ID CG DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMITE DE GESTIÓN N° CUENTA TIPO DE RETIRO DE FONDOS MES REQUERIDO ACTIVIDAD SIAF FECHA DE GIRO

ACTIVIDAD SIAF FECHA DE GIRO C/P CARTA ORDEN FECHA DE ABONO FECHA DE DEPOSITO INFORME ASIST. ADMINIST. REVISADO POR INFORME JUT OBSERVACIONES

000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 ORDINARIA ENERO 008-2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 00378 20/01/2022 00171 22000083 1/21/2022 - JUSTIFICADO 005-2022(08/03/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 00749 21/01/2022 00191 22000100 1/25/2022
- JUSTIFICADO 0933035 2/26/2022 347 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 VISITAS DOMICILIARIAS EN ZONAS RURALES ENERO-FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 1,812.70 00750 21/01/2022 00194 22000103 1/25/2022 - JUSTIFICADO 0934672 2/26/2022 347 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 ORDINARIA FEBRERO 008-2022 GASTOS DEL CG FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 0379 02/02/2022 0478 22000214 2/3/2022
- JUSTIFICADO 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 EXTRAORDINARIA 087-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 575.00 01114 15/02/2022 01095 22000321 2/16/2022 - JUSTIFICADO 0574438 5/18/2022 347 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 EXTRAORDINARIA 087-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 747.50 01115 15/02/2022 01098 22000324 2/16/2022
- JUSTIFICADO 0578091 5/18/2022 347 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 EXTRAORDINARIA 087-2022 2.5. 2 1. 199 0047 300.00 01117 17/02/2022 01201 22000330 2/18/2022 - JUSTIFICADO 0575517 5/18/2022 347 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 ORDINARIA MARZO 147-2022 GASTOS DEL CG MARZO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 01254 24/02/2022 01591 22000479 2/24/2022
- JUSTIFICADO 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 01263 24/02/2022 01594 22000482 2/25/2022 - JUSTIFICADO 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 1,633.70 01264 24/02/2022 01597 22000485 2/25/2022
- JUSTIFICADO 0497186 5/24/2022 347 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 EXTRAORDINARIA 291-2022 ESCALAMIENTO DE LA REACTIVACION PRESENCIAL 2.5. 2 1. 199 0047 400.40 02176 21/03/2022 03190 22000828 3/22/2022 - JUSTIFICADO 0648645 8/15/2022 347 003-2022(15/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1290-2022 9/19/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 ORDINARIA ABRIL 147-2022 GASTOS DEL CG ABRIL 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 01255 30/03/2022 03577 22000909 3/31/2022 - JUSTIFICADO 003-2022(15/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1290-2022 9/19/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 GESTION DEL SERVICIO MAYO 419-2022 GASTOS DEL CG MAYO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03009 27/04/2022 05148 22001211 4/28/2022 - JUSTIFICADO 003-2022(15/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1290-2022 9/19/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 03014 27/04/2022 05136 22001199 4/28/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 1,528.20 03015 27/04/2022 05139 22001202 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0028452 8/12/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO I 2.5. 2 1. 199 0028 395.00 03036 27/04/2022 05142 22001205 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0022585 8/12/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO II 2.5. 2 1. 199 0047 645.50 03037 27/04/2022 05145 22001208 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0979121 8/19/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 GESTION DEL SERVICIO JUNIO 419-2022 GASTOS DEL CG JUNIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03010 30/05/2022 07088 22001665 5/31/2022 - JUSTIFICADO 003-2022(15/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1290-2022 9/19/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 MATERIALES E INSUMOS 636-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 295.00 04557 22/06/2022 08641 22001830 6/23/2022 295.00 PENDIENTE

000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 GESTION DEL SERVICIO JULIO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO JULIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 04600 28/06/2022 08917 22001875 6/30/2022 - JUSTIFICADO 003-2022(15/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1290-2022 9/19/2022
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 280.00 04647 28/06/2022 08920 22001878 6/30/2022 280.00 PENDIENTE
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 04648 28/06/2022 08923 22001881 6/30/2022 540.00 PENDIENTE
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 1,963.70 04649 28/06/2022 08926 22001884 6/30/2022 1,963.70 PENDIENTE
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 GESTION DEL SERVICIO 730-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 186.00 05610 7/19/2022 10044 22002062 7/20/2022 186.00 PENDIENTE
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 GESTION DEL SERVICIO 730-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 65.00 05609 7/19/2022 10041 22002059 7/20/2022 65.00 PENDIENTE
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 GESTION DEL SERVICIO AGOSTO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO DE AGOSTO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 04601 7/26/2022 10493 22002163 7/27/2022 500.00 PENDIENTE
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 GESTION DEL SERVICIO SEPTIEMBRE 868_2022 GESTION DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 06644 8/24/2022 12121 22002451 8/25/2022 500.00 PENDIENTE
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 2.5. 2 1. 199 0066 428.00 06633 8/25/2022 12257 22002490 8/26/2022 428.00 PENDIENTE
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 280.00 06632 8/25/2022 12254 22002487 8/26/2022 280.00 PENDIENTE
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 575.50 06634 8/25/2022 12260 22002493 8/26/2022 575.50 PENDIENTE
000586 ANCASH SIHUAS CHINGALPO CHIRASANTA AL PROGRESO 04347501943 GESTION DEL SERVICIO OCTUBRE 868-2022 GESTION DEL SERVICIO DE OCTUBRE 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 06645 9/28/2022 14100 22002858 9/30/2022 500.00 PENDIENTE
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 ORDINARIA ENERO 008-2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 00378 20/01/2022 00171 22000083 1/21/2022 - JUSTIFICADO 008-2022(22/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0565-2022 5/3/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 00749 21/01/2022 00191 22000100 1/25/2022
-
JUSTIFICADO 0577045 3/1/2022 347 008-2022(22/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0565-2022 5/3/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 VISITAS DOMICILIARIAS EN ZONAS RURALES ENERO-FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 2,482.70 00750 21/01/2022 00194 22000103 1/25/2022 JUSTIFICADO 0577045 3/1/2022 347 008-2022(22/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES
- 0565-2022 5/3/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 ORDINARIA FEBRERO 008-2022 GASTOS DEL CG FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 0379 02/02/2022 0478 22000214 2/3/2022
- JUSTIFICADO 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 EXTRAORDINARIA 087-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 931.00 01114 15/02/2022 01095 22000321 2/16/2022
-
JUSTIFICADO 0617518 4/26/2022 347 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 EXTRAORDINARIA 087-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 866.50 01115 15/02/2022 01098 22000324 2/16/2022
-
JUSTIFICADO 0617518 4/26/2022 347 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 EXTRAORDINARIA 087-2022 2.5. 2 1. 199 0047 420.00 01117 17/02/2022 01201 22000330 2/18/2022
-
JUSTIFICADO 0617518 4/26/2022 347 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 ORDINARIA MARZO 147-2022 GASTOS DEL CG MARZO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 01254 24/02/2022 01591 22000479 2/24/2022
- JUSTIFICADO 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 01263 24/02/2022 01594 22000482 2/25/2022
-
JUSTIFICADO 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,181.70 01264 24/02/2022 01597 22000485 2/25/2022
-
JUSTIFICADO 0617518 4/26/2022 347 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 EXTRAORDINARIA 291-2022 ESCALAMIENTO DE LA REACTIVACION PRESENCIAL 2.5. 2 1. 199 0047 400.40 02176 21/03/2022 03190 22000828 3/22/2022 - JUSTIFICADO 0601841 5/23/2022 347 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 ORDINARIA ABRIL 147-2022 GASTOS DEL CG ABRIL 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 01255 30/03/2022 03577 22000909 3/31/2022 - JUSTIFICADO 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 GESTION DEL SERVICIO MAYO 419-2022 GASTOS DEL CG MAYO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03009 27/04/2022 05148 22001211 4/28/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 03014 27/04/2022 05136 22001199 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0454493 6/21/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,034.00 03015 27/04/2022 05139 22001202 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0454493 6/21/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO I 2.5. 2 1. 199 0028 745.00 03036 27/04/2022 05142 22001205 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0454493 6/21/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO II 2.5. 2 1. 199 0047 721.50 03037 27/04/2022 05145 22001208 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0454493 6/21/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 GESTION DEL SERVICIO JUNIO 419-2022 GASTOS DEL CG JUNIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03010 30/05/2022 07088 22001665 5/31/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 MATERIALES E INSUMOS 636-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 413.00 04557 22/06/2022 08641 22001830 6/23/2022 - OBSERVADO 0650578 9/23/2022 347
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 GESTION DEL SERVICIO JULIO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO JULIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 04600 28/06/2022 08917 22001875 6/30/2022 - OBSERVADO
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 528.00 04647 28/06/2022 08920 22001878 6/30/2022 - OBSERVADO 0650578 9/23/2022 347
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 04648 28/06/2022 08923 22001881 6/30/2022 - OBSERVADO 0650578 9/23/2022 347
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,657.70 04649 28/06/2022 08926 22001884 6/30/2022 - OBSERVADO 0650578 9/23/2022 347
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 GESTION DEL SERVICIO 730-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 240.40 05610 7/19/2022 10044 22002062 7/20/2022 - OBSERVADO 0650578 9/23/2022 347
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 GESTION DEL SERVICIO 730-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028
91.00
05609 7/19/2022 10041 22002059 7/20/2022 - OBSERVADO 0650578 9/23/2022 347
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 GESTION DEL SERVICIO AGOSTO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO DE AGOSTO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 04601 7/26/2022 10493 22002163 7/27/2022 500.00 PENDIENTE
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 GESTION DEL SERVICIO SEPTIEMBRE 868_2022 GESTION DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 06644 8/24/2022 12121 22002451 8/25/2022 500.00 PENDIENTE
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 2.5. 2 1. 199 0066 428.00 06633 8/25/2022 12257 22002490 8/26/2022 428.00 PENDIENTE
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 528.00 06632 8/25/2022 12254 22002487 8/26/2022 528.00 PENDIENTE
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 819.70 06634 8/25/2022 12260 22002493 8/26/2022 819.70 PENDIENTE
001065 ANCASH SIHUAS RAGASH COPITOS DE NIEVE 04347501919 GESTION DEL SERVICIO OCTUBRE 868-2022 GESTION DEL SERVICIO DE OCTUBRE 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 06645 9/28/2022 14100 22002858 9/30/2022 500.00 PENDIENTE
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 ORDINARIA ENERO 008-2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO 2.5. 2 1. 199 0047 687.00 00378 20/01/2022 00171 22000083 1/21/2022
- JUSTIFICADO 007-2022(04/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 00749 21/01/2022 00191 22000100 1/25/2022 - JUSTIFICADO 0741327 2/23/2022 373 007-2022(04/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 VISITAS DOMICILIARIAS EN ZONAS RURALES ENERO-FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 3,945.40 00750 21/01/2022 00194 22000103 1/25/2022
- JUSTIFICADO 2/23/2022 373 / 373 007-2022(04/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 ORDINARIA FEBRERO 008-2022 GASTOS DEL CG FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 687.00 0379 02/02/2022 0478 22000214 2/3/2022 - JUSTIFICADO 008-2022(22/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0565-2022 5/3/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 EXTRAORDINARIA 087-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 1,506.00 01114 15/02/2022 01095 22000321 2/16/2022
- JUSTIFICADO 0997232 5/12/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 EXTRAORDINARIA 087-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 1,439.00 01115 15/02/2022 01098 22000324 2/16/2022 - JUSTIFICADO 0996342 5/12/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 EXTRAORDINARIA 087-2022 2.5. 2 1. 199 0047 720.00 01117 17/02/2022 01201 22000330 2/18/2022
- JUSTIFICADO 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 ORDINARIA MARZO 147-2022 GASTOS DEL CG MARZO 2.5. 2 1. 199 0047 687.00 01254 24/02/2022 01591 22000479 2/24/2022 - JUSTIFICADO 008-2022(22/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0565-2022 5/3/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 01263 24/02/2022 01594 22000482 2/25/2022 JUSTIFICADO 0740477 4/16/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES
- 0783-2022 6/16/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 3,465.40 01264 24/02/2022 01597 22000485 2/25/2022
-
JUSTIFICADO 0742364 4/16/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 EXTRAORDINARIA 291-2022 ESCALAMIENTO DE LA REACTIVACION PRESENCIAL 2.5. 2 1. 199 0047 720.80 02176 21/03/2022 03190 22000828 3/22/2022 - JUSTIFICADO 373 / 373 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 ORDINARIA ABRIL 147-2022 GASTOS DEL CG ABRIL 2.5. 2 1. 199 0047 687.00 01255 30/03/2022 03577 22000909 3/31/2022 - JUSTIFICADO 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 GESTION DEL SERVICIO MAYO 419-2022 GASTOS DEL CG MAYO 2.5. 2 1. 199 0047 687.00 03009 27/04/2022 05148 22001211 4/28/2022 - JUSTIFICADO 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 03014 27/04/2022 05136 22001199 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0944469 7/12/2022 373 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA
1191-2022 9/2/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 3,212.20 03015 27/04/2022 05139 22001202 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0398098 6/22/2022 373 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO I 2.5. 2 1. 199 0028 1,090.00 03036 27/04/2022 05142 22001205 4/28/2022 - JUSTIFICADO 373 / 373 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO II 2.5. 2 1. 199 0047 1,194.00 03037 27/04/2022 05145 22001208 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0398098 6/22/2022 373 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA
1191-2022 9/2/2022
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 GESTION DEL SERVICIO JUNIO 419-2022 GASTOS DEL CG JUNIO 2.5. 2 1. 199 0047 687.00 03010 30/05/2022 07088 22001665 5/31/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS 636-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 708.00 04557 22/06/2022 08641 22001830 6/23/2022 - JUSTIFICADO 371 / 393 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 GESTION DEL SERVICIO JULIO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO JULIO 2.5. 2 1. 199 0047 687.00 04600 28/06/2022 08917 22001875 6/30/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 868.00 04647 28/06/2022 08920 22001878 6/30/2022 - JUSTIFICADO 0577808 9/26/2022 371 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA
###
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 4,237.40 04649 28/06/2022 08926 22001884 6/30/2022 - JUSTIFICADO 0577808 9/26/2022 371 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 04648 28/06/2022 08923 22001881 6/30/2022 - JUSTIFICADO 371 / 393 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA
###
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS 730-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028
156.00
05609 7/19/2022 10041 22002059 7/20/2022 - JUSTIFICADO 0577808 9/26/2022 371 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS 730-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 05610 7/19/2022 10044 22002062 7/20/2022 - JUSTIFICADO 371 / 393 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
416.40

001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 GESTION DEL SERVICIO AGOSTO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO DE AGOSTO 2.5. 2 1. 199 0047 687.00 04601 7/26/2022 10493 22002163 7/27/2022 687.00 PENDIENTE
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 GESTION DEL SERVICIO SEPTIEMBRE 868_2022 GESTION DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2.5. 2 1. 199 0047 687.00 06644 8/24/2022 12121 22002451 8/25/2022 687.00 PENDIENTE
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 2.5. 2 1. 199 0066 428.00 06633 8/25/2022 12257 22002490 8/26/2022 428.00 PENDIENTE
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 868.00 06632 8/25/2022 12254 22002487 8/26/2022 868.00 PENDIENTE
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 1,381.20 06634 8/25/2022 12260 22002493 8/26/2022 1,381.20 PENDIENTE
001272 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 04373241976 GESTION DEL SERVICIO OCTUBRE 868-2022 GESTION DEL SERVICIO DE OCTUBRE 2.5. 2 1. 199 0047 687.00 06645 9/28/2022 14100 22002858 9/30/2022 687.00 PENDIENTE

001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 ORDINARIA ENERO 008-2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 00378 20/01/2022 00171 22000083 1/21/2022 JUSTIFICADO 006-2022(23/03/2022) BEATRIZ CORI FLORES
- 0443-2022 4/6/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 ORDINARIA FEBRERO 008-2022 GASTOS DEL CG FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 0379 02/02/2022 0478 22000214 2/3/2022 - JUSTIFICADO 006-2022(23/03/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 086-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 01112 15/02/2022 01091 22000317 2/16/2022
- JUSTIFICADO 0764423 3/4/2022 347 007-2022(04/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 086-2022 VISITAS DOMICILIARIAS 2.5. 2 1. 199 0047 3,012.00 01113 15/02/2022 01092 22000318 2/16/2022 - JUSTIFICADO 347 007-2022(04/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 EXTRAORDINARIA 087-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 1,024.00 01114 15/02/2022 01095 22000321 2/16/2022
- JUSTIFICADO 0661555 5/30/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 EXTRAORDINARIA 087-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 1,126.00 01115 15/02/2022 01098 22000324 2/16/2022 - JUSTIFICADO 0663228 5/30/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 EXTRAORDINARIA 087-2022 2.5. 2 1. 199 0047 480.00 01117 17/02/2022 01201 22000330 2/18/2022
- JUSTIFICADO 0659677 5/30/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 ORDINARIA MARZO 147-2022 GASTOS DEL CG MARZO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 01254 24/02/2022 01591 22000479 2/24/2022 - JUSTIFICADO 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,534.00 01264 24/02/2022 01597 22000485 2/25/2022
- JUSTIFICADO 0657821 5/30/2022 347 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 01263 24/02/2022 01594 22000482 2/25/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 EXTRAORDINARIA 291-2022 ESCALAMIENTO DE LA REACTIVACION PRESENCIAL 2.5. 2 1. 199 0047 400.40 02176 21/03/2022 03190 22000828 3/22/2022 - JUSTIFICADO 0623387 8/20/2022 347 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 ORDINARIA ABRIL 147-2022 GASTOS DEL CG ABRIL 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 01255 30/03/2022 03577 22000909 3/31/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 GESTION DEL SERVICIO MAYO 419-2022 GASTOS DEL CG MAYO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03009 27/04/2022 05148 22001211 4/28/2022 - JUSTIFICADO 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 03014 27/04/2022 05136 22001199 4/28/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,515.20 03015 27/04/2022 05139 22001202 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0107146 8/4/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO I 2.5. 2 1. 199 0028 800.00 03036 27/04/2022 05142 22001205 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0108073 8/4/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO II 2.5. 2 1. 199 0047 960.00 03037 27/04/2022 05145 22001208 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0108831 8/4/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 GESTION DEL SERVICIO JUNIO 419-2022 GASTOS DEL CG JUNIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03010 30/05/2022 07088 22001665 5/31/2022 - JUSTIFICADO 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 MATERIALES E INSUMOS 636-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 472.00 04557 22/06/2022 08641 22001830 6/23/2022 - JUSTIFICADO 0079309 9/6/2022 347 003-2022(15/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1290-2022 9/19/2022
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 GESTION DEL SERVICIO JULIO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO JULIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 04600 28/06/2022 08917 22001875 6/30/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 622.00 04647 28/06/2022 08920 22001878 6/30/2022 622.00 EN REVISION
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 04648 28/06/2022 08923 22001881 6/30/2022 540.00 EN REVISION
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 3,212.00 04649 28/06/2022 08926 22001884 6/30/2022 3,212.00 EN REVISION
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 GESTION DEL SERVICIO 730-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 287.60 05610 7/19/2022 10044 22002062 7/20/2022 287.60 EN REVISION
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 GESTION DEL SERVICIO 730-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 05609 7/19/2022 10041 22002059 7/20/2022 104.00 EN REVISION
104.00

001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 GESTION DEL SERVICIO AGOSTO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO DE AGOSTO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 04601 7/26/2022 10493 22002163 7/27/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 GESTION DEL SERVICIO SEPTIEMBRE 868_2022 GESTION DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 06644 8/24/2022 12121 22002451 8/25/2022 500.00 PENDIENTE
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 2.5. 2 1. 199 0066 428.00 06633 8/25/2022 12257 22002490 8/26/2022 428.00 PENDIENTE
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 752.00 06632 8/25/2022 12254 22002487 8/26/2022 752.00 PENDIENTE
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 920.80 06634 8/25/2022 12260 22002493 8/26/2022 920.80 PENDIENTE
001511 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA ESTRELLAS DE SICSIBAMBA 04347522053 GESTION DEL SERVICIO OCTUBRE 868-2022 GESTION DEL SERVICIO DE OCTUBRE 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 06645 9/28/2022 14100 22002858 9/30/2022 500.00 PENDIENTE
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 ORDINARIA ENERO 007-2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO 2.5. 2 1. 199 0047 502.00 00377 20/01/2022 00169 22000081 1/21/2022 - JUSTIFICADO 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 014-2022 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 00530 20/01/2022 00174 22000086 1/21/2022
-
JUSTIFICADO 0698549 3/24/2022 347 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 014-2022 VISITAS DOMICILIARIAS EN ZONAS RURALES ENERO-FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 3,008.80 00531 20/01/2022 00177 22000089 1/21/2022 - JUSTIFICADO 0701147 3/24/2022 347 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 ORDINARIA FEBRERO 007-2022 GASTOS DEL CG FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 502.00 00377 02/02/2022 00481 22000217 2/3/2022
- JUSTIFICADO 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 ORDINARIA MARZO 303-2022 GASTOS DEL CG MARZO 2.5. 2 1. 199 0047 502.00 02208 22/03/2022 03242 22000835 3/23/2022 - JUSTIFICADO 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 318-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 02253 25/03/2022 03385 22000876 3/28/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 318-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,664.80 02254 25/03/2022 03386 22000877 3/28/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 EXTRAORDINARIA 323-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 1,064.00 02272 28/03/2022 03437 22000890 3/29/2022 - JUSTIFICADO 0064026 6/2/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 EXTRAORDINARIA 323-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 1,076.00 02273 28/03/2022 03438 22000891 3/29/2022 - JUSTIFICADO 0051504 6/2/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 EXTRAORDINARIA 323-2022 ESCALAMIENTO DE LA REACTIVACION PRESENCIAL 2.5. 2 1. 199 0047 480.00 02274 28/03/2022 03439 22000892 3/29/2022 - JUSTIFICADO 0042723 6/2/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 ORDINARIA ABRIL 303-2022 GASTOS DEL CG ABRIL 2.5. 2 1. 199 0047 502.00 02208 30/03/2022 03581 22000913 3/31/2022 - JUSTIFICADO 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 GESTION DEL SERVICIO MAYO 419-2022 GASTOS DEL CG MAYO 2.5. 2 1. 199 0047 502.00 03009 27/04/2022 05148 22001211 4/28/2022 - JUSTIFICADO 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 03014 27/04/2022 05136 22001199 4/28/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,496.00 03015 27/04/2022 05139 22001202 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0595950 7/11/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO I 2.5. 2 1. 199 0028 810.00 03036 27/04/2022 05142 22001205 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0597061 7/11/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO II 2.5. 2 1. 199 0047 917.00 03037 27/04/2022 05145 22001208 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0598823 7/11/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 GESTION DEL SERVICIO JUNIO 419-2022 GASTOS DEL CG JUNIO 2.5. 2 1. 199 0047 502.00 03010 30/05/2022 07088 22001665 5/31/2022 - JUSTIFICADO 003-2022(15/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1290-2022 9/19/2022
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 MATERIALES E INSUMOS 636-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 472.00 04557 22/06/2022 08641 22001830 6/23/2022 - EN REVISION 0053649 9/26/2022 347
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 GESTION DEL SERVICIO JULIO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO JULIO 2.5. 2 1. 199 0047 502.00 04600 28/06/2022 08917 22001875 6/30/2022 - EN REVISION
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 632.00 04647 28/06/2022 08920 22001878 6/30/2022 - EN REVISION 0055837 9/26/2022 347
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 04648 28/06/2022 08923 22001881 6/30/2022 - EN REVISION 0058079 9/26/2022 347
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 3,184.80 04649 28/06/2022 08926 22001884 6/30/2022 - EN REVISION 0060100 9/26/2022 347
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 GESTION DEL SERVICIO 730-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 05610 7/19/2022 10044 22002062 7/20/2022 - EN REVISION 0061987 9/26/2022 347
287.60

000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 GESTION DEL SERVICIO 730-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028
104.00
05609 7/19/2022 10041 22002059 7/20/2022 - EN REVISION 0064230 9/26/2022 347
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 GESTION DEL SERVICIO AGOSTO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO DE AGOSTO 2.5. 2 1. 199 0047 502.00 04601 7/26/2022 10493 22002163 7/27/2022 - EN REVISION
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 GESTION DEL SERVICIO SEPTIEMBRE 868_2022 GESTION DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2.5. 2 1. 199 0047 502.00 06644 8/24/2022 12121 22002451 8/25/2022 502.00 PENDIENTE
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 2.5. 2 1. 199 0066 428.00 06633 8/25/2022 12257 22002490 8/26/2022 428.00 PENDIENTE
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 582.00 06632 8/25/2022 12254 22002487 8/26/2022 582.00 PENDIENTE
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 MATERIALES E INSUMOS 867-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 904.80 06634 8/25/2022 12260 22002493 8/26/2022 904.80 PENDIENTE
000812 ANCASH SIHUAS SAN JUAN GOTITAS DE ESPERANZA 04347504365 GESTION DEL SERVICIO OCTUBRE 868-2022 GESTION DEL SERVICIO DE OCTUBRE 2.5. 2 1. 199 0047 502.00 06645 9/28/2022 14100 22002858 9/30/2022 502.00 PENDIENTE
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 ORDINARIA ENERO 008-2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 00378 20/01/2022 00171 22000083 1/21/2022
- JUSTIFICADO 005-2022(08/03/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 00749 21/01/2022 00191 22000100 1/25/2022 - JUSTIFICADO 0279029 3/4/2022 373 007-2022(04/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 VISITAS DOMICILIARIAS EN ZONAS RURALES ENERO-FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 2,206.60 00750 21/01/2022 00194 22000103 1/25/2022
-
JUSTIFICADO 0279029 3/4/2022 373 007-2022(04/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 ORDINARIA FEBRERO 008-2022 GASTOS DEL CG FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 0379 02/02/2022 0478 22000214 2/3/2022 - JUSTIFICADO 006-2022(23/03/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 EXTRAORDINARIA 087-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 798.00 01114 15/02/2022 01095 22000321 2/16/2022 JUSTIFICADO 0723584 4/26/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES
- 0783-2022 6/16/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 EXTRAORDINARIA 087-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 782.00 01115 15/02/2022 01098 22000324 2/16/2022 - JUSTIFICADO 0723584 4/26/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 EXTRAORDINARIA 087-2022 2.5. 2 1. 199 0047 360.00 01117 17/02/2022 01201 22000330 2/18/2022
- JUSTIFICADO 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 ORDINARIA MARZO 147-2022 GASTOS DEL CG MARZO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 01254 24/02/2022 01591 22000479 2/24/2022 - JUSTIFICADO 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 01263 24/02/2022 01594 22000482 2/25/2022
- JUSTIFICADO 0723584 4/26/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 1,948.60 01264 24/02/2022 01597 22000485 2/25/2022 - JUSTIFICADO 0723584 4/26/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 ORDINARIA ABRIL 147-2022 GASTOS DEL CG ABRIL 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 01255 30/03/2022 03577 22000909 3/31/2022 - JUSTIFICADO 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 GESTION DEL SERVICIO MAYO 419-2022 GASTOS DEL CG MAYO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03009 27/04/2022 05148 22001211 4/28/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 03014 27/04/2022 05136 22001199 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0298595 6/17/2022 373 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 1,822.00 03015 27/04/2022 05139 22001202 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0298595 6/17/2022 373 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO I 2.5. 2 1. 199 0028 620.00 03036 27/04/2022 05142 22001205 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0298595 6/17/2022 373 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA
1047-2022 8/9/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO II 2.5. 2 1. 199 0047 661.00 03037 27/04/2022 05145 22001208 4/28/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 GESTION DEL SERVICIO JUNIO 419-2022 GASTOS DEL CG JUNIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03010 30/05/2022 07088 22001665 5/31/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 MATERIALES E INSUMOS 636-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 354.00 04557 22/06/2022 08641 22001830 6/23/2022 - JUSTIFICADO 0193620 9/6/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA
###
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 GESTION DEL SERVICIO JULIO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO JULIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 04600 28/06/2022 08917 22001875 6/30/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 484.00 04647 28/06/2022 08920 22001878 6/30/2022 - JUSTIFICADO 373 / 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 04648 28/06/2022 08923 22001881 6/30/2022 - JUSTIFICADO 0195890 9/6/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,356.60 04649 28/06/2022 08926 22001884 6/30/2022 - JUSTIFICADO 0196814 9/6/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 MATERIALES E INSUMOS 730-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 05610 7/19/2022 10044 22002062 7/20/2022 - JUSTIFICADO 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
213.20

001644 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 04373253516 MATERIALES E INSUMOS 730-2022 SES

001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO II 2.5. 2 1. 199 0047 1,012.00 03037 27/04/2022 05145 22001208 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0973015 6/13/2022 373 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 GESTION DEL SERVICIO JUNIO 419-2022 GASTOS DEL CG JUNIO 2.5. 2 1. 199 0047 546.00 03010 30/05/2022 07088 22001665 5/31/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 MATERIALES E INSUMOS 636-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 590.00 04557 22/06/2022 08641 22001830 6/23/2022 - JUSTIFICADO 0950508 8/31/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 GESTION DEL SERVICIO JULIO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO JULIO 2.5. 2 1. 199 0047 546.00 04600 28/06/2022 08917 22001875 6/30/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 770.00 04647 28/06/2022 08920 22001878 6/30/2022 - JUSTIFICADO 0950508 8/31/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 04648 28/06/2022 08923 22001881 6/30/2022 - JUSTIFICADO 0950508 8/31/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA
###
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 3,579.20 04649 28/06/2022 08926 22001884 6/30/2022 - JUSTIFICADO 0950508 8/31/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 MATERIALES E INSUMOS 730-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047
362.00
05610 7/19/2022 10044 22002062 7/20/2022 - JUSTIFICADO 0950508 8/31/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 MATERIALES E INSUMOS 730-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 05609 7/19/2022 10041 22002059 7/20/2022 - JUSTIFICADO 0950508 8/31/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
130.00

001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 GESTION DEL SERVICIO AGOSTO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO DE AGOSTO 2.5. 2 1. 199 0047 546.00 04601 7/26/2022 10493 22002163 7/27/2022 546.00 PENDIENTE
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 GESTION DEL SERVICIO SEPTIEMBRE 868_2022 GESTION DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2.5. 2 1. 199 0047 546.00 06644 8/24/2022 12121 22002451 8/25/2022 546.00 PENDIENTE
SETI EMBRE - VIGILANCIA COM UNAL, IMPLEMENT OS SANI TARIO S PARA JUNT AS
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 MATERIALES E INSUMOS OCTUBRE 867-2022 DIRECTIVAS Y CONSE JO S DE VIGILANCIA 2.5. 2 1. 199 0066 428.00 06633 8/25/2022 12257 22002490 8/26/2022 428.00 PENDIENTE
SETI EMBRE -
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 MATERIALES E INSUMOS OCTUBRE 867-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 770.00 06632 8/25/2022 12254 22002487 8/26/2022 770.00 PENDIENTE
SETI EMBRE -
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 MATERIALES E INSUMOS OCTUBRE 867-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 1,171.00 06634 8/25/2022 12260 22002493 8/26/2022 1,171.00 PENDIENTE
001646 ANCASH CARHUAZ SHILLA SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA 04373253494 GESTION DEL SERVICIO OCTUBRE 868-2022 GESTION DEL SERVICIO DE OCTUBRE 2.5. 2 1. 199 0047 546.00 06645 9/28/2022 14100 22002858 9/30/2022 546.00 PENDIENTE
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 ORDINARIA ENERO 015-2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO 2.5. 2 1. 199 0047 599.00 00748 21/01/2022 00188 22000097 1/25/2022 - JUSTIFICADO 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
ASIST ENCIA TE CNICA PARAVIGI LAN CIA COMUNIT ARIA EN ERO -
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 FE BRERO 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 00749 21/01/2022 00191 22000100 1/25/2022
-
JUSTIFICADO 0882303 3/3/2022 347 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
3/03/2022 -
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 VISITAS DOMICILIARIAS EN ZONAS RURALES ENERO-FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 4,093.80 00750 21/01/2022 00194 22000103 1/25/2022 - JUSTIFICADO 0879209 / 0880885 03/03/2022 347 / 347 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 EXTRAORDINARIA 055-2022 DOTACION DE KIT DIT SAF 2.5. 2 1. 199 0047 1,690.40 00924 01/02/2022 00432 22000175 2/2/2022
-
JUSTIFICADO 0450758 3/3/2022 347 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 ORDINARIA FEBRERO 015-2022 GASTOS DEL CG FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 6,419.00 00748 02/02/2022 00483 22000219 2/3/2022
- JUSTIFICADO 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 EXTRAORDINARIA 087-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 1,526.00 01114 15/02/2022 01095 22000321 2/16/2022
-
JUSTIFICADO 0640694 5/11/2022 347 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 EXTRAORDINARIA 087-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 1,489.00 01115 15/02/2022 01098 22000324 2/16/2022
-
JUSTIFICADO 0637596 5/11/2022 347 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
DOTACIÓN DE MATERIALES POR RE NOVACIÓN O RE POS ICI ÓN EN EL
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 EXTRAORDINARIA 087-2022 SE RVICIO 2.5. 2 1. 199 0047 720.00 01117 17/02/2022 01201 22000330 2/18/2022
-
JUSTIFICADO 0019586 4/30/2022 347 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 ORDINARIA MARZO 147-2022 GASTOS DEL CG MARZO 2.5. 2 1. 199 0047 599.00 01254 24/02/2022 01591 22000479 2/24/2022
- JUSTIFICADO 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 01263 24/02/2022 01594 22000482 2/25/2022
-
JUSTIFICADO 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 3,655.80 01264 24/02/2022 01597 22000485 2/25/2022
-
JUSTIFICADO 0016501 4/30/2022 347 011-2022(27/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0837-2022 7/2/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 EXTRAORDINARIA 291-2022 ESCALAMIENTO DE LA REACTIVACION PRESENCIAL 2.5. 2 1. 199 0047 1,361.60 02176 21/03/2022 03190 22000828 3/22/2022 - JUSTIFICADO 0750923 6/9/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 ORDINARIA ABRIL 147-2022 GASTOS DEL CG ABRIL 2.5. 2 1. 199 0047 599.00 01255 30/03/2022 03577 22000909 3/31/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 GESTION DEL SERVICIO MAYO 419-2022 GASTOS DEL CG MAYO 2.5. 2 1. 199 0047 599.00 03009 27/04/2022 05148 22001211 4/28/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 3,402.60 03015 27/04/2022 05139 22001202 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0748305 6/9/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 03014 27/04/2022 05136 22001199 4/28/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO I 2.5. 2 1. 199 0028 1,130.00 03036 27/04/2022 05142 22001205 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0671695 6/9/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO II 2.5. 2 1. 199 0047 1,243.00 03037 27/04/2022 05145 22001208 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0673701 6/9/2022 347 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 GESTION DEL SERVICIO JUNIO 419-2022 GASTOS DEL CG JUNIO 2.5. 2 1. 199 0047 599.00 03010 30/05/2022 07088 22001665 5/31/2022 599.00 PENDIENTE
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 MATERIALES E INSUMOS 636-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 708.00 04557 22/06/2022 08641 22001830 6/23/2022 708.00 PENDIENTE
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 GESTION DEL SERVICIO JULIO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO JULIO 2.5. 2 1. 199 0047 599.00 04600 28/06/2022 08917 22001875 6/30/2022 599.00 PENDIENTE
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 808.00 04647 28/06/2022 08920 22001878 6/30/2022 808.00 PENDIENTE
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 04648 28/06/2022 08923 22001881 6/30/2022 540.00 PENDIENTE
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 4,417.80 04649 28/06/2022 08926 22001884 6/30/2022 4,417.80 PENDIENTE
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 GESTION DEL SERVICIO 730-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 05610 7/19/2022 10044 22002062 7/20/2022 416.40 PENDIENTE
416.40

001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 GESTION DEL SERVICIO 730-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028
156.00
05609 7/19/2022 10041 22002059 7/20/2022 156.00 PENDIENTE
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 GESTION DEL SERVICIO AGOSTO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO DE AGOSTO 2.5. 2 1. 199 0047 599.00 04601 7/26/2022 10493 22002163 7/27/2022 599.00 PENDIENTE
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 GESTION DEL SERVICIO SEPTIEMBRE 868_2022 GESTION DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2.5. 2 1. 199 0047 599.00 06644 8/24/2022 12121 22002451 8/25/2022 599.00 PENDIENTE
SETI EMBRE - VIGILANCIA COM UNAL, IMPLEMENT OS SANI TARIO S PARA JUNT AS
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 MATERIALES E INSUMOS OCTUBRE 867-2022 DIRECTIVAS Y CONSE JO S DE VIGILANCIA 2.5. 2 1. 199 0066 428.00 06633 8/25/2022 12257 22002490 8/26/2022 428.00 PENDIENTE
SETI EMBRE -
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 MATERIALES E INSUMOS OCTUBRE 867-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 938.00 06632 8/25/2022 12254 22002487 8/26/2022 938.00 PENDIENTE
SETI EMBRE -
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 MATERIALES E INSUMOS OCTUBRE 867-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 1,351.20 06634 8/25/2022 12260 22002493 8/26/2022 1,351.20 PENDIENTE
001218 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SANTA CATALINA DE ANDAYMAYO 04347502540 GESTION DEL SERVICIO OCTUBRE 868-2022 GESTION DEL SERVICIO DE OCTUBRE 2.5. 2 1. 199 0047 599.00 06645 9/28/2022 14100 22002858 9/30/2022 599.00 PENDIENTE
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 ORDINARIA ENERO 008-2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 00378 20/01/2022 00171 22000083 1/21/2022
- JUSTIFICADO 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 ORDINARIA FEBRERO 008-2022 GASTOS DEL CG FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 0379 02/02/2022 0478 22000214 2/3/2022 - JUSTIFICADO 009-2022(12/05/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0684-2022 5/25/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 276-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,160.50 02064 16/03/2022 02976 22000778 3/17/2022 - JUSTIFICADO 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 276-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 02063 16/03/2022 02975 22000777 3/17/2022 - JUSTIFICADO 003-2022(15/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1290-2022 9/19/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 EXTRAORDINARIA ENE-FEB 277-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,487.50 02150 21/03/2022 03186 22000824 3/22/2022 - JUSTIFICADO 0346808 5/13/2022 347 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 EXTRAORDINARIA ENE-FEB 277-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 02149 21/03/2022 03185 22000823 3/22/2022 - JUSTIFICADO 0349321 5/13/2022 347 003-2022(15/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1290-2022 9/19/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 EXTRAORDINARIA 291-2022 ESCALAMIENTO DE LA REACTIVACION PRESENCIAL 2.5. 2 1. 199 0047 400.40 02176 21/03/2022 03190 22000828 3/22/2022 - JUSTIFICADO 0396467 8/11/2022 347 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 ORDINARIA MARZO 267-2022 GASTOS DEL CG MARZO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 02031 28/03/2022 03467 22000893 3/29/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 EXTRAORDINARIA 323-2022 ESCALAMIENTO DE LA REACTIVACION PRESENCIAL 2.5. 2 1. 199 0047 420.00 02274 28/03/2022 03439 22000892 3/29/2022 - JUSTIFICADO 0352438 5/13/2022 347 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 EXTRAORDINARIA 323-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 871.00 02272 28/03/2022 03437 22000890 3/29/2022 - JUSTIFICADO 0399515 8/11/2022 347 003-2022(15/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1290-2022 9/19/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 EXTRAORDINARIA 323-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 941.50 02273 28/03/2022 03438 22000891 3/29/2022 - JUSTIFICADO 0404344 8/11/2022 347 003-2022(15/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1290-2022 9/19/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 ORDINARIA ABRIL 267-2022 GASTOS DEL CG ABRIL 0047 500.00 02032 30/03/2022 03580 22000912 3/31/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 GESTION DEL SERVICIO MAYO 419-2022 GASTOS DEL CG MAYO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03009 27/04/2022 05148 22001211 4/28/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 03014 27/04/2022 05136 22001199 4/28/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,012.80 03015 27/04/2022 05139 22001202 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0853778 9/24/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO I 2.5. 2 1. 199 0028 745.00 03036 27/04/2022 05142 22001205 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0857888 9/24/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO II 2.5. 2 1. 199 0047 797.50 03037 27/04/2022 05145 22001208 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0859026 9/24/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 GESTION DEL SERVICIO JUNIO 419-2022 GASTOS DEL CG JUNIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03010 30/05/2022 07088 22001665 5/31/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS 636-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 413.00 04557 22/06/2022 08641 22001830 6/23/2022 - JUSTIFICADO 0860678 9/24/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 GESTION DEL SERVICIO JULIO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO JULIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 04600 28/06/2022 08917 22001875 6/30/2022 - EN REVISION

000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 528.00 04647 28/06/2022 08920 22001878 6/30/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 04648 28/06/2022 08923 22001881 6/30/2022 - JUSTIFICADO 0864183 9/24/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 666-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,536.50 04649 28/06/2022 08926 22001884 6/30/2022 - JUSTIFICADO 0862055 9/24/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS 730-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 05610 7/19/2022 10044 22002062 7/20/2022 - JUSTIFICADO 0863090 9/24/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
240.40
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS 730-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 05609 7/19/2022 10041 22002059 7/20/2022 - JUSTIFICADO 0856447 9/24/2022 347 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
91.00

000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 GESTION DEL SERVICIO AGOSTO 656-2022 GESTION DEL SERVICIO DE AGOSTO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 04601 7/26/2022 10493 22002163 7/27/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 GESTION DEL SERVICIO SEPTIEMBRE 868_2022 GESTION DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 06644 8/24/2022 12121 22002451 8/25/2022 500.00 PENDIENTE
SETI EMBRE - VIGILANCIA COM UNAL, IMPLEMENT OS SANI TARIO S PARA JUNT AS
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS OCTUBRE 867-2022 DIRECTIVAS Y CONSE JO S DE VIGILANCIA 2.5. 2 1. 199 0066 428.00 06633 8/25/2022 12257 22002490 8/26/2022 428.00 PENDIENTE
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS SETI EMBRE - 867-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 488.00 06632 8/25/2022 12254 22002487 8/26/2022 488.00 PENDIENTE
OCTUBRE
SETI EMBRE -
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 MATERIALES E INSUMOS OCTUBRE 867-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 819.70 06634 8/25/2022 12260 22002493 8/26/2022 819.70 PENDIENTE
000644 ANCASH SIHUAS SAN JUAN SHUMAQ WAMBRAKUNA 04347504233 GESTION DEL SERVICIO OCTUBRE 868-2022 GESTION DEL SERVICIO DE OCTUBRE 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 06645 9/28/2022 14100 22002858 9/30/2022 500.00 PENDIENTE
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 ORDINARIA ENERO 008-2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 00378 20/01/2022 00171 22000083 1/21/2022 - JUSTIFICADO 007-2022(04/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 ASIST ENCIA TE CNICA PARAVIGI LAN CIA COMUNIT ARIA EN ERO - 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 00749 21/01/2022 00191 22000100 1/25/2022 JUSTIFICADO 0087299 2/23/2022 373 007-2022(04/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES
FE BRERO - 0443-2022 4/6/2022
23/02/2022 -
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 EXTRAORDINARIA ENERO-FEBRERO 016-2022 VISITAS DOMICILIARIAS EN ZONAS RURALES ENERO-FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 2,989.70 00750 21/01/2022 00194 22000103 1/25/2022 - JUSTIFICADO 0089885/ 0091708 23/02/2022 373 -373 007-2022(04/04/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0443-2022 4/6/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 ORDINARIA FEBRERO 008-2022 GASTOS DEL CG FEBRERO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 0379 02/02/2022 0478 22000214 2/3/2022
-
JUSTIFICADO 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 EXTRAORDINARIA 087-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 1,137.00 01114 15/02/2022 01095 22000321 2/16/2022 - JUSTIFICADO 0651387 5/13/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 EXTRAORDINARIA 087-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 1,085.50 01115 15/02/2022 01098 22000324 2/16/2022
- JUSTIFICADO 0652026 5/13/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
DOTACIÓN DE MATERIALES POR RE NOVACIÓN O RE POS ICI ÓN EN EL
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 EXTRAORDINARIA 087-2022 SE RVICIO 2.5. 2 1. 199 0047 540.00 01117 17/02/2022 01201 22000330 2/18/2022 - JUSTIFICADO 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 01263 24/02/2022 01594 22000482 2/25/2022
-
JUSTIFICADO 0652765 5/13/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 EXTRAORDINARIA MARZO-ABRIL 156-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,626.70 01264 24/02/2022 01597 22000485 2/25/2022 - JUSTIFICADO 0653801 5/13/2022 373 010-2022(08/06/2022) BEATRIZ CORI FLORES 0783-2022 6/16/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 ORDINARIA MARZO 191-2022 GASTOS DEL CG MARZO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 01365 28/02/2022 01712 22000519 3/1/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 EXTRAORDINARIA 291-2022 ESCALAMIENTO DE LA REACTIVACION PRESENCIAL 2.5. 2 1. 199 0047 720.80 02176 21/03/2022 03190 22000828 3/22/2022 - JUSTIFICADO 0476739 6/21/2022 373 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 ORDINARIA ABRIL 147-2022 GASTOS DEL CG ABRIL 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 01255 30/03/2022 03577 22000909 3/31/2022 - JUSTIFICADO 001-2022(04/08/2022) JARA MEJIA AQUILA 1047-2022 8/9/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 GESTION DEL SERVICIO MAYO 419-2022 GASTOS DEL CG MAYO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03009 27/04/2022 05148 22001211 4/28/2022 - JUSTIFICADO 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 03014 27/04/2022 05136 22001199 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0712378 8/9/2022 373 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 424-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 2,436.80 03015 27/04/2022 05139 22001202 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0701692 8/9/2022 373 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO I 2.5. 2 1. 199 0028 835.00 03036 27/04/2022 05142 22001205 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0706357 8/9/2022 373 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS MAYO-JUNIO 427-2022 REACTIVACIÓN SAF ANEXO II 2.5. 2 1. 199 0047 898.50 03037 27/04/2022 05145 22001208 4/28/2022 - JUSTIFICADO 0709462 8/9/2022 373 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 GESTION DEL SERVICIO JUNIO 419-2022 GASTOS DEL CG JUNIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 03010 30/05/2022 07088 22001665 5/31/2022 - JUSTIFICADO 002-2022(02/09/2022) JARA MEJIA AQUILA 1191-2022 9/2/2022
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS 636-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 531.00 04557 22/06/2022 08641 22001830 6/23/2022 - JUSTIFICADO 0790940 9/28/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 GESTION DEL SERVICIO JULIO 673-2022 GESTION DEL SERVICIO JULIO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 04683 30/06/2022 09017 22001896 7/1/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 680-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 666.00 04691 30/06/2022 09021 22001900 7/1/2022 - JUSTIFICADO 0795764 9/28/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 680-2022 VIGILANCIA COMUNAL 2.5. 2 1. 199 0066 540.00 04692 30/06/2022 09023 22001902 7/1/2022 - JUSTIFICADO 0792430 9/28/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS JULIO-AGOSTO 680-2022 VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES 2.5. 2 1. 199 0047 3,216.70 04693 30/06/2022 09025 22001904 7/1/2022 - JUSTIFICADO 0794128 9/28/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS 730-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 05610 7/19/2022 10044 22002062 7/20/2022 - JUSTIFICADO 0798415 9/28/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
314.80
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS 730-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 05609 7/19/2022 10041 22002059 7/20/2022 - JUSTIFICADO 0797168 9/28/2022 373 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
117.00
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 GESTION DEL SERVICIO AGOSTO 673-2022 GESTION DEL SERVICIO DE AGOSTO 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 04684 7/26/2022 10494 22002164 7/27/2022 - JUSTIFICADO 004-2022(20/10/2022) JARA MEJIA AQUILA ###
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 GESTION DEL SERVICIO SEPTIEMBRE 868_2022 GESTION DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 06644 8/24/2022 12121 22002451 8/25/2022 500.00 PENDIENTE
SETI EMBRE - VIGILANCIA COM UNAL, IMPLEMENT OS SANI TARIO S PARA JUNT AS
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS OCTUBRE 867-2022 DIRECTIVAS Y CONSE JO S DE VIGILANCIA 2.5. 2 1. 199 0066 428.00 06633 8/25/2022 12257 22002490 8/26/2022 428.00 PENDIENTE
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS SETI EMBRE - 867-2022 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN 2.5. 2 1. 199 0028 636.00 06632 8/25/2022 12254 22002487 8/26/2022 636.00 PENDIENTE
OCTUBRE
SETI EMBRE -
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 MATERIALES E INSUMOS OCTUBRE 867-2022 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2.5. 2 1. 199 0047 1,031.90 06634 8/25/2022 12260 22002493 8/26/2022 1,031.90 PENDIENTE
001645 ANCASH CARHUAZ TINCO VIRGEN DEL PILAR 04373253486 GESTION DEL SERVICIO OCTUBRE 868-2022 GESTION DEL SERVICIO DE OCTUBRE 2.5. 2 1. 199 0047 500.00 06645 9/28/2022 14100 22002858 9/30/2022 500.00 PENDIENTE