Recibo No.

SB02-0077171407
Documen to v álido para efectos tributarios según resolución SUNAT Nº 007-99 / SUN AT - Documento no afecto al Rég imen de R eten ción de I. G. V.. s egún Resolución Su perintenden cia Nº 037- 2002 / SUNAT

Emitido el 03 /FEB/2023
Nombre: MARIA CLAUDIA VALDEZ GOMEZ
CUENTA: 1.98891021
D.N.I.: 40029080
AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO COLORADO / Mz G Lt 7 Asociacion
ANDRES,AVELINO.CACERES AS O ANDRES,AVELINO.CACERES
IE.SAN.JOSE.COTOL
HISTORIAL FACTURADO
70 Total Recibo
60
50
40
30
S/ 63.90
20
10
0 Paga Antes de 21 /FEB/2023
03-Ene 03-Feb
Codigo de pago 932040720

932040720 Plan Max 55.90

PERIODO ACTUAL
Max 55.90 - 932040720 (03/02/23-02/03/23) 55 .90

PERIODO ANTERIOR
Contenidos 3.00
Paquetes de Internet 650 MB 932040720 21/01/2023 20:34:00 5.00

Sub Total (Sin I.G.V.) 54.14

I.G.V. 18% 9.76

TOTAL RECIBO S/ 63 .90

Americ a Móvil Perú S.A.C. Av. Nicolas de Arriola 480.

R.U.C .: 20467534026
Pá gina 1 de 3 Urb. Sant a Catalina, La Victoria - Lima
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SERVICIOS ADICIONALES
Periodo: 03/01/2023 - 02/02/2023
Descripción Importe S/

Contenid os 3.00
TOTAL S/ 3.00

Detalle de Servicios de Contenidos Claro

N° Servicio Número corto y descripción Servicio Fecha Importe S/

932040720 728 - SUSCRIP CIÓN MENSUAL TO NO S D E ESPERA 05/ENE/2023 3.00
Total de Servicios de Contenidos Claro S/ 3.00

OTROS
Periodo: 03/01/2023 - 02/02/2023
Descripción Importe S/
Paquetes d e Internet 650 MB 932040720 21/01/2023 20:3 4:00 5.0 0
Total S/ 5.00

Consumo de Gigas
932040720 - 23.12 Gb
Total acumulado de los últim os 6 m eses

SEP/2022 0.00 Mb
OCT/2022 0.00 Mb
NOV/2022 0.00 Mb
DIC/2022 0.00 Mb
ENE/2023 21.03 Mb
FEB/2023 23.10 Gb

Promedio 11.56 G b

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 Recibo No. SB02-0077171407

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