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ASIGNATURA:
AUDITORIA AMBIENTAL
DOCENTE:
VALDIVIA ANDRADE JUANA
AÑO:
2021
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE MDY-001
MANUAL DE UN SISTEMA DE ISO 14001
GESTION AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
YANATILE
2020
CONTENIDO
1 INTRODUCCION ...................................................................................................... 5
2 OBJETIVO ................................................................................................................. 5
3 CAMPO DE ALCANCE ............................................................................................ 6
4 RESPONSABLES ...................................................................................................... 6
5 DESARROLLO .......................................................................................................... 6
5.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION ............................................................ 6
5.1.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU ENTRONO ......... 6
5.1.2 PRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD ........................................... 7
5.1.3 SERVICIOS .................................................................................................. 8
5.1.4 DISTRIBUCION DE PERSONAL Y JORNADA LABORAL ................... 8
5.1.5 MAPA DE PROCESOS ............................................................................. 10
5.1.6 FLUJOGRAMA DE PROCESOS .............................................................. 11
6 POLITICA AMBIENTAL ........................................................................................ 12
PLANIFICACION ............................................................................................................ 13
6.1 OBJETIVOS Y METAS .................................................................................... 13
6.1.1 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL ............................................. 13
7 SOPORTE ................................................................................................................. 14
7.1 RECURSOS ....................................................................................................... 14
7.2 FUNCIONES ..................................................................................................... 14
7.3 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE DECISIONES ...................... 14
7.3.1 Capacitación y entrenamiento ..................................................................... 14
7.3.2 Inducción y Re inducción ........................................................................... 15
7.3.3 Toma de conciencia y motivación .............................................................. 15
7.4 COMUNICACIÓN ............................................................................................ 15
7.4.1 Comunicaciones internas ............................................................................ 15
7.4.2 Comunicaciones externas............................................................................ 16
INTRODUCCION
El Manejo de los residuos sólidos en los municipios se halla en un estado crítico ya que
los residuos se acumulan a orillas de las calles, en las quebradas o se queman a cielo
abierto sin control. Los sitios de disposición final son inadecuados y se operan de manera
ineficiente impactando los recursos naturales, aumentando que los municipios no cuentan
con recursos para este sector. Tanto la producción diaria de basura por las personas como
esfuerzo por reducir o prevenir la contaminación¨, es por esta razón que el sistema de
OBJETIVO
CAMPO DE ALCANCE
RESPONSABLES
DESARROLLO
GENERALIDADES
RUC: 20177429229
Distrito: Yanatile
Provincia: Calca
ASPECTOS GENERALES
La Municipalidad Distrital de Yanatile es consiente que los impactos generados por los
de la piel.
que una vez que los residuos sólidos son descartados por el generador, pasan a ser
5.1.3 SERVICIOS
Tabla 1:
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDIA
GERENCIA
MUNICIPAL
PLANIFICACION, UNIDAD
PRESUPUESTO Y FORMULADORA DE
RACIONALIZACION PROYECTOS
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
Y MEDIO AMBIENTE
OFICINA DE
OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE
PROTECCION DEL OFICINA DE MEDIO
PROMOCION EMP.Y PROMOCION DESARROLLO
PATRIMONIO AMBIENTE
COMERCIALIZACION TURISTICA AGROPECUARIO
CULTURAL
OFICINA DE ATM
LIMPIEZA PUBLICA
SATISFACCION
RECOLECCION SEGREGACION DISPODICION
TRANSPORTE
FINAL
Capacitación de Financiamiento
Mantenimiento
personal
Generación
Barrido
Segregación
RESIDUOS NO
APROVECHABLES
RESIDUOS
ORGANICOS
Transporte
Compostaje
Relleno
Agricultura
sanitario
POLITICA AMBIENTAL
La Municipalidad Distrital de Yanatile pertenece al sector público por esta razón presta
Por ello, la Municipalidad Distrital de Yanatile por medio de su política ambiental tiene
como fin establecer y sostener un compromiso con el medio ambiente, buscando que los
De acuerdo a los requisitos que son exigidos por la NTC-ISO14001: 2015 y las
Proveer los recursos necesarios para cumplir esta política, así como los objetivos
nuestro personal
PLANIFICACION
tecnologías
SOPORTE
7.1 RECURSOS
mantener y mejorar el sistema de Gestión Ambiental. Estos recursos son los siguientes:
Recursos Financieros
7.2 FUNCIONES
Las competencias que son requeridas para la Municipalidad Distrital de Yanatile, están
de capacitaciones. Todas las personas que aspiren ingresar, pasan por la inducción, la
cual comprende aspectos del Sistema de Gestión Ambiental. Para el personal que tenga
una vinculación mayor o igual a un año se hace una Re inducción con una periodicidad
anual.
7.4 COMUNICACIÓN
Ambiental.
OPERACIÓN
AUDITORIA INTERNA
MEJORA
Ambiental.
RESPONSABILIDADES
REGISTRO O ANEXOS
µ
140000 150000 160000 170000 180000 190000
8620000
8620000
-70000 30000 130000 230000 330000 430000
8720000
8720000
8630000
8630000
8610000
8610000
8540000
8540000
! !
● ! !
8450000
8450000
8600000
8600000
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8360000
8360000
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8590000
8590000
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! ! ! -70000 30000 130000 230000 330000 430000
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SIMBOLOGÍA
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!! ! CENTROS POBLADOS
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8580000
8580000
!
● ! !!
● ! ! RED VIAL VECINAL
!
RED VIAL NACIONAL
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TROCHA
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! RÍOS
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8570000
8570000
●! COBERTURA VEGETAL
!
!
!
!
ÁREA DE ESTUDIO
!
8560000
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
NOMBRE DEL MAPA: MAPA DEL DISTRITO DE YANATILE
N° DE MAPA: 1
1:300,000
ESCALA: 1:300 000
Km ALUMNo: HERRERA ASTURIMA,
5 2.5 0 5 10 15 20 Segundo B.
INGENIERA: VALDIVIA ANDRADE, Juana Georgina
8550000
8550000
PROYECCIÓN/DATUM: WGS84
ZONA: 18S
FORMATO: A3 FECHA: 9/12/2020
140000 150000 160000 170000 180000 190000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CODIGO: MDY-02
YANATILE
ISO 14001
REGISTRO DE ACCIONES
CORRECTIVAS
DESCRIPCION GENERAL
FECHA DE REPORTE:
QUIEN REPORTA:
NO CONFORMIDAD
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
RESULTADOS
OBSERVACIONES
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
4. RESPONSABLES
Yanatile
AMBIENTALES
antrópico.
Alto (A) o Muy Alto (MA), para esto se propone medidas de control
Muy Alto 5 5 10 15 20 25
Alto 4 4 8 12 16 20
SEVERIDAD Medio 3 3 6 9 12 15
Bajo 2 2 4 6 8 10
Leve 1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Rara vez Poco Probable Probable Muy Probable siempre
FRECUENCIA
Muy Alta
Alta
Medio
Baja
7. CONTROL DE IMPACTOS
8. MEDIDAS DE INTERVENCION
aspectos
10. ANEXOS
Ambientales
CONDICIONES
PROCESOS ACTIVIDADES ASPECTOS IMPACTO ACCIONES A TOMAR (MEDIDAS DE CONTROL
FRECUENCIA SEVERIDAD VALORACION
Incendios 1 5 5
colocación de los
DISPOSICION contaminación del aire Proveer de equipos de seguridad, extintores
residuos sólidos en el
FINAL
relleno sanitario
Potencial derrame de lixiviados 3 3 9 Capacitación al personal y Promover el uso de Kit
contaminación del suelo anti derrames
Muy Alta
Alta
Medio
Baja
MATRIZ LEGAL
ARTICULOS ACTIVIDAD A
NORMA APLICABLE LEY DESCRIPCION
APLICABLES DESARROLLAR
Constitución Política Artículo 2, inciso Establece que es derecho fundamental de la
del Perú persona a gozar de un ambiente equilibrado y
22 adecuado para el desarrollo de su vida
Ley General del LEY N° 28611 Marco normativo para gestión ambiental. GESTION DE
RESIDUOS Ambiente Establece normas básicas para asegurar ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el RESIDUOS
SOLIDOS desarrollo de la vida
Ley General de LEY N° 27314 modificatoria, Gestión y manejo de residuos sólidos desde SOLIDOS
Residuos Sólidos generación hasta la disposición final
DL N°1065 MUNICIPALES