MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

REVISION DE INFORMACION A NIVEL DE COMPROBANTES DE PAGO 2015

N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
1 NO NO NO NO NO SI NO PAGO POR ASESRORIA CONTABLE SIN DOCUMENTAR
2 NO NO NO NO NO SI NO PAGO POR PLANILLA DE OBREROS SIN INFORME DE RRHH
3 NO NO SI NO NO SI SI INCONGRUENCIA ENTRE FECHAS DE PAGOS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO
4 NO SI NO FALTA INFORME DE SECRETARIA POR DIETAS, NO ADJUNTA SUBSCRIPCION DE PLANILLA DE REGIDORES
5 NO SI NO FALTA INFORME DE SECRETARIA POR DIETAS, NO ADJUNTA SUBSCRIPCION DE PLANILLA DE REGIDORES
6 NO SI NO FALTA INFORME DE SECRETARIA POR DIETAS, NO ADJUNTA SUBSCRIPCION DE PLANILLA DE REGIDORES
7 NO SI NO FALTA INFORME DE SECRETARIA POR DIETAS, NO ADJUNTA SUBSCRIPCION DE PLANILLA DE REGIDORES
8 NO SI NO FALTA INFORME DE SECRETARIA POR DIETAS, NO ADJUNTA SUBSCRIPCION DE PLANILLA DE REGIDORES
9 NO NO INCONSISTENCIA EN REVISION Y SUSTENTO DE CAJA CHICA POR COMPROBANTES, NO ADJUNTA EN RESOLU
10 NO NO NO NO NO SI SI ORDEN DE COMPRA EMITIDA LUEGO DE CERTIFICACION, FALTA FIRMA CONTRATO, SIN SUBCRIPCION DE
11 NO NO NO SI NO FALTAN FIRMAS EN EL INFORME DE LABORES, EN CONTRATO.
12 NO NO NO NO NO SI NO SIN FIRMA EN EL INFORME DE LABORES, CONTRATO.
12a NO NO NO NO NO SI NO NO SE ADJUNTA ENTREGABLE(PERFIL TECNICO) SIN FIRMA EN EL INFORME DE CONSULTOR
13 NO SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO Y EXCEDE EL MONTO DE DECLARACION JURAD
14 NO NO NO NO NO SI NO SIN FIRMAS, SIN INFORME RECIBO POR HONORARIOS NO VALIDO, SIN FIRMAS EN CONTRATO.
15 NO NO NO NO SI NO SIN FIRMAS, SIN INFORME
16 NO EXISTE COMPROBANTE
17 NO NO NO SI NO FALTAN FIRMAS EN EXPEDIENTE(PLANILLA)
18 COMPROBANTE ANULADO
19 NO SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO Y EXCEDE EL MONTO DE DECLARACION JURAD
20 NO NO NO SI NO SIN FIRMAS, SIN INFORME
21 NO NO NO NO SI NO CONCEPTO POR ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2015
21A NO NO NO NO SI NO SIN FIRMAS, SIN INFORME
22 NO NO NO NO SI SI SIN CONTRATO DE LOCACION, SIN FIRMAS
23 NO NO NO EXISTE LA PLANILLA, NI FIRMAS DE LOS PAGANTES
24 NO NO NO EXISTE LA PLANILLA, NI FIRMAS DE LOS PAGANTES
25 NO NO NO NO SIN INFORME DE RRHH PARA PAGO DE PLANILLA
26 NO NO NO NO SI SI NO HAY CONTRATO PARA SUSTENTO DE PAGO
27 NO NO NO NO SI SI SI NO HAY CONTRATO PARA SUSTENTO DE PAGO
28 NO NO SI NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
29 NO NO SI NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
30 NO NO SI NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
31 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION DE SERVICIOS SIN COMFORMIDAD SUSCRITA, SIN AUTORIZAC
32 NO NO NO SI SI SIN SUSCRIPCION DE INFORMES DE LABORES, ORDEN DE SERVICIO ANTERIOS A LA EMISION DE CERTIFICA
33 NO NO NO SI SI ORDEN DE SERVICIO REGISTRADA ANTES DE LA CERTIFICACION
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
ORDEN DE SERVICIO REGISTRADA ANTES DE LA CERTIFICACION, SIN SUSCRIPCION DE INFORME DE
LABORES,
ORDENSIN
DESUSCRIPCION DE AUTORIZACION
SERVICIO REGISTRADA ANTES DEDELADEVENGADO, SINSIN
CERTIFICACION, SUSCRIPCION DE DE
SUSCRIPCION CONFORMIDAD
INFORME DE DE
34 NO NO NO SI SI SERVICIO
LABORES, SIN SUSCRIPCION DE AUTORIZACION DE DEVENGADO, SIN SUSCRIPCION DE CONFORMIDAD DE
35 NO NO NO SI SI PAGO DE LOCACION DE SERVICIOS AYUDANTE DESERVICIO
VOLQUETE CONTRATO, INFORME DE LABORES Y
36 NO NO SI NO SI SI CONFORMIDAD SIN SUSCRIPCION, RHE SIN FORMATO FORMAL
37 NO NO NO NO SI SI PLANILLA DEDE
SIN FIRMAS JORNALES SIN SUSCRIPCION
DEVENGADO, CONFORMIDADNI DNI´s ADJUNTOS DEYLOS
SIN SUSCRIPCION TRABAJADORES
PLANILLA NO HAY INFORME
SIO SE ADJUNTAN LAS
38 NO NO SI NO SI SI BOLETASN FIRMA DE BENEFICIARIOS N
39 NO NO NO NO SI SI PAGO DE DIETA SIN INFORME DE DEVENGADO SIN INFORME DE SECRETARIA GENERAL
40 NO NO SI NO SI SI PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA GENERAL SIN SUSCRIPCION DE ORDEN DE DEVENGADO
41 NO NO NO NO SI SI SIN FIRMAS EN INFORME DE CONFORMIDAD
42 NO NO SI NO SI SI CONTRATO POR LOCACION POR 750 Y EL PAGO ES POR 800 SOLES
43 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
44 NO NO NO NO NO SI SI EL INFORME DE LABORES ES REPETITIVO, PAGO REALIZADO CON EL MISMO INFORME
45 NO NO SI NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
46 NO NO FALTAN FIRMAS EN EXPEDIENTE
47 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
48 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
49 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
50 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
51 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
52 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
53 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
54 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
55 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
56 NO NO NO NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
57 PAGO A SUNAT
58 ANULADO
59 NO NO SI NO NO SI SI PAGO POR TRABAJO EN LA ELABORACION DE PRESPUPUESTO PARTICIPATIVO (S./4140)
60 SI PAGO A SUNAT
61 NO SI SI RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO Y EXCEDE EL MONTO DE DECLARACION JURAD
62 NO NO SI NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR ANALISIS DE PERFIL TECNICO
63 PAGO A SUNAT
64 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
65 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
66 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS SIN SUSTENTO
67 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
68 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
69 NO SI SI VIATICOS NO RENDIDOS
70 NO SI SI VIATICOS NO RENDIDOS
71 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
72 NO NO NO NO PAGO DE LUZ ELECTRICA
73 NO NO SI NO PAGO DE INTERNET
74 NO NO NO SI NO PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO PARA INTERNET
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
75 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH Y FALTAN FIRMAS
76 COMPROBANTE ANULADO
77 NO SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO Y EXCEDE EL MONTO DE DECLARACION JURAD
78 NO NO SI NO SUSTENTO DE VIATICOS CON DENUNCIA POLICIAL
79 NO NO PAGO DE PLANILLA CON INFORME SIN SUSCRIPCION DE RESPONSABLE , CONFORMIDAD, REVISION DE DO
80 NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
81 NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH Y FALTAN FIRMAS FALTAN COPIAS DE DNI
82 NO SI NO FALTA INFORME DE SECRETARIA POR DIETAS
83 NO SI NO FALTA INFORME DE SECRETARIA POR DIETAS
84 NO SI NO FALTA INFORME DE SECRETARIA POR DIETAS
85 NO SI NO FALTA INFORME DE SECRETARIA GENERAL POR DIETAS
86 NO SI NO FALTA INFORME DE SECRETARIA GENERAL POR DIETAS
87 NO NO SI NO EL EXPEDIENTE
RENDICION NO TIENEEXCEDE
DE VIATICOS EL DOCUMENTO
EL MONTO QUEDESUSTENTA LA ENTREGA
DECLARACION JURADA,DE LOS VIATICO
MOTIVO DE
88 NO SI NO VIAJE SIN SUSTENTO FORMAL Y DOCUMENTARIO
89 COMPROBANTE ANULADO
90 NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH SIN SUCRIPCION
91 NO NO NO NO NO SI SI EXPEDIENTE NO CONTIENE EL CONTRATO, CONFORMIDAD SUSCRITA, NO TIENE ORDEN DE GIRO SUSCRITA
92 NO PAGO A SUNAT - NO ADJUNTA CONSTANCIA DE DEPOSITO DE RETENCION
93 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
94 NO NO
95 NO NO NO NO NO NO CONTIENE PLANILLA DEBIDAMENTE REFRENDADA POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE
96 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
97 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
98 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
99 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
100 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
101 COMPROBANTE ANULADO
102 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
103 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
104 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
105 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
106 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
107 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
108 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
109 NO NO NO NO SI NO SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
110 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
111 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
112 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
113 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
114 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
115 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
116 COMPROBANTE ANULADO
117 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
118 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN INORME DE RRHH
119 NO SI PAGO DE PLANILLAS SIN FIRMAS NI COPIAS DE DNI
120 NO SI PAGO DE PLANILLAS SIN FIRMAS NI COPIAS DE DNI
121 NO SI PAGO DE PLANILLAS SIN FIRMAS NI COPIAS DE DNI
122 NO SI PAGO DE PLANILLAS SIN FIRMAS NI COPIAS DE DNI
123 NO NO NO NO SI NO PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA (S./9220)
124 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR ASESORIA LEGAL SIN SUSTENTO
125 NO SI PAGO DE PLANILLA SIN INORME DE RRHH
126 NO NO NO NO NO SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
127 NO NO NO NO NO PAGO DE PLANILLAS CON FIRMAS PERO SIN COPIA DE DNI
128 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
129 NO NO SI SI RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO Y EXCEDE EL MONTO DE DECLARACION JURAD
130 NO NO SI SI SIN OBSERVACION
131 COMPROBANTE ANULADO
132 NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS CON DENUNCIA POLICIAL SIN SUSTENTO
133 NO NO NO NO NO SI SI PAGO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SIN ENTREGABLE
134 NO NO NO NO NO SI SI PAGO DE PERFIL INCOMPLETO, ENTREGABLE INEXISTENTE
135 NO NO PAGO A SUNAT
136 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
137 NO NO RENDICION DE CAJA CHICA SIN FACTURAS, ADJUNTA DENUNCIA
138 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR POR LOCACION
139 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN FIRMAS NI COPIAS DE DNI
140 NO NO NO NO NO NO PAGO DE PLANILLA SIN NINGUN SUSTENTO ADMINISTRATIVO
141 NO NO SI SI RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO Y EXCEDE EL MONTO DE DECLARACION JURADA
142 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
143 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
144 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
145 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
146 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
147 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
148 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
149 NO NO RENDICION DE CAJA CHICA SIN FACTURAS, ADJUNTA DENUNCIA
150 NO NO PAGO DE ESSALUD
150A NO NO NO NO NO SI NO PAGO DE PERFIL INCOMPLETO, ENTREGABLE INEXISTENTE
150B NO NO NO NO NO SI NO PAGO DE PERFIL INCOMPLETO, SE SUSTENTA CON DENUNCIA POLICIAL
151 NO NO PAGO A ESSALUD
151A NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO NI BOLETAS EN EXPEDIENTE
152 NO NO PAGO A SUNAT
152A NO SI SI SIN OBSERVACION
153 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
154 NO NO PAGO A ESSALUD
155 NO NO PAGO A SUNAT
155A NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR CON CONTRATO SIN ESPECIFICAR
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
156 NO NO PAGO A SUNAT
156A NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN CONTRATO POR LOCACION
157 NO NO PAGO A SUNAT
157A NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR
158 NO NO SI NO SI SI FALTA SUSTENTO
159 NO NO SI NO PAGO POR SERVICIO ELECTRICO, SIN SUSTENTO
160 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
161 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
162 NO NO PAGO A SUNAT
163 NO NO SIN INFORME DE SECRETARIA
164 NO NO SIN INFORME DE SECRETARIA
165 NO NO SIN INFORME DE SECRETARIA
166 NO NO SIN INFORME DE SECRETARIA
167 NO NO SIN INFORME DE SECRETARIA
168 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
169 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
170 NO NO SI NO PAGO DE ELECTRICIDAD SIN SUSTENTO
171 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR ASESORIA LEGAL SIN SUSTENTO
172 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR ASESORIA LEGAL SIN SUSTENTO
173 NO NO SI SI SI RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO, DECLARACION JURADA EXCESIVA
174 NO NO SI NO VIATICOS NO RENDIDOS
175 NO SI NO RENDICION DE CAJA CHICA SIN COMPROBANTE DE PAGOALGUNO
176 NO NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN CONTRATO POR LOCACION
177 NO SI NO PAGO A SUNAT
178 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SIN SUSTENTO
179 NO NO SI NO NO SI SI PAGO POR EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
180 NO SI SI SI RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO, DECLARACION JURADA EXCESIVA
181 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
182 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
183 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
184 NO NO NO SI NO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA, ADJUNTA DENUNCIA POLICIAL
185 NO NO SI SI NO RENDICION DE VIATICOS INCONSISTENTE, ADJUNTA DENUNCIA POLICIAL
186 NO NO SI SI SI RENDICION DE VIATICOS INCONSISTENTE, DECLARACION JURADA EXCESIVA
187 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
188 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
189 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
190 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
191 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
192 NO SI NO TRANFERENCIA A CENTRO POBLADO DE PASACANCHA SIN SUSTENTO
193 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
194 NO SI SI PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
195 NO SI NO PAGO A SUNAT
196 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
197 NO NO NO NO SI NO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL, SE ADJUNTA DENUNCIA (S./3500)
198 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR FACILITADOR POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (S./3000)
199 NO NO NO NO NO SI NO PAGO POR ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION SIN SUSTENTO/ SE ADJUNTA DENUNCIA POR R
200 NO NO NO SI NO MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SIN SUSTENTO
201 NO SI NO PAGO DE PLANILLA DE JORNALES SIN SUSTENTO NI FIRMAS DE LOS JORNALEROS
202 NO SI NO PAGO DE PLANILLA DE JORNALES SIN SUSTENTO NI FIRMAS DE LOS JORNALEROS
203 NO NO NO SI NO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SIN SUSTENTO, COPIA DE DENUNCIA
204 NO NO NO SI NO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SIN SUSTENTO, COPIA DE DENUNCIA
205 NO NO NO NO SI NO SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
206 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
207 NO NO SI SI SI SIN OBSERVACION
208 NO NO SI SI NO RENDICION DE VIATICOS INCONSISTENTE, ADJUNTA DENUNCIA POLICIAL
209 NO NO SI SI NO RENDICION DE VIATICOS INCONSISTENTE, ADJUNTA DENUNCIA POLICIAL
210 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
211 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
212 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
213 NO SI NO PAGO A SUNAT
214 NO NO NO NO SI NO SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
215 NO NO SI NO PAGO A SUNAT
216 NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS INCONSISTENTE, ADJUNTA DENUNCIA POLICIAL
217 NO NO NO NO SI SI PAGO POR ELABORACION DE PERFIL DE PREINVERSION DE CANAL DE RIEGO, SIN SUSTENTO
218 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
219 NO SI NO RENDICION DE CAJA CHICA SIN SUSTENTO, ADJUNTA DENUNCIA POLICIAL
220 NO NO SI SI VIATICOS SIN SUSTENTO, DECLARACION JURADA EXCESIVA
221 NO NO SI SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI RNP
222 NO SI NO PAGO A SUNAT
223 NO NO SI NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO
224 NO SI NO PAGO A SUNAT
225 NO NO SI NO PAGO DE SERVICIO ELECTRICO
226 NO NO NO NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTIO NI CONTRATO
227 NO NO NO NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTIO NI CONTRATO
228 NO NO SI SI RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO, DECLARACION JURADA EXCESIVA
229 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR ELABORACION DE PERFIL TECNICO DE CAMINOS VECINALES
230 NO SI NO PAGO A SUNAT
231 NO NO NO NO SI SI PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SIN SUSTENTO
232 NO SI NO PAGO A SUNAT
233 SI SI NO NO SI NO COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONES PARA ADMINISTRACION
234 NO SI NO PAGO DE PLANILLA POR MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA
235 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
236 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
237 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
238 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
239 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
240 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
241 NO SI NO PAGO POR PLANILLA DE JORNALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
242 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
243 COMPROBANTE ANULADO
244 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
245 NO SI NO PAGO A SUNAT
246 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
247 COMPROBANTE ANULADO
248 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, CONTRATO INSISTENTE A REVISION
249 COMPROBANTE ANULADO
250 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
251 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
252 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
253 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
254 COMPROBANTE ANULADO
255 COMPROBANTE ANULADO
256 NO NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR, NO SE VERIFICAN ENTREGABLES
257 NO NO NO SI NO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SOLO UNA COTIZACION SIN CUADROS COMPARATIVOS
258 NO NO SI SI NO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SOLO UNA COTIZACION SIN CUADROS COMPARATIVOS
259 NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
260 NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
261 NO NO SI NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
262 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
263 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
264 NO NO NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
265 NO NO NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
266 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
267 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
268 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
269 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
270 NO SI NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
271 NO NO PAGO A SUNAT
272 NO SI NO PAGO DE PLANILLAS SIN INFORME DE RRHH
273 NO SI SI SI RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO, DECLARACION JURADA EXCESIVA
274 NO SI NO PAGO A SUNAT
275 NO NO NO SI SI NO PAGO POR ELABORACION DE TUPA - INEXISTENTE EN ARCHIVO
276 COMPROBANTE ANULADO
277 NO NO COMPROBANTE INEXISTENTE EN ARCHIVI
278 COMPROBANTE ANULADO
279 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR LA ENTREGA DE INFORME FINAL POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
280 COMPROBANTE ANULADO
281 NO NO SI SI NO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTO LINEAL
282 NO NO SI SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA DE DEFENSA CIVIL (COMPRA SIN ESPECIFICAR)
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
283 NO NO SI SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA DE DEFENSA CIVIL (COMPRA SIN ESPECIFICAR)
284 NO NO SI SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA DE DEFENSA CIVIL (COMPRA SIN ESPECIFICAR)
285 NO NO SI SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA DE DEFENSA CIVIL (COMPRA SIN ESPECIFICAR)
286 NO NO SI SI NO COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE TOPOGRAFIA POR 15 DIAS (MAL INGRESO DE COMPRA)
287 NO NO NO SI NO COMPRA SIN COTIZACIONES POR COMPRA DE UTILES
288 NO NO NO SI NO COMPRA SIN COTIZACIONES POR COMPRA DE UTILES
289 NO NO NO SI NO COMPRA SIN COTIZACIONES POR COMPRA DE UTILES
290 NO NO NO SI NO COMPRA SIN COTIZACIONES POR COMPRA DE UTILES
291 NO NO NO SI NO COMPRA SIN COTIZACIONES POR COMPRA DE UTILES
292 NO NO NO NO NO SI SIN REQUEREMIENTO NI TDR NI CONTRATO DE LOCACION
293 NO NO NO NO SI SI NO SIN REQUEREMIENTO NI TDR NI CONTRATO DE LOCACION
294 NO NO NO NO SI SI NO PAGO PARA JEFE DE INFRAESTRUCTURA
295 NO NO NO NO SI SI PAGO POR RESPONSABLE DEL AREA DE ALMACEN
296 NO NO NO NO NO SI NO PAGO PARA ASESOR LEGAL EXTERNO
297 NO NO NO NO NO SI NO PAGO PARA ASESOR LEGAL EXTERNO
298 NO NO NO NO SI NO PAGO COMO PROMOTOR DE PROGRAMA SOCIAL
299 NO NO NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA COMUNAL (COMPRA SIN ESPECIFICAR)
300 NO NO NO SI NO PAGO DE COPIAS Y ANILLADOS
301 NO SI NO RENDICION DE CAJA CHICA SIN SUSTENTO, NO HAY COMPROBANTE ALGUNO
302 NO NO NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA SIN SUSTENTO
303 NO NO NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA SIN SUSTENTO
304 NO NO NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA SIN SUSTENTO
305 NO NO NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA SIN SUSTENTO
306 NO NO NO SI NO PAGO POR ELABORACION DE PERFIL TECNICO PARA MEJORA DE I.E DE HUANCHI
307 NO NO NO SI NO COMPRA DE VIVERES PARA REUNION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE
308 NO NO NO SI NO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SOLO UNA COTIZACION SIN CUADROS COMPARATIVOS
309 NO NO NO SI NO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SOLO UNA COTIZACION SIN CUADROS COMPARATIVOS
310 NO NO NO SI NO COMPRA DE CARNE PARA FAENA SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
311 NO NO NO SI NO PAGO POR ESTUDIO DE PRE INVERSION PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
312 NO NO NO SI NO PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA NOMINAS DE JUEGOS DEPORTIVOS
313 NO NO NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA SIN SUSTENTO
314 NO NO NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA SIN SUSTENTO
315 NO NO NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA SIN SUSTENTO
316 NO NO NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA SIN SUSTENTO
317 NO NO NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA SIN SUSTENTO
318 NO NO NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAENA SIN SUSTENTO
319 NO NO SI SI RENDICION DE VIATICOS INCOSISTENTE, DECLARACION JURADA EXCESIVA
320 NO NO SI NO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD
321 NO NO NO NO SI NO SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
322 NO NO NO SI NO PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SIN SUSTENTO
323 NO NO NO NO SI NO PAGO POR ESTUDIO DE PRE INVERSION PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
324 NO SI NO PAGO A SUNAT
325 NO NO NO SI NO COMPRA DE REPUESTO PARA CARGADOR FRONTAL SIN SUSTENTO TECNICO
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REVISION DE INFORMACION A NIVEL DE COMPROBANTES DE PAGO 2015

N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
326 SI NO SI NO NO SI NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
327 SI NO SI NO NO SI NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
328 SI NO SI NO NO NO NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
329 SI NO SI NO NO NO NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
330 SI NO SI NO NO NO NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
331 SI NO SI NO NO SI NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
332 SI NO SI NO NO SI NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
333 SI NO SI NO NO SI NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
334 NO SI SI SI SIN OBSERVACION
335 NO SI SI SI SIN OBSERVACION
336 NO NO SI SI RENDICION DE VIATICOS INCOSISTENTE, DECLARACION JURADA EXCESIVA
337 NO SI NO VIATICOS SIN RENDIR
338 COMPROBANTE ANULADO
339 NO NO NO SI NO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SIN SUSTENTO
340 NO NO NO SI NO SERVICIO DE MOVILIDAD AL ALCALDE A LA CIUDAD DE CHIMBOTE
341 NO NO NO SI NO SERVICIO DE MOVILIDAD AL ALCALDE A LA CIUDAD DE CHIMBOTE
342 NO SI SI RENDICION DE VIATICOS INCOSISTENTE, SIN DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
343 NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS INCOSISTENTE, SIN DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
344 NO NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
345 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
346 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
347 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
348 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
349 NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
350 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
351 NO NO PAGO A SUNAT
352 COMPROBANTE ANULADO
352A NO NO NO NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
353 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME
354 NO NO NO NO SI NO SIN REQUQRIMIENTO NI TDT NI CONTRATO POR LOCACION
355 COMPROBANTE ANULADO
356 NO NO NO SI NO PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA
357 NO NO NO SI NO COMPRA DE COLORES DESCOLARES Y LIBRETAS DE DIBUJO SIN INFORME PREVIO
358 NO NO NO SI NO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO (SOLO UNA COTIZACION SIN CUADROS COMPARATIVOS
359 NO NO NO SI NO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO (SOLO UNA COTIZACION SIN CUADROS COMPARATIVOS
360 NO NO NO SI NO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO (SOLO UNA COTIZACION SIN CUADROS COMPARATIVOS
361 NO NO NO SI NO COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETE SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
362 COMPROBANTE INEXISTENTE EN ARCHIVO
363 NO NO NO SI NO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
364 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
365 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
366 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
367 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
368 NO NO NO NO SI SI SI CONCILIACION DE MARCO PRESUPUESTAL - ASESORIA SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
369 NO NO NO NO SI SI SI PAGO DE HONORARIOS POR EVALUACION PRESUPUESTARIA
370 NO NO NO NO SI SI SI PAGO DE HONORARIOS POR ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS
371 COMPROBANTE ANULADO
372 COMPROBANTE ANULADO
373 COMPROBANTE ANULADO
374 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
375 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME DE RRHH
376 NO NO SI SI SI RENDICION DE VIATICOS INCOSISTENTE, DECLARACION JURADA EXCESIVA
377 NO NO NO NO SI SI SI PAGO POR ASESORIA CONTABLE EXTERNA
378 COMPROBANTE ANULADO
379 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR "FOMENTO DEL DEPORTE" EN EL DISTRITO DE CASHAPAMPA
380 NO NO NO NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
381 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
382 NO NO SI NO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD
383 NO NO NO NO SI SI PAGO PARA EL PERSONAL EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MINEDU
384 NO NO NO NO SI NO SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
385 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
386 NO NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
387 NO NO SI SI SI FALTA FIRMAS
388 NO NO SI SI SI RENDICION DE VIATICOS INCOSISTENTE, DECLARACION JURADA EXCESIVA
389 NO NO NO NO SI SI NO PAGO POR ELABORACION DEL PERFIL TECNICO MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
390 NO NO NO SI SI NO COMPRA DE FILMADORA (SOLO UNA COTIZACION SIN CUADROS COMPARATIVOS
391 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
392 NO NO NO SI NO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA, NO HAY INFORME DE SUSTENTO
393 NO NO SI SI NO RENDICION DE VIATICOS INEXISTENTES
394 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
395 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
396 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
397 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
398 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
399 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
400 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
401 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
402 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
403 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
404 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
405 NO NO PAGO A SUNAT
406 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
407 ANULADO
408 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
409 NO NO PAGO A SUNAT
410 NO NO SI NO SI SI SI PAGO DE ASESORIA SIN DOCUMENTOS DE SUSTENTACION PARA PAGO
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
411 COMPROBANTE ANULADO
412 NO NO NO NO NO COMPRA DE BIENES PARA "PREMIOS" PARA CAMPEONATO
413 NO NO NO SI SI PAGO PARA EJECUCUCION DE CAMPEONATO INTER CASERIOS (SIN SUSTENTO)
414 NO NO NO SI NO PAGO POR ARBITRAJE PARA CAMPEONATO INTER CASERIOS
415 COMPROBANTE ANULADO
416 NO NO SI SI RENDICION DE VIATICOS INCOSISTENTE, DECLARACION JURADA EXCESIVA
417 NO NO NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
418 NO NO NO NO SI SI PAGO COMO PROMOTOR DE PROGRAMA SOCIAL
419 NO NO SI NO NO SI SI PAGO DE INSTALACION DE ANTIVIRUS EN "5 MAQUINAS"
420 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
421 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
422 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
423 SI NO NO SI NO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA
423A NO NO PAGO A SUNAT
424 NO NO PAGO A SUNAT
425 NO NO PAGO A SUNAT
426 NO NO PAGO A SUNAT
427 NO NO PAGO A SUNAT
428 NO NO PAGO A SUNAT
429 NO NO PAGO A SUNAT
430 NO NO PAGO A SUNAT
431 NO NO PAGO A SUNAT
432 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
433 NO NO SI SI RENDICION ILEGAL, SIN NINGUN SUSTENTO DOCUMENTAL
434 NO SI SI SI SIN OBSERVACION
435 COMPROBANTE ANULADO
436 COMPROBANTE ANULADO
437 NO NO SI SI SIN OBSERVACION
438 NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS INEXISTENTES
439 NO NO NO NO NO GASTO EN MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
440 NO NO NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME SUSTENTATORIO
441 NO NO NO NO PAGO DE SERVICIO ELECTRICO
442 NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS INEXISTENTES
443 NO NO NO SI SI RENDICION DE VIATICOS INCOSISTENTE, DECLARACION JURADA EXCESIVA
444 NO SI SI SI SIN OBSERVACION
445 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
446 NO NO NO NO SI NO SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
447 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR
448 NO NO PAGO A SUNAT
449 SI NO SI NO NO ADQUISICION DE POLOS Y CHALECOS PARA CAMPEONATO DEPORTIVO
450 NO NO NO NO SI SI PAGO POR SERVICIO COMO PROFESOR DE MUSICA
451 NO NO SI NO SI SI PAGO POR SERVICIO COMO PROFESOR DE MUSICA
452 NO NO NO NO SI SI PAGO POR SERVICIO COMO PROFESOR DE MUSICA
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
453 NO SI NO PAGO POR DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
454 NO SI NO PAGO POR DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
455 NO SI NO PAGO POR DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
456 NO SI NO PAGO POR DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
457 NO SI NO PAGO POR DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
458 SI NO NO SI NO POR LA COMPRA DE ACEITE REFRIGERANTE
459 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
460 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
461 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN INFORME
462 NO NO PAGO A SUNAT
463 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR
464 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR
465 NO NO NO NO NO SI NO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VOLQUETE (S./11500)
466 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR NI CONTRATO POR LOCACION
467 COMPROBANTE ANULADO
468 NO NO SI NO NO SI SI PAGO POR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL PLAN DE INCENTIVOS
469 SI NO NO NO SI NO PAGO POR LA ADQUISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
470 NO NO SI NO SI SI PAGO POR ASESORIA LEGAL SIN SUSTENTO
471 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR
472 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR
473 NO NO NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR
474 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR
475 COMPROBANTE ANULADO
476 COMPROBANTE ANULADO
477 NO SI NO PAGO DE PLANILLAS SIN INFORME NI DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
478 SI SI NO SI NO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DAMNIFICADOS POR DESASTRE
479 SI SI NO SI NO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DAMNIFICADOS POR DESASTRE
480 SI SI NO SI NO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DAMNIFICADOS POR DESASTRE
481 SI SI NO SI NO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DAMNIFICADOS POR DESASTRE
482 SI SI NO SI NO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DAMNIFICADOS POR DESASTRE
483 SI NO NO SI NO PAGO POR EL MANTEIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA
484 NO NO NO SI NO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROSABLE
485 NO NO NO SI NO PAGO POR VEEDOR EN TRASFERENCIA, SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
486 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN CONTRATO
487 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN CONTRATO
488 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN CONTRATO
489 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN CONTRATO
490 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
491 NO NO NO SI NO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOS, SIN COMPROBANTE
492 NO NO SI SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN COMPROBANTES, SIN SUSTENTO
493 NO NO SI NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
494 NO SI PAGO A SUNAT
495 NO NO SI SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN COMPROBANTES, SIN SUSTENTO
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
496 NO NO TRASFERENCIA PARA CPM PASACANCHA SIN SUSTENTO
497 SI SI NO SI SI ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SIN COTIZACIONES (SIN PROCESO) S./9800
498 SI NO NO NO NO NO NO PAGO POR ADQUISICION DE GUANO DE ISLA SIN PROCESO (S./66500)
499 NO NO SI NO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD
500 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR ELBARACION DE PERFIL DE PRE INVERSION SIN SUSTENTO
501 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR ELBARACION DE PERFIL DE PRE INVERSION SIN SUSTENTO
502 NO NO PAGO A SUNAT
503 NO NO SI SI RENDICION DE VIATICOS SIN COMPROBANTES, SIN SUSTENTO
504 NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN COMPROBANTES, SIN SUSTENTO
505 NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN COMPROBANTES, SIN SUSTENTO
506 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
507 SI SI NO NO NO NO PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETE
508 SI SI NO NO NO NO PAGO POR LA ADQUISICION DE GANADO OVINO SIN COTIZAR
509 SI SI SI NO NO PAGO POR LA ADQUISICION DE GANADO OVINO SIN COTIZAR
510 SI SI SI NO NO PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS PARA GANADO OVINO
511 SI SI NO NO NO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VOLQUETE SIN FACTURA ORIGINAL
512 COMPROBANTE ANULADO
513 SI SI NO NO SI NO PAGO POR EL TRANSPORTE DE GANADO OVINO DE CAJAMARCA A CASERIO EL MIRADOR
514 SI SI NO NO NO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VOLQUETE SIN SUSTENTO TECNICO
515 SI SI NO NO NO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SIN SUSTENTO TECNICO
516 COMPROBANTE INEXISTENTE
517 SI SI NO SI NO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMPUTACIONAL SIN SUSTENTO
518 NO NO SI SI RENDICION DE VIATICOS SIN COMPROBANTES, SIN SUSTENTO
519 NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN COMPROBANTES, SIN SUSTENTO
520 NO SI SI SI SIN OBSERVACION
521 NO NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN COMPROBANTES, SIN SUSTENTO
522 NO NO NO SI NO PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
523 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
524 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
525 SI NO PAGO DE PLANILLAS SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
526 SI NO PAGO A SUNAT
527 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
528 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
529 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
530 NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
531 NO NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
532 NO NO SI NO SI NO SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
533 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
534 SI NO PAGO A SUNAT
535 SI SI NO NO NO NO COMPRA DE COMBUSTIBLE SIN SUSTENTO, PAGO SIN FACTURA ORIGINAL
536 NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN COMPROBANTES, SIN SUSTENTO
537 SI SI NO SI NO PAGO POR MOVILIDAD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A CASERIOS
538 SI SI NO SI NO PAGO POR MOVILIDAD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A CASERIOS
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
539 SI SI NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA JURAMENTACION DE ALCALDE
540 SI SI NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS
541 SI SI NO SI NO PAGO POR MOVILIDAD DE PERSONAL POR EL DIA DEL CAMPESINO
542 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
543 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
544 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
545 NO NO SI SI SI SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
546 NO NO SI NO SI SI PAGO A DOCENTE DE CETPRO DE MANERA REITERADA
547 NO NO SI NO SI SI PAGO A DOCENTE DE CEBA
548 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO, NI TDR SIN SUSTENTO
549 NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS SIN COMPROBANTES, SIN SUSTENTO
550 SI SI NO SI NO SERVICIO DE MOVILIDAD PARA DAMNIFICADOS
551 SI SI NO SI NO PAGO DEL SERVICIO DE FILMACION
552 SI SI NO NO NO PAGO POR MOVILIDAD DE PERSONAL PURUNYA
553 SI SI NO SI NO PAGO POR TRASLADO DE DAMNIFICADOS DE TARABAMBA
554 NO NO NO NO NO COMPRA DE "INSUMOS" PARA DAMNIFICADOS SIN ESPECIFICAR
555 SI SI NO NO NO COMPRA DE "INSUMOS" PARA DAMNIFICADOS, DIGASE ALIMENTOS
556 SI SI NO SI NO PAGO POR MOVILIDAD DE PERSONAL PARA APOYO COMUNAL
557 SI SI NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO COMUNAL
558 NO NO NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO COMUNAL
559 SI SI NO NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE "CAMINOS DE DEFENSA CIVIL"
560 SI SI NO NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE "CAMINOS DE DEFENSA CIVIL"
561 SI SI NO NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE "CAMINOS DE DEFENSA CIVIL"
562 SI SI NO NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE "CAMINOS DE DEFENSA CIVIL"
563 SI SI NO NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE "CAMINOS DE DEFENSA CIVIL"
564 SI SI NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS POR APOYO COMUNAL
565 SI SI NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS POR APOYO COMUNAL
566 SI SI NO NO NO COMPRA DE ALIMENTOS POR APOYO COMUNAL
567 SI SI NO NO NO NO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
568 SI SI NO NO NO NO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
569 NO NO NO NO NO NO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
570 NO NO NO NO NO NO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
571 SI SI NO SI NO PAGO POR EL SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO
572 NO NO SI NO SI NO SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
573 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
574 NO NO SI NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
575 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN FIRMAS NI COPIAS DE DNI
576 NO NO PAGO DE PLANILLA SIN FIRMAS NI COPIAS DE DNI
577 NO NO SI SI RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO, DECLARACION JURADA EXCESIVA
578 NO NO SI RENDICION DE VIATICOS SIN SUSTENTO, SIN COMPROBANTES
579 NO NO SI NO SI SI SI PAGO POR ASESORIA CONTABLE EXTERNA
580 NO NO PAGO A SUNAT
581 NO NO NO NO NO SI NO PAGO POR PERFIL TECNICO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
582 NO NO NO NO NO SI SI PAGO POR PERFIL TECNICO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
583 SI SI SI NO NO SI NO PAGO POR PERFIL TECNICO DE MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CAPACHA Y TARABAMBA
584 NO NO NO NO SI NO SERVICIO DE MOVILIDAD PARA APOYO COMUNAL
585 SI SI NO NO NO NO PAGO POR LA ADQUISICION DE PLANTONES DE MANZANA Y PALTA
586 NO NO TRANSFERENCIA PARA PROVINCIA DE SIHUAS PARA MANTENIMIENTO (S./7603)
587 SI SI SI SI NO PAGO POR REVISION TECNICA PARA VOLQUETE
588 SI SI NO NO NO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ABONO
589 SI SI NO NO NO NO PAGO DE SOAT PARA VOLQUETE DE LA MUNICIPALIDAD
590 NO NO NO NO NO SI NO PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLQUETE DE LA MUNICIPALIDAD
591 NO NO SI SI RENDICION DE VIATICOS INCONSISTENTE SIN SUSTENTO DOCUMENTAL
592 NO SI SI SI SIN OBSERVACION
593 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR, SIN SUSTENTO
594 NO NO SI NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR, SIN SUSTENTO
595 SI NO PAGO A SUNAT
596 NO NO NO NO NO SI NO PAGO POR LA ELABORACION DE PIP DE EMERGENCIA, CASHAPAMPA
597 SI SI NO SI NO PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA
598 SI SI NO NO NO NO NO POR COMPRA DE GANADO OVINO POR S./7000
599 NO NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
600 NO NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
601 NO NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
602 NO NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
603 NO NO NO PAGO DE DIETA SIN INFORME DE SECRETARIA
604 SI NO SI SI PAGO A LOGISTICO CON CONTRATO A PLAZO DETERMINADO
605 SI NO SI SI PAGO A TESORERO CON CONTRATO A PLAZO DETERMINADO
606 SI NO SI SI PAGO A SECRETARIA GENERAL CON CONTRATO A PLAZO DETERMINADO
607 NO NO PAGO A SUNAT
608 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
609 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
610 NO SI NO PAGO DE PLANILLA SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
611 NO NO PAGO A SUNAT
612 NO NO NO NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTARIA
613 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTARIA
614 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTARIA
615 NO NO SI NO SI SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTARIA
616 NO NO SI NO SI SI PAGO A SECRETARIA GENERAL CON CONTRATO A PLAZO DETERMINADO, PERO EMITEN ORDEN DE SERVICIO
617 NO NO NO SI NO SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
618 NO NO NO NO SI SI NO PAGO POR LA ADQUISICION DE MOCHILAS ESCOLARES / 17000 SOLES APROX.
619 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTARIA
620 NO NO NO NO SI NO SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTARIA
621 SI SI NO SI NO COMPRA DE MATERIALES PARA MENORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
622 SI SI NO SI NO COMPRA DE CEMENTO PARA MENORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
623 SI SI NO SI NO COMPRA DE FIERRO PARA MENORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
624 NO NO NO SI NO COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA COLEGIOS DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA
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N° DE TDR - EP CONTRATO
REQUERIMIENTO FIRMAS RNP
COMPROBANTE CONFORMIDAD VIATICOS - INFORME OBSERVACION
625 NO NO NO RENDICION DE VIATICOS CON DJ EXCESIVA SIN DOCUMENTOS
626 NO NO NO RENDICION DE VIATICOS CON DJ EXCESIVA SIN DOCUMENTOS
627 NO NO NO NO SI NO ELABORACION DE PERFIL TECNICO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
628 NO NO SI NO RENDICION DE VIATICOS CON DJ EXCESIVA SIN DOCUMENTOS
629 NO SI NO RENDICION DE VIATICOS CON DJ EXCESIVA SIN DOCUMENTOS
630 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTARIA
631 NO NO PAGO A SUNAT
632 SI SI NO NO SI NO PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR S./4500
633 SI SI NO NO SI NO PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR S./637
634 SI SI NO NO NO SI NO PAGO POR EL TRASLADO DE GUANO DE ISLA DE TRUJILLO A CASHAPAMPA
635 NO NO NO NO NO SI NO SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTARIA
636 NO NO PAGO A SUNAT
637 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTARIA
638 NO NO SI NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTARIA
639 NO NO NO NO SI NO PAGO DE PLANILLA PARA TRABAJADORES A NOMBRE DEL TESORERO
640 SI SI NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS (CANASTAS NAVIDEÑAS)
641 NO NO NO NO SI SI ELABORACION Y PARTICIPACION COMO EXPERTO PARA ADQUISICION DE UTILES
642 NO NO NO NO SI SI ELABORACION Y PARTICIPACION COMO EXPERTO PARA ADQUISICION DE UTILES
643 NO NO NO NO SI SI ELABORACION Y PARTICIPACION COMO EXPERTO PARA ADQUISICION DE UTILES
644 NO NO NO NO SI SI ELABORACION Y PARTICIPACION COMO EXPERTO PARA ADQUISICION DE UTILES
645 SI SI NO SI NO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA
646 SI SI SI NO NO SI NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
647 NO NO NO SI NO PAGO DE PERSONAL QUE SALE A NOMBRE DE TESORERO
648 SI SI NO SI NO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LOCAL COMUNAL GACHILLPAMPA
649 SI SI NO SI NO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROMOTORAS
650 SI SI NO SI NO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LOCAL COMUNAL GACHILLPAMPA
651 SI SI SI NO SI NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
652 SI SI SI NO SI NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
653 SI SI SI NO SI NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
654 SI SI SI NO SI NO COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE (SIN PROCESO DE NINGUN TIPO)
655 COMPROBANTE ANULADO
656 COMPROBANTE ANULADO
657 SI SI NO SI NO PAGO POR MANTENIMIENTO DE LLANTAS
658 NO NO NO SI SI SIN REQUERIMIENTO NI TDR SIN DOCUMENTACION SUSTENTARIA
659 NO NO NO NO SI SI NO PAGO DE EXPEDIENTE TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL
660 SI SI NO SI NO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR GESTION ADMINISTRATIVA
661 SI SI NO NO NO NO PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS
1140 1000 560
1000 300

640 520
520 156
0.3 168