios para sumatoria de los Importes de comisiones relacionados a la OT
001_Desarrollo de prima - fianzas_Validar el flujo para el cálculo del Desarrollo de prima - Fianzas
001_DIV CNSF (% e importe)- Fianzas_Obtener por medio del calculo el resultado del DIV CNSF (Importe)
002_DIV CNSF (% e importe)- Fianzas_Obtener por medio del calculo el resultado del DIV CNSF % (operación inversa)
001_Prima antes de impuestos - Fianzas_Obtener por medio del calculo el resultado de la Prima antes de impuestos
004- Desarrollo de prima fianzas_ Obtener por medio del calculo el resultado del IVA (Importe)
005- Desarrollo de prima fianzas_ Obtener y validar el calculo para resultado del IVA (Porcentaje)
006- Desarrollo de prima fianzas_Verificar el calculo para obtener el resultado de la Prima total
001_Comisiones Entrantes - Fianzas_Verificar el tipo de comisiones relacionados a la OT
002_Comisiones Entrantes - Fianzas__Validar el calculo par obtener el resultado de la Sumatoria de comisiones
003_Comisiones Entrantes - Fianzas_Validar los escenarios para sumatoria de los Importes de comisiones relacionados a la OT
001- Comisiones salientes_Validar los campos correspondientes a las Comisiones salientes
001-Componente visual_Se permitira visualizar, editar y generar los recibos relacionados a la Orden de trabajo
002-Componente visual_Validar los diferentes casos para que se pueda mostar el boton Generar Recibos
003-Componente visual_Verificar que una vez presionado el botón el componente debe mostrar una página web dentro de lo
001- Partes del componente_Validar el Número de recibos y sus respectivas vigencias
002- Partes del componente_ Se tendra una frecuencia de contado que consta de un recibo
003- Partes del componente_ Se tendra una frecuencia quincenal
004_Número de recibos y vigencias_Se tendra una frecuencia mensual que consta de 12 recibos
005- Partes del componente_ Se tendra una frecuencia bimestral que consta de 6 recibos
006- Partes del componente_ Se tendra una frecuencia trimestral que consta de 4 recibos
007- Partes del componente_Se tendra una frecuencia cuatrimestral
008_Número de recibos y vigencias_Se tendra una frecuencia semestral que consta de 2 recibos
009- Partes del componente_Se tendra una frecuencia semanal que consta de 52 recibos
010- Partes del componente_Se tendra una frecuencia multi-anual que consta de 1 recibo
011- Partes del componente_Se tendra una frecuencia de pago Multi-anual por cada año
001- Partes del componente_Verificar la funcionalidad del botón Prorratear Recargo cuando el tipo de transacción sea igual a
002- Partes del componente_Verificar la funcionalidad del botón “Prorratear derecho” cuando el tipo de transacción sea igua
004_Partes del componente_Validar las operaciones para los calculos de los Recibos
005- Partes del componente_ Validar la Prima total de cada recibo.
006- Partes del componente_Validar la diferencia de la prima
007- Partes del componente_Validar la funcionalidad del botón Prorratear DIV CNSF igual a Fianza
008- Partes del componente_Validar la funcionalidad del botón Prorratear Gastos de buró sea igual a para Fianza
009- Partes del componente_Validar la funcionalidad del botón Prorratear G. de admón. cuando el tipo de transacción sea igu
010- Partes del componente_Validar el Botón Generar Recibos de la Página web
011- Partes del componente_Visualizar la Información del recibo generado
001-Modificación de recibos_La Prima total, el número de recibos y la fecha de vigencia son editables en la Página Web de Ge
001-Anulación de recibos_Los recibos generados se podran anular
002_Anulación de recibos_El botón para anular recibos estara apagado cuando el botón de generar recibos este habilitado
003_Anulación de recibos_El botón para anular recibos se habilitara cuando el botón de generar recibos este apagado
001_Filtrar catalogo paquetes de coberturas OT_Validar campo "Catálogo paquete cobertura" de una OT
001_Filtrar catalogo paquetes de coberturas bien asegurado_Validar campo "Catálogo paquete cobertura" de un Bien asegura
001_Filtar catalogo de coberturas_Se obtendra el GUID de los campos de la OT
002_Filtrar catalogo de coberturas_Validar el filtro de la tabla Catálogo de coberturas de una OT
003_Filtrar catalogo de coberturas_Validar que se obtenga el GUID de los campos del bien asegurado
004_Filtrar catálogo de coberturas_Validar el filtro de la tabla Catálogo de coberturas de un bien asegurado
001_Edición de coberturas OT_Edición del campo "Modificar paquete" de la OT
002_Edición de coberturas OT_Validar el valor "GUID" de la OT
003_Edición de coberturas OT_Verificar los registros relacionados de la tabla "Coberturas del paquete" de la OT
004_Edición de coberturas OT_Revisión del filtro de los registros de coberturas con "Razón para el estado = Activo" de la OT
005_Edición de coberturas OT_Revisión de los campos de la tabla Cobertura por póliza de la OT
006_Edición de coberturas OT_Validar la relación del registro con la acción Modificar coberturas de la OT
007_Edición de coberturas OT_Las coberturas de la OT se puedan modificar N cantidad de veces
001_ Edición de coberturas bien asegurado_Validar el cambio del campo "Modificar paquete" del bien asegurado
002_Edición de coberturas bien asegurado_Validar el valor "GUID" del bien asegurado
003_Edición de coberturas bien asegurado_Validar los registros relacionados de la tabla "Coberturas del paquete" del bien ase
004_Edición de
005_Edición de coberturas
coberturas bien
bien asegurado_Verificar
asegurado_Validar ellosfiltro de losde
campos registros
la tablade coberturas
Cobertura porcon "Razón
póliza para
o bien el estado = Activo"
asegurado
006_Edición de coberturas bien asegurado_Relación del registro con la acción "Modificar coberturas" del bien asegurado
007_Edición de coberturas bien asegurado_Visualización de la información del bien asegurado
008_Edición de coberturas bien asegurado_Validar que las coberturas del bien asegurado se puedan moficar N cantidad de ve
001_ Integraciones_Revisar el correcto funcionamiento de los servicios web, que integraran las plataformas de COPSIS y Dyna
001_Entidades involucradas_Detalles por campo de las entidades transaccionales
001_Entidad cuenta_Validar la entidad Cuenta relacionada a la Póliza que será creada por el servicio web
001_Entidad orden de trabajo_Validar la entidad Orden de trabajo ( Seguro nuevo, Endoso, Renovación y Fianzas) relacionada
001_Entidad recibos_Validar la entidad Recibos relacionada a la Póliza que será creada por el servicio web
001_Entidad comisión_Validar la entidad Comisión relacionada a la Póliza que será creada por el servicio web
001_Entidad bienes asegurados_Validar la entidad Bienes asegurados relacionada a la Póliza que será creada por el servicio w
001_Entidad cobertura por póliza o bien asegurado_Validar la entidad Cobertura por póliza o bien asegurado relacionada a la
001_Entidad orden de trabajo endoso_Validar la entidad Orden de Trabajo (Endosos) relacionada a la Póliza que será creada p
001_Validaciones de los servicios web_Validar que no se crea el registro de una Póliza al presentar un error
002_Validaciones de los servicios web_Validar los Errores no controlados
003_Validaciones de los servicios web_Validar Errores controlados
001_Integración UNIFIN_Validar la "bandera/campo" con el valor de UNIFIN
001_Log de errores_Validar la correcta creación del log de errores, cuando la información no sea exitosa
002_Se probaran los campos: Aplicativo, Mensaje de error, Request, Response cuando se cree un log de errores
001_Envió de información Facturación_Verificar que la integración de Dynamics a Inbroker envíe la información de los campo
002_Obtener token Facturación_Revisar que para poder usar los servicios se necesita generar un token
003_Facturación Según el tipo de operación_Revisar que según el tipo de operación se deberá de enviar la solicitud (request)
004_OT Fianza envío de información_Verificar el envío de la información de Dynamics a Inbroker cuando sea un registro de un
002_Obtener token Fianza_Revisar que para poder usar los servicios se necesita generar un token
006_Buscar cliente_Validar que se pueda obtener el Id Cliente InBroker de la entidad Cuenta.
007_Guardar operación Fianza_ Revisar la estructura de la OT tipo Fianza en Inbroker
008_Elemento DesarrolloPremio_Verificar que se envien en Ceros cada uno de los conceptos ya que serán poblados cuando la
009_ComisionDTO _Verificar que las Comisiones, debe haber por lo menos la comisión entrante y la comisión saliente
010_ temGeneralDTO _Verificar que en caso de que la Orden de trabajo de tipo Fianza tenga relacionados registro de la tabla
011_OT Renovación envío de información_Cuando el tipo de Orden de trabajo sea de tipo Renovación se tendrá que enviar la
012_Obtener token Renovación_Revisar que para poder usar los servicios se necesita generar un token
014_ Tipo Renovacion_Si al crear una Renovación nos devuelve el error 71007 se deberá de consumir el método TipoRenovac
015_GuardarRenovacion_En caso de que no se genere un mensaje de error se deberá continuar con Guardar Renovacion
016_Elemento DesarrolloPremio_Verificar que se envien en Ceros cada uno de los conceptos ya que serán poblados cuando la
017_ComisionDTO _Verificar que las Comisiones, debe haber por lo menos la comisión entrante y la comisión saliente
004_OT Endoso envío de información_Verificar el envío de la información de Dynamics a Inbroker cuando sea un registro de u
019_Obtener token Fianza_Revisar que para poder usar los servicios se necesita generar un token
020_Envío de información para el tipo de Endoso Prórroga_Revisar que se obtuvo el id de Operación de la póliza en InBroker
021_Envío de información para el tipo de Endoso Cancelación Fianza_Validar que se enlisten los valores a enviar al consumir e
022_Envío de información para el tipo de Endoso Rehabilitación_Validar el envió de información de los campos
023_Endoso Certificados
024_Configuración de inclusión_Validar
de subramo_Validar el envío
que para de información
obtener para el tipo
el valor del subramo de Endosoa Rehabilitación
equivalente registro existente en InBroker, se
entidad Orden de trabajo los campos Ramo, Subramo, y Detalle del subramo.
025_Log de errores_Validar que cada vez que la integración de información no sea exitosa, deberá de crear un registro en la e
1. Se
1.- Sedebera
validaravisualizar
la operación el Tipoparade Tr TTP
obtener el valor del Recargo
1.- Se validara la operación para % TTP
(Operación
obtener el valor inversa)
del Recargo.
**En caso de ediciones TTP
1. Se visualiza el valor dea la los
campos
operación deen operación
el campoalutilizado
cp
anterior. TTP
(Recargo
1. o Recargo
Se ingresaran %). dentro del
valores
campo, que esten dentro del rango
TTP
permitido.
1.Se deberan ingresar valores
dentro del campo, que esten fuera TTF
delSerango
1. permitido.
ingresaran valores dentro del
campo, que esten dentro del rango TTP
permitido.
1.Se
1. Sedeberan ingresar
debera validar la valores
operación
dentro del campo,
para obtener el valor para que esten el fuera TTF
1.
delSe
campo debera
rango validar
permitido.
Prima antes la operación
de Impuestos
1.-
paraSeobtener
validara ellavalor
operación elpara
pararesultado TTP
2. Se
obtenerdebera
el valorvisualizar
del IVAel(Importe)
campo
en IVA
campo con (Importe)
el nombre de Prima
(Operación
2. Se debera inversa)
visualizar para TTP
Antes
2.- de
Se deberaImpuestos
visualizar
resultado en campo conparapara TTP
1. Se debera
resultado en visualizar
campo
nombre de IVA (Importe) con el para
resultado
de la operación
nombre automatica por
de IVA (Porcentaje)
parte
**En del sistema,
caso
1.- Verificar para obtener
delasediciones
comisiones a losque se el TTP
valor
campos del campo
de operaciónPrima al
encuentren relacionadas a la OT y Total.
cp anterior TTP
sean
1. Se de tipo Entrante
debera validar la sumatoria
de valores localizados en el campo
Importe comisión de cada una de TTP
1.- SeComisiones
estas ingresaran yvalores colocarlodentroen el
del
campo Total de comisiones del
campo, que esten dentro
rango permitido. TTP
1.- Se deberan ingresar valores
dentro del campo, que esten fuera
del rango permitido. TTF
1. Se ingresaran valores dentro del
campo, que esten dentro del rango
permitido. TTP
1.Se deberan ingresar valores
dentro del campo, que esten fuera TTF
del rango permitido.
1. Para poder realizar la sumatoria
se debera tomar en cuenta que se TTP
realice la creación de una Comisión
1.- Se debera visualizar el Tipo de
Entrante.
Transaccion
2. Para realizar seleccionado.
la sumatoria, se
1.
2.-Se
Se validara
debera la nueva
validar queoperación
de TTP
deberan realizar modificaciones a
para
manera obtener el
automatica valor seDIV CNSF,
muestre en
1.-
1.- Se
Se validara
visualizan la operación
los
los conceptos de Desarrollo datos de un
para
TTP
caso
valor de modificar el DIV
campo DIV
Prima,dedentro
obtener 3.5valor
el
correspondientes ende eldel
campo
en
la cada
Orden DIV
CNSF de CNSF
campo%
CNSF
% %.
(Operación
requerido inversa)
trabajo. para el calculo.
**En
2.- Secaso contrario
validara si lospara
el calculo campos TTP
DIV CNSF y Prima neta
obtener el valor del campo Prima contienen
datos. de Impuestos
Antes TTP
3.- Se debera colocar
automaticamente el resultado en
el campo Prima antes de
impuestos.
3.
2. Revisar
El
Si el Tiposi
usuario es
depodrá un recibo,
registro modificar dela lafechael
póliza
- Una vez que se coloque el valor
fin
1.-
número
es igual a Endoso,en debe
Se ser
validara
de igual
recibos que al el
el elcampo
componente
botón Fecha
no se
correspondiente
fin póliza o que Fecha inicio campo
fin endoso
1.-
visual
3.
debe Sevisualizar
Verificarvalidara
debe lasieloperación
ejecutarse elcomponente
campo cuando parasede
Tipo
Importe
según elno de
tipo comisión,
deGenerar
OT. se tendrá
obtener
active
muestre
endoso el
la valor
botón fecha
tiene del
el devalorIVA
inicio %
recibos.
“S” dellas
(sin
que realizar la búsqueda de
4.
(Operación
2.-
primer Revisar
Se verificara
recibo si es
inversa) más
que deel un finrecibo
aldel la
componente
comillas)
Comisiones deytipo
correspondiente la fecha Saliente,
fecha
**En
permita fin
el casodelmovimiento
último
de que recibo
serecibosde debe
haga una ser
último
endoso
Externa
1.- Sealdebera ovisualizar
recibo
sin Comisión validar
losal
la 100%,
operaciónprimacon el TTP
igual
edición
relacionados
4.
3.- Validar
Si poder campo
sobre que
elactualizar
Tipoobtener a el
seFecha
la campo
de proceso Orden
muestre fin IVApólizain
de la trabajo.
eslaigual fecha ade
fin
para de también el valor del
vigencia
(Importe)
3.-
de
Emisión Se validara
inicio o Fecha
y fecha
aseguradora, que inicio
deafin fin
traves
acuando endoso
la Fase del la es TTP
actualización
campo
1.- Verificar IVA correspondiente
(Importe)
las comisiones quede se
según
componente
1.-
Vigencia Se el
adebera tipo
de la de
se OT
pueda
visualizar
OT obtenersea tipoeditar
elaresultado
Endoso los
igual
los
encuentren
5.Verificar
recibos
campos, Revisando
que
relacionados
para
relacionadas
para
emisión,
los la
recibos
arespecto
la
Tipo
la OTde
Orden y TTP
de
5.
registro
operación la de
Validaroperación
de que se
laEntrante
actual póliza automatica
muestre
con no es poralade
la fecha
igual
sean
subsecuentes
trabajo.
parte
de
Póliza iniciodel
base
tipo
ysistema,
fecha
y (nodeconsiderar
Generar para
finrecibosobtener
cuando eleslael% TTP
de
1. particiációnparticipación
SeSedebera y
recibo
4.-
valor
Vigencia
igual
obtener adelinicial),
validara
No. campo
de
el lavalidar
valor
su
OTque fecha
Prima
del sea latraves
aImporte sumatoria
de Seguro
Total.
tipo inicio
del
de
TTP
de
debe
1.
componente valores
Para ser poderiguallocalizados
se a la
realizar
podran fecha en
la el
fin campo
sumatoria
generar
nuevo,
4.-
comisión
Importe Si el renovación
Tipo para
comisión deeste procesode
ytipofianza. esuna
de igualdea TTP
del
sucedera
recibos
6. Editar
Cargas
Comisiones.
recibo anterior
cuando
relacionados
las
masivas primas o se sin acada
opción
realice
totales
Registro la OT de la alos TTP
de
estas
modificar.
creación
5.- El Comisiones
usuario y actualización
no ylacolocarlo
visualizará de una en el
recibos
pólizas
campo
1.- Se
y
Total
deberan
verificar
y endosos, de comisiones
validar
prima
la Fase las eseligual a para cada uno de los calculos internos, que corresponden a:
total
operaciones
6.
Comisión
botón
7.
Enviada Verificar
Validar desde la
CES,que
a Entrante. una
prima para
Tipo vista calcular
de al
total al restar
registro y dela
establecer
2.
seleccionar - Prima
Al realizarneta la fecha
modificaciones fin de los a los y TTP
prima
la - póliza
Recargo
neta no el es registro
igual a Póliza base
recibos
campos
1.-
8.
1. Validar
Generar SeVisualizar (a
del
validará excepción
concepto
la prima
recibos ellanumero
estotal del
igualal
visualización de último
deDesarrollo
recibos
a restar
No. de un el TTP
recibo)
de
correspondiente
recargo
recibo - Derecho
Prima, se dentro
debe considerar adelalafrecuencia
Orden losde días de
1.-
máximos Se
- Prima debera
antes verificar
de impuestos que el TTP
trabajo.
pago
9. Validar Bimestral la prima totaluna al la restar
2.
componente
1.
de - Validar
IVA cada mes.
que
cuantas se muestre
mostrara quincenas hayel TTP
fecha
página
2.Verificar
Derecho
de
web
entre inicio
dentro
el intervalo que
y fecha de el losde intervalo
de fin
formulariosde acuerdo
fechas de con
vigencias
10. - la
Ajuste
Validar debe la primatener una
a2.
los - Prima
OT
siguientes
Visualización total del número restar
apartados: total al de
diferencia
el
1.
recibos Ajuste
Cargas de
masivas
generados dos meses
en total para TTP
establecer
11.
1.- - Comisión
Calcularlalas
Visualizar registrada
fecha
la primas
activación fin de totalescada
del entre de
2.
1. Endosos
Validar
Revisar cuantos meses
cuatrimestres hay TTP
recibo
recibos
botón
1.Visualizar (asubsecuentes
excepción
Parrotear el recargo delde último
cuando elque
3.
1.-
el
hay
El
1.
Fianzas
Visualizar
intervalo
entre
componente
Revisar el de elnúmero
intervalo
cuantos numero
fechas
debe semestresde
tener de recibos
recibos
fechas
la capacidad
hay
correspionde a lacálculos
de realizar los Frecuencia
si sede pago trimestral.
actualizan los siguientes datos:
recibo).
12.
usuario
1.Revisar
2.Verificar
4.
1.Verificar
correspondiente Verificar
Orden lode queactiva
que
la que el
trabajo el yse
funcionalidad
a lapueda
debe
botón"Prorratear
intervalo mostrar
frecuencia de
del el TTPdebe
vigencias
de tener una diferencia de tres meses para establecer la fecha fin de cada recibo (a
2.
Parámetros
1.-
entre Visualización
Revisar
Visualizar
el que
intervalo delel el del número
numerode número
componente: las de
dosde de
recibos
fechas
modificar
Recargo
G. de Multi-anual
admón" debela prima dividirse
se visualicetotalentre decuando
algun el
botón
pago
recibos
correspondiente
2.
recibo. - Total
Revisar
“Prorratear
generados
recibos
que el a derecho”
enfrecuencia
la
número totalde sea elde TTP
total
la
cuando
2.Verificar OT de
sea recibos
es igual
activado
que recargoa Fianza.
se mostrará por el usuario:
un
correcto
pago
recibos
13.Confirmar
2.- -Visualizar
Prorratear
Multi-anual
generados laque elencomponente
desactivación total, endelelque TTP
2.Verificar
1.Visualizar
El
recibo Derecho por ladebe
elfuncionalidad
cada número
añodividirse de recibos del
entre correspionde a la Frecuencia de pago trimestral.
2.-
1.Verificar
base - Prorratear
Verificar
ade“Prorratear
los que derecho
se
la funcionalidad
semestres mostrará un
delvigencias
no
botón
2.Verificar
total
3.-
1.Verificar
debe
Verificar permitir
Parrotear
recibos.que
la que el que
recargo
G.
intervalo
si
funcionalidad es el
de
mas usuario
cuando
admón.”
de
dedel un si TTPdebe tener una diferencia de una semana para establecer la fecha fin de cada recibo (
se
Datos
recibo
botón
coloque
selecciono
el usuario depor
“Gastoslalo
una elOrden
cada prima de
botón
activa: año de
Buró”
en trabajo
cero
Generar
El gastocuando sobre
derecibo es
2.Verificar
año
botón
3.-
activado - debera
Prima “DIV
Verificar por
que
netamostrar
CNSF”
que
el
cuando
si
usuario: es unmas
cuando el
el
botón
recibo es
de un por TTP
cualquier
yactivado
administración
"Prorratear
cada debe año mostrarreciboderecho" y deberá
que
debe eldividirse
recargo
este mostrar no
entre
año
componente
el
debe - Recargo
debera
mensaje
total
por“Imposible
dividirse
de
el
(%
mostrar
debe
recibos.
usuario:
o monto)
entre un
tomarel
elelmonto
recibo
generar
total valor
de por TTP
desactivado:
del El derecho no debe
del- DIV
cada
recibos
recibos,
3.Verificar Derecho
año
campo CNSF
con
ycontar
segastos
que
se debe
prima
debe cuando detotal
asignar
dividir
buró enbotón
el de
el
en
cero”.la los TTP
monto
dividirse
Se
“n”
Orden debe
- recibos.
Prima de entreantes
trabajo elcon
de total
y un de botón
impuestos
dividirlo recibos,
en los y TTP
14.Verificar
al
Prorratear
se
llamado primer
debe asignarG.que
recibo
"Generar el
el componente
dedesactivación
admón.monto
Recibos", este
al primer
el cual
2.-
“n” Visualizar
- recibos
IVAel(% la
odesglosados
monto) del
valide
desactivado:
recibo.
debe cumplir monto Elcon que
Gasto lascoloque dese el
siguientes TTP
botón
2.- - AjusteDIV
Visualizar CNSF la cuando
desactivación
usuario
administración
reglas en
para lasu Primano
activación: neta
debe de del
dividirse
selecciono
botón - Prima el
total botón Generar recibo se TTP
cualquier
entre
1.-
1.
ymenor El
debe elGastos
Verificar
campo total
mostrar
recibo,
la
de recibos,
de
Generar
buró
esterecibos
identificación
queEl
F cuando
NO
DIV ydebe
sede
CNSF debe ser
la
no
1.-Verificar
selecciono
1.
asignar Revisar elen que la
el botón
monto identificación
la primaal Generar
primer total derecibo
de
recibo. cadaTTP
1.
carpetas
Orden Validar de que cada
trabajo se muestre
una
debe elde ser laslaigual
diferencia
OT´s ay de la prima de acuerdo a la siguiente fórmula: [Prima total (del componente) – Prima to
ydebe
carpetas
al
4.Verificar
2. debe
que dividirse
Confirmar calculeen
mostrar cada
cunadoque
entre
el queEluna
componente
no se se
detotal
DIV las
selecciona
permitaCNSF de
OT´s nolageneración
la TTP de recibos en Dynamics al tener una diferencia que no sea cero.
que
No
1.-Cuando
recibos,
que
debe cuando
[0].
sean y
dividirse se
dedese el
debe
tipo usuario
creo
entre un
asignar
Endoso ingrese
registro
el total el
yde que de
monto
de al
considerando
Frecuencia
1.
registro
2. Verificar
La variablede que
una los
depago
una eventos
cuenta
DiferenciaContado
vez generados
yseconsulte total
o el los recibos en Dynamics estos se puedan eliminar.
una
al
cuando
1.-
recibos,
de
usuario
2.
AlOT
primer
recibos
Verificar
se
el
generar
modifico
debera
y recibo
usuario
sey debe
el
que
elmensaje
si el
visualizar
ingrese
Recibo
seasignar
total
cumplen que
de eldel
al las
monto
debe
recibos
las
TTP
reglas de visualización de botón Anulación realice la siguiente acción:
los
componente
siguientes
registro
visualizara archivos de correspondientes.
debe
carpetas:
una
toda cuenta ser y consulte TTP
laelinformacion
aal
mostrar
-Mostrar
Los
exactamente
-generada
primer
1,
Base ocultar
nombres
recibo
debe
un
de salida el de ser
botón
mensaje
igual la siguiente
carpetas
a
Emisiónweb en de
cero. alerta deben “Está seguro en eliminar los recibos relacionados a la OT", y si el usuario Confirmar proceder a
los
“Debe
Prorratear archivos en G. correspondientes.
ladepágina
admón TTPrecibos relacionados a la OT el componente deberá establecer en No el campo
-3.
tener
2.-
detalle Verificar
El la
campo
Certificados
Los nombres
ensiguiente
la que
Primay una
tarjetas
siguientesdeigual vez
total eliminados
de
la carpetas la
secciones: Orden los
colocar
-Generar
Nomeclatura(Esto
de trabajo
Endosos un monto
recibos
debe deaplica
ser la o para
Orden
diferente mayor de a0. TTP
OTtrabajo.
de
deben
-XXXXX
1.- General
Dentro tener
(variable de la siguiente
Sharepoint
correspondiente se va al recibos e debe regresar la fase del proceso de negocio, según sea el caso:
4. Revisar que una vez
opciones, losTTP
que
--mostrar no sean
Registro de tipodeendoso): eliminado
Nomeclatura:
monto Comisiones que undecalculó Asegurados
listado el
--Si
-donde el Tipo
OT-0000000001
Condiciones
OT-0000000001/UD0501- de
el usuario
proceso
Generales /- es
UD0501-
elegira el
igual a Emisión aseguradora se debe regresar a la Fase Revisando emisión.
componente). TTPmasivas o Registro de pólizas y endosos, se
--Si
0029755
0029755/
documento
1.Revisar
el
Folletos Tipo /– de
Inter
que
proceso
20232
E3564001107-End-01
avisualizar
cargar,
el botón
es
donde igual
"Anulación se a Cargas
de recibos"
1.-
-debe
-mostrara
Seregresar
podra
OT-0000000001:
Carátula
OT-0000000001: de latabla
una aPóliza
la Fase una
Corresponde
Corresponde
con igual
los a Enviada
al TTP
al a CES. se muestre cuando ya se tenga recibos generados.
2.
Ventana
1.- Revisar
Detectar de que el
Sharepoint
que enbotón los de
se Anulación
mostrará de recibos se muestre si los recibos relacionados a la Orden de trabajo tienen el valor Por
IdCRM
2.-
1.Revisar Por lo que que es elun
losunbotón identificador
usuarios podran
"Anulación
IdCRM
siguientes
estado
un
documentos
único listado
para
que
el
es
datos:
[statuscode].
de las
dentro
registro
identificador
carpetas dede launa de
carpeta la
OT OT deTTP
realizar
único
-3.Nombre El botónpara la Craga
el
solo registrode
estará documentos
de una
visibleelen OT
si el
dentro
"Carátula
--relacionados dede
UD0501-0029755: una la
a la
tabla,
Póliza"
OT
dondeesten
Pertenece
dentro de al la usuario
las
TTP logeado tiene el role de Perfil CES y Administrador del sistema.
"Tipo
OT UD0501-0029755:
Extensión
con de un Ordenestatus de Pertenece
trabajo"
de al
número
carpetas Tipo (Esde dando póliza secorrespondiente
clic sobre
número
-mostrará
"Docuementación
aaella OT,
de
este adondepóliza
quevalor tipo se
va de
correcta" OTel de
correspondiente
seleccionar
agrega
Nombre latipoOT, o
este icono
la valor de la carpeta.2.-
el se TTP
pertenece
foma
cuando
de
automática documento
#Póliza carpeta, yse
contega que agrega
que
los la datos
"Razon
datos
cuando
usuario
contedra #Póliza
subio)
sese enlstan contega aal año datos
en Fin de TTP
-de estado"
2023:
-continuación: Corresponde
E3564001107-End-01:
encuentre
"Registrado"
la póliza que corresponde (121590003). datos TTP
Corresponde
-Fin Seguro Nuevo al número dealEndoso
asignado de vigencia TTP
- Endoso a la OT Numero de
-endoso
Renovación cuando contenga datos TTP
1.- Se requiere que se deshabilite TTP
- Fianza
el componente para la entidad
1.-
Póliza,Parapor la cragalo cualdeesta Nuevas no otrogara entidadeTTP
los Permisos Sharepoint TTF
1 2 Baja
Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
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Baja
Media
Baja
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Media
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Baja
Baja
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Media
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Media
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Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Horas de Diseño Horas de Construcción
Automatización p/CP Ejecución p/CP Automatización
NO
Ejecución
Automatizada
Nombre
ID MODULO
De Escenario
Parte 1
001_Renovaciones 001_Botón de renovación
001_Renovaciones 001_Botón de renovación
001_Renovaciones 001_Botón de renovación
001_Renovaciones 002_Registro de pre -resultado de renovación
001_Renovaciones 002_Registro de pre -resultado de renovación
001_Renovaciones 002_Registro de pre -resultado de renovación
001_Renovaciones 002_Registro de pre -resultado de renovación
Anexo AB - Pt. 2A
Escenarios de oportunidad
Escenarios de oportunidad
Escenarios de oportunidad
Escenarios de oportunidad
Escenarios de oportunidad
Escenarios de oportunidad
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Renovación por OT uno a uno (1:1) o uno a varios 001_Tipo de creación de la OT: Uno a Uno (1:1) o Uno
(1:N) a Varios (1:N)
Anexo AB -Pt.3B
Renovación por OT Varios a uno (N:1) 001_Tipo de creación
Anexo AB-I2-Parte 4
001Renovaciones manuales - Parte 4 001 Duplicar por Renovación(1:N)
002 Creación de Coaseguros(Renovación)
003 Creación de CI (Renovación)
Parte A3
001Renovaciones manuales - Parte 4 001 Duplicar por Renovación(1:N)
002 Creación de Coaseguros(Renovación)
Renovaciones manuales 003 Creación de CI (Renovación)
Creación de CI (Renovación)
Creación de CI (Renovación)
Creación de CI (Renovación)
Creación de CI (Renovación)
Creación de CI (Renovación)
Creación de CI (Renovación)
004 Creación de Endoso (Renovación)
003-Duplicar por Renovación(1:N)_El Maximo de OT´s a 1.-Validar que el máximo de OT’s TTP
Duplicar. a duplicar son 10.
2.-Una vez que se indique la
cantidad de órdenes de trabajo
que desea duplicar se deberá
realizar el mapeo de los campos
007-Duplicar por Renovación(1:N)_Consulta de GUID’s (OT 1.-Obtener el GUID del registro TTP
a duplicar y OT’s nuevas creadas) donde se ejecutó el evento
“Duplicar por renovación”.
2.-Indicar cuántas OT’s se desean
duplicar.
3.-Validar que al momento de
identificar la creación de la nueva
OT creada por la duplicidad, el
componente debe obtener el
GUID de cada uno de los registros
creados.
008-Duplicar por Renovación(1:N)_Consultar las OT’s 1.-Validar que sobre la columna TTP
renovantes y crear nuevas relaciones(renovantes) ID CRM consultar el GUID del
registro (OT de renovación donde
se ejecutó la acción duplicar por
renovación)
2.-El GUID a buscar corresponde
a la duplicada.
3.-Obtener los “n” registros
consultados y de cada registro se
debe obtener el dato Renueva .
4.-Crear por cada registro
encontrado un nuevo registro
5.-Validar las nuevas relaciones a
crear en la tabla de Renovaciones
de la OT.
009-Duplicar por Renovación(1:N)_Consultar las OT’s 1.-Valirdar que sobre la columna TTP
renovantes y crear nuevas relaciones(renovadas) "Renovado por", (OT de
renovación donde se ejecutó la
acción duplicar por renovación)
2.-Validar el GUID a buscar
corresponde a la OT duplicada.
3.Obtener los “n” registros
consultados y de cada registro se
debe obtener el dato ID CRM.
010-Duplicar por Renovación(1:N)_Validar los campos de 1.Validar que por cada registro TTP
registro encontrado a un nuevo registro . encontrado un nuevo registro
con la siguiente información : (ID
CRM,Renovado por , Renueva a).
2.-Validar que la acción se debe
ejecutar por el número indicado
de OT’s a crear y por cada
registro encontrado en la
consulta
Horas de Diseño Horas de Ejecución
Complejidad Automatización
p/CP p/CP
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Construcción Ejecución
Automatización Automatizada