MONTH FORECAST

ENERO 2390
FEBRERO 3700
MARZO 4020
ABRIL 3810
MAYO 3230
JUNIO 2850

PRODUCCION PROMEDIO POR TRABAJADOR 20 DIARIO

TRABAJADORES ACTUALES INICIALES 5 TRABAJADORES
COSTO DE MANO DE OBRA $90 DIARIO
COSTO CONTRATACION $400 EMPLEADO
COSTO POR DESPEDIR $700 EMPLEADO
COSTO DE ALMACEN $11 UNIDAD
COSTO DE FALTANTE $32 UNIDAS
HORAS DE JORNADA LABORAL 8 HORAS
ESTRATEGIA AJUSTE ENERO FEBRERO
INVENTARIO INICIAL 0 0
DIAS LAB. 22 19
UNIDADES POR TRAB. 440 380
DEMANDA 2390 3700
REQUERIMIENTO DE PROD. 2390 3890
M.O. REQUERIDA 6.00 6
M.O ACTUAL 5 5
M.O. CONTRATADA 0 0
COSTO M.O. CONTRATADA $0 $0
M.O. DESPEDIDA 0 0
COSTO M.O. DESPEDIDA $0 $0
M.O. UTILIZADA 5 5
COSTO M.O. UTILIZADA $9,900 $8,550
PRODUCCION 2200 1900
INVENTARIO 0 0
COSTO ALMACEN $0 $0
FALTANTES 190 1990
COSTO FALTANTES $6,080 $63,680
COSTO TOTAL $15,980.00 $72,230.00
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTALES
0 0 0 0
21 21 22 20
420 420 440 400
4020 3810 3230 2850 20000
6010 7720 8850 9500
6 6 6 6
5 5 5 5
0 0 0 0
$0 $0 $0 $0
0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0.00
5 5 5 5
$9,450 $9,450 $9,900 $9,000 $56,250.00
2100 2100 2200 2000
0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0.00
3910 5620 6650 7500
$125,120 $179,840 $212,800 $240,000 $0.00
$134,570.00 $189,290.00 $222,700.00 $249,000.00 $883,770.00